DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD FEBRERO 2014
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/02/2014	339	cancela boleta de honorarios de helen rodriguez por servicios de apoyo administrativo programa fortalecimiento OMIL corres. Mes de febrero  2014	261.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	337	cancela boleta de honorarios n° 115 de karen iturra por servicios de asesor familiar correspondiente al mes de febrero 2014	395.855	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	334	se cancela factura a doris cartes por contratacion de servicios de movilizacion para traslado de encuestadoras a sectores rurales	250.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	331	se emite cheque a domingo orostica por contratacion de servicios de movilizacion para traslado de encuestadoras	250.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	328	cancela boleta de honorarios de alex escalona por prestacion de servicios como director de centro de atencion de hijos de mujeres temporeras	270.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	327	cancela boleta de honorarios de paola martinez y beatriz zuñiga correspondiente al mes de febrero de 2014	450.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	324	cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico	33.064	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	323	cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas ODEL	82.900	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	322	cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y repart.	1.821.116	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	321	cancela boleta de honorarios n° 58 de cristobal urra por habilitacion alimentadores de energia distintas oficinas municipales	333.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	320	cancela facturas de elsa henriquez por almuerzos con autoridades provinciales regionales y de ejercito en diversas reuniones y activ.	292.800	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	319	pago por regularizacion a proveedor karina cardenas y cia ltda el cual el principio habia pago mediante nomina mediante convenio con el banco estado	3.455.916	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	318	cancelacion beneficio de 395 uf según resolucion exenta n° 905 de la subdere art. 7	9.280.541	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	317	cancelacion beneficio de 395 uf según resolucion exenta n° 905 de la subdere art. 7	9.280.541	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	316	cancela factura n° 46 de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de 60 poleras corporativas para funcionarios municipales	360.000	enlace
Decreto Pago	28/02/2014	315	se emite asignacion de caja chica al funcionario gaston gonzales profesional encargado de la oficina municipal de deporte	100.000	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	314	se cancela boleta de honorarios de amparo guiñez por asesoria tecnica prodesal IV honorarios y bono de movilizacion enero y febrero 2014	1.482.170	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	313	se cancela boleta de honorarios de oscar acuña asesor tecnica prodesal II honorarios y bono de movilizacion corresp. A meses enero y febrero 2014	1.482.170	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	312	se cancela de honorarios de regina marino profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion corresp. Enero y febrero 2014	2.189.838	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	311	se cancela boleta de honorarios de jorge esparza profesional de prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente a los meses de enero y febrero 2014	2.189.838	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	310	cancela devolucion de gastos menores al señor vladimir peña administrador municipal por diversos gastos según nomina adjunta	73.000	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	309	cancela factura de salfa s.a. por adquisicion de cuchillas cantoneras de pala motoniveladora	419.430	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	308	cancela factura de salfa s.a. por servicio mantencion de las 3500 horas de la maquina motoniveladora	693.030	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	307	cancela factura de salfa por servicio de revision mecanica adquisicion de repuestos para la retraexcavadora	923.996	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	306	cancela factura de salfa s.a. por adquisicion de manguera enfriador de aceite y abrazaderas retroexcavadora	29.268	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	305	cancela factura de salfa s.a. por servicios mecanicos de retroexcavadora según ficha tecnica n° 48	339.251	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	304	cancela factura de salfa s.a. por repuestos y revision mecanina de retroexcavadora	445.427	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	303	cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales varios para feria agro turistica según ficha tecnica n° 04	1.111.709	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	302	cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales canalizacion de agua lluvia diversos sectores de la comuna	3.786.187	enlace
Decreto Pago	27/02/2014	301	se traspasan recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a subvencion mes de febrero	198.286.184	enlace
Decreto Pago	26/02/2014	300	cancela de boleta de honorarios n°41 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar	395.855	enlace
Decreto Pago	26/02/2014	299	cancela boleta de honorarios n° 24 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar	395.855	enlace
Decreto Pago	26/02/2014	298	cancela boleta de honorarios n°156 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar corresp. Mes de enero 2014	791.710	enlace
Decreto Pago	26/02/2014	297	cancela subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica nicole stephanie correspondiente a un mes de practica	50.000	enlace
Decreto Pago	26/02/2014	296	cancela boleta de honorarios n° 114 de karen iturra por servicios de asesor familiar ief correspondiente al mes de enero 2014	395.855	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	295	cancela factura de adriana arriagada por contratacion de servicios de amplificacion para actividades deportivas mes de enero 2014	400.000	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	294	cancela facturas de carmen orrego por adquisicion de adhesivos para basureros de la comuna de 40*40 ctms	252.518	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	293	cancela boleta de honorarios n° 5 de alex escalona por prestacion de servicios como directora de centro de atencion de hijos de mujeres temp.	270.000	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	292	cancela boleta de honorarios n° 1 de jennifer saldias por prestacion de servicios como directora de centro de atencion de hijos de mujeres temporeras de fecha 30 de enero 2014	270.000	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	291	cancela factura de raul astorga por adquisicion de repuestos de camion ford patente btsr81-8	320.000	enlace
Decreto Pago	24/02/2014	290	cancela factura n° 22 de sure spa restaurante y almacen gourmet por servicios prestados en el aniversario n° 122 de la comuna de quillon	257.040	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	289	cancela boleta de honorarios n° 29 de guillermo iturri por contratacion de artista de willy iturri de git para actividad de concierto verano 2014	2.500.000	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	288	se gira cheque a comercial audio tec ltda por contratacion amplificacion e iluminacion concierto de verano	4.165.000	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	287	se cancela factura a empresa la raiz producciones ltda por contratacion de artista para concierto de verano 2014 presentacion de joe vasconcellos	7.200.000	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	286	se gira chueque a arturo chandia por contratacion de exhibicion de murgas y batucadas verano 2014	3.700.000	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	285	cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a.por consumo de energia electrica correspondiente a consumo edificio consistorial	131.294	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	284	cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico de enero 2014	7.002.094	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	283	cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondientes a oficinas de dideco	111.700	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	282	cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico	577.639	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	281	cancela factura n° 8011 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2014	9.174.430	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	280	cancela factura n° 38 de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de implementacion deportiva para entregar en eventos deportivos	390.000	enlace
Decreto Pago	21/02/2014	279	cancela factura n° 1496 de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes corresp. Mes de enero	12.041.532	enlace
Decreto Pago	20/02/2014	278	cancela consumo de agua potable reparticiones municipales de essbio s.a. periodo comprendido desde el 27 de diciembre 2013 al 28/01/2014	3.317.160	enlace
Decreto Pago	20/02/2014	277	cancela factura n° 110 de adrianan arriagada por contratacion de servicios de amplificacion para actividad de zumba fluor	130.000	enlace
Decreto Pago	20/02/2014	276	cancela factura n° 611 de ana contreras por adquisicion de alimentacion para funcionarios de la policia de investigaciones derivados a quillon	517.000	enlace
Decreto Pago	20/02/2014	275	cancela factura de ana contreras por adquisicion de alimentacion para funcionarios de carabineros de chile correspondiente a 31 dias de enero 2014	1.736.000	enlace
Decreto Pago	20/02/2014	274	cancela factura n° 46849 de comercial AMV ltda por adquisicion de materiales e insumos para la realizacion de operativo de esterilizacion en canes de la comuna de quillon	116.700	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	273	cancela boleta de honorarios n° 39 y 40 de abraham elein por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014	315.000	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	272	cancela boleta de honorarios n° 37 y 38 de abraham elein por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014	315.000	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	271	cancelacion de cuotas de riego por las acciones de rol de riego 21-1 con una accion cementerio cerro negro	5.420.780	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	270	cancela factura de sociedad novoa y muñoz ltda por servicios de produccion y desarrollo de evento fiesta de la cereza quillon 2013	799.999	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	269	cancela boleta de honorarios n°43 de maria gutierrez por servicios de produccion para actividad quillon celebra a los niños	990.000	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	268	se emite cheque a importadora implementacion medicos por adquisicion de implementos medicos para atencion de caso social alex alarcon	79.980	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	267	cancela factura de sociedad constructora y comercializadora RC ltda correspondiente al estado de pago de la obra ampliacion sede  liucura bajo quillon firmado por don nestor cid	19.153.191	enlace
Decreto Pago	19/02/2014	266	cancela a personal de honorarios comisiones de servicios por diferentes cometidos durante el mes de enero 2014 resoluciones que lo aprueban	203.264	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	265	cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de enero 2014 a rene alvarez por arriendo de inmueble para uso oficina odel	270.000	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	264	cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de enero 2014 de susana jarpa por arriendo de inmueble para uso en dideco	403.200	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	263	cancela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de enero 2014	452.200	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	262	cancela factura de faymo s.a. por adquisicion de mobiliario departamento de deportes	143.372	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	260	cancela 41 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n° 06, 07 /2014 firmado por ana tornquist	43.050	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	259	cancela factura de essbio s.a. por consumo de agua potable sector laguna de quillon	259.240	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	258	cancela factura de ceffer olivera por contratacion de produccion de evento primer rally movil quillon	1.800.000	enlace
Decreto Pago	18/02/2014	257	cancela facturas de multicomercial chillan ltda por adquisicion de madera para reparacion de puente en sectorel maiten	3.194.197	enlace
Decreto Pago	17/02/2014	256	cancela 13 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n° 05/2014 firmado por la señora ana tornquist	13.650	enlace
Decreto Pago	17/02/2014	255	cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memos n° 04/2014 firmado por gerardo vazques	17.850	enlace
Decreto Pago	17/02/2014	253	cancela recibos de arriendos correspondientes a los meses de enero y febrero 2014 de gladys aburto por arriendo de inmueble	309.000	enlace
Decreto Pago	15/02/2014	252	se gira fondos para caja chica dideco para gastos de ayuda social en pasajes medicamentos etc	435.190	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	250	cancela produccion guerra del tomate por el concepto de aquisicion de toneladas de tomates	7.700.000	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	249	cancela boleta de honorarios de lesli cid por animacion e instructora de zumba para actividad maraton de zumba	270.000	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	247	se gira devolucion de gastos por arriendo de vehiculo para traslados de los señores asesores juridicos don esteban san martin y daniel coloma	191.450	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	246	cancela boleta de honorario de paola martinez y beatriz zuñiga encuestadoras del programa ficha proteccion social	450.000	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	245	se gira fondos de caja chica a la funcionaria maria vallejos según decreto alcaldicio n° 193 del 06 de febrero del 2014	123.543	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	244	pago de boleta de honorario n° 106 de osvaldo alcayaga por sus servicios como encargado de odel mes de enero del 2014	1.323.000	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	243	cancela boleta de honorario de gonzalo arratia por servicios artisticos del lagarto murdock como notero y animacion de guerra del tomate	1.200.000	enlace
Decreto Pago	14/02/2014	242	pago de boleta de honorario n° 11 de jose cares por instalacionde punteras  mes de enero según contrato aprobado por decreto alcaldicio  n° 161	270.000	enlace
Decreto Pago	13/02/2014	240	pago boleta de honorario b-11 de marion garcia asistente social programa unidad juventud correspondiente al mes de enero 2014	540.000	enlace
Decreto Pago	13/02/2014	239	cancela boleta de honorario n°33 y 34 de felipe herrera por servicios de asistencia tecnica generacion de proyectos sanitarios urbanos	1.800.000	enlace
Decreto Pago	13/02/2014	238	cancela boleta de honorario n° 18 y 19 de john benavides por servicios de asistencia tecnica denominada generacion de proyectos sanitarios y urbanos y deficit de agua bebestible rural	2.160.000	enlace
Decreto Pago	12/02/2014	235	cancela boleta de honorario n° 5 de sergio herrera correspondiente a contratacion de show de magia del mago alexander	225.000	enlace
Decreto Pago	12/02/2014	234	se giran fondos para realizar reintegro por recursos no ejecutados del programa psicosocial del ingreso etico familiar	1.262.824	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	233	pago de factura de telefonica moviles chile s.a. periodo 01/12/2013 y 31/12/2013por servicios gps en vehiculos municipales	451.905	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	232	pago de boleta de honorarios n° 46 de maria gutierrez por servicio de amplificacion e iluminacion para actividad de noche ranchera	360.000	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	230	pago de boleta de honorario n° 44 de maria gutierrez por servicio de amplificacion para expo-tunning ficha n° 28 certificado n° 36 de miguel pedreros coordinador de turismo	270.000	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	229	pago de boleta de honorario n°36 de maria gutierrez por preoduccion de evento trilla yegua suelta de miguel pedreros coordinador de turismo	3.096.900	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	228	pago de boleta de honorario n° 45 de maria gutierrez por servicio de ampliicacion para encuentro de motoqueros	270.000	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	227	pago de boleta de honorarios n° 41 de maria gutierrez por amplificacion encuentro de tango y trilla sector esparraguera	360.000	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	226	cancela servicio de recolecciony traslado de residuos solidos domiciliarios de la empresa altramuz ltda	22.442.385	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	225	se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores se gira a nombre de don jorge paredes paredes	196.423	enlace
Decreto Pago	11/02/2014	224	pago de formulario 29 por impuesto unico de las renumeraciones del mes de enero y retencion del 10% a honorarios según datos adjuntos	1.067.530	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	223	cancela factura n°1814 de pilar perez por servicios de alimentacion para usuarios de la unidad operativa prodesal III	396.662	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	222	cancela boleta de honorarios n° 262 de ivan montero por contratacion de animacion para feria agroturistica	450.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	221	se cancela boleta de honorarios n° 77 y 78 de alejandra moraga por honorario de coordinadora PMTJH apor. Munic.y sernam	930.972	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	220	cancela factura n° 125 de sociedad silvia medina ltda por adquisicion de insumos de impresión para dpto secplan	243.950	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	219	cancela facturas n° 13 y 14 de jessica cortes por adquisicion de poleras corporativas oficina de deportes	178.500	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	218	cancela boleta de honorarios n° 11 de ericka bustamante por contratacion de personaje gato juanito para las previas  con los nilos en zumba	252.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	217	se cancela boleta de honorarios n° 15 de teresa silva asistente administrativo oficina de turismo de la I municipalidad de quillon	204.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	216	se cancela boleta de honorarios n° 9 de christian ortega de asistente de gabinete de la I municipalidad de quillon	409.500	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	215	se cancela boleta de honorarios n° 18 de cecilia vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte	261.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	214	cancela boleta de honorarios n° 14 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de enero 2014	315.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	213	cancela boleta de honorarios n° 34 de andres ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico	108.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	212	cancela boleta de honorarios n° 20 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de enero 2014	850.500	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	211	cancela boleta de honorarios n° 27 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014	765.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	210	se cancela boleta de honorarios n°14 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito	1.100.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	209	se cancela boleta de honorarios n°214 de esteban san martin por prestacion de servicios para asesoria juridica de la I muni. de quillon	990.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	208	se cancela boleta de honorarios n°71 ed fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMJTH	793.125	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	207	cancela boleta de honorarios n°61 de jennifer gallegos por contratacion de animacion de actividad de zumba según ficha n° 10	252.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	206	se emite cheque a jose escobar por contratacion de servicios de alimentacion (almuerzo y cena ) team san jorge verano 2014	214.593	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	205	cancela boleta de honorarios n°14 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014	252.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	204	cancela boleta de honorarios n°29 de guillermo escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones	567.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	203	se cancela boleta de honorarios n°4 de viviana araneda por prestacion de servicios apoyo en la oficina de transito honorarios correspondiente al mes de enero de 2014	150.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	202	cancela boleta n° 158 de patricio astorga por contratacion de musica en vivo de rock rally movil en quillon	234.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	201	cancela boleta de honorarios n° 123 de jesus fernandez de la fuente por espectaculo artistico baile y musica argentina (tango)	432.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	200	subvencion municipal 2014 comité de agua bebestible entre todos para construccion pozo para agua bebestible según convenio aprobado	600.000	enlace
Decreto Pago	10/02/2014	199	subvencion municipal año 2014 club de remo cayumanqui para participacion en campeonato nacional de remo según convenio y dec. Alcaldicio	200.000	enlace
Decreto Pago	08/02/2014	198	se giran recursos correspondientes a bono vacaciones ley 20.171 art 26 se adjunta orden de ingreso municipal n° 656202 de fecha 22/01/2014	21.273.000	enlace
Decreto Pago	08/02/2014	197	pago por traspaso de recursos del daem los cuales corresponden a bono desempeño laboral	7.175.261	enlace
Decreto Pago	08/02/2014	195	regularizacion pago a transbank s.a. debido a que la nomina de pago fue rechazada por el banco debido a que la provision de los fondos fue relizada fuera de horarios	1.213.772	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	194	se cancela boleta de honorarios n° 51 de daysi padilla honorarios correspondientes al mes de enero 2014	332.977	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	193	se cancela boleta de honorarios n° 76 de sebastian henriquez y boleta n° 52 de daysi padilla honorarios correspondiente al mes de enero 2014	990.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	192	se cancela boleta de honorarios n° 6y7  de braulio quezada y boleta n° 17 de carolina cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon	575.999	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	191	cancela boleta de honorarios n°511 de juan toledo por servicios de grabacion de 4 notas televisivas para los canales regionales de telev.	480.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	190	cancela boleta de honorarios n° 114 de josseline detzel por servicios periodisticos en actividades de verano 2014 de la comuna de quillon	198.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	187	cancela boleta de honorarios n° 17 de luis copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014	766.395	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	184	pago por adquisicion de diario la cronica chillan solicitado por la alcaldia se adjunta nota del suplemento sr. Eliecer jara indicando la cant. De diarios adquiridos entre el 07/06 al 31 de diciembre de 2013	52.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	183	cancela boleta de honorarios n° 17 de patricio chavez  decreto alcaldicio n°145 de fecha 30 de enero 2014 que aprueba contrato	525.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	182	cancela devolucion de gastos menores al señor administrador don vladimir peña por diversos gastos según nomina adjunta	84.495	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	181	cancela arriendo inmueble a gloria ormeño por arriendo de inmueble correspondiente al de diciembre 2013	140.070	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	180	cancela cotizaciones previsionales de renumeraciones del mes de enero del 2014 personal de contrata y planta municipal concejales y cod de trabaj.	10.680.914	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	179	cancela boleta de honorarios n° 1 de pablo hidalgo por contratacion de show de magia para el dia 31 de enero 2014 quillon celebra a los niños	99.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	178	cancela boleta de honorarios de helen rodriguez por servicios de apoyo administrativo programa fortalecimiento OMIL corres. Mes de enero 2014	90.000	enlace
Decreto Pago	07/02/2014	177	cancela boleta de honorarios n°40  de eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimieento OMIL corres. Mes de enero 2014	603.000	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	176	cancela boleta de honorarios n°1 de marizel nuñez por servicios de apoyo administrativo  en la unidad de administracion municipal	472.500	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	175	cancela boleta de honorarios de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de enero 2014	270.000	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	174	se cancela boleta de honorarios n° 21 de luis toledo por prestacion de servicios apoyo profesional D.A.E.M. I muni. De Quillon	450.000	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	173	cancela boleta de honorarios n°29y30 correspondientes al mes de enero 2014 de daniel coloma por servicios de apoyo a orga. Sociales	1.130.749	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	172	cacnela boleta de honorarios n°23 de angelina gomez por media jornada pretacion de servicios profesionales para el programa beca y dpto dideco	283.500	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	171	se cancela boleta de honorarios n°20 de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion municipal	297.000	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	170	se cancela boleta de honorarios n°1 de bernardo antonio gajardo salazar honorarios correspondientes al mes de enero 2014	450.000	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	169	cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valles del sol correspondiente al mes de enero 2014	2.575.800	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	168	cancela diferencia de precio de comercial copelec s.a. de enfriador de aire según cotizacion de fecha 05/02/2014	11.048	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	167	cacnela planilla de sueldo al personal del programa construcciones y otros correspondiente al mes de enero del 2014 codigo deltrabajo	2.085.065	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	166	cacnela factura de cristobal urra por contratacion de servicios electricos con la finalidad de hermosear la cruz  de acceso a la calle cayumanqui	350.000	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	165	cacnela factura de curifor s.a. por servicio de mantencion de camion ford patente DRFL -47	292.790	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	164	cancela factura de adriana arriagada por servicios de amplificacion aniversario n° 122 de la comuna de quillon año 2013	100.000	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	163	cancela renumeraciones del mes de enero del personal laguna avendaño correspondiente al mes de enero 2014	2.155.983	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	162	cancela factura de centro regional de computacion e informatica de concepcion s.a. por adquisicion de tintas para la oficina de transito	50.220	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	161	cancela factura de edson bravo por adquisicion de servicios funerarios para atender casos sociales se adjunta informa social	150.000	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	159	cancela factura de juan carlos salinas por terminacion y habilitacion oficina de maquinaria	403.650	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	158	cancela boleta de honorarios de juan carlos salinas por contratacion de pintado de muros oficinas municipales alcaldia secretaria	364.500	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	157	cancela factura de luz cisternas por servicio de coctel para 200 personas y salon de evento para realizar ceremonia de premiacion  adorna tu barrio	999.600	enlace
Decreto Pago	06/02/2014	156	devolucion de gastos menores incurridos por el departamento de obras se gira a nombre de don maycol paredes según detalle de deovluciones de gastos adjuntas	61.550	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	155	se giran fondos para realizar reintegro por recursos no ejecutados del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar	4.032.511	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	154	cancela factura de compañía de petroleos de chile copec s.a. adquisicion de combustible de vehiculos municipales	9.999.999	enlace
Decreto Pago	05/02/2014	153	cancela recibo de arriendo de ximena carrillo correspondiente al mes de enero 2014	300.000	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	152	cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble	350.000	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	151	cancela factura de compañía de seguros generales penta security s.a. por contratacion de seguros para automoviles chevrolet año 2014	626.870	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	150	pago por servicio de conbranza por recaudaciones realizadas por el periodo diciembre 2013	110.471	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	149	pago por servicio de cobranza por recaudaciones realizadas por los periodos agosto septiembre octubre y noviembre de 2013	535.045	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	148	pago de servicio de cobranza por recaudaciones realizadas por los periodos enero febrero abril mayo junio y julio de 2012	568.256	enlace
Decreto Pago	04/02/2014	147	traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de febrero 2014	15.000.000	enlace
Decreto Pago	03/02/2014	144	cancela factura de sociedad constructora y maderera san pablo ltda correspondiente al 2° estado de pago por adquisicion de viviendas	6.659.062	enlace
Decreto Pago	03/02/2014	143	cancela factura de comercial domingo herrera c.e.i.r.l. por arriendo de 22 horas de retroexcavadora para profundacion de pozos zanjas de odel	392.700	enlace
Decreto Pago	03/02/2014	142	cancela factura de etse s.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido 01/12/2013 y 31/12/2013	17.357	enlace
Decreto Pago	03/02/2014	141	cancela boleta de honorarios a ericka bustamante por contratacion presentacion artista de personajes gato juanito y conejo wesceslao	450.000	enlace
Decreto Pago	03/02/2014	140	se emite cheque a bruno fritsch ltda por adquisicion de vehiculo municipal para uso de alcaldia	11.920.400	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	139	cancela factura de leo jouannet por adquisicion de premios para actividades deportivas realizadas en verano 2013	213.660	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	138	cancela factura de abatte producciones para oficina s.a. por adquisicion de materiales de aseo para las dependencias municipales	132.871	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	136	cancela factura de mario ferrada por adquisicion de pasacalles actividades de dideco navidad 2013 y concursos junta de vecinos	192.780	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	135	cancela factura de mario ferrada por adquisicion de materiales publicitarios para seminario del programa red infancia y adolescencia	177.800	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	134	cancela factura de comercial aliagro ltda por adquisicion de insumos veterinarios para prodesal III	393.507	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	133	cancela factura de paulina vega por confeccion e intalacion de vidrios para reposicion en escuela heroes del itata por eleccion 2013	104.500	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	132	se paga boleta de honorarios de luis montoya por contratacion de artista el huaso montoya para feria agroturistica quillon 2014	135.000	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	131	se paga boleta de honorarios de elsa muñoz por contratacion de artista personaje doña maiga presentacion en feria agroturistica 2014	990.000	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	130	se paga boleta de honorarios de bernardo avila por contratacion de presentacion ed grupo folclorico pullmaiken para feria agroturistica 2014	810.000	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	129	se paga boleta de honorarios de cristian contreras por contratacion de grupo musical los arrejuntados para feria agroturistica quillon 2014	585.000	enlace
Decreto Pago	01/02/2014	128	pago de dieta concejo municipal mes de enero 2014valor utm mes de enero 2014 se adjunta certificado emitido por el secretario municipal	2.947.320	enlace