DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD FEBRERO 2014    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/02/2014 339 cancela boleta de honorarios de helen rodriguez por servicios de apoyo administrativo programa fortalecimiento OMIL corres. Mes de febrero  2014 261.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 337 cancela boleta de honorarios n° 115 de karen iturra por servicios de asesor familiar correspondiente al mes de febrero 2014  395.855 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 334 se cancela factura a doris cartes por contratacion de servicios de movilizacion para traslado de encuestadoras a sectores rurales  250.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 331 se emite cheque a domingo orostica por contratacion de servicios de movilizacion para traslado de encuestadoras  250.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 328 cancela boleta de honorarios de alex escalona por prestacion de servicios como director de centro de atencion de hijos de mujeres temporeras 270.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 327 cancela boleta de honorarios de paola martinez y beatriz zuñiga correspondiente al mes de febrero de 2014 450.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 324 cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico  33.064 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 323 cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas ODEL  82.900 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 322 cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y repart. 1.821.116 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 321 cancela boleta de honorarios n° 58 de cristobal urra por habilitacion alimentadores de energia distintas oficinas municipales  333.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 320 cancela facturas de elsa henriquez por almuerzos con autoridades provinciales regionales y de ejercito en diversas reuniones y activ. 292.800 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 319 pago por regularizacion a proveedor karina cardenas y cia ltda el cual el principio habia pago mediante nomina mediante convenio con el banco estado  3.455.916 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 318 cancelacion beneficio de 395 uf según resolucion exenta n° 905 de la subdere art. 7  9.280.541 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 317 cancelacion beneficio de 395 uf según resolucion exenta n° 905 de la subdere art. 7  9.280.541 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 316 cancela factura n° 46 de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de 60 poleras corporativas para funcionarios municipales 360.000 enlace 
Decreto Pago 28/02/2014 315 se emite asignacion de caja chica al funcionario gaston gonzales profesional encargado de la oficina municipal de deporte  100.000 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 314 se cancela boleta de honorarios de amparo guiñez por asesoria tecnica prodesal IV honorarios y bono de movilizacion enero y febrero 2014 1.482.170 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 313 se cancela boleta de honorarios de oscar acuña asesor tecnica prodesal II honorarios y bono de movilizacion corresp. A meses enero y febrero 2014 1.482.170 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 312 se cancela de honorarios de regina marino profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion corresp. Enero y febrero 2014 2.189.838 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 311 se cancela boleta de honorarios de jorge esparza profesional de prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente a los meses de enero y febrero 2014 2.189.838 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 310 cancela devolucion de gastos menores al señor vladimir peña administrador municipal por diversos gastos según nomina adjunta  73.000 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 309 cancela factura de salfa s.a. por adquisicion de cuchillas cantoneras de pala motoniveladora  419.430 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 308 cancela factura de salfa s.a. por servicio mantencion de las 3500 horas de la maquina motoniveladora  693.030 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 307 cancela factura de salfa por servicio de revision mecanica adquisicion de repuestos para la retraexcavadora  923.996 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 306 cancela factura de salfa s.a. por adquisicion de manguera enfriador de aceite y abrazaderas retroexcavadora  29.268 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 305 cancela factura de salfa s.a. por servicios mecanicos de retroexcavadora según ficha tecnica n° 48 339.251 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 304 cancela factura de salfa s.a. por repuestos y revision mecanina de retroexcavadora  445.427 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 303 cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales varios para feria agro turistica según ficha tecnica n° 04  1.111.709 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 302 cancela factura de multicomercial chillan ltda por adquisicion de materiales canalizacion de agua lluvia diversos sectores de la comuna 3.786.187 enlace 
Decreto Pago 27/02/2014 301 se traspasan recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a subvencion mes de febrero  198.286.184 enlace 
Decreto Pago 26/02/2014 300 cancela de boleta de honorarios n°41 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar  395.855 enlace 
Decreto Pago 26/02/2014 299 cancela boleta de honorarios n° 24 de angelina gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar 395.855 enlace 
Decreto Pago 26/02/2014 298 cancela boleta de honorarios n°156 de jenniffer iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar corresp. Mes de enero 2014 791.710 enlace 
Decreto Pago 26/02/2014 297 cancela subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica nicole stephanie correspondiente a un mes de practica 50.000 enlace 
Decreto Pago 26/02/2014 296 cancela boleta de honorarios n° 114 de karen iturra por servicios de asesor familiar ief correspondiente al mes de enero 2014 395.855 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 295 cancela factura de adriana arriagada por contratacion de servicios de amplificacion para actividades deportivas mes de enero 2014  400.000 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 294 cancela facturas de carmen orrego por adquisicion de adhesivos para basureros de la comuna de 40*40 ctms  252.518 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 293 cancela boleta de honorarios n° 5 de alex escalona por prestacion de servicios como directora de centro de atencion de hijos de mujeres temp. 270.000 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 292 cancela boleta de honorarios n° 1 de jennifer saldias por prestacion de servicios como directora de centro de atencion de hijos de mujeres temporeras de fecha 30 de enero 2014 270.000 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 291 cancela factura de raul astorga por adquisicion de repuestos de camion ford patente btsr81-8  320.000 enlace 
Decreto Pago 24/02/2014 290 cancela factura n° 22 de sure spa restaurante y almacen gourmet por servicios prestados en el aniversario n° 122 de la comuna de quillon  257.040 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 289 cancela boleta de honorarios n° 29 de guillermo iturri por contratacion de artista de willy iturri de git para actividad de concierto verano 2014  2.500.000 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 288 se gira cheque a comercial audio tec ltda por contratacion amplificacion e iluminacion concierto de verano  4.165.000 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 287 se cancela factura a empresa la raiz producciones ltda por contratacion de artista para concierto de verano 2014 presentacion de joe vasconcellos  7.200.000 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 286 se gira chueque a arturo chandia por contratacion de exhibicion de murgas y batucadas verano 2014  3.700.000 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 285 cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a.por consumo de energia electrica correspondiente a consumo edificio consistorial 131.294 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 284 cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico de enero 2014 7.002.094 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 283 cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondientes a oficinas de dideco  111.700 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 282 cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico  577.639 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 281 cancela factura n° 8011 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2014  9.174.430 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 280 cancela factura n° 38 de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de implementacion deportiva para entregar en eventos deportivos  390.000 enlace 
Decreto Pago 21/02/2014 279 cancela factura n° 1496 de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes corresp. Mes de enero 12.041.532 enlace 
Decreto Pago 20/02/2014 278 cancela consumo de agua potable reparticiones municipales de essbio s.a. periodo comprendido desde el 27 de diciembre 2013 al 28/01/2014 3.317.160 enlace 
Decreto Pago 20/02/2014 277 cancela factura n° 110 de adrianan arriagada por contratacion de servicios de amplificacion para actividad de zumba fluor  130.000 enlace 
Decreto Pago 20/02/2014 276 cancela factura n° 611 de ana contreras por adquisicion de alimentacion para funcionarios de la policia de investigaciones derivados a quillon  517.000 enlace 
Decreto Pago 20/02/2014 275 cancela factura de ana contreras por adquisicion de alimentacion para funcionarios de carabineros de chile correspondiente a 31 dias de enero 2014 1.736.000 enlace 
Decreto Pago 20/02/2014 274 cancela factura n° 46849 de comercial AMV ltda por adquisicion de materiales e insumos para la realizacion de operativo de esterilizacion en canes de la comuna de quillon  116.700 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 273 cancela boleta de honorarios n° 39 y 40 de abraham elein por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 315.000 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 272 cancela boleta de honorarios n° 37 y 38 de abraham elein por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014 315.000 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 271 cancelacion de cuotas de riego por las acciones de rol de riego 21-1 con una accion cementerio cerro negro  5.420.780 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 270 cancela factura de sociedad novoa y muñoz ltda por servicios de produccion y desarrollo de evento fiesta de la cereza quillon 2013 799.999 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 269 cancela boleta de honorarios n°43 de maria gutierrez por servicios de produccion para actividad quillon celebra a los niños 990.000 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 268 se emite cheque a importadora implementacion medicos por adquisicion de implementos medicos para atencion de caso social alex alarcon  79.980 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 267 cancela factura de sociedad constructora y comercializadora RC ltda correspondiente al estado de pago de la obra ampliacion sede  liucura bajo quillon firmado por don nestor cid 19.153.191 enlace 
Decreto Pago 19/02/2014 266 cancela a personal de honorarios comisiones de servicios por diferentes cometidos durante el mes de enero 2014 resoluciones que lo aprueban 203.264 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 265 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de enero 2014 a rene alvarez por arriendo de inmueble para uso oficina odel  270.000 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 264 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de enero 2014 de susana jarpa por arriendo de inmueble para uso en dideco 403.200 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 263 cancela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de enero 2014 452.200 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 262 cancela factura de faymo s.a. por adquisicion de mobiliario departamento de deportes  143.372 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 260 cancela 41 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n° 06, 07 /2014 firmado por ana tornquist  43.050 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 259 cancela factura de essbio s.a. por consumo de agua potable sector laguna de quillon  259.240 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 258 cancela factura de ceffer olivera por contratacion de produccion de evento primer rally movil quillon 1.800.000 enlace 
Decreto Pago 18/02/2014 257 cancela facturas de multicomercial chillan ltda por adquisicion de madera para reparacion de puente en sectorel maiten  3.194.197 enlace 
Decreto Pago 17/02/2014 256 cancela 13 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n° 05/2014 firmado por la señora ana tornquist  13.650 enlace 
Decreto Pago 17/02/2014 255 cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memos n° 04/2014 firmado por gerardo vazques  17.850 enlace 
Decreto Pago 17/02/2014 253 cancela recibos de arriendos correspondientes a los meses de enero y febrero 2014 de gladys aburto por arriendo de inmueble  309.000 enlace 
Decreto Pago 15/02/2014 252 se gira fondos para caja chica dideco para gastos de ayuda social en pasajes medicamentos etc  435.190 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 250 cancela produccion guerra del tomate por el concepto de aquisicion de toneladas de tomates  7.700.000 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 249 cancela boleta de honorarios de lesli cid por animacion e instructora de zumba para actividad maraton de zumba  270.000 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 247 se gira devolucion de gastos por arriendo de vehiculo para traslados de los señores asesores juridicos don esteban san martin y daniel coloma 191.450 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 246 cancela boleta de honorario de paola martinez y beatriz zuñiga encuestadoras del programa ficha proteccion social  450.000 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 245 se gira fondos de caja chica a la funcionaria maria vallejos según decreto alcaldicio n° 193 del 06 de febrero del 2014 123.543 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 244 pago de boleta de honorario n° 106 de osvaldo alcayaga por sus servicios como encargado de odel mes de enero del 2014  1.323.000 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 243 cancela boleta de honorario de gonzalo arratia por servicios artisticos del lagarto murdock como notero y animacion de guerra del tomate 1.200.000 enlace 
Decreto Pago 14/02/2014 242 pago de boleta de honorario n° 11 de jose cares por instalacionde punteras  mes de enero según contrato aprobado por decreto alcaldicio  n° 161 270.000 enlace 
Decreto Pago 13/02/2014 240 pago boleta de honorario b-11 de marion garcia asistente social programa unidad juventud correspondiente al mes de enero 2014 540.000 enlace 
Decreto Pago 13/02/2014 239 cancela boleta de honorario n°33 y 34 de felipe herrera por servicios de asistencia tecnica generacion de proyectos sanitarios urbanos  1.800.000 enlace 
Decreto Pago 13/02/2014 238 cancela boleta de honorario n° 18 y 19 de john benavides por servicios de asistencia tecnica denominada generacion de proyectos sanitarios y urbanos y deficit de agua bebestible rural  2.160.000 enlace 
Decreto Pago 12/02/2014 235 cancela boleta de honorario n° 5 de sergio herrera correspondiente a contratacion de show de magia del mago alexander  225.000 enlace 
Decreto Pago 12/02/2014 234 se giran fondos para realizar reintegro por recursos no ejecutados del programa psicosocial del ingreso etico familiar 1.262.824 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 233 pago de factura de telefonica moviles chile s.a. periodo 01/12/2013 y 31/12/2013por servicios gps en vehiculos municipales 451.905 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 232 pago de boleta de honorarios n° 46 de maria gutierrez por servicio de amplificacion e iluminacion para actividad de noche ranchera  360.000 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 230 pago de boleta de honorario n° 44 de maria gutierrez por servicio de amplificacion para expo-tunning ficha n° 28 certificado n° 36 de miguel pedreros coordinador de turismo  270.000 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 229 pago de boleta de honorario n°36 de maria gutierrez por preoduccion de evento trilla yegua suelta de miguel pedreros coordinador de turismo  3.096.900 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 228 pago de boleta de honorario n° 45 de maria gutierrez por servicio de ampliicacion para encuentro de motoqueros  270.000 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 227 pago de boleta de honorarios n° 41 de maria gutierrez por amplificacion encuentro de tango y trilla sector esparraguera  360.000 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 226 cancela servicio de recolecciony traslado de residuos solidos domiciliarios de la empresa altramuz ltda  22.442.385 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 225 se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores se gira a nombre de don jorge paredes paredes 196.423 enlace 
Decreto Pago 11/02/2014 224 pago de formulario 29 por impuesto unico de las renumeraciones del mes de enero y retencion del 10% a honorarios según datos adjuntos  1.067.530 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 223 cancela factura n°1814 de pilar perez por servicios de alimentacion para usuarios de la unidad operativa prodesal III  396.662 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 222 cancela boleta de honorarios n° 262 de ivan montero por contratacion de animacion para feria agroturistica  450.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 221 se cancela boleta de honorarios n° 77 y 78 de alejandra moraga por honorario de coordinadora PMTJH apor. Munic.y sernam  930.972 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 220 cancela factura n° 125 de sociedad silvia medina ltda por adquisicion de insumos de impresión para dpto secplan  243.950 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 219 cancela facturas n° 13 y 14 de jessica cortes por adquisicion de poleras corporativas oficina de deportes  178.500 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 218 cancela boleta de honorarios n° 11 de ericka bustamante por contratacion de personaje gato juanito para las previas  con los nilos en zumba 252.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 217 se cancela boleta de honorarios n° 15 de teresa silva asistente administrativo oficina de turismo de la I municipalidad de quillon  204.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 216 se cancela boleta de honorarios n° 9 de christian ortega de asistente de gabinete de la I municipalidad de quillon  409.500 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 215 se cancela boleta de honorarios n° 18 de cecilia vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte  261.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 214 cancela boleta de honorarios n° 14 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de enero 2014 315.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 213 cancela boleta de honorarios n° 34 de andres ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico  108.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 212 cancela boleta de honorarios n° 20 de miguel inostroza por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de enero 2014 850.500 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 211 cancela boleta de honorarios n° 27 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014 765.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 210 se cancela boleta de honorarios n°14 de edgardo inostroza por prestacion de servicios de ingeniero en transito  1.100.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 209 se cancela boleta de honorarios n°214 de esteban san martin por prestacion de servicios para asesoria juridica de la I muni. de quillon  990.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 208 se cancela boleta de honorarios n°71 ed fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMJTH 793.125 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 207 cancela boleta de honorarios n°61 de jennifer gallegos por contratacion de animacion de actividad de zumba según ficha n° 10 252.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 206 se emite cheque a jose escobar por contratacion de servicios de alimentacion (almuerzo y cena ) team san jorge verano 2014 214.593 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 205 cancela boleta de honorarios n°14 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014 252.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 204 cancela boleta de honorarios n°29 de guillermo escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones  567.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 203 se cancela boleta de honorarios n°4 de viviana araneda por prestacion de servicios apoyo en la oficina de transito honorarios correspondiente al mes de enero de 2014 150.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 202 cancela boleta n° 158 de patricio astorga por contratacion de musica en vivo de rock rally movil en quillon  234.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 201 cancela boleta de honorarios n° 123 de jesus fernandez de la fuente por espectaculo artistico baile y musica argentina (tango)  432.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 200 subvencion municipal 2014 comité de agua bebestible entre todos para construccion pozo para agua bebestible según convenio aprobado 600.000 enlace 
Decreto Pago 10/02/2014 199 subvencion municipal año 2014 club de remo cayumanqui para participacion en campeonato nacional de remo según convenio y dec. Alcaldicio  200.000 enlace 
Decreto Pago 08/02/2014 198 se giran recursos correspondientes a bono vacaciones ley 20.171 art 26 se adjunta orden de ingreso municipal n° 656202 de fecha 22/01/2014 21.273.000 enlace 
Decreto Pago 08/02/2014 197 pago por traspaso de recursos del daem los cuales corresponden a bono desempeño laboral  7.175.261 enlace 
Decreto Pago 08/02/2014 195 regularizacion pago a transbank s.a. debido a que la nomina de pago fue rechazada por el banco debido a que la provision de los fondos fue relizada fuera de horarios  1.213.772 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 194 se cancela boleta de honorarios n° 51 de daysi padilla honorarios correspondientes al mes de enero 2014   332.977 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 193 se cancela boleta de honorarios n° 76 de sebastian henriquez y boleta n° 52 de daysi padilla honorarios correspondiente al mes de enero 2014 990.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 192 se cancela boleta de honorarios n° 6y7  de braulio quezada y boleta n° 17 de carolina cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon  575.999 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 191 cancela boleta de honorarios n°511 de juan toledo por servicios de grabacion de 4 notas televisivas para los canales regionales de telev. 480.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 190 cancela boleta de honorarios n° 114 de josseline detzel por servicios periodisticos en actividades de verano 2014 de la comuna de quillon  198.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 187 cancela boleta de honorarios n° 17 de luis copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de enero 2014 766.395 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 184 pago por adquisicion de diario la cronica chillan solicitado por la alcaldia se adjunta nota del suplemento sr. Eliecer jara indicando la cant. De diarios adquiridos entre el 07/06 al 31 de diciembre de 2013 52.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 183 cancela boleta de honorarios n° 17 de patricio chavez  decreto alcaldicio n°145 de fecha 30 de enero 2014 que aprueba contrato  525.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 182 cancela devolucion de gastos menores al señor administrador don vladimir peña por diversos gastos según nomina adjunta  84.495 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 181 cancela arriendo inmueble a gloria ormeño por arriendo de inmueble correspondiente al de diciembre 2013  140.070 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 180 cancela cotizaciones previsionales de renumeraciones del mes de enero del 2014 personal de contrata y planta municipal concejales y cod de trabaj. 10.680.914 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 179 cancela boleta de honorarios n° 1 de pablo hidalgo por contratacion de show de magia para el dia 31 de enero 2014 quillon celebra a los niños 99.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 178 cancela boleta de honorarios de helen rodriguez por servicios de apoyo administrativo programa fortalecimiento OMIL corres. Mes de enero 2014 90.000 enlace 
Decreto Pago 07/02/2014 177 cancela boleta de honorarios n°40  de eduardo rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimieento OMIL corres. Mes de enero 2014 603.000 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 176 cancela boleta de honorarios n°1 de marizel nuñez por servicios de apoyo administrativo  en la unidad de administracion municipal  472.500 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 175 cancela boleta de honorarios de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de enero 2014 270.000 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 174 se cancela boleta de honorarios n° 21 de luis toledo por prestacion de servicios apoyo profesional D.A.E.M. I muni. De Quillon  450.000 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 173 cancela boleta de honorarios n°29y30 correspondientes al mes de enero 2014 de daniel coloma por servicios de apoyo a orga. Sociales  1.130.749 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 172 cacnela boleta de honorarios n°23 de angelina gomez por media jornada pretacion de servicios profesionales para el programa beca y dpto dideco 283.500 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 171 se cancela boleta de honorarios n°20 de scarlette navarrete por prestacion de servicios apoyo en la unidad de administracion municipal  297.000 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 170 se cancela boleta de honorarios n°1 de bernardo antonio gajardo salazar honorarios correspondientes al mes de enero 2014  450.000 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 169 cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valles del sol correspondiente al mes de enero 2014 2.575.800 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 168 cancela diferencia de precio de comercial copelec s.a. de enfriador de aire según cotizacion de fecha 05/02/2014  11.048 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 167 cacnela planilla de sueldo al personal del programa construcciones y otros correspondiente al mes de enero del 2014 codigo deltrabajo  2.085.065 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 166 cacnela factura de cristobal urra por contratacion de servicios electricos con la finalidad de hermosear la cruz  de acceso a la calle cayumanqui 350.000 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 165 cacnela factura de curifor s.a. por servicio de mantencion de camion ford patente DRFL -47  292.790 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 164 cancela factura de adriana arriagada por servicios de amplificacion aniversario n° 122 de la comuna de quillon año 2013  100.000 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 163 cancela renumeraciones del mes de enero del personal laguna avendaño correspondiente al mes de enero 2014  2.155.983 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 162 cancela factura de centro regional de computacion e informatica de concepcion s.a. por adquisicion de tintas para la oficina de transito  50.220 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 161 cancela factura de edson bravo por adquisicion de servicios funerarios para atender casos sociales se adjunta informa social  150.000 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 159 cancela factura de juan carlos salinas por terminacion y habilitacion oficina de maquinaria  403.650 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 158 cancela boleta de honorarios de juan carlos salinas por contratacion de pintado de muros oficinas municipales alcaldia secretaria  364.500 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 157 cancela factura de luz cisternas por servicio de coctel para 200 personas y salon de evento para realizar ceremonia de premiacion  adorna tu barrio 999.600 enlace 
Decreto Pago 06/02/2014 156 devolucion de gastos menores incurridos por el departamento de obras se gira a nombre de don maycol paredes según detalle de deovluciones de gastos adjuntas  61.550 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 155 se giran fondos para realizar reintegro por recursos no ejecutados del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar  4.032.511 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 154 cancela factura de compañía de petroleos de chile copec s.a. adquisicion de combustible de vehiculos municipales  9.999.999 enlace 
Decreto Pago 05/02/2014 153 cancela recibo de arriendo de ximena carrillo correspondiente al mes de enero 2014  300.000 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 152 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble  350.000 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 151 cancela factura de compañía de seguros generales penta security s.a. por contratacion de seguros para automoviles chevrolet año 2014  626.870 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 150 pago por servicio de conbranza por recaudaciones realizadas por el periodo diciembre 2013 110.471 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 149 pago por servicio de cobranza por recaudaciones realizadas por los periodos agosto septiembre octubre y noviembre de 2013  535.045 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 148 pago de servicio de cobranza por recaudaciones realizadas por los periodos enero febrero abril mayo junio y julio de 2012  568.256 enlace 
Decreto Pago 04/02/2014 147 traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de febrero 2014  15.000.000 enlace 
Decreto Pago 03/02/2014 144 cancela factura de sociedad constructora y maderera san pablo ltda correspondiente al 2° estado de pago por adquisicion de viviendas  6.659.062 enlace 
Decreto Pago 03/02/2014 143 cancela factura de comercial domingo herrera c.e.i.r.l. por arriendo de 22 horas de retroexcavadora para profundacion de pozos zanjas de odel 392.700 enlace 
Decreto Pago 03/02/2014 142 cancela factura de etse s.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido 01/12/2013 y 31/12/2013  17.357 enlace 
Decreto Pago 03/02/2014 141 cancela boleta de honorarios a ericka bustamante por contratacion presentacion artista de personajes gato juanito y conejo wesceslao  450.000 enlace 
Decreto Pago 03/02/2014 140 se emite cheque a bruno fritsch ltda por adquisicion de vehiculo municipal para uso de alcaldia  11.920.400 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 139 cancela factura de leo jouannet por adquisicion de premios para actividades deportivas realizadas en verano 2013  213.660 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 138 cancela factura de abatte producciones para oficina s.a. por adquisicion de materiales de aseo para las dependencias municipales  132.871 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 136 cancela factura de mario ferrada por adquisicion de pasacalles actividades de dideco navidad 2013 y concursos junta de vecinos  192.780 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 135 cancela factura de mario ferrada por adquisicion de materiales publicitarios para seminario del programa red infancia y adolescencia  177.800 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 134 cancela factura de comercial aliagro ltda por adquisicion de insumos veterinarios para prodesal III 393.507 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 133 cancela factura de paulina vega por confeccion e intalacion de vidrios para reposicion en escuela heroes del itata por eleccion 2013 104.500 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 132 se paga boleta de honorarios de luis montoya por contratacion de artista el huaso montoya para feria agroturistica quillon 2014 135.000 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 131 se paga boleta de honorarios de elsa muñoz por contratacion de artista personaje doña maiga presentacion en feria agroturistica 2014 990.000 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 130 se paga boleta de honorarios de bernardo avila por contratacion de presentacion ed grupo folclorico pullmaiken para feria agroturistica 2014 810.000 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 129 se paga boleta de honorarios de cristian contreras por contratacion de grupo musical los arrejuntados para feria agroturistica quillon 2014 585.000 enlace 
Decreto Pago 01/02/2014 128 pago de dieta concejo municipal mes de enero 2014valor utm mes de enero 2014 se adjunta certificado emitido por el secretario municipal  2.947.320 enlace