| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JULIO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto de Pago | 23/07/2014 | 1764 | se paga factura de Juancarlos Ibañez Merino Climatizacion E.I.R.L. por servicio de mantencion de equipo de aire acondicionado en sala de servidores unidad de informatica | 107.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 31/07/2014 | 1763 | se paga boleta de honorarios n° 61 de Maria Victoria Gutierrez Muñoz por arriendo de carpa para ser utilizada como camarin en concierto cierre verano | 45.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1760 | cancela boleta de honorarios n° 23 de Luis Copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2014 por servicios administrativos gabinete alcaldia | 766.395 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1759 | se cancela boleta de honorarios n° 8 Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de julio 2014 | 630.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1758 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 571.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1757 | se cancela boleta de honorarios n°28 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de julio 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1756 | se cancela boleta de honorarios n° 23 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondientes al mes de julio 2014 | 525.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1754 | pago de factura de imprenta traiguen por compras de lienzo PVC con el nombre de prodesal 4 para colocarlo en diferentes ferias y actividades en que participen usuarios del programa | 9.520 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1751 | se cancela factura de Sandra Iturra por la adquisicion de implementos de auditorio consejo municipal | 118.370 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1749 | se cancela factura de Empresa Periodistica la Discusión S.a. por la publicacion de aviso de remate de bienes municipales | 47.314 | enlace |
| Decreto de Pago | 30/07/2014 | 1746 | pago por devolucion de gastos señor concejal Jorge Muñoz por cometido a trehuaco | 229.950 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/07/2014 | 1742 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Barrera aprobada con decreto alcaldicio | 600.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 29/07/2014 | 1737 | pago de comision de servicio con derecho a viatico de don Ricardo Neira y Miguel Sanhueza | 324.462 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/07/2014 | 1733 | se gira fondos para subvencion municipal año 2014 a la institucion cema chile | 700.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 28/07/2014 | 1732 | se gira fondos para subvencion municipal año 2014 a la institucion junta de vecinos villa las araucarias | 921.180 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1728 | pago de factura de Teo y MAQ Ltda correspondiente a la compra de materiales electrico para el programa mujer trabajadora y jefa de hogar | 4.200 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1727 | pago de factura de Dany Anto correspondiente a adquisicion de materiales de oficina Prodesal 2 | 118.090 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1726 | pago de factura de imprenta traiguen por compras de lienzo PVC con el nombre de prodesal 1 para colocarlo en diferentes ferias y actividades en que participen usuarios del programa | 9.520 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1722 | pago de factura de Activac correspondiente a adquisicion de equipo computacional para oficina de gabinete | 541.596 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1720 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Coopeuch | 1.907.664 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1719 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio creditos la Araucana | 1.258.328 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1717 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Metlife Chile Seguro | 48.125 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1716 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Fundacion Arturo Lopez Perez | 144.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1714 | pago de descuetno voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio la Araucana Salud S.a. | 55.785 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1713 | se cancela factura de Karina Cardenas Astete y Cia Ltda por adquisicion de computador portatil para equipamento de programas sociales de Dideco | 352.261 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1712 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Ahorrocop Ltda | 357.066 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1711 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Caoniquem | 5.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1710 | pago de decuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Corpbanca | 92.197 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1708 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio descuento según informe de contraloria se deposita a Municipalidad de Santa Juana | 61.580 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1706 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Hogar de Cristo | 18.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1705 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio farmacias Rafael Leon | 66.330 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1703 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio cuota social Asemuch | 151.750 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/07/2014 | 1698 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de julio Ise Fidelidad y Ise Conductores | 24.425 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1697 | pago de factura de computacion integral s.a. por adquiscion de monitor para equipo computacional de la unidad de control | 52.543 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1696 | pago de facturas de Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.I.R.L correspondiente aquisicion de termos para el casino y oficina de administracion | 65.215 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1694 | pago de factura Multicomercial Ltda correspondiente a la adquisicion de materiales para la reparacion de oficina de secretaria administracion | 122.511 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1692 | pago de factura n° 57 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. correspondiente a adquisicion de ropa corporativa personal programa alerta hogar | 234.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1691 | pago de factura de chilena de computacion Ltda por adquisicion de impresora laser para la unidad de tesoreria para la impresión de permiso de circulacion | 119.741 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1690 | pago de factura de Librería Giorgio correspondiente a adquisicion de materiales de oficina para funcionamiento del tribunal | 127.002 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1689 | pago de facturas Giorgio correspondiente a adquisicion de materiales de oficina para juzgado de policia local | 211.714 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1688 | pago de facturas de Librería Giorgio correspondiente a que requiere la adquisicion de implementos para emergencia | 127.330 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1686 | pago de factura de Karina Cardednas Astete correspondiente a la adquisicion para resposicion de equipo computacional para direccion de Obras | 653.930 | enlace |
| Decreto de Pago | 27/07/2014 | 1685 | pago de factura de soluciones integrales de limpieza ltda correspondiente adquisicion de materiales de aseo para realizar la limpieza en las dependencias municipales | 31.464 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1684 | pago de factura de Computacion Integral S.a. correspondiente a la compra de disco duro para la unidad de Secplan | 52.028 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1683 | pago de factura de Comercial Muñoz y Cia Ltda correspondiente a la adquisicion de materiales de aseo para realizar limpieza de la dependencias municipales | 359.442 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/07/2014 | 1682 | se gira fondos para caja chica oficina de deportes para gastos menores se gira a nombre de don Gaston Gonzales encargado de deportes | 96.312 | enlace |
| Decreto de Pago | 23/07/2014 | 1681 | pago de factura de Compañía de Petroleos de Chile Copec S.a. correspondiente a la adquisicion de combustible para mantencion de vehiculos y maquinarias municipales | 9.999.999 | enlace |
| Decreto de Pago | 23/07/2014 | 1675 | devolucion de gastos a la Señorita Angelina Gomez profesional Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar | 7.900 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/07/2014 | 1653 | se gira fondos para caja chica del unidad de tesoreria para solventar gastos menores se gira a nombre de Jorge Paredes Tesorero Municipal | 200.518 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/07/2014 | 1647 | pago de boleta de honorario de don John Benavides correspondiente al periodo del 17/06 al 30/06/2014 contrato aprobado por decreto alcaldicio | 504.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/07/2014 | 1641 | pago de comision de servicio con derecho a viatico de don Felipe Fuentes por asistencia a capacitacion denominada las buenas practicas administrativas según las normas que regulan control interno transparencia, finanzas, y recursos humanos en viña del mar | 131.662 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/07/2014 | 1640 | pago de comision de servicio con derecho a viatico a don Daniel Coloma Asesor Juridico por participacion en curso denominado capacitacion nacional | 162.231 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/07/2014 | 1639 | pago de comision de servicio con derecho a viatico al Sr. Concejal Jorge Muñoz para participar en capacitacion denominada formacion en la ley 20742y elaboracion de reglamento de concejo en la ciudad de la Serena del dia 21 al 25 de julio | 305.376 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/07/2014 | 1634 | cancela boleta de honorarios n°2 de don Cristian Opazo correspondiente a servicio alimentacion para grupo de peñablanca 40 usuarios en la elaboracion de concentrado | 45.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 14/07/2014 | 1629 | pago de factura por adquisicion de minibus para traslado de alumnos que carecen de medios de trasladarse hasta establecimientos educacionales | 23.998.927 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/07/2014 | 1624 | se gira cheque a federacion Deportiva Nacional de Triatlon de Chile por inscripcion para el año 2014 de fecha 11 de julio del 2014 | 325.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/07/2014 | 1622 | se emite cheque de universidad de concepcion por adquisicion de semilla de mani variedad valencia para realizacion de parcela demostrativa en 6 sectores de la comuna de Quillon | 110.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/07/2014 | 1614 | cancela boleta de honorarios n° 25 de Miguel Inostroza por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de junio 2014 | 850.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/07/2014 | 1606 | cancela facturas de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente a los meses de mayo y junio 2014 | 40.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 11/07/2014 | 1604 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Barrera | 600.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/07/2014 | 1599 | pago de comision de servicio por cometido a la ciudad de pucon para participar en capacitacion denominada | 257.661 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/07/2014 | 1597 | se emite cheque a Ricardo Romero por adquisicion de materiales base rodada 3 para mantener los caminos vecinales de la comuna de Quillon en optimas condiciones | 399.840 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1596 | cancela factura de Altramuz Ltda correspondiente al mes de junio 2014 según licitacion publica de fecha 31 de enero 2013 | 22.720.256 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1594 | cancela boleta de honorarios n° 82 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de junio 2014 | 198.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1593 | cancela boleta de honorarios n° 556 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de junio 2014 | 480.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1592 | se cancela boleta de honorarios n° 20 de Juan Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondientes al mes de junio 2014 | 803.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1590 | cancela boleta de honorarios n° 47 correspondientes al mes de junio 2014 a Marioly Alarcon por prestacion de servicios en el proyecto denominado apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/07/2014 | 1589 | cancela boletas de honorarios correspondiente al mes de junio 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1586 | pago por asistencia curso a taller denominado remosion de consejales por notable abandono de deberes asiste Sr. Consejal Marcelo Bustos | 295.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1585 | pago de formulario 29 correspondiente a impuesto unico de las renumeraciones de junio y retencion de impuesto de segunda categoria de los honorarios del mes de junio según libro mayor adjunto | 4.847.469 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1584 | cancela 16 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana contreras encargada de licencias de conducir | 16.800 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1583 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de junio 2014 | 2.679.726 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1582 | cancela comision de servicio al señor consejal por participacion en curso taller denominado remosion de consejales por renotable abondono de deberes en la ciudad de santiago desde el dia 9 al 12 de julio | 162.231 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1581 | se gira fondos para Subvencion Municipal al Cuerpo de Bomberos de Quillon | 7.200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1580 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de julio 2014 del jefe del departamento de finanzas de salud don Jorge Ortiz | 10.000.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1579 | se emite cheque a Comercial Copelec S.a. por la compra de una estufa para oficina del Sr. Juez de policia local | 39.990 | enlace |
| Decreto de Pago | 08/07/2014 | 1578 | cancela factura de Chilexpress S.a. por envio de sobres nacionales encomiendas nacionales y gastos de administracion correspondientes al mes de mayo del 2014 | 223.871 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1576 | cancela recibos de arriendo de Ximena Castro correspondiente al mes de junio 2014 para uso de don Vladimir Peña Administrador Municipal | 300.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1575 | cancela arriendo de inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de junio 2014 mas el mes de garantia para uso de directora de Dideco profesionales de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 500.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1573 | cancela arriendo de arriendo correspondiente al mes de junio 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble para uso de oficina Odel | 278.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1572 | cancela arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de marzo,abril, mayo y junio para uso del profesional del departamento de control interno de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 600.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1571 | cancela arriendo inmueble a Rosa Constanzo por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de marzo,abril, mayo y junio para uso del director de administracion y finanzas de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 700.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1570 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble para el señor Felipe Rodriguez encargado de organizaciones comunitarias | 200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1569 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2014 de Susana Jarpa por arriendo de inmueble para uso departamento Dideco | 410.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1568 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble para uso de departamento de Dideco | 350.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1567 | pago de cotizaciones previsionales mes de junio 2014 del personal de planta y contrata de la Municipalidad de Quillon ademas de medico psicotecnico del departamento de transito | 9.615.228 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/07/2014 | 1564 | pago de renumeraciones del mes de junio correspondiente a codigo del trabajo personal departamento de transito medico psicotecnico | 644.174 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/07/2014 | 1563 | pago diferencia UTM a consejo municipal meses de abril, mayo y junio del 2014 | 2.706.948 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/07/2014 | 1562 | cancela boletas honorarios correspondientes al mes de junio 2014 a monitores de los programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 | 2.743.200 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/07/2014 | 1561 | cancela boleta de honorarios n° 34 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 567.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/07/2014 | 1560 | se cancela boleta de honorarios n° 5 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 405.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/06/2014 | 1559 | cancela 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 15.750 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/07/2014 | 1558 | cancela factura n° 1561 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de junio 2014 | 12.041.532 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/07/2014 | 1557 | cancela boleta de honorarios n° 48 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondientes al mes de mayo 2014 | 900.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/07/2014 | 1556 | se paga factura n° 110 de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda correspondiente al tercer estado de pago de la obra construccion plaza de los vecinos Quillon | 11.604.867 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1555 | se cancela boleta de honorarios n° 175, 176 de Regina Marino y Boleta n° 28,29 de Carlos Carrasco profesionales del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de junio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1554 | se cancela boleta de honorarios n° 29 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de junio 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social | 243.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1553 | pago de fondo comun municipal correspondiente al 62% de los permisos de circulacion del mes de junio 2014 | 2.330.871 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1552 | se cancela boleta de honorarios n° 62, 63 de Jorge Esparza y boleta n° 363, 364 de Amparo Guiñez profesionales de prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de junio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1551 | se cancela boleta de honorarios n° 50, 561 de Sandra Saez y boletas n° 142 y 143 de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de junio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1550 | se cancela boleta de honorarios n° 112 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 1.323.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1549 | se cancela boleta de honorarios n° 78 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 793.125 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1548 | se cancela boleta de honorarios n° 89 y 90 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 930.975 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1547 | se cancela boleta de honorarios n° 38 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1545 | se cancela boleta de honorarios n° 34 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente mes de junio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1544 | se cancela boleta de honorarios n° 44 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de turismo de la I Municipalidad de Quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1543 | se cancela boleta de honorarios n° 14 de Christian Ortega por asistente de gabinete de la I Municipalidad de Quillon | 409.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1542 | se cancela boleta de honorarios n° 228 de Esteban san Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 990.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1541 | cancela boleta de honorarios n° 66 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de junio 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1540 | se cancela boleta de honorarios n° 16 de Marion Garcias y boleta N° 24 de Nelson Alarcon profesionales de la unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1539 | cancela boleta de honorarios n° 25 de Paola Martinez por apoyo asistencia social y area comunitaria honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1538 | se cancela boleta de honorarios n° 9 de Pamela Garrido por prestacion de servicios como tecnico social en programa apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria correspondiente al mes de junio 2014 | 405.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1537 | cancela boleta de honorarios n° 40 y 41 correspondiente al mes de junio 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 1.130.749 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1536 | pago por asignacion consejo municipal mes de junio 2014 emitido por el secretario municipal | 3.027.744 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1535 | cancela boleta de honorarios n° 6 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 315.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1534 | se cancela boleta de honorarios n° 25 de Cecilia Vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 261.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/05/2014 | 1533 | se cancela boleta de honorarios n° 11 y 12 de Jose Carrasco y boletas 110, 111 de Patricia Alegria profesional del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de junio 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1532 | se cancela boleta de honorarios n° 61 de Daysi Padilla honorarios correspondientes al mes de junio 2014 por concepto como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistemas seguridades oportunidades | 332.977 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1531 | cancela boleta de honorarios n° 49 y 50 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de junio 2014 con fondos senda y municipal resolucion exenta | 568.350 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1530 | pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a subvencion de educacion preferencial | 53.286.812 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1529 | pago por transferencia de recursos transferidos por la subsecretaria del subministerio de educacion | 11.389.916 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1528 | cancela boleta de honorarios n° 118 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de junio 2014 | 751.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1527 | cancela boleta de honorarios n° 197 de Maria Espínoza por servicios de psicologa laboral del programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de junio 2014 | 288.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1526 | cancela boleta de honorarios n° 56 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de junio 2014 | 395.855 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1525 | cancela boleta de honorarios n° 119 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de junio 2014 | 395.855 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1524 | cancela boleta de honorarios n° 166 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de junio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1523 | cancela boleta de honorarios n° 43 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de junio 2014 | 791.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1521 | cancela boleta de honorarios n° 45 de Eduardo Rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de junio 2014 | 648.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 01/07/2014 | 1520 | cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a.por consumo de energia electrica correspondiente a reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio 2014 | 2.470.187 | enlace |