DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2014    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto de Pago 25/06/2014 1487 cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir 22.050 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1486 cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de linea sistema transbank  40.037 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1485 cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de internet de la plaza de armas  92.462 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1484 cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de red fija mesa central  27.514 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1483 cancela factura de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela liucura bajo del mes de mayo 2014 187.150 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1482 cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  firmado por la señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir  17.850 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1475 pago factura correspondiente adquisicion de combustible para maquinaria menor municipalidad utilizada en diversos trabajos  153.505 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1472 cancela boleta de honorarios n° 22 de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de junio 2014 por servicios adminintrativos gabinete alcaldia  766.395 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1471 se cancela boleta de honorarios n° 6 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de junio 2014  571.500 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1470 se cancela boleta de honorarios n° 7 de Felipe Fuentes por servicios profeseionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de junio 2014 630.000 enlace
Decreto de Pago 25/06/2014 1469 se cancela boleta de honorarios n° 22  Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondientes al mes de junio 2014  525.000 enlace
Decreto de Pago 24/06/2014 1464 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de O.P.D.  17.930 enlace
Decreto de Pago 24/06/2014 1463 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de Odel  6.430 enlace
Decreto de Pago 24/06/2014 1462 pago segunda cuota bono escolaridad servicios incorporados a la gestion municipal  6.622.725 enlace
Decreto de Pago 24/06/2014 1458 pago de bonificacion equivalente a 395 unidades a la Sra Magdalena Hormazabal  9.432.975 enlace
Decreto de Pago 23/06/2014 1455 pago de subsidio de practica profesional a Julia Ortega Hinojosa  por un periodo de tres meses del 17 de junio del 2014  y certificado de don Jorge Paredes Tesorero Municipal  90.000 enlace
Decreto de Pago 21/06/2014 1453 se cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion materiales reparacion parte sanitaria de jardin infantil  411.068 enlace
Decreto de Pago 21/06/2014 1446 cancela factura de Jessica Godoy por adquisicion de souvenir para participantes 1° Trail Running Quillon 2014  30.000 enlace
Decreto de Pago 21/06/2014 1442 cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos pendiente de ficha tecnica para atencion de autoridades de gobierno 20.480 enlace
Decreto de Pago 21/06/2014 1429 cancela factura de Pedro Ventura y Cia Ltda por adquisicion de equipamento completo de cama para beneficiario del programa vinculo  135.482 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1408 cancela factura de Metalurgica Sincosil Ltda por adquisicion de mobiliario para profesional del departamento de contabilidad y presupuesto  193.568 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1407 cancela factura de Karina Cardenas Astete y Cia Ltda por adquisicion de computadores para donacion a la policia de investigaciones de chile aprobado por consejo municipal  1.380.587 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1406 cancela factura de Fabrica Y Comercializacion de muebles de madera y metal por adquisicion de equipamento para oficinas de Dideco ambas dependencias  1.747.119 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1405 se cancela factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de Scanner para tesoreria municipal  512.871 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1403 cancela factura de Surti Ventas Ltda por adquisicion de alimentos para atencion casos sociales  870.371 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1402 cancela factura de Espex Ingenieria Ltda por adquisicion de insumos impresora para juzgado policial local  207.657 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1400 cancela facturas de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para atencion asistentes a reunion de trabajo de autoridades comunales  38.770 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1399 cancela facturas de Sociedad Comercial Centro pan Ltda por adquisicion de alimentacion para agricultores asistentes a capacitacion en pavos para usuarios del prodesal III  127.100 enlace
Decreto de Pago 19/06/2014 1397 se cancela boleta de honorarios n° 73 de Sinela Guiñez por servicio de tasacion de terreno en la comuna de Quillon para adjuntar carpeta de proyecto  72.000 enlace
Decreto de Pago 18/06/2014 1387 cancela factura de Bernel Ortega por adquisicion y confeccion de letrero para obra municipal cancha baby futbol Quillon  80.000 enlace
Decreto de Pago 18/06/2014 1386 cancela facturas de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente liucura bajo y frente escuela liucura alto de la comuna de quillon  199.874 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1384 se cancela boleta de honorarios n° 28 de Yamilet Vera por prestacion de servicios de auxiliar de aseo y mantencion de oficinas municipales honorarios correspondiente al mes de mayo 2014  288.000 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1382 cancela factura de Soluciones Integrales de Limpieza Ltda por adquisicion de insumos de aseo para mantener en optimas condiciones los departamentos municipales  28.036 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1377 cancela factura de Info- Update Ltda por renovacion de diario oficial informacion de servicio online para el año 2014  148.750 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1375 cancela factura de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillon correspondiente al mes de marzo 2014 4.117.360 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1374 pago de fondo comun municipal correspondiente a los permisos de circulacion pagados en el mes de abril  11.788.062 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1373 cancela facturas de Sistemas Moduladores de Computacion Ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente al mes de enero 2014  960.870 enlace
Decreto de Pago 17/06/2014 1372 cancela arriendo equipos Xerox Opciones S.a. correspondiente al mes de abril 2014 1.478.554 enlace
Decreto de Pago 16/06/2014 1371 cancela factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por reparacion de calefaccion y adquisicion de baterias para camion ford  1.035.097 enlace
Decreto de Pago 16/06/2014 1370 cancela facturas de Jaime Lopéz por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de mayo 2014  339.149 enlace
Decreto de Pago 16/06/2014 1368 cancela boleta de honorarios n° 143 de Rogelio Mardones por visita de asistencia tecnica de hortalizas para establecer parcela demostrativa prodesal III en sector chancal  49.500 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1360 cancela facturas de Miranda Selle Computacion Ltda por adquisicion de toner para impresora xerox  237.769 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1359 se gira cheque a Comercial Mundo Cervecero y Cia Ltda por compra de materiales para taller elaboracion de vino espumante en el sector del casino del programa Prodesal I  35.635 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1358 cancela factura de Jose Mosso E.I.R.L. por adquisicion de implementos de dormitorio para temporada de invierno dirigido para familias vulnerables  661.673 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1356 cancela facturas de Jose Hernandez por adquisicion de mobiliario para direccion de obras y adquisicion de escritorio para usuarios de prodesal y jefas de hogar 703.577 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1354 se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de finanzas  104.915 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1353 se cancela facturas de Comercial Red Oficce Ltda por adquisicion de insumos de impresión para dpto de inventario  253.362 enlace
Decreto de Pago 13/06/2014 1351 cancela factura de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para preparacion de coffe break en capacitacion red ampliada chile crece  49.960 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1347 cancela facturas de Comercializadora y Distribuidora Medica Ltda por adquisicion de elementos de seguridad para beneficiarios del programa habitabilidad  359.850 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1346 cancela facturas de Comercializadora y Distribuidora Medica Ltda por adquisicion de elementos de seguridad para beneficiarios del programa habitabilidad  199.404 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1345 cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de mayo 2014  102.939 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1340 cancela boleta de honorarios n° 548 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de mayo 2014  396.000 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1339 cancela factura de Compañía de Seguros generales Penta Security S.a. por seguros contratados para funcionarios del programa psicosocial del ingreso etico familiar para la señorita Karen Iturra,Jennifer Iturra, Angelina Gomez contratacion de seguros de accidentes personales 110.250 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1338 cancela factura de rebaja nota de credito de compañía de seguros generales penta- security s.a. por seguros contratados para funcionarios del programa socio laboral del ingreso etico laboral la señorita Claudia Irribarres y don Abraham Hernandez contracion de seguros accidentes  73.500 enlace
Decreto de Pago 12/06/2014 1337 cancela facturas de Empresas Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 02 de mayo al 03 de junio 2014  7.749.867 enlace
Decreto de Pago 11/06/2014 1335 se cancela factura de Dario Febreri y otros por adquisicon de materiales oficina dpto Transito  94.962 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1331 pago cobro para hacer canal de evacuacion en terreno del Sr. Garces para evacuar aguas de sitio colidante de la poblacion los naranjos 200.000 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1328 cancela facturas de Lucia Perez por servicio de alimentacion para capacitacion red ampliada chile crece contigo  345.000 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1325 cancela factura de Computacion Integral S.a. por adquisicion de toner para impresora laser para direccion de administracion y finanzas  332.849 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1324 cancela facturas de Computacion Integral S.a. por adquisicion de Bluy- Ray para respaldos de la informacion de transparencia activa 315.747 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1323 cancela facturas de Telefonica Moviles S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente al mes de abril 2014  32.919 enlace
Decreto de Pago 10/06/2014 1322 cancela comision de servicio de fecha 9 de junio de 2014 que autoriza salida de la funcionaria Ana Tonrquist  95.430 enlace
Decreto de Pago 09/06/2014 1321 se paga factura de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda correspondiente al estado de pago de la obra hormigonado cancha baby futbol villa norte Quillon  8.910.000 enlace
Decreto de Pago 09/06/2014 1319 pago de formulario 29 correspondiente a impuesto unico y retencion de segunda categoria del mes de mayo 2014 según libro mayor adjunto  7.653.958 enlace
Decreto de Pago 09/06/2014 1317 cancela alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo 2014 al 25 de abril 2014 de Comercial Copelec S.a.  8.081.216 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1314 cancela 26 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito  27.300 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1313 se cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion materiales de construccion para habilitar 2 oficinas ubicadas en dpto Turismo  733.319 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1309 cancela factura de Vivanet Ltda por adquisicion de maquina fotografica para programa mujer trabajora y jefas del hogar  72.842 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1307 cancela boletas honorarios a Paloma Hellman correspondiente a diferencia del mes de mayo 2014 monitora del programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 talleres de acondicionamiento fisico  21.600 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1305 cancela factura de Inversiones san Francisco de Quillon Ltda arriendo de cabañas para hospedaje de artistas en concierto de cierre verano  271.000 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1304 cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al señor Ricardo Neira de Secplan  20.277 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1303 cancela factura de Telefonica Moviles S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales 451.905 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1297 cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de abril 2014  83.250 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1296 cancela factura de cooperativa villa tennesse por carga de 336 mts cubicos de agua bebestible a granel en camiones aljibes correspondiente al mes de de diciembre 2013  388.200 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1294 cancela factura de Sociedad Comercial Centro Pan Lada adquisicion de insumos para adquisicion de insumos realizacion de 1° encuentro empresarial comunal 2014  50.645 enlace
Decreto de Pago 07/06/2014 1293 cancela factura de Sociedad Comercial Centro Pan Lada por adquisicion de insumos para taller de capacitacion participantes programa asesoramiento laboral del ingreso etico laboral 41.710 enlace
Decreto de Pago 06/06/2014 1292 cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado  del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Barrera  1.200.000 enlace
Decreto de Pago 06/06/2014 1290 cancela factura de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.a. por seguros contratados para retroexcavadora marca caterpillar 464.328 enlace
Decreto de Pago 06/06/2014 1289 se paga factura de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda correspondiente al segundo estado de pago de la obra costruccion areas verdes villa los naranjos y las araucarias comuna de Quillon  2.549.821 enlace
Decreto de Pago 06/06/2014 1288 traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de junio 2014 del jefe del departamento de finanzas de salud don Jorge Ortiz  15.000.000 enlace
Decreto de Pago 05/06/2014 1285 se cancela factura de Raul Salazar por adquisicion 3 recargas de gas licuado de 15 kilos para oficina de Dideco, 2 recargas de gas licuado de 15 kilos para oficina de Turismo y Cultura 87.350 enlace
Decreto de Pago 05/06/2014 1284 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 de Susana Jarpa por arriendo de inmueble para uso departamento Dideco  410.000 enlace
Decreto de Pago 05/06/2014 1282 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble para uso del señor Felipe Rodriguez encargado de organizaciones comunitarias  200.000 enlace
Decreto de Pago 05/06/2014 1279 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble para uso de oficina Odel  278.100 enlace
Decreto de Pago 05/06/2014 1278 cancela factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, liempieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de mayo 2014  12.041.532 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1277 cancela facturas de Cartes y Carter Compañía Ltda por adquisicion equipamiento reposicion posta de coyanco  19.272.407 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1276 cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion  del derecho de la infancia correspondiente al mes de mayo del 2014  2.679.726 enlace
Decreto de Pago 04/062014 1274 cancela boleta de honorarios n° 81 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de marzo 2014  198.000 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1273 pago de planilla complementaria de renumeraciones del mes de mayo correspondiente al funcionario Jose Cares por 13 dias  152.400 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1271 se cancela boleta de honorarios n° 15 de Camila Padilla por 20 horas de clases de zumba fitness honorarios correspondiente al mes de amyo 2014  180.000 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1270 cancela boleta de honorarios n° 97 de Alex Fernandez por contratacion de servicio de asesoria tecnica apicola agricultores del prodesal 4  117.000 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1269 cancela boleta de honorarios n° 63 de Jennifer Gallegos por constratacion de instructora de zumba para realizar actividad en sector rural  72.000 enlace
Decreto de Pago 04/06/2014 1268 se cancela boleta de honorarios de Sandra Saez y boletas de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014  1.836.004 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1267 se cancela boleta de honorarios de Regina Marino y boletas de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014  1.836.004 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1266 se cancela boleta de honorarios n° 86 y 87 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 930.975 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1265 se cancela boleta de honorarios n° 4 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de mayo 2014  405.000 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1264 cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito 25.200 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1263 cancela boleta de honorarios n° 37 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas, laboratorio enologico  113.400 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1261 se cancela boleta de honorarios de Esteban San Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de mayo 2014  990.000 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1260 cancela factura de Monica Contreras por adquisicion de bebestibles para actividad concierto de cierre verano 2014  360.000 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1255 cancela boleta n° 104 de Hernan Rodriguez por contratacion de asesoria agricola en manejo de la alimentacion y estado sanitario en aves  149.999 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1254 cancela boleta n° 96 de Alex Fernandez por contratacion asesoria especializada para realizar visita a 4 usuarios en rubro apicola prodesal 1 93.600 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1253 se gira fondos de caja chica correspondiente a ayudas sociales como pasajes boletas por medicamentos, examenes, etc se gira a nombre de Yanet Tobar Asistente Social de la I.M.Q.  448.917 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1252 se gira fondos para caja chica y solventar gastos menores de  gira a nombre de don Jorge Paredes Tesorero Municipal 193.992 enlace
Decreto de Pago 03/06/2014 1251 cancela boleta de Alex Fernandez por contratacion de asesoria tecnica para realizar visitas a apicultores prodesal 2 46.800 enlace
Decreto de Pago 02/06/2014 1250 cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel  173.100 enlace
Decreto de Pago 02/06/2014 1248 cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Dideco  103.600 enlace
Decreto de Pago 02/06/2014 1246 cancela boleta de venta de Carlos Romero por contratacion de servicio de cerrajeria  104.000 enlace
Decreto de Pago 02/06/2014 1243 cancela boleta de honorarios n° 1 de Cristian Opazo por contratacion especialista en la preparacion de conservas de aji y salsa de tomate 99.000 enlace