| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1487 | cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 22.050 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1486 | cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de linea sistema transbank | 40.037 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1485 | cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de internet de la plaza de armas | 92.462 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1484 | cancela factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de red fija mesa central | 27.514 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1483 | cancela factura de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela liucura bajo del mes de mayo 2014 | 187.150 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1482 | cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 17.850 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1475 | pago factura correspondiente adquisicion de combustible para maquinaria menor municipalidad utilizada en diversos trabajos | 153.505 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1472 | cancela boleta de honorarios n° 22 de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de junio 2014 por servicios adminintrativos gabinete alcaldia | 766.395 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1471 | se cancela boleta de honorarios n° 6 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de junio 2014 | 571.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1470 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de Felipe Fuentes por servicios profeseionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de junio 2014 | 630.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 25/06/2014 | 1469 | se cancela boleta de honorarios n° 22 Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondientes al mes de junio 2014 | 525.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/06/2014 | 1464 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de O.P.D. | 17.930 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/06/2014 | 1463 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de Odel | 6.430 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/06/2014 | 1462 | pago segunda cuota bono escolaridad servicios incorporados a la gestion municipal | 6.622.725 | enlace |
| Decreto de Pago | 24/06/2014 | 1458 | pago de bonificacion equivalente a 395 unidades a la Sra Magdalena Hormazabal | 9.432.975 | enlace |
| Decreto de Pago | 23/06/2014 | 1455 | pago de subsidio de practica profesional a Julia Ortega Hinojosa por un periodo de tres meses del 17 de junio del 2014 y certificado de don Jorge Paredes Tesorero Municipal | 90.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/06/2014 | 1453 | se cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion materiales reparacion parte sanitaria de jardin infantil | 411.068 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/06/2014 | 1446 | cancela factura de Jessica Godoy por adquisicion de souvenir para participantes 1° Trail Running Quillon 2014 | 30.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/06/2014 | 1442 | cancela factura de Comercial Quemchi y Cia Ltda por adquisicion de insumos pendiente de ficha tecnica para atencion de autoridades de gobierno | 20.480 | enlace |
| Decreto de Pago | 21/06/2014 | 1429 | cancela factura de Pedro Ventura y Cia Ltda por adquisicion de equipamento completo de cama para beneficiario del programa vinculo | 135.482 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1408 | cancela factura de Metalurgica Sincosil Ltda por adquisicion de mobiliario para profesional del departamento de contabilidad y presupuesto | 193.568 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1407 | cancela factura de Karina Cardenas Astete y Cia Ltda por adquisicion de computadores para donacion a la policia de investigaciones de chile aprobado por consejo municipal | 1.380.587 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1406 | cancela factura de Fabrica Y Comercializacion de muebles de madera y metal por adquisicion de equipamento para oficinas de Dideco ambas dependencias | 1.747.119 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1405 | se cancela factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de Scanner para tesoreria municipal | 512.871 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1403 | cancela factura de Surti Ventas Ltda por adquisicion de alimentos para atencion casos sociales | 870.371 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1402 | cancela factura de Espex Ingenieria Ltda por adquisicion de insumos impresora para juzgado policial local | 207.657 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1400 | cancela facturas de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para atencion asistentes a reunion de trabajo de autoridades comunales | 38.770 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1399 | cancela facturas de Sociedad Comercial Centro pan Ltda por adquisicion de alimentacion para agricultores asistentes a capacitacion en pavos para usuarios del prodesal III | 127.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 19/06/2014 | 1397 | se cancela boleta de honorarios n° 73 de Sinela Guiñez por servicio de tasacion de terreno en la comuna de Quillon para adjuntar carpeta de proyecto | 72.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/06/2014 | 1387 | cancela factura de Bernel Ortega por adquisicion y confeccion de letrero para obra municipal cancha baby futbol Quillon | 80.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 18/06/2014 | 1386 | cancela facturas de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente liucura bajo y frente escuela liucura alto de la comuna de quillon | 199.874 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1384 | se cancela boleta de honorarios n° 28 de Yamilet Vera por prestacion de servicios de auxiliar de aseo y mantencion de oficinas municipales honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 288.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1382 | cancela factura de Soluciones Integrales de Limpieza Ltda por adquisicion de insumos de aseo para mantener en optimas condiciones los departamentos municipales | 28.036 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1377 | cancela factura de Info- Update Ltda por renovacion de diario oficial informacion de servicio online para el año 2014 | 148.750 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1375 | cancela factura de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillon correspondiente al mes de marzo 2014 | 4.117.360 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1374 | pago de fondo comun municipal correspondiente a los permisos de circulacion pagados en el mes de abril | 11.788.062 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1373 | cancela facturas de Sistemas Moduladores de Computacion Ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente al mes de enero 2014 | 960.870 | enlace |
| Decreto de Pago | 17/06/2014 | 1372 | cancela arriendo equipos Xerox Opciones S.a. correspondiente al mes de abril 2014 | 1.478.554 | enlace |
| Decreto de Pago | 16/06/2014 | 1371 | cancela factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por reparacion de calefaccion y adquisicion de baterias para camion ford | 1.035.097 | enlace |
| Decreto de Pago | 16/06/2014 | 1370 | cancela facturas de Jaime Lopéz por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de mayo 2014 | 339.149 | enlace |
| Decreto de Pago | 16/06/2014 | 1368 | cancela boleta de honorarios n° 143 de Rogelio Mardones por visita de asistencia tecnica de hortalizas para establecer parcela demostrativa prodesal III en sector chancal | 49.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1360 | cancela facturas de Miranda Selle Computacion Ltda por adquisicion de toner para impresora xerox | 237.769 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1359 | se gira cheque a Comercial Mundo Cervecero y Cia Ltda por compra de materiales para taller elaboracion de vino espumante en el sector del casino del programa Prodesal I | 35.635 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1358 | cancela factura de Jose Mosso E.I.R.L. por adquisicion de implementos de dormitorio para temporada de invierno dirigido para familias vulnerables | 661.673 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1356 | cancela facturas de Jose Hernandez por adquisicion de mobiliario para direccion de obras y adquisicion de escritorio para usuarios de prodesal y jefas de hogar | 703.577 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1354 | se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de finanzas | 104.915 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1353 | se cancela facturas de Comercial Red Oficce Ltda por adquisicion de insumos de impresión para dpto de inventario | 253.362 | enlace |
| Decreto de Pago | 13/06/2014 | 1351 | cancela factura de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para preparacion de coffe break en capacitacion red ampliada chile crece | 49.960 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1347 | cancela facturas de Comercializadora y Distribuidora Medica Ltda por adquisicion de elementos de seguridad para beneficiarios del programa habitabilidad | 359.850 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1346 | cancela facturas de Comercializadora y Distribuidora Medica Ltda por adquisicion de elementos de seguridad para beneficiarios del programa habitabilidad | 199.404 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1345 | cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de mayo 2014 | 102.939 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1340 | cancela boleta de honorarios n° 548 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de mayo 2014 | 396.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1339 | cancela factura de Compañía de Seguros generales Penta Security S.a. por seguros contratados para funcionarios del programa psicosocial del ingreso etico familiar para la señorita Karen Iturra,Jennifer Iturra, Angelina Gomez contratacion de seguros de accidentes personales | 110.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1338 | cancela factura de rebaja nota de credito de compañía de seguros generales penta- security s.a. por seguros contratados para funcionarios del programa socio laboral del ingreso etico laboral la señorita Claudia Irribarres y don Abraham Hernandez contracion de seguros accidentes | 73.500 | enlace |
| Decreto de Pago | 12/06/2014 | 1337 | cancela facturas de Empresas Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 02 de mayo al 03 de junio 2014 | 7.749.867 | enlace |
| Decreto de Pago | 11/06/2014 | 1335 | se cancela factura de Dario Febreri y otros por adquisicon de materiales oficina dpto Transito | 94.962 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1331 | pago cobro para hacer canal de evacuacion en terreno del Sr. Garces para evacuar aguas de sitio colidante de la poblacion los naranjos | 200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1328 | cancela facturas de Lucia Perez por servicio de alimentacion para capacitacion red ampliada chile crece contigo | 345.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1325 | cancela factura de Computacion Integral S.a. por adquisicion de toner para impresora laser para direccion de administracion y finanzas | 332.849 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1324 | cancela facturas de Computacion Integral S.a. por adquisicion de Bluy- Ray para respaldos de la informacion de transparencia activa | 315.747 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1323 | cancela facturas de Telefonica Moviles S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente al mes de abril 2014 | 32.919 | enlace |
| Decreto de Pago | 10/06/2014 | 1322 | cancela comision de servicio de fecha 9 de junio de 2014 que autoriza salida de la funcionaria Ana Tonrquist | 95.430 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/06/2014 | 1321 | se paga factura de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda correspondiente al estado de pago de la obra hormigonado cancha baby futbol villa norte Quillon | 8.910.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/06/2014 | 1319 | pago de formulario 29 correspondiente a impuesto unico y retencion de segunda categoria del mes de mayo 2014 según libro mayor adjunto | 7.653.958 | enlace |
| Decreto de Pago | 09/06/2014 | 1317 | cancela alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo 2014 al 25 de abril 2014 de Comercial Copelec S.a. | 8.081.216 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1314 | cancela 26 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 27.300 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1313 | se cancela facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion materiales de construccion para habilitar 2 oficinas ubicadas en dpto Turismo | 733.319 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1309 | cancela factura de Vivanet Ltda por adquisicion de maquina fotografica para programa mujer trabajora y jefas del hogar | 72.842 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1307 | cancela boletas honorarios a Paloma Hellman correspondiente a diferencia del mes de mayo 2014 monitora del programa denominado en quillon se vive el deporte 2014 talleres de acondicionamiento fisico | 21.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1305 | cancela factura de Inversiones san Francisco de Quillon Ltda arriendo de cabañas para hospedaje de artistas en concierto de cierre verano | 271.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1304 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al señor Ricardo Neira de Secplan | 20.277 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1303 | cancela factura de Telefonica Moviles S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1297 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de abril 2014 | 83.250 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1296 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por carga de 336 mts cubicos de agua bebestible a granel en camiones aljibes correspondiente al mes de de diciembre 2013 | 388.200 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1294 | cancela factura de Sociedad Comercial Centro Pan Lada adquisicion de insumos para adquisicion de insumos realizacion de 1° encuentro empresarial comunal 2014 | 50.645 | enlace |
| Decreto de Pago | 07/06/2014 | 1293 | cancela factura de Sociedad Comercial Centro Pan Lada por adquisicion de insumos para taller de capacitacion participantes programa asesoramiento laboral del ingreso etico laboral | 41.710 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/06/2014 | 1292 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado del 24 de marzo 2014 y una beca deportiva a don Daniel Barrera | 1.200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/06/2014 | 1290 | cancela factura de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.a. por seguros contratados para retroexcavadora marca caterpillar | 464.328 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/06/2014 | 1289 | se paga factura de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda correspondiente al segundo estado de pago de la obra costruccion areas verdes villa los naranjos y las araucarias comuna de Quillon | 2.549.821 | enlace |
| Decreto de Pago | 06/06/2014 | 1288 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de junio 2014 del jefe del departamento de finanzas de salud don Jorge Ortiz | 15.000.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/06/2014 | 1285 | se cancela factura de Raul Salazar por adquisicion 3 recargas de gas licuado de 15 kilos para oficina de Dideco, 2 recargas de gas licuado de 15 kilos para oficina de Turismo y Cultura | 87.350 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/06/2014 | 1284 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 de Susana Jarpa por arriendo de inmueble para uso departamento Dideco | 410.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/06/2014 | 1282 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble para uso del señor Felipe Rodriguez encargado de organizaciones comunitarias | 200.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/06/2014 | 1279 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble para uso de oficina Odel | 278.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 05/06/2014 | 1278 | cancela factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, liempieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de mayo 2014 | 12.041.532 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1277 | cancela facturas de Cartes y Carter Compañía Ltda por adquisicion equipamiento reposicion posta de coyanco | 19.272.407 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1276 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de mayo del 2014 | 2.679.726 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/062014 | 1274 | cancela boleta de honorarios n° 81 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de marzo 2014 | 198.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1273 | pago de planilla complementaria de renumeraciones del mes de mayo correspondiente al funcionario Jose Cares por 13 dias | 152.400 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1271 | se cancela boleta de honorarios n° 15 de Camila Padilla por 20 horas de clases de zumba fitness honorarios correspondiente al mes de amyo 2014 | 180.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1270 | cancela boleta de honorarios n° 97 de Alex Fernandez por contratacion de servicio de asesoria tecnica apicola agricultores del prodesal 4 | 117.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1269 | cancela boleta de honorarios n° 63 de Jennifer Gallegos por constratacion de instructora de zumba para realizar actividad en sector rural | 72.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 04/06/2014 | 1268 | se cancela boleta de honorarios de Sandra Saez y boletas de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1267 | se cancela boleta de honorarios de Regina Marino y boletas de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014 | 1.836.004 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1266 | se cancela boleta de honorarios n° 86 y 87 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 930.975 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1265 | se cancela boleta de honorarios n° 4 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 405.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1264 | cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 25.200 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1263 | cancela boleta de honorarios n° 37 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas, laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1261 | se cancela boleta de honorarios de Esteban San Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 990.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1260 | cancela factura de Monica Contreras por adquisicion de bebestibles para actividad concierto de cierre verano 2014 | 360.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1255 | cancela boleta n° 104 de Hernan Rodriguez por contratacion de asesoria agricola en manejo de la alimentacion y estado sanitario en aves | 149.999 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1254 | cancela boleta n° 96 de Alex Fernandez por contratacion asesoria especializada para realizar visita a 4 usuarios en rubro apicola prodesal 1 | 93.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1253 | se gira fondos de caja chica correspondiente a ayudas sociales como pasajes boletas por medicamentos, examenes, etc se gira a nombre de Yanet Tobar Asistente Social de la I.M.Q. | 448.917 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1252 | se gira fondos para caja chica y solventar gastos menores de gira a nombre de don Jorge Paredes Tesorero Municipal | 193.992 | enlace |
| Decreto de Pago | 03/06/2014 | 1251 | cancela boleta de Alex Fernandez por contratacion de asesoria tecnica para realizar visitas a apicultores prodesal 2 | 46.800 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/06/2014 | 1250 | cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel | 173.100 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/06/2014 | 1248 | cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Dideco | 103.600 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/06/2014 | 1246 | cancela boleta de venta de Carlos Romero por contratacion de servicio de cerrajeria | 104.000 | enlace |
| Decreto de Pago | 02/06/2014 | 1243 | cancela boleta de honorarios n° 1 de Cristian Opazo por contratacion especialista en la preparacion de conservas de aji y salsa de tomate | 99.000 | enlace |
