| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MARZO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/03/2014 | 707 | pago por adquisicion de seguros obligatorios automovil municipal placa se adjunta giro correspondiente | 10.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/03/2014 | 706 | pagos de permisos de circulacion año 2014 vehiculos municipales se adjunta giros correspondiente | 1.039.599 | enlace |
| Decreto Pago | 31/03/2014 | 705 | pago de permisos de circulacion de vehiculos municipales placa se adjunta giros correspondientes | 210.020 | enlace |
| Decreto Pago | 31/03/2014 | 703 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos correspondiente al mes de marzo 2014 | 500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 31/03/2014 | 694 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de viviana araneda por prestacion de servicios apoyo en la oficina de transito honorarios mes de marzo 2014 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 693 | cancela facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de OPD Y DIDECO | 110.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 691 | cancela factura de comercial centropan ltda por adquisicion de insumos de alimentacion para ejecucion de talleres de habitos de las familias del programa habitabilidad 2013-2014 | 55.740 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 690 | pago de seguors obligatorios vehiculos municipales año 2014 esto para obtencion de permiso de circulacion año 2014 | 105.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 689 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo correspondiente al mes de febrero 2014 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 688 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 687 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2014 a rene alvarez por arriendo de inmueble | 278.100 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 686 | se gira fonods para caja chica de dideco para solventar gastos menores se adjunta rendicion de gastos | 116.604 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 685 | cancela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de febrero 2014 | 452.200 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 684 | cancela factura de america export ltda por adquisicion de equipos de musica para premiar a junta de vecinos por concurso adorna tu barrio | 154.023 | enlace |
| Decreto Pago | 28/03/2014 | 683 | cancela factura de ecobio s.a. por servicio de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 12.780.560 | enlace |
| Decreto Pago | 27/03/2014 | 682 | cancela factura de comercial muñoz y cia ltda por adquisicion de material de oficina de inventarios | 24.653 | enlace |
| Decreto Pago | 27/03/2014 | 680 | comision de servicio a la ciudad de coquimbo para asistir al seminario denominado bases de participacion para el fortalecimiento municipal | 170.386 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 679 | cancela comision de servicio a don raul fuentealba por participacion capacitacion en la ciudad de viña del mar marzo 2014 | 162.231 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 678 | cancela factura de essbio s.a. por consumo de las oficinas O.P.D. y OMIL correspondiente al periodo desde el 11 de febrero 2014 al 13 de marzo 2014 | 44.050 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 677 | cancela factura de essbio s.a. correspondiente al jardin infantil valles del sol | 3.070 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 676 | se gira reintegro de recursos no ejecutados del programa de ficha proteccion social de dideco y libros mayores adjuntos | 4.802 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 674 | cancela factura de drogleria dripolab ltda por adquisicion de protector solar para entregar en actividades navideñas 2013 | 397.600 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 671 | cancela factura de automotriz cordillera ltda por servicios de revision camioneta nissan terrano | 499.181 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 669 | cancela factura de vivanet ltda por adquisicion de scanner para departamento de alcaldia | 219.674 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 668 | cancela facturas de sistemas modulares de computacion ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal | 1.897.391 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 665 | cancela factura de jessica riquelme por adquisicion y confeccion de carpetas institucionales para los departamentos municipales | 396.568 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 664 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2014 a norka sepulveda por arriendo de inmueble | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 663 | cancela comision de servicio de la funcionaria oriana valenzuela por viaje a la ciudad de santiago los dias 12y 13 de marzo 2014 | 54.214 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 662 | cancela comision de servicio del funcionario gaston palma por asistir a los juegos sudamericanos en la ciudad de santiago 10 y 11 de marzo 2014 | 66.801 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 661 | se cancela boleta de honorarios de maria gutierrez por servicio de presentacion artistica grupo los encantos del sur | 148.500 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 660 | cancela inscripcion de capacitacion nacional a la legislacion municipal los dias 27 y 28 de marzo concejal raul fuentealba en la cuidad de reñaca | 220.000 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 659 | pago de bono laboral correspondiente a los meses de enero formulario 57 febrero formulario 57 y marzo formulario 57 | 272.458 | enlace |
| Decreto Pago | 26/03/2014 | 657 | se hace devolucion de dinero a transportes frigorizados por motivo de pago registro de multas de transito canceladas en nuestro municipio | 56.700 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 656 | cancela comision de servicio de la funcionaria adtih novoa capacitacion de curso preparativo para prueba de acreditacion mercado publico | 308.269 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 655 | cancela factura de dario fabri landi y otros por adquisicion de material de oficina para direccion de control | 244.898 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 654 | se cancela boleta de honorarios n° 52 de maria gutierrez por servicio de amplificacion para actividad murgas y batucadas | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 653 | se cancela boleta de honorarios n° 55 de maria gutierrez por servicio de amplificacion e iluminacion fiesta del tomate | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 652 | cancela factura de empresa periodistica la discusion s.a. por publicacion de avisos de reavaluos bienes raices | 54.645 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 650 | cancela factura de julio pulgar por arriendo de juegos infantiles y otros para fomentar la recreacion en sector rurales de la comuna de quillon | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 649 | cancela factura de rodrigo neira por instalacion de 2 anexos en oficinas municipales incluyendo configuracion en oficinas con nuevo personal | 72.590 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 648 | cancela factura de octava comunicación s.a. por servicio de transmision de carton digital promocionando la feria agroturistica | 13.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 647 | cancela factura de octava comunicación s.a. por contratacion de diseño de trasmision de 9 pasadas de spot publicitario | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 646 | cancela factura de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 14 subsidios correspondiente al mes de febrero 2014 | 45.588 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 645 | cancela factura de comité de agua potable rural el casino por 36 subsidios correspondiente al mes de febrero 2014 | 133.719 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 644 | cancela factura de cooperativa villa tennessee por 19 subsidios correspondiente al mes de febrero 2014 | 86.250 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 643 | cancela factura de sociedad fuentes cartes y cia ltda por arriendo de generador para actividad de noche ranchera | 71.400 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 642 | se cancela boleta de honorarios de esteban rodriguez por representacion judicial sepulveda y otros con representacion ilustre municipalidad de quillon | 18.181.546 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 641 | cancela 29 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana tornquist | 30.450 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 640 | cancela 13 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana tornquist | 13.650 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 639 | cancela facturas de sistemas modulares de computacion ltda por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal | 1.908.393 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 638 | cancela factura de empresa de correos de chile por franqueo convenido correspondiente a consumo mes de enero 2014 | 66.253 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 637 | cancela facturas de chilexpress por envio de correos velijas encomiendas y valijas correspondiente a los meses de enero y febrero 2014 | 327.041 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 636 | pago por la devolucion de gastos incurridos por el funcionario ricardo neira grabacion en CD y adquisicion de caratulas y anillados de la cuenta publica municipal 2013 | 36.132 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 635 | cancela facturas de comercial red office ltda por adquisicion de insumos impresión oficina de rentas y patentes | 64.268 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 634 | cancela facturas de transbank por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de enero y febrero 2014 | 178.555 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 633 | pago por traspaso de recursos correspondiente a subvencion mensual y bono de reconocimiento profesional mes de marzo 2014 | 201.800.522 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 632 | pago por traspaso de recursos correspondiente a subvencion eduacion preferencial transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion | 54.499.102 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 631 | pago factura por el cual originalmente se habia realizado a traves de decreto de pago pero al efectuar la transferencia esta fue rechazada por el banco por no corresponder la cuenta corriente informada | 41.650 | enlace |
| Decreto Pago | 25/03/2014 | 630 | cancela factura de la empresa de mantencion y servicios ltda correspondiente al mes de febrero 2014 por mantencion de aseo edificios publicos | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 627 | cancela factura de turisquillon E.I.R.L. por servicios de coffe breck y almuerzo para cursos de arbitros | 117.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 626 | cancela boleta de honorarios de eduardo muñoz por servicios de maestro para servicios de reparacion y montaje en eventos | 630.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 625 | cancela factura de impresos siglo 21 por adquisicion y confeccion de ingreso municipal para la atencion de publico | 392.700 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 624 | cancela factura de ana contreras por servicio de alimentacion para artistas participantes en concierto cierre de verano 2014 | 297.500 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 623 | cancela boleta de honorarios de maria gutierrez por servicio de amplificacion e iluminacion actividad quillon canta al amor | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 622 | cancela boleta de ericka bustamante por contratacion animacion gato juanito en previa zumba | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 621 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club deportivo union catolica para proyecto porton y cierre perimetral | 1.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 620 | cancela factura de monica contreras por adquisicion de bebestibles para atencion de jeeperos | 194.250 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 619 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion junta de vecinos el peley para proyecto equipamento de cocina de la sede según convenio aprobado | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 617 | se gira fondos para traspaso de recurso programa OPD valle del sol según convenio aprobado | 1.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 616 | cancela boletas de honorarios de claudia irribarren por servicios de sesor programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar | 1.583.420 | enlace |
| Decreto Pago | 24/03/2014 | 615 | cancela factura de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de febrero 2014 | 8.769.830 | enlace |
| Decreto Pago | 21/03/2014 | 613 | cancela factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico de la comuna de quillon | 6.739.032 | enlace |
| Decreto Pago | 21/03/2014 | 612 | cancela boleta de honorarios de hector contreras por servicios artisticos para actividad celebracion dia de la mujer | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/03/2014 | 611 | se paga factura a automotriz cordillera s.a. por servicio de mantencion a camioneta municipal placa patente DRFL-50 | 343.261 | enlace |
| Decreto Pago | 21/03/2014 | 609 | cancela factura de wilson ponce por adquisicion de ejemplares de periodico informativo distribucion y difuncion actividad verano 2014 | 246.000 | enlace |
| Decreto Pago | 21/03/2014 | 608 | cancela factura de wilson ponce por confeccion e impresión de periodico informativo para insertar en diario de cobertura regional | 405.900 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 607 | se paga factura de victor torres por servicio de alimentacion a asistentes en actividad cabalgata de la amistad | 400.078 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 606 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor volver a nacer que aprueba los convenio a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 605 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor vida nueva que aprueba los convenio correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 604 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor villa las mercedes que aprueba los convenio correspondiente a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 603 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor volver a nacer que aprueba los convenio a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 602 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor union comunal de adultos mayoresque aprueba los convenios a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 601 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor renacer con amor que aprueba los convenio correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 600 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor segunda primavera que aprueba los convenio correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 599 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor piedra de liucura que aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 598 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayo los mejores años que aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 597 | cancela fondos focan 2014 2014 agrupaciones de adulto mayor lluvia de amor que aprueba los convenio correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 596 | cancela fondos focan agrupaciones adulto mayor luz y esperanza que aprueba los convenio correspondiente a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 595 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones adulto mayor la movida que aprueba los convenio correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 594 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones adulto mayor la felicidad que aprueba los convenios correspondiente a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 593 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor futuro feliz que aprueba los convenio correspondiente a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 592 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor enrique bouquillard que aprueba los convenio correspondiente a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 591 | cancela fondos focan 2014 aggrupaciones de adulto mayor el encanto que aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 590 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor dulce amanecer que aprueba los convenios a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 589 | cancela fondos focan 2014 agrupaciones de adulto mayor deseos de vivir que aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 588 | pago caja de compensacion la araucana correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 1.117.414 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 587 | cancela fondos focan a agrupaciones de adulto mayor copito de nieve que aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 585 | cancela fondos focan agrupaciones de adulto mayor bailes de antaño del 1800 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 584 | pago servicio bienestar por cuotas ahorro y credito correspondientes a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 793.099 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 583 | cancela fondos focan agrupaciones de adulto mayor alegria de vivir aprueba los convenios correspondientes a focan 2014 | 111.000 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 581 | cancela boleta de honorarios de juan salinas por reparacion de oficina municipal de oficina de parte quillon | 359.010 | enlace |
| Decreto Pago | 20/03/2014 | 580 | cancela factura de compañía de petroleos de chile copec s.a. por adquisicion de combustible para vehiculos municipales | 10.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 579 | pago metlife chile seguros de vida s.a. correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 47.214 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 578 | se paga factura correspondiente al II estado de pago de la obra construccion alcantarillado y agua potable sector agua linda a constructora e ingenieria los hualles ltda | 23.844.983 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 577 | pago fud arturo lopez perez correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 63.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 576 | se cancela boleta de honorarios de maria gutierrez por contratacion de produccion para feria agroturistica amplificacion y representacion artistica felicos del sur | 2.610.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 576 | se cancela boleta de honorarios de maria gutierrez por contratacion de produccion para feria agrituristica amplificacion y representacion de artistica felicos del sur | 2.610.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 575 | pago soc. farmaceutica ( farmacia sur) correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 139.420 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 575 | pago fud arturo lopez perez correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 63.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 574 | se hace devolucion de dinero a gladys gomez por cobro erroneo por concepto de permiso de circulacion del vehiculo placa patente FGZC85-9 | 114.780 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 573 | pago a la araucana salud s.a. correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 56.924 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 572 | pago ahorrocop ltda correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 427.251 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 571 | pago coaniquem correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones mes de marzo 2014 | 5.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 570 | pago a corpbanca correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 569 | pago servicio medico se gira a nombre de servicio bienestar correspondiente alos descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 212.400 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 568 | pago a otros descuentos bienios cancelos por error a hugo ortiz y adith novoa correspondientes a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 13.042 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 567 | cancela boleta de honorarios de francisco parra por servicios periodisticos para la promocion de las diversas actividades de verano 2014 | 198.000 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 566 | pago retencion de incremento DL 3501 diferencia no pagada correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 2.826.381 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 564 | pago de farmacia rafael leon correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 42.650 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 563 | cancela factura de comercial multiservis ltda por servicio de arriendo de generador para actividad de noche ranchera en sector cerro negro | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 19/0372014 | 562 | pago a movistar telefonos celulares de funcionarios correspondientes a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 382.033 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 561 | pago a asemuch correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 110.800 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 560 | cancela factura de metalurgica silcosil ltda por adquisicion de mobiliario para oficina de partes | 366.847 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 559 | pago a la chilena consolidada seguros correspondientes a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 140.345 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 558 | pago de seguros vida security prevision correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 191.137 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 557 | cancela factura de jose henriquez por adquisicion de mobiliario para oficina de partes | 164.111 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 556 | pago mutual de seguros de chile correspondientes a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 189.431 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 555 | pago arriendo de casa habitacion correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 205.895 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 554 | pago de ise fidelidad y conductores correspondiente a los descuentos realizados en las renumeraciones del mes de marzo 2014 | 24.425 | enlace |
| Decreto Pago | 19/03/2014 | 553 | cancela III estado de pago de soc. de asesoria en arquitectura en ingenieria y construccion C Y G hnos ltda cedida a eurocapital de proyecto reposicion posta de salud rural de conyanco | 40.459.448 | enlace |
| Decreto Pago | 18/03/2014 | 552 | cancela boleta de honorarios n° 3 de daniel guajardo por contratacion de artista de show para actividad quillon canta al amor | 81.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/03/2014 | 549 | cancela boleta de honorarios n° 114 de patricia marquez por servicios de coordinacion programa senda previene quillon-ranquil | 1.503.000 | enlace |
| Decreto Pago | 18/03/2014 | 548 | cancela boleta de honorarios n° 41 y 42 de jeanette muñoz por servicios de apoyo programa senda previene quillon - ranquil | 1.136.700 | enlace |
| Decreto Pago | 18/03/2014 | 547 | pago por la adquisicion de 58 diarios cronica chillan solicitado por la alcaldia se adjunta nota del suplementario e informe de recepcion | 14.500 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 546 | cancela factura de jessica cortes por arriendo de cancha sintetica por campeonato municipal inter-empresas | 95.200 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 545 | cancela factura de comercial multiservis ltda por arriendo de generador para trilla a yegua suelta realizada en el sector el peley | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 544 | cancela factura de soc. constructora y maderera san pablo ltda por adquisicion de vivienda social para atencion de caso social | 1.350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 543 | cancela factura de adriana arriagada por contratacion de amplificacion para ceremonia proyecto soluciones sanitarias sector aguas lindas B | 59.500 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 542 | cancela factura de comercial valdebenito E.I.R.L. Por adquisicion de trofeos para copa municipal de futbol y campeonato inter empresas | 350.200 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 541 | cancela factura de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de implementacion personal y salvavidas de balneario municipal | 201.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 539 | cancela factura de comercial valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de gigantografia publicitaria fondo de escenografia para eventos municipales | 95.200 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 538 | cancela planilla de renumeraciones correspondiente al mes de marzo del 2014 del personal a contrata y planta de la municipalidad | 41.502.954 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 537 | se paga factura a surti ventas ltda por adquisicion de canastas para atencion de casos sociales | 663.699 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 536 | cancela factura de jose cares por intalacion de punteras en la comuna de quillon del programa denominado emergencia y escases de agua sec. rurales | 980.000 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 535 | se gira fondos de caja chica a la funcionaria señora ana tornquist directora de transito suplente para solventar gastos menores | 62.850 | enlace |
| Decreto Pago | 17/03/2014 | 533 | se paga factura de telefonica chile s.a. por servicios de linea sistema transbank | 79.177 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 532 | cancela factura de telefonica movil s.a. por servicios de telefonia movilles plan celular con internet | 1.109.426 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 531 | cancela factura de telefonica movil s.a. por servicios de telefonica moviles plan celular con internet | 1.499.478 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 530 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicios de telefonia fija asignado a la oficina de P.D.I | 75.640 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 529 | cancela factura de telefonica chile s.a. por servicio de red fija factura emitida el 01 de marzo 2014 | 83.647 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 528 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al señor vladimir peña administrador municipal | 18.900 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 527 | cancela factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al señor ricardo neira direct. De secplan | 18.900 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 526 | se paga servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales de telefonica moviles chile s.a. | 451.905 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 525 | se paga servicio telefonia movil e internet de telefonica moviles chile s.a. emitida 07 de febrero 2014 periodo 01 de enero al 31 de enero 2014 del movil del señor marcel pantoja | 101.312 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 523 | cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 29 subsidios correspondiente al mes de febrero 2014 | 120.772 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 522 | se cancela factura de ervin jara por arriendo de camion para traslado de aridos | 399.840 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 521 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2014 a rene alvarez por arriendo de inmueble | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 520 | cancela factura de ana contreras por addquisicion de alimentacion para funcionarios de carabineros de chile correspondiente a 28 dias mes de febrero 2014 | 1.568.000 | enlace |
| Decreto Pago | 14/03/2014 | 518 | cancela boleta de honorarios de juan toledo por servicios de grabacion de 4 horas notas televisivas para los canales regionales de television | 480.000 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 517 | cancela arriendo equipos xerox opciones s.a. correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 | 1.762.992 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 516 | se giran recursos para inversion a plazo 35 dias de acuerdo a decreto alcaldicio ° 098 de fecha 24/01/2014 | 502.333.333 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 515 | cancela factura de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de quillon | 22.720.256 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 514 | cancela facturas de jaime barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 ltrs de agua purificada correspondiente al mes de febrero 2014 | 291.538 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 513 | cancela facturas de multicomercial chillan ltda por adquisicion zapatos de seguridad para personal bodega municipal | 3.473.277 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 511 | se gira fondos para subvencion municipal año 2014 a la asociacion de futbol quillon | 8.800.000 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 510 | cancela boleta de honorarios de felipe herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 | 900.000 | enlace |
| Decreto Pago | 13/03/2014 | 509 | cancela boleta de honorarios de john pierre por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 508 | se paga boleta de honorarios a maria gutierrez por servicio de amplificacion e iluminacion actividad noche ranchera | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 507 | se paga boleta de honorarios a victoria muñoz por servicio de amplificacion para actividad cabalgata de la amistad y demostracion encuestre | 135.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 506 | se paga boleta de honorarios a marcos silva por servicio de perifoneo movil actividad noche ranchera | 225.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 505 | cancela factura de telefonica chile s.a. por internet en plaza de armas de quillon correspondiente a los meses de diciembre 2013 y enero 2014 | 90.494 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 504 | cancela factura de hector villagra por mantencion de alumbrado publico en la comuna de quillon | 3.769.920 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 503 | se cancela subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica manuel monroy correspondiente a 3 meses de practica | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 502 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correespondiente al mes de enero 2014 | 47.502 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 501 | se paga boleta de honorarios por contratacion de servicios de dj en vivo para actividad concierto en cierre verano 2014 | 247.500 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 500 | se cancela boleta de honorarios de victor muñoz por presentacion de banda impacto de quillon en fiesta ranchera sector canchillas quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 499 | se cancela boleta de honorarios de victor muñoz por presentacion de banda impacto de quillon en fiesta de año nuevo 2014 | 135.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 498 | cancela factura de frontel s.a. por arriendo de medidor conexión o desconexion moto bt aereo para las actividades de fiestas patrias | 1.206.504 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 497 | se paga bonos de vacaciones a la señorita gloria cares y ana alarcon ambas no se le cancelo en el mes de enero se adjunta al libro mayor | 134.000 | enlace |
| Decreto Pago | 12/03/2014 | 496 | se cancela facturas de automotora comercial costabal y echenique s.a. por mantencion de vehiculos municipal marca chevrolet | 68.492 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 495 | cancela comision de servicio según resolucion n° 142 de la funcionaria agustina suazo capacitacion de curso por asistencia de curso practico inspeccion obras municipales | 30.980 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 494 | se cancela a soc. de capacitacion araucana ltda por asistencia de curso practico inspeccion obras municipales los dias 13 y 14 de marzo 2014 | 220.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 493 | se cancela subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica nicole parada correspondiente a un mes de practica | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 492 | se paga boleta de honorarios a maria gutierrez por contratacion de amplificacion para evento lanzamiento campaña de verano senda | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 491 | se cancela factura de maria vidal por servicios de alojamiento para jueces de federacion internacional en triatlon realizado en la comuna de quillon | 70.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 490 | cancela arriendo inmueble a maria vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de febrero 2014 | 452.200 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 489 | se paga boleta de honorarios a marcos silva por servicios de difusion radial en actividades recreacionales y deportivas verano 2014 | 230.400 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 488 | cancela recibo de arriendo correspondiente de placida bustos por arriendo de inmueble para uso departamento dideco | 350.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 487 | se paga factura a surti ventas ltda por adquisicion de canastas para atencion de casos sociales | 663.677 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 485 | cancela arriendo inmueble a rosa constanzo por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de enero y febrero 2014 | 309.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 484 | se paga factura a jorge espinoza por adquisicion de almuerzos para evento rally quillon y colacion festival regional de ajedrez | 114.400 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 483 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado por arriendo inmueble correspondiente a los mes de enero y febrero 2014 | 288.544 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 482 | se paga devolucion de garantia caucion seriedad de la oferta licitacion murgas y batucadas se procede ya que el banco emisor no hace devolucion mediante endoso | 80.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 481 | se cancela a gestion publica consultores asistencia de curso de capacitacion ley de transparencia los dias 13 y 14 de marzo relizado en viña del mar de los funcionarios edargo hidalgo y claudio gonzales | 660.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 480 | se paga factura a jonathan cadiz por adquisicion de letreros oficina de informacion turistica | 299.999 | enlace |
| Decreto Pago | 11/0372014 | 479 | se paga factura a jorge espinoza por servicio de alimentacion, almuerzo y cena para campeonato de basquetbol senior | 322.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/0372014 | 478 | se paga factura a jonathan cadiz por adquisicion de volantes para dpto transito difusion de permisos de circulacion | 398.650 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 477 | cancela recibo de arriendo correspondiente a diferencia mes de enero y mes de febrero 2014 de susana jarpa por arriendo de inmueble | 416.800 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 476 | se paga factura a jonathan cadiz por confeccion e impresión de afiches para actividades de verano 2014 | 299.880 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 475 | se paga boleta de honorarios a nolberto iturra por contratacion de grupo musical fiesta del tomate | 277.200 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 474 | se paga factura a reinaldo roa por servicio de amplificacion e iluminacion evento rally movil | 238.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 473 | se cancela factura de jose zapata por traslado de prensa chillan queime dia del periodista | 100.000 | enlace |
| Decreto Pago | 11/03/2014 | 472 | se paga factura a cruz y cia ltda por adquisicion de neumaticos para motoniveladora municipal | 3.655.953 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 471 | se paga factura a adriana arriagada por servicio de amplificacion aqua zumba | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 470 | se cancela factura de ambiente seguro ltda por requerimiento para erradicar colonia de murcielagos en edificio juzgado policial local quillon | 390.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 469 | se cancela facturas de comercial valdebenito E.I.R.L. Por adquision de medallas para ciclismo y tenis y adquisicion de lienzo publicitario | 449.958 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 468 | se gira fondos para traspaso de fondos mes de marzo al departamento de salud | 10.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 467 | se gira fondos para subvencion municipal para la junta de vecinos jose campos orellana | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 466 | pago por adquisicion de combustible para vehiculos participantes en actividades raid de jeeperos combustible para generador de actividad de noche ranchera | 1.172.299 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 465 | se gira fondos para subvencion municipal para la junta de vecinos villa los jardines | 250.000 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 464 | pago por adquisicion de previsiones y almuerzos los cuales fueron utilizados en albergues habilitados en los sectores de chancal y el peley | 352.572 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 463 | cancela factura de comercial muñoz y cia ltda por adquisicion de materiales de aseo para dependencias municipales | 316.431 | enlace |
| Decreto Pago | 10/03/2014 | 462 | se paga factura a maria vidal por arriendo de cabaña para 6 personas para artistas en actividad encuentro de motoqueros | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 08/03/2014 | 460 | se paga comprobante previred correspondiente a las cotizaciones previsionales del personal de planta y contrata de la municipalidad | 10.751.223 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 455 | se paga factura a marcelo barriga por adquisicion de insumos atencion actividad encuentro de motoqueros | 374.450 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 454 | se paga factura a librería giorgio s.a. por adquisicion de material de oficina pizarra blanca acrilica | 40.163 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 453 | se paga factura a librería giorgio s.a. por adquisicion de material de oficina pizarra blanca acrilica | 30.122 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 452 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del propaga O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia de febrero 2014 | 2.679.726 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 451 | se paga facturas a dimerc s.a. por adquisicion de tacos calendario año 2014 para oficinas municipales | 101.983 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 450 | se paga factura a comercial red office ltda por adquisicion de agendas año 2014 para funcionarios municipales | 300.416 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 449 | pago de factura transbank s.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de enero 2014 | 52.855 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 448 | se paga factura a carlos palma y otros ltda por adquisicion de scanner para dpto secplan | 229.524 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 447 | se cancela boleta de honorarios n° 14 , 15 de juan lagos por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local | 1.606.500 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 445 | cancela boleta de honorarios n°3 de diego sobarzo por show artistico en trilla a yegua suelta sector el peley realizado el dia 28 de diciembre 2014 | 178.200 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 444 | se paga factura a marcelino villegas aguilera por adquisicion de bateria 90 amp para camioneta nissan | 99.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 443 | se paga factura a automotriz cordillera s.a. por revision de aire acondicionado y del chek encendido | 41.650 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 442 | se paga factura a multiservis ltda por servicio de arriendo de generador de 42 kva para actividades de verano quillon le canta al amor | 119.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 441 | se gira subvencion municipal 2014 al club escuela de ciclismo quillon según convenio y decreto alcaldicio que lo aprueba | 2.500.000 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 440 | cancela comision de servicio según resolucion n° 150 a los funcionarios carlos hidalgo, claudio gonzales, daniel coloma para capacitacion nacional | 606.693 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 439 | se paga factura n° 18 a treviso boncheto italian ltda por servicio de cocktail para ceremonia de proyecto soluciones sanitarias aguas lindas | 255.850 | enlace |
| Decreto Pago | 07/03/2014 | 438 | se paga factura a jose romero por adquisicion de alimentos para perros que participaron en las carreras a relizarse en la actividad feria agroturistica | 48.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 437 | se paga factura a jose romero por adquisicion de herraduras y clavos para caballos participantes de actividad feria agroturistica | 78.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 436 | se paga formulario 29 por impuesto unico y retencion del 10 % de honorario correspondiente al mes de febrero 2014 | 5.637.575 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 435 | se paga factura n° 318 correspondiente al primer estado de pago de la obra construccion alcantarillado y agua potable sector aguas lindas | 44.115.810 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 434 | se paga factura n° 156 a marcela calcagno por traslado de concepcion-quillon y viceversa a participantes de actividad encuentro del palin | 190.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 433 | se paga boleta de honorarios n° 28 a marcos silva por publicidad radial para actividad guerra del tomate | 90.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 432 | cancela renumeraciones del personal codigo del trabajo de la laguna avendaño correspondiente al mes de febrero 2014 | 2.104.002 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 430 | se cancela boleta de honorarios n° 2 de jorge paredes honorarios correspondientes al mes de febrero 2014 | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 429 | se cancela boleta de honorarios n° 107 de ramon escamilla por 16 horas de preparacion fisica a selección sub 20 honorarios correspondientes al mes de febrero 2014 | 115.200 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 428 | se paga boleta de honorarios n° 53 a hugo rodriguez por contratacion de grupo musical el lobo y los principes rancheros | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 427 | se cancela boleta de honorarios n° 2,3 de jose carrasco y boletas 98 ,99 de patricia alegria profesional del prodesal I honorarios y bonos de movilizacion | 786.859 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 426 | se cancela boleta de honorarios n° 41, 42 de sandra saez profesional del prodesal II honorarios y bonos de movilizacion | 469.251 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 425 | se cancela boleta de honorarios n° 19 de carlos carrasco profesional del prodesal III honorarios y bonos de movilizacion | 317.608 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 424 | se paga factura n° 68 y 71 a jorge espinoza por adquisicion de colaciones frias trekking al cayumanqui con la participacion de 100 asistentes | 510.000 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 423 | se paga factura comercial muñoz y cia ltda por adquisicion de pañales adultos desechables para atencion de casos sociales | 130.436 | enlace |
| Decreto Pago | 06/03/2014 | 422 | se paga factura por adquisicion de neumaticos para retroexcavadora municipal | 266.560 | enlace |
| Decreto Pago | 05/03/2014 | 420 | cancela boleta de honorarios n° 2, 3 de jazmin rivera por atencion publico en oficina de informacion turistica de quillon correspondiente a los meses de enero y febrero 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 418 | se cancela boleta de honorarios n° 18 patricio chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas | 525.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 417 | pago coopeuch por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 2.060.980 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 416 | pago a caja de compensacion la araucana por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 883.137 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 415 | cancela facturas de essbio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon correspondiente al mes de diciembre del 2013 | 4.081.584 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 414 | pago al servicio bienestar por cuota ahorro y prestamo por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 728.275 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 413 | pago a metlife chile seguro por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 47.017 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 412 | se cancela boleta de honorarios n° 10 de jonathan pulgar honorarios correspondientes al mes de febrero 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 411 | pago a fundacion arturo lopez perez por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 63.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 410 | pago sociedad farmaceutica ( farmacia sur ) por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 306.910 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 409 | pago a la araucana salud s.a. por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 56.479 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 408 | se cancela boleta de honorarios n° 16 de teresa silva de asistente administrativo oficina de turismo de la I municipalidad de quillon | 360.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 407 | pago a ahorrocp ltda por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 423.251 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 406 | cancela factura dimerc s.a. por adquisicion de materiales de oficina para bodega | 36.133 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 405 | pago a coaniquem por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 5.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 404 | pago a corpbanca por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 92.197 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 403 | pago a servicio medico por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes febrero del 2014 se gira a nombre de servicio bienestar | 212.400 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 402 | descuento correspondiente a retencion del incremento por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 0 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 401 | cancela factura n° 13873 de centro grafico publicitario ltda por adquisicion de galvanos reconocimiento para el programa denominado folclore une y hermana a los adultos mayores | 50.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 400 | cancela factura n° 1776 de pilar perez por adquision de alimentacion para usuarios de la unidad operativa prodesal IV dia de campo | 157.329 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 399 | cancela factura n° 1777 de pilar perez por adquisicion de alimentacion para usuarios de la unidad operativa III | 337.450 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 397 | cancela factura n° 426 de laxus infraestructura y servicios computacionales ltda por adquisicion de tv sala de espera oficina de dideco | 190.752 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 396 | pago al hogar de cristo por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 15.500 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 395 | pago a rafael leon oses por farmacias por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 59.250 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 394 | pago por descuentos a movistar por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 491.802 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 393 | pago a la asociacion de funcionarios municipales (asemuch) por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero de 2014 | 110.800 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 392 | cancela factura n° 8315 de sociedad cespedes y roldan ltda por adquisicion de mobiliario para renovacion de mobiliario oficina de partes | 47.469 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 391 | pago a la cia de seguros la chilena consolidada por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 148.508 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 390 | cancela factura n° 1224 de atem integracion tecnologia ltda por adquisicion de equipo computacional para oficina de dideco | 367.971 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 389 | pago a seguros vida security prevision por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 197.915 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 388 | pago a mutual de seguros de chile por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 189.241 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 387 | se gira descuento correspondiente arriendo de casa de funcionario por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero del 2014 | 205.895 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 386 | cancela factura n°3963 de la empresa de mantencion y servicos ltda correspondiente al mes de enero 2014 | 6.148.892 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 385 | pago de ise fidelidad y ise conductores por los descuentos efectuados en las renumeraciones del mes de febrero 2014 | 24.425 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 384 | se gira fondos para traspaso al departamento de educacion municipal se destinara a financiar la operación normal de las salas cunas junji | 15.000.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 382 | cancela factura n° 163 de marcelo barriga por adquisicion de insumos para seminario del programa de red infancia y adolescencia | 56.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 381 | se cancela boleta de honorarios n°24 de rodrigo perez honorarios correspondientes al mes de enero 2014 | 115.200 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 380 | se cancela boleta de honorarios n° 16 de jose novoa honorarios correspondientes al mes de enero 2014 | 291.600 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 379 | se cancela boleta de honorarios n° 60 de victor alarcon honorarios correspondientes al mes de enero 2014 | 144.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 378 | se cancela boleta de honorarios de jonathan galaz honorarios correspondientes al mes de enero 2014 | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 04/03/2014 | 377 | se cancela boleta de honorarios n°1 de jorge paredes como encargado programa de implementacion oficina y plan comunal de emergencia | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 376 | cancela factura n° 114 de adriana arriagada por adquisicion de servicio de perifoneo actividades de verano 2014 | 952.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 375 | cancela factura n° 4755 de ricardo quiroz por reparacion de 2 bombas y servicios de mantencion por encontrarse en mal estado | 131.376 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 374 | cancela facrura n° 2732 de octavio azocar por servicios de alimentacion para integrantes del orfeon de carabineros | 400.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 373 | cancela factura n° 1677 de jaime barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de enero 2014 | 336.182 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 372 | cancela factura n° 531 de comité de agua potable de puerto coyando por 15 subcidios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 45.939 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 370 | cancela factura n° 266 de comité de agua potable el casino por 37 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 267.675 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 369 | cancela factura n° 131 de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 275.915 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 368 | pago asignacion concejo municipal me de febrero de 2014 valor UTM mes de febrero de 2014 | 2.800.308 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 367 | cancela factura n° 106 ed adriana arriagada por servicio de amplificacion inauguracion de temporada de verano organizada por turismo | 120.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 366 | cancela factura n° 297 de comité de agua potable chillancito de quillon por 13 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2013 | 92.357 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 365 | se emite cheque a junta de vecinos R-15 de pueerto coyanco para financiar proyecto denominado paseo a la costa de tome subvencion municipal | 200.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 364 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo correspondiente al mes de febrero 2014 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 03/03/2014 | 363 | cancela boletas de essbio consumo de agua oficina ODEL correspondiente al periodo 10 enero 2014 al 11 febrero 2014 | 46.120 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 362 | se cancela boleta de honorarios n° 19 de cecilia vidal por servicios de apoyos administrativo en la unidad de maquina y transporte | 261.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 361 | cancela boleta de honorarios n° 31 y 32 correspondientes al mes de febrero 2014 de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales | 1.130.749 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 360 | se cancela boleta de honorarios n° 107 de osvaldo alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.323.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 359 | cancela boleta de honorarios n° 25 de angelina gomez por servicios de asesor de programa ingreso etico familiar | 395.855 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 358 | cancela boleta de honorarios n ° 42 de abraham hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar | 395.855 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 357 | cancela boleta de honorarios n° 2 de marisel nuñez por servicios de apoyos administrativos en la unidad de administracion y jefe de gabinete | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 356 | se cancela boleta de honorarios n° 10 de christian ortega asistente de gabinete de la I municipalidad de quillon | 409.500 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 355 | cancela boletan de honorarios n° 15 de arturo saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 servicios de auxiliar de aseos en oficinas | 252.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 354 | cancela boleta de honorarios n° 18 de luis copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 servicios administrativos | 766.395 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 353 | se cancela boleta de honorarios n° 6 de viviana araneda por prestacion de servicios apoyo en la oficina de transito honorarios corresp. Mes enero 2014 | 300.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 352 | cancela boleta de honorarios n° 28 de miguel sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 | 765.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 351 | cancela boleta de honorarios n° 30 de guillermo escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones | 567.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 350 | cancela boleta de honorarios n° 15 de leane aviles por servicios como inspector municipal correspondiente al mes de febrero 2014 | 315.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 349 | se cancela boleta de honorarios n°12 de marion garcias y boleta n° 20 de nelson medina profesionales de la unidad de juventud de dideco | 1.080.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 348 | cancela boleta de honorarios n° 62 de zuliana iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de febrero 2014 | 270.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 347 | cancela boleta de honorarios n° 26 de angelina gomez por media jornada por prestaciones servicios profesionales para el programa becas y departamento de dideco | 283.500 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 346 | se cancela boleta de honorarios n° 216 de esteban rodriguez por prestacion de servicios por asesoria juridica a la I municipalidad de quillon | 990.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 345 | se cancela boleta de honorarios n° 4 de bernardo antonio gajardo salazar honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 decreto alcaldicio n° 165 de fecha 30 de enero 2014 que aprueba el contrato | 450.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 344 | se cancela boleta de honorarios n° 8 y 9 de braulio quezada y boleta n° 18 de carolina cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon | 575.999 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 343 | se cancela boleta de honorarios n° 79 y 80 de alejandra moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal | 930.975 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 342 | se cancela boleta de honorarios n° 72 de fabiola sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal | 793.125 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 341 | se cancela boleta de honorarios n° 77 de sebastian henriquez y boleta n° 54 de daysi padilla honorarios correspondientes al mes febrero 2014 | 990.000 | enlace |
| Decreto Pago | 01/03/2014 | 340 | se cancela boleta de honorarios n ° 53 de daysi padilla honorarios correspondiente al mes de febrero 2014 por concepto como monitora | 332.977 | enlace |