| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MAYO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 02/05/2014 | 972 | cancela comision de servicio con derecho a asignacion de viatico de don Alberto Gyhra Soto capacitacion nacional | 162.231 | enlace |
| decreto | 02/05/2013 | 973 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de abril del 2014 a don rene alvarez por arriendo de inmueble | 294.300 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 974 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2014 a norka sepulveda por arriendo de inmueble | 200.000 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 975 | cancela arriendo inmueble a gloria ormeño por arriendo de inmueble correspondiente al mes de abril 2014 | 144.272 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 976 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2014 de susana jarpa por arriendo de inmueble | 410.000 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 977 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2014 de placida bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 978 | cancela factura de Chilexpress por envios de correos velijas encomiendas y valijas correspondientes al mes de marzo 2014 | 155.374 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 979 | cancela boleta de honorarios n° 35 y 36 correspondiente al mes de abril 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la I.M.Q. | 1.130.749 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 980 | cancela arriendo de inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de abril 2014 | 452.200 | enlace |
| decreto | 02/05/2014 | 984 | se paga factura de Victor Torres por servicio de alimentacion a asistentes en actividad cabalgata de la amistad | 400.078 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 985 | se cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales para cierre perimetral cancha baby-futbol villa norte | 2.713.721 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 987 | se cancela factura de Juan Ibañez climatizacion E.I.R.L. por adquisicion aire acondicionado para el dpto control debido a que la oficina no cuenta con este elemento | 368.900 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 988 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de O.P.D. | 22.930 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 989 | se cancela boleta de honorarios de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondientes al mes de abril 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 990 | se cancela boleta de honorarios de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de turismo de la I.M.Q. | 360.000 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 991 | se cancela boleta de honorarios de Regina Marino y boletas de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de abril 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 992 | se cancela boleta de honorarios de Jose Carrasco y boletas de Patricia Alegria profesionales del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de abril 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 993 | se cancela boleta de honorarios de Sandra Saez y boletas de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de abril 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 994 | se cancela boleta de honorarios de Jorge Esparza y boleta de Aparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de abril 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/05/2014 | 995 | cancela boleta de honorarios n° 31 de Miguel Sanhueza por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril | 765.000 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 996 | se cancela boleta de honorarios de Esteban San Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I.M.Q. honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 997 | se cancela premiacion de Trail Running a los ganadores del 1°,2°,3° lugares se adjunta certificado acta de premiacion | 950.000 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 998 | pago de planilla complementaria correspondiente a renumeraciones a 14 dias del mes de abril de don cristian magdalena ramirez | 293.599 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 999 | pago de renumeraciones correspondiente al mes de abril del personal del codigo del trabajo medico psicotecnico de departamento de transito | 643.859 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 1000 | se cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de construccion asistencial social stock Dideco | 3.473.015 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 1001 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de abril del 2014 del personal a contrata y planta de la Municipalidad ademas del trabajo medicio psicotecnico | 9.322.334 | enlace |
| decreto | 06/05/2014 | 1002 | cancela boleta de honorarios de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa socio laboral correspondiente al mes de abril 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1004 | cancela boleta de honorarios de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de abril 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1005 | cancela boleta de honorarios de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de abril 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1006 | cancela boletas de honorarios de Abraham Hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2014 por servicios prestados como administrativo y digitador del programa fortalecimiento municipal | 315.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1007 | cancela boleta de honorarios n° 116 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de abril 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1008 | pago de inscripcion a seminario denominado municipio reforma descentralizacion claves del desarrollo local | 160.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1010 | cancela boleta de honorarios n° 43 de Eduardo Rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento OMIL correspondiente al mes de abril 2014 | 648.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1011 | se cancela boleta de honorarios de Braulio Quezada y boleta de Carolina Cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de Quillon honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 575.999 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1012 | se cancela boleta de honorarios de Sebastian Henriquez y boleta de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1013 | se cancela boleta de honorarios de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de abril 2014 por concepto como monitora del programa | 332.977 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1014 | se cancela boleta de honorarios de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de abril 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1016 | cancela boleta de honorarios de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 766.395 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1017 | se cancela boleta de honorarios n° 7 de Pamela Garrido por prestacion de servicios como tecnico social en el programa apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria correspondiente al mes abril 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1018 | se cancela boleta de honorarios n° 14 de Marion Garcias y boleta de Nelson Alarcon profesionales de unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1019 | se cancela boleta de honorarios n° 32 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de abril 2014 | 567.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1020 | se cancela boleta de honorarios n° 75 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1022 | se cancela boleta de honorarios de Paola Martinez por honorarios de apoyo asistencia social y area comunitaria honorarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1023 | se cancela boleta de honorarios de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1024 | cancela boleta de honorarios de Jeanette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de abril 2014 | 568.350 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1025 | cancela boleta de honorarios n° 64 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de abril 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1026 | cancela boleta de honorarios n° 17 de Artuto Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 252.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1027 | se cancela boleta de honorarios n° 12 de Christian Ortega de asistente de gabinete de la I. Municipalidad de Quillon | 409.500 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1028 | se cancela boleta de honorarios n° 23 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1029 | se cancela boleta de honorarios de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 315.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1030 | se cancela boleta de honorarios n° 23 de Cecilia Vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 261.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1031 | cancela boleta de honorarios n° 30 de Angelina Gomez por media jornada de prestaciones servicios profesionales para el programa becas y departamento de Dideco correspondiente al mes de abril 2014 | 189.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1032 | cancela boleta de honorarios n° 29 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de abril 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1033 | cancela boleta de honorarios de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 480.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2014 | 1034 | cancela boleta de honorarios n° 80 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de marzo 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1035 | cancela factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de abril 2014 | 12.041.532 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1036 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores se gira a nombre de don Jorge Paredes tesorero municipal | 192.767 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1037 | cancela factura de Jonathan Cadiz por adquisicion de servicios de impresión de 100 credenciales para identificar a los presidentes de junta de vecinos y de clubes de adulto mayor | 392.700 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1038 | se paga boletas de honorarios n° 6 de Paloma Araneda n° 2 de Maria Reyes n° 79 de Luis Gonzales por honorarios de talleres deportivos correspondiente al mes de abril 2014 | 415.800 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1039 | se paga boletas de honorarios de Ramon Escamilla por honorarios de talleres deportivos correspondiente al mes de abril 2014 | 358.200 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1040 | se paga boleta de honorarios n° 27 de Rodrigo Perez n° 14 de Camilia Padilla n° 23 de Alberto Santis por honorarios de talleres deportivos correspondiente al mes de abril 2014 | 439.200 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1041 | se paga boletas de honorarios n° 24 de Marggie Seguel n° 46 de Ana Perez por honorarios de talleres deportivos correspondiente al mes de abril 2014 | 388.800 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1042 | se paga boletas de honorarios n° 25 de Rodrigo Venegas por honorarios de talleres deportivos correspondientes al mes de abril 2014 | 331.200 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1044 | se paga boleta de honorarios n° 3 de Johnny Cortes por honorarios en asesoria y equipo tecnico 2° Trekking Nocturno Quillon 2014 | 342.000 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1045 | cancela boletas de honorarios n° 22 de John Benavides por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1046 | cancela factura de Sitrans Servicios Integrados de Transportes Ltda por adquisicion de contenedores reefer 40 | 32.272.800 | enlace |
| decreto | 08/05/2014 | 1048 | cancela boleta de honorarios de Rogelio Mardones por asesoria especializada en hortalizas de invierno establecimiento de parcelas demostrativas | 90.000 | enlace |
| decreto | 09/05/2014 | 1049 | pago de formulario 29 de impuesto se pago impuesto unico por sueldos de abril y retencion del 10 % de honorario según detalle adjunto de libro mayor | 5.394.833 | enlace |
| decreto | 09/05/2014 | 1050 | se cancela boleta de honorarios n° 8 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 09/05/2014 | 1051 | devolucion de gastos de pasajes a don Daniel Coloma por participacion en capacitacion en la ciudad de Viña del Mar | 20.200 | enlace |
| decreto | 09/05/2014 | 1052 | cancela alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de febrero 2014 al 25 de marzo 2014 de Comercial Copelec S.a. | 6.400.866 | enlace |
| decreto | 09/05/2014 | 1053 | cancela boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de abril 2014 | 2.527.778 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1054 | se cancela facturas de Salinas y Fabres S.a. por adquisicion cilindro hidraulico retroexcavadora municipal | 1.502.711 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1055 | pago facturas proveedores Ivonne Saez y Karina Cardenas y Cia Ltda y descuentos internos funcionarios del mes de abril | 628.010 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1056 | cancela arriendo equipos Xerox Opciones S.a. correspondiente al mes de marzo 2014 | 1.520.766 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1057 | cancela factura de Jessica Cortes por aquisicion de 60 poleras para actividad de Trekking Nocturno | 360.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1058 | se cancela factura de Jessica Riquelme por adquisicion de timbre foliador caja automatica destinado a oficina de partes y gabinete | 35.700 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1059 | se paga boletas de honorarios n°13 por honorarios de evento maraton zumba fitness realizado el primero de marzo 2014 | 100.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1060 | cancela 22 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la señora ana tornquist | 23.100 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1061 | cancela 22 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana tornquist | 23.100 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1062 | cancela factura de Soc. Comercial Centropan Ltda por adquisicion de torta para celebracion del dia del carabinero | 20.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1064 | cancela facturas de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de abril 2014 | 339.151 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1065 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de mayo 2014 | 10.000.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1066 | cancela factura de ingeniera y construccion ricardo rodriguez y cia ltda por adquisicion de insumos computacionales | 12.854 | enlace |
| decreto | 12/05/2014 | 1067 | se cancela boleta de honorarios de Ana Jara por contratacion show 1° fiesta de clausura vendimia quillon 2014 | 1.692.000 | enlace |
| decreto | 13/05/2014 | 1069 | se gira cheque a la Ilustre Municipalidad de Valparaiso por aporte de la Ilustre Municipalidad de Quillon para ir en ayuda de los habitantes siniestrados por el incendio ocurrido en el mes de abril en la ciudad de Valparaiso | 2.000.000 | enlace |
| decreto | 13/05/2014 | 1070 | cancela boletade honorarios n° 31 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente a los 10 dias desde el 21 al 30 del mes de abril 2014 | 131.949 | enlace |
| decreto | 14/05/2014 | 1072 | se paga devolucion de pasajes de Nelly Poblete por asistir a curso bases de participacion para el fortalecimiento municipal | 143.940 | enlace |
| decreto | 14/05/2014 | 1074 | cancela factura de Raul Salazar por adquisicion de recarga de gas licuado para la calefacion de oficinas Dideco | 52.950 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1076 | se paga devolucion al Sr. Eduardo Muñoz por adquisicion de combustible para generador de uilizado en actividad municipal noche ranchera | 121.850 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1077 | se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina administracion municipal y gabinete | 99.353 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1078 | se cancela factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de utiles escolares para niños con problemas socio economicos de familias en condiciones de pobreza | 470.864 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1079 | se cancela factura de Karina Cardenas Astete y Cia Ltda por adquisicion de notebook para administracion municipal | 949.575 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1080 | se cancela factura de Karina Cardenas Astete y Cia Ltda por adquisicion de insumos computacionales para equipar diversos programa sociales | 1.529.574 | enlace |
| decreto | 15/05/2014 | 1081 | se cancela factura de Karina Cardenas y Cia Ltda por adquisicion de computador de escritorio para asesor juridico Sr. Daniel Coloma | 598.887 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1083 | cancela factura de Etse S.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2014 | 8.385 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1084 | cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de abril 2014 | 109.970 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1086 | cancela factura de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de abril 2014 | 47.503 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1087 | cancela factura de comité de agua potable rural el casino por 36 subsidios correspondiente al mes de abril 2014 | 118.991 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1088 | cancela factura de Cooperativa villa tennesse por 19 subsidios correspondiente al mes de abril 2014 | 83.250 | enlace |
| decreto | 16/05/2014 | 1089 | se cancela factura de Metalurgica Silcosil Ltda por adquisicion de mobiliario programa jovenes y apoyo becas | 64.294 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1092 | se cancela factura de Juan Olalde e Hijos Ltda por arriendo de generador de 65 kva insonorizado por un dia | 101.150 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1094 | cancela boleta de honorarios n° 1 de Wladimir Muñoz por contratacion de servicios para distribucion de afiches y volantes para difusion de actividad de la cruz de mayo de 2014 | 72.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1096 | cancela boleta de Natalia Portiño por adquisicion de 6 arreglos florales para ceremonia del dia del funcionario municipal año 2013 | 18.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1098 | cancela factura de Chilexpress S.a. por envios de correos, valijas , encomiendas y valijas correspondiente al mes de abril 2014 | 286.703 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1099 | cancela factura de dicha Compañía de Comunicaciones Ltda por renovacion servicio web hosting donde se aloja la web municipal y el motor del trabajo del servidor de correos el servicio a contratar en un servidor vps | 1.933.512 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1100 | pago por devolucion de garantia presentada por seriedad e la oferta licitacion publica perifoneo actividades municipales verano 2014 | 90.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1101 | se traspaso de recursos correspondiente al programa residencia familiar estudiantil el cual por error la juaneb lo transferido a la cuenta corriente municipal | 976.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1102 | cancela factura de Jose Escobar por traslado de equipo de canotaje a campeonato en las ciudades de Constitucion y Laja | 450.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1103 | se pagan factura de la empresa Multicomercial Chillan Ltda el cual en principio habia sido paga mediante nomina de pago a traves de banco estado | 2.713.721 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1104 | se giran recursos remitidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a reliquidacion de subvencion | 422.028 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1105 | cancela factura de Jose Escobar por traslado a gira agricola del programa mujeres trabajadoras y jefas de hogar a las localidades de Yumbel y Coyanco | 170.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1106 | pago por adquisicion de combustible para motosierras, motobombas y generadores utilizacion en los diversos trabajos realizados por la direccion de obras | 92.280 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1107 | cancela facturas de lubricentro los cruceros Ltda por servicios de mantencion de moto niveladora | 490.050 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1108 | cancela facturas de Lubricentro los Cruceros por servicio de mantencion de camioneta nissan | 164.900 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1109 | cancela boleta de honorarios n° 37 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1110 | cancela boleta de honorarios n° 36 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 17/05/2014 | 1111 | cancela factura de Jose Escobar por traslado de deportistas que representan en futbol en copa de campeones y recopa estan representados en la comuna de Quillon | 260.000 | enlace |
| decreto | 19/05/2014 | 1112 | se giran fondos para solventar caja chica del departamento de Dideco se gira a nombre de la señorita Maria Vallejos directora desarrollo comunitario | 123.028 | enlace |
| decreto | 19/05/2014 | 1113 | se gira fondos para solventar gastos menores de oficina de deportes se gira a nombre de Gaston Gonzales encargado de deportes | 79.610 | enlace |
| decreto | 19/05/2014 | 1114 | cancela factura de Empresa Electrica la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico | 36.880 | enlace |
| decreto | 19/05/2014 | 1115 | cancela boleta de honorarios de Esteban Rodriguez por prestacion judicial causa de Sepulveda y Otros con la I. Municipalidad de Quillon | 18.181.546 | enlace |
| decreto | 20/05/2014 | 1117 | cancela factura de Distribucion y Servicios Correa Ltda por adquisicion de papel higienico para necesidad de las distintas dependencias municipales | 445.417 | enlace |
| decreto | 20/05/2014 | 1118 | pago de viatico correspondiente al mes de marzo personal a honorarios según resoluciones | 290.210 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1119 | se paga factura correspondiente al 4° estado de pago de la obra de la construccion alcantarillado y agua | 11.180.190 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1120 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y liempiezas de las calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de abril 2014 | 22.720.256 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1121 | cancela factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de abril 2014 | 6.217.655 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1122 | se paga factura de Soc. Const. Comerc. RC Ltda correspondiente al segundo estado de pago de la obra construccion plaza de los vecinos Quillon | 11.427.342 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1123 | se cancela factura de Jose Cares por intalaciones de punteras en la comuna de Quillon del programa instalacion de punteras y escases de agua sectores rurales | 245.001 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1126 | cancela facturas de Empresa Electrica la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 02 de abril al 02 de mayo del 2014 | 7.877.851 | enlace |
| decreto | 22/05/2014 | 1128 | cancela factura de Esbbio S.a. por consumo de agua potable del jardin infantil valle del sol | 22.050 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1129 | se cancela factura de Norma Muñoz por adquisicion de zapatos escolares dama y varones | 799.999 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1130 | cancela boletas de honorarios de don Marcos Silva por servicio de perifoneo para difunfir actividad de celebracion del dia de la mujer | 230.400 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1131 | cancela boleta de honorarios n° 1 de Patricia Padilla por contratacion de servicio de bebestible para atencion de los asistentes a la actividad de celebracion de la cruz de mayo | 108.000 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1133 | se cancela factura de Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda por adquisicion de toner para impresora para tesoreria municipal | 213.494 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1134 | cancela boleta de Javier Robinson por preparacion de sofa oficina señor alcalde | 46.000 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1135 | se cancela factura de Carlos Palma y Otros Ltda por adquisicion de insumos para impresora del departamento de transito | 479.440 | enlace |
| decreto | 23/05/2014 | 1136 | se cancela factura de Muebles Timaukel Ltda por adquisicion de dos sillas para secretaria de rentas y patentes para cajera municipal | 126.718 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1137 | se cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion e instalacion de aire acondicionado para oficina OMIL | 328.398 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1138 | se cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de equipo de aire acondicionado para el area de aquisiciones y presupuesto | 356.405 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1139 | se cancela factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion materiales de riego para las plazas de mantencion municipal y adquisicion de materiales electricos para apoyo asistencia social | 238.905 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1140 | se cancela factura de Carlos Palma y Otros Ltda por adquisicion de insumos para impresora del programa habitabilidad | 91.194 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1141 | se cancela factura de Carlos Palma y Otros Ltda por adquisicion de insumos para impresora para impresiones de invitaciones diplomas y otros del programa OPD | 47.094 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1142 | se cancela factura de Carlos Palma y Otros Ltda por adquisicion de insumos para impresora de direccion de obras municipales | 80.728 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1143 | cancela boleta de honorarios de Patricio Astorga por servicio de amplificacion para evento de 1° Trail Runnig Quillon con el proposito de animar a deportistas entregandole informacion | 270.000 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1144 | se cancela factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de insumos para impresora del departamento de control | 279.419 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1145 | se cancela factura de Crecic S.a. por adquisicion de tintas para departamento de transito | 71.753 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1147 | se cancela factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para departamento de control interno | 60.782 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1148 | pago de transferencia realizada por la subsecretaria del ministerio la cual corresponde al Daem | 171.464 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1149 | pago por traspado por rescursos correspondiente al servicio bienestar salud municipal que transfiere aporte fiscal | 4.021.758 | enlace |
| decreto | 24/05/2014 | 1150 | pago factura la cual inicialmente se habia pagado por medio de decreto de pago mediante pago masivo a travez del banco estado pero esta fue rechazada por no corresponder a la cuenta del proveedor Salinas y Fabres S.a. | 1.502.711 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1151 | pago de ise fidelidad y ise conductores correspondiente al descuento voluntario de las renumeraciones del mes de mayo 2014 | 24.425 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1158 | pago de farmacia Rafael Leon correspondiente al descuento voluntario de las renumeraciones del mes de mayo 2014 | 107.160 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1161 | pago a la Municipalidad de Santa Juana correspondiente al descuento a don Vladimir segun resolucion de contraloria de las renumeraciones del mes de mayo 2014 | 61.029 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1167 | cancela factura de KMD S.a. correspondiente al segundo estado de pago por prestacion de servicios proyecto construccion plan de cierre vertedero Municipal Quillon | 67.589.633 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1168 | cancela facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de marzo 2014 | 1.179.316 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1170 | cancela inscripcion de curso a Integrados Capacitaciones Ltda por prueba de acreditacion mayo 2014 del funcionario Ignacio Sanhueza profesional del Secplan | 189.900 | enlace |
| decreto | 26/05/2014 | 1171 | cancela 27 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por Ana Maria Tornquist Directora de Transito | 28.350 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1172 | pago a farmacias sur sociedad farmaceutica correspondiente al descuento voluntario de las renumeraciones del mes de mayo 2014 | 162.550 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1173 | pago a fundacion Arturo Lopez Perez correspondiente al descuento voluntario de las renumeraciones del mes de mayo 2014 | 144.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1177 | pago de becas municipales a los alumnos Daniela Rojas, Edith Alvarez, Camila Molina, Camila Sanchez, Nayaret Fierro, Camila Sandoval, Claudia Meza, Cristina Villarroel las cuales fueron rechazadas por el banco por problemas con las cuentas informadas por Dideco | 800.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1179 | se cancela factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de insumos para impresion para biblioteca | 194.887 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1180 | se cancela factura de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por contratacion de servicios de amplificacion para celebracion de la cruz de mayo | 350.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1181 | se cancela boleta de honorarios de Victoria Marianjel por servicios de ornamentacion para celebracion de cruz de mayo | 360.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1183 | pago por transferencia de recursos transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educacion correspondiente asubvencion tradicional y bono de reconocimiento | 169.061.689 | enlace |
| decreto | 27/05/2014 | 1184 | pago por transferencia de recursos por la subsecretaria del Ministerio de Educacion a subvencion educacion preferencial | 52.982.465 | enlace |
| decreto | 28/05/2014 | 1189 | traspaso de recursos a Altramuz segun acuerdo de consejo y decreto alcaldicio que aprueba convenio que trasfiere recursos proveniente de la subdere a empresa proveedora del servicio de extraccion de basura | 20.897.228 | enlace |
| decreto | 29/05/2014 | 1190 | se gira fondos para programa sociolaboral del ingreso etico familiar destinado a movilizacion de usuarios para asistir a sesiones con asesor se gira a nombre de Yanet Tobar encargada comunal del programa | 200.000 | enlace |
| decreto | 29/05/2014 | 1191 | se giran fondos para caja chica para solventar gastos menores pasajes peajes estacionamiento se gira a nombre de Jorge Paredes Tesorero Municipal | 504.077 | enlace |
| decreto | 29/05/2014 | 1192 | se gira subvencion munipalextraordinaria a la organizacion adulto mayor la Felicidad para ser intervenido segun convenio hermoseamineto sede social | 343.930 | enlace |
| decreto | 30/05/2014 | 1202 | pago dieta consejo municipal mes de mayo 2014 se adjunta certificado emitido por el secretario municipal certificando la asistencia de los señores ediles en el mes de mayo del 2014 a las sesiones convocadas | 3.009.672 | enlace |
| decreto | 30/05/2014 | 1204 | se cancela boleta de honorarios n° 6 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de mayo 2014 | 549.000 | enlace |
| decreto | 30/05/2014 | 1205 | se cancela boleta de honorarios n° 5 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 571.500 | enlace |
| decreto | 30/05/2014 | 1206 | se cancela boleta de honorarios n° 21 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 525.000 | enlace |
| decreto | 30/05/2014 | 1207 | se cancela factura de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de 60 poleras corporativas municipal | 360.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1208 | se cancela boleta de honorarios n° 20 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillon | 360.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1209 | se cancela boleta de honorarios n° 24 de Cecilia Vidal por servicios de apoyo administrativo en la unidad de maquina y transporte honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 261.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1210 | se cancela boleta de honorarios n° 13 de Christian Ortega por asistente de gabinete de la I.Municipalidad de Quillon | 409.500 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1211 | cancela boleta de honorarios n° 5 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 315.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1212 | se cancela boleta de honorarios n° 24 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1213 | cancela boleta de honorarios n° 18 de Arturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 por servicios de auxiliar de aseos en oficinas | 252.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1214 | cancela boleta de honorarios n° 24 de Paola Martinez honorarios de apoyo asistencia social y area comunitaria honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1215 | se cancela boleta de honorarios n° 8 de Pamela Garrido por prestacion de servicios como tecnico social en programa apoyo a asistente social y area de promocion comunitaria correspondiente al mes de mayo 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1216 | cancela boleta de honorarios n° 65 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de mayo 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1217 | cancela boleta de honorarios n° 37 correspondiente al mes de mayo 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales,funcionales y territoriales | 330.750 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1218 | cancela boleta de honorarios de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 480.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1222 | cancela boleta de honorarios n° 53 y 54° de Abraham Hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 por servicios prestados como administrativo y digitador del programa de fortalecimiento municipal | 315.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1223 | cancela boleta de honorarios de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de mayo 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1224 | cancela boleta de honorarios n° 171 de Maria Espinoza por servicios de psicologa laboral del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de mayo 2014 | 288.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1225 | se cancela boleta de honorarios n° 60 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 por concepto como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistema seguridades y oportunidades | 332.977 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1226 | cancela boleta de honorarios de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de mayo 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1227 | cancela boleta de honorarios de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de mayo 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1228 | se cancela boleta de honorarios n° 80 de Sebastian Manriquez y boleta n° 59 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1229 | cancela boleta de honorarios de Eduardo Rivas por servicios de gestor territorial del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de mayo 2014 | 648.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1230 | se cancela boleta de honorarios n° 17 y 18 de Braulio Quezada y boleta n° 21 de Carolina Cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de Quillon honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 575.999 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1231 | cancela boleta de honorarios n° 163 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de mayo 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1232 | cancela boletas de honorarios de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de mayo 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1233 | cancela boleta de honorarios n° 21 de Luis Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 por servicios administrativos gabinete alcaldia | 766.395 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1234 | se cancela boleta de honorarios n° 77 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1235 | se cancela boleta de honorarios n° 111 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de mayo 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1236 | cancela boleta de honorarios n° 33 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de mayo 2014 | 567.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1237 | cancela boleta de honorarios n° 32 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de mayo 2014 | 786.310 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1238 | se cancela boleta de honorarios n° 15 de Marion Garcias y boleta n° 23 de Nelson Alarcon profesionales del unidad de juventud Dideco honorarios correspondiente al mes de mayo 2013 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1239 | se cancela boletas de honorarios n° 9, 10 de Jose Carrasco y boletas de Patricia del Campo profesional del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1240 | se cancela boleta de honorarios de Jorge Esparza y boleta de Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de mayo 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 31/05/2014 | 1241 | cancela boleta de honorarios de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de mayo 2014 con fondos senda y municipal resolucion exenta | 568.350 | enlace |