| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 28/11/2014 | 2832 | pago de comision de servicio por cometido a santiago de la señora ana tornsquist por participacion en capacitacion en la ciudad de santiago | 286.290 | enlace |
| decreto | 28/11/2014 | 2831 | pago de planilla municipalidad con calculos retroactivos por asensos de funcionarios yanet tobar de grado 11 a 10 desde abril | 3.955.350 | enlace |
| decreto | 28/11/2014 | 2815 | se paga factura Nº323 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para atencion de parlamentarios autoridades regionales y comunales | 24.500 | enlace |
| decreto | 28/11/2014 | 2809 | se paga factura Nº326 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos pendientes de compra para reunion | 21.650 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2808 | cancela 32 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana contreras rios encargada de licencias de conducir | 33.600 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2807 | cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la señorita ana contreras rios encargada de licencias de conducir | 17.850 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2806 | se paga factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2805 | se paga comision de servicio con derecho a viatico a la señorita jenny uribe uribe por asistir a capacitacion nacional de actualizacion de la funcion de secretarias de las diversas unidades municipales y oirs | 131.662 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2804 | se paga factura de frontel s.a. por empalme electrico sector ramadas que aprueba programa | 1.631.326 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2803 | se paga factura de entel s.a. de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon del mes de noviembre 2014 | 20.300 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2801 | se paga factura de ana contreras mora por la contratacion de servicio de coctel para ceremonia del dia del funcionario municipal | 420.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2800 | se paga devolucion de gastos menores al señor administrador vladimir peña mahuzier a la comuna de cobquecura en vehiculo particular | 24.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2798 | se paga factura de telefonica movil chile s.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de junio y octubre 2014 | 2.188.176 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2797 | se paga factura de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas | 95.012 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2796 | se paga factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico | 18.900 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2795 | se paga factura de telefonica chile s.a. de telefonica chile s.a. por servicio de linea sistema transbank | 40.986 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2794 | se opaga factura de telefonica chile s.a. por servicio de red fija | 82.405 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2792 | cancela facturas de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente a los meses agosto y septiembre 2014 | 65.686 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2791 | se cancela boleta de honorarios Nº14 de bernardo gajardo salazar honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 571.500 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2790 | cancela factura de telefonica moviles chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular | 348.009 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2788 | se cancela boleta de honorarios Nº32 de scarlette navarrete lizana apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2784 | pago de formulario Nº57 correspondiente aporte institucional fondo bono laboral del mes de noviembre del 2014 | 76.007 | enlace |
| decreto | 27/11/2014 | 2783 | cancela boleta de honorarios Nº 50 y 51 correspondiente al mes de noviembre 2014 de daniel coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la ilustre municipalidad | 1.130.749 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2782 | se cancela boleta de honorarios Nº 27 de patricio chavez benavente por servicios profesionales apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014 | 525.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2780 | se cancela boleta de honorarios Nº 12 de felipe fuentes garcia por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de noviembre 2014 | 630.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2779 | recaudacion de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de noviembre transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion preferencial | 54.036.420 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2778 | traspaso de recursos correspondiente a subvencion mes de noviembre bono de reconocimiento profesional transferido por la subsecretaria del ministerio de educacion | 197.578.459 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2776 | se gira subvencion municipal año 2014 a union comunal de adultos mayores para financiar actividad recreativa | 1.350.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2774 | se gira subvencion municipal año 2014 adulto mayor bailes de antaño del 1800 para financiar compra de generos y camisas | 500.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2773 | se gira subvencion municipal año 2014 al club deportivo independiente de cerro negro para financiar mantenimiento y mejoramiento camarines | 1.965.200 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2769 | se gira subvencion municipal año 2014 a club adulto mayor el encanto para financiar equipamiento de cocina | 274.850 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2767 | se gira subvencion municipal año 2014 a la junta de vecinos san eduardo para finanziar materiales y mano de obra para piso en sede social | 688.640 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2766 | se paga factura Nº 196 de marcelo barriga sarmiento por la adquisicion de insumos para coffe break para asistentes en la actividad lanzamiento documental patrimonio vivo relatos de una historia | 42.300 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2765 | se paga factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 14 de octubre al 13 de noviembre 2014 | 59.794 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2763 | se gira subvencion municipal año 2014 a club adultos mayores los aromos de huacamala para financiar materiales para taller de manualidades | 375.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2762 | se gira subvencion municipal año 2014 a conjunto folclorico viñadores de cerro negro para implementacion de instrumento musicales | 541.440 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2760 | se gira subvencion municipal año 2014 a la junta de vecinos talcamo para financiar implementacion de cocina en sede social | 400.000 | enlace |
| decreto | 26/11/2014 | 2759 | se gira subvencion municipal año 2014 a club de tango adulto mayor enrique bouquillard | 720.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2014 | 2758 | se paga a gestion publica consultores por asistencia a seminario de capacitacion y su reglamento de carácter presencial | 220.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2014 | 2755 | se paga factura de essbio s.a. por consumo de agua potable del ex liceo municipal del periodo comprendido entre 29 de septiembre al 28 de octubre 2014 | 455.800 | enlace |
| decreto | 25/11/2014 | 2754 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 29 de septiembre al 29 octubre 2014 | 636.990 | enlace |
| decreto | 25/11/2014 | 2752 | pago correspondiente a devolucion de vale vista Nº6432516 banco estado la cual fue tomado a favor del municipio para garantizar seriedad de la oferta licitacion para la cual no alcanzo a ingresar por la oficina de partes | 500.000 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2748 | pago de comision de servicio por cometido a reñaca el funcionario edgardo hidalgo varela asiste a capacitacion nacional | 162.231 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2747 | devolucion de gastos de pasajes a don daniel coloma hueico asesor juridico de la municipalidad por cometido a la ciudad de santiago | 8.100 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2745 | se gira subvencion municipal año 2014 a la organización junta de vecinos queime | 788.880 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2744 | cancela factura Nº299 de comité agua potable rural el casino por 37 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014 | 145.960 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2743 | se gira subvencion municipal año 2014 a la organización grupo adulto mayor renacer con amor | 300.000 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2742 | cancela factura Nº 562 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014 | 52.315 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2741 | cancela factura Nº327 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 15 subsidios correspondiente al mes octubre 2014 | 47.251 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2740 | cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 32 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014 | 124.594 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2738 | se paga factura Nº 352 de sociedad comercial centro pan ltda por adquisiciones de colaciones para atenciones de usuarios para viaje a cet yumbel del PMTJH | 60.400 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2734 | se paga factura de marcelo barriga sarmiento por adquisicion de insumos para atencion a certificacion primer taller de apresto laboral en el liceo luis cruz martinez | 28.000 | enlace |
| decreto | 21/11/2014 | 2730 | se paga factura Nº806 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de octubre 2014 | 8.008.070 | enlace |
| decreto | 20/11/2014 | 2729 | pago proveedores manuel gutierrez y cecor ltda los cual en principio fueron pagados por transferencia | 667.879 | enlace |
| decreto | 20/11/2014 | 2728 | pago devolucion garantia tomada a favor de la municipalidad para presentacion a propuesta a la cual no alcanzo a ingresar | 500.000 | enlace |
| decreto | 20/11/2014 | 2723 | se paga factura de curifor s.a. por servicio de mantencion camion municipal ppu | 465.552 | enlace |
| decreto | 20/11/2014/ | 2720 | cancela facturas de Empresa Electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 03 de octubre al 04 de noviembre 2014 | 6.574.154 | enlace |
| decreto | 20/11/2014 | 2718 | pago de formulario Nº57 correspondiente aporte institucional fondo bono laboral del mes de octubre del 2014 | 115.038 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2713 | se paga de pc factory s.a. por adquisicion de bateria para notebook del tesorero municipal | 70.690 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2712 | se paga factura Nº 8 de francisco stuardo diaz por servicio de molienda mariz para mejorar alimentacion de animales sector canchillas el arenal huacala y san eduardo a usuarios prodesal II | 110.000 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2711 | cancela arriendo inmueble a rosa constanzo zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2014 | 350.000 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2710 | cancela arriendo inmueble a rosa constanzo zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2014 | 300.000 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2709 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento retencion de incremento dl 3501 | 2.828.819 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2707 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento creditos la araucana | 1.320.400 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2706 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento servicio bienestar ahorro cuota social prestamo | 1.131.911 | enlace |
| decreto | 19/11/2014 | 2705 | devolucion de gastos de pasajes a los funcionarios gerardo vasquez, patricio chavez por asistir a capacitacion en contabilidad en la ciudad de viña del mar | 87.100 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2704 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento inst. prev. De la ceguera | 135.330 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2702 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento farmacia sur | 193.620 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2701 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento seguros la araucana | 49.006 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2700 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento ahorrocop ltda | 283.535 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2699 | se paga factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de octubre 2014 | 12.570.074 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2697 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento servicio medico se gira a servicio bienestar | 223.200 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2695 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento telefono celulares funcionario | 347.026 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2692 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre 2014 descuentos seguros la prevision | 201.384 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2691 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento mutual de seguros de chile | 183.497 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2690 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento arriendo casa habitacion funcionario | 211.675 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2687 | se pagan facturas Nº339, 340, 341 de sociedad centro pan ltda por adquisicion de insumos para dia de campo de programa prodesal 1 | 185.870 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2685 | se paga beca deportiva municipal otorgada al señor nicolas medina figueroa | 700.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2684 | se paga boleta de honorarios Nº 206 de moises puentes por grabacion de 50 ejemplares de dvd para entregar de documental patrimonio vivo de una historia | 50.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2683 | se paga boleta de honorarios Nº 40 de marcos silvas rivas por realizar difusion radial para promocionar el lanzamiento del documental patrimonio vivo relatos de una historia en radio local | 90.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2682 | pago factura Nº 914 el cual fue rechazado por el banco por error en la cuenta corriente informada en el pago masivo | 219.262 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2681 | se gira caja chica al departamento de dideco para solventar gastos de pasajes, medicamentos, examenes por casos sociales se gira a nombre de yanet tobar | 450.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2678 | pago sueldo liquido mes de noviembre de 2014 el cual fue rechazado por el banco por error en la cuenta informada al banco en el pago masivo | 923.640 | enlace |
| decreto | 18/11/2014 | 2677 | pago recursos beca comunal segunda cuota la cual por error fue transferida a otro rut al momento de efectuar el pago masivo por medio electronico | 80.000 | enlace |
| decreto | 17/11/2014 | 2675 | se paga factura Nº350 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para coffe break para expositores de curso de capacitacion reforma municipal y programas de mejoramiento en la gestion municipal | 56.790 | enlace |
| decreto | 17/11/2014 | 2673 | se paga factura Nº 652 de yerco segura valenzuela por adquisicion de ejemplares para tratar temas pertinentes al texto de estatutos administrativos | 102.340 | enlace |
| decreto | 17/11/2014 | 2672 | se pagan facturas de lubricentro los cruceros ltda por servicio de engrase para retroexcavadora | 144.618 | enlace |
| decreto | 17/11/2014 | 2671 | se paga factura Nº642 de pablo alarcon muñoz por capacitacion en licencias de conducir a extranjeros al cual asiste la señora ana tornquist realizado en la ciudad de santiago los dias 22,23,24 y 25 de octubre 2014 | 190.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2670 | se paga boleta de honorarios Nº 867 de oscar avendaño arriagada por asesoria tecnico especializada en rubro de berries charlas y visitas a usuarios prodesal II | 297.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2669 | se paga boleta de honorarios Nº 899 de oscar avedaño arriagada por servicios de asesoria tecnico en rubro de berries para 4 usuarios del prodesal1 | 310.500 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2668 | se paga boleta de honorarios Nº 04 de cristian opazo valderrama por contratar servicios profesionales para realizar charlas y talleres de fabricacion de jarabes y conserveria para usuarios del prodesal IV | 135.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2666 | se paga boleta de honorarios Nº 01 de gonzalo candia troncoso por servicio de relatoria en curso de computacion basica destinada a usuarias del PMTJH para un grupo de 25 personas | 67.500 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2664 | se paga boleta de honorarios Nº 1 de daniel espinoza aedo por servicio de relatoria en curso de computacion basica destinada a usuarias del PMTJH para un grupo de 15 usuarias | 54.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2663 | devolucion de dinero por concepto de pago de permiso de circulacion vehiculo por pago en forma erronea de don luis stuardo merino | 49.576 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2662 | se paga boleta de honorarios Nº 1 de Tabita figueroa inostroza por servicios de relatoria en charla de marketing destinada a usuarias del PMTJH el dia 13 de agosto | 13.500 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2661 | se paga boleta de honorarios Nº 1 de Jeremias zapata diaz por servicios de relatoria en curso de costos destinados a usuarias del PMTJH el dia 08 de agosto | 54.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2660 | se paga boleta de honorarios Nº 02 de veronica contreras rivera por servicios de relatoria en curso de costos destinado a usuarias del PMTH el dia 11 de agosto | 54.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2658 | se pagan facturas de lubricentro los cruceros por servicio de engrase retroexcavadora municipal ppu | 447.229 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2657 | se paga factura de automotora comercial costabal y echenique s.a por servicio de mantencion 30.000 | 162.339 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2656 | pago de renumeraciones del mes de Noviembre 2014 del personal contrata planta de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 42.725.319 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2655 | pago por devolucion de garantia presenta para caucion seriedad de la oferta licitacion traslado madres con sus hijos e hijas programa conozca a su hijo del sector el peley huenucheo y la quebrada | 50.000 | enlace |
| decreto | 14/11/2014 | 2654 | pago por devolucion de garantia presenta para caucion seriedad de la oferta licitacion traslado madres con sus hijos e hijas programa conozca a su hijo del sector el peley huenucheo y la quebrada | 50.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2653 | se paga boletas de honorarios Nº 01 de Juan Bustos por asesorias individuales en llenado de formulario fondo capital semilla municipio | 54.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2650 | se paga boleta de honorarios Nº 37 de Marcos Silva por contratacion de servicio de difuncion radial para difundir el programa de ayuda al adulto mayor postrado | 90.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2649 | se paga boleta de venta de Isabel Sandoval por adquisicion de ofrenda floral para la conmemoracion de la batalla el roble | 70.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2644 | se paga factura de Cruz y Cia Ltda por servicio de alineamiento y balanceo de 3 camiones municipales | 119.970 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2641 | se gira subvencion municipal año 2014 otorgada a la institucion comité de vivienda villa padre hurtado | 318.800 | enlace |
| decreto | 13/11/2014 | 2640 | se pagan boletas de honorarios Nº 151,152 de Rogelio Mardones por contratacion asesoria tecnica especializada horticola según licitacion | 2.646.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2014 | 2639 | se paga factura de Raul Astorga por cambio de hojas de resorte paquete derecho auxiliar | 222.515 | enlace |
| decreto | 12/11/2014 | 2638 | paga viaticos personal a honorarios correspondiente al mes de Octubre que aprueba cometido personal a honorario con derecho a asignacion de viatico | 541.044 | enlace |
| decreto | 12/11/2014 | 2637 | si gira caja chica al Departamento de Dideco para solventar gastos menores del Departamento se gira a nombre de Maria Vallejos | 113.269 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2636 | se paga factura de Pilar Perez por adquisicion de insumos de realizacion de coffe break actividad de acto civico del 17 de septiembre 2014 | 20.000 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2635 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de insumos para diplomas para entregar a ramaderos en celebracion fiestas patrias | 7.740 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2634 | se paga factura de Faymo S.a. por adquisicion de percheros para equipar oficinas de Secplan secretaria municipal, obras y juzgado de policia local | 177.204 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2633 | se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pintura fachada monolito batalla el roble chillancito | 80.370 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2630 | se paga factura de Jessica Riquelme por adquision de confeccion de lienzo destinado a productoras del programa mujer trabajadora y jefas de hogar del sernam Municipalidad de Quillon participantes de feria Odel | 9.520 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2629 | se paga factura de Armando Sandoval por la compra de semillas de tomate para hacer plantas y establecerse en los huertos de usuarios del prodesal II | 300.000 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2627 | se paga factura de Faymo S.a. por adquisicion de silla para reposicion de la actual por encontrarse en mal estado | 156.520 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2626 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de insumos para atencion de delegantes participantes al desfile de fiestas patrias | 161.363 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2625 | se paga factura de Chilena de Computacion Ltda por adquisicion de maquina fotografica para programa de jovenes por actividades talleres capacitaciones | 256.009 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2624 | s epaga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de pizarras y accesorios para apuntar informacion relevantes a cada funcion del Depto | 135.163 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2623 | se paga factura de AM Inversiones S.a cerrada por adquisicion de escaner para recursos humanos para el respaldo de informacion digital | 197.549 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2622 | se paga factura por adquisicion de cajas de mercaderia para ayuda social atencionde casos sociales por indigencia o contingencia social calificada | 924.898 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2621 | se paga factura de Karina Cardenas Astete Cia Ltda por adquisicion de equipos computacionales para secretaria municipal | 1.630.526 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2620 | s epaga factura de comercializadora naviera Rio Cruces Ltda por adquisicion de toallas de papel para abastecer a los servicios higienicos de la depencia municipal | 192.318 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2619 | se cancela boleta de honorarios N°41 de Bernardo Pulgar por contratacion de conjunto folclorica pilimaiken por presentacion de obra teatral | 250.000 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2618 | se paga boleta de honorarios N° 102 de Alex Fernandez por contratacion de asesoria especializada apicola para realizar visitas a apicultores del prodesal II | 46.800 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2617 | se paga boleta de honorarios N° 101 de Alex Fernandez por servicios de asesoria tecnica en el rubro apicola para cuatro usuarios del prodesal 1 | 187.200 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2616 | se pagan 25 ceritificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 26.250 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2615 | se pagan 23 cerificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 24.150 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2612 | se paga factura de Sodimac S.a. por adquisicion de materiales de construccion para habilitacion de 2° nivel de bodega municipal | 623.800 | enlace |
| decreto | 11/11/2014 | 2611 | pago de formulario N° 29 correspondiente a los retenciones de honorarios los impuesto unico correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 | 5.617.057 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2610 | se paga factura de Gamman Consultores por asistencia a capacitacion en curso de planificacion urbano y medio ambiente asiste el Sr Ricardo Neira | 270.000 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2609 | se paga factura de Sandra Iturra por adquisicion de intercomunicadores y megafono para actividades deportivas | 183.010 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2608 | se paga boleta de honorarios N° 1 de Aldo Quilagayza por contratacion de show circo teatro actividad de feria adolescente OPD | 207.000 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2607 | se paga boleta de honorarios N° 76 de Maria Gutierrez por servicio de amplificacion y arriendo de toldo para conmemoracion de batalla el roble | 516.879 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2606 | se gira transaccion extrajudicial a la Sra Alejandra Manriquez | 274.320 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2605 | se paga factura de Diario el Sur S.a. por suscripcion al diario el sur para lectores de la biblioteca | 113.880 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2604 | se paga factura por adquisicion de combustible para abastecer las maquinarias de combustion menor utilizadas en diversos trabajos | 232.950 | enlace |
| decreto | 10/11/2014 | 2603 | se paga factura N° 87 de Luis Padilla por servicio de soldador para montaje de escalera metalica para 2° piso de bodega municipal | 119.000 | enlace |
| decreto | 08/11/2014 | 2602 | se pagan facturas de alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Agosto al 25 de Septiembre 2014 | 10.768.090 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2601 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Octubre 2014 | 2.573.357 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2600 | cancela boleta de honorarios N° 86 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2599 | cancela boleta de honorarios N° 57 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2598 | cancela boletas de honorarios N° 586,587 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 | 579.000 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2597 | cancela factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Septiembre 2014 por mantencion de aseo edificios publicos | 6.541.625 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2596 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de Octubre 2014 | 23.390.846 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2595 | se paga boleta de honorarios N° 26,29 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 | 873.000 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2594 | cancela boletas de honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 | 1.773.000 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2593 | pago de comision de servicio de don Daniel Coloma, Asesor Juridico por cometido a la ciudad de Santiago | 66.801 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2592 | se paga boleta de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive la recreacion 2014 | 583.200 | enlace |
| decreto | 07/11/2014 | 2591 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Noviembre 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2590 | se cancela boleta de honorarios N° 118 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2589 | cancela boleta de honorarios N° 42 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas,laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2588 | se cancela boleta de honorarios N° 22,23,24 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionale de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2014 | 2.409.750 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2587 | cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 25.200 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2586 | se paga factura de Roberto Aguayo por adquisicion de equipo de amplificacion para actividades deportivas y recreativas municipales | 1.435.601 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2584 | se paga comision de servicio con derecho a asignacion de viatico del funcionario señor Christian Ortega capacitacion nacional | 54.214 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2582 | se paga de Soc. de Capacitacion la Araucania Ltda por inscripcion de capacitacion de inspeccion municipal denominado nuevos desafios y respons. De la inspeccion municipal al que asiste don Christian Ortega | 215.000 | enlace |
| decreto | 06/11/2014 | 2581 | se paga factura de Luis Barrios por la compra de neumaticos direccionales delanteros camion municipal | 561.913 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2580 | se cancela boleta de honorarios N° 58,59 de Sandra Riquelme y boletas N° 150 y 151 de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2579 | se cancela boletas de honorarios N°20, 19 de Jose Carrasco y boletas N° 118 , 119 de Patricia Alegria profesionales del Prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2578 | se cancela boleta de honorarios N° 183 , 184 de Regina Marino y boletas 36,37 de Carlos Carrasco profesionales del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2577 | se cancela boleta de honorarios N° 70 y 71 de Jorge Esparza y boleta N° 373 y 374 de Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2576 | cancela boleta de honorarios N° 123 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Octubre 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2575 | cancela boleta de honorarios N° 58 y 59 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Octubre 2014 | 568.350 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2574 | se cancela boleta de honorarios N° 114 y 115 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2573 | cancela boleta de honorarios N° 87 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2572 | cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2571 | se paga boleta de honorarios N° 4, 246, 49 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza psicologa laboral Carol Gomez administrativa profesionales del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.161.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2570 | cancela boleta de honorarios N° 62 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2569 | cancela boleta de honorarios N° 63 y 64 de Abraham Hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por servicios prestados como administrativo y digitador del programa de fortalecimiento municipal | 300.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2568 | cancela boleta de honorarios N° 123 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de Octubre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2567 | cancela boleta de honorarios N° 180 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2566 | cancela boleta de honorarios N° 38 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2565 | cancela boleta de honorarios N° 47 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2564 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como municipio se gira a nombre de don Jorge Paredes tesorero municipal | 189.590 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2563 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes peajes estacionamientos se gira a nombre de don Jorge Paredes tesorero municipal | 586.207 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2562 | pago por traspado de recursos transferidos por el ministerio de desarrollo social correspondiente a programa intervenciones al desarrollo infantil | 3.000.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2561 | se cancela boleta de honorarios N° 66 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por concepto apoyo a asistencia social y area de produccion comunitaria | 270.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2560 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre 2014 del personal de planta y contrata codigo del trabajo y concejales | 13.763.101 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2558 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel ,Opd y alumbrado publico | 343.890 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2557 | se paga boleta de honorarios N° 07 de Nicole Sepulveda por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por apoyo profesional a Secplan | 500.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2556 | pago de planilla de renumeraciones personal del codigo del trabajo de la Municipalidad de Quillon Departamento de Transito medico psicotecnico correspondiente al mes de Octubre del 2014 | 1.133.498 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2555 | cancela boleta de honorarios N° 31 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. De la I. M. Q honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 450.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2554 | se paga factura de Sociedad Comercial y Cia Ltda por adquisicion y confeccion de chaqueta softshell negra hombre modificada de licitacion | 31.659 | enlace |
| decreto | 05/11/2014 | 2553 | se pagan facturas de Jose Dionarje por adquisicion de servicios funerarios para atencionde fallecimiento de Don Gregorio Valenzuela, Enrique Altamirano | 400.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2552 | pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de Octubre 2014 recaudacion del mes permiso circulacion | 9.159.902 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2551 | se paga factura de Jose Dionarje por adquisicion de servicios funerarios para atencion del fallecimiento de don Daniel Padilla | 200.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2550 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble | 200.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2545 | cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio | 600.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2544 | se gira subvencion municipal año 2014 a club de adulto mayor dulce amanecer santa ana de caimaco | 500.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2543 | se gira subvencion municipal año 2014 junta de vecinos N° 7 huacamala para financiar reposicion de piso de sede social | 667.190 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2542 | pago de viatico por comision de servicio al señor concejal don Jorge Muñoz por cometido a la ciudad de Quirihue y devolucion de gastos de combustible | 39.399 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2541 | se gira caja chica a departamento de deportes a nombre de don Gaston Gonzalez encargado de deportes para solventar gastos menores del departamento y sus actividades | 95.331 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2540 | se paga boleta de honorarios N° 31 de Elena Sepulveda por servicios de lavados de manteles, banqueteros y carpetas utilizadas en fiestas patrias | 53.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2539 | se pagan gastos menores de Maycol Paredes gastos incurridos por direccion de obras municipales | 81.740 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2538 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento instituto prevencion ceguera | 135.330 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2537 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento retencion incremento DL 3501 | 2.842.321 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2536 | pago de decuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento Coopeuch | 1.749.522 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2535 | se paga factura de servicios de limpieza y contruccion de fosamar ltda por arriendo de baños portatiles por 4 dias para sector de ramadas en Quillon | 952.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2534 | se paga de Sociedad Soto Valdebenito y Verdugo Ltda por arriendo de maquina orilladora 4 tiempo | 89.250 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2533 | se paga factura N° 61 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de lienzos publicitarios para actividades formativas y recreativas en la comuna | 215.200 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2532 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de creditos la araucana | 1.398.180 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2531 | se paga factura de Maria Sandoval y pasteleria E.I.R.L. por adquisicion de empanadas para delegaciones participantes en desfile de fiestas patrias | 3.555.720 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2530 | se pagan facturas de Lubricentro los Cruceros por servicio de mantencion camionetas municipales | 364.604 | enlace |
| decreto | 04/11/2014 | 2529 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de servicio bienestar cuota social, prestamo, ahorro | 1.093.446 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2528 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por compra de materiales de construccion para atencion caso social | 8.783.350 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2527 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble | 278.100 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2526 | cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Octubre 2014 | 144.272 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2524 | cancela arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Octubre 2014 | 226.100 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2523 | cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Octubre 2014 | 307.500 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2522 | se paga boleta de honorarios N° 47 de Luis Zenteno por contratacion de asesoria tecnica en flores para 10 productoras usuarios del prodesal 2 | 144.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2521 | se paga boleta de honorarios N° 23 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Octubre 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 270.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2520 | cancela boletas de honorarios N° 29,13 profesionales del programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 675.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2519 | se paga boleta de honorarios N° 20 de Marion Garcias y boleta N° 28 de Nelson Alarcon profesionales de unidad de juventud de dideco honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2517 | se paga boleta de honorarios N° 31 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2516 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de fundacion arturo lopez perez | 144.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2515 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de farmacia sur | 199.421 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2514 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros de cia la araucana | 51.041 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2513 | se paga boleta de honorarios N° 08 correspondiente al mes de Octubre 2014 de Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo direccion de obras municipales | 297.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2512 | se paga boleta de honorarios N° 26 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de turismo de la IMQ | 360.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2511 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento ahorrocop | 289.535 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2509 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de servicio medico | 212.400 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2508 | se paga boleta de honorarios N° 239 de Esteban san Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2507 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de hogar de cristo | 18.500 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2506 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de telefono celulares funcionarios | 363.666 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2505 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre 2014 descuento Asemuch | 116.650 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2504 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros la chilena consolidada | 148.571 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2503 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros de vida security prevision s.a. | 200.698 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2502 | pago de decuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de mutual de seguros de chile | 183.338 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2501 | se paga boleta de honorarios N° 11 de Marisel Nuñez por servicio de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 315.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2500 | se paga boleta de honorarios N° 24 de Aturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 252.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2499 | cancela boleta de honorarios N° 71 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de Octubre 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2498 | se pagan boletas de honorarios N° 31 32 de Miguel Inostroza por servicio de apoyo secplan correspondiente al mes de Octubre 2014 | 864.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2497 | se pagan boletas de honorarios N° 48 y 49 correspondiente al mes de Octubre 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor juridico de la IMQ | 1.130.749 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2496 | se paga boleta de honorarios N° 39 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Octubre 2014 | 567.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2014 | 2495 | cancela boleta de honorarios N° 05 de Julia Ortega Hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal | 198.000 | enlace |