| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 30/10/2014 | 2493 | se paga factura de Domingo Orostica por servicio de transporte de traslado de beneficiario del programa vinculo | 303.354 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2492 | se paga factura de Jessica Vilugron por adquisicion de impresión de diplomas para usuarios del programa vinculo 2013 | 31.059 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2491 | se paga factura de Sure Spa por servicio de alimentacion programa vinculos | 504.856 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2490 | se paga boleta de honorarios N° 65 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por concepto como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistema seguridades y oportunidades | 22.198 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2483 | devolucion de gastos de estampillas en causa Jaime Catalan contra la I Municipalidad de Quillon devolucion a la señora Laura Bañados | 21.300 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2482 | se paga a Gilda de Lourdes por la contratacion de servicio de alimentacion de cena para celebracion dia del funcionario municipal | 418.000 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2481 | se paga factura de Juan Salinas por servicio de reparacion y habilitacion de oficina de direccion de transito | 420.000 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2480 | se paga comision de servicios de Felipe Fuentes por asistir a diplomado de la subdere | 61.960 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2479 | se paga decreto alcaldicio que aprueba el pago del subsidio de practica a Daniela Roa por practica en el periodo comprendido desde el 01 de Agosto al 23 de Septiembre 2014 | 53.000 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2478 | se paga facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 10 de Septiembre al 13 de octubre 2014 | 1.825.333 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2477 | pago de planilla suplementaria del mes de Octubre correspondiente al funcionario Carlos Quiroz por diferencia de sueldo del mes de Octubre | 185.927 | enlace |
| decreto | 30/10/2014 | 2476 | se paga boleta de honorarios N° 26 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 | 525.000 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2475 | se paga factura de Abratec S.a. por la compra de material granular para diversas y futuras reparaciones | 65.807 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2474 | se paga factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpiezas de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 13.627.157 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2472 | se pagan boletas de honorarios N° 23 y 29 de John Pierre por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Mayo y desde el 01 al 17 de Junio 2014 | 1.656.000 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2471 | se pagan boletas de honorarios N° 38,39 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Mayo y desde el 11 al 30 de Junio 2014 | 1.380.000 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2470 | se paga factura de Telefonica Movil Chile S.a. por servicio de linea sistema Transbank factura emitida el 01 de Mayo 2014 | 40.441 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2469 | se paga facturas de Telefonica Chile S.a. por servicio de red fija emitida el 01 de Octubre 2014 | 52.896 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2468 | se paga factura de Finning Chile S.a. por adquisicion de servicio de mantencion de 250 hrs para retroexcavadora caterpillar | 101.874 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2467 | se paga factura de Distribuidora Furet Ltda por adquisicion de instrumento de medir temperatura de los suelos para plantaciones y recomendaciones de carencia de productos para usuarios del prodesal 2 | 41.900 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2466 | se paga factura de Telefonica Movil Chile S.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.089.280 | enlace |
| decreto | 29/10/2014 | 2465 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales | 451.905 | enlace |
| decreto | 28/10/2014 | 2463 | se paga factura de compañía de seguros generales penta-security s.a. por seguros contratados de accidentes personales para funcionarios del programa encuestadora | 39.773 | enlace |
| decreto | 28/10/2014 | 2461 | pago por traspaso de recursos correspondiente a subvencion mes de Octubre bono de reconocimiento profesional y otros | 200.942.979 | enlace |
| decreto | 28/10/2014 | 2460 | pago por traspaso de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de Octubre 2014 | 54.136.466 | enlace |
| decreto | 28/10/2014 | 2459 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre de 2014 descuento de ISE fidelidad funcionaria y ISE conductores | 24.400 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2458 | cancela boleta de honorarios N° 27 de Luis Copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 766.395 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2457 | se cancela boleta de honorarios N° 12 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 | 571.500 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2456 | se cancela boleta de honorarios N° 11 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo de unidad de control honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 | 630.000 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2455 | se paga comision de servicio que aprueba comision de servicios con derechos a asignacion de viatico de la funcionaria Adith Novoa | 131.662 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2454 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club de cueca aurora de Quillon | 420.000 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2452 | cancela 36 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 37.800 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2451 | pago de comision de servicio y comision de servicio a las funcionarias Nelly Poblete y Lilian Sepulveda por participacion curso gestor intermedio en la ciudad de Concepcion | 433.712 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2450 | se gira caja chica al departamento de Dideco a nombre de la profesional Yanet Tobar para solventar gastos de casos sociales como compra de medicamentos, examenes, pasajes | 447.960 | enlace |
| decreto | 27/10/2014 | 2449 | se gira transferencia al departamento de salud de la municipalidad de Quillon solicitud correo electronico de jefe de presupuesto y finanzas don Jorge Ortiz | 30.000.000 | enlace |
| decreto | 24/10/2014 | 2448 | pago de viaticos por cometido del funcionario Miguel Pedreros a Santiago participacion en diversas reuniones actividades municipales | 114.492 | enlace |
| decreto | 24/10/2014 | 2447 | pago de derechos de agua asociacion de canalistas se adjuntan avisos de cobro de riego de fecha 16 y 21 de Octubre de 2014 | 1.452.500 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2446 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de pintura y accesorios para direccion de transito | 1.221.890 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2445 | se paga factura de Roland Vorwerk y Cia Ltda por adquisicion de Software microsoft office home y businness 2013 full | 5.183.483 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2444 | se paga factura por adquisicion de materiales para construccion de 2° piso de bodega | 829.606 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2443 | se paga factura de Sociedad Comercializadora de cuadros y articulos de regalo ltda por la compra de material para entrega de diplomas a ramaderos en celebracion de fiestas patrias 2014 | 110.075 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2442 | se paga a gestion publica consultores por participacion en curso de capacitacion en contabilidad gubernamental en gestion municipal en la comuna de Reñaca a los funcionarios Gerardo Vasquez y Patricio Chavez | 440.000 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2441 | se paga publicidad Carmen Gloria Orrego Olea Ltda por adquisicion de señales de transito para ser ubicadas dentro de la comuna | 323.323 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2440 | se paga factura de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones Municipales del periodo comprendido entre 12 de Agosto al 12 de Septiembre 2014 | 196.320 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2439 | se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales | 1.180.680 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2438 | se paga factura de Alex Araya por adquisicion de material estabilizado de caminos en la comuna de Quillon | 1.130.036 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2437 | cancela factura de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de Septiembre 2014 | 7.338.589 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2435 | se paga comision de servicio que aprueba comision de servicios a asignacion de viatico de los funcionarios Gerardo Vasquez y Patricio Chavez | 293.893 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2434 | se gira pago de pasajes del programa acompañamiento sociolaboral del ingreso etico familiar del item movilizacion de usuarios para asistir a sesiones con asesor | 143.010 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2433 | pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente a fagem excelencia pedagogica | 264.518.771 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2432 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club team mtb para equipamiento deportivo para ciclista del team mtb | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2431 | se gira subvencion año 2014 a la institucion junta de vecinos las mercedes para implementacion de cocina sede social | 400.000 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2430 | se gira subvencion año 2014 a la institucion club adulto mayor la movida para adquiscion de utensilios en implementos | 90.000 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2429 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club adulto mayor villa las mercedes | 289.199 | enlace |
| decreto | 21/10/2014 | 2428 | pago de subvencion municipal año 2014 a la institucion club de teatro brotes de primavera de adulto mayor | 831.920 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2427 | se paga comision de servicio que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico al funcionario Esteban San Martin capacitacion nacional temas claves de la gestion municipal | 209.946 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2426 | cancela boleta de honorarios N° 60 y 61 de Abraham Hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 300.000 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2425 | se paga boleta de honorarios N° 58 de Jorge Prado por la contratacion de conjunto folclorico amanecer campesino de chillan para entretencion de asistentes al show en sector ramadas programa fiestas patrias | 180.000 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2424 | se paga comision de servicio de fecha 17 de Octubre 2014 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico de la funcionaria Ana Tornquist jefa de departamento de transito | 190.860 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2423 | se paga comisioon de servicio de fecha 16 de Octubre 2014 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico de los funcionarios Felipe Rodriguez y Maria Vallejos | 190.860 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2422 | se paga comision de servicio que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico al funcionario Daniel Coloma capacitacion nacional temas claves de la gestion municipal | 209.946 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2421 | se paga factura de Jonathan Cadiz por adquisicion de material promocional para asistencia a mundial del pebre Santiago 2014 | 214.200 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2420 | se paga factura de Sociedad Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para jornada encuentro empresarial Omil Quillon | 55.419 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2419 | se paga factura de Jose Escobar por transporte para gira tecnica a la comuna de San Nicolas y charla de poda en sector la gloria | 220.000 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2418 | se paga factura de Lechner y Cia Ltda por adquisicion de computador para ingreso etico familiar | 296.963 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2416 | se paga factura de servicios Panruax Ltda por servicio de arriendo de amplificacion para acto civico el 17 de Septiembre | 238.000 | enlace |
| decreto | 20/10/2014 | 2414 | se paga factura de Juan Ibañez climatizacion E.I.R.L. por servicio de mantencion de equipos de aire acondicionados en dependencias municipales | 339.150 | enlace |
| decreto | 18/10/2014 | 2412 | se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 12 de Agosto al 13 de Octubre 2014 | 315.213 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2410 | se paga factura de Chilexpress S.a. por envio de correos encomiendas y valijas correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 192.878 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2409 | se paga factura de empresa de correos de chile por franqueo convenido correspondiente a consumo mes de Septiembre 2014 | 12.558 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2407 | cancela factura de comité de agua potable rural el Casino por 37 subsidios correspondientes al mes de Septiembre 2014 | 138.356 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2406 | se paga facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Agosto 2014 | 344.717 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2405 | cancela factura de comité de agua potable de Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 45.368 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2403 | cancela factura de comité de agua potable de Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 101.250 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2402 | se paga factura de Chilexpress S.a. por envio de correos encomiendas y valijas correspondiente al mes de Agosto 2014 | 188.347 | enlace |
| decreto | 17/10/2014 | 2401 | se paga factura de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido correspondiente a consumo mes de Agosto 2014 | 6.811 | enlace |
| decreto | 16/10/2014 | 2400 | se paga recibo de arriendo a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 250.000 | enlace |
| decreto | 16/10/2014 | 2399 | cancela factura de Raul Salazar por adquisicion una recarga de gas licuado de 45 kilos para uso en casino municipal | 50.090 | enlace |
| decreto | 16/10/2014 | 2398 | se pagan facturas de Comercial Vegacervera Ltda por adquisicion de combustible para mantener stock en bodega municipal para abastecer las maquinas | 176.300 | enlace |
| decreto | 16/10/2014 | 2396 | pago formulario 57 correspondiente fondo bono laboral de funcionarios municipales del mes de Septiembre del 2014 | 79.495 | enlace |
| decreto | 15/10/2014 | 2395 | pago de renumeraciones del mes de Septiembre del 2014 correspondiente al personal de planta y contrata de la Municipalidad | 63.536.907 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2394 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 23.390.846 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2393 | se paga 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Tornquist Directora de Transito | 35.700 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2392 | se pagan boletas de honorarios N° 86 a Fabiola Sepulveda y Alejandra Moraga profesionales del programa mujer trabajadora y jefas del hogar | 450.000 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2391 | se paga factura de Luis Padilla por servicio de fabricacion montaje de vigas y pilares metalicos para 2° piso de bodega | 357.000 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2390 | se paga a casa de moneda de chile por adquisicion de licencias de conducir de tesoreria municipal | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2389 | cancela factura de Hector Villagra por mantencion de alumbrado publico de la comuna de Quillon correspondiente al periodo comrpendido desde 13 de Agosto al 29 de Septiembre 2014 | 3.798.480 | enlace |
| decreto | 14/10/2014 | 2388 | cancela comision de servicio del funcionario Francol Pedreros por asistencia reunion en la subdere y superintendencia de seguridad social realizado en la ciudad de santiago los dias 1,2,3 y 4 de Octubre 2014 | 162.231 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2386 | se paga factura de Ecobio S.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillon | 3.608.592 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2385 | se paga factura N° 17 de Sociedad Constructora y Maderera San Pablo Ltda por adquiscion de mediagua para atender caso social incendio del señor Remigio Sepulveda | 1.400.000 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2384 | se paga factura N° 05 de Juan Fuentealba y otro por adquisicion de vinos para atencion de delegaciones participantes de desfile de fiestas patrias | 899.636 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2383 | se paga factura N° 962 de Sociedad Comercial Solis y Cia Ltda por adquisicion de chaquetas softshell | 2.049.894 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2382 | se paga boleta de honorarios N° 19 de Victor Castillo por prestacion de servicios de relatoria en curso de formulacion de proyectos destinados a usuarias del PMTJH | 54.000 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2381 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Julio 2014 al 25 de Agosto 2014 de Comercial Copelec S.a. | 9.940.636 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2380 | se paga boleta de honorarios de Laura Bañados por servicios de procuraduria corte suprema que se encuentra caratulada como catalan saldias jaime con ilustre municipalidad de quillon | 350.000 | enlace |
| decreto | 13/10/2014 | 2379 | se pagan 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito | 35.700 | enlace |
| decreto | 10/10/2014 | 2376 | se paga boleta de honorarios N° 01 de Jose Gonzalez por adqusicion de servicios de confeccion de volantines para actividad de fiestas patrias para entregarlos en sector ramadas programa fiestas patrias | 324.000 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2375 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas Odel | 205.400 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2374 | pago de comisicion de servicio Sr concejal Jorge Muñoz por cometido a ciudad de Chillan, Quirihue y san nicolas | 104.901 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2373 | se paga boleta de honorarios N° 6 de Nicole Valdebenito por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 por apoyo profesional a Secplan | 250.000 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2372 | cancela boleta de honorarios N° 45 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 por desarrollar proyectos para la comuna de Quillon | 900.000 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2371 | cancela boleta de honorarios N° 30 de Miguel Inostroza por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 850.500 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2370 | se paga boleta de honorarios N° 142 de Jorge Toro por prestacion de servicios de asesoria tecnica en el rubro apicola para cinco apicultores del prodesal 4 | 234.000 | enlace |
| decreto | 09/10/2014 | 2369 | se paga factura de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de maquina desmalezadora para mantencion de areas verdes | 399.999 | enlace |
| decreto | 08/10/2014 | 2368 | se paga boleta de honorarios N° 866 de Oscar Avendaño por asesoria especializada para realizar charlas y visitas en rubro de berries | 90.000 | enlace |
| decreto | 08/10/2014 | 2367 | se paga comision de servicios del mes de Septiembre 2014 que aprueba comision de servicios con derechos a viaticos persona a honorarios se adjunta documentacion de respaldo | 474.934 | enlace |
| decreto | 08/10/2014 | 2366 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion comité campesino el arenal para financiar proyecto | 600.000 | enlace |
| decreto | 08/10/2014 | 2365 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club deportivo porvenir para financiar proyecto denominado construccion sede clubdeportivo el porvenir | 20.000.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2364 | pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de Septiembre del 2014 | 28.359.872 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2363 | se paga factura a don Jonathan Cadiz por adquisicion de pasacalles para anunciar la actividad de celebracion de fiestas patrias | 178.500 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2362 | se paga boleta de honorarios N°38 a don Marcos Silva por la contratacion de servicio de perifoneo actividad de fiestas patrias | 270.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2359 | se paga boleta de honorarios N° 31 por la contratacion de conjunto ranchero los diamantes de san carlos para la entretencion de los asistentes al show en sector de ramadas | 297.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2358 | se paga factura N° 163 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por contratacion de servicio de amplificacion e iluminacion para actividades de los dias 18,19 y 20 de Septiembre | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2357 | se paga boleta de honorarios N° 107 de Enrique Muñoz por servicio de distribucion de publicidad fiestas patrias en el pueblo de Quillon | 270.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2356 | se pagan boletas de honorarios N° 20 de Luis Guerrero por contratacion de conjunto musical ranchero | 270.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2354 | se paga factura de Ana Contreras por contratacion de servicio de alimentacion para contingente de carabineros en servicio diurno y nocturno en el sector ramadas | 205.520 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2353 | se paga factura de Manuel Gutierrez por arriendo de equipo generador para funcionamiento del programa fiestas patrias | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2352 | se paga factura de Hotel Plaza Quillon S.a. por contratacion de servicio de coctel para ceremonia de certificacion de cursos programa jefas de hogar | 184.450 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2351 | se paga factura de Marcelo Barriga por adquisicion de una torta atencion de autoridades de gobierno por exposicion | 16.000 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2350 | pago de formulario 29 por pago de impuesto unico de sueldo y retencion de horarios correspondiente al mes de Septiembre del 2014 | 4.439.169 | enlace |
| decreto | 07/10/2014 | 2349 | se paga factura N° 28 de Edson Bravo por adquisicion de servicios funerarios para atencion del fallecimiento de la Señora Erasmita Gutierrez | 100.000 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2348 | se paga factura de Edith Araya por confeccion de chaquetas profesionales programa ayuda al adulto mayor postrado | 180.000 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2347 | se paga factura de Irade Capacitacion Ltda por inscripcion de asistencia a curso denominado negociacion modelo harvard | 344.000 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2345 | se paga factura de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botella de 20 LTS de agua purificada correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 339.211 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2344 | se paga boleta de honorarios N° 29 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios de apoyo a inventario correspondiente al mes de Agosto 2014 | 418.950 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2343 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de insumos para actividades de planificacion del programa infancia | 29.651 | enlace |
| decreto | 06/10/2014 | 2342 | se paga factura de Universidad Catolica de la Santisima Concepcion por inscripcion de curso plan de aseguramiento de la calidad por 8 sabados de los funcionarios Maycol Paredes y Carlos Quiroz | 600.000 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2340 | se pagan facturas de Ecobio S.a. por servicios residuos solidos de la comuna de Quillon | 12.486.448 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2339 | se paga factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de equipo musical para taller de acondicionamiento fisico | 107.014 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2338 | se paga factura de Cecor S.a. por servicio de mantencion de camion ford firmado por don Carlos Hernandez encargado de maquinaria | 367.879 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2337 | se paga factura N° 36 de Jessica Cortes por adquisicion de implementos de difusion para programa de adulto mayor postrado | 30.000 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2336 | cancela factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico | 1.455 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2335 | se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisiciones materiales de oficina programa vinculo | 28.295 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2334 | se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisiciones materiales de oficina programa vinculo | 33.018 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2333 | se pagan facturas de Chilena Computacion Ltda por adquisicion equipos impresión e insumos para administracion y gabinete con el proposito de impresión de documentos invitaciones y otros | 210.969 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2332 | se paga factura de Carlos Palma y Otros Ltda por adquisicion de insumos para impresión departamento de rentas y patentes para entregar diplomas de en celebracion de fiestas patrias | 164.600 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2331 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisiciones de insumos para actividad de programa O.P.D | 58.221 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2330 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de materiales de oficina para suministrar a deptos municipales | 53.476 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2329 | se paga a Pasos S.a. por compra de implementos de uniforme escolar para caso social | 56.600 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2328 | se paga a Arturo Coloma por compra de uniforme escolar para caso social | 62.500 | enlace |
| decreto | 04/10/2014 | 2327 | se paga factura de Soto y Diaz Ltda por adquisicion de atencion de almuerzo para expositores de curso de capacitacion en gestion municipal | 21.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2326 | se paga factura de Comercial Muñoz y Cia Ltda por adquisicion de pañales adultos para atencion de casos sociales | 277.863 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2325 | se paga factura de Comercial Muñoz y Cia Ltda por adquisicion de toalla de papel para stock de bodega municipal y abastecimiento de servicio higienicos | 318.644 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2324 | se paga factura de Faymo S.a. por adquisicion de mobiliario para direccion de obras | 676.697 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2323 | se pagan facturas de Faymo S.a. por adquisicion de perchero para utilizar en oficinas de las dependencias de finanzas | 331.067 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2322 | cancela boleta de honorarios N° 85 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2321 | se pagan boletas de honorarios N° 577 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 | 579.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2320 | se paga boleta de honorarios N° 30 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios de apoyo a inventario correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 418.950 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2319 | cancela boletas de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte | 1.773.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2318 | cancela boletas de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2317 | se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 monitores del programa denominado en Quillon se vive la recreacion 2014 | 583.200 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2316 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de Octubre 2014 | 14.000.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2315 | se cancela boleta de honorarios N° 08 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2314 | cancela 30 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 31.500 | enlace |
| decreto | 03/10/2014 | 2313 | se paga asistencia de capacitacion taller en transparencia pasiva para personal municipal | 440.000 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2312 | se paga a don Alberto Gyhra Alcalde de la comuna de Quillon por inscripcion de seminario a congreso de educacion avanzando hacia la calidad en educacion | 19.000 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2311 | cancela comision de servicio de los funcionarios Maria Vallejos y Felipe Rodriguez por asistencia al programa expo adulto mayor realizado en ciudad de Santiago | 381.720 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2310 | cancela facturas de Empresa Electrica la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales | 2.126.162 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2309 | pago de formulario Previred de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 personal codigo del trabajo personal contrata y planta consejales | 10.093.847 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2308 | cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 226.100 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2307 | cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 144.272 | enlace |
| decreto | 02/10/2014 | 2306 | pago de renumeracion personal codigo del trabajo de la Municipalidad de Quillon departamento de transito medico psicotecnico correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 644.310 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2304 | cancela boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 2.679.726 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2303 | cancela boleta de honorarios N° 32 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Septiembre 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación proteccion social | 270.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2302 | cancela boleta de honorarios N° 122 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2301 | cancela boleta de honorarios N° 59 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2300 | cancela boleta de honorarios N° 46 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2299 | cancela boleta de honorarios N° 177 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2298 | se pagan boleta de honorarios N° 48,234,03 de Eduardo Rivas gestor territorial , Maria Espinoza psicologa laboral , Carol Gomez administrativa profesionales del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.026.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2297 | cancela boleta de honorarios N° 122 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa Senda Previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2296 | cancela boleta de honorarios N° 64 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 332.977 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2295 | cancela boleta de honorarios N° 37 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2294 | se cancela boleta de honorarios N° 82 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2293 | se cancela boleta de honorarios N° 104 y 105 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2292 | se cancela boleta de honorarios N° 117 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2291 | cancela boleta de honorarios N° 53 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestios en proyectos honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2290 | cancela boleta de honorarios N° 41 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2289 | se cancela boleta de honorarios N° 181,182 de Regina Marino y boletas N° 34,35 de Carlos Carrasco profesional del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2288 | se cancela boleta de honorarios N° 56,57 de Sandra Saez y boletas N° 148,149 de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2287 | se cancela boleta de honorarios N° 17,18 de Jose Luis Carrasco y boletas N° 116,117 de Patricia Alegria profesional del prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2286 | se paga boleta de honorarios N° 68, 69 de Jorge esparza y boleta N° 360 de Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2285 | se gira fondos de caja chica de departamento de transito para solventar | ||
| decreto | 01/10/2014 | 2284 | cancela boleta de honorarios N° 56 y 57 de Jeanette Muñoz Figueroa por servicios de apoyo programa Senda Previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 568.350 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2283 | cancela boleta de honorarios N° 04 de Julia Ortega Hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal | 198.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2282 | se cancela boleta de honorarios N° 25 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de turismo de la I Municipalidad de Quillon | 360.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2281 | cancela boleta de honorarios N° 70 de Zuliana Iturra Quintana por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 270.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2280 | cancela boleta de honorarios N° 23 de Arturo Saavedra Fuentes por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 252.000 | enlace |
| decreto | 01/10/2014 | 2279 | pago de comisiones de servicio a los funcionarios a contrata don Claudio Gonzalez y personal a honorario Daniel Coloma por capacitacion en la serena y viña del mar según formulario de comision de servicio | 515.322 | enlace |