DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2014    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/09/2014 2278 se cancela boleta de honorarios N° 29 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete  297.000 enlace
decreto 30/09/2014 2277 se cancela boleta de honorarios N° 10 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014  315.000 enlace
decreto 30/09/2014 2276 cancela boleta de honorarios N°7 Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo a direccion de obras municipales  297.000 enlace
decreto 30/09/2014 2275 se cancela boleta de Honorarios N° 30 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 450.000 enlace
decreto 30/09/2014 2267 cancela boleta de honorarios N° 52,28,12 del profesionales del programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014  945.000 enlace
decreto 30/09/2014 2266 se cancela boleta de honorarios N° 37  y 38 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Septiembre 2014 580.500 enlace
decreto 30/09/2014 2265 se cancela boleta de honorarios N° 236 de Esteban San Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014  990.000 enlace
decreto 30/09/2014 2264 se cancela boleta de honorarios N° 19 de Marion Garcias y boleta N° 27 de Nelson Alarcon profesionales de unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 1.080.000 enlace
decreto 30/09/2014 2263 cancela boleta de honorarios N° 46 y 47 correspondiente al mes de Septiembre 2014 de Daniel Coloma por servicio de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la Ilustre Municipalidad de Quillon  1.144.249 enlace
decreto 30/09/2014 2262 cancela boleta de honorarios N° 29de Miguel Inostroza por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de Agosto 2014  850.500 enlace
decreto 30/09/2014 2261 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo II 200.000 enlace
decreto 29/09/2014 2257 se pagan facturas de Etse S.a. por servicio de carrier 177 correspondiente a los meses de Abril y Junio 2014 34.109 enlace
decreto 26/09/2014 2256 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre para uso departamento de Dideco oficinas O.P.D, I.E.F y OMIL 350.000 enlace
decreto 26/09/2014 2255 se pagan facturas de Transbank S.a por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Julio 2014 202.724 enlace
decreto 25/09/2014 2253 cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Septiembre 2014 307.500 enlace
decreto 25/09/2014 2252 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble para uso de oficina ODEL  278.100 enlace
decreto 25/09/2014 2251 se pagan facturas de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente escuela y balsa poniente del mes de Agosto 2014 212.528 enlace
decreto 25/09/2014 2250 cancela boleta de honorarios N° 26 de Luis Copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 766.395 enlace
decreto 25/09/2014 2249 se paga boleta de honorarios N° 10 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014  571.500 enlace
decreto 25/09/2014 2248 se paga factura de Alex Araya por adquisicion de material estabilizado para la reparacion de caminos en la comuna de Quillon  2.331.924 enlace
decreto 25/09/2014 2247 se paga arriendo de equipo Xerox a Opciones S.a. correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 proveniente del convenio marco 2.503.843 enlace
decreto 25/09/2014 2246 se paga factura de Roland Vorwerk y Cia Ltda por adquisicion de software adibe acrobat profesional 11 para procesamientos de documentos 498.430 enlace
decreto 25/09/2014 2245 se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de insumos para demarcaciones en calles de la comuna  2.674.096 enlace
decreto 25/09/2014 2244 se paga factura de Construmart S.a. por adquisicion de material construccion para habilitacion de 2° piso bodega municipal 744.886 enlace
decreto 25/09/2014 2242 se paga factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de insumos para impresora del tribunal  90.548 enlace
decreto 25/09/2014 2241 se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de impresora para programa de acompañamiento sociolaboral proveniente de convenio marco 46.274 enlace
decreto 25/09/2014 2240 se paga factura de Marcotec servicios Computacionales Ltda por adquisicion de repuestos para notebook  38.573 enlace
decreto 25/09/2014 2239 se paga factura de librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina Dideco para ficha de proteccion social  80.338 enlace
decreto 25/09/2014 2238 se paga factura Soc. Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para 1° encuentro territorial de Omiles-Ñuble  47.900 enlace
decreto 25/09/2014 2237 se paga factura de Garmendia Macus S.a. por adquisicion de cubre calzados para ser usados en emergencias  103.792 enlace
decreto 25/09/2014 2236 se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion materiales de oficina para secretaria municipal  38.439 enlace
decreto 25/09/2014 2235 se paga factura de Marcelino Villegas Aguilera por adquisicion de baterias para camion 3/4 municipal 168.000 enlace
decreto 25/09/2014 2234 se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por adquisicion de repuestos de motoniveladora  324.012 enlace
decreto 25/09/2014 2233 se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por comprar materiales de construccion para la habilitacion de las nuevas oficinas Dideco 102.847 enlace
decreto 25/09/2014 2232 se paga factura de Distribuidora Furet Ltda por adquisicion de instrumentos agronomicos para ser usados en terreno con usuarios del programa Prodesal 4 229.900 enlace
decreto 25/09/2014 2231 se paga boleta de honorarios N° 25 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 525.000 enlace
decreto 25/09/2014 2230 se cancela boleta de honorarios N° 10 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 630.000 enlace
decreto 25/09/2014 2229 se paga boleta de honorarios de Elena Sepulveda por servicios de lavados y arreglos de banderas de la Municipalidad de Quillon  16.200 enlace
decreto 25/09/2014 2228 cancela factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Agosto 2014 por mantencion de aseo de edificios publicos  6.541.625 enlace
decreto 24/09/2014 2227 se paga factura de Comercial Villamayor Ltda por adquisicion de calentador de agua para ser utilizado en talleres laborales del programa fortalecimiento OMIL 2014 59.950 enlace
decreto 24/09/2014 2226 se paga factura a productos publicitarios juana del carmen vergara E.I.R.L. por adquisicion de relojes circulares para jornada de programa fortalecimiento OMIL 2014  151.225 enlace
decreto 24/09/2014 2225 pago de comision de Don Luis Muñoz Copelli por cometido a la ciudad de Concepcion participar en el XXXII version de comité binacional de integracion region de los lagos según comision de servicio aprobada 92.938 enlace
decreto 24/09/2014 2223 se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club deportivo bernardo ohiggins para proyecto construccion de cocina  1.160.150 enlace
decreto 24/09/2014 2222 se paga factura de Compañía  de petroleos de chile Copec S.a. por adquisicion de combustible para vehiculos y maquinarias municipales  17.000.000 enlace
decreto 23/09/2014 2220 se gira subvencion año 2014 a la institucion comité de agua potable la Quebrada para proyecto denominado mejoramiento de la infraestructura 1.720.000 enlace
decreto 23/09/2014 2219 se paga subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica Cristina Villarroel  correspondiente a tres meses de practica 540 horas en el departamento de Turismo y Cultura  90.000 enlace
decreto 23/09/2014 2218 se paga beca municipal año 2014 correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2014  11.480.000 enlace
decreto 23/09/2014 2217 cancela beca municipal de educacion superior a 6 alumnos correspondiente al mes Septiembre 2014 600.000 enlace
decreto 23/09/2014 2216 se paga factura de Jaime Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de Agosto 2014 339.210 enlace
decreto 23/09/2014 2213 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento retencion de incremento  2.869.893 enlace
decreto 23/09/2014 2212 pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Diciembre descuento creditos de la Araucana  1.203.914 enlace
decreto 23/09/2014 2211 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Fundacion Arturo Lopez Perez  144.000 enlace
decreto 23/09/2014 2210 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Farmacia Sur  231.960 enlace
decreto 23/09/2014 2209 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento de seguros la Araucana  50.891 enlace
decreto 23/09/2014 2205 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de OPD ,OMIL periodo comprendido entre el 12/08/2014 al 10/09/2014  483.800 enlace
decreto 23/09/2014 2204 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Dideco periodo comprendido entre el 12/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Aida Jarpa se adjunta facturas con los detalles del consumo y direcciones  22.400 enlace
decreto 23/09/2014 2203 se pagan facturas de Frontel S.a. de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 16 de Junio al 12 de Agosto  420.450 enlace
decreto 23/09/2014 2202 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento según resolucion de contraloria 61.764 enlace
decreto 23/09/2014 2201 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento hogar de cristo 18.500 enlace
decreto 23/09/2014 2200 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento telefono celulares movistar  457.209 enlace
decreto 23/09/2014 2199 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento asemuch 116.650 enlace
decreto 23/09/2014 2197 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Vida Segurity Prevision S.a.  200.448 enlace
decreto 23/09/2014 2196 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 04 de Agosto al 02 de Septiembre 2014 5.951.580 enlace
decreto 23/09/2014 2195 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento mutual se seguros de Chile 182.331 enlace
decreto 23/09/2014 2193 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento de ise fidelidad funcionaria y ise conductores 25.402 enlace
decreto 22/09/2014 2191 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de Dideco del periodo comprendido entre el 11/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Aida Jarpa  22.460 enlace
decreto 22/09/2014 2190 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina en OPD del periodo comprendido entre el 11/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Placida Bustos  41.180 enlace
decreto 22/09/2014 2189 se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 28 de Julio al 28 de Agosto 2014  759.760 enlace
decreto 22/09/2014 2188 cancela factura de comité de agua potable rural el casino por 37 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 firmado por la señorita Maria Vallejos Landaur directora de dideco dando el visto bueno  134.845 enlace
decreto 22/09/2014 2187 cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014  91.500 enlace
decreto 17/09/2014 2183 se paga boletas de honorarios correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive la recreacion 2014  777.600 enlace
decreto 17/09/2014 2182 devolucion de gastos de combustible y peajes a don Felipe Rodriguez por cometido a la ciudad de Viña del Mar  89.085 enlace
decreto 17/09/2014 2181 cancela 32 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Patricia Contreras encargada de licencias de conducir 33.600 enlace
decreto 16/09/2014 2180 pago recursos correspondiente a aguinaldos fiestas patrias servicios incorporados por la recaudacion de los recursos correspondientes 23.917.200 enlace
decreto 15/09/2014 2179 cancela facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014  2.193.182 enlace
decreto 15/09/2014 2178 cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales  452.115 enlace
decreto 15/09/2014 2177 cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de Telefonia Moviles plan celular periodo desde el 12 de Julio al 11 de Agosto de 2014 462.855 enlace
decreto 15/09/2014 2176 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de internet plaza de armas  139.466 enlace
decreto 15/09/2014 2175 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al Señor Ricardo Neira Director de Secplan correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014  37.800 enlace
decreto 17/09/2014 2174 cancela factura de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicios de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al mes de Septiembre 2014 20.300 enlace
decreto 15/09/2014 2173 cancela factura de comité de agua potable de Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014  48.813 enlace
decreto 15/09/2014 2172 cancela factura de comité de agua potable rural Chillancito de Quillon por 14 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014  43.181 enlace
decreto 15/09/2014 2171 cancela factura N° 148 de comité de agua potable Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014  100.407 enlace
decreto 15/09/2014 2170 se paga boleta de honorarios N° 129 de Rolando Muñoz por contratacion de veterinario para realizar capacitacion en sector de Chancal a usuarios del Prodesal 3 54.000 enlace
decreto 12/09/2014 2169 pago de planilla renumeracion complementaria por diferencias de horas extras del personal de transito de la municipalidad  74.998 enlace
decreto 12/09/2014 2167 se paga factura de Lubricentro Los Cruceros Ltda por el reemplazo de Kit de embrague para camion Municipal  718.000 enlace
decreto 12/09/2014 2166 se gira subvencion Municipal Año 2014 a la institucion conjunto folklorico Raices de mi Tierra para proyecto denominado Fiestas Patrias en Quillon 500.000 enlace
decreto 12/09/2014 2165 se gira subvencion municipal Año 2014 a la institucion club de huasos montados Renacer de Liucura Alto  200.000 enlace
decreto 12/09/2014 2164 se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club montados de quillon para proyecto denominado flete de traslado de caballos del 09 de Septiembre 2014 240.000 enlace
decreto 11/09/2014 2163 se paga factura de Lucia Perez por arriendo de piscina temperada para llevar a cabo taller gimnasia acuatica dirigida a dueñas de casa y adulto mayor realizado de los meses de Julio y Agosto 2014  952.000 enlace
decreto 11/09/2014 2162 se paga factura de jessica Cortes por adquisicion de medallas y copas para premiar a destacados deportistas actividad 4° Ciclo Raid Ciclismo  132.000 enlace
decreto 11/09/2014 2161 se paga factura de Jessica Cortes por adquisicion de articulos para la representacion de la comuna de Quillon en Chillan Ñuble Region  195.000 enlace
decreto 11/09/2014 2160 cancela facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de parques y jardines del periodo comprendido entre 11 de Julio al 12 de Agosto 2014  81.470 enlace
decreto 11/09/2014 2159 pago de renumeraciones del mes de Septiembre del personal de planta y contrata de la Municipalidad de Quillon 47.757.042 enlace
decreto 09/09/2014 2158 cancela factura N° 1593 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de Agosto 2014  12.041.532 enlace
decreto 09/09/2014 2157 se paga factura de Soc. Const. Y Maderera San Pablo Ltda por adquisicion de vivienda de emergencia 18 M2 caso de incendio  1.350.000 enlace
decreto 08/09/2014 2155 se pagan 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Tornquist Directora de Transito  26.250 enlace
decreto 09/09/2014 2154 se paga subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica Alejandra Garrido correspondiente a tres meses de practica desde el 24 de Febrero al 30 de Mayo 2014 realizado en ODEL  90.000 enlace
decreto 09/09/2014 2152 se paga factura de Soc. Const Alexis Lara y Cia Ltda 4° estado de pago de la obra construccion y equipamiento para el centro de rehabilitacion en la comuna de Quillon  2.977.953 enlace
decreto 08/09/2014 2149 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de linea sistema transbank factura emitida el 01 de Septiembre 2014 41.097 enlace
decreto 08/09/2014 2148 se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para equipamiento de oficina del programa Cash  6.510 enlace
decreto 08/09/2014 2147 se paga factura de Etse S.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido desde el 01 al 31 de Julio 2014  7.088 enlace
decreto 08/09/2014 2146 se paga factura de corporacion  de recreacion la Araucana por ceremonia de cuenta publica año 2013 a Mayo 2014 se requiere los servicios de alimentacion para 300 personas y uso de auditorio  1.800.000 enlace
decreto 08/09/2014 2145 cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de Bam internet inalambrico asignado al Señor Ricardo Neira Director de Secplan periodo de los meses Junio y Julio 2014 37.800 enlace
decreto 08/09/2014 2144 se paga arriendo inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014 250.000 enlace
decreto 08/09/2014 2143 cancela factura de Soc Const Alexis Lara y Cia Ltda correspondiente al 3° estado de pago de la obra construccion y equipamiento para el centro de rehabilitacion en la comuna de Quillon 15.624.031 enlace
decreto 08/09/2014 2141 cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon  23.390.846 enlace
decreto 08/09/2014 2140 se gira caja para solventar gastos menores se gira a nombre de don Jorge Paredes Tesorero Municipal  195.040 enlace
decreto 06/09/2014 2138 se paga factura de inversiones san francisco de Quillon Ltda por contratacion de servicio de arriendo de salon para jornada de capacitacion  350.000 enlace
decreto 06/09/2014 2137 se paga factura de Lubricentro Los Cruceros Ltda por servicios de mantencion de camioneta Nissan Terrano  154.583 enlace
decreto 06/09/2014 2135 se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pintura blanca para oficina secretaria de administracion municipal  12.400 enlace
decreto 06/09/2014 2134 se paga factura  de Mario Monsalve por adquisicion de plantas de cerezo en vivero para realizar parcela demostrativa en sector la gloria con usuarios del Prodesal 3  119.000 enlace
decreto 06/09/2014 2131 se paga factura de Domingo Orostica por servicio de traslado de ususarios del programa mujer trabajadora y jefas del hogar desde Quillon a Chillan a ceremonia de egreso y lanzamineto provincial  80.000 enlace
decreto 06/09/2014 2129 se paga factura de Curifor S.a. por servicio de mantencion de 30.000 KMS del vehiculo Municipal Hyundai Tucson  87.231 enlace
decreto 06/09/2014 2128 se pagan factura de Luis Barrios por adquisicion de neumaticos para camion municipal marca Ford  4.397.868 enlace
decreto 06/09/2014 2127 se paga factura de Impresos Siglo Veintiuno Ltda por adquisicion de formularios para pago de derechos de aseo  38.080 enlace
decreto 06/09/2014 2126 se paga factura de Jaime Celume y Cia Ltda por la compra de implementacion para unidad de emergencia  86.765 enlace
decreto 06/09/2014 2124 se paga factura de Comercial Dario Fabri Ltda por adquisicion de materiales de oficina para turismo y cultura proveniente de convenio marco se adjunta comprobante movimiento de bodega y formulario de recepcion de mercaderia 38.098 enlace
decreto 06/09/2014 2123 se paga factura de Domingo Orostica por requerir arriendo de furgon para traslado de madres y sus hijos del programa Cash  350.000 enlace
decreto 05/09/2014 2121 se paga factura N° 78 de Jorge Muñoz por contratacion de servicio de transporte para jornada de capacitacion  350.000 enlace
decreto 05/09/2014 2119 traspaso de fondos Municipales al Departamento de Salud correspondiente al mes de Septiembre 2014 15.000.000 enlace
decreto 04/09/2014 2117 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Junio 2014 al 25 de Julio 2014 de Comercial Copelec S.a.  9.506.376 enlace
decreto 04/09/2014 2116 se cancela boleta de honorarios N° 114 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  1.323.000 enlace
decreto 03/09/2014 2115 cancela boleta de honorarios N° 568 , 571 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  876.000 enlace
decreto 03/09/2014 2114 se cancela boleta de honorarios N° 97 de Alejandra Moraga por honorario de coordinadora PMTJH Aporte Municipal y Aporte Sernam honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  930.975 enlace
decreto 03/09/2014 2113 se cancela boleta de honorarios N° 80 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  793.125 enlace
decreto 03/09/2014 2112 cancela boleta de honorarios N° 51 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  900.000 enlace
decreto 03/09/2014 2111 cancela boleta de honorarios N° 44 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  900.000 enlace
decreto 03/09/2014 2110 se cancela boleta de honorarios N° 26 de John Pierre por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 1.080.000 enlace
decreto 03/09/2014 2109 se cancela boleta de honorarios N° 7 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  405.000 enlace
decreto 03/09/2014 2108 cancela boleta de honorarios N° 40 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico  113.400 enlace
decreto 03/09/2014 2107 se paga boleta de honorarios N° 326 de Patricio Barbosa por contratar profesional para servicio de capacitacion en floricultura  240.000 enlace
decreto 03/09/2014 2106 se paga boleta de honorarios N° 9 a Bernardo Gajardo correspondiente a aguinaldo de Fiestas Patrias 37.485 enlace
decreto 03/09/2014 2105 se cancela boleta de honorarios N° 23,24 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de Turismo de la I Municipalidad de Quillon  373.500 enlace
decreto 03/09/2014 2104 cancela boleta de honorarios N° 84 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  198.000 enlace
decreto 03/09/2014 2103 se cancela boleta de honorarios N° 15,16 de Jose Carrasco y boletas 114,115 de Patricia Alegria profesional del Prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/09/2014 2102 se cancela boleta de honorarios N° 179,180 de Regina Merino y boleta N°32,33 de Carlos Carrasco profesionales del Prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014  1.836.004 enlace
decreto 03/09/2014 2100 se pagan boletas de honorarios N° 60 ,67 de Jorge Esparza y Boleta N° 368 ,369 de Amparo Guiñez profesionales del Prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014 1.836.004 enlace
decreto 03/09/2014 2099 se paga factura de Edson Bravo por adquisicion de servicios funerarios del Señor Manuel Vasquez  200.000 enlace
decreto 03/09/2014 2098 pago de fondo comun Municipal correspondiente a los permisos de circulacion del mes de Agosto 2014  22.739.717 enlace
decreto 03/09/2014 2097 se paga factura de Audio Tec Ltda por contratacion de un evento para niños y niñas de la comuna de Quillon por los dias 09 y 10 Agosto 2.000.000 enlace
decreto 03/09/2014 2096 se paga factura N° 14 de Juan Salinas por contratacionde cambios de persianas en oficina de rentas y patentes 310.000 enlace
decreto 03/09/2014 2095 se paga factura de Hector Villagra por mantencion de alumbrado publico de Quillon  3.370.080 enlace
decreto 02/09/2014 2094 cancela arriendo a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014 144.272 enlace
decreto 02/09/2014 2094 cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado correspondiente al mes de Agosto 2014 para uso de directo de obras municipales de la ilustre municipalidad de quillon  144.272 enlace
decreto 02/09/2014 2093 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble  350.000 enlace
decreto 02/09/2014 2092 cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Agosto 2014  307.500 enlace
decreto 02/09/2014 2091 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2014 a Rene Alvarez por arriendo inmueble  278.100 enlace
decreto 02/09/2014 2090 cancela arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014  226.100 enlace
decreto 02/09/2014 2089 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2014 a Norka Sepulveda  por arriendo de inmueble  200.000 enlace
decreto 02/09/2014 2088 se paga boleta de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado  1.186.460 enlace
decreto 02/09/2014 2087 se paga factura de Comercial Naviera Rio Cruces Ltda por adquisicion de materiales de aseo para la realizacion de limpieza de las dependencias Municipales  86.380 enlace
decreto 02/09/2014 2086 se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 1.908.000 enlace
decreto 02/09/2014 2085 cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de Mayo  2014  87.750 enlace
decreto 02/09/2014 2084 cancela 29 certificado de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir 30.450 enlace
decreto 02/09/2014 2082 pago de viatico por comision del servicio por participacion en capacitacion denominada gestion municipal y su rol en el fortalecimiento del turismo local en la ciudad de Puerto Varas 143.145 enlace
decreto 02/09/2014 2081 se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 11 de julio al 12 de agosto de 2014 2.133.238 enlace
decreto 01/09/2014 2080 cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Agosto 2014 2.787.726 enlace
decreto 01/09/2014 2079 cancela boleta de honorarios N° 31 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Agosto 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social  270.000 enlace
decreto 01/09/2014 2078 se cancela boleta de honorarios N° 63 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 por concepto como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistema seguridades y oportunidades  332.977 enlace
decreto 01/09/2014 2077 cancela boleta de Honorarios N° 58 de Abraham Hernandez por servicios de asesor laboral programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014  395.855 enlace
decreto 01/09/2014 2076 cancela boleta de honorarios N° 121 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de agosto 2014  395.855 enlace
decreto 01/09/2014 2075 cancela boleta de honorarios N° 45 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 791.710 enlace
decreto 01/09/2014 2074 cancela boleta de honorarios de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 791.710 enlace
decreto 01/09/2014 2072 pago formulario N° 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios y el impuesto unico del mes de Agosto 2014 5.135.298 enlace
decreto 01/09/2014 2071 se paga boleta de honorarios N° 47 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza Psicologa Laboral Carol Gomez Administrativa profesionales del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de Agosto 2014 1.026.000 enlace
decreto 01/09/2014 2070 cancela boleta de honorarios N° 53 y 54 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa Senda Previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de Agosto 2014  568.350 enlace
decreto 01/09/2014 2069 cancela boleta de honorarios N° 121 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa Senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de agosto 2014  751.500 enlace
decreto 01/09/2014 2068 se cancela boleta de honorarios N° 18 de Marion Garcias y Boleta N° 26 de Nelson Alarcon profesionales unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014  1.080.000 enlace
decreto 01/09/2014 2067 se paga boleta de honorarios N° 36 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014  791.710 enlace
decreto 01/09/2014 2066 pago de bonificacion retiro voluntario establecidad en el Art. A la Señora Magdalena Hormazabal Moraga 4.981.063 enlace