| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 30/09/2014 | 2278 | se cancela boleta de honorarios N° 29 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 297.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2277 | se cancela boleta de honorarios N° 10 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 315.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2276 | cancela boleta de honorarios N°7 Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo a direccion de obras municipales | 297.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2275 | se cancela boleta de Honorarios N° 30 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 450.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2267 | cancela boleta de honorarios N° 52,28,12 del profesionales del programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 945.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2266 | se cancela boleta de honorarios N° 37 y 38 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 580.500 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2265 | se cancela boleta de honorarios N° 236 de Esteban San Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I Municipalidad de Quillon honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 990.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2264 | se cancela boleta de honorarios N° 19 de Marion Garcias y boleta N° 27 de Nelson Alarcon profesionales de unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2263 | cancela boleta de honorarios N° 46 y 47 correspondiente al mes de Septiembre 2014 de Daniel Coloma por servicio de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la Ilustre Municipalidad de Quillon | 1.144.249 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2262 | cancela boleta de honorarios N° 29de Miguel Inostroza por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de Agosto 2014 | 850.500 | enlace |
| decreto | 30/09/2014 | 2261 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo II | 200.000 | enlace |
| decreto | 29/09/2014 | 2257 | se pagan facturas de Etse S.a. por servicio de carrier 177 correspondiente a los meses de Abril y Junio 2014 | 34.109 | enlace |
| decreto | 26/09/2014 | 2256 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre para uso departamento de Dideco oficinas O.P.D, I.E.F y OMIL | 350.000 | enlace |
| decreto | 26/09/2014 | 2255 | se pagan facturas de Transbank S.a por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Julio 2014 | 202.724 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2253 | cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 307.500 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2252 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble para uso de oficina ODEL | 278.100 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2251 | se pagan facturas de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente escuela y balsa poniente del mes de Agosto 2014 | 212.528 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2250 | cancela boleta de honorarios N° 26 de Luis Copelli por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 766.395 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2249 | se paga boleta de honorarios N° 10 de Bernardo Gajardo honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 571.500 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2248 | se paga factura de Alex Araya por adquisicion de material estabilizado para la reparacion de caminos en la comuna de Quillon | 2.331.924 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2247 | se paga arriendo de equipo Xerox a Opciones S.a. correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 proveniente del convenio marco | 2.503.843 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2246 | se paga factura de Roland Vorwerk y Cia Ltda por adquisicion de software adibe acrobat profesional 11 para procesamientos de documentos | 498.430 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2245 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de insumos para demarcaciones en calles de la comuna | 2.674.096 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2244 | se paga factura de Construmart S.a. por adquisicion de material construccion para habilitacion de 2° piso bodega municipal | 744.886 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2242 | se paga factura de Chilena Computacion Ltda por adquisicion de insumos para impresora del tribunal | 90.548 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2241 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de impresora para programa de acompañamiento sociolaboral proveniente de convenio marco | 46.274 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2240 | se paga factura de Marcotec servicios Computacionales Ltda por adquisicion de repuestos para notebook | 38.573 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2239 | se paga factura de librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de materiales de oficina Dideco para ficha de proteccion social | 80.338 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2238 | se paga factura Soc. Comercial Centropan Ltda por adquisicion de insumos para 1° encuentro territorial de Omiles-Ñuble | 47.900 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2237 | se paga factura de Garmendia Macus S.a. por adquisicion de cubre calzados para ser usados en emergencias | 103.792 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2236 | se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion materiales de oficina para secretaria municipal | 38.439 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2235 | se paga factura de Marcelino Villegas Aguilera por adquisicion de baterias para camion 3/4 municipal | 168.000 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2234 | se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por adquisicion de repuestos de motoniveladora | 324.012 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2233 | se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por comprar materiales de construccion para la habilitacion de las nuevas oficinas Dideco | 102.847 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2232 | se paga factura de Distribuidora Furet Ltda por adquisicion de instrumentos agronomicos para ser usados en terreno con usuarios del programa Prodesal 4 | 229.900 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2231 | se paga boleta de honorarios N° 25 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 525.000 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2230 | se cancela boleta de honorarios N° 10 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 | 630.000 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2229 | se paga boleta de honorarios de Elena Sepulveda por servicios de lavados y arreglos de banderas de la Municipalidad de Quillon | 16.200 | enlace |
| decreto | 25/09/2014 | 2228 | cancela factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Agosto 2014 por mantencion de aseo de edificios publicos | 6.541.625 | enlace |
| decreto | 24/09/2014 | 2227 | se paga factura de Comercial Villamayor Ltda por adquisicion de calentador de agua para ser utilizado en talleres laborales del programa fortalecimiento OMIL 2014 | 59.950 | enlace |
| decreto | 24/09/2014 | 2226 | se paga factura a productos publicitarios juana del carmen vergara E.I.R.L. por adquisicion de relojes circulares para jornada de programa fortalecimiento OMIL 2014 | 151.225 | enlace |
| decreto | 24/09/2014 | 2225 | pago de comision de Don Luis Muñoz Copelli por cometido a la ciudad de Concepcion participar en el XXXII version de comité binacional de integracion region de los lagos según comision de servicio aprobada | 92.938 | enlace |
| decreto | 24/09/2014 | 2223 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club deportivo bernardo ohiggins para proyecto construccion de cocina | 1.160.150 | enlace |
| decreto | 24/09/2014 | 2222 | se paga factura de Compañía de petroleos de chile Copec S.a. por adquisicion de combustible para vehiculos y maquinarias municipales | 17.000.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2220 | se gira subvencion año 2014 a la institucion comité de agua potable la Quebrada para proyecto denominado mejoramiento de la infraestructura | 1.720.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2219 | se paga subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica Cristina Villarroel correspondiente a tres meses de practica 540 horas en el departamento de Turismo y Cultura | 90.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2218 | se paga beca municipal año 2014 correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2014 | 11.480.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2217 | cancela beca municipal de educacion superior a 6 alumnos correspondiente al mes Septiembre 2014 | 600.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2216 | se paga factura de Jaime Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada correspondiente al mes de Agosto 2014 | 339.210 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2213 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento retencion de incremento | 2.869.893 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2212 | pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Diciembre descuento creditos de la Araucana | 1.203.914 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2211 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Fundacion Arturo Lopez Perez | 144.000 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2210 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Farmacia Sur | 231.960 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2209 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento de seguros la Araucana | 50.891 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2205 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de OPD ,OMIL periodo comprendido entre el 12/08/2014 al 10/09/2014 | 483.800 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2204 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Dideco periodo comprendido entre el 12/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Aida Jarpa se adjunta facturas con los detalles del consumo y direcciones | 22.400 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2203 | se pagan facturas de Frontel S.a. de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 16 de Junio al 12 de Agosto | 420.450 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2202 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento según resolucion de contraloria | 61.764 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2201 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento hogar de cristo | 18.500 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2200 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento telefono celulares movistar | 457.209 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2199 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento asemuch | 116.650 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2197 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento Vida Segurity Prevision S.a. | 200.448 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2196 | se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 04 de Agosto al 02 de Septiembre 2014 | 5.951.580 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2195 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento mutual se seguros de Chile | 182.331 | enlace |
| decreto | 23/09/2014 | 2193 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Septiembre descuento de ise fidelidad funcionaria y ise conductores | 25.402 | enlace |
| decreto | 22/09/2014 | 2191 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de Dideco del periodo comprendido entre el 11/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Aida Jarpa | 22.460 | enlace |
| decreto | 22/09/2014 | 2190 | se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina en OPD del periodo comprendido entre el 11/08/2014 al 10/09/2014 casa arrendada a la Señora Placida Bustos | 41.180 | enlace |
| decreto | 22/09/2014 | 2189 | se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 28 de Julio al 28 de Agosto 2014 | 759.760 | enlace |
| decreto | 22/09/2014 | 2188 | cancela factura de comité de agua potable rural el casino por 37 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 firmado por la señorita Maria Vallejos Landaur directora de dideco dando el visto bueno | 134.845 | enlace |
| decreto | 22/09/2014 | 2187 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 91.500 | enlace |
| decreto | 17/09/2014 | 2183 | se paga boletas de honorarios correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive la recreacion 2014 | 777.600 | enlace |
| decreto | 17/09/2014 | 2182 | devolucion de gastos de combustible y peajes a don Felipe Rodriguez por cometido a la ciudad de Viña del Mar | 89.085 | enlace |
| decreto | 17/09/2014 | 2181 | cancela 32 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Patricia Contreras encargada de licencias de conducir | 33.600 | enlace |
| decreto | 16/09/2014 | 2180 | pago recursos correspondiente a aguinaldos fiestas patrias servicios incorporados por la recaudacion de los recursos correspondientes | 23.917.200 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2179 | cancela facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 | 2.193.182 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2178 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales | 452.115 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2177 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de Telefonia Moviles plan celular periodo desde el 12 de Julio al 11 de Agosto de 2014 | 462.855 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2176 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de internet plaza de armas | 139.466 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2175 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al Señor Ricardo Neira Director de Secplan correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 | 37.800 | enlace |
| decreto | 17/09/2014 | 2174 | cancela factura de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicios de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 20.300 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2173 | cancela factura de comité de agua potable de Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 48.813 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2172 | cancela factura de comité de agua potable rural Chillancito de Quillon por 14 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 43.181 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2171 | cancela factura N° 148 de comité de agua potable Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 100.407 | enlace |
| decreto | 15/09/2014 | 2170 | se paga boleta de honorarios N° 129 de Rolando Muñoz por contratacion de veterinario para realizar capacitacion en sector de Chancal a usuarios del Prodesal 3 | 54.000 | enlace |
| decreto | 12/09/2014 | 2169 | pago de planilla renumeracion complementaria por diferencias de horas extras del personal de transito de la municipalidad | 74.998 | enlace |
| decreto | 12/09/2014 | 2167 | se paga factura de Lubricentro Los Cruceros Ltda por el reemplazo de Kit de embrague para camion Municipal | 718.000 | enlace |
| decreto | 12/09/2014 | 2166 | se gira subvencion Municipal Año 2014 a la institucion conjunto folklorico Raices de mi Tierra para proyecto denominado Fiestas Patrias en Quillon | 500.000 | enlace |
| decreto | 12/09/2014 | 2165 | se gira subvencion municipal Año 2014 a la institucion club de huasos montados Renacer de Liucura Alto | 200.000 | enlace |
| decreto | 12/09/2014 | 2164 | se gira subvencion municipal año 2014 a la institucion club montados de quillon para proyecto denominado flete de traslado de caballos del 09 de Septiembre 2014 | 240.000 | enlace |
| decreto | 11/09/2014 | 2163 | se paga factura de Lucia Perez por arriendo de piscina temperada para llevar a cabo taller gimnasia acuatica dirigida a dueñas de casa y adulto mayor realizado de los meses de Julio y Agosto 2014 | 952.000 | enlace |
| decreto | 11/09/2014 | 2162 | se paga factura de jessica Cortes por adquisicion de medallas y copas para premiar a destacados deportistas actividad 4° Ciclo Raid Ciclismo | 132.000 | enlace |
| decreto | 11/09/2014 | 2161 | se paga factura de Jessica Cortes por adquisicion de articulos para la representacion de la comuna de Quillon en Chillan Ñuble Region | 195.000 | enlace |
| decreto | 11/09/2014 | 2160 | cancela facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de parques y jardines del periodo comprendido entre 11 de Julio al 12 de Agosto 2014 | 81.470 | enlace |
| decreto | 11/09/2014 | 2159 | pago de renumeraciones del mes de Septiembre del personal de planta y contrata de la Municipalidad de Quillon | 47.757.042 | enlace |
| decreto | 09/09/2014 | 2158 | cancela factura N° 1593 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de Agosto 2014 | 12.041.532 | enlace |
| decreto | 09/09/2014 | 2157 | se paga factura de Soc. Const. Y Maderera San Pablo Ltda por adquisicion de vivienda de emergencia 18 M2 caso de incendio | 1.350.000 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2155 | se pagan 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Tornquist Directora de Transito | 26.250 | enlace |
| decreto | 09/09/2014 | 2154 | se paga subsidio para gastos de movilizacion y alimentacion alumno en practica Alejandra Garrido correspondiente a tres meses de practica desde el 24 de Febrero al 30 de Mayo 2014 realizado en ODEL | 90.000 | enlace |
| decreto | 09/09/2014 | 2152 | se paga factura de Soc. Const Alexis Lara y Cia Ltda 4° estado de pago de la obra construccion y equipamiento para el centro de rehabilitacion en la comuna de Quillon | 2.977.953 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2149 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de linea sistema transbank factura emitida el 01 de Septiembre 2014 | 41.097 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2148 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para equipamiento de oficina del programa Cash | 6.510 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2147 | se paga factura de Etse S.a. por servicio de carrier 177 correspondiente al periodo comprendido desde el 01 al 31 de Julio 2014 | 7.088 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2146 | se paga factura de corporacion de recreacion la Araucana por ceremonia de cuenta publica año 2013 a Mayo 2014 se requiere los servicios de alimentacion para 300 personas y uso de auditorio | 1.800.000 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2145 | cancela factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de Bam internet inalambrico asignado al Señor Ricardo Neira Director de Secplan periodo de los meses Junio y Julio 2014 | 37.800 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2144 | se paga arriendo inmueble a Jessica Santibañez por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014 | 250.000 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2143 | cancela factura de Soc Const Alexis Lara y Cia Ltda correspondiente al 3° estado de pago de la obra construccion y equipamiento para el centro de rehabilitacion en la comuna de Quillon | 15.624.031 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2141 | cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon | 23.390.846 | enlace |
| decreto | 08/09/2014 | 2140 | se gira caja para solventar gastos menores se gira a nombre de don Jorge Paredes Tesorero Municipal | 195.040 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2138 | se paga factura de inversiones san francisco de Quillon Ltda por contratacion de servicio de arriendo de salon para jornada de capacitacion | 350.000 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2137 | se paga factura de Lubricentro Los Cruceros Ltda por servicios de mantencion de camioneta Nissan Terrano | 154.583 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2135 | se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pintura blanca para oficina secretaria de administracion municipal | 12.400 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2134 | se paga factura de Mario Monsalve por adquisicion de plantas de cerezo en vivero para realizar parcela demostrativa en sector la gloria con usuarios del Prodesal 3 | 119.000 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2131 | se paga factura de Domingo Orostica por servicio de traslado de ususarios del programa mujer trabajadora y jefas del hogar desde Quillon a Chillan a ceremonia de egreso y lanzamineto provincial | 80.000 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2129 | se paga factura de Curifor S.a. por servicio de mantencion de 30.000 KMS del vehiculo Municipal Hyundai Tucson | 87.231 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2128 | se pagan factura de Luis Barrios por adquisicion de neumaticos para camion municipal marca Ford | 4.397.868 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2127 | se paga factura de Impresos Siglo Veintiuno Ltda por adquisicion de formularios para pago de derechos de aseo | 38.080 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2126 | se paga factura de Jaime Celume y Cia Ltda por la compra de implementacion para unidad de emergencia | 86.765 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2124 | se paga factura de Comercial Dario Fabri Ltda por adquisicion de materiales de oficina para turismo y cultura proveniente de convenio marco se adjunta comprobante movimiento de bodega y formulario de recepcion de mercaderia | 38.098 | enlace |
| decreto | 06/09/2014 | 2123 | se paga factura de Domingo Orostica por requerir arriendo de furgon para traslado de madres y sus hijos del programa Cash | 350.000 | enlace |
| decreto | 05/09/2014 | 2121 | se paga factura N° 78 de Jorge Muñoz por contratacion de servicio de transporte para jornada de capacitacion | 350.000 | enlace |
| decreto | 05/09/2014 | 2119 | traspaso de fondos Municipales al Departamento de Salud correspondiente al mes de Septiembre 2014 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 04/09/2014 | 2117 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Junio 2014 al 25 de Julio 2014 de Comercial Copelec S.a. | 9.506.376 | enlace |
| decreto | 04/09/2014 | 2116 | se cancela boleta de honorarios N° 114 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2115 | cancela boleta de honorarios N° 568 , 571 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 876.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2114 | se cancela boleta de honorarios N° 97 de Alejandra Moraga por honorario de coordinadora PMTJH Aporte Municipal y Aporte Sernam honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 930.975 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2113 | se cancela boleta de honorarios N° 80 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 793.125 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2112 | cancela boleta de honorarios N° 51 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2111 | cancela boleta de honorarios N° 44 de Felipe Herrera por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 900.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2110 | se cancela boleta de honorarios N° 26 de John Pierre por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2109 | se cancela boleta de honorarios N° 7 de Jorge Paredes honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 405.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2108 | cancela boleta de honorarios N° 40 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 113.400 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2107 | se paga boleta de honorarios N° 326 de Patricio Barbosa por contratar profesional para servicio de capacitacion en floricultura | 240.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2106 | se paga boleta de honorarios N° 9 a Bernardo Gajardo correspondiente a aguinaldo de Fiestas Patrias | 37.485 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2105 | se cancela boleta de honorarios N° 23,24 de Teresa Silva de asistente administrativo oficina de Turismo de la I Municipalidad de Quillon | 373.500 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2104 | cancela boleta de honorarios N° 84 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 198.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2103 | se cancela boleta de honorarios N° 15,16 de Jose Carrasco y boletas 114,115 de Patricia Alegria profesional del Prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2102 | se cancela boleta de honorarios N° 179,180 de Regina Merino y boleta N°32,33 de Carlos Carrasco profesionales del Prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2100 | se pagan boletas de honorarios N° 60 ,67 de Jorge Esparza y Boleta N° 368 ,369 de Amparo Guiñez profesionales del Prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.836.004 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2099 | se paga factura de Edson Bravo por adquisicion de servicios funerarios del Señor Manuel Vasquez | 200.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2098 | pago de fondo comun Municipal correspondiente a los permisos de circulacion del mes de Agosto 2014 | 22.739.717 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2097 | se paga factura de Audio Tec Ltda por contratacion de un evento para niños y niñas de la comuna de Quillon por los dias 09 y 10 Agosto | 2.000.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2096 | se paga factura N° 14 de Juan Salinas por contratacionde cambios de persianas en oficina de rentas y patentes | 310.000 | enlace |
| decreto | 03/09/2014 | 2095 | se paga factura de Hector Villagra por mantencion de alumbrado publico de Quillon | 3.370.080 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2094 | cancela arriendo a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014 | 144.272 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2094 | cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado correspondiente al mes de Agosto 2014 para uso de directo de obras municipales de la ilustre municipalidad de quillon | 144.272 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2093 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2014 de Placida Bustos por arriendo de inmueble | 350.000 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2092 | cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Agosto 2014 | 307.500 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2091 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2014 a Rene Alvarez por arriendo inmueble | 278.100 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2090 | cancela arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Agosto 2014 | 226.100 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2089 | cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble | 200.000 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2088 | se paga boleta de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado | 1.186.460 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2087 | se paga factura de Comercial Naviera Rio Cruces Ltda por adquisicion de materiales de aseo para la realizacion de limpieza de las dependencias Municipales | 86.380 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2086 | se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 | 1.908.000 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2085 | cancela factura de cooperativa villa tennesse por 20 subsidios correspondiente al mes de Mayo 2014 | 87.750 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2084 | cancela 29 certificado de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 30.450 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2082 | pago de viatico por comision del servicio por participacion en capacitacion denominada gestion municipal y su rol en el fortalecimiento del turismo local en la ciudad de Puerto Varas | 143.145 | enlace |
| decreto | 02/09/2014 | 2081 | se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 11 de julio al 12 de agosto de 2014 | 2.133.238 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2080 | cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Agosto 2014 | 2.787.726 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2079 | cancela boleta de honorarios N° 31 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Agosto 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha proteccion social | 270.000 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2078 | se cancela boleta de honorarios N° 63 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 por concepto como monitora del programa modalidad de intervencion usuarios 65 años o mas subsistema seguridades y oportunidades | 332.977 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2077 | cancela boleta de Honorarios N° 58 de Abraham Hernandez por servicios de asesor laboral programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2076 | cancela boleta de honorarios N° 121 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de agosto 2014 | 395.855 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2075 | cancela boleta de honorarios N° 45 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2074 | cancela boleta de honorarios de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2072 | pago formulario N° 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios y el impuesto unico del mes de Agosto 2014 | 5.135.298 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2071 | se paga boleta de honorarios N° 47 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza Psicologa Laboral Carol Gomez Administrativa profesionales del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.026.000 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2070 | cancela boleta de honorarios N° 53 y 54 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa Senda Previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de Agosto 2014 | 568.350 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2069 | cancela boleta de honorarios N° 121 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa Senda previene Quillon-Ranquil correspondiente al mes de agosto 2014 | 751.500 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2068 | se cancela boleta de honorarios N° 18 de Marion Garcias y Boleta N° 26 de Nelson Alarcon profesionales unidad de juventud de Dideco honorarios correspondiente al mes de Agosto 2014 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2067 | se paga boleta de honorarios N° 36 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Agosto 2014 | 791.710 | enlace |
| decreto | 01/09/2014 | 2066 | pago de bonificacion retiro voluntario establecidad en el Art. A la Señora Magdalena Hormazabal Moraga | 4.981.063 | enlace |