DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ABRIL  2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	30/04/2015	1015	Se paga factura Nº 139947 de Mallas Protekta Ltda. Por adquisición de malla antiheladas para la protección de plantas, usuarios programa Prodesal II	162.578	enlace
decreto	30/04/2015	1014	Se paga factura Nº 519 de Cochera Gómez Barris S.A. por adquisición de encorchadora Manuel para la elaboración de vinos espumantes artesanales para usuarios del Prodesal 1	154.700	enlace
decreto	30/04/2015	1013	Se pagan facturas a Luís Sepúlveda Rivera, librería Giorgio S.A.  Comercial Copelec S.A. por adquisición de materiales para usuarios del prodesal 4	144.071	enlace
decreto	30/04/2015	1012	Se pagan facturas Nº 137, 2918 de la empresa Soc. Agrícola y comercial integra Ltda. Y empresa Patricio Gonzalo Vargas por adquisición de Bioestimulante de crecimiento para recuperación de plantas condiciones de estrés como sequía y enfermedades	445.126	enlace
decreto	30/04/2015	1011	Se pagan facturas 1511 y 2421 de Southern Bulbos Trading Ltda. Adquisición de bulbos de tulipán con la finalidad de establecer en parcela demostrativa sector el Peley	268.289	enlace
decreto	30/04/2015	1010	Se paga boleta de honorarios Nº 136 de Rolando Gabriel Muñoz Nuñez por servicio de asistencia veterinaria para equino sector Chancal con cuadro de alergia severa para usuarios Prodesal III	113.553	enlace
decreto	30/04/2015	1009	Se pagan boletas de honorarios N° 161, 162, 164 de Rogelio Arturo Mardonez Sandoval, requiere contratar servicio de asesoría especializada en producción de forraje hidrpónico para agricultores programa Prodesal 4	1.405.800	enlace
decreto	30/04/2015	1008	Se pagan facturas Nº 51, 52 de servicios integrales G y G, adquisicion de bandejas galvanizadas para la producción de forraje hidropónico	424.116	enlace
decreto	30/04/2015	1007	Se pagan facturas Nº 231274, 231182 de Multicomercial Chillan por adquisicion de materiales para parcela demostrativa hidroforraje en beneficios de los usuarios programa Prodesal I	289.884	enlace
decreto	30/04/2015	1006	Se paga factura Nº 32094, 31828 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de Materiales de oficina ODEL	233.647	enlace
decreto	30/04/2015	1005	Se paga boleta de honorarios Nº 128 de Jaime Gonzalo Nova Bravo, por servicio de asesoría especializada en la elaboración de vinos espumantes usuarios programa Prodesal I	162.000	enlace
decreto	30/04/2015	1004	Se paga factura Nº 3127 de José Wilfredo Romero Peñailillo, por adquisición de envases plásticos para distribuir agricultores usuarios del Prodesal III de los sectores la gloria y chancal	101.745	enlace
decreto	30/04/2015	1003	Se paga factura Nº 1004 de Fernando Arturo Abarca Pinto por adquisición incubadora de huevos y ovoscopios	595.000	enlace
decreto	30/04/2015	1002	Se pagan boletas de honorarios N° 70, 71, 164, 165 de Sandra del Carmen Sáez Riquelme y Óscar Acuña Aguilera, profesionales del Prodesal II, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de Abril 2015	1.938.599	enlace
decreto	30/04/2015	1001	Se pagan boletas de honorarios Nº 82, 83, 385, 386 de Jorge Andrés Esparza Cárcamo y Amparo del Pilar Guiñez Riffo, profesionales de Prodesal IV, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Abril 2015	1.938.599	enlace
decreto	30/04/2015	1000	Se paga factura N° 12297 de M. Computación Integral S.A. por adquisición de insumos de impresión para el programa SENDA Previene	126.698	enlace
decreto	30/04/2015	999	Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Abril 2015, a Rene Alfonso Alvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en calle El Roble Nº 141 de Quillón, para uso de oficina ODEL	290.893	enlace
decreto	30/04/2015	998	Se paga boleta de honorarios Nº 94 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	810.000	enlace
decreto	30/04/2015	997	Se pagan boletas de honorarios Nº 134, 135 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	1.064.998	enlace
decreto	30/04/2015	996	Se pagan boletas de honorarios Nº 31, 32, 132, 133 de José Luis Carrasco Garrido y Patricia Victoria del Campo Alegría, profesional del Prodesal I, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de abril 2015	1.938.599	enlace
decreto	30/04/2015	995	Se pagan boletas de honorarios Nº 196, 197, de Regina Claudia Marino Paredes y Boletas, Nº 48, 49 de Carlos Alberto Carrasco Padilla, profesional de Prodesal III, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de abril 2015	1.938.599	enlace
decreto	30/04/2015	994	cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Abril 2015, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal	330.000	enlace
decreto	30/04/2015	993	Se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Marzo 2015, para uso del director de Administración y Finanzas	183.000	enlace
decreto	30/04/2015	992	Se paga arriendo de inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Febrero 2015, ubicado en Av. Alessandri Nº 584 para uso del director de Administración y finanzas	342.000	enlace
decreto	30/04/2015	991	Se paga arriendo inmueble, correspondiente al mes de Abril 2015, ubicado en calle 18 de septiembre Nº 633, para uso de Directora de DIDECO	261.500	enlace
decreto	30/04/2015	990	Se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Enero 2015	342.000	enlace
decreto	30/04/2015	989	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2015 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre Nº 136 de Quillón	395.000	enlace
decreto	30/04/2015	988	Se paga factura N° 231094 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de materiales para establecimiento de parcela demostrativa de confección de forraje hidropónico Prodesal 4	120.785	enlace
decreto	30/04/2015	987	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales correspondientes a retención de impuesto de segunda categoría, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2014	4.660.996	enlace
decreto	30/04/2015	986	Se pagan facturas Nº 230679, 230678 de Multicomercial Chillan por adquisición de materiales para parcela demostrativa	337.465	enlace
decreto	30/04/2015	985	Se paga factura Nº 1641 de Sociedad Comercializadora y de Servicio Eléctricos Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para ayudar a familia de escasos recursos	81.590	enlace
decreto	30/04/2015	984	Se paga factura Nº 62 de Edith del Carmen Araya Quiroga por adquisición de camisas varón manga larga, para funcionarios de Turismo y Cultura	75.000	enlace
decreto	30/04/2015	983	Se paga factura Nº 2420 de Agrícola y Forestal Ltda. Por adquisición de maquina tostadora de trigo para usuarios Prodesal 3	390.000	enlace
decreto	30/04/2015	982	Se paga factura N° 141086 de Comercial SR Ltda. Por adquisición de fungicida bactericida para usuarios de Prodesal 1	54.740	enlace
decreto	30/04/2015	981	Se paga boleta de honorarios Nº 151 de Hernán Eduardo Rodríguez Ríos por contratación de charla de manejo de aves para usuarios del Prodesal 1	108.000	enlace
decreto	30/04/2015	980	Se paga factura Nº 25 de Clara del Carmen Castillo por servicios de alimentación para el personal que trabaja en la actividad Fiesta de la Vendimia 2015	24.990	enlace
decreto	30/04/2015	979	Pago de dieta a consejales correspondiente al mes de abril de 2015	3.983.757	enlace
decreto	30/04/2015	978	Se paga factura N° 31848 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para el programa de jefas de hogar	40.607	enlace
decreto	30/04/2015	977	Se paga factura N° 139151 de Mallas Protekta por adquisición de bandejas de germinación para realizar parcela demostrativas en producción de forraje verde hidropónico, prodesal IV	167.469	enlace
decreto	30/04/2015	976	Se pagan facturas Nº 2622 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para taller de habilitación laboral	113.883	enlace
decreto	30/04/2015	975	Se paga factura N° 2625 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para la oficina de desarrollo económico local para año 2015	139.923	enlace
decreto	30/04/2015	974	Se paga factura N° 139155 de Mallas Protekta por adquisición de Malla Antihelada y Turba para Almacigo, en apoyo a la producción de Hortalizas de los usuarios Prodesal 1	187.568	enlace
decreto	30/04/2015	973	Se paga boleta de honorarios Nº 306 de María Aurora Espinoza Alveal por capacitación trabajo en equipo emprendedores Prodesal Nº 1	90.000	enlace
decreto	30/04/2015	972	Se paga factura Nº 1742 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por adquisición de Pendón para ocuparlo en diferentes actividades de DIDECO	77.350	enlace
decreto	30/04/2015	971	Se paga boleta de honorarios Nº 57 de Marcos Alana Silva Rivas por servicio de perifoneo para la actividad de fiesta de la vendimia 2015	90.000	enlace
decreto	30/04/2015	970	Se paga factura N° 146722 de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda. Por adquisición de oficina OPD	38.527	enlace
decreto	30/04/2015	969	Se paga Nº 204 de Marcelo Barriga Sarmiento, por adquisición alimentación para atención de autoridades	17.500	enlace
decreto	30/04/2015	968	Se paga factura N° 8236952 de proveedores integrales Prisa S.A. por la adquisición de dispensador de toalla de papel para ser instalado en baños públicos	89.469	enlace
decreto	30/04/2015	967	Se paga factura Nº 6306 de Comercial Muñoz y Cia Ltda. Por compra de dispensador de papel higienico para baños públicos	21.848	enlace
decreto	30/04/2015	966	Se paga factura N° 701179 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cia Ltda. Por adquisición de Disco Duro para respaldo de información por fiscalización	79.033	enlace
decreto	30/04/2015	965	Se paga factura Nº 30697 de CURIFOR S.A. requiere por servicio de mantención de 50000 Kms de Jeep Hyundai Alcaldía	218.484	enlace
decreto	30/04/2015	964	Se paga a Pablo Cesar Alarcón Muñoz por asistencia a curso obligatorio para examinadores prácticos por 60 horas, realizado en la ciudad de santiago, asisten los señores Rene Garrido, Samuel Ormeño, José Vásquez	1.500.000	enlace
decreto	30/04/2015	963	Se paga asistencia seminario buenas prácticas laborales, el desarrollo de personas en los municipios, realizado en la ciudad de Santiago, a la confederación de nacional de funcionarios municipales de Chile, por asistencia de la Sra. Nelly Poblete Jara y Edgardo Carlos Hidalgo Varela	200.000	enlace
decreto	30/04/2015	962	Se paga factura N° 1505889 de Salfa S.A. por servicio de mantención 4500 horas. Motoniveladora P.P CPHH-49	1.007.215	enlace
decreto	30/04/2015	961	Se pagan facturas N° 230816, 230701, 230946 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de pintura de alto tráfico y accesorio para demarcaciónes de calles de la comuna	6.835.824	enlace
decreto	30/04/2015	960	Se paga factura Nº 2415 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por adquisición de servicios de impresión de talonarios de notificación e infracción para unidad de inspección y timbres automáticos	239.190	enlace
decreto	30/04/2015	959	Se paga factura Nº 11821 de computación integral S.A. por adquisición de grabador Blu Ray para respaldo de archivos de datos de Secplan	103.637	enlace
decreto	30/04/2015	958	Se paga factura Nº 432 AM- Inversiones S.A. cerrada por adquisición de unidades de respaldo de archivos de datos para Secplan	133.794	enlace
decreto	30/04/2015	957	Se paga factura Nº 3095 de José Willfredo Romero Peñailillo por adquisición de Urea fertilizante para hermoseamiento de las áreas verdes	343.500	enlace
decreto	30/04/2015	956	Se paga factura Nº 6586 de Luis Alberto Barrios Garcia por adquisición de neumáticos de Station Wagon Jeep Alcaldia, con alineamiento y balanceo	555.262	enlace
decreto	29/04/2015	955	Se paga factura Nº 2603 de Luz Emilia Cisternas Contreras "Hosteria San Carlos" por servicio de atención autoridades regionales	945.000	enlace
decreto	29/04/2015	954	Se paga boleta Nº 119 de Waldo Ledesma Nazer por prestación de servicios profesionales en proyecto "Estudio Pavimentación Aguas Lluvias y Ciclovía Av. Alessandri y Juan Paulino Flores, hasta calle costanero Quillón, correspondiente al 40% del primer estado de pago	3.295.080	enlace
decreto	29/04/2015	953	Se paga factura Nº 2635 de Luz Emilia Cisternas Contreras "Hosteria San Carlos" por servicio de coctel ceremonia premiación concurso "Adorna tu barrio" y gastronomía tipica de navidad 2014	999.600	enlace
decreto	29/04/2015	952	Comisión de servicio a Viña del Mar, participación en seminario de las buenas practicas laborales el desarrollo de personas en los municipios	494.780	enlace
decreto	29/04/2015	951	Se paga factura Nº 109 de Jorge Espinoza Romero por adquisición de 90 colaciones para apoyo de personal que trabaja en actividades Municipales por 3 días	315.000	enlace
decreto	29/04/2015	950	Se gira caja chica a oficina de deportes para cubruir gastos menores del departamento, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales. Encargado de deportes	385.400	enlace
decreto	29/04/2015	949	Se pagan facturas por consumo de agua para mantención de áreas verdes en Av. O´higgins, para la regularización de y dar de baja estos Nº de servicios	67.080	enlace
decreto	29/04/2015	948	Traspaso a D.A.E.M., Transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación	53.962.507	enlace
decreto	29/04/2015	947	Se paga factura Nº 80256 de comercial e importadora Audio Música SPA. Por adquisición de amplificación para contar con equipo en el municipio para diversas actividades	423.790	enlace
decreto	29/04/2015	946	Se paga factura Nº 216122 de Distribuidora FURET Ltda. Por la adquisición de balanza para uso en terreno, prodesal 4	14.900	enlace
decreto	28/04/2015	945	Devolucion de dinero a la Sra. Claudia Medina Toloza, correspondiente a pago de permiso de circulación cobrado en forma erronea	35.095	enlace
decreto	28/04/2015	944	Se pagan boletas de honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015, a monitores del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2015"	1.216.800	enlace
decreto	28/04/2015	943	Pago de comisión de servicio y devolucion de gastos al Sr. Alcalde por viaje a Santiago	183.987	enlace
decreto	28/04/2015	942	Pago de Beca enseñanza Superior 2015, correspondiente al mes de Abril	700.000	enlace
decreto	28/04/2015	941	Se paga factura Nº 1697 de Sociedad comercial BOERO y BOERO Ltda. Correspondiente a mantención de Áreas verdes, cortes de árboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de marzo 2015	12.781.548	enlace
decreto	28/04/2015	940	Pago de comisión de servicio a funcionario Rene Garrido, y Cesar Fierro por cometido a la ciudad de Santiago	114.934	enlace
decreto	28/04/2015	939	Se paga factura Nº 202 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por adquisición de alimentación para personal que trabajo en la actividad celebración año nuevo	23.864	enlace
decreto	27/04/2015	938	Cancela 18 certificados de antecedentes para tramites de Licencia de conducir	18.900	enlace
decreto	27/04/2015	937	Se pagan facturas Nº 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1692, 1695, 1696, de Lubricentro los Cruceros Ltda. Por mantención de vehículos y maquinaria pesada	548.460	enlace
decreto	27/04/2015	936	Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación, por subvención mes de Abril 2015	205.191.017	enlace
decreto	27/04/2015	935	Se paga factura Nº 15365 por AMG Dimad por adquisición de 4 sillas Toscana de Visita, para habilitación de oficina de Secretaria Municipal	169.646	enlace
decreto	25/04/2015	934	Se pagan facturas Nº 230893, 230894, 230895, 230896, de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de materiales e insumos  para implementar tecnologías de producción saludables, del programa "Autoconsumo"	4.800.000	enlace
decreto	25/04/2015	933	Se paga factura Nº 1136 de ECOBIO S.A. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillón	2.040.776	enlace
decreto	24/04/2015	932	Pago de comision de servicios y devolucion de gastos a Sr. Consejal Jorge Muñoz, por participacion en reunion de la asociacion de Municipalidades	40.431	enlace
decreto	23/04/2015	931	Se paga a la I. Municipalidad de Quillón asistencia al XXI congreso nacional de la asociación de municipios turísticos	140.000	enlace
decreto	23/04/2015	930	Se paga a DCH compañía Ltda. Por la renovacion del servicio VPS Especial Quillón con Administración Anual, correspondiente al Hosting www.Quillon.cl	1.933.512	enlace
decreto	23/04/2015	929	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos Externos a cuenta Fondos Municipales correspondiente a error involuntario en emision de cheque	5.000.000	enlace
decreto	23/04/2015	928	traspaso de fondos desde cuenta fondos externos a cuenta corriente fondos municipales correspondiente a error involuntario en digitacion de cuenta al pago correspondiente a honorarios	3.060.000	enlace
decreto	23/04/2015	927	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos Programa Puente a cuenta Fondos Municipales correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal programas sociales desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015	2.486.855	enlace
decreto	23/04/2015	926	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos MIDEPLAN a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal programas sociales, desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015	2.190.788	enlace
decreto	23/04/2015	925	se paga boleta de honorarios de Pedro Arriagada por prestacion de servicio correspondiente al mes de marzo 2015 decreto alcaldicio del 23 de abril 2015 que aprueba contrato	360.000	enlace
decreto	23/04/2015	923	Se paga factura Nº 1328 mas Nota de debito Nº 2742 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Marzo 2015	9.754.197	enlace
decreto	23/04/2015	921	comision de servicio a Santiago por participación en seminario internacional estado de política de transparencia y acceso a la información en el mundo	151.734	enlace
decreto	23/04/2015	920	Pago de comision de servicio a Funcionarios Municipales por asistencia a curso de 60 horas	1.157.553	enlace
decreto	23/04/2015	919	se paga cuota Nº 15, 17, 18, correspondiente a los meses de Noviembre 2014, Enero y Febrero 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de central telefónica	136.017	enlace
decreto	23/04/2015	918	Cancela cuotas Nº 24, 26, 27, correspondiente a los meses de Noviembre 2014, Enero y Febrero de 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de soluciones Firewall NSA 250M + Switch Cisco 3560, contrato de servicios Internet + Red Telefónica Municipalidad de Quillón	536.610	enlace
decreto	23/04/2015	917	Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Hans Alexis Duarte inostroza, contratación de grupo ranchero para fiesta de la Vendimia	315.000	enlace
decreto	23/04/2015	916	Se paga factura Nº 2952597 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 03 de Marzo al 02 de Abril 2015	7.014.097	enlace
decreto	23/04/2015	915	Pago de Bono Post - Laboral de funcionarios Municipales correspondiente al mes de Diciembre 2014, Enero, Febrero 2015	263.800	enlace
decreto	23/04/2015	914	Se paga factura Nº 38542482 de Telefónica Moviles Plan celular con internet, correspondiente al mes de Marzo 2015	1.100.170	enlace
decreto	23/04/2015	913	Se paga factura Nº 38565430 de Telefónica Moviles S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales	451.905	enlace
decreto	23/04/2015	912	Se paga factura Nº 34904146 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea Sistema Transbank	123.772	enlace
decreto	23/04/2015	911	Se pagan N° 38129391 y 38274044 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicios de Telefonía Móviles Plan Celular, correspondiente los meses de Diciembre 2014 y Enero 2015	75.763	enlace
decreto	23/04/2015	910	Se pagan facturas Nº 38302929 y 38448177 de Telefónica Moviles  Chile S.A. por servicio de Telefónica Moviles Plan Celular, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2015	725.723	enlace
decreto	22/04/2015	909	Pago por devolucion de Caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en Licitacion denominada "Adquisición de Aridos con Traslado hacia el Acopio de la Municipalidad de Quillón	100.000	enlace
decreto	22/04/2015	908	Se paga factura Nº 35270112 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de Internet	27.286	enlace
decreto	22/04/2015	907	Se paga factura Nº 383835578, 38526979 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de BAM internet Inalambrico	37.800	enlace
decreto	22/04/2015	906	Devolucion de dinero al Sr. Manuel Acuña Betanzo, correspondiente a pago de permiso de circulación de vehiculos cobrado 2 veces	25.239	enlace
decreto	22/04/2015	905	Devolucion de dinero a la Sr. Carmen Riquelme Quintana, correspondiente a pago de permiso de circulación de vehiculos cobrado 2 veces	19.508	enlace
decreto	22/04/2015	904	Se gira caja chica para solventar gastos relacionados con actividades, programas y otros afines a la bodega, se gira a nombre de Don Gonzalo Bustos Muñoz, encargado de bodega Municipal	150.000	enlace
decreto	22/04/2015	903	Pago por practica profesiona a Don Diego Gonzales Arriagada, practica realizada en el departamento de Informatica	90.000	enlace
decreto	22/04/2015	901	Pago de comisiones de servicios por cometidos a Santiago para asistir a Cumbre Guachaca 2015	242.773	enlace
decreto	22/04/2015	900	Se paga boleta de honorarios Nº 4 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Marzo 2015	247.500	enlace
decreto	22/04/2015	899	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Creditos La Araucana	1.523.348	enlace
decreto	22/04/2015	898	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento servicio Bienestar	987.809	enlace
decreto	22/04/2015	897	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento COOPEUCH y devolucion por pago a Don Jose Alarcon	2.310.141	enlace
decreto	22/04/2015	896	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento fundación Arturo Lopez Perez	126.000	enlace
decreto	22/04/2015	895	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Farmacia Sur	214.570	enlace
decreto	22/04/2015	894	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento La Araucana Salud S.A.	49.349	enlace
decreto	22/04/2015	893	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento AHORROCOOP Ltda.	303.338	enlace
decreto	22/04/2015	892	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento COANIQUEM	4.000	enlace
decreto	22/04/2015	891	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Servicio Medico Vida Camara	223.200	enlace
decreto	22/04/2015	890	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento retencion de incremento DL 3501	3.034.450	enlace
decreto	22/04/2015	889	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Hogar de Cristo	17.500	enlace
decreto	22/04/2015	888	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento telefonos celulares de funcionarios	301.028	enlace
decreto	22/04/2015	887	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciónes del mes de Abril 2015, descuento ASEMUCH	126.400	enlace
decreto	22/04/2015	886	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Seguros La Chilena Consolidada	193.669	enlace
decreto	22/04/2015	885	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento seguros de vida Security Previsión S.A.	241.935	enlace
decreto	22/04/2015	884	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Mutual de seguros de Chile	176.993	enlace
decreto	22/04/2015	883	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento arriendo de casa de funcionarios	238.734	enlace
decreto	22/04/2015	882	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento ISE fidelidad y ISE funcionario	28.105	enlace
decreto	21/04/2015	881	Traspaso de recursos por retención de impuesto de segunda categoría correspondiente a remuneraciónes de personal Prodesal desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015	9.900.056	enlace
decreto	21/04/2015	880	se paga factura Nº 38398867 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía móviles plan celular con internet, correspondiente al mes de Febrero 2015	1.248.035	enlace
decreto	21/04/2015	879	se paga factura N° 3572600 de Telefónica Empresas Chile S.A. por "contratación de servicios plataforma de contac center, red asistencial de salud Quillón" correspondiente al mes de Febrero 2015	2.193.665	enlace
decreto	21/04/2015	878	se pagan facturas Nº 3553676, 3566780, 3572599, correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2014 y Febrero 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado Telefonía más Internet	3.117.737	enlace
decreto	21/04/2015	877	pago de viatico por comision de servicio de Don Esteban San Martín, asesor jurídico de la municipalidad de Quillón, por reunión en la ciudad de Quillón	70.809	enlace
decreto	21/04/2015	876	devolucion de gastos a don Daniel Coloma Hueico, Asesor Juridico de la Municipalidad por tramite en notaria de Santiago	18.000	enlace
decreto	21/04/2015	875	pago de comision de servicio a don Jorge Muñoz por cometido y devolucion de gastos	34.231	enlace
decreto	21/04/2015	873	se pagan facturas de Chilexpress S.a. por envio de correos encomiendas y valijas correspondiente a lo meses de enero , febrero y marzo 2015	610.267	enlace
decreto	20/04/2015	872	se paga comisión de servicio, del 20 de abril de 2015 que aprueba comisión de servicios con derecho a asignación de Viatico al funcionario señor Edgardo Crlos Hidalgo Varela	121.378	enlace
decreto	20/04/2015	870	se pagan facturas Nº 13788915, 11770493, 13782692 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Enero y Febrero 2015	268.132	enlace
decreto	20/04/2015	869	se gira caja chica al departamento dideco para solventar gastos para ayuda social como pasajes, medicamentos, examenes se gira a nombre de Fabiola Estay	500.000	enlace
decreto	20/04/2015	868	se gira caja chica para departamento de dideco para solventar los gastos menores del departamento	250.000	enlace
decreto	17/04/2015	867	se paga factura Nº 834 de Ergotec Muebles S.A. por adquisición de mobiliarios de oficina para Secretaría Municipal	197.573	enlace
decreto	17/04/2015	866	pago de remuneracion del mes de marzo del personal  de contrata	78.348.344	enlace
decreto	17/04/2015	865	se paga factura Nº 5057 de NOVOJET Chile S.A. por servicios de viaje programa adultos mayores	420.000	enlace
decreto	17/04/2015	864	se paga primer estado según factura Nº 104 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente 8 instalaciones de empalme monofásico e instalaciones interiores según proyecto	1.725.000	enlace
decreto	17/04/2015	863	se paga factura Nº 75 de SURE SPA. Por servicios de alimentacion a 7 funcionarios de carabineros de chile, durante los meses de dicimembre de 2014, enero y febrero de 2015	4.348.000	enlace
decreto	16/04/2015	862	se paga factura Nº 106 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por la adquisición de premios para entregar a personas que participan en actividades, juegos y candidatas a reinas, fiesta de la vendimia 2015	99.300	enlace
decreto	16/04/2015	861	se paga factura N° 112876 de cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público frente la Balsa Poniente, correspondiente al mes de febrero de 2015	381.964	enlace
decreto	16/04/2015	860	se paga factura N° 112875 de Cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público frente escuela, correspondiente al mes de Febrero de 2015	329.935	enlace
decreto	16/04/2015	859	se paga factura Nº  42 de Gamman Consultores por asistencia a curso "Itos Municipales, Ley del mono Normativa Térmica" Realizado los días 26 y 27 de Febrero 2015 en la ciudad de Pucón, asiste Don Néstor Cid Pedreros	280.000	enlace
decreto	16/04/2015	858	se paga factura Nº 02 de Claudio Andrés Zuñiga Valenzuela por servicio de producción Cumbre Guachaca en Quillón, financiada con fondos Municipales	2.650.000	enlace
decreto	16/04/2015	857	se paga factura Nº 01 de Claudio Andrés Zuñiga Valenzuela por servicio de producción Cumbre Guachaca en Quillón, financiada con fondos FDNR	9.150.000	enlace
decreto	16/04/2015	856	se pagan facturas de Elsa Henriquez por adquisicion de servicio de alimentacion para autoridades	194.700	enlace
decreto	16/04/2015	855	se paga factura Nº 45 de Edson Alfonso Bravo Muñoz por adquisicion de servicios funerarios, para atención del fallecimiento de Don Juan Bautista Jara Merino	155.510	enlace
decreto	16/04/2015	854	cancela factura N°22021 de comercial Dario Fabbri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina dirección de tránsito	106.617	enlace
decreto	16/04/2015	853	cancela factura N°148748 de Librería Giorgio Empresa y Cia. Ltda. Por adquisicion de materiales para la dirección de tránsito Municipal	27.626	enlace
decreto	16/04/2015	852	cancela factura N°220991 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para dirección de tránsito	235.315	enlace
decreto	16/04/2015	851	cancela factura N° 12257 de computación integral por adquisición de toner impresora Brother Depto. Tránsito	105.201	enlace
decreto	16/04/2015	850	cancela factura Nº 4046 de imprenta y publicidad Navarro por impresión de volantes informativos para el pago de P.C.V. Vehicular año 2015	238.000	enlace
decreto	15/04/2015	849	se paga boleta de honorarios Nº 94 de Juan Carlos Salinas Obreque, por construcción de estanteria e instalación eléctrica para bodega de archivo departamento de tránsito	378.000	enlace
decreto	15/04/2015	848	se paga a Pc Factory S.a por adquisicion de camara deportiva para promocion de actividades deportivas a traves de medios comunicacionales redes sociales ets	421.890	enlace
decreto	15/04/2015	847	se paga boleta de honorarios Nº 94 de Juan Carlos Salinas Obreque, por construcción de estanteria e instalación eléctrica para bodega de archivo departamento de tránsito	378.000	enlace
decreto	15/04/2015	846	cancela factura N° 5169 de Altramuz Ltda. Por recolección de traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015	23.820.156	enlace
decreto	15/04/2015	845	se paga factura Nº 1531 de ECOBIO S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón	4.270.968	enlace
decreto	15/04/2015	844	cancela 21 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum 31 y 30 de direccion de transito	22.050	enlace
decreto	14/04/2015	843	traspaso de recursos a Dpto de Educacion por concepto de bono de escolaridad se adjunta orden de ingresos municipales	8.723.492	enlace
decreto	14/04/2015	842	se paga factura Nº 122 de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda. Correspondiente al segundo estado de pago de la Obra "Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"	6.940.343	enlace
decreto	14/04/2015	841	se paga arriendo equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas N° 301435, 301436, 30312, 303126 correspondientes a los meses  Diciembre de 2014 y febrero de 2015	2.392.686	enlace
decreto	14/04/2015	840	se paga factura Nº 76 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisicion de poleras deportivas para escuelas y talleres deportivos	400.002	enlace
decreto	13/04/2015	839	cancela factura N° 221443 de Librería Giorgio S.A. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de DIDECO	195.748	enlace
decreto	13/04/2015	838	cancela factura N°159720 de Dira Computación y Servicios SPA. Por adquisicion de impresora Multifuncional para oficina trabajos de la OMIL	204.171	enlace
decreto	13/04/2015	837	cancela facturas N°24887 Y 24888 de comercial DARIO FABBRI Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de DIDECO	205.463	enlace
decreto	13/04/2015	836	cancela facturas Nº 1734 y 1721 de Jonatan Cadiz Cadiz por adquisicion de bolsas ecologicas para diversas actividades de prog. Sociales	844.900	enlace
decreto	13/04/2015	835	cancela factura N° 221095 de Librería Giorgio por adquisicion de materiales escolares	688.260	enlace
decreto	13/04/2015	834	cancela factura Nº1731 de Jonathan Cadiz Cadiz por adquisicion de pasacalles para actividades de verano 2015 presentacion show infantil	83.000	enlace
decreto	14/04/2015	833	se paga boleta de honorarios Nº 93 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por contratación de servicios de amplificación para actividad Fiesta de la Vendimia	270.000	enlace
decreto	14/04/2015	832	se paga nº 1733 de jonathan arturo cadiz cadiz por contratacion de publicidad grafica (palomas) de actividades de verano 2015	1.558.900	enlace
decreto	14/04/2015	831	se cancela boleta de honorarios Nº 55 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de Perifoneo para Actividad Recreativa y Sociales para Mujeres de Quillón	180.000	enlace
decreto	14/04/2015	830	se paga boleta de honorarios Nº 03 de Marta Sepulveda por la contratacion de servicio de atencion para periodistas por 4 dias debido a programa reportaje de Quillon	198.000	enlace
decreto	14/04/2015	829	se paga factura Nº 475 por adquisición de combustible para actividades de verano 2015, feria Agro Turística	394.200	enlace
decreto	13/04/2015	828	pago de viaticos y gastos por cometido a concepcion asiste a cuenta publica 2014 como alcalde protocolar	22.560	enlace
decreto	13/04/2015	827	se pagan facturas de empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de enregía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones Municipales del periodo comprendido entre el 17 de Febrero al 17 de Marzo 2015	2.017.930	enlace
decreto	13/04/2015	826	devolucion de dinero a don Jorge Fierro por concepto de permiso de circulacion de vehiculos cobrado con tasacion que no corresponde	22.500	enlace
decreto	11/04/2015	824	se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicios de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al periodo del mes de marzo 2015	20.300	enlace
decreto	11/04/2015	823	se paga factura N° 38422582 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales	451.905	enlace
decreto	11/04/2015	822	se paga factura N° 32270114 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija	47.425	enlace
decreto	11/04/2015	821	se paga factura N° 35270113 de Telefónica Chile S.A. por servicio de línea Sistema Transbank, correspondiente al consumo de los meses Febrero y Marzo 2015	123.845	enlace
decreto	11/04/2015	820	se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre 27 de febrero al 27 de marzo 2015	2.600.770	enlace
decreto	11/04/2015	819	Se paga Alumbrado Público Correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Enero a 25 de Febrero 2015, de Comercial Copelec S.A.	9.781.308	enlace
decreto	11/04/2015	818	Pago de Formulario 29 correspondiente a la retención del 10% de Honorarios y Impuesto Unico del Mes de Marzo 2015	6.671.977	enlace
decreto	10/04/2015	817	se paga factura Nº 3 por Adquisición de Agua Mineral para Hidratación en Actividad	250.000	enlace
decreto	10/04/2015	816	Viatico por cometido a Santiago de Ana Patricia Contreras Rios y Marcelo Pantoja Videla por los dias 05 y 06 de Abril 2015	82.096	enlace
decreto	10/04/2015	815	Viatico por cometido a Santiago de Funcionario Jorge Rosales Ceballos por los días 05 y 06 de Abril 2015 y Rene Garrido Cerda por los días 01 y 02 de Abril 2015	82.096	enlace
decreto	10/04/2015	814	Viatico por cometido a Arauco de funcionario Jorge Rosales Ceballos por los días 13 y 14 de Marzo 2015, traslado de ciclistas de la comuna	41.048	enlace
decreto	10/04/2015	813	pagos de Viatico por cometido a Santiago, funcionarios Claudio Gonzales Cifuentes, Ana Tornquist Castro y Samuel Ormeño por los días 27 al 29 de Marzo, por reparación de equipo psicotecnico de transito	284.408	enlace
decreto	10/04/2015	812	Pago de practica prefesional a la Sta. Paulina Guevara Olivares y la Sta. Verónica Villalobos Tapia	95.000	enlace
decreto	10/04/2015	811	se pagan boletas de honorarios Nº 51, 8, Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015, por servicios de asistenia Técnica para "generación de proyectos Sanitarios Urbanos y Déficit de agua bebestible rural"	1.980.000	enlace
decreto	10/04/2015	810	se paga boleta de honorarios Nº 38 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Marzo 2015	991.530	enlace
decreto	10/04/2015	809	se paga $60.500 por adquisición de 242 Diarios Crónicas	60.500	enlace
decreto	10/04/2015	808	se paga factura Nº 5 de Jennifer Alejandra Peña Ríos por arriendo de carpa para eventos, para concierto Verano Quillón 2015, Los dias viernes, sabado y domingo 22 de febrero 2015	1.000.000	enlace
decreto	10/04/2015	807	cancela factura Nº 21 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por servicio de Coctel para Actividad de FOCAM (100 personas)	300.000	enlace
decreto	10/04/2015	806	cancela factura Nº 1715 de José Regino Escobar Concha por servicio de coctel inauguración y colaciónes para personal de apoyo en feria agroturistica	280.000	enlace
decreto	10/04/2015	805	se paga facturas Nº 2162 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Marzo 2015	358.214	enlace
decreto	10/04/2015	804	cancela factura N° 481672 de COAGRA S.A. por adquisición de insumos fertilizantes, prodesal 1	134.305	enlace
decreto	10/04/2015	803	cancela factura N°26342 de CURIFOR S.A. por compra de arranque de motor para camión Ford BSTR-81, para reparación	272.272	enlace
decreto	10/04/2015	802	cancela factura N°1283294 de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A por servicio de mantención de automovil de 50000kms. Vehiculo FWGB-17	133.629	enlace
decreto	10/04/2015	801	cancela factura Nº 1732 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisición de publicidad gráfica para difusión de celebración de aniversario de Quillón	129.591	enlace
decreto	10/04/2015	800	cancela factura N°1284632 de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A. por mantencion de los 50.000 Kms. A vehiculo Municipal P.P.U. FWGB-18	127.274	enlace
decreto	09/04/2015	799	pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion publica adquisicion de viviendas sociales de emergencia quillon	200.000	enlace
decreto	09/04/2015	798	pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento del contrato en licitacion publica adquisicion de viviendas sociales de emergencia quillon	2.600.000	enlace
decreto	09/04/2015	797	pago de cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciónes del mes de Marzo, del personal de Planta y Contrata de la Municipalidad, concejales y personal	14.110.796	enlace
decreto	09/04/2015	796	pago de remuneración y finiquito a personal codigo del trabajo de la Municipalidad, Laguna Avendaño mes de Marzo 2015	4.504.229	enlace
decreto	09/04/2015	795	cancela horas extraordinarias pendientes de pago del mes de febrero a funcionarios Monica Monroy y Bernardo Guajardo	82.720	enlace
decreto	09/04/2015	794	cancela factura N°107553 de Bash Seguridad S.A. por adquisición de caja de seguridad para la mantención y resguardo de archivos de bases de datos	511.802	enlace
decreto	09/04/2015	793	pago por devolución de caución presentada para garantizar "Fiel cumplimiento de contrato", en licitación denominada "Construcción 50 perforaciones para la extracción de agua en diversos sectores en la comuna de Quillón	234.000	enlace
decreto	09/04/2015	792	cancela viaticos honorarios según decretos alcaldicios	687.256	enlace
decreto	09/04/2015	791	traspaso de recursos por conceptos de bono de escolaridad se adjunta orden de ingresos municipales	2.301.897	enlace
decreto	09/04/2015	790	pago de viatico por cometido a la ciudad de santiago a reunión con la comisión de turismo de la asociación de municipalidades	70.809	enlace
decreto	09/04/2015	789	se paga factura Nº 19 de Sociedad constructora San Pablo Ltda.por adquisición de viviendas sociales con el objetivo de ayuda social	16.250.000	enlace
decreto	08/04/2015	788	traspaso de fondos municipales al departamento de salud, correspondientes al mes de abril 2015	15.000.000	enlace
decreto	08/04/2015	787	se gira caja chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Ana Tornquist Castro	86.480	enlace
decreto	08/04/2015	786	cancela factura Nº 1672 de Francisco Orostica Villagran por traslado de usuarias programa mujer trabajadora y jefas de hogar desde Quillón a Concepción ida y regreso	80.000	enlace
decreto	08/04/2015	785	cancela factura Nº 131464 de Bustamante Muñoz Pereira por adquisición de Nivel Topográfico para realización de levantamiento en diversos terrenos donde se emplazaran los proyectos de infraestructura	249.900	enlace
decreto	08/04/2015	784	cancela factura Nº 5717 de Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda. Por capacitación de personal de Recursos Humanos "Estrategias de Gestión de Rec. Humanos en las Municipalidades" Srta. Claudia Mora Neira	315.000	enlace
decreto	08/04/2015	783	cancela factura Nº 104 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de Jockey para ser entregados en diferentes actividades deportivas	420.000	enlace
decreto	08/04/2015	782	cancela factura Nº 105 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de buzos deportivos para apoyo a deportistas del area de Remo	420.000	enlace
decreto	08/04/2015	781	comision a santiago de don Daniel Coloma y de don Esteban san Martin por los dias 09,10 y 11 de Abril 2015 por tramites notariales y en el conservador de bienes nacionales	242.774	enlace
decreto	08/04/2015	779	cancela factura Nº 96199 de CRECIC por adquisición de insumos para impresora de la Unidad de Control Interno	235.703	enlace
decreto	08/04/2015	778	se cancelan 22 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir, solicitados por dirección de tránsito	23.100	enlace
decreto	08/04/2015	777	pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en Licitación Pública denominada "Contrato de suministros de Ferretería" para la I. Municipalidad de Quillón	100.000	enlace
decreto	07/04/2015	776	se paga boleta de honrarios Nº 92 de Juan Carlos Salinas Obreque por la construcción de Bodega Independiente del departamento de tránsito	382.500	enlace
decreto	07/04/2015	775	se paga boeta de honorarios Nº 36 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la Administraión Municipal correspondiente al mes de Marzo 2015	675.000	enlace
decreto	07/04/2015	774	se paga boleta de honorarios Nº 188 de Esteban Fabian Romero Monardez, por servicios de publicidad en conferencia de prensa, enmarcada en las actividades de Verano 2015	225.000	enlace
decreto	06/04/2015	773	pago a Don Francol Pedreros Guenante correspondiente a bonificación adicional por retiro Voluntario, correspondiente a 395 Unidades de Fomento de cargo fiscal	9.712.228	enlace
decreto	06/04/2015	772	cancela recibo de arriendo a René Alfonso Álvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en El Roble Nº 141 para uso de oficina ODEL, correspondiente al mes de Marzo 2015	290.893	enlace
decreto	06/04/2015	771	se paga arriendo de inmueble a María Rosa Vidal Fernández, ubicado en Pasaje Existente Nº 1008, para uso del Director de SECPLAN, correspondiente al mes de Marzo 2015	236.501	enlace
decreto	06/04/2015	770	se paga arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, correspondiente al mes de Marzo 2015	209.200	enlace
decreto	06/04/2015	769	se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble ubicado en Itata Nº 351 para uso de director de Obras Municipales, correspondiente a los meses Enero, Febrero, Marzo 2015	452.730	enlace
decreto	06/04/2015	768	se paga recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal, correspondiente al mes de Marzo 2015	330.000	enlace
decreto	06/04/2015	767	se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo  por arriendo de Inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 633 para uso de Directora de DIEDCO, correspondiente al mes de Marzo 2015	261.500	enlace
decreto	06/04/2015	766	se paga arriendo inmueble a Don Jorge Abarca Álvarez por arriendo de inmueble ubicado en sector Las Camelias para uso del Director de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015	180.000	enlace
decreto	06/04/2015	765	se paga recibo de arriendo, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre Nº 136, DE Quillón parar uso de departamento DIDECO y OMIL I.E.F. correspondiente al mes de Marzo 2015	395.000	enlace
decreto	06/04/2015	764	se gira caja chica al departamento de Deportes para solventar gastos menores en las diferentes activdades del departamento, se gira a nombre de Gaston Gonzales Palma, encargado de deportes.	352.477	enlace
decreto	06/04/2015	763	se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por servicios de mantención de Vehiculos Municipales	1.058.608	enlace
decreto	06/04/2015	762	se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Marzo 2015	2.679.726	enlace
decreto	06/04/2015	761	se paga boleta de honorarios Nº12 de Cristian Diaz por contratacion de grupo ranchero para actividades enmarcadas en programa de verano 2015	360.000	enlace
decreto	06/04/2015	760	se paga boleta de honorarios Nº 69 de Rodrigo Vera Riquelme por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015	900.000	enlace
decreto	06/04/2015	759	se paga boleta de honorarios Nº 26 a María Olga Garcia Reyes por servicios como Monitora del programa denominado "Programa deportivo de Verano", correspondiente al mes de Marzo 2015	450.000	enlace
decreto	06/04/2015	758	se paga boleta de honorarios Nº 259 de Alfredo Zenteno Figueroa por capacitación en elaboración de jugos concentrados de frutas para usuarios Prodesal 3	144.000	enlace
decreto	06/04/2015	757	se pagan boletas de honorarios Nº 5 de Cristian Alejandro Opazo Valderrama, por servicio de cuidador de animales para granja educativa durante la feria Agro Turística	61.200	enlace
decreto	06/04/2015	756	se paga boleta de honorarios Nº 145 de Jorge Alejandro Toro Obreque por contratación de asesor Apícola para Apicultores programa Prodesal 4	117.000	enlace
decreto	06/04/2015	755	se oaga boleta de honorarios Nº 135 de Roland Muñoz por servicio inseminacion artificial a bovinos sector chancal	329.000	enlace
decreto	06/04/2015	754	se paga boleta de honorarios Nº 67 de Jaime Manríquez Rodríguez por peritaje causa rol C-442-2014 caratulada SERVIU con Municipalidad de Quillón	50.000	enlace
decreto	06/04/2015	753	se paga boleta de honorarios Nº 9 de María Daniela Melgarejo Martínez, por servicio de apoyo profesional a Becas, correspondiente al mes de Marzo 2015	270.000	enlace
decreto	02/04/2015	752	se paga boleta de honorarios Nº 2 de Paola Andrea Mellado Robles por prestación de servicios apoyo a dirección de transito, correspondientes al mes de marzo 2015	270.000	enlace
decreto	02/04/2015	751	se paga boleta de honorarios Nº252 de Esteban San Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I.M.Q. honorarios correspondiente al mes de Marzo 2015	1.100.001	enlace
decreto	02/04/2015	750	se pagan boletas de honorarios N° 29, 30 130, 131 de José Luis Carrasco Garrido y Patricia Victoria del Campo Alegria, profesional del Prodesal I, Honorarios y bono de movilización correspondientes al mes de Marzo 2015	1.938. 599	enlace
decreto	02/04/2015	749	se pagan boleta de honorarios de Jorge Esparza y Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de marzo 2015	1.938.599	enlace
decreto	02/04/2015	748	se paga boleta de honorarios Nº 46 de Andres Alberto Ormeño Jimenez, por prestación de servicios agricolas, Laboratorio Enologico, correspondientes al mes de marzo 2015	120.204	enlace
decreto	02/04/2015	747	se paga boleta de honorarios Nº 123 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina de Desarrollo Económico Local, correspondientes al mes de marzo 2015	1.323. 000	enlace
decreto	02/04/2015	746	se pagan boletas de honorarios Nº 15, 148 por servicos profesionales de "Apoyo a la asistencia Social y promoción comunitaria", correspondientes al mes de marzo 2015	414.000	enlace
decreto	02/04/2015	745	se pagan boletas de honorarios de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola ODEL honorarios correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2015	2.530.236	enlace
decreto	02/04/2015	744	se pagan boletas de honorarios Nº 620, 92 de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Parra Zambrano por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de marzo 2015	1.065. 000	enlace
decreto	02/04/2015	743	se pagan boletas de honorarios a monitores del programa "Plan deportivo anual 2015"	1.029.600	enlace
decreto	02/04/2015	742	se paga boleta de honorarios Nº 1 de Cristian Erick Díaz Verdugo por contratación de grupo ranchero fiesta del tomate	270.000	enlace
decreto	02/04/2015	741	cancela factura Nº 827 de SINATEX Chile S.A. por adquisicion de insumos de impresión para bodega y administración Municipal	405.933	enlace
decreto	02/04/2015	740	cometido a Puerto Montt de Nathali Cid y Maicol Paredes por asistencia a curso FULL-TIME compras y contrataciones públicas	403.154	enlace
decreto	02/04/2015	739	se pagan boletas de honorarios Nº 185, 186 de Regina Claudia Marino Paredes y boletas Nº 38, 39 de Carlos Alberto Carrasco Padilla, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de marzo 2015	1.938.599	enlace
decreto	02/04/2015	738	se pagan boletas de honorarios N° 68, 69, 162, 163 de Sandra del Carmen Sáez Riquelme y Oscar Acuña Aguilera, profesionales del prodesal II, Honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de Marzo 2015	1.938.599	enlace
decreto	02/04/2015	737	se paga boleta de honorarios Nº 189 de Esteban Fabián Romero Monardez, por servicio de animacion para actividad recreativa y social para las mujeres de Quillón	90.000	enlace
decreto	02/04/2015	736	se paga a Casa de Moneda de Chile por adquisicion de placas metalicas identificacion de los sres concejales especialmente para cuando realicen salida fuera de la comuna	27.489	enlace
decreto	02/04/2015	735	Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente a los permisos de circulación del mes de Marzo 2015	125.042.236	enlace
decreto	01/04/2015	734	se pagan boletas de honorarios Nº 28, 40 de Marión Emily  Garcias González y Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, correspondientes al mes de marzo 2015	853.501	enlace
decreto	01/04/2015	733	se pagan boletas de honorarios Nº 19, 34, 76 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria" correspondientes al mes de Marzo 2015	1.107. 000	enlace
decreto	01/04/2015	732	se paga boleta de honorarios Nº 43, 44, 45 de Braulio Quezada Olate y Carolina Cerda Burgos, profesionales del  "Programa Autoconsumo para la produccion familiar en la comunad de Quillón" correspondentes al mes de marzo 2015	820.798	enlace
decreto	01/04/2015	731	se paga boleta de honorarios Nº 68 de Marioly Nataly Alarcon Parra por concepto "Como monitora del Pograma" apoyo integral al adulto mayor, correspondientes al mes de marzo de 2015	405.391	enlace
decreto	01/04/2015	730	se paga boleta de honorarios Nº 66, 67 Marioly Nataly Alarcon Parra por apoyo en Digitación y Administrativo en sistema Chile crece contigo, honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015	300.000	enlace
decreto	01/04/2015	729	se paga boleta de honorarios Nº 88, 75 de Sebastián Henríquez ManrÍquez y Daisy Ruby Padilla Betanzo, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitalidad Chile Solidario", correspondientes al mes de Marzo de 2015	1.188.000	enlace
decreto	01/04/2015	728	se pagan boletas de honorarios Nº 68, 69 y 128 de Patricia Márquez Canales y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicos de coordinacion y apoyo programa Senda Previene Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de Marzo de 2015	1.437.120	enlace
decreto	01/04/2015	727	se paga boleta de honorarios Nº 128, 60 de Karen Julissa Iturra Barriga y Cintia Evelyn Parada Cartes, por servicios de apoyo Psicosocial del IEF correspondiente al mes de Marzo 2015	839.212	enlace
decreto	01/04/2015	726	se pagan boletas de honorarios Nº 53, 71 de Clauida Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gome, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Etico Familiar, correspondiente al mes de Marzo de 2015	1.678.424	enlace
decreto	01/04/2015	725	se pagan boletas de honorarios N° 57, 297, de Eduardo Enrique Rivas Hernández y María Aurora Espinoza Alveal, profesionales del programa Fortalecimiento O.M.I.L.	999.000	enlace
decreto	01/04/2015	724	se paga boletas de honorarios Nº 93 de Juan Carlos Salinas Obreque por habilitación de oficina (Conteiner) de la unidad de Inspeccion y reparación de acceso de puerta de RR.HH. Y Adm. De Finanzas	364.500	enlace
decreto	01/04/2015	723	se cancelan 6 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum Nº 25	6.300	enlace
decreto	01/04/2015	722	se paga boleta de honorarios Nº 43 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar" correspondiente al mes de marzo de 2015	839.212	enlace
decreto	01/04/2015	721	se paga boleta de honorarios Nº 13 correspondiente al mes de marzo de 2015 de Estefania Nuriz Manríquez Lagos  por servicio de apoyo administrativo, dirección de obras municipales	333.900	enlace
decreto	01/04/2015	720	se paga boleta de honorarios Nº 17 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de marzo de 2015	333.900	enlace
decreto	01/04/2015	719	se paga boleta de honorarios Nº 14 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015, por "Apoyo administrativo Unidad de emergencia Municipal"	225.000	enlace
decreto	01/04/2015	718	pago de dieta a consejales correspondiente al mes de marzo de 2015	3.967.659	enlace