DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ABRIL  2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/04/2015 1015 Se paga factura Nº 139947 de Mallas Protekta Ltda. Por adquisición de malla antiheladas para la protección de plantas, usuarios programa Prodesal II 162.578 enlace
decreto 30/04/2015 1014 Se paga factura Nº 519 de Cochera Gómez Barris S.A. por adquisición de encorchadora Manuel para la elaboración de vinos espumantes artesanales para usuarios del Prodesal 1  154.700 enlace
decreto 30/04/2015 1013 Se pagan facturas a Luís Sepúlveda Rivera, librería Giorgio S.A.  Comercial Copelec S.A. por adquisición de materiales para usuarios del prodesal 4  144.071 enlace
decreto 30/04/2015 1012 Se pagan facturas Nº 137, 2918 de la empresa Soc. Agrícola y comercial integra Ltda. Y empresa Patricio Gonzalo Vargas por adquisición de Bioestimulante de crecimiento para recuperación de plantas condiciones de estrés como sequía y enfermedades  445.126 enlace
decreto 30/04/2015 1011 Se pagan facturas 1511 y 2421 de Southern Bulbos Trading Ltda. Adquisición de bulbos de tulipán con la finalidad de establecer en parcela demostrativa sector el Peley  268.289 enlace
decreto 30/04/2015 1010 Se paga boleta de honorarios Nº 136 de Rolando Gabriel Muñoz Nuñez por servicio de asistencia veterinaria para equino sector Chancal con cuadro de alergia severa para usuarios Prodesal III 113.553 enlace
decreto 30/04/2015 1009 Se pagan boletas de honorarios N° 161, 162, 164 de Rogelio Arturo Mardonez Sandoval, requiere contratar servicio de asesoría especializada en producción de forraje hidrpónico para agricultores programa Prodesal 4 1.405.800 enlace
decreto 30/04/2015 1008 Se pagan facturas Nº 51, 52 de servicios integrales G y G, adquisicion de bandejas galvanizadas para la producción de forraje hidropónico  424.116 enlace
decreto 30/04/2015 1007 Se pagan facturas Nº 231274, 231182 de Multicomercial Chillan por adquisicion de materiales para parcela demostrativa hidroforraje en beneficios de los usuarios programa Prodesal I  289.884 enlace
decreto 30/04/2015 1006 Se paga factura Nº 32094, 31828 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de Materiales de oficina ODEL  233.647 enlace
decreto 30/04/2015 1005 Se paga boleta de honorarios Nº 128 de Jaime Gonzalo Nova Bravo, por servicio de asesoría especializada en la elaboración de vinos espumantes usuarios programa Prodesal I  162.000 enlace
decreto 30/04/2015 1004 Se paga factura Nº 3127 de José Wilfredo Romero Peñailillo, por adquisición de envases plásticos para distribuir agricultores usuarios del Prodesal III de los sectores la gloria y chancal 101.745 enlace
decreto 30/04/2015 1003 Se paga factura Nº 1004 de Fernando Arturo Abarca Pinto por adquisición incubadora de huevos y ovoscopios  595.000 enlace
decreto 30/04/2015 1002 Se pagan boletas de honorarios N° 70, 71, 164, 165 de Sandra del Carmen Sáez Riquelme y Óscar Acuña Aguilera, profesionales del Prodesal II, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de Abril 2015 1.938.599 enlace
decreto 30/04/2015 1001 Se pagan boletas de honorarios Nº 82, 83, 385, 386 de Jorge Andrés Esparza Cárcamo y Amparo del Pilar Guiñez Riffo, profesionales de Prodesal IV, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Abril 2015  1.938.599 enlace
decreto 30/04/2015 1000 Se paga factura N° 12297 de M. Computación Integral S.A. por adquisición de insumos de impresión para el programa SENDA Previene  126.698 enlace
decreto 30/04/2015 999 Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Abril 2015, a Rene Alfonso Alvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en calle El Roble Nº 141 de Quillón, para uso de oficina ODEL 290.893 enlace
decreto 30/04/2015 998 Se paga boleta de honorarios Nº 94 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015  810.000 enlace
decreto 30/04/2015 997 Se pagan boletas de honorarios Nº 134, 135 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015 1.064.998 enlace
decreto 30/04/2015 996 Se pagan boletas de honorarios Nº 31, 32, 132, 133 de José Luis Carrasco Garrido y Patricia Victoria del Campo Alegría, profesional del Prodesal I, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de abril 2015 1.938.599 enlace
decreto 30/04/2015 995 Se pagan boletas de honorarios Nº 196, 197, de Regina Claudia Marino Paredes y Boletas, Nº 48, 49 de Carlos Alberto Carrasco Padilla, profesional de Prodesal III, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de abril 2015  1.938.599 enlace
decreto 30/04/2015 994 cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Abril 2015, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal 330.000 enlace
decreto 30/04/2015 993 Se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Marzo 2015, para uso del director de Administración y Finanzas  183.000 enlace
decreto 30/04/2015 992 Se paga arriendo de inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Febrero 2015, ubicado en Av. Alessandri Nº 584 para uso del director de Administración y finanzas  342.000 enlace
decreto 30/04/2015 991 Se paga arriendo inmueble, correspondiente al mes de Abril 2015, ubicado en calle 18 de septiembre Nº 633, para uso de Directora de DIDECO 261.500 enlace
decreto 30/04/2015 990 Se paga arriendo inmueble a Rosa Constanzo Zuñiga por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Enero 2015  342.000 enlace
decreto 30/04/2015 989 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2015 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre Nº 136 de Quillón  395.000 enlace
decreto 30/04/2015 988 Se paga factura N° 231094 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de materiales para establecimiento de parcela demostrativa de confección de forraje hidropónico Prodesal 4 120.785 enlace
decreto 30/04/2015 987 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales correspondientes a retención de impuesto de segunda categoría, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2014  4.660.996 enlace
decreto 30/04/2015 986 Se pagan facturas Nº 230679, 230678 de Multicomercial Chillan por adquisición de materiales para parcela demostrativa  337.465 enlace
decreto 30/04/2015 985 Se paga factura Nº 1641 de Sociedad Comercializadora y de Servicio Eléctricos Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para ayudar a familia de escasos recursos  81.590 enlace
decreto 30/04/2015 984 Se paga factura Nº 62 de Edith del Carmen Araya Quiroga por adquisición de camisas varón manga larga, para funcionarios de Turismo y Cultura  75.000 enlace
decreto 30/04/2015 983 Se paga factura Nº 2420 de Agrícola y Forestal Ltda. Por adquisición de maquina tostadora de trigo para usuarios Prodesal 3  390.000 enlace
decreto 30/04/2015 982 Se paga factura N° 141086 de Comercial SR Ltda. Por adquisición de fungicida bactericida para usuarios de Prodesal 1  54.740 enlace
decreto 30/04/2015 981 Se paga boleta de honorarios Nº 151 de Hernán Eduardo Rodríguez Ríos por contratación de charla de manejo de aves para usuarios del Prodesal 1 108.000 enlace
decreto 30/04/2015 980 Se paga factura Nº 25 de Clara del Carmen Castillo por servicios de alimentación para el personal que trabaja en la actividad Fiesta de la Vendimia 2015 24.990 enlace
decreto 30/04/2015 979 Pago de dieta a consejales correspondiente al mes de abril de 2015 3.983.757 enlace
decreto 30/04/2015 978 Se paga factura N° 31848 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para el programa de jefas de hogar  40.607 enlace
decreto 30/04/2015 977 Se paga factura N° 139151 de Mallas Protekta por adquisición de bandejas de germinación para realizar parcela demostrativas en producción de forraje verde hidropónico, prodesal IV  167.469 enlace
decreto 30/04/2015 976 Se pagan facturas Nº 2622 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para taller de habilitación laboral  113.883 enlace
decreto 30/04/2015 975 Se paga factura N° 2625 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para la oficina de desarrollo económico local para año 2015  139.923 enlace
decreto 30/04/2015 974 Se paga factura N° 139155 de Mallas Protekta por adquisición de Malla Antihelada y Turba para Almacigo, en apoyo a la producción de Hortalizas de los usuarios Prodesal 1  187.568 enlace
decreto 30/04/2015 973 Se paga boleta de honorarios Nº 306 de María Aurora Espinoza Alveal por capacitación trabajo en equipo emprendedores Prodesal Nº 1  90.000 enlace
decreto 30/04/2015 972 Se paga factura Nº 1742 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por adquisición de Pendón para ocuparlo en diferentes actividades de DIDECO  77.350 enlace
decreto 30/04/2015 971 Se paga boleta de honorarios Nº 57 de Marcos Alana Silva Rivas por servicio de perifoneo para la actividad de fiesta de la vendimia 2015 90.000 enlace
decreto 30/04/2015 970 Se paga factura N° 146722 de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda. Por adquisición de oficina OPD  38.527 enlace
decreto 30/04/2015 969 Se paga Nº 204 de Marcelo Barriga Sarmiento, por adquisición alimentación para atención de autoridades  17.500 enlace
decreto 30/04/2015 968 Se paga factura N° 8236952 de proveedores integrales Prisa S.A. por la adquisición de dispensador de toalla de papel para ser instalado en baños públicos  89.469 enlace
decreto 30/04/2015 967 Se paga factura Nº 6306 de Comercial Muñoz y Cia Ltda. Por compra de dispensador de papel higienico para baños públicos  21.848 enlace
decreto 30/04/2015 966 Se paga factura N° 701179 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cia Ltda. Por adquisición de Disco Duro para respaldo de información por fiscalización  79.033 enlace
decreto 30/04/2015 965 Se paga factura Nº 30697 de CURIFOR S.A. requiere por servicio de mantención de 50000 Kms de Jeep Hyundai Alcaldía  218.484 enlace
decreto 30/04/2015 964 Se paga a Pablo Cesar Alarcón Muñoz por asistencia a curso obligatorio para examinadores prácticos por 60 horas, realizado en la ciudad de santiago, asisten los señores Rene Garrido, Samuel Ormeño, José Vásquez  1.500.000 enlace
decreto 30/04/2015 963 Se paga asistencia seminario buenas prácticas laborales, el desarrollo de personas en los municipios, realizado en la ciudad de Santiago, a la confederación de nacional de funcionarios municipales de Chile, por asistencia de la Sra. Nelly Poblete Jara y Edgardo Carlos Hidalgo Varela  200.000 enlace
decreto 30/04/2015 962 Se paga factura N° 1505889 de Salfa S.A. por servicio de mantención 4500 horas. Motoniveladora P.P CPHH-49  1.007.215 enlace
decreto 30/04/2015 961 Se pagan facturas N° 230816, 230701, 230946 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de pintura de alto tráfico y accesorio para demarcaciónes de calles de la comuna  6.835.824 enlace
decreto 30/04/2015 960 Se paga factura Nº 2415 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por adquisición de servicios de impresión de talonarios de notificación e infracción para unidad de inspección y timbres automáticos 239.190 enlace
decreto 30/04/2015 959 Se paga factura Nº 11821 de computación integral S.A. por adquisición de grabador Blu Ray para respaldo de archivos de datos de Secplan  103.637 enlace
decreto 30/04/2015 958 Se paga factura Nº 432 AM- Inversiones S.A. cerrada por adquisición de unidades de respaldo de archivos de datos para Secplan  133.794 enlace
decreto 30/04/2015 957 Se paga factura Nº 3095 de José Willfredo Romero Peñailillo por adquisición de Urea fertilizante para hermoseamiento de las áreas verdes  343.500 enlace
decreto 30/04/2015 956 Se paga factura Nº 6586 de Luis Alberto Barrios Garcia por adquisición de neumáticos de Station Wagon Jeep Alcaldia, con alineamiento y balanceo  555.262 enlace
decreto 29/04/2015 955 Se paga factura Nº 2603 de Luz Emilia Cisternas Contreras "Hosteria San Carlos" por servicio de atención autoridades regionales 945.000 enlace
decreto 29/04/2015 954 Se paga boleta Nº 119 de Waldo Ledesma Nazer por prestación de servicios profesionales en proyecto "Estudio Pavimentación Aguas Lluvias y Ciclovía Av. Alessandri y Juan Paulino Flores, hasta calle costanero Quillón, correspondiente al 40% del primer estado de pago  3.295.080 enlace
decreto 29/04/2015 953 Se paga factura Nº 2635 de Luz Emilia Cisternas Contreras "Hosteria San Carlos" por servicio de coctel ceremonia premiación concurso "Adorna tu barrio" y gastronomía tipica de navidad 2014  999.600 enlace
decreto 29/04/2015 952 Comisión de servicio a Viña del Mar, participación en seminario de las buenas practicas laborales el desarrollo de personas en los municipios  494.780 enlace
decreto 29/04/2015 951 Se paga factura Nº 109 de Jorge Espinoza Romero por adquisición de 90 colaciones para apoyo de personal que trabaja en actividades Municipales por 3 días  315.000 enlace
decreto 29/04/2015 950 Se gira caja chica a oficina de deportes para cubruir gastos menores del departamento, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales. Encargado de deportes 385.400 enlace
decreto 29/04/2015 949 Se pagan facturas por consumo de agua para mantención de áreas verdes en Av. O´higgins, para la regularización de y dar de baja estos Nº de servicios 67.080 enlace
decreto 29/04/2015 948 Traspaso a D.A.E.M., Transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación  53.962.507 enlace
decreto 29/04/2015 947 Se paga factura Nº 80256 de comercial e importadora Audio Música SPA. Por adquisición de amplificación para contar con equipo en el municipio para diversas actividades  423.790 enlace
decreto 29/04/2015 946 Se paga factura Nº 216122 de Distribuidora FURET Ltda. Por la adquisición de balanza para uso en terreno, prodesal 4 14.900 enlace
decreto 28/04/2015 945 Devolucion de dinero a la Sra. Claudia Medina Toloza, correspondiente a pago de permiso de circulación cobrado en forma erronea  35.095 enlace
decreto 28/04/2015 944 Se pagan boletas de honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015, a monitores del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2015"  1.216.800 enlace
decreto 28/04/2015 943 Pago de comisión de servicio y devolucion de gastos al Sr. Alcalde por viaje a Santiago 183.987 enlace
decreto 28/04/2015 942 Pago de Beca enseñanza Superior 2015, correspondiente al mes de Abril  700.000 enlace
decreto 28/04/2015 941 Se paga factura Nº 1697 de Sociedad comercial BOERO y BOERO Ltda. Correspondiente a mantención de Áreas verdes, cortes de árboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de marzo 2015  12.781.548 enlace
decreto 28/04/2015 940 Pago de comisión de servicio a funcionario Rene Garrido, y Cesar Fierro por cometido a la ciudad de Santiago  114.934 enlace
decreto 28/04/2015 939 Se paga factura Nº 202 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por adquisición de alimentación para personal que trabajo en la actividad celebración año nuevo  23.864 enlace
decreto 27/04/2015 938 Cancela 18 certificados de antecedentes para tramites de Licencia de conducir  18.900 enlace
decreto 27/04/2015 937 Se pagan facturas Nº 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1692, 1695, 1696, de Lubricentro los Cruceros Ltda. Por mantención de vehículos y maquinaria pesada 548.460 enlace
decreto 27/04/2015 936 Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación, por subvención mes de Abril 2015 205.191.017 enlace
decreto 27/04/2015 935 Se paga factura Nº 15365 por AMG Dimad por adquisición de 4 sillas Toscana de Visita, para habilitación de oficina de Secretaria Municipal 169.646 enlace
decreto 25/04/2015 934 Se pagan facturas Nº 230893, 230894, 230895, 230896, de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de materiales e insumos  para implementar tecnologías de producción saludables, del programa "Autoconsumo" 4.800.000 enlace
decreto 25/04/2015 933 Se paga factura Nº 1136 de ECOBIO S.A. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillón  2.040.776 enlace
decreto 24/04/2015 932 Pago de comision de servicios y devolucion de gastos a Sr. Consejal Jorge Muñoz, por participacion en reunion de la asociacion de Municipalidades  40.431 enlace
decreto 23/04/2015 931 Se paga a la I. Municipalidad de Quillón asistencia al XXI congreso nacional de la asociación de municipios turísticos  140.000 enlace
decreto 23/04/2015 930 Se paga a DCH compañía Ltda. Por la renovacion del servicio VPS Especial Quillón con Administración Anual, correspondiente al Hosting www.Quillon.cl  1.933.512 enlace
decreto 23/04/2015 929 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos Externos a cuenta Fondos Municipales correspondiente a error involuntario en emision de cheque  5.000.000 enlace
decreto 23/04/2015 928 traspaso de fondos desde cuenta fondos externos a cuenta corriente fondos municipales correspondiente a error involuntario en digitacion de cuenta al pago correspondiente a honorarios 3.060.000 enlace
decreto 23/04/2015 927 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos Programa Puente a cuenta Fondos Municipales correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal programas sociales desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015  2.486.855 enlace
decreto 23/04/2015 926 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos MIDEPLAN a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal programas sociales, desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015 2.190.788 enlace
decreto 23/04/2015 925 se paga boleta de honorarios de Pedro Arriagada por prestacion de servicio correspondiente al mes de marzo 2015 decreto alcaldicio del 23 de abril 2015 que aprueba contrato 360.000 enlace
decreto 23/04/2015 923 Se paga factura Nº 1328 mas Nota de debito Nº 2742 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Marzo 2015  9.754.197 enlace
decreto 23/04/2015 921 comision de servicio a Santiago por participación en seminario internacional estado de política de transparencia y acceso a la información en el mundo  151.734 enlace
decreto 23/04/2015 920 Pago de comision de servicio a Funcionarios Municipales por asistencia a curso de 60 horas  1.157.553 enlace
decreto 23/04/2015 919 se paga cuota Nº 15, 17, 18, correspondiente a los meses de Noviembre 2014, Enero y Febrero 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de central telefónica  136.017 enlace
decreto 23/04/2015 918 Cancela cuotas Nº 24, 26, 27, correspondiente a los meses de Noviembre 2014, Enero y Febrero de 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de soluciones Firewall NSA 250M + Switch Cisco 3560, contrato de servicios Internet + Red Telefónica Municipalidad de Quillón  536.610 enlace
decreto 23/04/2015 917 Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Hans Alexis Duarte inostroza, contratación de grupo ranchero para fiesta de la Vendimia  315.000 enlace
decreto 23/04/2015 916 Se paga factura Nº 2952597 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 03 de Marzo al 02 de Abril 2015  7.014.097 enlace
decreto 23/04/2015 915 Pago de Bono Post - Laboral de funcionarios Municipales correspondiente al mes de Diciembre 2014, Enero, Febrero 2015 263.800 enlace
decreto 23/04/2015 914 Se paga factura Nº 38542482 de Telefónica Moviles Plan celular con internet, correspondiente al mes de Marzo 2015 1.100.170 enlace
decreto 23/04/2015 913 Se paga factura Nº 38565430 de Telefónica Moviles S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales  451.905 enlace
decreto 23/04/2015 912 Se paga factura Nº 34904146 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea Sistema Transbank  123.772 enlace
decreto 23/04/2015 911 Se pagan N° 38129391 y 38274044 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicios de Telefonía Móviles Plan Celular, correspondiente los meses de Diciembre 2014 y Enero 2015 75.763 enlace
decreto 23/04/2015 910 Se pagan facturas Nº 38302929 y 38448177 de Telefónica Moviles  Chile S.A. por servicio de Telefónica Moviles Plan Celular, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2015 725.723 enlace
decreto 22/04/2015 909 Pago por devolucion de Caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en Licitacion denominada "Adquisición de Aridos con Traslado hacia el Acopio de la Municipalidad de Quillón 100.000 enlace
decreto 22/04/2015 908 Se paga factura Nº 35270112 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de Internet 27.286 enlace
decreto 22/04/2015 907 Se paga factura Nº 383835578, 38526979 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de BAM internet Inalambrico  37.800 enlace
decreto 22/04/2015 906 Devolucion de dinero al Sr. Manuel Acuña Betanzo, correspondiente a pago de permiso de circulación de vehiculos cobrado 2 veces 25.239 enlace
decreto 22/04/2015 905 Devolucion de dinero a la Sr. Carmen Riquelme Quintana, correspondiente a pago de permiso de circulación de vehiculos cobrado 2 veces  19.508 enlace
decreto 22/04/2015 904 Se gira caja chica para solventar gastos relacionados con actividades, programas y otros afines a la bodega, se gira a nombre de Don Gonzalo Bustos Muñoz, encargado de bodega Municipal  150.000 enlace
decreto 22/04/2015 903 Pago por practica profesiona a Don Diego Gonzales Arriagada, practica realizada en el departamento de Informatica 90.000 enlace
decreto 22/04/2015 901 Pago de comisiones de servicios por cometidos a Santiago para asistir a Cumbre Guachaca 2015  242.773 enlace
decreto 22/04/2015 900 Se paga boleta de honorarios Nº 4 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Marzo 2015 247.500 enlace
decreto 22/04/2015 899 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Creditos La Araucana  1.523.348 enlace
decreto 22/04/2015 898 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento servicio Bienestar 987.809 enlace
decreto 22/04/2015 897 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento COOPEUCH y devolucion por pago a Don Jose Alarcon 2.310.141 enlace
decreto 22/04/2015 896 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento fundación Arturo Lopez Perez 126.000 enlace
decreto 22/04/2015 895 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Farmacia Sur 214.570 enlace
decreto 22/04/2015 894 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento La Araucana Salud S.A. 49.349 enlace
decreto 22/04/2015 893 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento AHORROCOOP Ltda. 303.338 enlace
decreto 22/04/2015 892 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento COANIQUEM  4.000 enlace
decreto 22/04/2015 891 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Servicio Medico Vida Camara 223.200 enlace
decreto 22/04/2015 890 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento retencion de incremento DL 3501 3.034.450 enlace
decreto 22/04/2015 889 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Hogar de Cristo 17.500 enlace
decreto 22/04/2015 888 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento telefonos celulares de funcionarios 301.028 enlace
decreto 22/04/2015 887 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciónes del mes de Abril 2015, descuento ASEMUCH  126.400 enlace
decreto 22/04/2015 886 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Seguros La Chilena Consolidada 193.669 enlace
decreto 22/04/2015 885 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento seguros de vida Security Previsión S.A.  241.935 enlace
decreto 22/04/2015 884 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento Mutual de seguros de Chile 176.993 enlace
decreto 22/04/2015 883 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento arriendo de casa de funcionarios 238.734 enlace
decreto 22/04/2015 882 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Abril 2015, descuento ISE fidelidad y ISE funcionario 28.105 enlace
decreto 21/04/2015 881 Traspaso de recursos por retención de impuesto de segunda categoría correspondiente a remuneraciónes de personal Prodesal desde Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Febrero de 2015 9.900.056 enlace
decreto 21/04/2015 880 se paga factura Nº 38398867 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía móviles plan celular con internet, correspondiente al mes de Febrero 2015 1.248.035 enlace
decreto 21/04/2015 879 se paga factura N° 3572600 de Telefónica Empresas Chile S.A. por "contratación de servicios plataforma de contac center, red asistencial de salud Quillón" correspondiente al mes de Febrero 2015 2.193.665 enlace
decreto 21/04/2015 878 se pagan facturas Nº 3553676, 3566780, 3572599, correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2014 y Febrero 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado Telefonía más Internet 3.117.737 enlace
decreto 21/04/2015 877 pago de viatico por comision de servicio de Don Esteban San Martín, asesor jurídico de la municipalidad de Quillón, por reunión en la ciudad de Quillón 70.809 enlace
decreto 21/04/2015 876 devolucion de gastos a don Daniel Coloma Hueico, Asesor Juridico de la Municipalidad por tramite en notaria de Santiago 18.000 enlace
decreto 21/04/2015 875 pago de comision de servicio a don Jorge Muñoz por cometido y devolucion de gastos 34.231 enlace
decreto 21/04/2015 873 se pagan facturas de Chilexpress S.a. por envio de correos encomiendas y valijas correspondiente a lo meses de enero , febrero y marzo 2015 610.267 enlace
decreto 20/04/2015 872 se paga comisión de servicio, del 20 de abril de 2015 que aprueba comisión de servicios con derecho a asignación de Viatico al funcionario señor Edgardo Crlos Hidalgo Varela  121.378 enlace
decreto 20/04/2015 870 se pagan facturas Nº 13788915, 11770493, 13782692 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Enero y Febrero 2015 268.132 enlace
decreto 20/04/2015 869 se gira caja chica al departamento dideco para solventar gastos para ayuda social como pasajes, medicamentos, examenes se gira a nombre de Fabiola Estay 500.000 enlace
decreto 20/04/2015 868 se gira caja chica para departamento de dideco para solventar los gastos menores del departamento  250.000 enlace
decreto 17/04/2015 867 se paga factura Nº 834 de Ergotec Muebles S.A. por adquisición de mobiliarios de oficina para Secretaría Municipal  197.573 enlace
decreto  17/04/2015 866 pago de remuneracion del mes de marzo del personal  de contrata  78.348.344 enlace
decreto 17/04/2015 865 se paga factura Nº 5057 de NOVOJET Chile S.A. por servicios de viaje programa adultos mayores 420.000 enlace
decreto 17/04/2015 864 se paga primer estado según factura Nº 104 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente 8 instalaciones de empalme monofásico e instalaciones interiores según proyecto  1.725.000 enlace
decreto 17/04/2015 863 se paga factura Nº 75 de SURE SPA. Por servicios de alimentacion a 7 funcionarios de carabineros de chile, durante los meses de dicimembre de 2014, enero y febrero de 2015  4.348.000 enlace
decreto 16/04/2015 862 se paga factura Nº 106 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por la adquisición de premios para entregar a personas que participan en actividades, juegos y candidatas a reinas, fiesta de la vendimia 2015  99.300 enlace
decreto 16/04/2015 861 se paga factura N° 112876 de cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público frente la Balsa Poniente, correspondiente al mes de febrero de 2015 381.964 enlace
decreto 16/04/2015 860 se paga factura N° 112875 de Cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público frente escuela, correspondiente al mes de Febrero de 2015  329.935 enlace
decreto 16/04/2015 859 se paga factura Nº  42 de Gamman Consultores por asistencia a curso "Itos Municipales, Ley del mono Normativa Térmica" Realizado los días 26 y 27 de Febrero 2015 en la ciudad de Pucón, asiste Don Néstor Cid Pedreros 280.000 enlace
decreto 16/04/2015 858 se paga factura Nº 02 de Claudio Andrés Zuñiga Valenzuela por servicio de producción Cumbre Guachaca en Quillón, financiada con fondos Municipales  2.650.000 enlace
decreto 16/04/2015 857 se paga factura Nº 01 de Claudio Andrés Zuñiga Valenzuela por servicio de producción Cumbre Guachaca en Quillón, financiada con fondos FDNR 9.150.000 enlace
decreto 16/04/2015 856 se pagan facturas de Elsa Henriquez por adquisicion de servicio de alimentacion para autoridades  194.700 enlace
decreto 16/04/2015 855 se paga factura Nº 45 de Edson Alfonso Bravo Muñoz por adquisicion de servicios funerarios, para atención del fallecimiento de Don Juan Bautista Jara Merino  155.510 enlace
decreto 16/04/2015 854 cancela factura N°22021 de comercial Dario Fabbri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina dirección de tránsito  106.617 enlace
decreto 16/04/2015 853 cancela factura N°148748 de Librería Giorgio Empresa y Cia. Ltda. Por adquisicion de materiales para la dirección de tránsito Municipal  27.626 enlace
decreto 16/04/2015 852 cancela factura N°220991 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para dirección de tránsito 235.315 enlace
decreto 16/04/2015 851 cancela factura N° 12257 de computación integral por adquisición de toner impresora Brother Depto. Tránsito  105.201 enlace
decreto 16/04/2015 850 cancela factura Nº 4046 de imprenta y publicidad Navarro por impresión de volantes informativos para el pago de P.C.V. Vehicular año 2015  238.000 enlace
decreto 15/04/2015 849 se paga boleta de honorarios Nº 94 de Juan Carlos Salinas Obreque, por construcción de estanteria e instalación eléctrica para bodega de archivo departamento de tránsito  378.000 enlace
decreto 15/04/2015 848 se paga a Pc Factory S.a por adquisicion de camara deportiva para promocion de actividades deportivas a traves de medios comunicacionales redes sociales ets 421.890 enlace
decreto 15/04/2015 847 se paga boleta de honorarios Nº 94 de Juan Carlos Salinas Obreque, por construcción de estanteria e instalación eléctrica para bodega de archivo departamento de tránsito  378.000 enlace
decreto 15/04/2015 846 cancela factura N° 5169 de Altramuz Ltda. Por recolección de traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015 23.820.156 enlace
decreto 15/04/2015 845 se paga factura Nº 1531 de ECOBIO S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón  4.270.968 enlace
decreto 15/04/2015 844 cancela 21 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum 31 y 30 de direccion de transito 22.050 enlace
decreto 14/04/2015 843 traspaso de recursos a Dpto de Educacion por concepto de bono de escolaridad se adjunta orden de ingresos municipales 8.723.492 enlace
decreto 14/04/2015 842 se paga factura Nº 122 de Soc. Const. Comerc. RC. Ltda. Correspondiente al segundo estado de pago de la Obra "Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón" 6.940.343 enlace
decreto 14/04/2015 841 se paga arriendo equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas N° 301435, 301436, 30312, 303126 correspondientes a los meses  Diciembre de 2014 y febrero de 2015 2.392.686 enlace
decreto 14/04/2015 840 se paga factura Nº 76 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisicion de poleras deportivas para escuelas y talleres deportivos 400.002 enlace
decreto 13/04/2015 839 cancela factura N° 221443 de Librería Giorgio S.A. por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de DIDECO  195.748 enlace
decreto 13/04/2015 838 cancela factura N°159720 de Dira Computación y Servicios SPA. Por adquisicion de impresora Multifuncional para oficina trabajos de la OMIL  204.171 enlace
decreto 13/04/2015 837 cancela facturas N°24887 Y 24888 de comercial DARIO FABBRI Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para dependencias de DIDECO 205.463 enlace
decreto 13/04/2015 836 cancela facturas Nº 1734 y 1721 de Jonatan Cadiz Cadiz por adquisicion de bolsas ecologicas para diversas actividades de prog. Sociales  844.900 enlace
decreto 13/04/2015 835 cancela factura N° 221095 de Librería Giorgio por adquisicion de materiales escolares 688.260 enlace
decreto 13/04/2015 834 cancela factura Nº1731 de Jonathan Cadiz Cadiz por adquisicion de pasacalles para actividades de verano 2015 presentacion show infantil  83.000 enlace
decreto 14/04/2015 833 se paga boleta de honorarios Nº 93 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por contratación de servicios de amplificación para actividad Fiesta de la Vendimia  270.000 enlace
decreto  14/04/2015 832 se paga nº 1733 de jonathan arturo cadiz cadiz por contratacion de publicidad grafica (palomas) de actividades de verano 2015 1.558.900 enlace
decreto 14/04/2015 831 se cancela boleta de honorarios Nº 55 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de Perifoneo para Actividad Recreativa y Sociales para Mujeres de Quillón  180.000 enlace
decreto 14/04/2015 830 se paga boleta de honorarios Nº 03 de Marta Sepulveda por la contratacion de servicio de atencion para periodistas por 4 dias debido a programa reportaje de Quillon 198.000 enlace
decreto 14/04/2015 829 se paga factura Nº 475 por adquisición de combustible para actividades de verano 2015, feria Agro Turística 394.200 enlace
decreto 13/04/2015 828 pago de viaticos y gastos por cometido a concepcion asiste a cuenta publica 2014 como alcalde protocolar  22.560 enlace
decreto 13/04/2015 827 se pagan facturas de empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de enregía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones Municipales del periodo comprendido entre el 17 de Febrero al 17 de Marzo 2015  2.017.930 enlace
decreto 13/04/2015 826 devolucion de dinero a don Jorge Fierro por concepto de permiso de circulacion de vehiculos cobrado con tasacion que no corresponde  22.500 enlace
decreto 11/04/2015 824 se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicios de internet biblioteca municipal de quillon correspondiente al periodo del mes de marzo 2015 20.300 enlace
decreto 11/04/2015 823 se paga factura N° 38422582 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales 451.905 enlace
decreto 11/04/2015 822 se paga factura N° 32270114 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija   47.425 enlace
decreto 11/04/2015 821 se paga factura N° 35270113 de Telefónica Chile S.A. por servicio de línea Sistema Transbank, correspondiente al consumo de los meses Febrero y Marzo 2015 123.845 enlace
decreto 11/04/2015 820 se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre 27 de febrero al 27 de marzo 2015 2.600.770 enlace
decreto 11/04/2015 819 Se paga Alumbrado Público Correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Enero a 25 de Febrero 2015, de Comercial Copelec S.A.  9.781.308 enlace
decreto 11/04/2015 818 Pago de Formulario 29 correspondiente a la retención del 10% de Honorarios y Impuesto Unico del Mes de Marzo 2015  6.671.977 enlace
decreto 10/04/2015 817 se paga factura Nº 3 por Adquisición de Agua Mineral para Hidratación en Actividad  250.000 enlace
decreto 10/04/2015 816 Viatico por cometido a Santiago de Ana Patricia Contreras Rios y Marcelo Pantoja Videla por los dias 05 y 06 de Abril 2015  82.096 enlace
decreto 10/04/2015 815 Viatico por cometido a Santiago de Funcionario Jorge Rosales Ceballos por los días 05 y 06 de Abril 2015 y Rene Garrido Cerda por los días 01 y 02 de Abril 2015 82.096 enlace
decreto 10/04/2015 814 Viatico por cometido a Arauco de funcionario Jorge Rosales Ceballos por los días 13 y 14 de Marzo 2015, traslado de ciclistas de la comuna 41.048 enlace
decreto 10/04/2015 813 pagos de Viatico por cometido a Santiago, funcionarios Claudio Gonzales Cifuentes, Ana Tornquist Castro y Samuel Ormeño por los días 27 al 29 de Marzo, por reparación de equipo psicotecnico de transito  284.408 enlace
decreto 10/04/2015 812 Pago de practica prefesional a la Sta. Paulina Guevara Olivares y la Sta. Verónica Villalobos Tapia 95.000 enlace
decreto 10/04/2015 811 se pagan boletas de honorarios Nº 51, 8, Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015, por servicios de asistenia Técnica para "generación de proyectos Sanitarios Urbanos y Déficit de agua bebestible rural" 1.980.000 enlace
decreto 10/04/2015 810 se paga boleta de honorarios Nº 38 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Marzo 2015 991.530 enlace
decreto 10/04/2015 809 se paga $60.500 por adquisición de 242 Diarios Crónicas  60.500 enlace
decreto 10/04/2015 808 se paga factura Nº 5 de Jennifer Alejandra Peña Ríos por arriendo de carpa para eventos, para concierto Verano Quillón 2015, Los dias viernes, sabado y domingo 22 de febrero 2015 1.000.000 enlace
decreto 10/04/2015 807 cancela factura Nº 21 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por servicio de Coctel para Actividad de FOCAM (100 personas)  300.000 enlace
decreto 10/04/2015 806 cancela factura Nº 1715 de José Regino Escobar Concha por servicio de coctel inauguración y colaciónes para personal de apoyo en feria agroturistica  280.000 enlace
decreto 10/04/2015 805 se paga facturas Nº 2162 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Marzo 2015 358.214 enlace
decreto 10/04/2015 804 cancela factura N° 481672 de COAGRA S.A. por adquisición de insumos fertilizantes, prodesal 1 134.305 enlace
decreto 10/04/2015 803 cancela factura N°26342 de CURIFOR S.A. por compra de arranque de motor para camión Ford BSTR-81, para reparación 272.272 enlace
decreto 10/04/2015 802 cancela factura N°1283294 de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A por servicio de mantención de automovil de 50000kms. Vehiculo FWGB-17  133.629 enlace
decreto 10/04/2015 801 cancela factura Nº 1732 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisición de publicidad gráfica para difusión de celebración de aniversario de Quillón  129.591 enlace
decreto 10/04/2015 800 cancela factura N°1284632 de Automotora Comercial Costabal y Echenique S.A. por mantencion de los 50.000 Kms. A vehiculo Municipal P.P.U. FWGB-18  127.274 enlace
decreto 09/04/2015 799 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion publica adquisicion de viviendas sociales de emergencia quillon  200.000 enlace
decreto 09/04/2015 798 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento del contrato en licitacion publica adquisicion de viviendas sociales de emergencia quillon 2.600.000 enlace
decreto 09/04/2015 797 pago de cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciónes del mes de Marzo, del personal de Planta y Contrata de la Municipalidad, concejales y personal 14.110.796 enlace
decreto 09/04/2015 796 pago de remuneración y finiquito a personal codigo del trabajo de la Municipalidad, Laguna Avendaño mes de Marzo 2015 4.504.229 enlace
decreto 09/04/2015 795 cancela horas extraordinarias pendientes de pago del mes de febrero a funcionarios Monica Monroy y Bernardo Guajardo  82.720 enlace
decreto 09/04/2015 794 cancela factura N°107553 de Bash Seguridad S.A. por adquisición de caja de seguridad para la mantención y resguardo de archivos de bases de datos  511.802 enlace
decreto 09/04/2015 793 pago por devolución de caución presentada para garantizar "Fiel cumplimiento de contrato", en licitación denominada "Construcción 50 perforaciones para la extracción de agua en diversos sectores en la comuna de Quillón  234.000 enlace
decreto 09/04/2015 792 cancela viaticos honorarios según decretos alcaldicios  687.256 enlace
decreto 09/04/2015 791 traspaso de recursos por conceptos de bono de escolaridad se adjunta orden de ingresos municipales 2.301.897 enlace
decreto 09/04/2015 790 pago de viatico por cometido a la ciudad de santiago a reunión con la comisión de turismo de la asociación de municipalidades 70.809 enlace
decreto 09/04/2015 789 se paga factura Nº 19 de Sociedad constructora San Pablo Ltda.por adquisición de viviendas sociales con el objetivo de ayuda social 16.250.000 enlace
decreto 08/04/2015 788 traspaso de fondos municipales al departamento de salud, correspondientes al mes de abril 2015  15.000.000 enlace
decreto 08/04/2015 787 se gira caja chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Ana Tornquist Castro 86.480 enlace
decreto 08/04/2015 786 cancela factura Nº 1672 de Francisco Orostica Villagran por traslado de usuarias programa mujer trabajadora y jefas de hogar desde Quillón a Concepción ida y regreso 80.000 enlace
decreto 08/04/2015 785 cancela factura Nº 131464 de Bustamante Muñoz Pereira por adquisición de Nivel Topográfico para realización de levantamiento en diversos terrenos donde se emplazaran los proyectos de infraestructura 249.900 enlace
decreto 08/04/2015 784 cancela factura Nº 5717 de Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda. Por capacitación de personal de Recursos Humanos "Estrategias de Gestión de Rec. Humanos en las Municipalidades" Srta. Claudia Mora Neira 315.000 enlace
decreto 08/04/2015 783 cancela factura Nº 104 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de Jockey para ser entregados en diferentes actividades deportivas  420.000 enlace
decreto 08/04/2015 782 cancela factura Nº 105 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de buzos deportivos para apoyo a deportistas del area de Remo  420.000 enlace
decreto 08/04/2015 781 comision a santiago de don Daniel Coloma y de don Esteban san Martin por los dias 09,10 y 11 de Abril 2015 por tramites notariales y en el conservador de bienes nacionales    242.774 enlace
decreto 08/04/2015 779 cancela factura Nº 96199 de CRECIC por adquisición de insumos para impresora de la Unidad de Control Interno  235.703 enlace
decreto 08/04/2015 778 se cancelan 22 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir, solicitados por dirección de tránsito 23.100 enlace
decreto 08/04/2015 777 pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en Licitación Pública denominada "Contrato de suministros de Ferretería" para la I. Municipalidad de Quillón 100.000 enlace
decreto 07/04/2015 776 se paga boleta de honrarios Nº 92 de Juan Carlos Salinas Obreque por la construcción de Bodega Independiente del departamento de tránsito 382.500 enlace
decreto 07/04/2015 775 se paga boeta de honorarios Nº 36 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la Administraión Municipal correspondiente al mes de Marzo 2015  675.000 enlace
decreto 07/04/2015 774 se paga boleta de honorarios Nº 188 de Esteban Fabian Romero Monardez, por servicios de publicidad en conferencia de prensa, enmarcada en las actividades de Verano 2015 225.000 enlace
decreto 06/04/2015 773 pago a Don Francol Pedreros Guenante correspondiente a bonificación adicional por retiro Voluntario, correspondiente a 395 Unidades de Fomento de cargo fiscal 9.712.228 enlace
decreto 06/04/2015 772 cancela recibo de arriendo a René Alfonso Álvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en El Roble Nº 141 para uso de oficina ODEL, correspondiente al mes de Marzo 2015 290.893 enlace
decreto 06/04/2015 771 se paga arriendo de inmueble a María Rosa Vidal Fernández, ubicado en Pasaje Existente Nº 1008, para uso del Director de SECPLAN, correspondiente al mes de Marzo 2015 236.501 enlace
decreto 06/04/2015 770 se paga arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, correspondiente al mes de Marzo 2015  209.200 enlace
decreto 06/04/2015 769 se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble ubicado en Itata Nº 351 para uso de director de Obras Municipales, correspondiente a los meses Enero, Febrero, Marzo 2015 452.730 enlace
decreto 06/04/2015 768 se paga recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal, correspondiente al mes de Marzo 2015 330.000 enlace
decreto 06/04/2015 767 se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo  por arriendo de Inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 633 para uso de Directora de DIEDCO, correspondiente al mes de Marzo 2015  261.500 enlace
decreto 06/04/2015 766 se paga arriendo inmueble a Don Jorge Abarca Álvarez por arriendo de inmueble ubicado en sector Las Camelias para uso del Director de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015  180.000 enlace
decreto 06/04/2015 765 se paga recibo de arriendo, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre Nº 136, DE Quillón parar uso de departamento DIDECO y OMIL I.E.F. correspondiente al mes de Marzo 2015  395.000 enlace
decreto 06/04/2015 764 se gira caja chica al departamento de Deportes para solventar gastos menores en las diferentes activdades del departamento, se gira a nombre de Gaston Gonzales Palma, encargado de deportes. 352.477 enlace
decreto 06/04/2015 763 se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por servicios de mantención de Vehiculos Municipales 1.058.608 enlace
decreto 06/04/2015 762 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Marzo 2015 2.679.726 enlace
decreto 06/04/2015 761 se paga boleta de honorarios Nº12 de Cristian Diaz por contratacion de grupo ranchero para actividades enmarcadas en programa de verano 2015 360.000 enlace
decreto 06/04/2015 760 se paga boleta de honorarios Nº 69 de Rodrigo Vera Riquelme por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Marzo 2015 900.000 enlace
decreto 06/04/2015 759 se paga boleta de honorarios Nº 26 a María Olga Garcia Reyes por servicios como Monitora del programa denominado "Programa deportivo de Verano", correspondiente al mes de Marzo 2015  450.000 enlace
decreto 06/04/2015 758 se paga boleta de honorarios Nº 259 de Alfredo Zenteno Figueroa por capacitación en elaboración de jugos concentrados de frutas para usuarios Prodesal 3  144.000 enlace
decreto 06/04/2015 757 se pagan boletas de honorarios Nº 5 de Cristian Alejandro Opazo Valderrama, por servicio de cuidador de animales para granja educativa durante la feria Agro Turística  61.200 enlace
decreto 06/04/2015 756 se paga boleta de honorarios Nº 145 de Jorge Alejandro Toro Obreque por contratación de asesor Apícola para Apicultores programa Prodesal 4 117.000 enlace
decreto 06/04/2015 755 se oaga boleta de honorarios Nº 135 de Roland Muñoz por servicio inseminacion artificial a bovinos sector chancal  329.000 enlace
decreto 06/04/2015 754 se paga boleta de honorarios Nº 67 de Jaime Manríquez Rodríguez por peritaje causa rol C-442-2014 caratulada SERVIU con Municipalidad de Quillón 50.000 enlace
decreto 06/04/2015 753 se paga boleta de honorarios Nº 9 de María Daniela Melgarejo Martínez, por servicio de apoyo profesional a Becas, correspondiente al mes de Marzo 2015 270.000 enlace
decreto 02/04/2015 752 se paga boleta de honorarios Nº 2 de Paola Andrea Mellado Robles por prestación de servicios apoyo a dirección de transito, correspondientes al mes de marzo 2015 270.000 enlace
decreto 02/04/2015 751 se paga boleta de honorarios Nº252 de Esteban San Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I.M.Q. honorarios correspondiente al mes de Marzo 2015 1.100.001 enlace
decreto 02/04/2015 750 se pagan boletas de honorarios N° 29, 30 130, 131 de José Luis Carrasco Garrido y Patricia Victoria del Campo Alegria, profesional del Prodesal I, Honorarios y bono de movilización correspondientes al mes de Marzo 2015 1.938. 599 enlace
decreto 02/04/2015 749 se pagan boleta de honorarios de Jorge Esparza y Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de marzo 2015  1.938.599 enlace
decreto 02/04/2015 748 se paga boleta de honorarios Nº 46 de Andres Alberto Ormeño Jimenez, por prestación de servicios agricolas, Laboratorio Enologico, correspondientes al mes de marzo 2015 120.204 enlace
decreto 02/04/2015 747 se paga boleta de honorarios Nº 123 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina de Desarrollo Económico Local, correspondientes al mes de marzo 2015 1.323. 000 enlace
decreto 02/04/2015 746 se pagan boletas de honorarios Nº 15, 148 por servicos profesionales de "Apoyo a la asistencia Social y promoción comunitaria", correspondientes al mes de marzo 2015 414.000 enlace
decreto 02/04/2015 745 se pagan boletas de honorarios de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoria agricola ODEL honorarios correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2015  2.530.236 enlace
decreto 02/04/2015 744 se pagan boletas de honorarios Nº 620, 92 de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Parra Zambrano por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de marzo 2015 1.065. 000 enlace
decreto 02/04/2015 743 se pagan boletas de honorarios a monitores del programa "Plan deportivo anual 2015"  1.029.600 enlace
decreto 02/04/2015 742 se paga boleta de honorarios Nº 1 de Cristian Erick Díaz Verdugo por contratación de grupo ranchero fiesta del tomate 270.000 enlace
decreto 02/04/2015 741 cancela factura Nº 827 de SINATEX Chile S.A. por adquisicion de insumos de impresión para bodega y administración Municipal 405.933 enlace
decreto 02/04/2015 740 cometido a Puerto Montt de Nathali Cid y Maicol Paredes por asistencia a curso FULL-TIME compras y contrataciones públicas  403.154 enlace
decreto 02/04/2015 739 se pagan boletas de honorarios Nº 185, 186 de Regina Claudia Marino Paredes y boletas Nº 38, 39 de Carlos Alberto Carrasco Padilla, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de marzo 2015 1.938.599 enlace
decreto 02/04/2015 738 se pagan boletas de honorarios N° 68, 69, 162, 163 de Sandra del Carmen Sáez Riquelme y Oscar Acuña Aguilera, profesionales del prodesal II, Honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de Marzo 2015 1.938.599 enlace
decreto 02/04/2015 737 se paga boleta de honorarios Nº 189 de Esteban Fabián Romero Monardez, por servicio de animacion para actividad recreativa y social para las mujeres de Quillón   90.000 enlace
decreto 02/04/2015 736 se paga a Casa de Moneda de Chile por adquisicion de placas metalicas identificacion de los sres concejales especialmente para cuando realicen salida fuera de la comuna  27.489 enlace
decreto 02/04/2015 735 Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente a los permisos de circulación del mes de Marzo 2015 125.042.236 enlace
decreto 01/04/2015 734 se pagan boletas de honorarios Nº 28, 40 de Marión Emily  Garcias González y Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, correspondientes al mes de marzo 2015 853.501 enlace
decreto 01/04/2015 733 se pagan boletas de honorarios Nº 19, 34, 76 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria" correspondientes al mes de Marzo 2015 1.107. 000 enlace
decreto 01/04/2015 732 se paga boleta de honorarios Nº 43, 44, 45 de Braulio Quezada Olate y Carolina Cerda Burgos, profesionales del  "Programa Autoconsumo para la produccion familiar en la comunad de Quillón" correspondentes al mes de marzo 2015 820.798 enlace
decreto 01/04/2015 731 se paga boleta de honorarios Nº 68 de Marioly Nataly Alarcon Parra por concepto "Como monitora del Pograma" apoyo integral al adulto mayor, correspondientes al mes de marzo de 2015 405.391 enlace
decreto 01/04/2015 730 se paga boleta de honorarios Nº 66, 67 Marioly Nataly Alarcon Parra por apoyo en Digitación y Administrativo en sistema Chile crece contigo, honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015 300.000 enlace
decreto 01/04/2015 729 se paga boleta de honorarios Nº 88, 75 de Sebastián Henríquez ManrÍquez y Daisy Ruby Padilla Betanzo, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitalidad Chile Solidario", correspondientes al mes de Marzo de 2015 1.188.000 enlace
decreto 01/04/2015 728 se pagan boletas de honorarios Nº 68, 69 y 128 de Patricia Márquez Canales y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicos de coordinacion y apoyo programa Senda Previene Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de Marzo de 2015 1.437.120 enlace
decreto 01/04/2015 727 se paga boleta de honorarios Nº 128, 60 de Karen Julissa Iturra Barriga y Cintia Evelyn Parada Cartes, por servicios de apoyo Psicosocial del IEF correspondiente al mes de Marzo 2015 839.212 enlace
decreto 01/04/2015 726 se pagan boletas de honorarios Nº 53, 71 de Clauida Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gome, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Etico Familiar, correspondiente al mes de Marzo de 2015 1.678.424 enlace
decreto 01/04/2015 725 se pagan boletas de honorarios N° 57, 297, de Eduardo Enrique Rivas Hernández y María Aurora Espinoza Alveal, profesionales del programa Fortalecimiento O.M.I.L. 999.000 enlace
decreto 01/04/2015 724 se paga boletas de honorarios Nº 93 de Juan Carlos Salinas Obreque por habilitación de oficina (Conteiner) de la unidad de Inspeccion y reparación de acceso de puerta de RR.HH. Y Adm. De Finanzas 364.500 enlace
decreto 01/04/2015 723 se cancelan 6 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum Nº 25 6.300 enlace
decreto 01/04/2015 722 se paga boleta de honorarios Nº 43 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar" correspondiente al mes de marzo de 2015 839.212 enlace
decreto 01/04/2015 721 se paga boleta de honorarios Nº 13 correspondiente al mes de marzo de 2015 de Estefania Nuriz Manríquez Lagos  por servicio de apoyo administrativo, dirección de obras municipales 333.900 enlace
decreto 01/04/2015 720 se paga boleta de honorarios Nº 17 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de marzo de 2015 333.900 enlace
decreto 01/04/2015 719 se paga boleta de honorarios Nº 14 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015, por "Apoyo administrativo Unidad de emergencia Municipal" 225.000 enlace
decreto 01/04/2015 718 pago de dieta a consejales correspondiente al mes de marzo de 2015 3.967.659 enlace