| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD AGOSTO 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 31/08/2015 | 1932 | Se pagam boletas de honorarios Nº 83, 03, 01 por prestación de servicios profesionales a oficina ODEL del programa Jefas de Hogar | 701.550 | enlace |
| decreto | 31/08/2015 | 1929 | Se paga boleta de honorarios Nº 127 de Waldo Ledesma Nazer, por prestación de servicios profesionales de proyecto "Estudio Pavimentación aguas lluvias y Ciclo Via Av. Alessandri y Juan Paulino Flores, hasta calle Costanera Quillón | 4.942.620 | enlace |
| decreto | 31/08/2015 | 1928 | Pago de remuneraciones correspondiente a medico Psicotecnico del Departamento de Transito, mes de Agosto 2015 | 682.550 | enlace |
| decreto | 31/08/2015 | 1927 | Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 | 2.739.600 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1926 | Se cancelan boletas de honorarios Nº 43 y 45 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, por apoyo administrativo en la unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete, y aguinaldo de fiestas patrias | 391.140 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1925 | Se paga boleta de honorarios Nº 81 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicio de apoyo administrativo a Administración Municipal y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 351.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1924 | Se pagan boletas de honorarios Nº 36 de Teresa Paola Silva Pradenas, de Asistente Administrativo oficina de Turismo y Cultura, y aguinaldo de fiestas patrias | 395.100 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1923 | Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 360.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1922 | Se paga boleta de honorarios Nº 26 y 27 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, y aguinaldo de fiestas patrias, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 347.400 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1921 | Se paga boleta de honorarios Nº 12 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura, aguinaldo de fiestas patrias correspondiente al mes de Agosto 2015 | 261.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1920 | Se paga boleta de honorarios Nº 1 de Soledad Beatriz Vásquez Fuentealba por servicios de apoyo administrativo a Secretaria Municipal | 300.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1919 | Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Estefanía Nuris Manriquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 347.400 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1918 | Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2015, por "Apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal" | 225.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1917 | Se cancela boleta de honorarios Nº 17 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 225.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1916 | Se paga boleta de honorarios Nº 48 y 49 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar", correspondiente al mes de Agosto 2015 | 857.212 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1915 | Se pagan boletas de honorarios Nº 39, 40, 26, 27, 86, 87 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción comunitarias", honorarios y aguinaldo de fiestas patrias correspondientes al mes de Agosto 2015 | 1.454.400 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1914 | Se pagan boletas de honorarios Nº 36, 28 y 29 de Marión Emily Garcias Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios y aguinaldo correspondiente al mes de Agosto 2015 | 1.143.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1913 | Se paga boleta de honorarios Nº 41 de Miguel Alejandro Pedreros Medina, por prestación de servicios de apoyo a la Administración Municipal, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 675.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1912 | Se pagan boletas de honorarios Nº 67 y 650 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 1.065.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1911 | Se paga boleta de honorarios Nº 22 de Felipe Andrés Fuentes Garcia, por servicios profesionales de apoyo "Unidad de Control", honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 667.800 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1910 | Se paga boleta de honorarios Nº 266 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 1.100.001 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1909 | Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por cancelación de honorarios y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 825.879 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1908 | Se cancela boleta de honorarios Nº 49 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 | 450.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1907 | Se pagan boletas de honorarios Nº 72, 73 y 74, correspondientes al mes de Agosto y aguinaldo de fiestas patrias 2015, de Daniel Coloma Hueico, por servicio de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la Municipalidad de Quillón | 1.399.779 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1906 | Se pagan boletas Nº 62, 19, de Eduardo Enrique Rivas Hernández y María Aurora Espinoza Alveal, profesionales del programa fortalecimiento OMIL, correspondientes al mes de Agosto 2015 | 999.000 | enlace |
| decreto | 29/08/2015 | 1905 | Se gira beca Municipal de Educación Superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Agosto 2015 | 600.000 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1904 | Se paga factura Nº 37 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por adquisición de servicio de coctel para ceremonia de egreso y lanzamiento programa PMTJH | 290.001 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1903 | Comisión de servicio a la ciudad de Chillan, participación en ceremonia de firma del proyecto que crea la XVI Región de Ñuble | 51.662 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1902 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento creditos La Araucana | 1.653.428 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1901 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento COOPEUCH | 2.596.367 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1900 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de servicio bienestar cuota, ahorro y prestamo | 1.566.240 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1899 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento por atrasos e inasistencias de funcionarios municipales | 64.649 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1898 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de La Araucana Salud S.A. | 50.496 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1897 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de Ahorrocoop Ltda. | 315.441 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1896 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento Farmacia Sur | 213.430 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1895 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento fundacion Arturo Lopez Perez | 211.500 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1894 | pago descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1893 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento servicio medico, se gira a nombre de servicios bienestar | 234.000 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1892 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, otros descuentos, Felipe Rodriguez devolución por compensación de permisos y Celso Poblete Bienios pagado en forma erronea | 69.069 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1891 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento retención incremento DL 3501 | 3.099.825 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1890 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento Hogar de Cristo | 17.500 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1889 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de Farmacias Rafael Leon | 32.500 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1888 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de consumo telefonos celulares de funcionarios | 279.688 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1887 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento ASEMUCH | 148.200 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1886 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de seguros La Chilena Consolidada | 207.491 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1885 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de Seguros de Vida Segurity Prevision S.A | 261.084 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1884 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de Mutual de Seguros de Chile | 305.448 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1883 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de arriendo de casa de funcionarios | 238.734 | enlace |
| decreto | 28/08/2015 | 1882 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de ISE Fidelidad y ISE Conductores | 28.105 | enlace |
| decreto | 27/08/2015 | 1881 | Se paga factura Nº 83 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy, por adquisiciones de Gorras del programa escuelas abiertas | 100.016 | enlace |
| decreto | 27/08/2015 | 1880 | Traspaso de recursos a Dpto. de Educación Municipal, correspondientes a subvención mes de Agosto, bono reconocimiento profesional, diferencia mes anterior, transferidos por secretaria MINEDUC | 280.609.520 | enlace |
| decreto | 26/08/2015 | 1879 | Cancela 48 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 50.400 | enlace |
| decreto | 26/08/2015 | 1878 | Se paga factura Nº 1782 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Julio 2015, se rebaja nota de crédito Nº 31803 | 8.200.433 | enlace |
| decreto | 26/08/2015 | 1877 | Se pagan facturas Nº 91690, 91639, 91638 de Cruz y Cia Ltda. Por servicio de Alineamiento y Balanceo para camión | 69.990 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1876 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Santiago, por traslado de Máquinas Psicotécnico de Tránsito | 142.204 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1875 | Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo gajardo Salazar | 271.292 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1874 | Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Deportes y Recreación, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales Palma, encargado de Deportes | 398.214 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1873 | Se gira reintegro de recursos no ejecutados del programa Fondos de Fortalecimiento Municipal | 33 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1872 | Se gira reintegro de Fondos excedentes del periodo 2014-2015 del programa Autoconsumo para la producción familiar | 31.262 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1871 | Se gira reintegro de fondos excedentes del periodo 2014-2015 del programa habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario | 35.667 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1870 | Se gira subvención municipal año 2015, al centro de madres Alegre Despertar | 250.000 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1869 | Se gira subvención municipal año 2015, al club de Adulto Mayor Renacer con Amor | 350.000 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1868 | Se gira subvencion municipal 2015, al taller de mujeres Santa Adriana | 200.000 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1867 | Traspaso de fondos desde cuenta corriente Fondos externos a cuenta corriente Fondos municipales, correspondientes a pagos de permisos de edificación de viviendas tuteladas, por serviu | 837.853 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1866 | Se gira subvención municipal año 2015, al club de tango adulto mayor Enrique Bouquillard | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 25/08/2015 | 1865 | Se gira subvención municipal año 2015 a la JJVV Villa Portal del Valle | 800.000 | enlace |
| decreto | 24/08/2015 | 1864 | Se paga factura Nº 87 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisiciónes de pendones para difundir la obra de construcción del nuevo CESFAM de Quillón | 140.001 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1862 | Se paga factura Nº 459803 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Julio al 04 de Agosto 2015 | 459.803 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1861 | Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado del período comprendido entre 02 de Julio al 04 de Agosto 2015 | 207.654 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1860 | Se paga factura Nº 5997 de Soc. de Capacitación Araucana Ltda. Por participación en taller previsional, que se realizará en la ciudad de Viña del Mar los días 30, 31 de Julio y 01 de Agosto de 2015 | 355.000 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1859 | Se paga factura Nº 1538 de Lucia Angélica Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de gimnasia acuática y taller de natación | 800.000 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1858 | Se paga factura Nº 2036389 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del período comprendido entre 15 de Mayo al 12 de Junio 2015 | 7.735.665 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1857 | Se gira subvención Municipal año 2015, a la Institución Club Team MTB | 480.000 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1856 | Pago por transferencia de vehículos Municipales adquiridos por el gobierno regional con recursos FNDR | 106.650 | enlace |
| decreto | 19/08/2015 | 1855 | Se paga factura Nº 1202 de Ana María Vega Martínez por adquisición de Soporte Publicitario para actividades deportivas | 472.668 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1854 | Se paga factura Nº 252370 de Distribuidora Furet Ltda. Por adquisición de Kit Súper Magro para realización de taller preparación de fertilizantes orgánicos para agricultores Prodesal Quillón | 302.394 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1853 | Se pagan boletas de honorarios Nº 55 de Felipe Herrera Neira por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por servicios de Asistencia Técnica | 900.000 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1852 | Se pagan boletas de honorarios de Simón Edmundo Bratti Lobato correspondiente al mes de Mayo y Julio 2015, por prestación de "Trabajo Etnográfico" | 180.000 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1851 | Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 | 403.200 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1849 | Se paga factura Nº 4254 de Comercial Vega Cervera Ltda. Por compra de combustible para el funcionamiento de generadores, motosierras, motobombas y cortadoras de pasto | 244.550 | enlace |
| decreto | 18/08/2015 | 1848 | Se paga factura Nº 177 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e ingeniería y constructora C y G, correspondiente al segundo estado de pago de la construcción sede social juan Pablo II, Quillón | 6.285.760 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1847 | Pago por devolución de caución presentada para garantizar cumplimiento de licitación denominada transporte para madres con sus hijos de programa Cash Sector el Peley | 125.000 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1846 | Se paga factura Nº 1764 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de Julio 2015 | 13.351.921 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1845 | Se paga factura Nº 432 de integrados capacitaciones Ltda. Por inscripción en curso preparativo de acreditación Chile compra que se realizó en la ciudad de Concepción los días 29 y 30 de Abril 2015 | 171.303 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1844 | Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 26 de Junio Al 28 de Julio 2015 | 921.690 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1843 | Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos para ayudas sociales, se gira a nombre de la Sta. Fabiola Estay Sepulveda | 500.000 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1842 | Se pagan facturas Nº 1742, 1733, 1732 de Soc. Comercial Electro Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para atencion de caso social | 1.036.180 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1841 | Se paga factura Nº 1758 de Soc. Comercial Electro Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para mejora de ex escuela Santa Ana de Caimaco, futura sede social del sector | 854.430 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1840 | Transferencia de recursos al departamento de salud, correspondiente al mes de Agosto del 2015 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1839 | Devolución de Dinero al Señor Jose Venegas Ormeño, correspondiente a pago de permiso de circulación cobrado en forma erronea | 48.970 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1838 | Se paga factura Nº 2272 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De Agua Purificada, correspondiente al mes de Julio 2015 | 339.269 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1837 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Concepción por participación en Diplomado Economía Social y Asociatividad | 121.387 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1836 | Pago de práctica profesional a la señorita Angélica A. Saldías Ormeño, práctica de Prevensión de Riesgos en el departamento de Obras | 50.000 | enlace |
| decreto | 17/08/2015 | 1835 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de La Serena por participación en seminario sobre incremento previsional | 164.192 | enlace |
| decreto | 15/08/2015 | 1834 | Pago de remuneración correspondiente al mes de Agosto del personal de Planta y contrata de la municipalidad | 51.591.966 | enlace |
| decreto | 14/08/2015 | 1833 | Se paga factura Nº 35985308 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet Señor alcalde, factura emitida el 01 de Agosto 2015 | 27.746 | enlace |
| decreto | 14/08/2015 | 1832 | Se pagan cuotas Nº 20, 21, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de Central Telefónica | 90.678 | enlace |
| decreto | 14/08/2015 | 1831 | Cancela cuotas Nº 29, 30 correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015, de telefónica Empresas Chile S.A. | 357.740 | enlace |
| decreto | 14/08/2015 | 1830 | Se pagan boletas de honorarios Nº 85, 3, 19 de profesionales del programa Escuelas Puertas Abiertas, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 | 533.952 | enlace |
| decreto | 13/08/2015 | 1829 | Se paga factura Nº 171 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición y confección de señaleticas de tránsito para sector de Queime y Zona Urbana | 302.260 | enlace |
| decreto | 13/08/2015 | 1828 | Se paga factura Nº 40 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por contratación de servicio de Coffe break para programa acompañamiento socio laboral, para ejecutar talleres temáticos y reuniones | 320.000 | enlace |
| decreto | 13/08/2015 | 1827 | Se paga factura Nº 41 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por contratación de Coctel cierre de Escuela arbierta 2015 | 164.999 | enlace |
| decreto | 13/08/2015 | 1826 | Se paga factura Nº 2750 de Luz Emilia Cisternas Contreras por contratación de atención de autoridades regionales, provinciales y comunales por reunión de alcaldes de la provincia de Ñuble | 414.400 | enlace |
| decreto | 12/08/2015 | 1825 | Se paga factura Nº 5355 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de resíduos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015 | 24.551.411 | enlace |
| decreto | 12/08/2015 | 1824 | Se paga factura Nº 1617 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón | 3.366.584 | enlace |
| decreto | 12/08/2015 | 1823 | Se paga boleta de honorarios Nº 120 de Luis Enrique Jara Castro, por adquisición de servicio de amplificación para ceremonia de Egreso y Lanzamiento del programa Mujeres Jefas de Hogar | 72.000 | enlace |
| decreto | 12/08/2015 | 1822 | Se pagan facturas Nº 3500221 de Compañía Petróleos de Chile Copec S.A. por adquisición de combustible para mantención de los vehículos y maquinarias municipales | 10.000.000 | enlace |
| decreto | 12/08/2015 | 1821 | Se paga renovación de dominio pagina web www.dequillon.cl por dos años | 18.900 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1820 | Se pagan cometidos de funcionarios, a porsonal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Julio 2015 | 453.578 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1819 | Cancela 30 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir | 31.500 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1818 | Pago de formulario Nº 29 correspondiente al mes de Julio, pago de retención del 10% de honorarios y Impuesto Único | 8.124.488 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1817 | Se pagan facturas Nº 232255, 232257, 232259, 232260, de Multicomercial Chillán Ltda. Por adquisición de materiales de gasfitería para sede social junta de vecinos Santa Ana de Caimaco | 1.171.405 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1816 | Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa | 588.623 | enlace |
| decreto | 11/08/2015 | 1815 | Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar | 139.542 | enlace |
| decreto | 10/08/2015 | 1814 | Se paga factura Nº 23881715 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público, periodo comprendido entre 17 de Junio al 17 de Julio 2015 | 2.200 | enlace |
| decreto | 10/08/2015 | 1813 | Se paga boleta de agua Nº 11874180 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina de ODEL, periodo comprendido entre el 12 de Junio al 13 de Julio 2015 | 12.890 | enlace |
| decreto | 10/08/2015 | 1812 | Se paga boleta de agua Nº 11874175 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, del periodo comprendido entre el 12 de Junio al 13 de Julio 2015 | 10.210 | enlace |
| decreto | 10/08/2015 | 1811 | Se pagan facturas Nº 434780, 434774 de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 13 de Junio al 14 de Julio 2015 | 6.084 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1810 | Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Mayo al 25 de Junio 2015, de Comercial Copelec S.A. | 10.634.763 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1809 | Se paga factura Nº 2552 de Inversiones Publicitarias S.A. por adquisición de soporte publicitario para actividades deportivas | 1.112.650 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1808 | Se paga factura Nº 13941 de Team Graf S.A. por adquisición de vestuario para personal inspección Municipal | 345.101 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1807 | Se paga factura Nº 32340 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para secretaria municipal | 49.121 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1806 | Se pagan facturas Nº 31, 32, 291, 206, de Distribuidora Vergio S.A. por adquisición de materiales de oficina Turismo y Cultura, para secretaria municipal, y oficina de partes | 237.843 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1805 | Se paga factura Nº 1711 de Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctro Cháves Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos oficina de turismo | 14.530 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1804 | Se paga factura 1693 de Domingo Oróstica Villagrán por contratación de servicio de transporte para actividad programa de autocuidado y calidad de vida para los adultos mayores de Quillón | 400.000 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1803 | Se paga factura Nº 5661 de Novojet Chile S.A. por contratación de Agencia de Viaje para ejecución del programa " Segunda Actividad Recreativa Programa Mujer" | 770.000 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1802 | Se paga factura Nº 10212 de Ingrid Ximena Saavedra Gómez por adquisición de materiales para capacitación a usuarias del programa mujeres jefas de hogar | 99.477 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1801 | Se paga factura Nº 1714, 17615 de Comercial QUEMCHI y Cia Ltda. Por adquisición de insumos para realización de reuniones de programa Omil | 59.470 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1800 | Se paga factura Nº 167143 de Sigdotek S.A. por adquisición de Telecomando del minibus Iveco | 206.264 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1799 | Se paga factura Nº 12354 de Comercial Redoffice Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para archivar documentación de año anterior | 78.369 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1798 | Se paga factura Nº 2698 de Marina del Carmen Zúñiga Gallardo, por adquisición de silla gerencial para jefe de inspección | 110.551 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1797 | Se paga factura Nº 245 de Mauricio Antonio Barría Joosth, por adquisición de bandera institucional tipo vela | 398.888 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1796 | Se paga factura Nº 850 de Capacitación e Información Laboral Ltda. Por diplomado en gestión y planificación tributaria, duración de 180 horas, participa Don Luis Toledo Villagra | 650.000 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1795 | Se paga factura Nº 115285 de Comercial Copelec. S.A. por adquisición de aspiradora para oficina dirección de desarrollo comunitario | 61.989 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1794 | Se pagan facturas Nº 32199, 32336, 32305 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina y adquisición de Pendrive | 184.454 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1793 | Se pagan facturas Nº 5975794, 5975795, 6001443 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de oficina para turismo y cultura, DIDECO | 393.983 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1791 | Se pagan facturas Nº 1000441, 98110, 101510, Centro Regional de Computación e Informatica de Concepción S.A. por adquisición de insumos de impresión, Disco Duro | 141.415 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1790 | Se paga comisión de servicio y se hace devolución de gastos al Señor Daniel Coloma Hueico por asistir a capacitación sobre la ley del lobby, realizado en la ciudad de concepción el día 30 de Julio 2015 | 41.591 | enlace |
| decreto | 08/08/2015 | 1789 | Se paga factura Nº 10 de Maquinaria y Transporte Aninat Ltda. Por adquisición de 1001 Mts3 de estabilizado 11/2" | 3.573.570 | enlace |
| decreto | 07/08/2015 | 1788 | Se paga boleta de honorarios Nº 54 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico | 120.204 | enlace |
| decreto | 07/08/2015 | 1787 | Se paga boleta de honorarios Nº 33 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoría agricola, oficina de desarrollo económico local, correspondiente al mes de Julio 2015 | 843.412 | enlace |
| decreto | 07/08/2015 | 1786 | Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Julio 2015 | 991.530 | enlace |
| decreto | 07/08/2015 | 1785 | Se paga factura Nº 232327, 232345, 232319 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisicion de materiales de construcción atención de casos sociales | 8.210.364 | enlace |
| decreto | 07/08/2015 | 1784 | Se paga factura Nº 120 correspondiente al cuarto estado de pago, de Eulen Sociosanitario SPA. Por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1783 | Se pagan facturas Nº 617, 616, 642 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela, por adquisición de MP4 para dirección Administración y Finanzas, y Marquesas para caso social | 100.800 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1782 | Se pagan facturas Nº 65 y 16220 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de vestuario escolar, colchones, para caso social | 473.751 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1781 | Se paga factura Nº 1133057 de Renato Díaz S.A. por adquisición de mueble para caso social | 44.990 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1780 | Se pagan facturas Nº 232236 y 232227 por adquisición de materiales de construcción para ex escuela Santa Ana de Caimaco | 6.033.717 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1779 | Se paga factura Nº 232199 por adquisición de materiales de construcción para atencion de casos sociales de la comuna | 689.605 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1778 | Se paga factura Nº 102861 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Junio 2015 | 1.798.648 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1777 | Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas Nº 306607 y 306608 correspondiente al mes de Junio 2015 | 1.544.638 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1776 | Pago permiso de circulación Minibus Municipal Iveco periodo 2015-2016 | 828.170 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1775 | Se paga boleta Nº 23881212 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de ODEL, periodo comprendido entre el 17 de Junio al 17 de Julio 2015 | 335.300 | enlace |
| decreto | 06/08/2015 | 1774 | Se paga boleta Nº 23881947 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de O.P.D., I.E.F. y O.M.I.L., periodo comprendido entre el 17 de Junio al 17 de Julio 2015 | 227.200 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1772 | Pago de cotizaciónes previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio 2015, de personal de planta y contrata, codigo del trabajo y consejo municipal | 18.566.810 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1771 | Se paga boleta de honorarios Nº 93 de Brian Mauricio Molina Riquelme por contratación de Grupo Folclórico para la actividad Quillón celebra a sus santos | 90.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1770 | Se paga boleta de honorarios Nº 292 de Demetrio Iván Montero Tapia, por la contratación de servicio de cantor popular para amenizar actividad Quillón celebra a sus santos | 90.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1769 | Se paga boleta de honorarios Nº 110 de Eduardo Enrique Muñoz Mardones, por contratación de servicio de distribución de publicidad de actividad Quillón celebra a sus santos | 45.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1768 | Se paga boleta de honorarios Nº 55 de José Guillermo Escares Muñoz, por contratación de servicios de animación para la ceremonia de inauguración y para amenizar la actividad Quillón celebra a sus santos | 45.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1767 | Se paga boleta de honorarios Nº 61 de Marcos Alan Silva Rivas por contratación de servicios de perifoneo para dar a conocer la actividad Quillón Celebra a sus Santos en todos los sectores, urbanos y rurales | 45.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1766 | Se paga boleta de honorarios Nº 99 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de amplificación e iluminación para actividad masiva Quillón Celebra a sus Santos | 315.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1765 | Se paga boleta de honorarios Nº 228 de Moisés Francisco Ortiz Fuentes por adquisición de copias de DVD de documental de adultos mayores patrimonio viviente de Quillón | 270.000 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1764 | Pago de fondo común municipal mes de Julio 2015, correspondiente a los permisos de circulación | 1.824.083 | enlace |
| decreto | 05/08/2015 | 1763 | Cancela 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 26.250 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1762 | Se paga factura Nº 6819 de Raúl Salazar Álvarez por adquisición de recarga de gas licuado para calefaccionar oficina de turismo y cultura | 72.500 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1761 | Se paga factura Nº 578 de Cooperativa Villa Tennessee, por 18 subsidios correspondiente al mes de Junio 2015 | 94.800 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1760 | Se gira subvención Municipal año 2015, a la junta de vecinos Nº 7 Huacamala, para compra de calefactor a combustión lenta | 355.000 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1759 | Pago de remuneraciones del mes de Julio del 2015 del personal codigo del trabajo, medico psicotecnico del departamento de tránsito | 682.432 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1758 | Pago de P.V.C. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Julio al 31 de Julio 2015 | 990.379 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1757 | Se paga arriendo inmueble a Don Jorge Abarca Álvares por arriendo de inmueble, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Agosto al 11 de Septiembre de 2015, ubicado en sector Las Camelias | 180.000 | enlace |
| decreto | 04/08/2015 | 1756 | Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández, correspondiente al mes de Julio 2015, ubicado en pasaje existente para uso de Director de Secplan | 236.501 | enlace |
| decreto | 03/08/2015 | 1755 | Se paga boleta de honorarios Nº 350 de María Aurora Espinoza Alveal, psicologa, por relatoria de ciclo de taller de apresto laboral | 600.000 | enlace |
| decreto | 03/08/2015 | 1754 | Se paga factura Nº 39094386 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos municipales, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio 2015 | 457.125 | enlace |
| decreto | 03/08/2015 | 1753 | Se paga comisión de servicio a la ciudad de Concepción, a los señores consejales Miguel Peña Jara, Raúl Fuentealba Puentes, Gabriel Navarrete Anabalon, Jorge Muñoz Álvares, por capacitación de la Ley del Lobby | 187.434 | enlace |
| decreto | 03/08/2015 | 1752 | Pago de compromisos con la asociación de Municipalidades Valle del Itata, correspondiente al año 2015 | 3.420.335 | enlace |
| decreto | 03/08/2015 | 1751 | Se paga factura Nº 1329 de Bello y Asociados Ltda. Por inscripción en seminario actualización nuevas responsabilidades del honorable consejo | 300.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1750 | Cancela arriendo de inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Julio de 2014 | 150.910 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1749 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Julio 2015 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II | 209.200 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1748 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón. | 395.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1747 | Se pagan boletas de honorarios Nº 645, 66 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Julio de 2015 | 1.065.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1746 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, correspondiente al mes de Julio 2015 | 3.753.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1745 | Se pagan boletas de honorarios a profesionales de unidad operativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Julio 2015 | 6.938.801 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1744 | Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 | 2.408.400 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1743 | Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, por prestación de servicios de encuestadora aplicación ficha de protección social, correspondiente al mes de Julio 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1742 | Se paga boleta de honorarios Nº 76 de Marioly Nataly Alarcon Parra, monitora del programa "apoyo integral al adulto mayor", correspondiente al mes de Julio 2015 | 405.391 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1741 | Se pagan boletas de honorarios Nº 25, 02 de Pamela Garrido Melo y Maria Elena Mena Meza, por servicios profesionales del proyecto "Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, correspondiente al mes de Julio 2015 | 405.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1740 | Se pagan boletas de honorarios Nº 132, 76 y 77 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo Sendapreviene, Quillón - Ránquil, correspondiente al mes de Julio 2015 | 1.437.120 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1739 | Se pagan boletas de honorarios Nº 133 y 132 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo psicosocial de programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de Julio 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1738 | Se pagan boletas de honorarios Nº 57 y 75 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso ético familiar, correspondiente al mes de Julio 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1737 | Se pagan boletas de honorarios Nº 83, 84, 38 y 24 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción comunitaria, correspondientes al mes de Julio 2015 | 1.400.400 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1736 | Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo psicosocial del ingreso ético familiar, correspondiente al mes de Julio 2015 | 839.212 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1735 | Se pagan boletas de honorarios Nº 35 y 27 de Marión Emily Garcias Gonzáles y Ana Elizabet Verdugo Osorio, correspondiente al mes de Julio 2015 | 1.107.000 | enlace |
| decreto | 01/08/2015 | 1734 | Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa "Apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, correspondientes al mes de Julio 2015 | 393.750 | enlace |