DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD AGOSTO 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 31/08/2015 1932 Se pagam boletas de honorarios Nº 83, 03, 01 por prestación de servicios profesionales a oficina ODEL del programa Jefas de Hogar  701.550 enlace
decreto 31/08/2015 1929 Se paga boleta de honorarios Nº 127 de Waldo Ledesma Nazer, por prestación de servicios profesionales de proyecto "Estudio Pavimentación aguas lluvias y Ciclo Via Av. Alessandri y Juan Paulino Flores, hasta calle Costanera Quillón 4.942.620 enlace
decreto 31/08/2015 1928 Pago de remuneraciones correspondiente a medico Psicotecnico del Departamento de Transito, mes de Agosto 2015 682.550 enlace
decreto 31/08/2015 1927 Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 2.739.600 enlace
decreto 29/08/2015 1926 Se cancelan boletas de honorarios Nº 43 y 45 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, por apoyo administrativo en la unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete, y aguinaldo de fiestas patrias 391.140 enlace
decreto 29/08/2015 1925 Se paga boleta de honorarios Nº 81 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicio de apoyo administrativo a Administración Municipal y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015 351.000 enlace
decreto 29/08/2015 1924 Se pagan boletas de honorarios Nº 36 de Teresa Paola Silva Pradenas, de Asistente Administrativo oficina de Turismo y Cultura, y aguinaldo de fiestas patrias  395.100 enlace
decreto 29/08/2015 1923 Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Agosto 2015  360.000 enlace
decreto 29/08/2015 1922 Se paga boleta de honorarios Nº 26 y 27 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, y aguinaldo de fiestas patrias, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 347.400 enlace
decreto 29/08/2015 1921 Se paga boleta de honorarios Nº 12 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura, aguinaldo de fiestas patrias correspondiente al mes de Agosto 2015 261.000 enlace
decreto 29/08/2015 1920 Se paga boleta de honorarios Nº 1 de Soledad Beatriz Vásquez Fuentealba por servicios de apoyo administrativo a Secretaria Municipal  300.000 enlace
decreto 29/08/2015 1919 Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Estefanía Nuris Manriquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015  347.400 enlace
decreto 29/08/2015 1918 Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Agosto 2015, por "Apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal" 225.000 enlace
decreto 29/08/2015 1917 Se cancela boleta de honorarios Nº 17 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 225.000 enlace
decreto 29/08/2015 1916 Se paga boleta de honorarios Nº 48 y 49 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar", correspondiente al mes de Agosto 2015  857.212 enlace
decreto 29/08/2015 1915 Se pagan boletas de honorarios Nº 39, 40, 26, 27, 86, 87 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción comunitarias", honorarios y aguinaldo de fiestas patrias correspondientes al mes de Agosto 2015 1.454.400 enlace
decreto 29/08/2015 1914 Se pagan boletas de honorarios Nº 36, 28 y 29 de Marión Emily Garcias Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios y aguinaldo correspondiente al mes de Agosto 2015  1.143.000 enlace
decreto 29/08/2015 1913 Se paga boleta de honorarios Nº 41 de Miguel Alejandro Pedreros Medina, por prestación de servicios de apoyo a la Administración Municipal, correspondiente al mes de Agosto 2015 675.000 enlace
decreto 29/08/2015 1912 Se pagan boletas de honorarios Nº 67 y 650 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 1.065.000 enlace
decreto 29/08/2015 1911 Se paga boleta de honorarios Nº 22 de Felipe Andrés Fuentes Garcia, por servicios profesionales de apoyo "Unidad de Control", honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015  667.800 enlace
decreto 29/08/2015 1910 Se paga boleta de honorarios Nº 266 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 1.100.001 enlace
decreto 29/08/2015 1909 Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por cancelación de honorarios y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015 825.879 enlace
decreto 29/08/2015 1908 Se cancela boleta de honorarios Nº 49 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 450.000 enlace
decreto 29/08/2015 1907 Se pagan boletas de honorarios Nº 72, 73 y 74, correspondientes al mes de Agosto y aguinaldo de fiestas patrias 2015, de Daniel Coloma Hueico, por servicio de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la Municipalidad de Quillón 1.399.779 enlace
decreto 29/08/2015 1906 Se pagan boletas Nº 62, 19, de Eduardo Enrique Rivas Hernández y María Aurora Espinoza Alveal, profesionales del programa fortalecimiento OMIL, correspondientes al mes de Agosto 2015  999.000 enlace
decreto 29/08/2015 1905 Se gira beca Municipal de Educación Superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Agosto 2015 600.000 enlace
decreto 28/08/2015 1904 Se paga factura Nº 37 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por adquisición de servicio de coctel para ceremonia de egreso y lanzamiento programa PMTJH 290.001 enlace
decreto 28/08/2015 1903 Comisión de servicio a la ciudad de Chillan, participación en ceremonia de firma del proyecto que crea la XVI Región de Ñuble 51.662 enlace
decreto 28/08/2015 1902 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento creditos La Araucana 1.653.428 enlace
decreto 28/08/2015 1901 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento COOPEUCH 2.596.367 enlace
decreto 28/08/2015 1900 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de servicio bienestar cuota, ahorro y prestamo 1.566.240 enlace
decreto 28/08/2015 1899 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento por atrasos e inasistencias de funcionarios municipales 64.649 enlace
decreto 28/08/2015 1898 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de La Araucana Salud S.A. 50.496 enlace
decreto 28/08/2015 1897 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de Ahorrocoop Ltda. 315.441 enlace
decreto 28/08/2015 1896 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento Farmacia Sur 213.430 enlace
decreto 28/08/2015 1895 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento fundacion Arturo Lopez Perez  211.500 enlace
decreto 28/08/2015 1894 pago descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento coaniquem 4.000 enlace
decreto 28/08/2015 1893 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento servicio medico, se gira a nombre de servicios bienestar 234.000 enlace
decreto 28/08/2015 1892 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, otros descuentos, Felipe Rodriguez devolución por compensación de permisos y Celso Poblete Bienios pagado en forma erronea 69.069 enlace
decreto 28/08/2015 1891 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento retención incremento DL 3501 3.099.825 enlace
decreto 28/08/2015 1890 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento Hogar de Cristo 17.500 enlace
decreto 28/08/2015 1889 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Agosto del 2015, descuento de Farmacias Rafael Leon 32.500 enlace
decreto 28/08/2015 1888 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de consumo telefonos celulares de funcionarios 279.688 enlace
decreto 28/08/2015 1887 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento ASEMUCH 148.200 enlace
decreto 28/08/2015 1886 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de seguros La Chilena Consolidada 207.491 enlace
decreto 28/08/2015 1885 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de Seguros de Vida Segurity Prevision S.A 261.084 enlace
decreto 28/08/2015 1884 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de Mutual de Seguros de Chile 305.448 enlace
decreto 28/08/2015 1883 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de arriendo de casa de funcionarios  238.734 enlace
decreto 28/08/2015 1882 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2015, descuento de ISE Fidelidad y ISE Conductores  28.105 enlace
decreto 27/08/2015 1881 Se paga factura Nº 83 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy, por adquisiciones de Gorras del programa escuelas abiertas 100.016 enlace
decreto 27/08/2015 1880 Traspaso de recursos a Dpto. de Educación Municipal, correspondientes a subvención mes de Agosto, bono reconocimiento profesional, diferencia mes anterior, transferidos por secretaria MINEDUC 280.609.520 enlace
decreto 26/08/2015 1879 Cancela 48 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  50.400 enlace
decreto 26/08/2015 1878 Se paga factura Nº 1782 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Julio 2015, se rebaja nota de crédito Nº 31803 8.200.433 enlace
decreto 26/08/2015 1877 Se pagan facturas Nº 91690, 91639, 91638 de Cruz y Cia Ltda. Por servicio de Alineamiento y Balanceo para camión  69.990 enlace
decreto 25/08/2015 1876 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Santiago, por traslado de Máquinas Psicotécnico de Tránsito  142.204 enlace
decreto 25/08/2015 1875 Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo gajardo Salazar 271.292 enlace
decreto 25/08/2015 1874 Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Deportes y Recreación, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales Palma, encargado de Deportes 398.214 enlace
decreto 25/08/2015 1873 Se gira reintegro de recursos no ejecutados del programa Fondos de Fortalecimiento Municipal  33 enlace
decreto 25/08/2015 1872 Se gira reintegro de Fondos excedentes del periodo 2014-2015 del programa Autoconsumo para la producción familiar  31.262 enlace
decreto 25/08/2015 1871 Se gira reintegro de fondos excedentes del periodo 2014-2015 del programa habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario  35.667 enlace
decreto 25/08/2015 1870 Se gira subvención municipal año 2015, al centro de madres Alegre Despertar  250.000 enlace
decreto 25/08/2015 1869 Se gira subvención municipal año 2015, al club de Adulto Mayor Renacer con Amor  350.000 enlace
decreto 25/08/2015 1868 Se gira subvencion municipal 2015, al taller de mujeres Santa Adriana  200.000 enlace
decreto 25/08/2015 1867 Traspaso de fondos desde cuenta corriente Fondos externos a cuenta corriente Fondos municipales, correspondientes a pagos de permisos de edificación de viviendas tuteladas, por serviu 837.853 enlace
decreto 25/08/2015 1866 Se gira subvención municipal año 2015, al club de tango adulto mayor Enrique Bouquillard 1.000.000 enlace
decreto 25/08/2015 1865 Se gira subvención municipal año 2015 a la JJVV Villa Portal del Valle  800.000 enlace
decreto 24/08/2015 1864 Se paga factura Nº 87 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisiciónes de pendones para difundir la obra de construcción del nuevo CESFAM de Quillón 140.001 enlace
decreto 19/08/2015 1862 Se paga factura Nº 459803 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Julio al 04 de Agosto 2015 459.803 enlace
decreto 19/08/2015 1861 Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado del período comprendido entre 02 de Julio al 04 de Agosto 2015 207.654 enlace
decreto 19/08/2015 1860 Se paga factura Nº 5997 de Soc. de Capacitación Araucana Ltda. Por participación en taller previsional, que se realizará en la ciudad de Viña del Mar los días 30, 31 de Julio y 01 de Agosto de 2015 355.000 enlace
decreto 19/08/2015 1859 Se paga factura Nº 1538 de Lucia Angélica Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de gimnasia acuática y taller de natación  800.000 enlace
decreto 19/08/2015 1858 Se paga factura Nº 2036389 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del período comprendido entre 15 de Mayo al 12 de Junio 2015 7.735.665 enlace
decreto 19/08/2015 1857 Se gira subvención Municipal año 2015, a la Institución Club Team MTB  480.000 enlace
decreto 19/08/2015 1856 Pago por transferencia de vehículos Municipales adquiridos por el gobierno regional con recursos FNDR  106.650 enlace
decreto 19/08/2015 1855 Se paga factura Nº 1202 de Ana María Vega Martínez por adquisición de Soporte Publicitario para actividades deportivas  472.668 enlace
decreto 18/08/2015 1854 Se paga factura Nº 252370 de Distribuidora Furet Ltda. Por adquisición de Kit Súper Magro para realización de taller preparación de fertilizantes orgánicos para agricultores Prodesal Quillón  302.394 enlace
decreto 18/08/2015 1853 Se pagan boletas de honorarios Nº 55 de Felipe Herrera Neira por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por servicios de Asistencia Técnica 900.000 enlace
decreto 18/08/2015 1852 Se pagan boletas de honorarios de Simón Edmundo Bratti Lobato correspondiente al mes de Mayo y Julio 2015, por prestación de "Trabajo Etnográfico" 180.000 enlace
decreto 18/08/2015 1851 Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 403.200 enlace
decreto 18/08/2015 1849 Se paga factura Nº 4254 de Comercial Vega Cervera Ltda. Por compra de combustible para el funcionamiento de generadores, motosierras, motobombas y cortadoras de pasto 244.550 enlace
decreto 18/08/2015 1848 Se paga factura Nº 177 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e ingeniería y constructora C y G, correspondiente al segundo estado de pago de la construcción sede social juan Pablo II, Quillón 6.285.760 enlace
decreto 17/08/2015 1847 Pago por devolución de caución presentada para garantizar cumplimiento de licitación denominada transporte para madres con sus hijos de programa Cash Sector el Peley  125.000 enlace
decreto 17/08/2015 1846 Se paga factura Nº 1764 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de Julio 2015  13.351.921 enlace
decreto 17/08/2015 1845 Se paga factura Nº 432 de integrados capacitaciones Ltda. Por inscripción en curso preparativo de acreditación Chile compra que se realizó en la ciudad de Concepción los días 29 y 30 de Abril 2015 171.303 enlace
decreto 17/08/2015 1844 Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 26 de Junio Al 28 de Julio 2015  921.690 enlace
decreto 17/08/2015 1843 Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos para ayudas sociales, se gira a nombre de la Sta. Fabiola Estay Sepulveda 500.000 enlace
decreto 17/08/2015 1842 Se pagan facturas Nº 1742, 1733, 1732 de Soc. Comercial Electro Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para atencion de caso social  1.036.180 enlace
decreto 17/08/2015 1841 Se paga factura Nº 1758 de Soc. Comercial Electro Chávez Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos para mejora de ex escuela Santa Ana de Caimaco, futura sede social del sector 854.430 enlace
decreto 17/08/2015 1840 Transferencia de recursos al departamento de salud, correspondiente al mes de Agosto del 2015 15.000.000 enlace
decreto 17/08/2015 1839 Devolución de Dinero al Señor Jose Venegas Ormeño, correspondiente a pago de permiso de circulación cobrado en forma erronea  48.970 enlace
decreto 17/08/2015 1838 Se paga factura Nº 2272 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De Agua Purificada, correspondiente al mes de Julio 2015 339.269 enlace
decreto 17/08/2015 1837 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Concepción por participación en Diplomado Economía Social y Asociatividad  121.387 enlace
decreto 17/08/2015 1836 Pago de práctica profesional a la señorita Angélica A. Saldías Ormeño, práctica de Prevensión de Riesgos en el departamento de Obras  50.000 enlace
decreto 17/08/2015 1835 Pago de comisión de servicio a la ciudad de La Serena por participación en seminario sobre incremento previsional 164.192 enlace
decreto 15/08/2015 1834 Pago de remuneración correspondiente al mes de Agosto del personal de Planta y contrata de la municipalidad 51.591.966 enlace
decreto 14/08/2015 1833 Se paga factura Nº 35985308 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet Señor alcalde, factura emitida el 01 de Agosto 2015 27.746 enlace
decreto 14/08/2015 1832 Se pagan cuotas Nº 20, 21, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de Central Telefónica  90.678 enlace
decreto 14/08/2015 1831 Cancela cuotas Nº 29, 30 correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015, de telefónica Empresas Chile S.A.  357.740 enlace
decreto 14/08/2015 1830 Se pagan boletas de honorarios Nº 85, 3, 19 de profesionales del programa Escuelas Puertas Abiertas, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 533.952 enlace
decreto 13/08/2015 1829 Se paga factura Nº 171 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición y confección de señaleticas de tránsito para sector de Queime y Zona Urbana  302.260 enlace
decreto 13/08/2015 1828 Se paga factura Nº 40 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por contratación de servicio de Coffe break para programa acompañamiento socio laboral, para ejecutar talleres temáticos y reuniones  320.000 enlace
decreto 13/08/2015 1827 Se paga factura Nº 41 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por contratación de Coctel cierre de Escuela arbierta 2015  164.999 enlace
decreto 13/08/2015 1826 Se paga factura Nº 2750 de Luz Emilia Cisternas Contreras por contratación de atención de autoridades regionales, provinciales y comunales por reunión de alcaldes de la provincia de Ñuble  414.400 enlace
decreto 12/08/2015 1825 Se paga factura Nº 5355 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de resíduos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015  24.551.411 enlace
decreto 12/08/2015 1824 Se paga factura Nº 1617 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón  3.366.584 enlace
decreto 12/08/2015 1823 Se paga boleta de honorarios Nº 120 de Luis Enrique Jara Castro, por adquisición de servicio de amplificación para ceremonia de Egreso y Lanzamiento del programa Mujeres Jefas de Hogar 72.000 enlace
decreto 12/08/2015 1822 Se pagan facturas Nº 3500221 de Compañía Petróleos de Chile Copec S.A. por adquisición de combustible para mantención de los vehículos y maquinarias municipales  10.000.000 enlace
decreto 12/08/2015 1821 Se paga renovación de dominio pagina web www.dequillon.cl por dos años  18.900 enlace
decreto 11/08/2015 1820 Se pagan cometidos de funcionarios, a porsonal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Julio 2015  453.578 enlace
decreto 11/08/2015 1819 Cancela 30 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir  31.500 enlace
decreto 11/08/2015 1818 Pago de formulario Nº 29 correspondiente al mes de Julio, pago de retención del 10% de honorarios y Impuesto Único  8.124.488 enlace
decreto 11/08/2015 1817 Se pagan facturas Nº 232255, 232257, 232259, 232260, de Multicomercial Chillán Ltda. Por adquisición de materiales de gasfitería para sede social junta de vecinos Santa Ana de Caimaco  1.171.405 enlace
decreto 11/08/2015 1816 Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa 588.623 enlace
decreto 11/08/2015 1815 Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar 139.542 enlace
decreto 10/08/2015 1814 Se paga factura Nº 23881715 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público, periodo comprendido entre 17 de Junio al 17 de Julio 2015  2.200 enlace
decreto 10/08/2015 1813 Se paga boleta de agua Nº 11874180 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina de ODEL, periodo comprendido entre el 12 de Junio al 13 de Julio 2015 12.890 enlace
decreto 10/08/2015 1812 Se paga boleta de agua Nº 11874175 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, del periodo comprendido entre el 12 de Junio al 13 de Julio 2015  10.210 enlace
decreto 10/08/2015 1811 Se pagan facturas Nº 434780, 434774 de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 13 de Junio al 14 de Julio 2015  6.084 enlace
decreto 08/08/2015 1810 Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Mayo al 25 de Junio 2015, de Comercial Copelec S.A.  10.634.763 enlace
decreto 08/08/2015 1809 Se paga factura Nº 2552 de Inversiones Publicitarias S.A. por adquisición de soporte publicitario para actividades deportivas 1.112.650 enlace
decreto 08/08/2015 1808 Se paga factura Nº 13941 de Team Graf S.A. por adquisición de vestuario para personal inspección Municipal 345.101 enlace
decreto 08/08/2015 1807 Se paga factura Nº 32340 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para secretaria municipal  49.121 enlace
decreto 08/08/2015 1806 Se pagan facturas Nº 31, 32, 291, 206, de Distribuidora Vergio S.A. por adquisición de materiales de oficina Turismo y Cultura, para secretaria municipal, y oficina de partes  237.843 enlace
decreto 08/08/2015 1805 Se paga factura Nº 1711 de Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctro Cháves Ltda. Por adquisición de materiales eléctricos oficina de turismo  14.530 enlace
decreto 08/08/2015 1804 Se paga factura 1693 de Domingo Oróstica Villagrán por contratación de servicio de transporte para actividad programa de autocuidado y calidad de vida para los adultos mayores de Quillón 400.000 enlace
decreto 08/08/2015 1803 Se paga factura Nº 5661 de Novojet Chile S.A. por contratación de Agencia de Viaje para ejecución del programa " Segunda Actividad Recreativa Programa Mujer" 770.000 enlace
decreto 08/08/2015 1802 Se paga factura Nº 10212 de Ingrid Ximena Saavedra Gómez por adquisición de materiales para capacitación a usuarias del programa mujeres jefas de hogar  99.477 enlace
decreto 08/08/2015 1801 Se paga factura Nº 1714, 17615 de Comercial QUEMCHI y Cia Ltda. Por adquisición de insumos para realización de reuniones de programa Omil  59.470 enlace
decreto 08/08/2015 1800 Se paga factura Nº 167143 de Sigdotek S.A. por adquisición de Telecomando del minibus Iveco  206.264 enlace
decreto 08/08/2015 1799 Se paga factura Nº 12354 de Comercial Redoffice Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para archivar documentación de año anterior  78.369 enlace
decreto 08/08/2015 1798 Se paga factura Nº 2698 de Marina del Carmen Zúñiga Gallardo, por adquisición de silla gerencial para jefe de inspección  110.551 enlace
decreto 08/08/2015 1797 Se paga factura Nº 245 de Mauricio Antonio Barría Joosth, por adquisición de bandera institucional tipo vela 398.888 enlace
decreto 08/08/2015 1796 Se paga factura Nº 850 de Capacitación e Información Laboral Ltda. Por diplomado en gestión y planificación tributaria, duración de 180 horas, participa Don Luis Toledo Villagra 650.000 enlace
decreto 08/08/2015 1795 Se paga factura Nº 115285 de Comercial Copelec. S.A. por adquisición de aspiradora para oficina dirección de desarrollo comunitario  61.989 enlace
decreto 08/08/2015 1794 Se pagan facturas Nº 32199, 32336, 32305 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina y adquisición de Pendrive  184.454 enlace
decreto 08/08/2015 1793 Se pagan facturas Nº 5975794, 5975795, 6001443 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de oficina para turismo y cultura, DIDECO 393.983 enlace
decreto 08/08/2015 1791 Se pagan facturas Nº 1000441, 98110, 101510, Centro Regional de Computación e Informatica de Concepción S.A. por adquisición de insumos de impresión, Disco Duro 141.415 enlace
decreto 08/08/2015 1790 Se paga comisión de servicio y se hace devolución de gastos al Señor Daniel Coloma Hueico por asistir a capacitación sobre la ley del lobby, realizado en la ciudad de concepción el día 30 de Julio 2015  41.591 enlace
decreto 08/08/2015 1789 Se paga factura Nº 10 de Maquinaria y Transporte Aninat Ltda. Por adquisición de 1001 Mts3 de estabilizado 11/2"  3.573.570 enlace
decreto 07/08/2015 1788 Se paga boleta de honorarios Nº 54 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico  120.204 enlace
decreto 07/08/2015 1787 Se paga boleta de honorarios Nº 33 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoría agricola, oficina de desarrollo económico local, correspondiente al mes de Julio 2015  843.412 enlace
decreto 07/08/2015 1786 Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Julio 2015 991.530 enlace
decreto 07/08/2015 1785 Se paga factura Nº 232327, 232345, 232319 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisicion de materiales de construcción atención de casos sociales  8.210.364 enlace
decreto 07/08/2015 1784 Se paga factura Nº 120 correspondiente al cuarto estado de pago, de Eulen Sociosanitario SPA. Por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón 1.428.000 enlace
decreto 06/08/2015 1783 Se pagan facturas Nº 617, 616, 642 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela, por adquisición de MP4 para dirección Administración y Finanzas, y Marquesas para caso social 100.800 enlace
decreto 06/08/2015 1782 Se pagan facturas Nº 65 y 16220 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de vestuario escolar, colchones, para caso social 473.751 enlace
decreto 06/08/2015 1781 Se paga factura Nº 1133057 de Renato Díaz S.A. por adquisición de mueble para caso social 44.990 enlace
decreto 06/08/2015 1780 Se pagan facturas Nº 232236 y 232227 por adquisición de materiales de construcción para ex escuela Santa Ana de Caimaco  6.033.717 enlace
decreto 06/08/2015 1779 Se paga factura Nº 232199 por adquisición de materiales de construcción para atencion de casos sociales de la comuna  689.605 enlace
decreto 06/08/2015 1778 Se paga factura Nº 102861 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Junio 2015 1.798.648 enlace
decreto 06/08/2015 1777 Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas Nº 306607 y 306608 correspondiente al mes de Junio 2015 1.544.638 enlace
decreto 06/08/2015 1776 Pago permiso de circulación Minibus Municipal Iveco periodo 2015-2016 828.170 enlace
decreto 06/08/2015 1775 Se paga boleta Nº 23881212 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de ODEL, periodo comprendido entre el 17 de Junio al 17 de Julio 2015 335.300 enlace
decreto 06/08/2015 1774 Se paga boleta Nº 23881947 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de O.P.D., I.E.F. y O.M.I.L., periodo comprendido entre el 17 de Junio al 17 de Julio 2015  227.200 enlace
decreto 05/08/2015 1772 Pago de cotizaciónes previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio 2015, de personal de planta y contrata, codigo del trabajo y consejo municipal 18.566.810 enlace
decreto 05/08/2015 1771 Se paga boleta de honorarios Nº 93 de Brian Mauricio Molina Riquelme por contratación de Grupo Folclórico para la actividad Quillón celebra a sus santos 90.000 enlace
decreto 05/08/2015 1770 Se paga boleta de honorarios Nº 292 de Demetrio Iván Montero Tapia, por la contratación de servicio de cantor popular para amenizar actividad Quillón celebra a sus santos  90.000 enlace
decreto 05/08/2015 1769 Se paga boleta de honorarios Nº 110 de Eduardo Enrique Muñoz Mardones, por contratación de servicio de distribución de publicidad de actividad Quillón celebra a sus santos  45.000 enlace
decreto 05/08/2015 1768 Se paga boleta de honorarios Nº 55 de José Guillermo Escares Muñoz, por contratación de servicios de animación para la ceremonia de inauguración y para amenizar la actividad Quillón celebra a sus santos  45.000 enlace
decreto 05/08/2015 1767 Se paga boleta de honorarios Nº 61 de Marcos Alan Silva Rivas por contratación de servicios de perifoneo para dar a conocer la actividad Quillón Celebra a sus Santos en todos los sectores, urbanos y rurales 45.000 enlace
decreto 05/08/2015 1766 Se paga boleta de honorarios Nº 99 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de amplificación e iluminación para actividad masiva Quillón Celebra a sus Santos 315.000 enlace
decreto 05/08/2015 1765 Se paga boleta de honorarios Nº 228 de Moisés Francisco Ortiz Fuentes por adquisición de copias de DVD de documental de adultos mayores patrimonio viviente de Quillón  270.000 enlace
decreto 05/08/2015 1764 Pago de fondo común municipal mes de Julio 2015, correspondiente a los permisos de circulación  1.824.083 enlace
decreto 05/08/2015 1763 Cancela 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  26.250 enlace
decreto 04/08/2015 1762 Se paga factura Nº 6819 de Raúl Salazar Álvarez por adquisición de recarga de gas licuado para calefaccionar oficina de turismo y cultura  72.500 enlace
decreto 04/08/2015 1761 Se paga factura Nº 578 de Cooperativa Villa Tennessee, por 18 subsidios correspondiente al mes de Junio 2015  94.800 enlace
decreto 04/08/2015 1760 Se gira subvención Municipal año 2015, a la junta de vecinos Nº 7 Huacamala, para compra de calefactor a combustión lenta  355.000 enlace
decreto 04/08/2015 1759 Pago de remuneraciones del mes de Julio del 2015 del personal codigo del trabajo, medico psicotecnico del departamento de tránsito 682.432 enlace
decreto 04/08/2015 1758 Pago de P.V.C. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Julio al 31 de Julio 2015  990.379 enlace
decreto 04/08/2015 1757 Se paga arriendo inmueble a Don Jorge Abarca Álvares por arriendo de inmueble, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Agosto al 11 de Septiembre de 2015, ubicado en sector Las Camelias  180.000 enlace
decreto 04/08/2015 1756 Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández, correspondiente al mes de Julio 2015, ubicado en pasaje existente para uso de Director de Secplan 236.501 enlace
decreto 03/08/2015 1755 Se paga boleta de honorarios Nº 350 de María Aurora Espinoza Alveal, psicologa, por relatoria de ciclo de taller de apresto laboral  600.000 enlace
decreto 03/08/2015 1754 Se paga factura Nº 39094386 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos municipales, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio 2015 457.125 enlace
decreto 03/08/2015 1753 Se paga comisión de servicio a la ciudad de Concepción, a los señores consejales Miguel Peña Jara, Raúl Fuentealba Puentes, Gabriel Navarrete Anabalon, Jorge Muñoz Álvares, por capacitación de la Ley del Lobby  187.434 enlace
decreto 03/08/2015 1752 Pago de compromisos con la asociación de Municipalidades Valle del Itata, correspondiente al año 2015  3.420.335 enlace
decreto 03/08/2015 1751 Se paga factura Nº 1329 de Bello y Asociados Ltda. Por inscripción en seminario actualización nuevas responsabilidades del honorable consejo 300.000 enlace
decreto 01/08/2015 1750 Cancela arriendo de inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Julio de 2014 150.910 enlace
decreto 01/08/2015 1749 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Julio 2015 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II  209.200 enlace
decreto 01/08/2015 1748 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Agosto 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón. 395.000 enlace
decreto 01/08/2015 1747 Se pagan boletas de honorarios Nº 645, 66 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Julio de 2015 1.065.000 enlace
decreto 01/08/2015 1746 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, correspondiente al mes de Julio 2015 3.753.000 enlace
decreto 01/08/2015 1745 Se pagan boletas de honorarios a profesionales de unidad operativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Julio 2015  6.938.801 enlace
decreto 01/08/2015 1744 Se pagan boletas de honorarios a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Julio 2015 2.408.400 enlace
decreto 01/08/2015 1743 Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, por prestación de servicios de encuestadora aplicación ficha de protección social, correspondiente al mes de Julio 2015 333.000 enlace
decreto 01/08/2015 1742 Se paga boleta de honorarios Nº 76 de Marioly Nataly Alarcon Parra, monitora del programa "apoyo integral al adulto mayor", correspondiente al mes de Julio 2015 405.391 enlace
decreto 01/08/2015 1741 Se pagan boletas de honorarios Nº 25, 02 de Pamela Garrido Melo y Maria Elena Mena Meza, por servicios profesionales del proyecto "Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, correspondiente al mes de Julio 2015 405.000 enlace
decreto 01/08/2015 1740 Se pagan boletas de honorarios Nº 132, 76 y 77 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo Sendapreviene, Quillón - Ránquil, correspondiente al mes de Julio 2015 1.437.120 enlace
decreto 01/08/2015 1739 Se pagan boletas de honorarios Nº 133 y 132 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo psicosocial de programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de Julio 2015 1.258.818 enlace
decreto 01/08/2015 1738 Se pagan boletas de honorarios Nº 57 y 75 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso ético familiar, correspondiente al mes de Julio 2015  1.258.818 enlace
decreto 01/08/2015 1737 Se pagan boletas de honorarios Nº 83, 84, 38 y 24 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción comunitaria, correspondientes al mes de Julio 2015 1.400.400 enlace
decreto 01/08/2015 1736 Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo psicosocial del ingreso ético familiar, correspondiente al mes de Julio 2015 839.212 enlace
decreto 01/08/2015 1735 Se pagan boletas de honorarios Nº 35 y 27 de Marión Emily Garcias Gonzáles y Ana Elizabet Verdugo Osorio, correspondiente al mes de Julio 2015  1.107.000 enlace
decreto 01/08/2015 1734 Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa "Apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, correspondientes al mes de Julio 2015 393.750 enlace