DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ENERO 2015          
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 31/01/2015 131 se paga factura de Eduardo garrido por adquisicion de volantes para primera campaña de reciclaje de bolsas en la comuna de quillon 142.800 enlace
decreto 31/01/2015 130 se paga factura de Eduardo Garrido por adquisicion de afiches de la actividad la 3º recuerda los 60  200.000 enlace
decreto 31/01/2015 129 se paga factura de Roland vorwerk y cia ltda por la adquisicion de cuatro computadores para habilitar oficina de la PDI  526.840 enlace
decreto 31/01/2015 128 se paga factura de Atem Ltda por la adquisicion de dos camaras fotograficas para la unidad de inspeccion  366.945 enlace
decreto 31/01/2015 127 se paga boleta de honorarios Nº 246 de Esteban san Martin prestacion de servicios por asesoria juridica a la I.M.Q honorarios correspondiente al mes de enero 2015 11.000.001 enlace
decreto 31/01/2015 126 se pagan boletas de honorarios Nº55 ,56 correspondiente al mes de enero 2015 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor juridico de la IMQ 1.360.000 enlace
decreto 30/01/2015 124 se pagan 6 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de Transito 6.300 enlace
decreto 30/01/2015 123 se paga boleta de honorarios Nº 15 de Marisel Nuñez por servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de enero 2015  333.900 enlace
decreto 30/01/2015 122 se paga comision de servicio del 28 de Enero 2015 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico  171.965 enlace
decreto 30/01/2015 121 se emite asignacion de caja chica a funcionario Gaston Gonzalez profesional encargado de la oficina municipal de deportes y recreacion  400.000 enlace
decreto 30/01/2015 120 se paga boleta de honorarios Nº 127 de Jesus Fernandez por show de tango realizado el dia 10 de enero 2015 585.000 enlace
decreto 30/01/2015 119 traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion preferencial  57.524.119 enlace
decreto 30/01/2015 118 se paga gastos menores a don Gaston Gonzalez por devolucion de gastos incurridos en la oficina de deportes de la I.M.Q  167.854 enlace
decreto 30/01/2015 116 traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondientes a bono desempeño laboral asistentes de la educacion 2º cuota mes de enero 2015 10.563.911 enlace
decreto 29/01/2015 115 se paga boleta de honorarios Nº30 de Gibson Basualdo por montaje y produccion de lucha libre enmarcado en programa actividades de verano 2015 360.000 enlace
decreto 29/01/2015 114 se hace devolucion de dinero por concepto de permiso de circulacion  101.163 enlace
decreto 29/01/2015 113 se pgan 13 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir  13.650 enlace
decreto 29/01/2015 112 se pagan boletas de honorarios Nº 35, 36 de Scarlette Navarrete  333.900 enlace
decreto 29/01/2015 111 se paga factura de Carlos Palma Rivera por adquisicion de impresora para confeccionar diplomas para talleres de aprestos laborales de la omil 153.729 enlace
decreto 29/01/2015 110 se paga factura de Sociedad Cespedes y Roldan Ltda por adquisicion de silla para el señor Jorge Paredes Tesorero Municipal  129.571 enlace
decreto 28/01/2015 109 se paga premio campeon de tenis a multiservis que aprueba acta de premiacion  100.000 enlace
decreto 28/01/2015 108 s epaga factura de Aserradero San Francisco Ltda por adquisicion de 2 viviendas sociales de emergencia por caso de incendios  2.618.000 enlace
decreto 28/01/2015 107 se gira devolucion de fondos al programa fortalecimiento omil 2014 item gastos operacionales  303 enlace
decreto 28/01/2015 106 se paga factura de Toribio Ruminot Fuentes por confeccion de letras y logo municipal para toldo de representacion en ceremonias municipales  357.000 enlace
decreto 28/01/2015 105 pago de comision de servicio al sr concejal Jorge Muñoz por diferentes cometidos  60.693 enlace
decreto 27/01/2015 104 se gira subvencion municipal ordinaria año 2015 para la institucion club A.S.R  180.000 enlace
decreto 26/01/2015 103 se pagan facturas de Telefonica Movil Chile S.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014 2.186.521 enlace
decreto 26/01/2015 102 se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico  37.800 enlace
decreto 26/01/2015 101 se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de internet plaza de armas  95.287 enlace
decreto 26/01/2015 100 se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de linea sistema transbank  41.194 enlace
decreto 26/01/2015 99 se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de Red Fija  18.257 enlace
decreto 26/01/2015 98 se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular periodo desde el 12 de Diciembre 2014 al 11 de Enero 2015 841.977 enlace
decreto 26/01/2015 97 se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2014  65.756 enlace
decreto 26/01/2015 96 traspaso de recursos por concepto bono vacaciones se adjunta orden de ingreso municipal 7.650.000 enlace
decreto 26/01/2015 95 traspaso de recursos por concepto de bono de vacaciones se adjunta orden de ingreso municipal 33.020.000 enlace
decreto 26/01/2015 94 traspaso de recursos por concepto de bono de reconocimiento profesional subvencion mes de enero  210.323.528 enlace
decreto 26/01/2015 93 se paga a don Daniel Morales por subsidio de practica profesional  25.000 enlace
decreto 26/01/2015 92 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Enero 2015 de Placida Bustos por arriendo de inmueble  395.000 enlace
decreto 23/01/2015 91 se paga boleta de honorarios Nº29 de Patricio Chavez por servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 556.500 enlace
decreto 23/01/2015 90 se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de OPD  26.370 enlace
decreto 23/01/2015 89 se paga factura de Comercial las Dallas Ltda por adquisicion de implementos de dormitorio para temporada de invierno dirigido a familiar vulnerables  131.376 enlace
decreto 23/01/2015 88 s epaga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua potable oficina de Odel  15.810 enlace
decreto 23/01/2015 87 se paga devolucion de gastos a don Vladimir Peña con paga de gastos menores y adquisicion de 4 sillas para implementar oficina de la PDI  142.350 enlace
decreto 22/01/2015 86 se paga boleta de honorarios Nº1 de Mario Becerra por servicios de difusion cultural en la ciudad de Santiago en el programa cada dia mejor del canal la RED de television 225.000 enlace
decreto 22/01/2015 85 se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 02 de Diciembre 2014 al 02 de Enero 2015 6.172.632 enlace
decreto 22/01/2015 84 se paga factura Nº98 de Fredy Espinoza por contratar servicio de empalme electrico sector balneario  357.000 enlace
decreto 22/01/2015 82 se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en tesoreria municipal a nombre de la señorita Paula Stuardo  700.000 enlace
decreto 22/01/2015 81 se pagan 10 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir para el dia 30 de Enero 2015  10.500 enlace
decreto 22/01/2015 80 se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir para el dia 27 de Enero 2015 15.750 enlace
decreto 21/01/2015 79 se paga arriendo equipos Xerox a Opciones S.a. correspondiente al mes de Noviembre 2014  1.711.382 enlace
decreto 21/01/2015 78 se paga comisiones de servicio al señor concejal Jorge Muñoz por asistir a primera reunion año 2015 de la asociacion valle del itata  34.928 enlace
decreto 21/01/2015 77 cancela factura Nº535 de Cooperativa Villa Tennesse por 18 subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014 85.125 enlace
decreto 21/01/2015 76 se paga factura Nº 1046 de Esbbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de Diciembre 2014  8.919.070 enlace
decreto 20/01/2015 75 se pagan facturas de Esbbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 27 de Noviembre al 29 de Diciembre 2014 1.623.482 enlace
decreto 20/01/2015 74 se paga facturas de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores y botellas de 20 LTS de agua purificada correspondiente al mes de Diciembre 2014 347.486 enlace
decreto 20/01/2015 73 se paga comision de servicios de Luis Muñoz por asistir a seminario de protocolo lso dias 20 al 26 de Enero 2015  273.121 enlace
decreto 19/01/2015 71 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club adulto mayor renacer con amor de quillon  300.000 enlace
decreto 19/01/2015 69 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club rehabilitador de alcoholicos arda quillon 800.000 enlace
decreto 19/01/2015 68 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club de huasos montados renacer de liucura alto  2.500.000 enlace
decreto 19/01/2015 67 se paga factura de Ecobio por el servicio de disposicion de residuos de la comuna de Quillon por la cantidad de 433 toneladas 4.501.328 enlace
decreto 19/01/2015 66 se paga boleta de honorarios Nº09 de Sonia Araneda por adquisicion de poleras para los funcionarios del dpto de administracion y finanzas  170.100 enlace
decreto 19/01/2015 65 se paga factura Nº58 de Jessica Cortes por la compra de toldos publicitarios para actividades deportivas  416.000 enlace
decreto 19/01/2015 63 cancela factura Nº570 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014  52.941 enlace
decreto 19/01/2015 62 cancela factura Nº 306 de Comité de Agua Potable Rural el Casino por 38 subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014 169.858 enlace
decreto 19/01/2015 61 cancela factura Nº148 de Comité Agua Potable de Liucura Bajo por 32 subsidios correpondiente al mes de Diciembre 2014  145.409 enlace
decreto 19/01/2015 60 se paga traspaso de fondos municipales al departamento de educacion correspondientes al mes de Enero 2015  30.000.000 enlace
decreto 19/01/2015 59 se paga traspado de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de Enero 2015  15.000.000 enlace
decreto 19/01/2015 58 se giran recursos para realizar deposito a plazo instrumento DPF por 35 dias excedente estacionados de caja la operación se toma con el banco estado  600.000.000 enlace
decreto 12/01/2015 56 se pagan 39 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  40.950 enlace
decreto 16/01/2015 55 se paga factura Nº182 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por produccion de evento completo de la actividad fiesta de año nuevo 2015 Quillon  2.200.000 enlace
decreto 16/01/2015 54 se paga factura de 3s electronica spa por reparacion de camara fotografica cambio de lente trabado y ajuste en la unidad de flash y mano de obra 112.647 enlace
decreto 16/01/2015 53 pago de renumeraciones del mes de Enero del 2015 al personal de planta y contrata de la municipalidad se incluye bono de vacaciones  55.125.452 enlace
decreto 15/01/2015 52 se paga comision de servicio del 31 de Diciembre 2014 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico 171.965 enlace
decreto 14/01/2015 51 se paga boleta de honorarios Nº 1044 de Baltazar Morales por servicios de revision y conformidad derecho del proyecto de convenio interadministrativo de servicios bancarios propuesto por el banco estado  800.000 enlace
decreto 14/01/2015 50 pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion correspondiente al bono de desempeño laboral asistentes de la educacion 16.551.817 enlace
decreto 14/01/2015 49 se gira traspaso a departamento de educacion correspondiente al mes de enero 2015 5.000.000 enlace
decreto 13/01/2015 48 se gira caja chica a la funcionaria Ana Tornquist por un valor de 2 UTM  86.396 enlace
decreto 13/01/2015 47 se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicio de mantencion y obras pequeñas  65.450 enlace
decreto 13/01/2015 46 se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicio de obras menores 42.078 enlace
decreto 13/01/2015 45 se paga factura de Domingo Orostica por servicios de traslado de niños y niñas a parque Antu  400.000 enlace
decreto 13/01/2015 44 se paga factura de Lucia Perez por servicio de alojamiento deportistas triatlon  180.000 enlace
decreto 13/01/2015 43 se paga factura de Jose Escobar por servicios especial traslado de deportistas a diversas participaciones deportistas  400.000 enlace
decreto 13/01/2015 42 se paga factura de Ambiente Seguro Ltda por servicios de fumigacion y deratizaciones de dideco y casa senda  260.000 enlace
decreto 13/01/2015 41 se paga factura de Jessica Cortes por la compra de pendon para la unidad de tesoreria municipal 35.700 enlace
decreto 13/01/2015 40 se paga factura Nº70 de Jessica Cortes por la compra de pendon para la unidad de rentas y patentes  35.700 enlace
decreto 13/01/2015 39 se paga factura de Jessica Cortes por la compra de pendon para la unidad de emergencia municipal  35.700 enlace
decreto 13/01/2015 38 se paga factura de Jose Henriquez Sepulveda por la adquisicion de mobiliario para oficinas de PDI  946.012 enlace
decreto 13/01/2015 37 se paga factura de Librería Giorgio y empresa y Cia Ltda por la adquisicion de materiales de oficina con destino a las oficinas de la PDI Quillon  19.587 enlace
decreto 13/01/2015 36 se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por la reparacion de alternador, cambios de rodamiento, cambios caja regulador y mantencion 85.000 enlace
decreto 13/01/2015 35 se efectua traspaso de fondos desde la cuenta corriente fondos OPD a cuenta corriente fondos municipales correspondiente a retencion 10 % honorarios del equipo al mes de Noviembre 2014  2.680.942 enlace
decreto 13/01/2015 34 se paga factura de Abratec S.a. por la 2º adquisicion de 1000 m3 de material estabilizado de 11/2 para la municipalidad de quillon año 2014  558.551 enlace
decreto 12/01/2015 33 se paga factura de Empresa Servicios Himce Ltda por el servicio de limpieza de fosa septica  95.200 enlace
decreto 12/01/2015 32 se paga factura de Pedro Ventura y Cia Ltda por la compra de equipamiento en cama y cocina para uso social justificado por informe  104.327 enlace
decreto 12/01/2015 31 se paga factura de Pedro Ventura  y Cia Ltda por la compra de equipamiento de cama para caso social justificado 62.832 enlace
decreto 12/01/2015 30 se paga factura de todo audio por la adquisicion de un equipo de sonido ambiental para la utilizacion del area de turismo  263.111 enlace
decreto 12/01/2015 29 se paga factura Nº 04 de Rosa Stuardo por servicios de transporte de usuarias del programa conozca a su hijo  2.516.700 enlace
decreto 12/01/2015 28 se paga factura de Red Office Ltda por la adquisicion de materiales de oficina dirigido a programa cash  9.644 enlace
decreto 12/01/2015 27 se paga factura de Insecobio Ltda por adquisicion de dosis de semen para tratamiento de inseminacion artificial en bovinos a usuarios del prodesal III  208.488 enlace
decreto 12/01/2015 26 se paga factura de Roland vorwerk y cia ltda por la adquisicion de materiales para la instalacion de dispensadores para la obtencion en forma automatica del certificado de la F.P.S  206.079 enlace
decreto 12/01/2015 25 se paga boleta de honorarios Nº 01 de Camila Inzunza por servicio de indicadores de ruta para cubrir el evento actividad apoyo 2º triatlon de Quillon   198.000 enlace
decreto 12/01/2015 24 se paga boleta de honorarios Nº 108 de Eduardo Muñoz por el servicio de distribucion de publicidad por actividad de triatlon 2014 180.000 enlace
decreto 12/01/2015 23 se paga factura Nº 2 de tecnologias y publicidad escalon limitada por la prestacion de servicio de asesoria comunicacional triatlon quillon 2014  187.000 enlace
decreto 12/01/2015 22 se paga factura de Pedro Ventura  y Cia Ltda por la compra de equipamiento de cama para caso social  61.642 enlace
decreto 12/01/2015 20 se paga factura nº 23 de inmobiliaria e inversiones carober ltda por el servicio en alojamiento a deportistas participantes de la triatlon quillon 2014  610.000 enlace
decreto 12/01/2015 19 se paga factura de Araucana S.a. por el servicio de alojamiento para deportistas en campeonato de canotaje 18 personas  161.999 enlace
decreto 12/01/2015 18 se paga factura de Sergio Carvajal por adquisicion de productos carnicos para encuentro de los prodesales I,II,III,IV realizado en dependencias de la laguna avendaño  538.000 enlace
decreto 12/01/2015 16 se paga factura de Juan Inzunza por mantencion alumbrado publico en diversos sectores de la comuna de Quillon  9.137.237 enlace
decreto 12/01/2015 15 se paga factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de quillon correspondiente al mes de Diciembre 2014 23.390.846 enlace
decreto 12/01/2015 14 se paga factura de Pablo Alarcon por asistencia curso obligatorio examinadores teoricos y practicos nuevos y antiguos para funcionarios de la direccion de transito  1.500.000 enlace
decreto 10/01/2015 13 pago formulario 29 correspondiente al mes de Diciembre del 2014 se incluye retencion del 10 % de honorarios y impuesto unico de trabajadores de contrata y planta y codigo del trabajo  11.553.975 enlace
decreto 09/01/2015 12 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Diciembre 2014 2.679.727 enlace
decreto 09/01/2015 11 se paga a personal a honorarios comisiones de servicios por diferentes cometidos durante el mes de Diciembre 2014  352.277 enlace
decreto 09/01/2015 10 se pagan boletas de honorarios Nº 33 y 34 de Roberto Venegas por servicios prestados en el programa apoyo a asistencia social y area promocion comunitaria correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014 1.080.000 enlace
decreto 08/01/2015 9 se paga factura de Soc. Constructora y Comercializadora Rc Ltda correspondiente al primer estado de pago de la obra mejoramiento pileta plaza de armas quillon  9.995.777 enlace
decreto 08/01/2015 7 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Ocubre 2014 al 25 de Noviembre 2014  8.141.921 enlace
decreto 08/01/2015 6 se paga comision de servicio de fecha 08 de Enero 2014 que aprueba comision de servicio con derecho a asignacion de viatico del funcionario señor Claudio Gonzalez Benitez  180.607 enlace
decreto 07/01/2015 5 se cancela boleta de honorarios Nº 243 de Esteban San Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios correspondiente al mes de Diciembre 2014 990.000 enlace
decreto 07/01/2015 4 se pagan boletas de honorarios Nº 601,602 de Juan Toledo por servicios periodisticos por notas adicionales correspondiente al mes de Diciembre 2014  1.188.000 enlace
decreto 06/01/2015 3 se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir  15.750 enlace
decreto 06/01/2015 2 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion bailes de antaño del 1800  1.500.000 enlace
decreto 06/01/2015 1 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion Fast Tunning Club  550.000 enlace