| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ENERO 2015 |
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| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Breve Descripcion del Objeto del Acto |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto |
31/01/2015 |
131 |
se paga factura de Eduardo garrido por adquisicion de volantes
para primera campaña de reciclaje de bolsas en la comuna de quillon |
142.800 |
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| decreto |
31/01/2015 |
130 |
se paga factura de Eduardo Garrido por adquisicion de afiches de
la actividad la 3º recuerda los 60 |
200.000 |
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| decreto |
31/01/2015 |
129 |
se paga factura de Roland vorwerk y cia ltda por la adquisicion
de cuatro computadores para habilitar oficina de la PDI |
526.840 |
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| decreto |
31/01/2015 |
128 |
se paga factura de Atem Ltda por la adquisicion de dos camaras
fotograficas para la unidad de inspeccion |
366.945 |
enlace |
| decreto |
31/01/2015 |
127 |
se paga boleta de honorarios Nº 246 de Esteban san Martin
prestacion de servicios por asesoria juridica a la I.M.Q honorarios
correspondiente al mes de enero 2015 |
11.000.001 |
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| decreto |
31/01/2015 |
126 |
se pagan boletas de honorarios Nº55 ,56 correspondiente al mes
de enero 2015 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones
sociales, funcionales y territoriales y asesor juridico de la IMQ |
1.360.000 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
124 |
se pagan 6 certificados de antecedentes para tramites de
licencias de conducir firmado por la señora Ana Tornquist Directora de
Transito |
6.300 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
123 |
se paga boleta de honorarios Nº 15 de Marisel Nuñez por
servicios de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y
jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de enero 2015 |
333.900 |
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| decreto |
30/01/2015 |
122 |
se paga comision de servicio del 28 de Enero 2015 que aprueba
comision de servicios con derecho a asignacion de viatico |
171.965 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
121 |
se emite asignacion de caja chica a funcionario Gaston Gonzalez
profesional encargado de la oficina municipal de deportes y recreacion |
400.000 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
120 |
se paga boleta de honorarios Nº 127 de Jesus Fernandez por show
de tango realizado el dia 10 de enero 2015 |
585.000 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
119 |
traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del
ministerio de educacion preferencial |
57.524.119 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
118 |
se paga gastos menores a don Gaston Gonzalez por devolucion de
gastos incurridos en la oficina de deportes de la I.M.Q |
167.854 |
enlace |
| decreto |
30/01/2015 |
116 |
traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria del
ministerio de educacion correspondientes a bono desempeño laboral asistentes
de la educacion 2º cuota mes de enero 2015 |
10.563.911 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
115 |
se paga boleta de honorarios Nº30 de Gibson Basualdo por montaje
y produccion de lucha libre enmarcado en programa actividades de verano 2015 |
360.000 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
114 |
se hace devolucion de dinero por concepto de permiso de
circulacion |
101.163 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
113 |
se pgan 13 certificados de antecedentes para tramites de
licencias de conducir |
13.650 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
112 |
se pagan boletas de honorarios Nº 35, 36 de Scarlette
Navarrete |
333.900 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
111 |
se paga factura de Carlos Palma Rivera por adquisicion de
impresora para confeccionar diplomas para talleres de aprestos laborales de
la omil |
153.729 |
enlace |
| decreto |
29/01/2015 |
110 |
se paga factura de Sociedad Cespedes y Roldan Ltda por
adquisicion de silla para el señor Jorge Paredes Tesorero Municipal |
129.571 |
enlace |
| decreto |
28/01/2015 |
109 |
se paga premio campeon de tenis a multiservis que aprueba acta
de premiacion |
100.000 |
enlace |
| decreto |
28/01/2015 |
108 |
s epaga factura de Aserradero San Francisco Ltda por adquisicion
de 2 viviendas sociales de emergencia por caso de incendios |
2.618.000 |
enlace |
| decreto |
28/01/2015 |
107 |
se gira devolucion de fondos al programa fortalecimiento omil
2014 item gastos operacionales |
303 |
enlace |
| decreto |
28/01/2015 |
106 |
se paga factura de Toribio Ruminot Fuentes por confeccion de
letras y logo municipal para toldo de representacion en ceremonias
municipales |
357.000 |
enlace |
| decreto |
28/01/2015 |
105 |
pago de comision de servicio al sr concejal Jorge Muñoz por
diferentes cometidos |
60.693 |
enlace |
| decreto |
27/01/2015 |
104 |
se gira subvencion municipal ordinaria año 2015 para la
institucion club A.S.R |
180.000 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
103 |
se pagan facturas de Telefonica Movil Chile S.a. por servicios
de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de
Noviembre y Diciembre 2014 |
2.186.521 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
102 |
se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio
de bam internet inalambrico |
37.800 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
101 |
se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de
internet plaza de armas |
95.287 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
100 |
se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de linea
sistema transbank |
41.194 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
99 |
se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de Red
Fija |
18.257 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
98 |
se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio
de telefonia moviles plan celular periodo desde el 12 de Diciembre 2014 al 11
de Enero 2015 |
841.977 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
97 |
se pagan facturas de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio
de telefonia moviles plan celular correspondiente a los meses de Octubre y
Noviembre 2014 |
65.756 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
96 |
traspaso de recursos por concepto bono vacaciones se adjunta
orden de ingreso municipal |
7.650.000 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
95 |
traspaso de recursos por concepto de bono de vacaciones se
adjunta orden de ingreso municipal |
33.020.000 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
94 |
traspaso de recursos por concepto de bono de reconocimiento
profesional subvencion mes de enero |
210.323.528 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
93 |
se paga a don Daniel Morales por subsidio de practica
profesional |
25.000 |
enlace |
| decreto |
26/01/2015 |
92 |
se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Enero 2015
de Placida Bustos por arriendo de inmueble |
395.000 |
enlace |
| decreto |
23/01/2015 |
91 |
se paga boleta de honorarios Nº29 de Patricio Chavez por
servicios profesionales de apoyo al departamento de administracion y finanzas
honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 |
556.500 |
enlace |
| decreto |
23/01/2015 |
90 |
se paga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua
potable oficina de OPD |
26.370 |
enlace |
| decreto |
23/01/2015 |
89 |
se paga factura de Comercial las Dallas Ltda por adquisicion de
implementos de dormitorio para temporada de invierno dirigido a familiar
vulnerables |
131.376 |
enlace |
| decreto |
23/01/2015 |
88 |
s epaga boleta de agua de Essbio S.a. por consumo de agua
potable oficina de Odel |
15.810 |
enlace |
| decreto |
23/01/2015 |
87 |
se paga devolucion de gastos a don Vladimir Peña con paga de
gastos menores y adquisicion de 4 sillas para implementar oficina de la
PDI |
142.350 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
86 |
se paga boleta de honorarios Nº1 de Mario Becerra por servicios
de difusion cultural en la ciudad de Santiago en el programa cada dia mejor
del canal la RED de television |
225.000 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
85 |
se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por
consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo
comprendido entre 02 de Diciembre 2014 al 02 de Enero 2015 |
6.172.632 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
84 |
se paga factura Nº98 de Fredy Espinoza por contratar servicio de
empalme electrico sector balneario |
357.000 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
82 |
se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en
tesoreria municipal a nombre de la señorita Paula Stuardo |
700.000 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
81 |
se pagan 10 certificados de antecedentes para tramites de
licencias de conducir para el dia 30 de Enero 2015 |
10.500 |
enlace |
| decreto |
22/01/2015 |
80 |
se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de
licencias de conducir para el dia 27 de Enero 2015 |
15.750 |
enlace |
| decreto |
21/01/2015 |
79 |
se paga arriendo equipos Xerox a Opciones S.a. correspondiente
al mes de Noviembre 2014 |
1.711.382 |
enlace |
| decreto |
21/01/2015 |
78 |
se paga comisiones de servicio al señor concejal Jorge Muñoz por
asistir a primera reunion año 2015 de la asociacion valle del itata |
34.928 |
enlace |
| decreto |
21/01/2015 |
77 |
cancela factura Nº535 de Cooperativa Villa Tennesse por 18
subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
85.125 |
enlace |
| decreto |
21/01/2015 |
76 |
se paga factura Nº 1046 de Esbbio S.a. por pago de subsidio de
agua potable mes de Diciembre 2014 |
8.919.070 |
enlace |
| decreto |
20/01/2015 |
75 |
se pagan facturas de Esbbio S.a. por consumo de agua potable
reparticiones municipales del periodo comprendido entre 27 de Noviembre al 29
de Diciembre 2014 |
1.623.482 |
enlace |
| decreto |
20/01/2015 |
74 |
se paga facturas de Jaime Barrios por arriendo de dispensadores
y botellas de 20 LTS de agua purificada correspondiente al mes de Diciembre
2014 |
347.486 |
enlace |
| decreto |
20/01/2015 |
73 |
se paga comision de servicios de Luis Muñoz por asistir a
seminario de protocolo lso dias 20 al 26 de Enero 2015 |
273.121 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
71 |
se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club
adulto mayor renacer con amor de quillon |
300.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
69 |
se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club
rehabilitador de alcoholicos arda quillon |
800.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
68 |
se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion club de
huasos montados renacer de liucura alto |
2.500.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
67 |
se paga factura de Ecobio por el servicio de disposicion de
residuos de la comuna de Quillon por la cantidad de 433 toneladas |
4.501.328 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
66 |
se paga boleta de honorarios Nº09 de Sonia Araneda por
adquisicion de poleras para los funcionarios del dpto de administracion y
finanzas |
170.100 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
65 |
se paga factura Nº58 de Jessica Cortes por la compra de toldos
publicitarios para actividades deportivas |
416.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
63 |
cancela factura Nº570 de Comité de Agua Potable de Puerto
Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
52.941 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
62 |
cancela factura Nº 306 de Comité de Agua Potable Rural el Casino
por 38 subsidios correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
169.858 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
61 |
cancela factura Nº148 de Comité Agua Potable de Liucura Bajo por
32 subsidios correpondiente al mes de Diciembre 2014 |
145.409 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
60 |
se paga traspaso de fondos municipales al departamento de
educacion correspondientes al mes de Enero 2015 |
30.000.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
59 |
se paga traspado de fondos municipales al departamento de salud
correspondiente al mes de Enero 2015 |
15.000.000 |
enlace |
| decreto |
19/01/2015 |
58 |
se giran recursos para realizar deposito a plazo instrumento DPF
por 35 dias excedente estacionados de caja la operación se toma con el banco
estado |
600.000.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
56 |
se pagan 39 certificados de antecedentes para tramites de
licencia de conducir |
40.950 |
enlace |
| decreto |
16/01/2015 |
55 |
se paga factura Nº182 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda por
produccion de evento completo de la actividad fiesta de año nuevo 2015
Quillon |
2.200.000 |
enlace |
| decreto |
16/01/2015 |
54 |
se paga factura de 3s electronica spa por reparacion de camara
fotografica cambio de lente trabado y ajuste en la unidad de flash y mano de
obra |
112.647 |
enlace |
| decreto |
16/01/2015 |
53 |
pago de renumeraciones del mes de Enero del 2015 al personal de
planta y contrata de la municipalidad se incluye bono de vacaciones |
55.125.452 |
enlace |
| decreto |
15/01/2015 |
52 |
se paga comision de servicio del 31 de Diciembre 2014 que
aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico |
171.965 |
enlace |
| decreto |
14/01/2015 |
51 |
se paga boleta de honorarios Nº 1044 de Baltazar Morales por
servicios de revision y conformidad derecho del proyecto de convenio
interadministrativo de servicios bancarios propuesto por el banco estado |
800.000 |
enlace |
| decreto |
14/01/2015 |
50 |
pago por traspaso de recursos transferidos por la subsecretaria
del ministerio de educacion correspondiente al bono de desempeño laboral
asistentes de la educacion |
16.551.817 |
enlace |
| decreto |
14/01/2015 |
49 |
se gira traspaso a departamento de educacion correspondiente al
mes de enero 2015 |
5.000.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
48 |
se gira caja chica a la funcionaria Ana Tornquist por un valor
de 2 UTM |
86.396 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
47 |
se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicio de
mantencion y obras pequeñas |
65.450 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
46 |
se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicio de
obras menores |
42.078 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
45 |
se paga factura de Domingo Orostica por servicios de traslado de
niños y niñas a parque Antu |
400.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
44 |
se paga factura de Lucia Perez por servicio de alojamiento
deportistas triatlon |
180.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
43 |
se paga factura de Jose Escobar por servicios especial traslado
de deportistas a diversas participaciones deportistas |
400.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
42 |
se paga factura de Ambiente Seguro Ltda por servicios de
fumigacion y deratizaciones de dideco y casa senda |
260.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
41 |
se paga factura de Jessica Cortes por la compra de pendon para
la unidad de tesoreria municipal |
35.700 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
40 |
se paga factura Nº70 de Jessica Cortes por la compra de pendon
para la unidad de rentas y patentes |
35.700 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
39 |
se paga factura de Jessica Cortes por la compra de pendon para
la unidad de emergencia municipal |
35.700 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
38 |
se paga factura de Jose Henriquez Sepulveda por la adquisicion
de mobiliario para oficinas de PDI |
946.012 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
37 |
se paga factura de Librería Giorgio y empresa y Cia Ltda por la
adquisicion de materiales de oficina con destino a las oficinas de la PDI
Quillon |
19.587 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
36 |
se paga factura de Lubricentro los Cruceros Ltda por la
reparacion de alternador, cambios de rodamiento, cambios caja regulador y
mantencion |
85.000 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
35 |
se efectua traspaso de fondos desde la cuenta corriente fondos
OPD a cuenta corriente fondos municipales correspondiente a retencion 10 %
honorarios del equipo al mes de Noviembre 2014 |
2.680.942 |
enlace |
| decreto |
13/01/2015 |
34 |
se paga factura de Abratec S.a. por la 2º adquisicion de 1000 m3
de material estabilizado de 11/2 para la municipalidad de quillon año
2014 |
558.551 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
33 |
se paga factura de Empresa Servicios Himce Ltda por el servicio
de limpieza de fosa septica |
95.200 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
32 |
se paga factura de Pedro Ventura y Cia Ltda por la compra de
equipamiento en cama y cocina para uso social justificado por informe |
104.327 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
31 |
se paga factura de Pedro Ventura
y Cia Ltda por la compra de equipamiento de cama para caso social
justificado |
62.832 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
30 |
se paga factura de todo audio por la adquisicion de un equipo de
sonido ambiental para la utilizacion del area de turismo |
263.111 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
29 |
se paga factura Nº 04 de Rosa Stuardo por servicios de
transporte de usuarias del programa conozca a su hijo |
2.516.700 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
28 |
se paga factura de Red Office Ltda por la adquisicion de
materiales de oficina dirigido a programa cash |
9.644 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
27 |
se paga factura de Insecobio Ltda por adquisicion de dosis de
semen para tratamiento de inseminacion artificial en bovinos a usuarios del
prodesal III |
208.488 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
26 |
se paga factura de Roland vorwerk y cia ltda por la adquisicion
de materiales para la instalacion de dispensadores para la obtencion en forma
automatica del certificado de la F.P.S |
206.079 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
25 |
se paga boleta de honorarios Nº 01 de Camila Inzunza por
servicio de indicadores de ruta para cubrir el evento actividad apoyo 2º
triatlon de Quillon |
198.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
24 |
se paga boleta de honorarios Nº 108 de Eduardo Muñoz por el
servicio de distribucion de publicidad por actividad de triatlon 2014 |
180.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
23 |
se paga factura Nº 2 de tecnologias y publicidad escalon
limitada por la prestacion de servicio de asesoria comunicacional triatlon
quillon 2014 |
187.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
22 |
se paga factura de Pedro Ventura
y Cia Ltda por la compra de equipamiento de cama para caso social |
61.642 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
20 |
se paga factura nº 23 de inmobiliaria e inversiones carober ltda
por el servicio en alojamiento a deportistas participantes de la triatlon
quillon 2014 |
610.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
19 |
se paga factura de Araucana S.a. por el servicio de alojamiento
para deportistas en campeonato de canotaje 18 personas |
161.999 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
18 |
se paga factura de Sergio Carvajal por adquisicion de productos
carnicos para encuentro de los prodesales I,II,III,IV realizado en
dependencias de la laguna avendaño |
538.000 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
16 |
se paga factura de Juan Inzunza por mantencion alumbrado publico
en diversos sectores de la comuna de Quillon |
9.137.237 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
15 |
se paga factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de
residuos solidos domiciliarios barridos y limpieza de calles de la comuna de
quillon correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
23.390.846 |
enlace |
| decreto |
12/01/2015 |
14 |
se paga factura de Pablo Alarcon por asistencia curso
obligatorio examinadores teoricos y practicos nuevos y antiguos para
funcionarios de la direccion de transito |
1.500.000 |
enlace |
| decreto |
10/01/2015 |
13 |
pago formulario 29 correspondiente al mes de Diciembre del 2014
se incluye retencion del 10 % de honorarios y impuesto unico de trabajadores
de contrata y planta y codigo del trabajo |
11.553.975 |
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| decreto |
09/01/2015 |
12 |
se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa
O.P.D valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia
correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
2.679.727 |
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| decreto |
09/01/2015 |
11 |
se paga a personal a honorarios comisiones de servicios por
diferentes cometidos durante el mes de Diciembre 2014 |
352.277 |
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| decreto |
09/01/2015 |
10 |
se pagan boletas de honorarios Nº 33 y 34 de Roberto Venegas por
servicios prestados en el programa apoyo a asistencia social y area promocion
comunitaria correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014 |
1.080.000 |
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| decreto |
08/01/2015 |
9 |
se paga factura de Soc. Constructora y Comercializadora Rc Ltda
correspondiente al primer estado de pago de la obra mejoramiento pileta plaza
de armas quillon |
9.995.777 |
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| decreto |
08/01/2015 |
7 |
se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido
entre 25 de Ocubre 2014 al 25 de Noviembre 2014 |
8.141.921 |
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| decreto |
08/01/2015 |
6 |
se paga comision de servicio de fecha 08 de Enero 2014 que
aprueba comision de servicio con derecho a asignacion de viatico del
funcionario señor Claudio Gonzalez Benitez |
180.607 |
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| decreto |
07/01/2015 |
5 |
se cancela boleta de honorarios Nº 243 de Esteban San Martin por
prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios
correspondiente al mes de Diciembre 2014 |
990.000 |
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| decreto |
07/01/2015 |
4 |
se pagan boletas de honorarios Nº 601,602 de Juan Toledo por
servicios periodisticos por notas adicionales correspondiente al mes de
Diciembre 2014 |
1.188.000 |
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| decreto |
06/01/2015 |
3 |
se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de
licencias de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de
licencias de conducir |
15.750 |
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| decreto |
06/01/2015 |
2 |
se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion bailes de
antaño del 1800 |
1.500.000 |
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| decreto |
06/01/2015 |
1 |
se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion Fast
Tunning Club |
550.000 |
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