DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD FEBRERO 2015    
           
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 27/03/2015 399 se paga factura Nº 3269 de articulos deportivos Cesar Gustavo Urzúa Ramirez E.I.R.L. por adquisición de suplemento nutricional ENSURE, para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado  2.289.694 enlace
decreto 27/02/2015 398 se paga factura Nº 07 de Arias y Gajardo Farmaceutica Ltda por adquisicion de kit aseo para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado 333.400 enlace
decreto 27/02/2015 397 se paga factura por adquisicion colchon anti escara con motor para proecto FNDR ayuda al adulto mayor postrado  107.100 enlace
decreto 27/02/2015 396 pago de dieta a señores concejales correspondiente al mes de febrero del 2015  3.963.633 enlace
decreto 27/02/2015 395 se gira caja chica para departamento de deportes para solventar gastos menores se gira a nombre de Gaston Gonzalez 398.678 enlace
decreto 27/02/2015 394 cancela horas extraordinarias pendientes del mes de Enero 2015 a funcionarios Gaston Gonzalez,Oriana Valenzuela y Carlos Hidalgo  566.555 enlace
decreto 27/02/2015 393 se gira caja para solventar gastos de actividad denominada corrida nocturna 5k donde se premiaran los tres primeros lugares en categoria damas y varones 380.000 enlace
decreto 27/02/2015 392 cancela factura de Movistar correspondiente a linea internet alcalde 8.157 enlace
decreto 27/02/2015 391 se cancela factura de Compañía de Petroleos de Chile por adquisicion de combustible para vehiculos municipales  30.000.000 enlace
decreto 26/02/2015 389 pago de boleta de honorarios correspondiente a prestacion de servicio como coordinacion para programa taller audiovisual de Quillon 499.995 enlace
decreto 25/02/2015 388 traspaso de recursos a dpto de educacion transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion  57.524.119 enlace
decreto 24/02/2015 387 traspaso de recursos a dpto de educacion por concepto de subvencion y bono de reconocimiento profesional ambos correspondientes al mes de Febrero del 2015 208.686.749 enlace
decreto 24/02/2015 386 Se paga factura Nº 2913805 de Frontel S.A., por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 02/01/2015 al 03/02/2015 6.088.630 enlace
decreto 24/02/2015 385 cancela honorarios de Francisco Parra por servicios prestados durante el mes de Enero 2015 según boleta de honorarios Nº 89 300.000 enlace
decreto 24/02/2015 384 se cancelan honorarios de Juan Toledo por servicios prestados durante el mes de Enero según boletas de honorarios Nº 605  765.000 enlace
decreto 24/02/2015 383 se cancelan 9 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum direccion de transito 9.450 enlace
decreto 24/03/2015 382 pago de viaticos a personal a honorarios por diferentes cometidos 293.200 enlace
decreto 24/02/2015 381 cancela arriendo mes de Febrero a Don Jorge Abarca correspondiente a casa habitacion asignada a Don Luis Toledo Direc. De Admin. Y Finanzas 180.000 enlace
decreto 24/02/2015 380 pago de boletas de honorarios correspondiente al mes de Febrero del 2015 como coordinadora comunal del PMTJH 1.064.998 enlace
decreto 24/02/2015 379 pago de honorarios a la Srta Fabiola Sepulveda correspondiente al mes de Febrero 2015 como encargada laboral programa mujeres trabajoras jefas de hogar 810.000 enlace
decreto 24/02/2015 378 cancela arriendo correspondiente al mes de Enero a Sra Ximena Carrillo correspondiente a casa habitacion asignada a Don Vladimir Peña Administrador Municipal  330.000 enlace
decreto 24/02/2015 377 se gira pago de indemnizacion por retiro voluntario a Don Francol Pedreros correspondiente al calculo de los ultimos 12 meses anteriores al retiro  17.273.168 enlace
decreto 23/02/2015 376 se paga factura Nº 04010 de Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Enero 2015 por mantencion de aseo edificios publicos  6.541.625 enlace
decreto 23/02/2015 375 pago de factura de Farmaceutica Insuval S.a. por adquisicion kits para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado  369.495 enlace
decreto 23/02/2015 374 se paga factura Nº 107520 de Drogueria Diprolab Ltda por adquisicion kits para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado 1.061.682 enlace
decreto 23/02/2015 373 pago de factura Nº 604934 de Dipromed S.a. por adquisicion equipamiento para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado  2.136.024 enlace
decreto 23/02/2015 372 pago de factura Nº 622527 de Tecnigen S.a. correspondiente a adquisicion de bomba de aspiracion clinica succion para proyecto FNDR adulto mayor 595.000 enlace
decreto 23/02/2015 371 se cancela contratacion de capacitacion en permiso de circulacion año 2015 curso nueva normativa 250.000 enlace
decreto 23/02/2015 370 pago de comision de servicio por viaje a Santiago participacion de capacitacion de permisos de circulacion de 2015  273.121 enlace
decreto 23/02/2015 369 traspaso de cuenta corriente a cuenta corriente por error de cargo de nomina pagos de honorarios equipo prodesal correspondiente al mes de Enero 2015 7.092.896 enlace
decreto 21/02/2015 368 se paga factura Nº 52010 de Ingenieria y Servicios Computacionales R y C Ltda por adquisicion de bateria para notebook por recambio  69.020 enlace
decreto 21/02/2015 367 se cancela factura Nº 5431 de Sociedad Comercial  Forteza y Compañía Ltda por la compra de un computador para oficina de PDI 139.230 enlace
decreto 21/02/2015 366 cancela factura de Comercializadora Notebookcenter Ltda por adquisicion de disco duro para ser utilizado en la difusion televisiva  207.707 enlace
decreto 21/02/2015 365 se cancela factura Nº 698025 de Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda por adquisicion de insumos computacionales para reemplazar los que se encuentran en mal estado y mantener stock  109.885 enlace
decreto 21/02/2015 364 se cancela factura Nº 979 de info-update limitada por renovacion de diario digital (diario Oficial )  148.750 enlace
decreto 21/02/2015 363 se cancela factura Nº 622 de Aminorte S.a. por compra de unidades de respaldo para archivo de informatica para las unidades municipales 294.829 enlace
decreto 21/02/2015 361 se cancela factura Nº 54 de Julio Pulgar por contratacion de juegos inflables para actividad navideña rural  400.000 enlace
decreto 21/02/2015 360 cancela factura Nº 11423 de Comercial Red Office Ltda Adquisicion de insumos de hidratacion para el personal de unidad de inspeccion municipal  144.859 enlace
decreto 21/02/2015 359 se cancela factura Nº 3520 de Automotriz Antumalal S.a. por adquisicion de neumaticos camion chevrolet 3/4  876.059 enlace
decreto 21/02/2015 358 se cancela factura Nº 18707 de Curifor S.a. por adquisicion de bidones de urea adblue para descontaminacion del medio ambiente en los camiones municipales  285.600 enlace
decreto 21/02/2015 357 pago de servicio de produccion de evento para actividad de verano 2015 concierto Luis Jara sector Laguna Avendaño  6.500.000 enlace
decreto 21/02/2015 356 cancela factura de Rafael Astorga por adquisicion de materiales para oficina de turismo  26.420 enlace
decreto 21/02/2015 355 pago de bandas tributo para actividad de concierto cierre verano 2015 que autoriza trato directo y aprueba contrato 2.250.000 enlace
decreto 21/02/2015 354 cancela factura Nº 147791 de Librería Giorgio por adquisicion de material de oficina para secretaria municipal  71.638 enlace
decreto 21/02/2015 353 se cancela factura Nº 1450482 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por servicio de mantencion de 6750 hrs de retroexcavadora 452.171 enlace
decreto 21/02/2015 352 se cancela factura Nº 12363 de Carlos Palma por compra de impresora laser HP p1102w para habilitacion oficina PDI 55.841 enlace
decreto 21/02/2015 351 se cancela factura Nº 1 de transporte escolar de trabajadores y viajes turismo Javier Araya por movilizacion arbitros y directores de turno del campeonato municipal de futbol  400.000 enlace
decreto 21/02/2015 350 se cancela fatura Nº 220352 de Librería Giorgio S.A. por compra de Toalla Papel para dependencias de servicios higienicos Municipales  426.496 enlace
decreto 21/02/2015 349 se cancela factura Nº52 de Rodrigo Neira por adquisicion de equipos telefonicos instalacion de lineas y configuracion en planta de comunicación para habilitar nuevas oficinas de la PDI 270.725 enlace
decreto 20/02/2015 348 devolucion de gastos a concejal Gabriel Navarrete por comision de servicio a la ciudad de pucon del 08 al 14 de Febrero 2015 71.040 enlace
decreto 20/02/2015 347 cancela factura Nº 818 de Comercial Comparo Limitada por adquisicion de equipos de ventilacion portatiles para instalar en oficina Direcc. Admin. Y Finanzas  147.741 enlace
decreto 20/02/2015 346 cancela factura Nº 1577 de Electro Chavez Ltda adquisicion de materiales electricos para bodega de archivo transito  22.849 enlace
decreto 20/02/2015 345 se cancela factura Nº 99 de Jorge Espinoza Romero Explotacion Turistica E.I.R.L. se requiere la compra de colaciones frias para actividad deportiva trekking al cerro cayumanqui  420.000 enlace
decreto  20/02/2015 343 se cancela factura factura nº1562 de electro chavez , por la adquisicion de reflectores led para iluminacion de zona plaza de armas y laguna avendaño 215.000 enlace
decreto 20/02/2015 341 se cancela factura Nº 4014 de Imprenta y Publicidad Fernando Sergio Navarro Sandoval por adquisicion e impresión de talonarios de cobro por servicios especiales 80.000 enlace
decreto 20/02/2015 340 se cancela factura Nº 11130 de Comercial Redoffice Ltda por la compra de pañales desechables adulto para atender casos sociales  275.442 enlace
decreto 20/02/2015 339 cancela factura Nº 203 de Marcelo Barriga adquisicion de insumos para coffe en atencion a autoridades locales lanzamiento temporada de seguridad PDI en Quillon 14.500 enlace
decreto 20/02/2015 338 se cancela factura Nº 402 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para coffe en atencion a autoridades locales 45.790 enlace
decreto 20/02/2015 336 se cancela factura Nº 137 de Sociedad Comercial Octava Ltda por la compra de dispensadores para baños publicos de la comuna de Quillon 69.696 enlace
decreto 20/02/2015 335 se paga factura Nº 101128 de Acepta Com S.a. por adquisicion  de token usb y firma electronica avanzada por 3 años para registrar firma electronica para licencias de conducir 88.137 enlace
decreto 20/02/2015 333 se cancela factura Nº 109 de Serv. De Laboratorista alquiler de autos camionetas servicios de ensayos y analisi tecnicos orellana y vargas ltda  4.098.122 enlace
decreto 20/02/2015 332 se cancela factura Nº 2374 de Sociedad Parisschewsky y Castel Ltda por adquisicion de 12 kit luminarias publicas 5.853.372 enlace
decreto 20/02/2015 331 se cancela factura Nº 11896 de Sociedad de Servicios Computacionales y Capacitacion M y P Ltda por instalacion de sistemas de seguridad dependencias de municipalidad 4.499.390 enlace
decreto 19/02/2015 330 pago de boletas de honorarios de Patricia del Campo y Jose Carrasco correspondiente a prodesal 1 mes de enero  1.938.599 enlace
decreto 19/02/2015 329 se cancelan honorarios del mes de Enero 2015 de Sta Maria Melgarejo por apoyo a becas boleta de honorarios Nº 05   270.000 enlace
decreto 19/02/2015 328 pago de boletas de honorarios de Sandra Riquelme y Oscar Acuña correspondiente al mes de Enero programa prodesal 2 1.938.599 enlace
decreto 19/02/2015 326 cancela factura Nº 129 de Comercializadora Jose Matamala Pereira E.I.R.L. por adquisicion de toldos para actividades de verano año 2015  4.165.000 enlace
decreto 19/02/2015 325 pago de boletas de honorarios de Regina Merino y Carlos Carrasco correspondiente al mes de Enero 2015 programa Prodesal 3 1.938.599 enlace
decreto 19/02/2015 324 cancela servicio de presentacion de dobles de artistas para actividad Quillon canta al amor a Don Elias Pizarro boleta de honorarios Nº 185 750.000 enlace
decreto 19/02/2015 323 se cancelan 17 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir de los dias 20 y 24 de Febrero 2015 solicitados por Ana Tornquist  17.850 enlace
decreto 19/02/2015 322 pago de boletas de honorarios correspondiente a Don Jorge Esparza y Amparo Guiñez del mes de Enero 2015 programa prodesal 4 1.938.599 enlace
decreto 19/02/2015 321 cancela honorarios mes de Diciembre 2014 y Enero 2015 de Sta Marioly Alarcon por apoyo en digitacion y apoyo administrativo sistema chile crece contigo 600.000 enlace
decreto 18/02/2015 320 se cancela factura Nº 18780 de Bio Bio comunicaciones por contratacion de publicidad y comunicaciones de actividades, programas y proyectos municipalidad 2014-2015 2.094.400 enlace
decreto 18/02/2015 319 se cancela adquisicion de linterna led de alta capacidad luminica con bacteria y cargador que se requieren para poder trabajar en las actividades nocturnas  124.000 enlace
decreto 18/02/2015 318 se paga remuneraciones municipales correspondiente al mes de febrero 2015 73.416.904 enlace
decreto 18/02/2015 317 cancela factura Nº 02 de Sebastian Gutierrez por adquisicion de produccion de tomates para actividad guerra del tomate  8.330.000 enlace
decreto 17/02/2015 316 se cancelan facturas Nº 7910 y Nº 7677 de Occcidental Chile Ltda por adquisicion de cloruro de calcio liquido antipolvo para eliminar particulas de polvo en suspension de las calles 8.937.495 enlace
decreto 17/02/2015 315 se cancela factura de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda por adquisicion de sistema de software office para equipos computacionales 275.483 enlace
decreto 17/02/2015 314 se cancela factura Nº 1578 de Electro Chavez Ltda por adquisicion de material electrico  15.470 enlace
decreto 17/02/2015 313 se cancela factura Nº 92363 de Crecic por adquisicion de toner hp para Direccion de Obras 107.969 enlace
decreto 17/02/2015 312 se cancela factura Nº 92361 de Crecic por adquisicion de toner para impresora brother tn 420 para direccion de control 116.370 enlace
decreto 17/02/2015 311 se cancela factura Nº 88 de Luis Padilla por adquisicion de puerta metalica para direccion de transito  95.000 enlace
decreto 17/02/2015 310 se cancela factura Nº 6502 de Computacion Integral S.a. por adquisicion de insumos correspondiente a tintas para impresora solicitado por inventario 103.081 enlace
decreto 17/02/2015 309 se cancela factura Nº 651 de Ana Contreras por adquisicion de servicio de coctel para autoridades para la ceremonia de inauguracion del encuentro prodesal 2014 80.000 enlace
decreto 17/02/2015 308 se cancela factura Nº 404 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para coffe break en atencion de autoridades 37.670 enlace
decreto 17/02/2015 306 se cancela factura Nº 405 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para atencion de autoridades provinciales regionales 86.230 enlace
decreto 17/02/2015 305 se cancela factura Nº 654 de Ana Contreras por adquisicion de alimentacion para personal que trabajara en actividad en fiesta de los niños  24.000 enlace
decreto 17/02/2015 304 se cancela factura Nº 10 de Villa y Morales Ltda por compra de lienzos institucionales para difusion de Act. Deportivas  416.000 enlace
decreto 17/02/2015 302 se cancela factura Nº 652 de Ana Contreras por servicio de coctel inauguracion de feria calle cayumanqui y carpa tensada en sector plaza de armas  120.000 enlace
decreto 17/02/2015 301 pago de boleta de honorarios Nº 5 de Johnny Cortes correspondiente a pago por instructor de trekking según informe cumplimiento de funciones 630.000 enlace
decreto 17/02/2015 300 cancela factura Nº 67 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de publicidad grafica (paloma) para actividad de verano  130.000 enlace
decreto 17/02/2015 299 pago de boleta honorarios Nº 52 de Don Marcos Silva correspondiente a apoyo Of. De Deportes difusion en medios de comunicación según informe de cumplimiento del encargado de deportes 180.000 enlace
decreto 17/02/2015 298 se cancela factura Nº 62 de carnes y cecinas catedral S.A.P orden de compra Nº5043-6-se15  427.000 enlace
decreto 17/02/2015 296 se paga boleta de honorarios Nº 04 del 02/02/2015 mes de Enero 2015 correspondiente manager apoyo oficina de deportes  540.000 enlace
decreto 17/02/2015 295 pago de boleta de honorarios Nº 120 del 16/02/2015 de Ernesto Leyton correspondiente a coordinacion de arbitros copa municipal verano 2015 450.000 enlace
decreto 17/02/2015 294 se cancela factura Nº 65 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de publicidad grafica (paloma) para actividad de verano en presentacion de tango 130.000 enlace
decreto 17/02/2015 293 se gira traspaso al Departamento de Educacion Nº 46 del 03/02/2015 de Don Luis Yevenes Director Daem y email de Don Luis Toledo Director Administrador y Finanzas 20.000.000 enlace
decreto 17/02/2015 291 pago de comision de servicio a la ciudad de Santiago del funcionario Jorge Rosales  57.467 enlace
decreto 17/02/2015 290 cancela boleta de honorarios Nº 34 de don Miguel Pedreros por servicios prestados como apoyo a inspeccion municipal  675.000 enlace
decreto 17/02/2015 289 se gira chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento se gira a nombre de Ana Tornquist Jefa Dpto Transito 86.050 enlace
decreto 17/02/2015 288 cancela comision de servicio de funcionarios municipales Monica Monroy y Paula Stuardo según detalle adjunto 114.933 enlace
decreto 17/02/2015 287 se cancela factura Nº 89 de Luis Padilla por servicio de mano de obra montaje feria agroturistica 2015 132.000 enlace
decreto 17/02/2015 286 se gira caja para el programa centro de atencion para niños con cuidadores principales temporeras año 2014 a la encargada comunal Sra Fabiola Estay 540.000 enlace
decreto 17/02/2015 285 se cancelan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir para el 20/02/2015 solicitados según Memorandum Nº 17 12.600 enlace
decreto 16/02/2015 284 se cancela factura Nº 66 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de volantes publicitarios para actividad de verano presentacion de show para niños  130.000 enlace
decreto 16/02/2015 283 se cancela factura por requerimiento de mantencion de los 40.000 KMS del automovil chevrolet patente FWGB-17 146.232 enlace
decreto 14/02/2015 282 se paga boleta de honorarios Nº 63 de Rodrigo Vera servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 900.000 enlace
decreto 14/02/2015 281 se pagan boleta de honorarios Nº 126,64,65 de Patricia Marquez y Jeannette Muñoz por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene Quillon- Ranquil mes de Enero2015 1.437.120 enlace
decreto 14/02/2015 280 se paga factura de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2015 se rebaja nota de credito 9.192.336 enlace
decreto  14/02/2015 279 se pagan facturas de frontel por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico 73.215 enlace
decreto 14/02/2015 278 se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre 29 de diciembre 2014 al 28 de enero 2015 2.629.620 enlace
decreto 14/02/2015 277 se pagan facturas de publicidad Carmen Orrego E.I.R.L. por adquisicion de señaleticas para mantener control en zona balneario  190.400 enlace
decreto 14/02/2015 276 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2015 de Placida Bustos por arriendo de inmueble  395.000 enlace
decreto 14/02/2015 275 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol correspondiente al mes de enero 2015 2.679.727 enlace
decreto 14/02/2015 274 se paga factura Nº 1552 de Manuel Gutierrez por arriendo de generadores por 3 dias  928.200 enlace
decreto 14/02/2015 273 se pagan facturas Nº 385,386 de Integrados Capacitaciones Ltda por asistir a curso de gestion de abastecimiento avanzado 2015 354.420 enlace
decreto 14/02/2015 272 se pagan facturas Nº 3356, 3355 de Instituto Desarrollo y Capacitacion Ltda por asistencia a curso de los señores Daniel Coloma y Esteban San Martin  700.000 enlace
decreto 14/02/2015 271  se paga factura de Hector Salgado por adquisicion de bolsa ecologicas impresas para uso de los lectores de la biblioteca publica 114.240 enlace
decreto 14/02/2015 270 se paga Nº 1553 de Manuel Gutierrez por arriendo generador fiesta ranchera  180.000 enlace
decreto 14/02/2015 269 se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de bodega 2.890.479 enlace
decreto 14/03/2015 268 se paga factura Nº 765 de SINATEX Chile Ltda. Por adquisición de insumos para impresión para documentación pertinente de ficha de protección social  124.456 enlace
decreto 13/02/2015 267 se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por mantencion y reparacion de motoniveladora cambio de repuestos por desgaste  1.270.346 enlace
decreto 13/02/2015 266 se pagan facturas Nº 1543 y 1542 de Lubricentro los cruceros por servicio de mantencion y servicios menores para motoniveladora ficha Nº 09 y ficha Nº 08 159.040 enlace
decreto 13/02/2015 265 se paga factura de Ricardo Fierro por adquisicion de helados para show infantil para entregar a los niños asistentes a la fiesta  368.133 enlace
decreto 13/02/2015 264 se paga factura Nº 53 de Chile Gestion Spa por asistencia a seminario de protocolo y RR.PP Sr Luis Coppelli los dias 20 al 16 de Enero 2015 ciudad Viña del mar 280.000 enlace
decreto 13/02/2015 263 se gira comision de servicio al consejal Raul Fuentealba por participacion en seminario de formulacion de proyectos de inversion social en la ciudad de Viña del Mar  273.121 enlace
decreto 13/02/2015 262 pago por contratación seminario formulacion de proyectos de inversión social, asistencia Sr. Raul Fuentealba P, en la ciudad de Viña del Mar 350.000 enlace
decreto 13/02/2015 261 pago de comision de servicio al señor consejal Jorge Muñoz para asistir a seminario denominado nuevas responsabilidades del honorable concejo municipal  273.121 enlace
decreto 13/02/2015 260 se paga factura Nº 19 de Juan Carlos Salinas por cambio de cubre piso de dependencias de la PDI  414.990 enlace
decreto 13/02/2015 259 se paga factura Nº 20 de Juan Carlos Salinas servicio de mano de obra renovacion de pintura de segundo piso turismo y cultura  420.000 enlace
decreto 13/02/2015 257 se gira caja chica de Dideco para solventar gastos menores como ayuda social de medicamentos, examenes, pasajes se gira a nombre de Sta Fabiola Estay  500.000 enlace
decreto 13/02/2015 256 se paga boleta de honorarios Nº 128 y 129 de Alejandra Moraga honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam mes Enero 2015 1.183.348 enlace
decreto 13/02/2015 255 se paga boleta de honorarios Nº 02 de Veronica Villalobos por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Febrero 2015 220.050 enlace
decreto 13/02/2015 254 se paga boleta de honorarios Nº 08 de Julia Ortega por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Enero 2015  225.000 enlace
decreto 12/02/2015 253 se paga boleta de honorarios Nº 61 de Marioly Alarcon honorarios correspondiente al mes de Enero 2015,2014 apoyo integral al adulto mayor 405.391 enlace
decreto 12/02/2015 252 se paga boleta de honorarios Nº 90 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios mes de Enero 2015 810.000 enlace
decreto 12/02/2015 251 se paga boleta de honoraios Nº 126 ,58 de Karen Iturra y Cintia Parada por servicios  de apoyo psicosocial del IEF correspondiente al mes de Enero 2015 601.436 enlace
decreto 12/02/2015 250 se paga boleta de honorarios Nº 41 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa apoyo de psicosocial del ingreso etico familiar correspondiente mes de Enero 2015 839.212 enlace
decreto 12/02/2015 249 se paga boleta de honorarios Nº 51, 69 de Claudia Irribarren y Abraham Hernandez por servicios asesor programa socio laboral ingreso etico familiar 1.258.818 enlace
decreto 12/02/2015 248 se paga boleta de honorarios Nº 72 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 programa habitabilidad chile solidario  414.000 enlace
decreto 12/02/2015 247 se paga boleta de honorarios Nº 121 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente mes Enero 2015 1.323.000 enlace
decreto 12/02/2015 246 pago por devolucion de vale a la vista banco estado por cambio de vale a la vista ya que el monto era mayor al que se habia ingresado 260.000 enlace
decreto 12/02/2015 244 se paga premios a los ganadores del festival de ajedrez 2015 realizado el 01 de febrero  350.000 enlace
decreto 11/02/2015 243 se gira subvencion municipal año 2015 a la junta de vecinos central cerro negro para proyecto fachada salon de eventos de junta de vecinos central cerro negro Nº35 4.419.708 enlace
decreto 11/02/2015 242 se pagan 22 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Tornquist Directora de Transito 23.100 enlace
decreto 11/02/2015 241 se paga boleta de honorarios Nº 98 de Claudio Reyes por la contratacion de instructor de zumba  522.000 enlace
decreto 11/02/2015 240 se paga comision de servicio del 10 de febrero 2015 que aprueba comision con derecho a asignacion de viatico funcionaria Ana Tornquist  101.156 enlace
decreto 11/02/2015 239 se gira subvencion correspondiente al año 2015 a la junta de vecinos Jose Campos Orrellana para implementacion de sede social 800.850 enlace
decreto 11/02/2015 238 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada adquisicion de 1000 M3 material estabilizado 1 1/2 para la I.M.Q. año 2014 100.000 enlace
decreto 11/02/2015 237 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Noviembre 2014 al 25 de Diciembre 2014 de Comercial Copelec S.a 4.628.342 enlace
decreto 11/02/2015 236 pago de formulario 29 correspondiente al mes de Enero del 2015 impuesto unico y retencion del 10% de honorarios 10.866.442 enlace
decreto 10/02/2015 235 se paga boleta Nº 118000 de Luciano Cruz Muñoz por otorgamiento de escritura publica de compra venta 660.000 enlace
decreto 10/02/2015 234 se paga factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente mes de Diciembre 2014 12.570.074 enlace
decreto 10/02/2015 233 se pagan facturas Nº 98 de Comercial Valdebenito E.I,R.L. por adquisicion de copas, medallas y trofeos premiacion actividades deportivas 419.130 enlace
decreto 10/02/2015 232 se pagan de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion implementacion deportiva, escuelas y taller 3.183.488 enlace
decreto 10/02/2015 231 se gira subvencion municipal año 2015 al Cuerpo de Bomberos de Quillon  500.000 enlace
decreto 10/02/2015 230 se paga factura Nº 92 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion implementacion deportiva escuelasy taller  1.219.750 enlace
decreto 10/02/2015 229 se paga factura de Manuel Muñoz por adquisicion implementacion deportiva, escuelas y taller 638.554 enlace
decreto 10/02/2015 228 se paga factura de Ceffer Olivera por servicio de produccion de maraton internacional de canotaje  2.500.000 enlace
decreto 10/02/2015 227 se paga factura Nº 1671 de Domingo Orostica por Contratacion de transporte para el traslado de las madres y sus hijos del programa cash sector de Queime  300.000 enlace
decreto 10/02/2015 226 se paga factura de Iter Chile por curso taller manejo y uso eficiente de la tecnologia y redes sociales en la gestion asiste Sr concejal Gabriel Navarrete los dias 08,09,10,11,12,13 y 14 de Febrero 2015 345.000 enlace
decreto 10/02/2015 225 se paga boleta de honorarios Nº 48 de Elizabeth Torres por la contratacion de servicios de amplificacion para inauguracion de feria calle cayumanqui 162.000 enlace
decreto 10/02/2015 224 se paga factura de Sociedad Jara y Jara Ltda por servicio de produccion de evento feria agro turistica  6.500.000 enlace
decreto 10/02/2015 223 se paga factura de Cristobal Diaz correspondiente al segundo estado de pago por servicios de construccion de 50 punteras para la extraccion de agua en diversos sectores rurales Quillon 2.340.000 enlace
decreto 09/02/2015 222 se paga factura de Soc. Novoa y Muñoz Ltda por produccion general para la actividad fiesta de la trilla al peley prodesal III 2.099.999 enlace
decreto 09/02/2015 221 se gira cheque por devolucion de gastos a don Pedro Arriagada por compra de materiales para la instalacion de agua potable para los stand de cumbre guachaca 34.800 enlace
decreto 09/02/2015 220 se gira cotizaciones previsionales correspondiente al mes de Enero del 2015 del personal municipal codigo del trabajo y laguna avendaño 13.339.268 enlace
decreto 09/02/2015 219 reintegro de fondos excedentes del año 2014 al fondo solidario e inversion social correspondiente al programa acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar2014 200.219 enlace
decreto 07/02/2015 218 se pagan boletas de honorarios Nº 49,6 de Felipe Herrera y Rodolfo Hermosilla por honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 1.980.000 enlace
decreto 07/02/2015 217 se paga boleta de honorarios Nº 36 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Enero 2015 por prestacion de servicios de encuestadora alicacion ficha proteccion social 270.000 enlace
decreto 07/02/2015 216 se paga boleta de honorarios Nº 28 de Arturo Saavedra honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas  267.120 enlace
decreto 07/02/2015 215 se paga boleta de honorarios Nº 36 de Miguel Inostroza Escobar por servicios de apoyo secplan  correspondiente al mes de Enero 2015  991.530 enlace
decreto 07/02/2015 214 se paga boleta de honorarios Nº 29 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de Turismo de la I.M.Q  381.600 enlace
decreto 06/02/2015 213 se oaga boleta de honorarios Nº 1 de Marta Sepulveda por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura correspondiente a los meses de Diciembre y Enero 2015 495.000 enlace
decreto 06/02/2015 212 se paga boleta de honorarios Nº 74 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de Enero 2015 333.000 enlace
decreto 06/02/2015 211 pago de renumeraciones del personal de la laguna avendaño correspondiente al mes de Enero 2015  2.471.977 enlace
decreto 06/02/2015 210 se paga boleta de honorarios Nº 44 de Jose Escares por servicio profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Enero 2015 601.020 enlace
decreto 06/02/2015 209 se paga boleta de honorarios Nº 11 correspondientes al mes de Enero 2015 de Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo a direccion de obras municipales 333.900 enlace
decreto 06/02/2015 208 Pago remuneraciones del codigo del trabajo correspondiente a trabajadores proyecto reposición de veredas en diversos sectores urbanos de Quillón 5.432.158 enlace
decreto 06/02/2015 207 se gira cheque para premiacion del campeonato de ciclismo de montaña denominado XCM vuelta las perdices actividad enmarcada en el programa deportivo verano 2015  350.000 enlace
decreto 06/02/2015 206 se paga comision de servicios al Señor Eduardo Rivas por asistir al seminario modelos y herramientas para mejorar el empleo y emprendimiento a nivel local ciudad Puerto Montt 246.288 enlace
decreto 06/02/2015 205 se paga boleta de honorario Nº 15 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control  mes de Enero 2015 667.800 enlace
decreto 06/02/2015 204 se paga boleta de honorarios Nº 37 de Carolina Cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de Quillon Enero 2015  820.258 enlace
decreto 06/02/2015 203 se paga comision de servicios al Señor Gabriel Navarrete por asistir al curso taller manejo y uso eficiente de la tecnologia y redes sociales en la gestion municipal en la ciudad de pucon 323.699 enlace
decreto 06/02/2015 202 se paga boleta de honorarios Nº 85, 72 de Sebastian Henriquez y Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Enero 2015  1.084.500 enlace
decreto 06/02/2015 201 se pagan boletas de honorarios Nº 16,32,71 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Enero 2015  1.107.000 enlace
decreto 06/02/2015 200 pago de renumeraciones del mes de Enero a personal codigo del trabajo medico psicotecnico del Departamento de Transito  1.201.248 enlace
decreto 06/02/2015 199 se paga boleta de honorarios Nº 31 de Luiz Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 por servicios administrativos gabinete alcaldia 812.379 enlace
decreto 06/02/2015 198 se gira subvencion municipal a Club de Huasos Montados de Quillon correspondiente al año 2015 1.500.000 enlace
decreto 06/02/2015 197 se pagan boletas de honorarios Nº 25 de Marión Emily Garcias Gonzáles y boleta Nº 31 de Nelson Raúl Alarcón Medina, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de enero de 2015 1.107.000 enlace
decreto 05/02/2015 196 se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicio de Internet Biblioteca Municipal de Quillon correspondiente al mes de Enero 2015  20.300 enlace
decreto 05/02/2015 195 se paga factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de Enero 2015 23.390.846 enlace
decreto 05/02/2015 194 se pagan comision de servicios según decretos alcaldicios Nº 751,752 del 03 de Febrero 2015 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico a funcionarios Aditn Novoa, Nicole Sepulveda  311.528 enlace
decreto 05/02/2015 193 se paga boleta de honorarios Nº 36 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M  I.M.Q honorarios correspondientes al mes de Enero 2015  450.000 enlace
decreto 05/02/2015 192 se hace devolucion de pasajes a los funcionarios de planta Ana Tornquist y Lilian Sepulveda por cometidos en las ciudades de Concepcion y Chillan  15.480 enlace
decreto 05/02/2015 191 se gira subvencion municipal año 2015 a la Junta de Vecinos Chancal para proteccion e implementacion de sede social 400.000 enlace
decreto 05/02/2015 190 se pagan 07 certificados para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita AnaTornquist Directora de Transito 7.350 enlace
decreto 05/02/2015 189 se gira subvencion municipal año 2015 al Club Deportivo Union Catolica 20.000.000 enlace
decreto 05/02/2015 188 se  paga factura de Importadora Taiwan Ltda por adquisicion de 1.610 juguetes para navidad en familia Quillon 2014 6.999.502 enlace
decreto 05/02/2015 187 se paga factura Nª 18 de Juan Salinas por mantencion de pinturas y reposicion de piso de la oficina del Secretario Municipal  420.000 enlace
decreto 05/02/2015 186 se paga factura Nº 29 de Motos Luis Alarcon E.I.R.L.por servicio de produccion de evento carreras de moto de agua  1.800.000 enlace
decreto 05/02/2015 185 se paga rendicion de gasto a don Vladimir Peña se adjunta documentacionde respaldo que justifican los gastos 126.960 enlace
decreto 05/02/2015 184 se paga boleta de honorarios Nº 15 de Ericka Bustamante por contratacion de animacion de show infantil de navidad rural  200.000 enlace
decreto 05/02/2015 183 se paga factura de Manuel Gutierrez por adquisicion de servicio de arriendo de generador para actividad de villancicos 150.000 enlace
decreto 05/02/2015 182 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada produccion evento fiesta de la cereza 2014 500.000 enlace
decreto 05/02/2015 181 se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de resmas de hojas tamaño carta y oficio para stock de bodega 222.887 enlace
decreto 04/02/2015 180 se paga factura correspondiente al mes de Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de reta servicio proyectos integrado Telefonia mas internet 1.042.423 enlace
decreto 04/02/2015 179 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. pòr consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de ODEL  72.400 enlace
decreto 04/02/2015 178 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. pòr consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de OPD y DIDECO  72.400 enlace
decreto 04/02/2015 177 se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 12 de Diciembre 2014 al 13 de Enero 2015 113.372 enlace
decreto 04/02/2015 176 se paga cuota Nº 16 correspondiente al mes Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de central telefonica 45.339 enlace
decreto 04/02/2015 175 se paga cuota Nº 25 correspondiente al mes de Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de soluciones Firewall NSA 250M switch cisco 3560  178.870 enlace
decreto 04/02/2015 174 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio GPS para monitoreo de vehiculos municipales  449.287 enlace
decreto 04/02/2015 173 se pagan factua de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa y frente escuela mes de Noviembre 2014 235.777 enlace
decreto 04/02/2015 172 se pagan boleta de honorarios Nº 52,273 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza, Psicologa laboral profesionales de O.M.I..L mes de Enero 2015 936.000 enlace
decreto 04/02/2015 171 se paga boleta de honorarios Nº 62 de Jaime Manriquez correspondiente al 50% de los honorarios del peritaje  200.000 enlace
decreto 04/02/2015 170 se paga boleta de Honorarios Nº 01 de Eduardo Stalin por servicio de nochero para feria agroturistica 2015 para el cuidado de recinto 81.000 enlace
decreto 04/02/2015 169 se pagan de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de equipo de aire acondicionado para oficina de control de materiales 681.746 enlace
decreto 04/02/2015 168 se paga comision del 19 de Enero 2015 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico 192.287 enlace
decreto 04/02/2015 167 se pagan facturas de Abratec S.a. por la 3º y 4º adquisicion de 1000 m3 de material estabilizado 11/2 para la Municipalidad de Quillon año 2014  1.147.208 enlace
decreto 03/02/2015 166 se pagan facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2014 360.971 enlace
decreto 03/02/2015 165 se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  15.750 enlace
decreto 03/02/2015 164 se paga factura Nº 11 de Jose Baeza por adquisicion de adornos navideños oficinas municipales 242.200 enlace
decreto 03/02/2015 163 se paga factura Nº 66 de Sure Spa por servicios de coctel en atencion para autoridades presentes en celebracion aniversario de Quillon 112.500 enlace
decreto 03/02/2015 162 se paga comision de servicios de Claudio Gonzalez personal a contrata por asistir a la ciudad de pucon traslado de escuela de tenis de mesa los dias 29,30,31 de enero y 01 de febrero 2015 139.653 enlace
decreto 03/02/2015 161 se paga comision de servicio del 20 al 22 de Enero 2015 a los funcionarios de Dideco Maria gabriela y Felipe Rodriguez  242.774 enlace
decreto 03/02/2015 160 Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente al mes de Enero de 2015 622.563 enlace
decreto 03/02/2015 159 se paga bono especial a Francol Pedreros por retiro voluntario  2.454.800 enlace
decreto 03/02/2015 158 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento la Araucana  1.48.898 enlace
decreto 03/02/2015 157 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento incremento previsional DL 3501 2.948.238 enlace
decreto 03/02/2015 156 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 Descuento Coopeuch 1.989.431 enlace
decreto 03/02/2015 155 pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento cuota Bienestar y Ahorro  777.413 enlace
decreto 03/02/2015 154 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento     
decreto 03/02/2015 153 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Fundacion Arturo Lopez Perez 130.500 enlace
decreto 03/02/2015 152 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Farmacia Sur 229.730 enlace
decreto 03/02/2015 150 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Ahorrocop  272.535 enlace
decreto 03/02/2015 149 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 decuento Coaniquem  4.000 enlace
decreto 03/02/2015 148 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento servicio medico 219.600 enlace
decreto 03/02/2015 147 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Hogar de Cristo 17.500 enlace
decreto 03/02/2015 146 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento telefonos celulares movistar 254.433 enlace
decreto 03/02/2015 145 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Asemuch 122.500 enlace
decreto 03/02/2015 144 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del  2015 descuento Chilena Consolidada 149.538 enlace
decreto 03/02/2015 143 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento Seguros Vida Security  225.473 enlace
decreto 03/02/2015 142 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes Enero del 2015 descuento Mutual de Seguros de Chile  224.241 enlace
decreto 03/02/2015 141 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento de arriendo de casa funcionarios 238.734 enlace
decreto 03/02/2015 140 se paga factura Nº 4006 de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Diciembre 2014 por mantencion de aseos edificios publicos  6.541.625 enlace
decreto 03/02/2015 139 se paga factura Nº750792 de Roland Vorwerk y Cia Ltda por adquisicion de nuevos sofware para computador de personal de verano  110.050 enlace
decreto 03/02/2015 138 se paga factura Nº 4996 de Ricardo Quiroz Zagal por mantencion, reparacion y revision de 2 motobombas y una placa compactadora  167.180 enlace
decreto 03/02/2015 137 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada electrificacion domiciliaria social Quillon  100.000 enlace
decreto 02/02/2015 136 se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales  1.599.606 enlace
decreto 02/02/2015 135 se paga factura Nº 99 de Fredy Espinoza por servicio de extension de linea monofasica  297.500 enlace
decreto 02/02/2015 134 traspaso de recursos por concepto de subvencion de mantenimiento mes de enero  31.852.522 enlace
decreto 02/02/2015 133 se paga boleta de honorarios Nº 84 de Maria Gutierrez por contratacion de espectaculo infantil programa fiesta denominada Quillon celebra a los niños  1.710.000 enlace
decreto 02/02/2015 132 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento de Ise Fidelidad y Ise Conductores  27.833 enlace