DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD FEBRERO 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	27/03/2015	399	se paga factura Nº 3269 de articulos deportivos Cesar Gustavo Urzúa Ramirez E.I.R.L. por adquisición de suplemento nutricional ENSURE, para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado	2.289.694	enlace
decreto	27/02/2015	398	se paga factura Nº 07 de Arias y Gajardo Farmaceutica Ltda por adquisicion de kit aseo para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado	333.400	enlace
decreto	27/02/2015	397	se paga factura por adquisicion colchon anti escara con motor para proecto FNDR ayuda al adulto mayor postrado	107.100	enlace
decreto	27/02/2015	396	pago de dieta a señores concejales correspondiente al mes de febrero del 2015	3.963.633	enlace
decreto	27/02/2015	395	se gira caja chica para departamento de deportes para solventar gastos menores se gira a nombre de Gaston Gonzalez	398.678	enlace
decreto	27/02/2015	394	cancela horas extraordinarias pendientes del mes de Enero 2015 a funcionarios Gaston Gonzalez,Oriana Valenzuela y Carlos Hidalgo	566.555	enlace
decreto	27/02/2015	393	se gira caja para solventar gastos de actividad denominada corrida nocturna 5k donde se premiaran los tres primeros lugares en categoria damas y varones	380.000	enlace
decreto	27/02/2015	392	cancela factura de Movistar correspondiente a linea internet alcalde	8.157	enlace
decreto	27/02/2015	391	se cancela factura de Compañía de Petroleos de Chile por adquisicion de combustible para vehiculos municipales	30.000.000	enlace
decreto	26/02/2015	389	pago de boleta de honorarios correspondiente a prestacion de servicio como coordinacion para programa taller audiovisual de Quillon	499.995	enlace
decreto	25/02/2015	388	traspaso de recursos a dpto de educacion transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion	57.524.119	enlace
decreto	24/02/2015	387	traspaso de recursos a dpto de educacion por concepto de subvencion y bono de reconocimiento profesional ambos correspondientes al mes de Febrero del 2015	208.686.749	enlace
decreto	24/02/2015	386	Se paga factura Nº 2913805 de Frontel S.A., por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 02/01/2015 al 03/02/2015	6.088.630	enlace
decreto	24/02/2015	385	cancela honorarios de Francisco Parra por servicios prestados durante el mes de Enero 2015 según boleta de honorarios Nº 89	300.000	enlace
decreto	24/02/2015	384	se cancelan honorarios de Juan Toledo por servicios prestados durante el mes de Enero según boletas de honorarios Nº 605	765.000	enlace
decreto	24/02/2015	383	se cancelan 9 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir solicitados a traves de memorandum direccion de transito	9.450	enlace
decreto	24/03/2015	382	pago de viaticos a personal a honorarios por diferentes cometidos	293.200	enlace
decreto	24/02/2015	381	cancela arriendo mes de Febrero a Don Jorge Abarca correspondiente a casa habitacion asignada a Don Luis Toledo Direc. De Admin. Y Finanzas	180.000	enlace
decreto	24/02/2015	380	pago de boletas de honorarios correspondiente al mes de Febrero del 2015 como coordinadora comunal del PMTJH	1.064.998	enlace
decreto	24/02/2015	379	pago de honorarios a la Srta Fabiola Sepulveda correspondiente al mes de Febrero 2015 como encargada laboral programa mujeres trabajoras jefas de hogar	810.000	enlace
decreto	24/02/2015	378	cancela arriendo correspondiente al mes de Enero a Sra Ximena Carrillo correspondiente a casa habitacion asignada a Don Vladimir Peña Administrador Municipal	330.000	enlace
decreto	24/02/2015	377	se gira pago de indemnizacion por retiro voluntario a Don Francol Pedreros correspondiente al calculo de los ultimos 12 meses anteriores al retiro	17.273.168	enlace
decreto	23/02/2015	376	se paga factura Nº 04010 de Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Enero 2015 por mantencion de aseo edificios publicos	6.541.625	enlace
decreto	23/02/2015	375	pago de factura de Farmaceutica Insuval S.a. por adquisicion kits para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado	369.495	enlace
decreto	23/02/2015	374	se paga factura Nº 107520 de Drogueria Diprolab Ltda por adquisicion kits para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado	1.061.682	enlace
decreto	23/02/2015	373	pago de factura Nº 604934 de Dipromed S.a. por adquisicion equipamiento para proyecto FNDR ayuda adulto mayor postrado	2.136.024	enlace
decreto	23/02/2015	372	pago de factura Nº 622527 de Tecnigen S.a. correspondiente a adquisicion de bomba de aspiracion clinica succion para proyecto FNDR adulto mayor	595.000	enlace
decreto	23/02/2015	371	se cancela contratacion de capacitacion en permiso de circulacion año 2015 curso nueva normativa	250.000	enlace
decreto	23/02/2015	370	pago de comision de servicio por viaje a Santiago participacion de capacitacion de permisos de circulacion de 2015	273.121	enlace
decreto	23/02/2015	369	traspaso de cuenta corriente a cuenta corriente por error de cargo de nomina pagos de honorarios equipo prodesal correspondiente al mes de Enero 2015	7.092.896	enlace
decreto	21/02/2015	368	se paga factura Nº 52010 de Ingenieria y Servicios Computacionales R y C Ltda por adquisicion de bateria para notebook por recambio	69.020	enlace
decreto	21/02/2015	367	se cancela factura Nº 5431 de Sociedad Comercial  Forteza y Compañía Ltda por la compra de un computador para oficina de PDI	139.230	enlace
decreto	21/02/2015	366	cancela factura de Comercializadora Notebookcenter Ltda por adquisicion de disco duro para ser utilizado en la difusion televisiva	207.707	enlace
decreto	21/02/2015	365	se cancela factura Nº 698025 de Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda por adquisicion de insumos computacionales para reemplazar los que se encuentran en mal estado y mantener stock	109.885	enlace
decreto	21/02/2015	364	se cancela factura Nº 979 de info-update limitada por renovacion de diario digital (diario Oficial )	148.750	enlace
decreto	21/02/2015	363	se cancela factura Nº 622 de Aminorte S.a. por compra de unidades de respaldo para archivo de informatica para las unidades municipales	294.829	enlace
decreto	21/02/2015	361	se cancela factura Nº 54 de Julio Pulgar por contratacion de juegos inflables para actividad navideña rural	400.000	enlace
decreto	21/02/2015	360	cancela factura Nº 11423 de Comercial Red Office Ltda Adquisicion de insumos de hidratacion para el personal de unidad de inspeccion municipal	144.859	enlace
decreto	21/02/2015	359	se cancela factura Nº 3520 de Automotriz Antumalal S.a. por adquisicion de neumaticos camion chevrolet 3/4	876.059	enlace
decreto	21/02/2015	358	se cancela factura Nº 18707 de Curifor S.a. por adquisicion de bidones de urea adblue para descontaminacion del medio ambiente en los camiones municipales	285.600	enlace
decreto	21/02/2015	357	pago de servicio de produccion de evento para actividad de verano 2015 concierto Luis Jara sector Laguna Avendaño	6.500.000	enlace
decreto	21/02/2015	356	cancela factura de Rafael Astorga por adquisicion de materiales para oficina de turismo	26.420	enlace
decreto	21/02/2015	355	pago de bandas tributo para actividad de concierto cierre verano 2015 que autoriza trato directo y aprueba contrato	2.250.000	enlace
decreto	21/02/2015	354	cancela factura Nº 147791 de Librería Giorgio por adquisicion de material de oficina para secretaria municipal	71.638	enlace
decreto	21/02/2015	353	se cancela factura Nº 1450482 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por servicio de mantencion de 6750 hrs de retroexcavadora	452.171	enlace
decreto	21/02/2015	352	se cancela factura Nº 12363 de Carlos Palma por compra de impresora laser HP p1102w para habilitacion oficina PDI	55.841	enlace
decreto	21/02/2015	351	se cancela factura Nº 1 de transporte escolar de trabajadores y viajes turismo Javier Araya por movilizacion arbitros y directores de turno del campeonato municipal de futbol	400.000	enlace
decreto	21/02/2015	350	se cancela fatura Nº 220352 de Librería Giorgio S.A. por compra de Toalla Papel para dependencias de servicios higienicos Municipales	426.496	enlace
decreto	21/02/2015	349	se cancela factura Nº52 de Rodrigo Neira por adquisicion de equipos telefonicos instalacion de lineas y configuracion en planta de comunicación para habilitar nuevas oficinas de la PDI	270.725	enlace
decreto	20/02/2015	348	devolucion de gastos a concejal Gabriel Navarrete por comision de servicio a la ciudad de pucon del 08 al 14 de Febrero 2015	71.040	enlace
decreto	20/02/2015	347	cancela factura Nº 818 de Comercial Comparo Limitada por adquisicion de equipos de ventilacion portatiles para instalar en oficina Direcc. Admin. Y Finanzas	147.741	enlace
decreto	20/02/2015	346	cancela factura Nº 1577 de Electro Chavez Ltda adquisicion de materiales electricos para bodega de archivo transito	22.849	enlace
decreto	20/02/2015	345	se cancela factura Nº 99 de Jorge Espinoza Romero Explotacion Turistica E.I.R.L. se requiere la compra de colaciones frias para actividad deportiva trekking al cerro cayumanqui	420.000	enlace
decreto	20/02/2015	343	se cancela factura factura nº1562 de electro chavez , por la adquisicion de reflectores led para iluminacion de zona plaza de armas y laguna avendaño	215.000	enlace
decreto	20/02/2015	341	se cancela factura Nº 4014 de Imprenta y Publicidad Fernando Sergio Navarro Sandoval por adquisicion e impresión de talonarios de cobro por servicios especiales	80.000	enlace
decreto	20/02/2015	340	se cancela factura Nº 11130 de Comercial Redoffice Ltda por la compra de pañales desechables adulto para atender casos sociales	275.442	enlace
decreto	20/02/2015	339	cancela factura Nº 203 de Marcelo Barriga adquisicion de insumos para coffe en atencion a autoridades locales lanzamiento temporada de seguridad PDI en Quillon	14.500	enlace
decreto	20/02/2015	338	se cancela factura Nº 402 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para coffe en atencion a autoridades locales	45.790	enlace
decreto	20/02/2015	336	se cancela factura Nº 137 de Sociedad Comercial Octava Ltda por la compra de dispensadores para baños publicos de la comuna de Quillon	69.696	enlace
decreto	20/02/2015	335	se paga factura Nº 101128 de Acepta Com S.a. por adquisicion  de token usb y firma electronica avanzada por 3 años para registrar firma electronica para licencias de conducir	88.137	enlace
decreto	20/02/2015	333	se cancela factura Nº 109 de Serv. De Laboratorista alquiler de autos camionetas servicios de ensayos y analisi tecnicos orellana y vargas ltda	4.098.122	enlace
decreto	20/02/2015	332	se cancela factura Nº 2374 de Sociedad Parisschewsky y Castel Ltda por adquisicion de 12 kit luminarias publicas	5.853.372	enlace
decreto	20/02/2015	331	se cancela factura Nº 11896 de Sociedad de Servicios Computacionales y Capacitacion M y P Ltda por instalacion de sistemas de seguridad dependencias de municipalidad	4.499.390	enlace
decreto	19/02/2015	330	pago de boletas de honorarios de Patricia del Campo y Jose Carrasco correspondiente a prodesal 1 mes de enero	1.938.599	enlace
decreto	19/02/2015	329	se cancelan honorarios del mes de Enero 2015 de Sta Maria Melgarejo por apoyo a becas boleta de honorarios Nº 05	270.000	enlace
decreto	19/02/2015	328	pago de boletas de honorarios de Sandra Riquelme y Oscar Acuña correspondiente al mes de Enero programa prodesal 2	1.938.599	enlace
decreto	19/02/2015	326	cancela factura Nº 129 de Comercializadora Jose Matamala Pereira E.I.R.L. por adquisicion de toldos para actividades de verano año 2015	4.165.000	enlace
decreto	19/02/2015	325	pago de boletas de honorarios de Regina Merino y Carlos Carrasco correspondiente al mes de Enero 2015 programa Prodesal 3	1.938.599	enlace
decreto	19/02/2015	324	cancela servicio de presentacion de dobles de artistas para actividad Quillon canta al amor a Don Elias Pizarro boleta de honorarios Nº 185	750.000	enlace
decreto	19/02/2015	323	se cancelan 17 certificados de antecedentes para tramitacion de licencias de conducir de los dias 20 y 24 de Febrero 2015 solicitados por Ana Tornquist	17.850	enlace
decreto	19/02/2015	322	pago de boletas de honorarios correspondiente a Don Jorge Esparza y Amparo Guiñez del mes de Enero 2015 programa prodesal 4	1.938.599	enlace
decreto	19/02/2015	321	cancela honorarios mes de Diciembre 2014 y Enero 2015 de Sta Marioly Alarcon por apoyo en digitacion y apoyo administrativo sistema chile crece contigo	600.000	enlace
decreto	18/02/2015	320	se cancela factura Nº 18780 de Bio Bio comunicaciones por contratacion de publicidad y comunicaciones de actividades, programas y proyectos municipalidad 2014-2015	2.094.400	enlace
decreto	18/02/2015	319	se cancela adquisicion de linterna led de alta capacidad luminica con bacteria y cargador que se requieren para poder trabajar en las actividades nocturnas	124.000	enlace
decreto	18/02/2015	318	se paga remuneraciones municipales correspondiente al mes de febrero 2015	73.416.904	enlace
decreto	18/02/2015	317	cancela factura Nº 02 de Sebastian Gutierrez por adquisicion de produccion de tomates para actividad guerra del tomate	8.330.000	enlace
decreto	17/02/2015	316	se cancelan facturas Nº 7910 y Nº 7677 de Occcidental Chile Ltda por adquisicion de cloruro de calcio liquido antipolvo para eliminar particulas de polvo en suspension de las calles	8.937.495	enlace
decreto	17/02/2015	315	se cancela factura de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda por adquisicion de sistema de software office para equipos computacionales	275.483	enlace
decreto	17/02/2015	314	se cancela factura Nº 1578 de Electro Chavez Ltda por adquisicion de material electrico	15.470	enlace
decreto	17/02/2015	313	se cancela factura Nº 92363 de Crecic por adquisicion de toner hp para Direccion de Obras	107.969	enlace
decreto	17/02/2015	312	se cancela factura Nº 92361 de Crecic por adquisicion de toner para impresora brother tn 420 para direccion de control	116.370	enlace
decreto	17/02/2015	311	se cancela factura Nº 88 de Luis Padilla por adquisicion de puerta metalica para direccion de transito	95.000	enlace
decreto	17/02/2015	310	se cancela factura Nº 6502 de Computacion Integral S.a. por adquisicion de insumos correspondiente a tintas para impresora solicitado por inventario	103.081	enlace
decreto	17/02/2015	309	se cancela factura Nº 651 de Ana Contreras por adquisicion de servicio de coctel para autoridades para la ceremonia de inauguracion del encuentro prodesal 2014	80.000	enlace
decreto	17/02/2015	308	se cancela factura Nº 404 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para coffe break en atencion de autoridades	37.670	enlace
decreto	17/02/2015	306	se cancela factura Nº 405 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda por adquisicion de insumos para atencion de autoridades provinciales regionales	86.230	enlace
decreto	17/02/2015	305	se cancela factura Nº 654 de Ana Contreras por adquisicion de alimentacion para personal que trabajara en actividad en fiesta de los niños	24.000	enlace
decreto	17/02/2015	304	se cancela factura Nº 10 de Villa y Morales Ltda por compra de lienzos institucionales para difusion de Act. Deportivas	416.000	enlace
decreto	17/02/2015	302	se cancela factura Nº 652 de Ana Contreras por servicio de coctel inauguracion de feria calle cayumanqui y carpa tensada en sector plaza de armas	120.000	enlace
decreto	17/02/2015	301	pago de boleta de honorarios Nº 5 de Johnny Cortes correspondiente a pago por instructor de trekking según informe cumplimiento de funciones	630.000	enlace
decreto	17/02/2015	300	cancela factura Nº 67 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de publicidad grafica (paloma) para actividad de verano	130.000	enlace
decreto	17/02/2015	299	pago de boleta honorarios Nº 52 de Don Marcos Silva correspondiente a apoyo Of. De Deportes difusion en medios de comunicación según informe de cumplimiento del encargado de deportes	180.000	enlace
decreto	17/02/2015	298	se cancela factura Nº 62 de carnes y cecinas catedral S.A.P orden de compra Nº5043-6-se15	427.000	enlace
decreto	17/02/2015	296	se paga boleta de honorarios Nº 04 del 02/02/2015 mes de Enero 2015 correspondiente manager apoyo oficina de deportes	540.000	enlace
decreto	17/02/2015	295	pago de boleta de honorarios Nº 120 del 16/02/2015 de Ernesto Leyton correspondiente a coordinacion de arbitros copa municipal verano 2015	450.000	enlace
decreto	17/02/2015	294	se cancela factura Nº 65 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de publicidad grafica (paloma) para actividad de verano en presentacion de tango	130.000	enlace
decreto	17/02/2015	293	se gira traspaso al Departamento de Educacion Nº 46 del 03/02/2015 de Don Luis Yevenes Director Daem y email de Don Luis Toledo Director Administrador y Finanzas	20.000.000	enlace
decreto	17/02/2015	291	pago de comision de servicio a la ciudad de Santiago del funcionario Jorge Rosales	57.467	enlace
decreto	17/02/2015	290	cancela boleta de honorarios Nº 34 de don Miguel Pedreros por servicios prestados como apoyo a inspeccion municipal	675.000	enlace
decreto	17/02/2015	289	se gira chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento se gira a nombre de Ana Tornquist Jefa Dpto Transito	86.050	enlace
decreto	17/02/2015	288	cancela comision de servicio de funcionarios municipales Monica Monroy y Paula Stuardo según detalle adjunto	114.933	enlace
decreto	17/02/2015	287	se cancela factura Nº 89 de Luis Padilla por servicio de mano de obra montaje feria agroturistica 2015	132.000	enlace
decreto	17/02/2015	286	se gira caja para el programa centro de atencion para niños con cuidadores principales temporeras año 2014 a la encargada comunal Sra Fabiola Estay	540.000	enlace
decreto	17/02/2015	285	se cancelan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir para el 20/02/2015 solicitados según Memorandum Nº 17	12.600	enlace
decreto	16/02/2015	284	se cancela factura Nº 66 de carnes y cecinas catedral S.P.A por adquisicion de volantes publicitarios para actividad de verano presentacion de show para niños	130.000	enlace
decreto	16/02/2015	283	se cancela factura por requerimiento de mantencion de los 40.000 KMS del automovil chevrolet patente FWGB-17	146.232	enlace
decreto	14/02/2015	282	se paga boleta de honorarios Nº 63 de Rodrigo Vera servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Enero 2015	900.000	enlace
decreto	14/02/2015	281	se pagan boleta de honorarios Nº 126,64,65 de Patricia Marquez y Jeannette Muñoz por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene Quillon- Ranquil mes de Enero2015	1.437.120	enlace
decreto	14/02/2015	280	se paga factura de Essbio S.a. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2015 se rebaja nota de credito	9.192.336	enlace
decreto	14/02/2015	279	se pagan facturas de frontel por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico	73.215	enlace
decreto	14/02/2015	278	se pagan facturas de Essbio S.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre 29 de diciembre 2014 al 28 de enero 2015	2.629.620	enlace
decreto	14/02/2015	277	se pagan facturas de publicidad Carmen Orrego E.I.R.L. por adquisicion de señaleticas para mantener control en zona balneario	190.400	enlace
decreto	14/02/2015	276	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2015 de Placida Bustos por arriendo de inmueble	395.000	enlace
decreto	14/02/2015	275	se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. valle del sol correspondiente al mes de enero 2015	2.679.727	enlace
decreto	14/02/2015	274	se paga factura Nº 1552 de Manuel Gutierrez por arriendo de generadores por 3 dias	928.200	enlace
decreto	14/02/2015	273	se pagan facturas Nº 385,386 de Integrados Capacitaciones Ltda por asistir a curso de gestion de abastecimiento avanzado 2015	354.420	enlace
decreto	14/02/2015	272	se pagan facturas Nº 3356, 3355 de Instituto Desarrollo y Capacitacion Ltda por asistencia a curso de los señores Daniel Coloma y Esteban San Martin	700.000	enlace
decreto	14/02/2015	271	se paga factura de Hector Salgado por adquisicion de bolsa ecologicas impresas para uso de los lectores de la biblioteca publica	114.240	enlace
decreto	14/02/2015	270	se paga Nº 1553 de Manuel Gutierrez por arriendo generador fiesta ranchera	180.000	enlace
decreto	14/02/2015	269	se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de bodega	2.890.479	enlace
decreto	14/03/2015	268	se paga factura Nº 765 de SINATEX Chile Ltda. Por adquisición de insumos para impresión para documentación pertinente de ficha de protección social	124.456	enlace
decreto	13/02/2015	267	se paga factura de Salinas y Fabres S.a. por mantencion y reparacion de motoniveladora cambio de repuestos por desgaste	1.270.346	enlace
decreto	13/02/2015	266	se pagan facturas Nº 1543 y 1542 de Lubricentro los cruceros por servicio de mantencion y servicios menores para motoniveladora ficha Nº 09 y ficha Nº 08	159.040	enlace
decreto	13/02/2015	265	se paga factura de Ricardo Fierro por adquisicion de helados para show infantil para entregar a los niños asistentes a la fiesta	368.133	enlace
decreto	13/02/2015	264	se paga factura Nº 53 de Chile Gestion Spa por asistencia a seminario de protocolo y RR.PP Sr Luis Coppelli los dias 20 al 16 de Enero 2015 ciudad Viña del mar	280.000	enlace
decreto	13/02/2015	263	se gira comision de servicio al consejal Raul Fuentealba por participacion en seminario de formulacion de proyectos de inversion social en la ciudad de Viña del Mar	273.121	enlace
decreto	13/02/2015	262	pago por contratación seminario formulacion de proyectos de inversión social, asistencia Sr. Raul Fuentealba P, en la ciudad de Viña del Mar	350.000	enlace
decreto	13/02/2015	261	pago de comision de servicio al señor consejal Jorge Muñoz para asistir a seminario denominado nuevas responsabilidades del honorable concejo municipal	273.121	enlace
decreto	13/02/2015	260	se paga factura Nº 19 de Juan Carlos Salinas por cambio de cubre piso de dependencias de la PDI	414.990	enlace
decreto	13/02/2015	259	se paga factura Nº 20 de Juan Carlos Salinas servicio de mano de obra renovacion de pintura de segundo piso turismo y cultura	420.000	enlace
decreto	13/02/2015	257	se gira caja chica de Dideco para solventar gastos menores como ayuda social de medicamentos, examenes, pasajes se gira a nombre de Sta Fabiola Estay	500.000	enlace
decreto	13/02/2015	256	se paga boleta de honorarios Nº 128 y 129 de Alejandra Moraga honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam mes Enero 2015	1.183.348	enlace
decreto	13/02/2015	255	se paga boleta de honorarios Nº 02 de Veronica Villalobos por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Febrero 2015	220.050	enlace
decreto	13/02/2015	254	se paga boleta de honorarios Nº 08 de Julia Ortega por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Enero 2015	225.000	enlace
decreto	12/02/2015	253	se paga boleta de honorarios Nº 61 de Marioly Alarcon honorarios correspondiente al mes de Enero 2015,2014 apoyo integral al adulto mayor	405.391	enlace
decreto	12/02/2015	252	se paga boleta de honorarios Nº 90 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios mes de Enero 2015	810.000	enlace
decreto	12/02/2015	251	se paga boleta de honoraios Nº 126 ,58 de Karen Iturra y Cintia Parada por servicios  de apoyo psicosocial del IEF correspondiente al mes de Enero 2015	601.436	enlace
decreto	12/02/2015	250	se paga boleta de honorarios Nº 41 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa apoyo de psicosocial del ingreso etico familiar correspondiente mes de Enero 2015	839.212	enlace
decreto	12/02/2015	249	se paga boleta de honorarios Nº 51, 69 de Claudia Irribarren y Abraham Hernandez por servicios asesor programa socio laboral ingreso etico familiar	1.258.818	enlace
decreto	12/02/2015	248	se paga boleta de honorarios Nº 72 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 programa habitabilidad chile solidario	414.000	enlace
decreto	12/02/2015	247	se paga boleta de honorarios Nº 121 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente mes Enero 2015	1.323.000	enlace
decreto	12/02/2015	246	pago por devolucion de vale a la vista banco estado por cambio de vale a la vista ya que el monto era mayor al que se habia ingresado	260.000	enlace
decreto	12/02/2015	244	se paga premios a los ganadores del festival de ajedrez 2015 realizado el 01 de febrero	350.000	enlace
decreto	11/02/2015	243	se gira subvencion municipal año 2015 a la junta de vecinos central cerro negro para proyecto fachada salon de eventos de junta de vecinos central cerro negro Nº35	4.419.708	enlace
decreto	11/02/2015	242	se pagan 22 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señora Ana Tornquist Directora de Transito	23.100	enlace
decreto	11/02/2015	241	se paga boleta de honorarios Nº 98 de Claudio Reyes por la contratacion de instructor de zumba	522.000	enlace
decreto	11/02/2015	240	se paga comision de servicio del 10 de febrero 2015 que aprueba comision con derecho a asignacion de viatico funcionaria Ana Tornquist	101.156	enlace
decreto	11/02/2015	239	se gira subvencion correspondiente al año 2015 a la junta de vecinos Jose Campos Orrellana para implementacion de sede social	800.850	enlace
decreto	11/02/2015	238	pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada adquisicion de 1000 M3 material estabilizado 1 1/2 para la I.M.Q. año 2014	100.000	enlace
decreto	11/02/2015	237	se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Noviembre 2014 al 25 de Diciembre 2014 de Comercial Copelec S.a	4.628.342	enlace
decreto	11/02/2015	236	pago de formulario 29 correspondiente al mes de Enero del 2015 impuesto unico y retencion del 10% de honorarios	10.866.442	enlace
decreto	10/02/2015	235	se paga boleta Nº 118000 de Luciano Cruz Muñoz por otorgamiento de escritura publica de compra venta	660.000	enlace
decreto	10/02/2015	234	se paga factura de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente mes de Diciembre 2014	12.570.074	enlace
decreto	10/02/2015	233	se pagan facturas Nº 98 de Comercial Valdebenito E.I,R.L. por adquisicion de copas, medallas y trofeos premiacion actividades deportivas	419.130	enlace
decreto	10/02/2015	232	se pagan de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion implementacion deportiva, escuelas y taller	3.183.488	enlace
decreto	10/02/2015	231	se gira subvencion municipal año 2015 al Cuerpo de Bomberos de Quillon	500.000	enlace
decreto	10/02/2015	230	se paga factura Nº 92 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion implementacion deportiva escuelasy taller	1.219.750	enlace
decreto	10/02/2015	229	se paga factura de Manuel Muñoz por adquisicion implementacion deportiva, escuelas y taller	638.554	enlace
decreto	10/02/2015	228	se paga factura de Ceffer Olivera por servicio de produccion de maraton internacional de canotaje	2.500.000	enlace
decreto	10/02/2015	227	se paga factura Nº 1671 de Domingo Orostica por Contratacion de transporte para el traslado de las madres y sus hijos del programa cash sector de Queime	300.000	enlace
decreto	10/02/2015	226	se paga factura de Iter Chile por curso taller manejo y uso eficiente de la tecnologia y redes sociales en la gestion asiste Sr concejal Gabriel Navarrete los dias 08,09,10,11,12,13 y 14 de Febrero 2015	345.000	enlace
decreto	10/02/2015	225	se paga boleta de honorarios Nº 48 de Elizabeth Torres por la contratacion de servicios de amplificacion para inauguracion de feria calle cayumanqui	162.000	enlace
decreto	10/02/2015	224	se paga factura de Sociedad Jara y Jara Ltda por servicio de produccion de evento feria agro turistica	6.500.000	enlace
decreto	10/02/2015	223	se paga factura de Cristobal Diaz correspondiente al segundo estado de pago por servicios de construccion de 50 punteras para la extraccion de agua en diversos sectores rurales Quillon	2.340.000	enlace
decreto	09/02/2015	222	se paga factura de Soc. Novoa y Muñoz Ltda por produccion general para la actividad fiesta de la trilla al peley prodesal III	2.099.999	enlace
decreto	09/02/2015	221	se gira cheque por devolucion de gastos a don Pedro Arriagada por compra de materiales para la instalacion de agua potable para los stand de cumbre guachaca	34.800	enlace
decreto	09/02/2015	220	se gira cotizaciones previsionales correspondiente al mes de Enero del 2015 del personal municipal codigo del trabajo y laguna avendaño	13.339.268	enlace
decreto	09/02/2015	219	reintegro de fondos excedentes del año 2014 al fondo solidario e inversion social correspondiente al programa acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar2014	200.219	enlace
decreto	07/02/2015	218	se pagan boletas de honorarios Nº 49,6 de Felipe Herrera y Rodolfo Hermosilla por honorarios correspondiente al mes de Enero 2015	1.980.000	enlace
decreto	07/02/2015	217	se paga boleta de honorarios Nº 36 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Enero 2015 por prestacion de servicios de encuestadora alicacion ficha proteccion social	270.000	enlace
decreto	07/02/2015	216	se paga boleta de honorarios Nº 28 de Arturo Saavedra honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 por servicios de auxiliar de aseo en oficinas	267.120	enlace
decreto	07/02/2015	215	se paga boleta de honorarios Nº 36 de Miguel Inostroza Escobar por servicios de apoyo secplan  correspondiente al mes de Enero 2015	991.530	enlace
decreto	07/02/2015	214	se paga boleta de honorarios Nº 29 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de Turismo de la I.M.Q	381.600	enlace
decreto	06/02/2015	213	se oaga boleta de honorarios Nº 1 de Marta Sepulveda por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura correspondiente a los meses de Diciembre y Enero 2015	495.000	enlace
decreto	06/02/2015	212	se paga boleta de honorarios Nº 74 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a Dideco correspondiente al mes de Enero 2015	333.000	enlace
decreto	06/02/2015	211	pago de renumeraciones del personal de la laguna avendaño correspondiente al mes de Enero 2015	2.471.977	enlace
decreto	06/02/2015	210	se paga boleta de honorarios Nº 44 de Jose Escares por servicio profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Enero 2015	601.020	enlace
decreto	06/02/2015	209	se paga boleta de honorarios Nº 11 correspondientes al mes de Enero 2015 de Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo a direccion de obras municipales	333.900	enlace
decreto	06/02/2015	208	Pago remuneraciones del codigo del trabajo correspondiente a trabajadores proyecto reposición de veredas en diversos sectores urbanos de Quillón	5.432.158	enlace
decreto	06/02/2015	207	se gira cheque para premiacion del campeonato de ciclismo de montaña denominado XCM vuelta las perdices actividad enmarcada en el programa deportivo verano 2015	350.000	enlace
decreto	06/02/2015	206	se paga comision de servicios al Señor Eduardo Rivas por asistir al seminario modelos y herramientas para mejorar el empleo y emprendimiento a nivel local ciudad Puerto Montt	246.288	enlace
decreto	06/02/2015	205	se paga boleta de honorario Nº 15 de Felipe Fuentes por servicios profesionales de apoyo unidad de control  mes de Enero 2015	667.800	enlace
decreto	06/02/2015	204	se paga boleta de honorarios Nº 37 de Carolina Cerda profesionales del programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de Quillon Enero 2015	820.258	enlace
decreto	06/02/2015	203	se paga comision de servicios al Señor Gabriel Navarrete por asistir al curso taller manejo y uso eficiente de la tecnologia y redes sociales en la gestion municipal en la ciudad de pucon	323.699	enlace
decreto	06/02/2015	202	se paga boleta de honorarios Nº 85, 72 de Sebastian Henriquez y Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Enero 2015	1.084.500	enlace
decreto	06/02/2015	201	se pagan boletas de honorarios Nº 16,32,71 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Enero 2015	1.107.000	enlace
decreto	06/02/2015	200	pago de renumeraciones del mes de Enero a personal codigo del trabajo medico psicotecnico del Departamento de Transito	1.201.248	enlace
decreto	06/02/2015	199	se paga boleta de honorarios Nº 31 de Luiz Muñoz por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Enero 2015 por servicios administrativos gabinete alcaldia	812.379	enlace
decreto	06/02/2015	198	se gira subvencion municipal a Club de Huasos Montados de Quillon correspondiente al año 2015	1.500.000	enlace
decreto	06/02/2015	197	se pagan boletas de honorarios Nº 25 de Marión Emily Garcias Gonzáles y boleta Nº 31 de Nelson Raúl Alarcón Medina, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de enero de 2015	1.107.000	enlace
decreto	05/02/2015	196	se paga factura de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.a. por servicio de Internet Biblioteca Municipal de Quillon correspondiente al mes de Enero 2015	20.300	enlace
decreto	05/02/2015	195	se paga factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de Enero 2015	23.390.846	enlace
decreto	05/02/2015	194	se pagan comision de servicios según decretos alcaldicios Nº 751,752 del 03 de Febrero 2015 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico a funcionarios Aditn Novoa, Nicole Sepulveda	311.528	enlace
decreto	05/02/2015	193	se paga boleta de honorarios Nº 36 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional D.A.E.M  I.M.Q honorarios correspondientes al mes de Enero 2015	450.000	enlace
decreto	05/02/2015	192	se hace devolucion de pasajes a los funcionarios de planta Ana Tornquist y Lilian Sepulveda por cometidos en las ciudades de Concepcion y Chillan	15.480	enlace
decreto	05/02/2015	191	se gira subvencion municipal año 2015 a la Junta de Vecinos Chancal para proteccion e implementacion de sede social	400.000	enlace
decreto	05/02/2015	190	se pagan 07 certificados para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita AnaTornquist Directora de Transito	7.350	enlace
decreto	05/02/2015	189	se gira subvencion municipal año 2015 al Club Deportivo Union Catolica	20.000.000	enlace
decreto	05/02/2015	188	se  paga factura de Importadora Taiwan Ltda por adquisicion de 1.610 juguetes para navidad en familia Quillon 2014	6.999.502	enlace
decreto	05/02/2015	187	se paga factura Nª 18 de Juan Salinas por mantencion de pinturas y reposicion de piso de la oficina del Secretario Municipal	420.000	enlace
decreto	05/02/2015	186	se paga factura Nº 29 de Motos Luis Alarcon E.I.R.L.por servicio de produccion de evento carreras de moto de agua	1.800.000	enlace
decreto	05/02/2015	185	se paga rendicion de gasto a don Vladimir Peña se adjunta documentacionde respaldo que justifican los gastos	126.960	enlace
decreto	05/02/2015	184	se paga boleta de honorarios Nº 15 de Ericka Bustamante por contratacion de animacion de show infantil de navidad rural	200.000	enlace
decreto	05/02/2015	183	se paga factura de Manuel Gutierrez por adquisicion de servicio de arriendo de generador para actividad de villancicos	150.000	enlace
decreto	05/02/2015	182	pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada produccion evento fiesta de la cereza 2014	500.000	enlace
decreto	05/02/2015	181	se paga factura de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda por adquisicion de resmas de hojas tamaño carta y oficio para stock de bodega	222.887	enlace
decreto	04/02/2015	180	se paga factura correspondiente al mes de Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de reta servicio proyectos integrado Telefonia mas internet	1.042.423	enlace
decreto	04/02/2015	179	se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. pòr consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de ODEL	72.400	enlace
decreto	04/02/2015	178	se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. pòr consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de OPD y DIDECO	72.400	enlace
decreto	04/02/2015	177	se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 12 de Diciembre 2014 al 13 de Enero 2015	113.372	enlace
decreto	04/02/2015	176	se paga cuota Nº 16 correspondiente al mes Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de central telefonica	45.339	enlace
decreto	04/02/2015	175	se paga cuota Nº 25 correspondiente al mes de Enero 2015 de Telefonica Empresas Chile S.a. por adquisicion de soluciones Firewall NSA 250M switch cisco 3560	178.870	enlace
decreto	04/02/2015	174	se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio GPS para monitoreo de vehiculos municipales	449.287	enlace
decreto	04/02/2015	173	se pagan factua de Cooperativa Electrica Charrua Ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa y frente escuela mes de Noviembre 2014	235.777	enlace
decreto	04/02/2015	172	se pagan boleta de honorarios Nº 52,273 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza, Psicologa laboral profesionales de O.M.I..L mes de Enero 2015	936.000	enlace
decreto	04/02/2015	171	se paga boleta de honorarios Nº 62 de Jaime Manriquez correspondiente al 50% de los honorarios del peritaje	200.000	enlace
decreto	04/02/2015	170	se paga boleta de Honorarios Nº 01 de Eduardo Stalin por servicio de nochero para feria agroturistica 2015 para el cuidado de recinto	81.000	enlace
decreto	04/02/2015	169	se pagan de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de equipo de aire acondicionado para oficina de control de materiales	681.746	enlace
decreto	04/02/2015	168	se paga comision del 19 de Enero 2015 que aprueba comision de servicios con derecho a asignacion de viatico	192.287	enlace
decreto	04/02/2015	167	se pagan facturas de Abratec S.a. por la 3º y 4º adquisicion de 1000 m3 de material estabilizado 11/2 para la Municipalidad de Quillon año 2014	1.147.208	enlace
decreto	03/02/2015	166	se pagan facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2014	360.971	enlace
decreto	03/02/2015	165	se pagan 15 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir	15.750	enlace
decreto	03/02/2015	164	se paga factura Nº 11 de Jose Baeza por adquisicion de adornos navideños oficinas municipales	242.200	enlace
decreto	03/02/2015	163	se paga factura Nº 66 de Sure Spa por servicios de coctel en atencion para autoridades presentes en celebracion aniversario de Quillon	112.500	enlace
decreto	03/02/2015	162	se paga comision de servicios de Claudio Gonzalez personal a contrata por asistir a la ciudad de pucon traslado de escuela de tenis de mesa los dias 29,30,31 de enero y 01 de febrero 2015	139.653	enlace
decreto	03/02/2015	161	se paga comision de servicio del 20 al 22 de Enero 2015 a los funcionarios de Dideco Maria gabriela y Felipe Rodriguez	242.774	enlace
decreto	03/02/2015	160	Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente al mes de Enero de 2015	622.563	enlace
decreto	03/02/2015	159	se paga bono especial a Francol Pedreros por retiro voluntario	2.454.800	enlace
decreto	03/02/2015	158	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento la Araucana	1.48.898	enlace
decreto	03/02/2015	157	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento incremento previsional DL 3501	2.948.238	enlace
decreto	03/02/2015	156	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 Descuento Coopeuch	1.989.431	enlace
decreto	03/02/2015	155	pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento cuota Bienestar y Ahorro	777.413	enlace
decreto	03/02/2015	154	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento
decreto	03/02/2015	153	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Fundacion Arturo Lopez Perez	130.500	enlace
decreto	03/02/2015	152	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Farmacia Sur	229.730	enlace
decreto	03/02/2015	150	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Ahorrocop	272.535	enlace
decreto	03/02/2015	149	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 decuento Coaniquem	4.000	enlace
decreto	03/02/2015	148	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento servicio medico	219.600	enlace
decreto	03/02/2015	147	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Hogar de Cristo	17.500	enlace
decreto	03/02/2015	146	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento telefonos celulares movistar	254.433	enlace
decreto	03/02/2015	145	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero 2015 descuento Asemuch	122.500	enlace
decreto	03/02/2015	144	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del  2015 descuento Chilena Consolidada	149.538	enlace
decreto	03/02/2015	143	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento Seguros Vida Security	225.473	enlace
decreto	03/02/2015	142	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes Enero del 2015 descuento Mutual de Seguros de Chile	224.241	enlace
decreto	03/02/2015	141	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento de arriendo de casa funcionarios	238.734	enlace
decreto	03/02/2015	140	se paga factura Nº 4006 de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Diciembre 2014 por mantencion de aseos edificios publicos	6.541.625	enlace
decreto	03/02/2015	139	se paga factura Nº750792 de Roland Vorwerk y Cia Ltda por adquisicion de nuevos sofware para computador de personal de verano	110.050	enlace
decreto	03/02/2015	138	se paga factura Nº 4996 de Ricardo Quiroz Zagal por mantencion, reparacion y revision de 2 motobombas y una placa compactadora	167.180	enlace
decreto	03/02/2015	137	pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada electrificacion domiciliaria social Quillon	100.000	enlace
decreto	02/02/2015	136	se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales	1.599.606	enlace
decreto	02/02/2015	135	se paga factura Nº 99 de Fredy Espinoza por servicio de extension de linea monofasica	297.500	enlace
decreto	02/02/2015	134	traspaso de recursos por concepto de subvencion de mantenimiento mes de enero	31.852.522	enlace
decreto	02/02/2015	133	se paga boleta de honorarios Nº 84 de Maria Gutierrez por contratacion de espectaculo infantil programa fiesta denominada Quillon celebra a los niños	1.710.000	enlace
decreto	02/02/2015	132	pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Enero del 2015 descuento de Ise Fidelidad y Ise Conductores	27.833	enlace