| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JULIO 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 31/07/2015 | 1733 | Se paga factura Nº 127 de José Boris Salgado Palma por adquisición de colaciones para actividades deportivas en la escuela de futbol, durante el mes de Julio 2015 | 420.000 | enlace |
| decreto | 31/07/2015 | 1732 | Se pagan boletas de honorarios Nº 141 y 142 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, correspondientes al mes de Julio 2015 | 1.064.998 | enlace |
| decreto | 31/07/2015 | 1729 | Se paga factura Nº 463 de Gestión pública Consultores Ltda. Por asistencia a capacitación al funcionario Felipe Rodríguez, realizado en la ciudad de Viña del Mar los dias 30 y 31 de Julio | 250.000 | enlace |
| decreto | 31/07/2015 | 1728 | Se paga boleta de honorarios Nº 98 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 | 810.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1725 | Se paga factura Nº 91 de Luis Patricio Padilla Penroz por contratación de Mano de obra para la construcción de stand metálicos para artesanias | 429.999 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1724 | Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas, correspondientes al mes de Julio 2015 | 267.120 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1723 | Se cancela boleta de honorarios Nº 18 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal | 225.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1722 | Se cancela factura Nº 16 de Jorge Paredes Paredes Honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 | 225.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1721 | Se paga boleta de honorarios Nº 10 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Julio 2015 | 247.500 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1720 | Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Teresa Paola Silva Pradenas, de asistente administrativo oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 | 381.600 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1719 | Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Julio 2015 | 675.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1718 | Se paga boleta de honorarios Nº 57 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Julio 2015 | 601.020 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1717 | Se paga boleta de honorarios Nº 263 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 | 1.100.001 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1716 | Se paga boleta de honorarios Nº 127 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local, correspondientes al mes de Julio 2015 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1714 | Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Luis Alberto Muñoz Coppelli por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por servicios administrativos gabinete alcaldía | 812.379 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1713 | Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Felipe Andrés Fuentes Gracias, por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 | 667.800 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1712 | Se paga boleta de honorarios Nº 80 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Julio 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1711 | Se paga boleta de honorarios Nº 45, de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Julio 2015 | 360.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1710 | Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Estefanía Nuris Manriquez Lagos, por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales, correspondientes al mes de Julio 2015 | 333.900 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1709 | Se paga factura Nº 5915 de Soc. de Capacitación Araucanía Ltda. Por asistencia a taller de procedimientos de los juzgados de policía local | 235.000 | enlace |
| decreto | 30/07/2015 | 1708 | Se paga factura Nº 175 de Sociedad de Asesoría en arquitectura e ingeniería y constructora C y G. Correspondiente al primer estado de pago de la construcción sede social Juan Pablo II | 12.444.266 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1706 | Se gira caja chica para solventar gastos del subtitulo 22 relacionados con actividades, programas y otros afines, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar | 195.120 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1705 | Se pagan facturas Nº 1840, 1841, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón | 656.000 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1704 | Se pagan facturas Nº 1839, 1843, 1844, 1842 de Lubricentro Los Curceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón | 417.832 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1703 | Se cancela boleta de honorarios Nº 48 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 | 450.000 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1702 | Se cancela boleta de honorarios Nº 42 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete | 333.900 | enlace |
| decreto | 29/07/2015 | 1701 | Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, por concepto de bono escolaridad | 5.535.754 | enlace |
| decreto | 28/07/2015 | 1700 | Cancela 14 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, según Memo 42/2015 | 14.700 | enlace |
| decreto | 28/07/2015 | 1699 | Se paga comision de servicio a la funcionaria Sta. Amalia Pacheco Bravo, por participación en taller previsional | 139.553 | enlace |
| decreto | 28/07/2015 | 1698 | Se gira caja Chica equivalente a 2 U.T.M. al departamento de transito, para solventar gastos menores del departamento, girado a nombre de la señora Ana María Tornquist Castro, jefe de Dpto. de transito | 87.696 | enlace |
| decreto | 27/07/2015 | 1697 | Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvención mes de Julio, bono reconocimiento profesional, ADVI, y diferencia en subvención mes anterior y fondos Septiembre, mes de Julio | 193.806.408 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1695 | Se pagan facturas Nº 118112, 118113 de Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público frente la balsa poniente y frente escuela correspondiente al mes de Junio 2015 | 258.106 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1694 | Se paga factura Nº 8513333 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por adquisición de insumos de oficina para equipo de trabajo, según convenio del programa ficha de protección social | 153.235 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1693 | Se paga factura Nº 39073132 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía, móviles plan celular con internet, correspondiente al mes de Julio 2015 | 1.131.619 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1692 | Se paga factura Nº 35850049 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Internet Plaza de Armas, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de Junio al 09 de Julio de 2015 | 47.902 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1691 | Se paga factura Nº 38056819 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de Bam internet inalámbrico asignado al señor Ricardo Neira Arias, Director de Secplan | 18.900 | enlace |
| decreto | 25/07/2015 | 1690 | Se paga factura Nº 15624733 de Entel S.A. por servicio de internet biblioteca municipal de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015 | 20.300 | enlace |
| decreto | 24/07/2015 | 1689 | Pago de comisión de servicio a Don Felipe Rodriguez Flores, por capacitación en la ciudad de Viña del Mar | 171.965 | enlace |
| decreto | 24/07/2015 | 1688 | Pago de subvencion municipal año 2015, a la institución asociacion de discapacitados | 400.000 | enlace |
| decreto | 24/07/2015 | 1687 | Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Santiago y Viña del Mar por asistencia a reuniones de trabajo | 171.965 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1686 | Se gira beca municipal de Educación Superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Julio 2015 | 600.000 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1685 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Creditos La Araucana | 1.459.673 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1684 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento retencion de incremento DL 3501 | 3.098.075 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1683 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento COOPEUCH | 2.363.530 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1682 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento servicio bienestar prestamo, cuota social y ahorro | 1.585.687 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1681 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Otros descuentos | 69.069 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1680 | Descuentos realizados por atrasos de funcionarios municipales durante el mes de Julio del 2015 | 20.205 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1679 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Fundación Arturo Lopez Perez | 184.000 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1677 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento La Araucana Salud S.A. | 50.249 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1676 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Ahorrocoop Ltda. | 303.338 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1675 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento COANIQUEM | 4.000 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1674 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento servicio medico, se gira a nombre de servicio bienestar | 230.400 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1673 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Hogar de Cristo | 17.500 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1672 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento por celulares de funcionarios | 325.667 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1671 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento asociación de empleados municipales (ASEMUCH) | 142.350 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1670 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento seguros la Chilena Consolidada | 177.975 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1669 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Vida Security Previsión S.A. | 268.318 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1668 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento de Mutual de Seguros de Chile | 276.215 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1667 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento por arriendo de casa de funcionario | 238.734 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1666 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento ISE Fidelidad Funcionaria y Conductores | 28.105 | enlace |
| decreto | 23/07/2015 | 1665 | Se paga factura Nº 1650 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Junio 2015 | 8.069.171 | enlace |
| decreto | 22/07/2015 | 1664 | Se paga factura Nº 35808482 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet señor Alcalde, emitida el 01 de Julio 2015, correspondiente al mes de Junio 2015 | 27.644 | enlace |
| decreto | 22/07/2015 | 1663 | Se paga factura Nº 21 de Maquinaria y Transporte Aninat Ltda. Por adquisición base estabilizada 11/2" para mejoramiento de caminos vecinales | 399.840 | enlace |
| decreto | 22/07/2015 | 1662 | Se paga factura Nº 6856 de Diario Oficial de la República de Chile, por publicación de Decreto Alcaldicio Nº 2702 | 85.582 | enlace |
| decreto | 22/07/2015 | 1661 | Se paga factura Nº 387720 de comercializadora Integral por adquisición de programa Office para computador programa mujer jefas de hogar | 132.716 | enlace |
| decreto | 22/07/2015 | 1660 | Cancela 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 26.250 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1659 | Se paga factura Nº 174 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e ingeniería y constructora C y G correspondiente al primer estado de pago de la construcción del Centro Integral del Adulto Mayor | 13.655.067 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1658 | Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Junio 2015 | 675.000 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1657 | Pago de viatico por comisión de servicio a la ciudad de Talcahuano, para asistir a seminario denominado Nueva estructura de los Salarios Municipales | 197.030 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1656 | Se paga a confederación nacional de funcionarios municipales de chile por inscripción seminario "Nueva estructura de los Salarios Municipales", que se realizara en la ciudad de Talcahuano los días 22, 23 y 24 de Julio | 150.000 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1655 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Talcahuano, por asistencia a seminario dictado por la confederación de funcionarios municipales | 121.387 | enlace |
| decreto | 21/07/2015 | 1654 | Traspaso de recursos a Dpto. de Salud mes de Julio 2015 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1653 | Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de DIDECO, se gira a nombre de Maria Gabriela Vallejos Landaur | 247.557 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1652 | Se gira caja chica al Dpto. DIDECO para solventar gastos como examenes, medicamentos, pasajes, se gira a nombre de la funcionaria Fabiola Estay Sepulveda | 500.000 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1651 | Se paga factura Nº 5316 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015 | 23.820.156 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1650 | Se paga factura Nº 6017 de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda. Por adquisición de compra de equipos para desarrollo de talleres de habilitación laboral y diversas capacitaciones programa jefas de hogar | 567.040 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1649 | Se paga factura Nº 1742 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de Áreas Verdes, Zanjas y Alcantarillas, correspondiente al mes de Junio 2015 | 12.781.548 | enlace |
| decreto | 20/07/2015 | 1648 | Se paga factura Nº 23 de Juan Carlos Salinas Obreque, por habilitación, bodega de archivos de administración y finanzas | 429.990 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1647 | Cancela facturas Nº 28552269, 38979342, 28552269 de Telefónica moviles plan celular, periodo desde el 12 de Mayo - 11 de Junio hasta el 11 de Julio de 2015 | 884.034 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1646 | Cancela Factura Nº 35808483 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea sistema Transbank, factura emitida el 01 de Julio de 2015 | 41.718 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1645 | Se paga factura Nº 35808484 de Telefónica Chile S.A. por servicio de red fija, factura emitida el 01 de Julio 2015 | 5.335 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1644 | Se paga boleta de agua Nº 11148495 de Essbio S.A. por consumo de Agua potable oficina ODEL, Avenida El Roble Nº 141, del periodo comprendido entre el 13 de Mayo al 12 de Junio 2015 | 24.180 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1643 | Se paga boleta de agua Nº 11148493 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina OPD avenida 18 de Septiembre, del periodo comprendido entre el 13 de Mayo al 12 de Junio 2015 | 26.070 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1642 | Se pagan facturas Nº 409424, 409420, de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales, periodo comprendido entre 14 de mayo al 13 de Junio 2015 | 8.520 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1641 | Se paga factura Nº 1530 correspondiente al segundo estado de pago de Lucia Angelica Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de Gimnasia Acuática y Taller natación | 800.000 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1640 | Se paga factura Nº 876 de José Luis Escobar Vivallas por servicio de traslado de deportistas a competiciones de escuela de futbol a San Pedro de la Paz y bus a campeonato de canotaje en Laja | 400.000 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1639 | Se paga factura Nº 436 de Oficina Muebles S.A. por adquisición de sillón ejecutivo para profesional de control | 124.905 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1638 | Se pagan pasajes a profesionales del programa SENDA las señoritas Patricia Márquez Canales y Jeannette Muñoz Figueroa, correspondientes al periodo mes Enero al 18 de Julio | 66.120 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1637 | Se paga factura Nº 38951398 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales | 454.118 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1636 | Se paga factura Nº 420022 de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 29 de Mayo al 26 de Junio 2015 | 2.950 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1635 | Se paga factura Nº 1577910 y se rebaja nota de crédito Nº 78011, total a pagar $104.672, a Salinas y Fabres S.A. por adquisición de repuestos de cuchillas para motoniveladora Municipal | 104.672 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1633 | Se paga factura Nº 5607 de Novojet Chile S.A. por contratación de Viajes Actividad recreativa habitantes de Quillón, viaje a ciudad de Tome y sus alrededores los días 26 y 27 de Junio de 2015 | 600.000 | enlace |
| decreto | 18/07/2015 | 1632 | Se paga factura Nº 1288 de Rafael Arturo Astorga Vargas por servicios de fotocopias capacitación dirigentes proyecto DIDECO | 124.500 | enlace |
| decreto | 17/07/2015 | 1631 | Se gira caja chica para solventar gastos menores y servicios basicos para la ejecución del proyecto FNDR comedor del adulto mayor volver a nacer, se gira a nombre de Don Felipe Rodriguez Flores | 550.000 | enlace |
| decreto | 17/07/2015 | 1630 | Pago de planilla de remuneraciones del mes de Julio del 2015, del personal de Planta y Contrata de la Municipalidad | 84.109.752 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1629 | Se pagan facturas Nº 15537592, 16558574 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Abril 2015 | 263.963 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1628 | Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Junio 2015 | 523.066 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1627 | Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas Nº 305808 y 305809 correspondiente al mes de Mayo 2015 | 1.375.406 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1626 | Se paga multas de transito informadas correspondientes al registro de multas meses Diciembre 2014, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2015 | 2.255.584 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1625 | Se paga factura Nº 143 de Juan de Dios Asencio Bello por la adquisición de astillas para calefacción de los distintos departamentos en atención del público | 129.805 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1624 | Se paga boleta de honorarios Nº 119 de Luis Jara Castro por servicio de amplificación para encuentro empresarial programa mujeres jefas de hogar | 72.000 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1623 | Se paga factura Nº 102658 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal, correspondiente al mes de Mayo 2015 | 1.793.017 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1622 | Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, Quillón, para uso de directora de DIDECO, correspondiente al mes de Julio 2015 | 261.500 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1621 | Se pagan facturas Nº 2248 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Junio 2015 | 312.388 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1620 | Se pagan facturas Nº 671, 718 de Abratec por adquisición de 207,7 m3 de una compra total de 3000 m3 de material estabilizado de 11/12" para la municipalidad de Quillón | 789.199 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1619 | Se paga factura Nº 114 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de medallones con logo institucional para premiación de Trail Runners 2015 | 90.000 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1618 | Se paga factura Nº 232217 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de vestuario de parkas termicas impermeables para funcionarios del departamento de Maquinaria | 330.225 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1617 | Se pagan facturas Nº 232019 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de 200 sacos de cemento para dirección de obras municipales | 1.071.000 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1616 | Se pagan facturas Nº 232151, 232150, 232050, 232048, 231723, de Multicomercial Chillan Ltda, por adquisición de implementos y materiales de ferretería para varios departamentos | 695.739 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1615 | Se paga factura Nº 4726 de Bernel Ortega Méndez por adquisición de palomas publicitarias actividad Curz de Mayo 2015 | 250.000 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1614 | Se pagan facturas Nº 1286, 1287 de Rafael Arturo Astorga Vargas por adquisición de insumos de librería, oficina, fotocopiados y anillados solicitados por diferentes departamentos municipales | 158.560 | enlace |
| decreto | 15/07/2015 | 1613 | Se paga factura Nº 1823 de lubricentro Los Cruceros, por ajuste de motor y cambio de kit camión ford | 2.350.000 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1612 | Se paga factura Nº 3920 de Carlos Alberto Palma Rivera y otros por adquisición de impresora láser para secretaria municipal | 84.550 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1611 | Se paga factura Nº 89593 de comercial e importadora Audiomusica por la adquisición de cajas acústicas activas para talleres recreativos de baile entretenido y acondicionamiento físico | 359.798 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1610 | Se paga a dirección departamento Ministerio de Hacienda, por la adquisición de Textos Ley de presupuestos del sector público año 2015 | 40.000 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1609 | Cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, según memo Nº 40/ 2015 | 22.050 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1608 | Se pagan facturas Nº 1772, 1771, 1783, 1784, 1795, 1812, 1813, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad de Quillón | 770.946 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1607 | Se paga factura Nº 1577909 de Salinas y Fabres S.A. por adquisición de neumáticos para motoniveladora municipal por desgaste de los anteriores | 3.138.744 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1606 | Se paga factura Nº 6798 de Raúl Emiliano Salazar Álvarez por recargas de gas licuado para calefacción de oficina de turismo | 72.500 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1605 | Se paga factura Nº 4395045 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de Junio 2015 | 278.303 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1604 | Se paga factura Nº 85505 de Empresa de Correos de Chile por Franqueo convenido, correspondientes a consumo mes de Junio 2015 | 27.586 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1603 | Se paga factura Nº 2334806 de Surti Ventas S.A por adquisición de artículos de oficina para el departamento de Secplan | 66.244 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1602 | Se pagan facturas Nº 2501, 2529 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por la adquisición de formularios y timbres para la unidad de rentas y patentes | 410.836 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1601 | Se paga factura Nº 14 de José Baeza Zúñiga por adquisición de cajas de Bon o Bon para entregar como presente en la actividad recreativa y social para las madres | 98.127 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1600 | Se paga factura Nº 36 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por arriendo de local encuentro empresarial comunal con coffe break | 101.500 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1599 | Se paga factura Nº 25 de Martelli y Asociados Ltda. Por adquisición de manual para el financiamiento Municipal (3 libros) | 345.001 | enlace |
| decreto | 14/07/2015 | 1598 | Se pagan factura Nº 354, 357 de sociedad comercial Centropan Ltda. Por adquisición de alimentación para atender a delegación del ejército que asistió a ceremonia de batalla el roble año 2014 | 187.040 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1597 | Se paga factura Nº 1283 y 1284 de Rafael Astorga Vargas por adquisición de materiales e insumos necesarios para imprimir anillar y confeccionar la cuenta pública año 2014 | 157.000 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1596 | Se pagan facturas Nº 15537073, 16552455 de transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Marzo 2015 | 1.468.890 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1595 | Se paga factura Nº 34 de Clara Castillo Ruíz por atención en ceremonia inauguración centro rehabilitación en la comuna de Quillón con fondos Japoneses | 150.000 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1594 | Se paga factura Nº 52 de Luis Eduardo Parra Mardones por adquisición de material fresado asfáltico para mantener en optimas condiciones los caminos vecinales, no pavimentados y mantener stock en acopio Municipal | 1.547.000 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1593 | Se paga factura Nº 36 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por arriendo de local encuentro empresarial comunal con Ceffe Break | 101.500 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1592 | Se pagan boletas de honorarios Nº 638 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 1.065.000 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1591 | Se paga factura Nº 1553 de Ecobio S.A. y se rebaja nota de crédito Nº 852 por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón | 3.561.688 | enlace |
| decreto | 13/07/2015 | 1590 | Se paga boleta Nº 122955 de Luciano Francisco Cruz Muñoz por agregación de plano en el terreno donde se construirá el futuro Cesfam de la comuna de Quillón | 12.000 | enlace |
| decreto | 10/07/2015 | 1589 | Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua Potable, reparticiones municipales y riego de áreas verdes del periodo comprendido entre 29 de Mayo al 26 de Junio 2015 | 855.610 | enlace |
| decreto | 11/07/2015 | 1588 | Se gira caja chica al departamento de deportes de la I. Municiplalidad para solventar gastos menores, se gira a nombre de don Gaston Gonzales Palma | 387.387 | enlace |
| decreto | 11/07/2015 | 1587 | Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal | 224.964 | enlace |
| decreto | 10/07/2015 | 1586 | Se paga factura Nº 33 de Carla Contreras Bocas, correspondiente al 1º estado de pago de la obra "Construcción Espacio Público Portal del Valle Quillón | 9.551.754 | enlace |
| decreto | 10/07/2015 | 1585 | Comisión de servicio a la ciudad de Talca, traslado de deportista escuela de Ciclismo Quillón | 57.467 | enlace |
| decreto | 09/07/2015 | 1584 | Se paga alumbrado Público correspondiente al periódo comprendido entre 25 de Abril al 25 de Mayo 2015, de Comercial Copelec S.A. | 9.238.136 | enlace |
| decreto | 09/07/2015 | 1583 | pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción, participación en taller de procedimiento en los juzgado de policia local | 57.467 | enlace |
| decreto | 09/07/2015 | 1582 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Cañete por traslado de directivos y competidores del club de ciclismo MTB | 98.515 | enlace |
| decreto | 09/07/2015 | 1581 | Pago de Formulario 29 correspondiente al mes de Junio de 2015, retenciones del 10% de honorarios y Impuesto unico de sueldo personal planta, contrata y código del trabajo | 4.824.968 | enlace |
| decreto | 09/07/2015 | 1580 | Se paga factura de Luz Emilia Cisternas Contreras por servicio de alimentación ejecutiva con asociación Valle del Itata y funcionarios Secplan | 37.699 | enlace |
| decreto | 08/07/2015 | 1578 | Se pagan boletas de honorarios a profesionales de Unidad Cooperativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015 | 13.877.602 | enlace |
| decreto | 08/07/2015 | 1577 | Cancela factura Nº 23620861 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica correspondiente a oficinas de los programas I.E.F. OPD, OMIL, periodo comprendido entre el 18/05 al 17/06/2015 | 235.000 | enlace |
| decreto | 08/07/2015 | 1576 | Se paga factura Nº 23620127 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas ODEL, periodo comprendido entre 18/05 al 17/06/2015 | 272.900 | enlace |
| decreto | 08/07/2015 | 1575 | Se paga factura Nº 159 de Publicidad Carmen, adquisición de letreros con pilares para oficina de Medio Ambiente | 342.720 | enlace |
| decreto | 07/07/2015 | 1574 | Pago de P.V.C. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Junio al 30 de Junio 2015 | 26.628 | enlace |
| decreto | 07/07/2015 | 1573 | Traspaso de recursos a Dpto. de Salud Municipal Correspondiente al programa Chile Crece Contigo | 18.800.000 | enlace |
| decreto | 07/07/2015 | 1571 | Se paga factura Nº 5145 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por mantención y reparación de generador y motobomba Municipal | 80.920 | enlace |
| decreto | 07/07/2015 | 1569 | Se paga boleta de hoorarios Nº 20 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 333.900 | enlace |
| decreto | 07/07/2015 | 1568 | Se paga arriendo de inmueble a Don Jorge Abarca Álvarez por arriendo de inmueble, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Julio al 11 de Agosto 2015, ubicado en sector las camelias | 180.000 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1567 | Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, Quillón, para uso de directora de DIDECO, correspondiente al mes de Junio 2015 | 261.500 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1566 | Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, correspondiente al mes de Julio 2015 | 330.000 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1565 | Se paga arriendo de inmueble a Maria Rosa Vidal Fernández, ubicado en Pasaje existente, para uso del Director de Secplan, correspondiente al mes de Junio 2015 | 236.501 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1564 | Cancela arriendo de Inmueble a Gloria Maldonado Ormeño, ubicado en Itata 351, correspondiente al mes de Junio 2015 | 150.910 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1563 | Se paga recibo de arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón | 209.200 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1562 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Julio 2015 de Placida Busto Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón | 395.000 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1560 | Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoría agrícola, oficina de desarrollo económico social, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 843.412 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1559 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Junio 2015 | 3.753.000 | enlace |
| decreto | 06/07/2015 | 1558 | cancela 26 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir | 27.300 | enlace |
| decreto | 03/07/2015 | 1557 | Pago de bono Post Laboral de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio 2015, de funcionarios Municipales | 407.594 | enlace |
| decreto | 03/07/2015 | 1556 | Se paga factura Nº 3590353 de Telefónica Empresas Chile S.A. por contratación de servicios plataforma Contac Center, red asistencial salud Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015 | 2.193.665 | enlace |
| decreto | 03/07/2015 | 1555 | Se paga factura Nº 3596409 de Telefónica Empresas Chile S.A. por contratación de servicios plataforma Contac Center, red asistencial salud Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015 | 2.193.665 | enlace |
| decreto | 03/07/2015 | 1554 | Se paga boleta de honorarios Nº 16 de Estefanía Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales, correspondiente al mes de Junio 2015 | 333.900 | enlace |
| decreto | 03/07/2015 | 1553 | Se paga boleta de honorarios Nº 42 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Junio 2015 | 991.530 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1552 | Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez, por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico, correspondiente al mes de Junio 2015 | 120.204 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1551 | Pago de subsidio para gastos de movilización y alimentación a la alumna en practica Sta. Katherine Madariaga Guerrero, correspondiente a tres meses de práctica en la oficina de Deportes | 150.000 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1550 | Se paga boleta de honorarios Nº 75 de Rodrigo Vera Riquelme, por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 900.000 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1549 | Se paga boleta de honorarios Nº 126 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico social, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1548 | se guira subvencion municipal año 2015, a comité pro region ,según covenio aprobado por decreto alcadicio nº1833 | 500.000 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1547 | Se pagan boletas de honorarios a Monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Junio 2015 | 2.696.400 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1546 | Se gira Subvención Municipal a el Club Team MTB, para adquisición de bicicleta de ruta e implementos deportivos, correspondiente al año 2015 | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1545 | Se paga factura Nº 156 de Públicidad Carmen Gloria Orrego E.I.R.L. por adquisición señaléticas de transito de camiónes | 321.300 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1544 | Pago de cotizaciones previsionales del personal de planta, contrata de la municipalidad, consejales y médico psicotécnico, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015 | 12.589.698 | enlace |
| decreto | 02/07/2015 | 1543 | Pago de fondo común Municipal correspondiente al mes de Junio 2015, de los permisos de circulación | 2.237.215 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1542 | Pago de remuneraciones correspondientes al mes de Junio del personal a codigo del trabajo de la Municipalidad, departamento de transito, el médico Psicotécnico | 682.384 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1541 | Pago de descuento voluntario, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento Movistar Telefonos Celulares de Funcionarios | 450.041 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1540 | Pago de descuento voluntario, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento ASEMUCH | 154.050 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1533 | Se paga factura Nº 1598433 de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. por seguros contratados contra accidentes personales para la funcionaria Beatriz Zuñiga Valenzuela | 40.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1532 | Se paga factura Nº 1598432 de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., por seguros contratados contra accidentes personales para la funcionaria Marioly Alarcon parra | 44.999 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1531 | Cancela Factura Nº 322 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 37 subsidios correspondientes al mes de Mayo 2015 | 123.707 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1530 | Cancela factura Nº 573 de Cooperativa Villa Tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes de Mayo 2015 | 96.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1529 | Cancela factura Nº 171 de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo, por 25 subsidios correspondientes al mes de Junio 2015 | 81.844 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1528 | Cancela Factura Nº 589 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente al mes de Junio 2015 | 51.127 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1527 | Cancela factura Nº 348 y 352 de Comité Agua Potable Rural Chillancito, Quillón, por 29 subsidios correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015 | 113.393 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1526 | Se paga factura Nº 5680 de Diario Oficial de la República de Chile | 228.830 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1525 | Se paga factura Nº 114 correspondiente al tercer estado de pago de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a Mayores Vulnerables de la comuna de Quillón | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1524 | Se paga boleta de honorarios Nº 23, 01 de Maria Elena Mena Meza y Pamela Garrido Melo, por servicios profesionales de proyecto Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, correspondiente al mes de Junio 2015 | 405.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1523 | Se paga boleta de honorarios Nº 131, 132 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo Psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes Junio 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1522 | Se pagan boletas de honorarios Nº 56 y 74 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de Asesor del Acompañamiento Socio Laboral del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de Junio 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1521 | Se paga boleta de honorarios Nº 75 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto como monitora del programa "Apoyo Integral al Adulto Mayor", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 405.391 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1520 | Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, correspondiente al mes de Junio 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1519 | Se pagan boletas de honorarios Nº 131, 74, 75 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa senda previene, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de junio 2015 | 1.437.120 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1517 | Se paga boleta de honorarios Nº 17 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por "Apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 225.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1516 | Se paga boleta de honorarios Nº 82 de la señorita Daysi Padilla Betanzo profesional de programa "Apoyo Asistencial Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 2015 | 293.400 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1515 | Pago de dieta a Señores Consejales correspondiente al mes de Junio del 2015 | 4.032.429 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1514 | Se paga boleta de honorarios Nº 54 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciónes, correspondiente al mes de Junio 2015 | 601.020 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1513 | Se paga boleta de honorarios Nº 260 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por prestación de servicios de Asesoría Jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 | 1.100.001 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1512 | Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. Según factura Nº 304924 y 304925, correspondiente al mes de Abril 2015 | 1.572.859 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1511 | Se pagan boletas de honorarios Nº 67, 68 de Daniel Coloma Hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Junio 2015 | 1.360.000 | enlace |
| decreto | 01/07/2015 | 1509 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Santiago, a reunión para Triatlon 2015 Quillón | 128.276 | enlace |