DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JULIO 2015    
           
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 31/07/2015 1733 Se paga factura Nº 127 de José Boris Salgado Palma por adquisición de colaciones para actividades deportivas en la escuela de futbol, durante el mes de Julio 2015 420.000 enlace
decreto 31/07/2015 1732 Se pagan boletas de honorarios Nº 141 y 142 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, correspondientes al mes de Julio 2015 1.064.998 enlace
decreto 31/07/2015 1729 Se paga factura Nº 463 de Gestión pública Consultores Ltda. Por asistencia a capacitación al funcionario Felipe Rodríguez, realizado en la ciudad de Viña del Mar los dias 30 y 31 de Julio 250.000 enlace
decreto 31/07/2015 1728 Se paga boleta de honorarios Nº 98 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 810.000 enlace
decreto 30/07/2015 1725 Se paga factura Nº 91 de Luis Patricio Padilla Penroz por contratación de Mano de obra para la construcción de stand metálicos para artesanias  429.999 enlace
decreto 30/07/2015 1724 Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas, correspondientes al mes de Julio 2015 267.120 enlace
decreto 30/07/2015 1723 Se cancela boleta de honorarios Nº 18 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal 225.000 enlace
decreto 30/07/2015 1722 Se cancela factura Nº 16 de Jorge Paredes Paredes Honorarios correspondientes al mes de Julio 2015  225.000 enlace
decreto 30/07/2015 1721 Se paga boleta de honorarios Nº 10 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Julio 2015 247.500 enlace
decreto 30/07/2015 1720 Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Teresa Paola Silva Pradenas, de asistente administrativo oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 381.600 enlace
decreto 30/07/2015 1719 Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Julio 2015  675.000 enlace
decreto 30/07/2015 1718 Se paga boleta de honorarios Nº 57 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Julio 2015 601.020 enlace
decreto 30/07/2015 1717 Se paga boleta de honorarios Nº 263 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 1.100.001 enlace
decreto 30/07/2015 1716 Se paga boleta de honorarios Nº 127 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local, correspondientes al mes de Julio 2015 1.323.000 enlace
decreto 30/07/2015 1714 Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Luis Alberto Muñoz Coppelli por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Julio 2015, por servicios administrativos gabinete alcaldía  812.379 enlace
decreto 30/07/2015 1713 Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Felipe Andrés Fuentes Gracias, por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondientes al mes de Julio 2015 667.800 enlace
decreto 30/07/2015 1712 Se paga boleta de honorarios Nº 80 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Julio 2015 333.000 enlace
decreto 30/07/2015 1711 Se paga boleta de honorarios Nº 45, de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Julio 2015 360.000 enlace
decreto 30/07/2015 1710 Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Estefanía Nuris Manriquez Lagos, por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales, correspondientes al mes de Julio 2015  333.900 enlace
decreto 30/07/2015 1709 Se paga factura Nº 5915 de Soc. de Capacitación Araucanía Ltda. Por asistencia a taller de procedimientos de los juzgados de policía local 235.000 enlace
decreto 30/07/2015 1708 Se paga factura Nº 175 de Sociedad de Asesoría en arquitectura e ingeniería y constructora C y G. Correspondiente al primer estado de pago de la construcción sede social Juan Pablo II 12.444.266 enlace
decreto 29/07/2015 1706 Se gira caja chica para solventar gastos del subtitulo 22 relacionados con actividades, programas y otros afines, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar  195.120 enlace
decreto 29/07/2015 1705 Se pagan facturas Nº 1840, 1841, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón 656.000 enlace
decreto 29/07/2015 1704 Se pagan facturas Nº 1839, 1843, 1844, 1842 de Lubricentro Los Curceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón  417.832 enlace
decreto 29/07/2015 1703 Se cancela boleta de honorarios Nº 48 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Julio 2015 450.000 enlace
decreto 29/07/2015 1702 Se cancela boleta de honorarios Nº 42 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete  333.900 enlace
decreto 29/07/2015 1701 Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, por concepto de bono escolaridad  5.535.754 enlace
decreto 28/07/2015 1700 Cancela 14 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, según Memo 42/2015 14.700 enlace
decreto 28/07/2015 1699 Se paga comision de servicio a la funcionaria Sta. Amalia Pacheco Bravo, por participación en taller previsional  139.553 enlace
decreto 28/07/2015 1698 Se gira caja Chica equivalente a 2 U.T.M. al departamento de transito, para solventar gastos menores del departamento, girado a nombre de la señora Ana María Tornquist Castro, jefe de Dpto. de transito 87.696 enlace
decreto 27/07/2015 1697 Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvención mes de Julio, bono reconocimiento profesional, ADVI, y diferencia en subvención mes anterior y fondos Septiembre, mes de Julio 193.806.408 enlace
decreto 25/07/2015 1695 Se pagan facturas Nº 118112, 118113 de Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público frente la balsa poniente y frente escuela correspondiente al mes de Junio 2015 258.106 enlace
decreto 25/07/2015 1694 Se paga factura Nº 8513333 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por adquisición de insumos de oficina para equipo de trabajo, según convenio del programa ficha de protección social 153.235 enlace
decreto 25/07/2015 1693 Se paga factura Nº 39073132 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía, móviles plan celular con internet, correspondiente al mes de Julio 2015 1.131.619 enlace
decreto 25/07/2015 1692 Se paga factura Nº 35850049 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Internet Plaza de Armas, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de Junio al 09 de Julio de 2015 47.902 enlace
decreto 25/07/2015 1691 Se paga factura Nº 38056819 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de Bam internet inalámbrico asignado al señor Ricardo Neira Arias, Director de Secplan 18.900 enlace
decreto 25/07/2015 1690 Se paga factura Nº 15624733 de Entel S.A. por servicio de internet biblioteca municipal de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015 20.300 enlace
decreto 24/07/2015 1689 Pago de comisión de servicio a Don Felipe Rodriguez Flores, por capacitación en la ciudad de Viña del Mar  171.965 enlace
decreto 24/07/2015 1688 Pago de subvencion municipal año 2015, a la institución asociacion de discapacitados  400.000 enlace
decreto 24/07/2015 1687 Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Santiago y Viña del Mar por asistencia a reuniones de trabajo  171.965 enlace
decreto 23/07/2015 1686 Se gira beca municipal de Educación Superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Julio 2015 600.000 enlace
decreto 23/07/2015 1685 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Creditos La Araucana 1.459.673 enlace
decreto 23/07/2015 1684 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento retencion de incremento DL 3501 3.098.075 enlace
decreto 23/07/2015 1683 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento COOPEUCH 2.363.530 enlace
decreto 23/07/2015 1682 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento servicio bienestar prestamo, cuota social y ahorro 1.585.687 enlace
decreto 23/07/2015 1681 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Otros descuentos  69.069 enlace
decreto 23/07/2015 1680 Descuentos realizados por atrasos de funcionarios municipales durante el mes de Julio del 2015 20.205 enlace
decreto 23/07/2015 1679 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Fundación Arturo Lopez Perez 184.000 enlace
decreto 23/07/2015 1677 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento La Araucana Salud S.A. 50.249 enlace
decreto 23/07/2015 1676 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Ahorrocoop Ltda.  303.338 enlace
decreto 23/07/2015 1675 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento COANIQUEM 4.000 enlace
decreto 23/07/2015 1674 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento servicio medico, se gira a nombre de servicio bienestar  230.400 enlace
decreto 23/07/2015 1673 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Hogar de Cristo 17.500 enlace
decreto 23/07/2015 1672 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento por celulares de funcionarios 325.667 enlace
decreto 23/07/2015 1671 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento asociación de empleados municipales (ASEMUCH) 142.350 enlace
decreto 23/07/2015 1670 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento seguros la Chilena Consolidada  177.975 enlace
decreto 23/07/2015 1669 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento Vida Security Previsión S.A.  268.318 enlace
decreto 23/07/2015 1668 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento de Mutual de Seguros de Chile 276.215 enlace
decreto 23/07/2015 1667 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento por arriendo de casa de funcionario 238.734 enlace
decreto 23/07/2015 1666 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Julio del 2015, descuento ISE Fidelidad Funcionaria y Conductores  28.105 enlace
decreto 23/07/2015 1665 Se paga factura Nº 1650 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Junio 2015  8.069.171 enlace
decreto 22/07/2015 1664 Se paga factura Nº 35808482 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet señor Alcalde, emitida el 01 de Julio 2015, correspondiente al mes de Junio 2015 27.644 enlace
decreto 22/07/2015 1663 Se paga factura Nº 21 de Maquinaria y Transporte Aninat Ltda. Por adquisición base estabilizada 11/2" para mejoramiento de caminos vecinales  399.840 enlace
decreto 22/07/2015 1662 Se paga factura Nº 6856 de Diario Oficial de la República de Chile, por publicación de Decreto Alcaldicio Nº 2702 85.582 enlace
decreto 22/07/2015 1661 Se paga factura Nº 387720 de comercializadora Integral por adquisición de programa Office para computador programa mujer jefas de hogar 132.716 enlace
decreto 22/07/2015 1660 Cancela 25 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  26.250 enlace
decreto 21/07/2015 1659 Se paga factura Nº 174 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e ingeniería y constructora C y G correspondiente al primer estado de pago de la construcción del Centro Integral del Adulto Mayor  13.655.067 enlace
decreto 21/07/2015 1658 Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Junio 2015 675.000 enlace
decreto 21/07/2015 1657 Pago de viatico por comisión de servicio a la ciudad de Talcahuano, para asistir a seminario denominado Nueva estructura de los Salarios Municipales 197.030 enlace
decreto 21/07/2015 1656 Se paga a confederación nacional de funcionarios municipales de chile por inscripción seminario "Nueva estructura de los Salarios Municipales", que se realizara en la ciudad de Talcahuano los días 22, 23 y 24 de Julio 150.000 enlace
decreto 21/07/2015 1655 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Talcahuano, por asistencia a seminario dictado por la confederación de funcionarios municipales  121.387 enlace
decreto 21/07/2015 1654 Traspaso de recursos a Dpto. de Salud mes de Julio 2015  15.000.000 enlace
decreto 20/07/2015 1653 Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de DIDECO, se gira a nombre de Maria Gabriela Vallejos Landaur 247.557 enlace
decreto 20/07/2015 1652 Se gira caja chica al Dpto. DIDECO para solventar gastos como examenes, medicamentos, pasajes, se gira a nombre de la funcionaria Fabiola Estay Sepulveda  500.000 enlace
decreto 20/07/2015 1651 Se paga factura Nº 5316 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015  23.820.156 enlace
decreto 20/07/2015 1650 Se paga factura Nº 6017 de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda. Por adquisición de compra de equipos para desarrollo de talleres de habilitación laboral y diversas capacitaciones programa jefas de hogar  567.040 enlace
decreto 20/07/2015 1649 Se paga factura Nº 1742 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de Áreas Verdes, Zanjas y Alcantarillas, correspondiente al mes de Junio 2015  12.781.548 enlace
decreto 20/07/2015 1648 Se paga factura Nº 23 de Juan Carlos Salinas Obreque, por habilitación, bodega de archivos de administración y finanzas  429.990 enlace
decreto 18/07/2015 1647 Cancela facturas Nº 28552269, 38979342, 28552269 de Telefónica moviles plan celular, periodo desde el 12 de Mayo - 11 de Junio hasta el 11 de Julio de 2015 884.034 enlace
decreto 18/07/2015 1646 Cancela Factura Nº 35808483 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea sistema Transbank, factura emitida el 01 de Julio de 2015 41.718 enlace
decreto 18/07/2015 1645 Se paga factura Nº 35808484 de Telefónica Chile S.A. por servicio de red fija, factura emitida el 01 de Julio 2015  5.335 enlace
decreto 18/07/2015 1644 Se paga boleta de agua Nº 11148495 de Essbio S.A. por consumo de Agua potable oficina ODEL, Avenida El Roble Nº 141, del periodo comprendido entre el 13 de Mayo al 12 de Junio 2015 24.180 enlace
decreto 18/07/2015 1643 Se paga boleta de agua Nº 11148493 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina OPD avenida 18 de Septiembre, del periodo comprendido entre el 13 de Mayo al 12 de Junio 2015 26.070 enlace
decreto 18/07/2015 1642 Se pagan facturas Nº 409424, 409420, de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales, periodo comprendido entre 14 de mayo al 13 de Junio 2015  8.520 enlace
decreto 18/07/2015 1641 Se paga factura Nº 1530 correspondiente al segundo estado de pago de Lucia Angelica Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de Gimnasia Acuática y Taller natación  800.000 enlace
decreto 18/07/2015 1640 Se paga factura Nº 876 de José Luis Escobar Vivallas por servicio de traslado de deportistas a competiciones de escuela de futbol  a San Pedro de la Paz y bus a campeonato de canotaje en Laja  400.000 enlace
decreto 18/07/2015 1639 Se paga factura Nº 436 de Oficina Muebles S.A. por adquisición de sillón ejecutivo para profesional de control  124.905 enlace
decreto 18/07/2015 1638 Se pagan pasajes a profesionales del programa SENDA las señoritas Patricia Márquez Canales y Jeannette Muñoz Figueroa, correspondientes al periodo mes Enero al 18 de Julio  66.120 enlace
decreto 18/07/2015 1637 Se paga factura Nº 38951398 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos Municipales  454.118 enlace
decreto 18/07/2015 1636 Se paga factura Nº 420022 de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 29 de Mayo al 26 de Junio 2015  2.950 enlace
decreto 18/07/2015 1635 Se paga factura Nº 1577910 y se rebaja nota de crédito Nº 78011, total a pagar $104.672, a Salinas y Fabres S.A. por adquisición de repuestos de cuchillas para motoniveladora Municipal  104.672 enlace
decreto 18/07/2015 1633 Se paga factura Nº 5607 de Novojet Chile S.A. por contratación de Viajes Actividad recreativa habitantes de Quillón, viaje a ciudad de Tome y sus alrededores los días 26 y 27 de Junio de 2015  600.000 enlace
decreto 18/07/2015 1632 Se paga factura Nº 1288 de Rafael Arturo Astorga Vargas por servicios de fotocopias capacitación dirigentes proyecto DIDECO 124.500 enlace
decreto 17/07/2015 1631 Se gira caja chica para solventar gastos menores y servicios basicos para la ejecución del proyecto FNDR comedor del adulto mayor volver a nacer, se gira a nombre de Don Felipe Rodriguez Flores 550.000 enlace
decreto 17/07/2015 1630 Pago de planilla de remuneraciones del mes de Julio del 2015, del personal de Planta y Contrata de la Municipalidad 84.109.752 enlace
decreto 15/07/2015 1629 Se pagan facturas Nº 15537592, 16558574 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Abril 2015  263.963 enlace
decreto 15/07/2015 1628 Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Junio 2015 523.066 enlace
decreto 15/07/2015 1627 Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas Nº 305808 y 305809 correspondiente al mes de Mayo 2015  1.375.406 enlace
decreto 15/07/2015 1626 Se paga multas de transito informadas correspondientes al registro de multas meses Diciembre 2014, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2015  2.255.584 enlace
decreto 15/07/2015 1625 Se paga factura Nº 143 de Juan de Dios Asencio Bello por la adquisición de astillas para calefacción de los distintos departamentos en atención del público  129.805 enlace
decreto 15/07/2015 1624 Se paga boleta de honorarios Nº 119 de Luis Jara Castro por servicio de amplificación para encuentro empresarial programa mujeres jefas de hogar  72.000 enlace
decreto 15/07/2015 1623 Se paga factura Nº 102658 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal, correspondiente al mes de Mayo 2015  1.793.017 enlace
decreto 15/07/2015 1622 Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, Quillón, para uso de directora de DIDECO, correspondiente al mes de Julio 2015 261.500 enlace
decreto 15/07/2015 1621 Se pagan facturas Nº 2248 de Jaime Heriberto Barrios López por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Junio 2015  312.388 enlace
decreto 15/07/2015 1620 Se pagan facturas Nº 671, 718 de Abratec por adquisición de 207,7 m3 de una compra total de 3000 m3 de material estabilizado de 11/12" para la municipalidad de Quillón  789.199 enlace
decreto 15/07/2015 1619 Se paga factura Nº 114 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de medallones con logo institucional para premiación de Trail Runners 2015  90.000 enlace
decreto 15/07/2015 1618 Se paga factura Nº 232217 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de vestuario de parkas termicas impermeables para funcionarios del departamento de Maquinaria  330.225 enlace
decreto 15/07/2015 1617 Se pagan facturas Nº 232019 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de 200 sacos de cemento para dirección de obras municipales 1.071.000 enlace
decreto 15/07/2015 1616 Se pagan facturas Nº 232151, 232150, 232050, 232048, 231723, de Multicomercial Chillan Ltda, por adquisición de implementos y materiales de ferretería para varios departamentos  695.739 enlace
decreto 15/07/2015 1615 Se paga factura Nº 4726 de Bernel Ortega Méndez por adquisición de palomas publicitarias actividad Curz de Mayo 2015 250.000 enlace
decreto 15/07/2015 1614 Se pagan facturas Nº 1286, 1287 de Rafael Arturo Astorga Vargas por adquisición de insumos de librería, oficina, fotocopiados y anillados solicitados por diferentes departamentos municipales  158.560 enlace
decreto 15/07/2015 1613 Se paga factura Nº 1823 de lubricentro Los Cruceros, por ajuste de motor y cambio de kit camión ford 2.350.000 enlace
decreto 14/07/2015 1612 Se paga factura Nº 3920 de Carlos Alberto Palma Rivera y otros por adquisición de impresora láser para secretaria municipal  84.550 enlace
decreto 14/07/2015 1611 Se paga factura Nº 89593 de comercial e importadora Audiomusica por la adquisición de cajas acústicas activas para talleres recreativos de baile entretenido y acondicionamiento físico 359.798 enlace
decreto 14/07/2015 1610 Se paga a dirección departamento Ministerio de Hacienda, por la adquisición de Textos Ley de presupuestos del sector público año 2015 40.000 enlace
decreto 14/07/2015 1609 Cancela 21 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, según memo Nº 40/ 2015 22.050 enlace
decreto 14/07/2015 1608 Se pagan facturas Nº 1772, 1771, 1783, 1784, 1795, 1812, 1813, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad de Quillón  770.946 enlace
decreto 14/07/2015 1607 Se paga factura Nº 1577909 de Salinas y Fabres S.A. por adquisición de neumáticos para motoniveladora municipal por desgaste de los anteriores  3.138.744 enlace
decreto 14/07/2015 1606 Se paga factura Nº 6798 de Raúl Emiliano Salazar Álvarez por recargas de gas licuado para calefacción de oficina de turismo  72.500 enlace
decreto 14/07/2015 1605 Se paga factura Nº 4395045 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de Junio 2015  278.303 enlace
decreto 14/07/2015 1604 Se paga factura Nº 85505 de Empresa de Correos de Chile por Franqueo convenido, correspondientes a consumo mes de Junio 2015  27.586 enlace
decreto 14/07/2015 1603 Se paga factura Nº 2334806 de Surti Ventas S.A por adquisición de artículos de oficina para el departamento de Secplan  66.244 enlace
decreto 14/07/2015 1602 Se pagan facturas Nº 2501, 2529 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por la adquisición de formularios y timbres para la unidad de rentas y patentes  410.836 enlace
decreto 14/07/2015 1601 Se paga factura Nº 14 de José Baeza Zúñiga por adquisición de cajas de Bon o Bon para entregar como presente en la actividad recreativa y social para las madres  98.127 enlace
decreto 14/07/2015 1600 Se paga factura Nº 36 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por arriendo de local encuentro empresarial comunal con coffe break 101.500 enlace
decreto 14/07/2015 1599 Se paga factura Nº 25 de Martelli y Asociados Ltda. Por adquisición de manual para el financiamiento Municipal (3 libros) 345.001 enlace
decreto 14/07/2015 1598 Se pagan factura Nº 354, 357 de sociedad comercial Centropan Ltda. Por adquisición de alimentación para atender a delegación del ejército que asistió a ceremonia de batalla el roble año 2014  187.040 enlace
decreto 13/07/2015 1597 Se paga factura Nº 1283 y 1284 de Rafael Astorga Vargas por adquisición de materiales e insumos necesarios para imprimir anillar y confeccionar la cuenta pública año 2014 157.000 enlace
decreto 13/07/2015 1596 Se pagan facturas Nº 15537073, 16552455 de transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de Marzo 2015  1.468.890 enlace
decreto 13/07/2015 1595 Se paga factura Nº 34 de Clara Castillo Ruíz por atención en ceremonia inauguración centro rehabilitación en la comuna de Quillón con fondos Japoneses  150.000 enlace
decreto 13/07/2015 1594 Se paga factura Nº 52 de Luis Eduardo Parra Mardones por adquisición de material fresado asfáltico para mantener en optimas condiciones los caminos vecinales, no pavimentados y mantener stock en acopio Municipal 1.547.000 enlace
decreto 13/07/2015 1593 Se paga factura Nº 36 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por arriendo de local encuentro empresarial comunal con Ceffe Break  101.500 enlace
decreto 13/07/2015 1592 Se pagan boletas de honorarios Nº 638 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.065.000 enlace
decreto 13/07/2015 1591 Se paga factura Nº 1553 de Ecobio S.A. y se rebaja nota de crédito  Nº 852 por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón  3.561.688 enlace
decreto 13/07/2015 1590 Se paga boleta Nº 122955 de Luciano Francisco Cruz Muñoz por agregación de plano en el terreno donde se construirá el futuro Cesfam de la comuna de Quillón 12.000 enlace
decreto 10/07/2015 1589 Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua Potable, reparticiones municipales y riego de áreas verdes del periodo comprendido entre 29 de Mayo al 26 de Junio 2015  855.610 enlace
decreto 11/07/2015 1588 Se gira caja chica al departamento de deportes de la I. Municiplalidad para solventar gastos menores, se gira a nombre de don Gaston Gonzales Palma  387.387 enlace
decreto 11/07/2015 1587 Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal 224.964 enlace
decreto 10/07/2015 1586 Se paga factura Nº 33 de Carla Contreras Bocas, correspondiente al 1º estado de pago de la obra "Construcción Espacio Público Portal del Valle Quillón 9.551.754 enlace
decreto 10/07/2015 1585 Comisión de servicio a la ciudad de Talca, traslado de deportista escuela de Ciclismo Quillón 57.467 enlace
decreto 09/07/2015 1584 Se paga alumbrado Público correspondiente al periódo comprendido entre 25 de Abril al 25 de Mayo 2015, de Comercial Copelec S.A.  9.238.136 enlace
decreto 09/07/2015 1583 pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción, participación en taller de procedimiento en los juzgado de policia local 57.467 enlace
decreto 09/07/2015 1582 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Cañete por traslado de directivos y competidores del club de ciclismo MTB  98.515 enlace
decreto 09/07/2015 1581 Pago de Formulario 29 correspondiente al mes de Junio de 2015, retenciones del 10% de honorarios y Impuesto unico de sueldo personal planta, contrata y código del trabajo 4.824.968 enlace
decreto 09/07/2015 1580 Se paga factura de Luz Emilia Cisternas Contreras por servicio de alimentación ejecutiva con asociación Valle del Itata y funcionarios Secplan  37.699 enlace
decreto 08/07/2015 1578 Se pagan boletas de honorarios a profesionales de Unidad Cooperativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015  13.877.602 enlace
decreto 08/07/2015 1577 Cancela factura Nº 23620861 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica correspondiente a oficinas de los programas I.E.F. OPD, OMIL, periodo comprendido entre el 18/05 al 17/06/2015  235.000 enlace
decreto 08/07/2015 1576 Se paga factura Nº 23620127 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas ODEL, periodo comprendido entre 18/05 al 17/06/2015  272.900 enlace
decreto 08/07/2015 1575 Se paga factura Nº 159 de Publicidad Carmen, adquisición de letreros con pilares para oficina de Medio Ambiente  342.720 enlace
decreto 07/07/2015 1574 Pago de P.V.C. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Junio al 30 de Junio 2015 26.628 enlace
decreto 07/07/2015 1573 Traspaso de recursos a Dpto. de Salud Municipal Correspondiente al programa Chile Crece Contigo  18.800.000 enlace
decreto 07/07/2015 1571 Se paga factura Nº 5145 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por mantención y reparación de generador y motobomba Municipal  80.920 enlace
decreto 07/07/2015 1569 Se paga boleta de hoorarios Nº 20 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 333.900 enlace
decreto 07/07/2015 1568 Se paga arriendo de inmueble a Don Jorge Abarca Álvarez por arriendo de inmueble, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Julio al 11 de Agosto 2015, ubicado en sector las camelias 180.000 enlace
decreto 06/07/2015 1567 Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, Quillón, para uso de directora de DIDECO, correspondiente al mes de Junio 2015 261.500 enlace
decreto 06/07/2015 1566 Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, correspondiente al mes de Julio 2015  330.000 enlace
decreto 06/07/2015 1565 Se paga arriendo de inmueble a Maria Rosa Vidal Fernández, ubicado en Pasaje existente, para uso del Director de Secplan, correspondiente al mes de Junio 2015 236.501 enlace
decreto 06/07/2015 1564 Cancela arriendo de Inmueble a Gloria Maldonado Ormeño, ubicado en Itata 351, correspondiente al mes de Junio 2015 150.910 enlace
decreto 06/07/2015 1563 Se paga recibo de arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón  209.200 enlace
decreto 06/07/2015 1562 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Julio 2015 de Placida Busto Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón  395.000 enlace
decreto 06/07/2015 1560 Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoría agrícola, oficina de desarrollo económico social, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015  843.412 enlace
decreto 06/07/2015 1559 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Junio 2015  3.753.000 enlace
decreto 06/07/2015 1558 cancela 26 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir  27.300 enlace
decreto 03/07/2015 1557 Pago de bono Post Laboral de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio 2015, de funcionarios Municipales  407.594 enlace
decreto 03/07/2015 1556 Se paga factura Nº 3590353 de Telefónica Empresas Chile S.A. por contratación de servicios plataforma Contac Center, red asistencial salud Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015 2.193.665 enlace
decreto 03/07/2015 1555 Se paga factura Nº 3596409 de Telefónica Empresas Chile S.A. por contratación de servicios plataforma Contac Center, red asistencial salud Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015 2.193.665 enlace
decreto 03/07/2015 1554 Se paga boleta de honorarios Nº 16 de Estefanía Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales, correspondiente al mes de Junio 2015  333.900 enlace
decreto 03/07/2015 1553 Se paga boleta de honorarios Nº 42 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Junio 2015  991.530 enlace
decreto 02/07/2015 1552 Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez, por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico, correspondiente al mes de Junio 2015  120.204 enlace
decreto 02/07/2015 1551 Pago de subsidio para gastos de movilización y alimentación a la alumna en practica Sta. Katherine Madariaga Guerrero, correspondiente a tres meses de práctica en la oficina de Deportes  150.000 enlace
decreto 02/07/2015 1550 Se paga boleta de honorarios Nº 75 de Rodrigo Vera Riquelme, por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 900.000 enlace
decreto 02/07/2015 1549 Se paga boleta de honorarios Nº 126 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico social, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.323.000 enlace
decreto  02/07/2015 1548 se guira subvencion municipal año 2015, a comité pro region ,según covenio aprobado por decreto alcadicio nº1833  500.000 enlace
decreto 02/07/2015 1547 Se pagan boletas de honorarios a Monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015", correspondiente al mes de Junio 2015  2.696.400 enlace
decreto 02/07/2015 1546 Se gira Subvención Municipal a el Club Team MTB, para adquisición de bicicleta de ruta e implementos deportivos, correspondiente al año 2015  1.000.000 enlace
decreto 02/07/2015 1545 Se paga factura Nº 156 de Públicidad Carmen Gloria Orrego E.I.R.L. por adquisición señaléticas de transito de camiónes  321.300 enlace
decreto 02/07/2015 1544 Pago de cotizaciones previsionales del personal de planta, contrata de la municipalidad, consejales y médico psicotécnico, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015 12.589.698 enlace
decreto 02/07/2015 1543 Pago de fondo común Municipal correspondiente al mes de Junio 2015, de los permisos de circulación  2.237.215 enlace
decreto 01/07/2015 1542 Pago de remuneraciones correspondientes al mes de Junio del personal a codigo del trabajo de la Municipalidad, departamento de transito, el médico Psicotécnico  682.384 enlace
decreto 01/07/2015 1541 Pago de descuento voluntario, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento Movistar Telefonos Celulares de Funcionarios  450.041 enlace
decreto 01/07/2015 1540 Pago de descuento voluntario, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento ASEMUCH 154.050 enlace
decreto 01/07/2015 1533 Se paga factura Nº 1598433 de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. por seguros contratados contra accidentes personales para la funcionaria Beatriz Zuñiga Valenzuela  40.000 enlace
decreto 01/07/2015 1532 Se paga factura Nº 1598432 de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., por seguros contratados contra accidentes personales para la funcionaria Marioly Alarcon parra  44.999 enlace
decreto 01/07/2015 1531 Cancela Factura Nº 322 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 37 subsidios correspondientes al mes de Mayo 2015  123.707 enlace
decreto 01/07/2015 1530 Cancela factura Nº 573 de Cooperativa Villa Tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes de Mayo 2015  96.000 enlace
decreto 01/07/2015 1529 Cancela factura Nº 171 de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo, por 25 subsidios correspondientes al mes de Junio 2015 81.844 enlace
decreto 01/07/2015 1528 Cancela Factura Nº 589 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente al mes de Junio 2015 51.127 enlace
decreto 01/07/2015 1527 Cancela factura Nº 348 y 352 de Comité Agua Potable Rural Chillancito, Quillón, por 29 subsidios correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2015 113.393 enlace
decreto 01/07/2015 1526 Se paga factura Nº 5680 de Diario Oficial de la República de Chile  228.830 enlace
decreto 01/07/2015 1525 Se paga factura Nº 114 correspondiente al tercer estado de pago de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a Mayores Vulnerables de la comuna de Quillón 1.428.000 enlace
decreto 01/07/2015 1524 Se paga boleta de honorarios Nº 23, 01 de Maria Elena Mena Meza y Pamela Garrido Melo, por servicios profesionales de proyecto Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, correspondiente al mes de Junio 2015 405.000 enlace
decreto 01/07/2015 1523 Se paga boleta de honorarios Nº 131, 132 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo Psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes Junio 2015 1.258.818 enlace
decreto 01/07/2015 1522 Se pagan boletas de honorarios Nº 56 y 74 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de Asesor del Acompañamiento Socio Laboral del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de Junio 2015  1.258.818 enlace
decreto 01/07/2015 1521 Se paga boleta de honorarios Nº 75 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto como monitora del programa "Apoyo Integral al Adulto Mayor", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 405.391 enlace
decreto 01/07/2015 1520 Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, correspondiente al mes de Junio 2015 333.000 enlace
decreto 01/07/2015 1519 Se pagan boletas de honorarios Nº 131, 74, 75 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa senda previene, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de junio 2015 1.437.120 enlace
decreto 01/07/2015 1517 Se paga boleta de honorarios Nº 17 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por "Apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 225.000 enlace
decreto 01/07/2015 1516 Se paga boleta de honorarios Nº 82 de la señorita Daysi Padilla Betanzo profesional de programa "Apoyo Asistencial Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 2015 293.400 enlace
decreto 01/07/2015 1515 Pago de dieta a Señores Consejales correspondiente al mes de Junio del 2015  4.032.429 enlace
decreto 01/07/2015 1514 Se paga boleta de honorarios Nº 54 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciónes, correspondiente al mes de Junio 2015 601.020 enlace
decreto 01/07/2015 1513 Se paga boleta de honorarios Nº 260 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por prestación de servicios de Asesoría Jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.100.001 enlace
decreto 01/07/2015 1512 Se paga arriendo de equipos Xerox, a Opciones S.A. Según factura Nº 304924 y 304925, correspondiente al mes de Abril 2015 1.572.859 enlace
decreto 01/07/2015 1511 Se pagan boletas de honorarios Nº 67, 68 de Daniel Coloma Hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Junio 2015 1.360.000 enlace
decreto 01/07/2015 1509 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Santiago, a reunión para Triatlon 2015 Quillón  128.276 enlace