DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	30/06/2015	1508	Se paga beca de educación superior mes de Junio 2015	600.000	enlace
decreto	30/06/2015	1507	Se pagan boletas de honorarios Nº 60, 14, 10 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Opazo Otarola y Carol Gomez Campos, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L., honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	1.147.500	enlace
decreto	30/06/2015	1505	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Caja Crédito La Araucana	1.537.994	enlace
decreto	30/06/2015	1504	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento retención de incremento DL3501	3.094.817	enlace
decreto	30/06/2015	1503	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Servicio Bienestar, cuota, prestamo, credito	1.440.652	enlace
decreto	30/06/2015	1502	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento COOPEUCH	2.363.530	enlace
decreto	30/06/2015	1501	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Arturo Lopez Perez	184.000	enlace
decreto	30/06/2015	1500	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Farmacias Sur	198.960	enlace
decreto	30/06/2015	1499	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento La Araucana Salud S.A.	50.146	enlace
decreto	30/06/2015	1498	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente  a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Ahorrocop Ltda.	303.338	enlace
decreto	30/06/2015	1496	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento por atrasos de funcionarios	26.043	enlace
decreto	30/06/2015	1495	Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento por Servicio Médico, se gira a nombre de Servicio Bienestar	230.400	enlace
decreto	30/06/2015	1494	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, descuentos otros descuentos, Celso Poblete por Bienios pagados forma erronea, y Felipe Rodriguez, devolución de compensación de permisos	69.069	enlace
decreto	30/06/2015	1492	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio de 2015	17.670	enlace
decreto	30/06/2015	1491	Se paga factura Nº 3578423, correspondiente al mes de Junio 2015, de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de Renta Servicio Proyectos Integrado Telefonía Mas Internet	1.057.486	enlace
decreto	30/06/2015	1490	Se pagan varias facturas Nº 81, 473, 15, de Sure, Jaime Andrés, José Baeza Zuñiga, por adquisición de Tintas para impresora HP	223.110	enlace
decreto	30/06/2015	1488	Traspaso de recursos a Dpto. de Salud Municipal y Cementerio, por concepto de Bono de Escolaridad	1.700.930	enlace
decreto	30/06/2015	1487	Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Junio 2015	450.000	enlace
decreto	27/06/2015	1486	Se pagan boletas de honorarios Nº 139 y 140 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte Municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	1.064.998	enlace
decreto	27/06/2015	1485	Se paga boleta de honorarios Nº 97 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte Municipal, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	810.000	enlace
decreto	27/06/2015	1484	Se paga boleta de honorarios Nº 20 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de apoyo Unidad de Control, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	667.800	enlace
decreto	27/06/2015	1483	Se paga boleta de honorarios Nº 36 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por servicios Administrativos Gabinete Alcaldía, por cancelación de Honorarios correspondiente al mes de Junio 2015	812.379	enlace
decreto	27/06/2015	1482	Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial Seguridad y Oportunidades", Correspondiente al mes de Junio de 2015	839.212	enlace
decreto	27/06/2015	1481	Se pagan boletas de honorarios Nº 34, 26, de Marión Emily Garcias Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de Unidad de Juventud, de DIDECO, Honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	1.107.000	enlace
decreto	27/06/2015	1480	Se pagan boletas de honorarios Nº 81, 22, 37 de profesionales de programa "Apoyo asistencial Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondientes al mes de Junio	1.107.000	enlace
decreto	27/06/2015	1479	Se paga boleta de honorarios Nº 79 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Junio 2015	333.000	enlace
decreto	27/06/2015	1478	Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Teresa Paola Silva Pradenas de Asistente Administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Junio de 2015	381.600	enlace
decreto	27/06/2015	1477	Se paga boleta de honorarios Nº 7 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Junio 2015	247.500	enlace
decreto	27/06/2015	1476	Se cancela boleta de honorarios Nº 41 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, por apoyo administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe Gabinete	333.900	enlace
decreto	27/06/2015	1475	Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de Auciliar de Aseo en oficinas, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015	267.120	enlace
decreto	27/06/2015	1474	Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, porgrama "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondiente al mes de Junio 2015	393.750	enlace
decreto	27/06/2015	1473	Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Pedro arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Junio 2015	360.000	enlace
decreto	27/06/2015	1472	Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Reinaldo Duran Carreño, por servicio de Música en vivo Día de la Madre	100.800	enlace
decreto	27/06/2015	1471	Se paga factura Nº 19325 de Comercial Muñoz y Cia Ltda. Por adquisición de Materiales de oficina para el programa SENDA Previene	19.473	enlace
decreto	27/06/2015	1470	Se pagan facturas Nº 5950795 y 5987706 de Dimerc S.A. por adquisición de insumos para oficina del programa SENDA	114.299	enlace
decreto	27/06/2015	1469	Se paga factura Nº 3654 de Mellafe y Salas S.A. por adquisición de Aires acondicionados para dependencias de DIDECO	871.389	enlace
decreto	27/06/2015	1468	Se pagan facturas Nº 16165, 16218, 16219 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de Insumos Básicos para equipamiento de cocina	1.049.151	enlace
decreto	27/06/2015	1467	Se paga factura Nº 3590352, correspondiente al mes de Mayo 21015, de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta Servicio proyectos integrado, Telefonía mas internet	1.054.176	enlace
decreto	26/06/2015	1465	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento Seguros La Chilena Consolidada	184.953	enlace
decreto	26/06/2015	1464	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento Seguros de Vida Previsión S.A.	258.589	enlace
decreto	26/06/2015	1463	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio de 2015	275.520	enlace
decreto	26/06/2015	1462	Se paga tercer estado según factura Nº 108 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente a 1 conección proyecto "Electrificación Domiciliaria Social"	812.469	enlace
decreto	26/06/2015	1461	Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Santiago	311.528	enlace
decreto	26/06/2015	1460	Pago de descuento Voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento arriendo de casa funcionarios	238.734	enlace
decreto	26/06/2015	1459	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores	28.105	enlace
decreto	26/06/2015	1458	Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaría del ministerio de educación	49.696.489	enlace
decreto	26/06/2015	1457	Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación, por subvención mes de Junio 2015	231.508.147	enlace
decreto	25/06/2015	1456	Cancela 17 certificados de Antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la Srta. Ana Patricia Contreras Rios	17.850	enlace
decreto	25/06/2015	1455	Se paga factura Nº 15607229 de Empresa Nacional de Telecomunicaciónes S.A. por servicio de internet en Biblioteca Municipal de Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015	20.300	enlace
decreto	25/06/2015	1454	Se paga comisión de servicio a Miguel Alejandro Pedreros Medina, para asistir a la ciudad de Concepción por participación de "Curso Intermedio de Evaluación Social de Proyecto"	252.890	enlace
decreto	25/06/2015	1453	Se paga comisión de servicio a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño, profesional de SECPLAN grado 10, para asistir a la ciudad de Concepción por participación en curso intermedio de evaluación social de proyecto, impartido por la U. de Concepción	252.890	enlace
decreto	25/06/2015	1452	Cancela recibo a René Alfonso Alvarez Almarza de arriendo, por arriendo de inmueble ubucado en Calle El Roble, Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015	290.893	enlace
decreto	25/06/2015	1451	Se paga factura Nº 218 de Sinatex Chile Ltda. Por adquisición de botellas de recargas de tintas para impresora EPSON Unidad de Inspección	93.546	enlace
decreto	25/06/2015	1450	Se paga factura Nº 1733 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de areas verdes, correspondiente al mes de Mayo 2015	12.781.548	enlace
decreto	25/06/2015	1449	Se gira diferencia de factura Nº 566 de Cooperativa Villa Tenessee, por 18 subsidios correspondiente al mes de Abril 2015	30.000	enlace
decreto	23/06/2015	1448	se paga derechos de agua asociacion de analistas de quillon , según roles 21;2;82;123 ;49;140;152 correspondientes a cobros de fecha 23 de junio 2015	1.660.000	enlace
decreto	23/06/2015	1447	Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos de pasajes, examenes, medicamentos, correspondientes a ayudas sociales	500.000	enlace
decreto	23/06/2015	1446	Se gira caja chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento	87.520	enlace
decreto	23/06/2015	1445	Pago de P.V.C. Otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 2015	477.225	enlace
decreto	23/06/2015	1444	Pago de comisión de servicio por asistencia a curso Planificación Gestión y Control de Proyectos en la ciudad de Santiago	171.965	enlace
decreto	23/06/2015	1443	Se gira Subvención Municipal a la asociación de Futbol de Quillón, para financiar campeonato oficial Anfa Quillón 2015	8.800.000	enlace
decreto	23/06/2015	1442	Se gira Subvención Municipal al centro de madres Alegre Despertar, para adquisición de estufa a leña, equipamiento de cocina y reparación puerta principal de la sede	300.000	enlace
decreto	23/06/2015	1440	Se gira Subvención Municipal al comité campesino Tierra Linda de Huenucheo, cuyos fondos seran en fiesta del pavo en Huenucheo	800.000	enlace
decreto	23/06/2015	1439	Se paga factura Nº 466 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Por la adquisición de alimentación para participantes a seminario de "Crianza Respetuosa"	86.960	enlace
decreto	23/06/2015	1437	Se paga factura Nº 35630466 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, correspondiente al periodo comprendido desde el 27 de Abril al 22 de Mayo 2015	48.600	enlace
decreto	23/06/2015	1436	Se paga factura Nº 38913779 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de BAM Internet inalámbrico, periodo desde el 01 al 31 de Mayo 2015	18.900	enlace
decreto	23/06/2015	1435	Se paga factura Nº 35672220 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Internet Plaza de Armas, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de Mayo al 09 de Junio de 2015	50.213	enlace
decreto	23/06/2015	1433	Se paga factura Nº 36630464 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet de Señor Acalde, Correspondiente al mes de Mayo 2015	28.405	enlace
decreto	23/06/2015	1432	Se paga factura Nº 35630465 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea Sistema Transbank	7.030	enlace
decreto	23/06/2015	1431	Se paga factura Nº 38929882 de Telefónica Movil Chile S.A. por servicios de Telefonía Móviles Plan celular con Internet, correspondiente al mes de Mayo 2015	1.136.619	enlace
decreto	23/06/2015	1430	Se pagan facturas Nº 28541818, 28530605, 38836901 de Telefónica Moviles S.A. por servicio de Telefonía Móviles Plan celular, periodo desde el 12 de Abril al 11 de Mayo de 2015	632.195	enlace
decreto	22/06/2015	1429	Se paga factura Nº 3578423, correspondiente al mes de Marzo 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado telefonía mas internet	1.042.240	enlace
decreto	22/06/2015	1428	Cancela factura Nº 5273 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, Barrido y Limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015	23.820.156	enlace
decreto	22/06/2015	1427	Se paga factura Nº 3578424 de telefónica Empresas Chile S.A. por  "Contratación de Servicios Plataforma de Contact Center, Red Asistencial Salud, Quillón	2.193.665	enlace
decreto	22/06/2015	1425	Se paga factura Nº 2991640 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 04/05/ al 03/06/2015	7.502.452	enlace
decreto	22/06/2015	1424	Se pagan facturas de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público del periodo comprendido entre 20/04 al 19/05/2015	953.913	enlace
decreto	18/06/2015	1423	Se paga factura Nº 37876 de Impresos Siglo Veintiuno Ltda. Por adquisición de formularios de permisos de circulación correspondiente al mes de Mayo 2015	428.400	enlace
decreto	18/06/2015	1422	Factura Nº 1560 se rebaja, nota de crédito Nº 4782, y se paga a ESSBIO S.A. correspondiente a Subsidio de agua potable mes de Mayo 2015	8.381.758	enlace
decreto	18/06/2015	1420	Se paga factura Nº 462 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Por adquisición de insumos para atención de autoridades Cuenta Pública	35.650	enlace
decreto	18/06/2015	1419	Se paga factura Nº 1778 de Rafael Arturo Astorga Vargas por adquisición de Materiales para invitaciones para entrega para cuenta Pública	40.000	enlace
decreto	18/06/2015	1418	Se paga factura Nº 4307363 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de Mayo 2015	332.855	enlace
decreto	17/06/2015	1417	Se paga factura Nº 454 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Adquisición de insumos para celebración Aniversario Carabineros	27.900	enlace
decreto	17/06/2015	1416	Se paga factura Nº 222680 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de Materiales de oficina para oficinas Administración Municipal, inspección, bodega, Jurídica	83.143	enlace
decreto	17/06/2015	1415	Se paga factura Nº 5938773 de Dimerc S.A. por adquisición de Materiales de Oficina para oficinas de Administración Municipal, inspección, bodega, Gabinete y Jurídica	106.732	enlace
decreto	17/06/2015	1414	Se paga factura Nº 4725 de Bernel A. Ortega Méndez por adquisición de Lienzo Pvc Impresión Full color como publicidad de Quillón como capital provincial del Valle del itata	130.000	enlace
decreto	17/06/2015	1413	Se paga factura Nº 5726 de Juan Rodrigo Rubilar Olave por adquisición de Escáner para digitación de documentación en proceso de compra ODEL	211.751	enlace
decreto	17/06/2015	1412	Se paga factura Nº 1655 de Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctricos Cháves Ltda. Por adquisicion de ampolletas para cambiar las que se encuentran estropeadas en plaza de Villa los Naranjos y Villa Las Araucanas	63.000	enlace
decreto	17/06/2015	1411	Se paga factura Nº 52635 de Lanix Technology Chile S.A. por adquisición de monitor para PC para la Dirección de Tránsito	61.390	enlace
decreto	17/06/2015	1410	Se paga factura Nº 99075 de Crecic S.A. por adquisición de Disco Duro, almacenamiento y respaldo de información de la unidad de Tesorería Municipal	51.159	enlace
decreto	17/06/2015	1409	Se paga factura Nº 11642 de Distribución y Servicios Correa Ltda. Por adquisición de Papel Higiénico para SS.HH, de las dependencias municipales	297.404	enlace
decreto	17/06/2015	1408	Se paga factura Nº 3615 de Daniel Castillo y Cia Ltda. Por adquisición de cintas para máquina de escribir, uso administrativo del Tribunal	47.959	enlace
decreto	17/06/2015	1407	Se paga factura Nº 1765 de Jonathan Cadíz Cadíz por confeccón de Pendon Roller con estructura de aluminio, para la realización de actividades municipales	77.350	enlace
decreto	17/06/2015	1406	Se paga factura Nº 1017 de Smith Service Ltda. Por arriendo de Baños Sanitarios para la actividad de la 1º Fiesta del Pavo en el sector de Huenucheo	95.200	enlace
decreto	17/06/2015	1405	Se pagan facturas Nº 3082, 3697 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisicion de productos para actividad celebración Cruz de Mayo	312.370	enlace
decreto	17/06/2015	1404	Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Mayo	327.209	enlace
decreto	17/06/2015	1403	Se paga factura Nº 28 de Inversiones e Ingeniería ASB Ltda. Por renovación de Antivirus por dos años para la protección de la Red Computacional de la Municipalidad y los servicios de Salud y Educación	3.949.848	enlace
decreto	17/06/2015	1402	Se paga factura Nº 114 de Rodrigo Isidro Neira Nuñez por servicio de instalación de Cableado y configuración central Telefónica	160.769	enlace
decreto	17/06/2015	1401	Se paga factura Nº 843 de José Luis Escobar Vivallos por servicios de traslado de deportistas Ciclismo y Treeking hasta la localidad de carahue	400.000	enlace
decreto	17/06/2015	1400	Se paga factura Nº 2328857 de Surti Ventas S.A. por adquisición de Tintas para el programa de infancia O.P.D. que contempla planificación anual de iniciativas centrales	54.389	enlace
decreto	17/06/2015	1399	Se paga factura Nº 231171, se rebaja Nota de Crédito Nº 231171 por $12858, por adquisición de materiales de construcción para ayuda a familia afectada por incendio	793.123	enlace
decreto	16/06/2015	1398	Se pagan facturas Nº 231233, 231241, 231402, 231417 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisiciones de Estanque para el almacenamiento de agua, materiales de construcción	6.176.499	enlace
decreto	16/06/2015	1397	Se pagan facturas Nº 231462, 231663 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de implementos de protección personal para funcionarios municipales, compra de cordeles para bodega municipal para uso en Laguna Avendaño	969.048	enlace
decreto	16/06/2015	1396	Se paga factura Nº 231599 y de rebaja nota de crédito Nº 13070 poradquisición de piezas de madera dimensionada e impregnada con la finalidad de reparar puente vecinal en el sector Perales Bajos	580.625	enlace
decreto	16/06/2015	1395	Se pagan facturas Nº 16171, 16172, 16173 de Pedro Venturas y Cia. Ltda. Por la adquisición de camas y equipamiento de cama para ayuda de familia vulnerable	306.399	enlace
decreto	16/06/2015	1394	Se paga factura Nº 1708891 de Finning Chile S.A. por servicio de Mantención Retroexcavadora 250 horas	364.911	enlace
decreto	16/06/2015	1393	Se paga factura Nº 1501 de Lucia Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de Gimnasia Acuática y Tallere natación	1.600.000	enlace
decreto	16/06/2015	1392	Se pagan facturas Nº 2324335, 2302783 de Surti Venta S.A. por adquisición de materiales de oficina para Administración Municipal, inspeccion, bodega, gabinete y jurídica	315.104	enlace
decreto	16/06/2015	1391	Se gira caja chica al departamento de Tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Bernardo Gajardo Salazar	242.560	enlace
decreto	16/06/2015	1390	Pago de remuneraciones correspondiente al mes de Junio de 2015, del personal de planta y contrata de la municipalidad	53.960.890	enlace
decreto	16/06/2015	1389	Se paga boleta de honorarios Nº 41 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	393.750	enlace
decreto	16/06/2015	1388	Se paga boleta de honorarios Nº 305 de Patricio Enrique Muñoz Aravena, por capacitación en rentas municipales y Ley de Alcoholes, curso cerrado	1.170.000	enlace
decreto	16/06/2015	1387	Se paga factura Nº 3458508 de compañía de petróleos de Chile Copec S.A. por adquisición de combustible para abastecimiento de vehículos municipales	10.000.000	enlace
decreto	16/06/2015	1386	Pago de curso a la empresa Gestion Pública consultores por capacitación nacional "Sistema de Información y control personal de la administración del estado aplicado en el área Municipal, educación y salud en materia de RR.HH, licencias médicas	500.000	enlace
decreto	16/06/2015	1385	Pago de curso a la empresa Gestion Pública consultores por capacitación nacional "Sistema de Información y control personal de la administración del estado aplicado en el área Municipal, educación y salud en materia de RR.HH, licencias médicas	500.000	enlace
decreto	16/06/2015	1384	Pago de Curso denominado "Atención Centrada en la persona e innovación en Gerontología" asiste la Srta. María Gabriela Vallejos Landaur, DIDECO	380.000	enlace
decreto	16/06/2015	1383	Se paga arriendo de Inmueble a Don Jorge Abarca Álvares por arriendo de inmueble, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 15/05 al 11/06/2015 y 12/06 al 11/07/2015	360.000	enlace
decreto	15/06/2015	1381	Se pagan facturas Nº 1755, 1756, 1757 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón	1.241.711	enlace
decreto	15/06/2015	1380	Pago de comisión de servicio por participación en la ciudad de Reñaca, curso denominado de Sistema de Información y Control del Personal de la Adm. Del Estado	311.528	enlace
decreto	15/06/2015	1379	Pago de comisión de servicio por participación en Capacitación Sence Bid, políticas para mejorar la empleabilidad	123.144	enlace
decreto	15/06/2015	1378	Comisión de servicio por participación en capacitación "atencion centrada en la persona e innovación en gerontología en la ciudad de Santiago	495.664	enlace
decreto	13/06/2015	1377	Se paga factura Nº 220 de Parque Aventura Antu Ltda. Por contratación de servicios de alimentación y bebidas a niños y niñas de la comuna de Quillón desde sectores rurales y urbanos para el día 23 de Diciembre 2014	2.499.840	enlace
decreto	13/06/2015	1376	Se pagan facturas Nº 4710, 4711, 4712, 4713 de Bernel Ortega Méndez, por adquisición de palomas publicitarias y pasacalle para actividad fiesta de la vendimia 2015, pasacalles para actividad Cruz de Mayo 2015	435.000	enlace
decreto	13/06/2015	1375	Se paga factura Nº 2591 de Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicios de arriendo de salón para realizar seminario del programa fortalecimiento Municipal	150.000	enlace
decreto	13/06/2015	1374	Se paga factura Nº 5246 de Novojet Chile S.A. por servicio de agencia de viajes para actividad recreativa "Pograma Mujer" los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2015	880.000	enlace
decreto	13/06/2015	1373	Se paga factura Nº 45 de Nora Emilia Mendoza Muñoz por adquisición de insumos para realizar taller nutricional a beneficiarias de programa autoconsumo	55.150	enlace
decreto	13/06/2015	1372	Se paga factura Nº 1119561 de Renato Díaz S.A. por adquisición de elementos de calefacción para entregar a beneficiario del programa habitabilidad	155.990	enlace
decreto	13/06/2015	1371	Se paga factura Nº 446 de Jaime Castro Riquelme por adquisición de materiales de oficina para el funcionamiento de programa habitabilidad	65.750	enlace
decreto	13/06/2015	1370	Se paga factura Nº 16160 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de muebles para dormitorio para entregar a beneficiario del programa Habitabilidad	282.000	enlace
decreto	13/06/2015	1369	Se paga factura Nº 16089 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de muebles y artículos de cocina para entregar a beneficiario del programa habitabilidad	428.364	enlace
decreto	12/06/2015	1368	Se paga factura Nº 1680 de Domingo Orostica Villagrán por contratación de servicio de transporte para traslado de usuarias del programa jefas de hogar, desde Quillón a Chillán, ida y vuelta	60.000	enlace
decreto	12/06/2015	1367	Se paga factura Nº 103 de inversiones San Francisco de Quillón Ltda. Por contratar servicio de alimentación y uso de salón para programa de autocuidado y calidad de vida para los adultos mayores de Quillón	1.020.000	enlace
decreto	12/06/2015	1366	Se pagan facturas Nº 1566 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de contratación de generador Trifástico para actividad Fiesta del Pavo en Huenucheo	200.000	enlace
decreto	12/06/2015	1365	Se pagan facturas Nº 1373 y 1378 de José Dionarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don José Herrera Fuentes y Marcelo Carrillo Robles	400.000	enlace
decreto	12/06/2015	1364	Se pagan facturas Nº 1563, 1564 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arriendo de generador Trifástico para actividad fiesta de la vendimia	330.000	enlace
decreto	12/06/2015	1363	Se pagan facturas Nº 26 y 27 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicio de alimentación para el personal que estará trabajando en la actividad Cruz de Mayo	145.000	enlace
decreto	01/06/2015	1362	Se paga factura Nº 12 de Villa y Morales Ltda. Por adquisición de Pendón para actividades realizadas por la Red de Infancia	25.585	enlace
decreto	12/06/2015	1361	Se paga factura Nº 39299 de Curifor S.A. por adquisición de urea adblue para camiones municipales para descontaminación del medio ambiente	386.750	enlace
decreto	12/06/2015	1360	Se paga factura Nº 80 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisición de Numeración de Identificación para deportistas que participarán en el 2º Trail Running	400.001	enlace
decreto	12/06/2015	1359	Se paga factura Nº 167050 de Sigdotek S.A. por servicio de mantención de los 20.000 Kms. De minibus Iveco	522.881	enlace
decreto	12/06/2015	1358	Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Camilo Alejandro Neira Concha por contratación de grupo ranchero para actividad fiesta del pavo	225.000	enlace
decreto	12/06/2015	1357	Se paga factura Nº 6777 de Raúl Emiliano Salazar Álvares por adquisición de recarga de gas para cocina y calefacción de biblioteca	57.180	enlace
decreto	12/06/2015	1356	Se pagan boletas de honorarios Nº 59 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de perifoneo para dar a conocer la primera fiesta del pavo en sector de huenucheo	90.000	enlace
decreto	12/06/2015	1355	Cancela 43 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir	45.150	enlace
decreto	12/06/2015	1354	Se paga factura Nº 6936 de Agroindustrial Santa María Ltda. Por adquisición de vivienda de emergencia para atención de caso social, para la beneficiaria Señora María Inés herrera Solar	1.450.000	enlace
decreto	12/06/2015	1353	Se paga factura Nº 20 de Sociedad Constructora y Maderera San Pablo Ltda. Por adquisición de mediagua de emergencia por caso social de incendio	3.500.000	enlace
decreto	12/06/2015	1352	Cancela factura Nº 168 de Comité de agua potable Liucura Bajo, por 28 subsidios correspondiente al mes de Mayo 2015	93.375	enlace
decreto	12/06/2015	1351	Cancela factura Nº 586 de Comité de Agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondientes al mes de Mayo 2015	51.440	enlace
decreto	12/06/2015	1350	Traspaso de fondos Municipales al departamento de salud correspondiente al mes de Junio 2015	15.000.000	enlace
decreto	11/06/2015	1348	Se paga factura Nº 5127 de Ricardo Quiroz Sagal por servicios de cambio de cuchillas y mantención de cortadora de pasto	67.830	enlace
decreto	11/06/2015	1347	Se paga factura Nº 908 de Comercial Vegacervera Ltda. Por adquisición de combustible para mantener stock en bodega municipal para abastecer las maquinarias en diversos trabajos de la DOM	329.868	enlace
decreto	11/06/2015	1346	Se paga boleta Nº 122781 de Luciano Francisco Cruz Muñoz, por redacción de contrato de donación de inmueble, por parte del comité de vivienda Portal del valle a la I. Municipalidad de Quillón	50.000	enlace
decreto	11/06/2015	1345	Se pagan facturas Nº 66832, 78397, de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente a consumo de meses de Abril y Mayo 2015	88.046	enlace
decreto	11/06/2015	1344	Se paga factura Nº 2177 de Jaime Heriberto Barrios López, por arriendo de dispensadore y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Abril 2015	339.269	enlace
decreto	11/06/2015	1343	Se gira caja chica al departamento de Deportes para solventar gastos correspondiente a las diferentes actividades deportivas	398.092	enlace
decreto	11/06/2015	1342	Se gira caja chica para solventar gastos menores como pasajes, peajes, estacionamientos, se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa	569.258	enlace
decreto	11/06/2015	1340	Cancela Beca Municipal de Educació Superior a 5 Alumnos y una Beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Mayo 2015	600.000	enlace
decreto	10/06/2015	1339	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Mayo 2015	2.679.726	enlace
decreto	10/06/2015	1338	Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Miguel Andres Inostroza Escobar por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Mayo 2015	991.530	enlace
decreto	10/06/2015	1337	Se paga tercer estado según factura Nº 104 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente 14 instalaciones de Empalme monofástico e instalaciones interiores según proyecto	1.725.000	enlace
decreto	10/06/2015	1336	Se paga factura Nº 396809 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable edificios públicos del periodo comprendido entre el 28 de Abril al 29 de Mayo 2015	18.100	enlace
decreto	09/06/2015	1334	Pago de Cotizaciones previsionales del mes de Mayo 2015, personal de planta y contrata de la Municipalidad	17.955.308	enlace
decreto	09/06/2015	1333	Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Marzo al 25 de Abril 2015 de Comercial Copelec S.A.	9.119.420	enlace
decreto	08/06/2015	1332	Pago de Formulario 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios y Impuesto Único del mes de Mayo del 2015	8.322.935	enlace
decreto	08/06/2015	1331	Se paga boleta de honorarios Nº 10, 53 Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios de asistencia técnica	1.980.000	enlace
decreto	08/06/2015	1329	Transferencia al servicio Bienestar Municipal correspondiente a 68 funcionarios, se transfiere en 2 cuotas, la primera 6.000.000 y la segunda en Julio 5.902.720	6.000.000	enlace
decreto	08/06/2015	1328	Pago de remuneración de personal código del trabajo, del departamento de tránsito de la Municipalidad	682.243	enlace
decreto	06/06/2015	1327	Se paga arriendo de equipos Xerox, a opciones S.A. según facturas Nº 304027 y 304028, correspondiente al mes de Marzo 2015	1.660.782	enlace
decreto	06/06/2015	1326	Se pagan boletas de honorarios correspondientes al mes de mayo 2015, a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015"	3.605.400	enlace
decreto	06/06/2015	1325	Se paga factura Nº 19280 de Bio Bio comunicaciónes S.A. por prestación de servicios "Publicitarios y Comunicacionales", actividades programas y proyectos municipales	2.094.400	enlace
decreto	06/06/2015	1324	se paga factura Nº 384117 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo entre el 14 de Abril al 14 de Mayo 2015	6.455	enlace
decreto	05/06/2015	1323	se paga factura nº23354676 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de odel.	128.500	enlace
decreto	05/06/2015	1322	Cancela factura 23355410 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica, correspondiente a oficinas OPD, periodo entre 17/04 al 18/05/2015	148.100	enlace
decreto	05/06/2015	1321	Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes a reparticiones municipales y alumbrado público del periodo entre 20/04 al 19/05/2015	1.848.635	enlace
decreto	05/06/2015	1320	Pago de comisión de servicio de Agustina Suazo por cometido a la ciudad de Santiago el día 27/05/2015	50.578	enlace
decreto	05/06/2015	1319	Se pagan facturas Nº 102240, 102446  de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal que se indícan, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015	3.554.937	enlace
decreto	05/06/2015	1318	Se paga boleta de honorarios Nº 131 de Leslie Lucia Rubilar Elguetta, por servicios de asesor familiar programa apoyo psicosocial "Ingreso Ético Familiar" correspondiente a 7 días del mes de Mayo 2015	195.817	enlace
decreto	04/06/2015	1317	Se paga factura Nº 2218 de Jaime Heriberto Barrios López, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Mayo 2015	309.876	enlace
decreto	04/06/2015	1316	Se paga factura Nº 4190 de Mario Enrique Ferrada Baeza por adquisición de materiales para difusión para seminario del programa fortalecimiento municipal CHCC	25.585	enlace
decreto	04/06/2015	1315	Se paga factura Nº 4228075 de Chilexpress S.A por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de Abril 2015	471.491	enlace
decreto	04/06/2015	1314	Se paga boleta de honorarios Nº 60 de Marcos Alan Silva Rivas por contratar servicios de perifoneo por dias 13 y 14 de mayo para actividad recreativa y social para madres de Quillón	79.999	enlace
decreto	04/06/2015	1313	Se paga boleta de honorarios Nº 98 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por contratación de servicios amplificación Fiesta del Pavo	360.000	enlace
decreto	04/06/2015	1312	Se paga boleta de honorarios Nº 289 de Demetrio Iván Montero Tapia, por presentación folclórica Fiesta del Pavo	90.000	enlace
decreto	04/06/2015	1311	Se paga factura Nº 46 de servicios eléctricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado público, correspondiente al mes de Abril 2015	1.118.600	enlace
decreto	04/06/2015	1310	Pago de Fondo Comçun Municipal correspondiente a los permisos de circulación del mes de Mayo 2015	3.558.786	enlace
decreto	04/06/2015	1309	Se paga boleta de honorarios Nº 53 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicio de Animación para amenizar durante la activida 1º Fiesta del Pavo	45.000	enlace
decreto	04/06/2015	1308	Se paga boleta de honorarios Nº 59 de Roberto Carlos Rivera Alfaro, por contratación de grupo ranchero, actividad denominada  1º Fiesta del Pavo en Quillón	225.000	enlace
decreto	04/06/2015	1307	Se paga boleta de honorarios Nº 06 de Estefanía Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Obras Municiopales	333.900	enlace
decreto	04/06/2015	1306	Se paga boleta de honorarios Nº 31 de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoría agrícola, oficina e desarrollo económico local, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	843.412	enlace
decreto	04/06/2015	1305	Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la Administración Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2015	675.000	enlace
decreto	04/06/2015	1304	Se paga boleta de honorarios Nº 150 a Mariann Alejandra Davila Coggiola, correspondiente  al mes de Mayo 2015	180.000	enlace
decreto	03/06/2015	1303	Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciónes, correspondiente al mes de Mayo 2015	360.000	enlace
decreto	03/06/2015	1302	Se pagan boletas de Honorarios Nº 55, 73 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Ético Familiar, correspondiente al mes de Mayo 2015	1.258.818	enlace
decreto	03/06/2015	1301	Se paga boleta de honorarios Nº 130 de Karen Julissa Iturra Barriga, por servicios de apoyo Psicosocial del IEF, correspondiente al mes de Mayo 2015	419.606	enlace
decreto	03/06/2015	1300	Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de Mayo 2015, por prestación de servicios de encuestadora aplicación ficha de protección social	255.300	enlace
decreto	03/06/2015	1299	Se paga boletas de honorarios Nº 72, 73 y 130 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene; Quillón - Ranquil, Correspondiente al mes de Mayo 2015	1.437.120	enlace
decreto	03/06/2015	1298	Se paga boleta de honrarios Nº 74 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "como Monitora del programa Apoyo Integral al Adulto Mayor"	405.391	enlace
decreto	03/06/2015	1297	Se paga boleta de honorarios Nº 72, 73 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "Apoyo en Digitación y Administrativo en el fondo de Fortalecimiento del Sistema Chile Crece Contigo", honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	300.000	enlace
decreto	03/06/2015	1296	Se pagan boletas de honorarios Nº 14 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondientesal mes de Mayo 2015	225.000	enlace
decreto	03/06/2015	1295	Se paga boleta de honorarios Nº 16 de Juliana Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	225.000	enlace
decreto	03/06/2015	1294	Se paga boleta de honorarios Nº 51 de Andrés Alberto Ormeño Jimenez, por prestación de Servicios Agrícolas, Laboratorio enológico	120.204	enlace
decreto	03/06/2015	1293	Se paga boleta de honorarios Nº 33 de teresa Paola Silva Pradenas de Asistente Administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón	381.600	enlace
decreto	03/06/2015	1292	Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo Administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	333.900	enlace
decreto	03/06/2015	1291	Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Marta Leonilla Sepúlveda Herrera, por servicio de Apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Mayo 2015	247.500	enlace
decreto	03/06/2015	1290	Se cancela boleta de honorarios Nº 40 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete	333.900	enlace
decreto	03/06/2015	1289	Se paga boleta de honorarios Nº 78 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Mayo 2015	333.000	enlace
decreto	03/06/2015	1288	Se pagan boletas de honorarios Nº 17, 151, correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios profesionales de apoyo a la Asistencia Social y Promoción comunitaria	414.000	enlace
decreto	03/06/2015	1287	Se cancela boleta de honorarios Nº 44 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo como profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	450.000	enlace
decreto	03/06/2015	1286	Se paga boleta de honorarios Nº 33 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas	267.120	enlace
decreto	03/06/2015	1285	Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de "Apoyo Unidad de Control", honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015	667.800	enlace
decreto	03/06/2015	1284	Se paga boleta de honorarios Nº 125 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina de Desarrollo Económico Local, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015	1.323.000	enlace
decreto	03/06/2015	1283	Se paga boleta de honorarios Nº 73 de Rodrigo Vera Riquelme, por servicios de asesoria en Gestión de Proyectos, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015	900.000	enlace
decreto	03/06/2015	1282	Se pagan boletas de honorarios Nº 632, 96 de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Zambrano, por servicios periodísticos, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	1.065.000	enlace
decreto	03/06/2015	1281	Se paga boleta de honorarios Nº 52 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Mayo 2015	601.020	enlace
decreto	03/06/2015	1280	Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar" correspondiente al mes de Mayo 2015	839.212	enlace
decreto	03/06/2015	1279	Se pagan boletas de honorarios Nº 32, 25 de Marión Emily Garcias  Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	1.107.000	enlace
decreto	03/06/2015	1278	Se pagan boletas de honorarios Nº 80, 21, 36 de Profesionales de programa "apoyo a la asistencia social y área de promoción comunitaria" honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	1.107.000	enlace
decreto	03/06/2015	1277	Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Luis Alberto Muñoz Coppelli por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios administrativos "Gabinete Alcaldia"	812.379	enlace
decreto	03/06/2015	1276	Se paga boleta de honorarios Nº 257 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoria jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015	1.100.001	enlace
decreto	03/06/2015	1275	Se pagan boletas de honorarios Nº 64 y 65 correspondientes al mes de Mayo 2015, de Daniel Coloma Hueico, por servicio de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón	1.360.000	enlace
decreto	03/06/2015	1274	Se paga factura Nº 191 de Alex Eduardo Araya Gutiérrez por adquisición de áridos con traslado hacia acopio de la Municipalidad	10.248.875	enlace
decreto	02/06/2015	1273	Se paga factura Nº 85138 de Comercial Copelec S.A. por adquisición de insumos de semillas forrajeras, para implementar parcela demostrativa	264.529	enlace
decreto	02/06/2015	1272	Se paga factura Nº 87040 de Comercial Copelec S.A. por adquisición de equipamiento de la Oficina Municipal de Información Laboral OMIL, esta deuda corresponde al año 2013	158.980	enlace
decreto	02/06/2015	1271	Se paga factura Nº 103 correspondiente al segundo estado de pago de EULEN Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón	1.428.000	enlace
decreto	02/06/2015	1270	Se paga factura Nº 1348 de José Dionarje Aqueveque Cartes, servicios funerarios de Don Carlos Enrique Casas Carmona	200.000	enlace
decreto	02/06/2015	1269	Se paga factura Nº 1562033 y se rebaja nota de crédito Nº 48820 por $5 a la empresa CIA de seguros generales Penta Security S.A. por la contratación de seguros de accidentes personales, para funcionarios de programa SENDA	80.000	enlace
decreto	02/06/2015	1268	Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Junio de 2015, casa habitación para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier	330.000	enlace
decreto	02/06/2015	1267	Cancela arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández, correspondiente al mes de Mayo 2015, para uso del director de SECPLAN	236.501	enlace
decreto	02/06/2015	1266	Se paga boleta de venta Nº 160126 de Víctor Edgardo Torres Arteaga por contratación de servicio de colaciones para realización del programa dirigido a los adultos mayores	108.500	enlace
decreto	01/06/2015	1265	Se paga factura Nº 1565533, de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A por seguros contratados para bienes muebles e inmuebles	22.034.424	enlace
decreto	01/06/2015	1264	Se pagan facturas Nº 115496 Y 115497 de Cooperativa Eléctrica Charrua Ltda. Por consumo de energía correspondiente a Alumbrado Público frente La Balsa Poniente y frente escuela, correspondiente al mes de Abril 2015	307.719	enlace
decreto	01/06/2015	1263	Se paga factura Nº 144 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición de señaleticas para ser instaladas en Villas solicitadas por Juntas de Vecinos	85.680	enlace
decreto	01/06/2015	1262	Se paga factura Nº 12 de Villa Y Morales Ltda. Por adquisición de Pendón para actividades, realizados por la Red de Infancia	25.585	enlace
decreto	01/06/2015	1261	Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Mayo 2015, a René Alfonso Alvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en Calle El Roble Nº 141 de Quillón, para uso de Oficina ODEL	290.893	enlace
decreto	01/06/2015	1260	Se paga factura Nº 147 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por la adquisición de señaléticas	423.640	enlace
decreto	01/06/2015	1259	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Mayo 2015 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón	209.200	enlace
decreto	01/06/2015	1258	Se paga factura Nº 111 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de premios para entregar a las procesiones que participaran en la actividad Cruz de Mayo	100.000	enlace
decreto	01/06/2015	1257	Se paga factura Nº 22 de Juan Carlos Salinas Obreque, por servicio de construcción de Tabique divisor para oficina DIDECO	430.000	enlace
decreto	01/06/2015	1256	Se pagan Facturas Nº 1705, 1720, 1721, 1722, 1737 y 1738 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón	1.068.466	enlace
decreto	01/06/2015	1255	Se paga boleta de honorarios Nº 58 de Marcos Alan Silva Rivas, por servicio de Perifoneo, para actividad Cruz de Mayo 2015	90.000	enlace
decreto	01/06/2015	1254	Se paga boleta de honorarios Nº 214, contratación de grupo de Tunas Musicales para Actividad Cruz de Mayo	162.000	enlace
decreto	01/06/2015	1253	Se paga boleta de honorarios Nº 138 de Alejandra Moraga Jaramillo, profesional de programa "Mujer Jefas de Hogar"	225.000	enlace
decreto	01/06/2015	1252	Se paga boleta de honorarios Nº 96 de Fabiola Sepúlveda Figueroa, profesional del programa "Mujer Jefas de Hogar"	225.000	enlace