DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2015    
           
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/06/2015 1508 Se paga beca de educación superior mes de Junio 2015 600.000 enlace
decreto 30/06/2015 1507 Se pagan boletas de honorarios Nº 60, 14, 10 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Opazo Otarola y Carol Gomez Campos, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L., honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.147.500 enlace
decreto 30/06/2015 1505 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Caja Crédito La Araucana 1.537.994 enlace
decreto 30/06/2015 1504 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento retención de incremento DL3501 3.094.817 enlace
decreto 30/06/2015 1503 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Servicio Bienestar, cuota, prestamo, credito 1.440.652 enlace
decreto 30/06/2015 1502 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento COOPEUCH 2.363.530 enlace
decreto 30/06/2015 1501 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Arturo Lopez Perez 184.000 enlace
decreto 30/06/2015 1500 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Farmacias Sur  198.960 enlace
decreto 30/06/2015 1499 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento La Araucana Salud S.A. 50.146 enlace
decreto 30/06/2015 1498 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente  a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento Ahorrocop Ltda. 303.338 enlace
decreto 30/06/2015 1496 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento por atrasos de funcionarios 26.043 enlace
decreto 30/06/2015 1495 Pago de descuentos voluntarios, correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, Descuento por Servicio Médico, se gira a nombre de Servicio Bienestar 230.400 enlace
decreto 30/06/2015 1494 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio 2015, descuentos otros descuentos, Celso Poblete por Bienios pagados forma erronea, y Felipe Rodriguez, devolución de compensación de permisos  69.069 enlace
decreto 30/06/2015 1492 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio de 2015  17.670 enlace
decreto 30/06/2015 1491 Se paga factura Nº 3578423, correspondiente al mes de Junio 2015, de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de Renta Servicio Proyectos Integrado Telefonía Mas Internet 1.057.486 enlace
decreto 30/06/2015 1490 Se pagan varias facturas Nº 81, 473, 15, de Sure, Jaime Andrés, José Baeza Zuñiga, por adquisición de Tintas para impresora HP  223.110 enlace
decreto 30/06/2015 1488 Traspaso de recursos a Dpto. de Salud Municipal y Cementerio, por concepto de Bono de Escolaridad  1.700.930 enlace
decreto 30/06/2015 1487 Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Junio 2015 450.000 enlace
decreto 27/06/2015 1486 Se pagan boletas de honorarios Nº 139 y 140 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte Municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.064.998 enlace
decreto 27/06/2015 1485 Se paga boleta de honorarios Nº 97 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte Municipal, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 810.000 enlace
decreto 27/06/2015 1484 Se paga boleta de honorarios Nº 20 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de apoyo Unidad de Control, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015  667.800 enlace
decreto 27/06/2015 1483 Se paga boleta de honorarios Nº 36 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por servicios Administrativos Gabinete Alcaldía, por cancelación de Honorarios correspondiente al mes de Junio 2015  812.379 enlace
decreto 27/06/2015 1482 Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial Seguridad y Oportunidades", Correspondiente al mes de Junio de 2015 839.212 enlace
decreto 27/06/2015 1481 Se pagan boletas de honorarios Nº 34, 26, de Marión Emily Garcias Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de Unidad de Juventud, de DIDECO, Honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 1.107.000 enlace
decreto 27/06/2015 1480 Se pagan boletas de honorarios Nº 81, 22, 37 de profesionales de programa "Apoyo asistencial Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondientes al mes de Junio  1.107.000 enlace
decreto 27/06/2015 1479 Se paga boleta de honorarios Nº 79 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Junio 2015  333.000 enlace
decreto 27/06/2015 1478 Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Teresa Paola Silva Pradenas de Asistente Administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Junio de 2015  381.600 enlace
decreto 27/06/2015 1477 Se paga boleta de honorarios Nº 7 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Junio 2015 247.500 enlace
decreto 27/06/2015 1476 Se cancela boleta de honorarios Nº 41 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, por apoyo administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe Gabinete  333.900 enlace
decreto 27/06/2015 1475 Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de Auciliar de Aseo en oficinas, honorarios correspondientes al mes de Junio 2015 267.120 enlace
decreto 27/06/2015 1474 Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, porgrama "Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria", honorarios correspondiente al mes de Junio 2015 393.750 enlace
decreto 27/06/2015 1473 Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Pedro arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Junio 2015 360.000 enlace
decreto 27/06/2015 1472 Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Reinaldo Duran Carreño, por servicio de Música en vivo Día de la Madre  100.800 enlace
decreto 27/06/2015 1471 Se paga factura Nº 19325 de Comercial Muñoz y Cia Ltda. Por adquisición de Materiales de oficina para el programa SENDA Previene  19.473 enlace
decreto 27/06/2015 1470 Se pagan facturas Nº 5950795 y 5987706 de Dimerc S.A. por adquisición de insumos para oficina del programa SENDA  114.299 enlace
decreto 27/06/2015 1469 Se paga factura Nº 3654 de Mellafe y Salas S.A. por adquisición de Aires acondicionados para dependencias de DIDECO  871.389 enlace
decreto 27/06/2015 1468 Se pagan facturas Nº 16165, 16218, 16219 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de Insumos Básicos para equipamiento de cocina 1.049.151 enlace
decreto 27/06/2015 1467 Se paga factura Nº 3590352, correspondiente al mes de Mayo 21015, de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta Servicio proyectos integrado, Telefonía mas internet 1.054.176 enlace
decreto 26/06/2015 1465 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento Seguros La Chilena Consolidada 184.953 enlace
decreto 26/06/2015 1464 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, descuento Seguros de Vida Previsión S.A. 258.589 enlace
decreto 26/06/2015 1463 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio de 2015  275.520 enlace
decreto 26/06/2015 1462 Se paga tercer estado según factura Nº 108 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente a 1 conección proyecto "Electrificación Domiciliaria Social"  812.469 enlace
decreto 26/06/2015 1461 Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Santiago 311.528 enlace
decreto 26/06/2015 1460 Pago de descuento Voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento arriendo de casa funcionarios  238.734 enlace
decreto 26/06/2015 1459 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Junio del 2015, Descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores 28.105 enlace
decreto 26/06/2015 1458 Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaría del ministerio de educación  49.696.489 enlace
decreto 26/06/2015 1457 Traspaso de recursos a D.A.E.M., transferidos por la subsecretaria del ministerio de educación, por subvención mes de Junio 2015  231.508.147 enlace
decreto 25/06/2015 1456 Cancela 17 certificados de Antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la Srta. Ana Patricia Contreras Rios 17.850 enlace
decreto 25/06/2015 1455 Se paga factura Nº 15607229 de Empresa Nacional de Telecomunicaciónes S.A. por servicio de internet en Biblioteca Municipal de Quillón, correspondiente al mes de Junio 2015 20.300 enlace
decreto 25/06/2015 1454 Se paga comisión de servicio a Miguel Alejandro Pedreros Medina, para asistir a la ciudad de Concepción por participación de "Curso Intermedio de Evaluación Social de Proyecto"  252.890 enlace
decreto 25/06/2015 1453 Se paga comisión de servicio a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño, profesional de SECPLAN grado 10, para asistir a la ciudad de Concepción por participación en curso intermedio de evaluación social de proyecto, impartido por la U. de Concepción 252.890 enlace
decreto 25/06/2015 1452 Cancela recibo a René Alfonso Alvarez Almarza de arriendo, por arriendo de inmueble ubucado en Calle El Roble, Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015 290.893 enlace
decreto 25/06/2015 1451 Se paga factura Nº 218 de Sinatex Chile Ltda. Por adquisición de botellas de recargas de tintas para impresora EPSON Unidad de Inspección  93.546 enlace
decreto 25/06/2015 1450 Se paga factura Nº 1733 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de areas verdes, correspondiente al mes de Mayo 2015  12.781.548 enlace
decreto 25/06/2015 1449 Se gira diferencia de factura Nº 566 de Cooperativa Villa Tenessee, por 18 subsidios correspondiente al mes de Abril 2015  30.000 enlace
decreto 23/06/2015 1448 se paga derechos de agua asociacion de analistas de quillon , según roles 21;2;82;123 ;49;140;152 correspondientes a cobros de fecha 23 de junio 2015 1.660.000 enlace
decreto 23/06/2015 1447 Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos de pasajes, examenes, medicamentos, correspondientes a ayudas sociales  500.000 enlace
decreto 23/06/2015 1446 Se gira caja chica al departamento de transito para solventar gastos menores del departamento 87.520 enlace
decreto 23/06/2015 1445 Pago de P.V.C. Otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Mayo de 2015 al 31 de Mayo 2015  477.225 enlace
decreto 23/06/2015 1444 Pago de comisión de servicio por asistencia a curso Planificación Gestión y Control de Proyectos en la ciudad de Santiago  171.965 enlace
decreto 23/06/2015 1443 Se gira Subvención Municipal a la asociación de Futbol de Quillón, para financiar campeonato oficial Anfa Quillón 2015  8.800.000 enlace
decreto 23/06/2015 1442 Se gira Subvención Municipal al centro de madres Alegre Despertar, para adquisición de estufa a leña, equipamiento de cocina y reparación puerta principal de la sede  300.000 enlace
decreto 23/06/2015 1440 Se gira Subvención Municipal al comité campesino Tierra Linda de Huenucheo, cuyos fondos seran en fiesta del pavo en Huenucheo  800.000 enlace
decreto 23/06/2015 1439 Se paga factura Nº 466 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Por la adquisición de alimentación para participantes a seminario de "Crianza Respetuosa" 86.960 enlace
decreto 23/06/2015 1437 Se paga factura Nº 35630466 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, correspondiente al periodo comprendido desde el 27 de Abril al 22 de Mayo 2015 48.600 enlace
decreto 23/06/2015 1436 Se paga factura Nº 38913779 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de BAM Internet inalámbrico, periodo desde el 01 al 31 de Mayo 2015 18.900 enlace
decreto 23/06/2015 1435 Se paga factura Nº 35672220 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Internet Plaza de Armas, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de Mayo al 09 de Junio de 2015 50.213 enlace
decreto 23/06/2015 1433 Se paga factura Nº 36630464 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet de Señor Acalde, Correspondiente al mes de Mayo 2015 28.405 enlace
decreto 23/06/2015 1432 Se paga factura Nº 35630465 de Telefónica Chile S.A. por servicio de linea Sistema Transbank  7.030 enlace
decreto 23/06/2015 1431 Se paga factura Nº 38929882 de Telefónica Movil Chile S.A. por servicios de Telefonía Móviles Plan celular con Internet, correspondiente al mes de Mayo 2015 1.136.619 enlace
decreto 23/06/2015 1430 Se pagan facturas Nº 28541818, 28530605, 38836901 de Telefónica Moviles S.A. por servicio de Telefonía Móviles Plan celular, periodo desde el 12 de Abril al 11 de Mayo de 2015 632.195 enlace
decreto 22/06/2015 1429 Se paga factura Nº 3578423, correspondiente al mes de Marzo 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado telefonía mas internet 1.042.240 enlace
decreto 22/06/2015 1428 Cancela factura Nº 5273 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, Barrido y Limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Mayo 2015  23.820.156 enlace
decreto 22/06/2015 1427 Se paga factura Nº 3578424 de telefónica Empresas Chile S.A. por  "Contratación de Servicios Plataforma de Contact Center, Red Asistencial Salud, Quillón  2.193.665 enlace
decreto 22/06/2015 1425 Se paga factura Nº 2991640 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 04/05/ al 03/06/2015  7.502.452 enlace
decreto 22/06/2015 1424 Se pagan facturas de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público del periodo comprendido entre 20/04 al 19/05/2015  953.913 enlace
decreto 18/06/2015 1423 Se paga factura Nº 37876 de Impresos Siglo Veintiuno Ltda. Por adquisición de formularios de permisos de circulación correspondiente al mes de Mayo 2015 428.400 enlace
decreto 18/06/2015 1422 Factura Nº 1560 se rebaja, nota de crédito Nº 4782, y se paga a ESSBIO S.A. correspondiente a Subsidio de agua potable mes de Mayo 2015  8.381.758 enlace
decreto 18/06/2015 1420 Se paga factura Nº 462 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Por adquisición de insumos para atención de autoridades Cuenta Pública  35.650 enlace
decreto 18/06/2015 1419 Se paga factura Nº 1778 de Rafael Arturo Astorga Vargas por adquisición de Materiales para invitaciones para entrega para cuenta Pública  40.000 enlace
decreto 18/06/2015 1418 Se paga factura Nº 4307363 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de Mayo 2015  332.855 enlace
decreto 17/06/2015 1417 Se paga factura Nº 454 de Sociedad Comercial Centropan Ltda. Adquisición de insumos para celebración Aniversario Carabineros  27.900 enlace
decreto 17/06/2015 1416 Se paga factura Nº 222680 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de Materiales de oficina para oficinas Administración Municipal, inspección, bodega, Jurídica 83.143 enlace
decreto 17/06/2015 1415 Se paga factura Nº 5938773 de Dimerc S.A. por adquisición de Materiales de Oficina para oficinas de Administración Municipal, inspección, bodega, Gabinete y Jurídica 106.732 enlace
decreto 17/06/2015 1414 Se paga factura Nº 4725 de Bernel A. Ortega Méndez por adquisición de Lienzo Pvc Impresión Full color como publicidad de Quillón como capital provincial del Valle del itata  130.000 enlace
decreto 17/06/2015 1413 Se paga factura Nº 5726 de Juan Rodrigo Rubilar Olave por adquisición de Escáner para digitación de documentación en proceso de compra ODEL 211.751 enlace
decreto 17/06/2015 1412 Se paga factura Nº 1655 de Sociedad Comercializadora y de servicios Eléctricos Cháves Ltda. Por adquisicion de ampolletas para cambiar las que se encuentran estropeadas en plaza de Villa los Naranjos y Villa Las Araucanas 63.000 enlace
decreto 17/06/2015 1411 Se paga factura Nº 52635 de Lanix Technology Chile S.A. por adquisición de monitor para PC para la Dirección de Tránsito  61.390 enlace
decreto 17/06/2015 1410 Se paga factura Nº 99075 de Crecic S.A. por adquisición de Disco Duro, almacenamiento y respaldo de información de la unidad de Tesorería Municipal  51.159 enlace
decreto 17/06/2015 1409 Se paga factura Nº 11642 de Distribución y Servicios Correa Ltda. Por adquisición de Papel Higiénico para SS.HH, de las dependencias municipales  297.404 enlace
decreto 17/06/2015 1408 Se paga factura Nº 3615 de Daniel Castillo y Cia Ltda. Por adquisición de cintas para máquina de escribir, uso administrativo del Tribunal 47.959 enlace
decreto 17/06/2015 1407 Se paga factura Nº 1765 de Jonathan Cadíz Cadíz por confeccón de Pendon Roller con estructura de aluminio, para la realización de actividades municipales 77.350 enlace
decreto 17/06/2015 1406 Se paga factura Nº 1017 de Smith Service Ltda. Por arriendo de Baños Sanitarios para la actividad de la 1º Fiesta del Pavo en el sector de Huenucheo  95.200 enlace
decreto 17/06/2015 1405 Se pagan facturas Nº 3082, 3697 de Librería Atlantik Ltda. Por adquisicion de productos para actividad celebración Cruz de Mayo  312.370 enlace
decreto 17/06/2015 1404 Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Mayo  327.209 enlace
decreto 17/06/2015 1403 Se paga factura Nº 28 de Inversiones e Ingeniería ASB Ltda. Por renovación de Antivirus por dos años para la protección de la Red Computacional de la Municipalidad y los servicios de Salud y Educación 3.949.848 enlace
decreto 17/06/2015 1402 Se paga factura Nº 114 de Rodrigo Isidro Neira Nuñez por servicio de instalación de Cableado y configuración central Telefónica  160.769 enlace
decreto 17/06/2015 1401 Se paga factura Nº 843 de José Luis Escobar Vivallos por servicios de traslado de deportistas Ciclismo y Treeking hasta la localidad de carahue  400.000 enlace
decreto 17/06/2015 1400 Se paga factura Nº 2328857 de Surti Ventas S.A. por adquisición de Tintas para el programa de infancia O.P.D. que contempla planificación anual de iniciativas centrales  54.389 enlace
decreto 17/06/2015 1399 Se paga factura Nº 231171, se rebaja Nota de Crédito Nº 231171 por $12858, por adquisición de materiales de construcción para ayuda a familia afectada por incendio  793.123 enlace
decreto 16/06/2015 1398 Se pagan facturas Nº 231233, 231241, 231402, 231417 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisiciones de Estanque para el almacenamiento de agua, materiales de construcción  6.176.499 enlace
decreto 16/06/2015 1397 Se pagan facturas Nº 231462, 231663 de Multicomercial Chillan Ltda. Por adquisición de implementos de protección personal para funcionarios municipales, compra de cordeles para bodega municipal para uso en Laguna Avendaño 969.048 enlace
decreto 16/06/2015 1396 Se paga factura Nº 231599 y de rebaja nota de crédito Nº 13070 poradquisición de piezas de madera dimensionada e impregnada con la finalidad de reparar puente vecinal en el sector Perales Bajos 580.625 enlace
decreto 16/06/2015 1395 Se pagan facturas Nº 16171, 16172, 16173 de Pedro Venturas y Cia. Ltda. Por la adquisición de camas y equipamiento de cama para ayuda de familia vulnerable  306.399 enlace
decreto 16/06/2015 1394 Se paga factura Nº 1708891 de Finning Chile S.A. por servicio de Mantención Retroexcavadora 250 horas 364.911 enlace
decreto 16/06/2015 1393 Se paga factura Nº 1501 de Lucia Pérez Inostroza por servicio de arriendo de piscina temperada para realización de talleres de Gimnasia Acuática y Tallere natación 1.600.000 enlace
decreto 16/06/2015 1392 Se pagan facturas Nº 2324335, 2302783 de Surti Venta S.A. por adquisición de materiales de oficina para Administración Municipal, inspeccion, bodega, gabinete y jurídica  315.104 enlace
decreto 16/06/2015 1391 Se gira caja chica al departamento de Tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Bernardo Gajardo Salazar 242.560 enlace
decreto 16/06/2015 1390 Pago de remuneraciones correspondiente al mes de Junio de 2015, del personal de planta y contrata de la municipalidad 53.960.890 enlace
decreto 16/06/2015 1389 Se paga boleta de honorarios Nº 41 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015 393.750 enlace
decreto 16/06/2015 1388 Se paga boleta de honorarios Nº 305 de Patricio Enrique Muñoz Aravena, por capacitación en rentas municipales y Ley de Alcoholes, curso cerrado 1.170.000 enlace
decreto 16/06/2015 1387 Se paga factura Nº 3458508 de compañía de petróleos de Chile Copec S.A. por adquisición de combustible para abastecimiento de vehículos municipales 10.000.000 enlace
decreto 16/06/2015 1386 Pago de curso a la empresa Gestion Pública consultores por capacitación nacional "Sistema de Información y control personal de la administración del estado aplicado en el área Municipal, educación y salud en materia de RR.HH, licencias médicas 500.000 enlace
decreto 16/06/2015 1385 Pago de curso a la empresa Gestion Pública consultores por capacitación nacional "Sistema de Información y control personal de la administración del estado aplicado en el área Municipal, educación y salud en materia de RR.HH, licencias médicas 500.000 enlace
decreto 16/06/2015 1384 Pago de Curso denominado "Atención Centrada en la persona e innovación en Gerontología" asiste la Srta. María Gabriela Vallejos Landaur, DIDECO 380.000 enlace
decreto 16/06/2015 1383 Se paga arriendo de Inmueble a Don Jorge Abarca Álvares por arriendo de inmueble, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 15/05 al 11/06/2015 y 12/06 al 11/07/2015 360.000 enlace
decreto 15/06/2015 1381 Se pagan facturas Nº 1755, 1756, 1757 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón 1.241.711 enlace
decreto 15/06/2015 1380 Pago de comisión de servicio por participación en la ciudad de Reñaca, curso denominado de Sistema de Información y Control del Personal de la Adm. Del Estado 311.528 enlace
decreto 15/06/2015 1379 Pago de comisión de servicio por participación en Capacitación Sence Bid, políticas para mejorar la empleabilidad  123.144 enlace
decreto 15/06/2015 1378 Comisión de servicio por participación en capacitación "atencion centrada en la persona e innovación en gerontología en la ciudad de Santiago 495.664 enlace
decreto 13/06/2015 1377 Se paga factura Nº 220 de Parque Aventura Antu Ltda. Por contratación de servicios de alimentación y bebidas a niños y niñas de la comuna de Quillón desde sectores rurales y urbanos para el día 23 de Diciembre 2014 2.499.840 enlace
decreto 13/06/2015 1376 Se pagan facturas Nº 4710, 4711, 4712, 4713 de Bernel Ortega Méndez, por adquisición de palomas publicitarias y pasacalle para actividad fiesta de la vendimia 2015, pasacalles para actividad Cruz de Mayo 2015  435.000 enlace
decreto 13/06/2015 1375 Se paga factura Nº 2591 de Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicios de arriendo de salón para realizar seminario del programa fortalecimiento Municipal  150.000 enlace
decreto 13/06/2015 1374 Se paga factura Nº 5246 de Novojet Chile S.A. por servicio de agencia de viajes para actividad recreativa "Pograma Mujer" los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2015  880.000 enlace
decreto 13/06/2015 1373 Se paga factura Nº 45 de Nora Emilia Mendoza Muñoz por adquisición de insumos para realizar taller nutricional a beneficiarias de programa autoconsumo 55.150 enlace
decreto 13/06/2015 1372 Se paga factura Nº 1119561 de Renato Díaz S.A. por adquisición de elementos de calefacción para entregar a beneficiario del programa habitabilidad 155.990 enlace
decreto 13/06/2015 1371 Se paga factura Nº 446 de Jaime Castro Riquelme por adquisición de materiales de oficina para el funcionamiento de programa habitabilidad 65.750 enlace
decreto 13/06/2015 1370 Se paga factura Nº 16160 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de muebles para dormitorio para entregar a beneficiario del programa Habitabilidad 282.000 enlace
decreto 13/06/2015 1369 Se paga factura Nº 16089 de Pedro Ventura y Cia Ltda. Por adquisición de muebles y artículos de cocina para entregar a beneficiario del programa habitabilidad 428.364 enlace
decreto 12/06/2015 1368 Se paga factura Nº 1680 de Domingo Orostica Villagrán por contratación de servicio de transporte para traslado de usuarias del programa jefas de hogar, desde Quillón a Chillán, ida y vuelta 60.000 enlace
decreto 12/06/2015 1367 Se paga factura Nº 103 de inversiones San Francisco de Quillón Ltda. Por contratar servicio de alimentación y uso de salón para programa de autocuidado y calidad de vida para los adultos mayores de Quillón  1.020.000 enlace
decreto 12/06/2015 1366 Se pagan facturas Nº 1566 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de contratación de generador Trifástico para actividad Fiesta del Pavo en Huenucheo  200.000 enlace
decreto 12/06/2015 1365 Se pagan facturas Nº 1373 y 1378 de José Dionarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don José Herrera Fuentes y Marcelo Carrillo Robles  400.000 enlace
decreto 12/06/2015 1364 Se pagan facturas Nº 1563, 1564 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arriendo de generador Trifástico para actividad fiesta de la vendimia 330.000 enlace
decreto 12/06/2015 1363 Se pagan facturas Nº 26 y 27 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicio de alimentación para el personal que estará trabajando en la actividad Cruz de Mayo  145.000 enlace
decreto 01/06/2015 1362 Se paga factura Nº 12 de Villa y Morales Ltda. Por adquisición de Pendón para actividades realizadas por la Red de Infancia   25.585 enlace
decreto 12/06/2015 1361 Se paga factura Nº 39299 de Curifor S.A. por adquisición de urea adblue para camiones municipales para descontaminación del medio ambiente 386.750 enlace
decreto 12/06/2015 1360 Se paga factura Nº 80 de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por adquisición de Numeración de Identificación para deportistas que participarán en el 2º Trail Running 400.001 enlace
decreto 12/06/2015 1359 Se paga factura Nº 167050 de Sigdotek S.A. por servicio de mantención de los 20.000 Kms. De minibus Iveco  522.881 enlace
decreto 12/06/2015 1358 Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Camilo Alejandro Neira Concha por contratación de grupo ranchero para actividad fiesta del pavo  225.000 enlace
decreto 12/06/2015 1357 Se paga factura Nº 6777 de Raúl Emiliano Salazar Álvares por adquisición de recarga de gas para cocina y calefacción de biblioteca  57.180 enlace
decreto 12/06/2015 1356 Se pagan boletas de honorarios Nº 59 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de perifoneo para dar a conocer la primera fiesta del pavo en sector de huenucheo  90.000 enlace
decreto 12/06/2015 1355 Cancela 43 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir 45.150 enlace
decreto 12/06/2015 1354 Se paga factura Nº 6936 de Agroindustrial Santa María Ltda. Por adquisición de vivienda de emergencia para atención de caso social, para la beneficiaria Señora María Inés herrera Solar  1.450.000 enlace
decreto 12/06/2015 1353 Se paga factura Nº 20 de Sociedad Constructora y Maderera San Pablo Ltda. Por adquisición de mediagua de emergencia por caso social de incendio  3.500.000 enlace
decreto 12/06/2015 1352 Cancela factura Nº 168 de Comité de agua potable Liucura Bajo, por 28 subsidios correspondiente al mes de Mayo 2015  93.375 enlace
decreto 12/06/2015 1351 Cancela factura Nº 586 de Comité de Agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondientes al mes de Mayo 2015  51.440 enlace
decreto 12/06/2015 1350 Traspaso de fondos Municipales al departamento de salud correspondiente al mes de Junio 2015  15.000.000 enlace
decreto 11/06/2015 1348 Se paga factura Nº 5127 de Ricardo Quiroz Sagal por servicios de cambio de cuchillas y mantención de cortadora de pasto  67.830 enlace
decreto 11/06/2015 1347 Se paga factura Nº 908 de Comercial Vegacervera Ltda. Por adquisición de combustible para mantener stock en bodega municipal para abastecer las maquinarias en diversos trabajos de la DOM 329.868 enlace
decreto 11/06/2015 1346 Se paga boleta Nº 122781 de Luciano Francisco Cruz Muñoz, por redacción de contrato de donación de inmueble, por parte del comité de vivienda Portal del valle a la I. Municipalidad de Quillón 50.000 enlace
decreto 11/06/2015 1345 Se pagan facturas Nº 66832, 78397, de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente a consumo de meses de Abril y Mayo 2015  88.046 enlace
decreto 11/06/2015 1344 Se paga factura Nº 2177 de Jaime Heriberto Barrios López, por arriendo de dispensadore y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Abril 2015 339.269 enlace
decreto 11/06/2015 1343 Se gira caja chica al departamento de Deportes para solventar gastos correspondiente a las diferentes actividades deportivas  398.092 enlace
decreto 11/06/2015 1342 Se gira caja chica para solventar gastos menores como pasajes, peajes, estacionamientos, se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa  569.258 enlace
decreto 11/06/2015 1340 Cancela Beca Municipal de Educació Superior a 5 Alumnos y una Beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de Mayo 2015  600.000 enlace
decreto 10/06/2015 1339 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Mayo 2015  2.679.726 enlace
decreto 10/06/2015 1338 Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Miguel Andres Inostroza Escobar por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Mayo 2015 991.530 enlace
decreto 10/06/2015 1337 Se paga tercer estado según factura Nº 104 de Fredy Isaac Espinoza Jeno, correspondiente 14 instalaciones de Empalme monofástico e instalaciones interiores según proyecto  1.725.000 enlace
decreto 10/06/2015 1336 Se paga factura Nº 396809 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable edificios públicos del periodo comprendido entre el 28 de Abril al 29 de Mayo 2015  18.100 enlace
decreto 09/06/2015 1334 Pago de Cotizaciones previsionales del mes de Mayo 2015, personal de planta y contrata de la Municipalidad 17.955.308 enlace
decreto 09/06/2015 1333 Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Marzo al 25 de Abril 2015 de Comercial Copelec S.A.  9.119.420 enlace
decreto 08/06/2015 1332 Pago de Formulario 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios y Impuesto Único del mes de Mayo del 2015   8.322.935 enlace
decreto 08/06/2015 1331 Se paga boleta de honorarios Nº 10, 53 Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios de asistencia técnica  1.980.000 enlace
decreto 08/06/2015 1329 Transferencia al servicio Bienestar Municipal correspondiente a 68 funcionarios, se transfiere en 2 cuotas, la primera 6.000.000 y la segunda en Julio 5.902.720 6.000.000 enlace
decreto 08/06/2015 1328 Pago de remuneración de personal código del trabajo, del departamento de tránsito de la Municipalidad  682.243 enlace
decreto 06/06/2015 1327 Se paga arriendo de equipos Xerox, a opciones S.A. según facturas Nº 304027 y 304028, correspondiente al mes de Marzo 2015 1.660.782 enlace
decreto 06/06/2015 1326 Se pagan boletas de honorarios correspondientes al mes de mayo 2015, a monitores del programa denominado "Plan deportivo Anual 2015"  3.605.400 enlace
decreto 06/06/2015 1325 Se paga factura Nº 19280 de Bio Bio comunicaciónes S.A. por prestación de servicios "Publicitarios y Comunicacionales", actividades programas y proyectos municipales  2.094.400 enlace
decreto 06/06/2015 1324 se paga factura Nº 384117 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo entre el 14 de Abril al 14 de Mayo 2015  6.455 enlace
decreto 05/06/2015 1323 se paga factura nº23354676 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de odel. 128.500 enlace
decreto 05/06/2015 1322 Cancela factura 23355410 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica, correspondiente a oficinas OPD, periodo entre 17/04 al 18/05/2015 148.100 enlace
decreto 05/06/2015 1321 Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes a reparticiones municipales y alumbrado público del periodo entre 20/04 al 19/05/2015 1.848.635 enlace
decreto 05/06/2015 1320 Pago de comisión de servicio de Agustina Suazo por cometido a la ciudad de Santiago el día 27/05/2015 50.578 enlace
decreto 05/06/2015 1319 Se pagan facturas Nº 102240, 102446  de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal que se indícan, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015  3.554.937 enlace
decreto 05/06/2015 1318 Se paga boleta de honorarios Nº 131 de Leslie Lucia Rubilar Elguetta, por servicios de asesor familiar programa apoyo psicosocial "Ingreso Ético Familiar" correspondiente a 7 días del mes de Mayo 2015  195.817 enlace
decreto 04/06/2015 1317 Se paga factura Nº 2218 de Jaime Heriberto Barrios López, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Mayo 2015  309.876 enlace
decreto 04/06/2015 1316 Se paga factura Nº 4190 de Mario Enrique Ferrada Baeza por adquisición de materiales para difusión para seminario del programa fortalecimiento municipal CHCC 25.585 enlace
decreto 04/06/2015 1315 Se paga factura Nº 4228075 de Chilexpress S.A por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de Abril 2015  471.491 enlace
decreto 04/06/2015 1314 Se paga boleta de honorarios Nº 60 de Marcos Alan Silva Rivas por contratar servicios de perifoneo por dias 13 y 14 de mayo para actividad recreativa y social para madres de Quillón  79.999 enlace
decreto 04/06/2015 1313 Se paga boleta de honorarios Nº 98 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por contratación de servicios amplificación Fiesta del Pavo  360.000 enlace
decreto 04/06/2015 1312 Se paga boleta de honorarios Nº 289 de Demetrio Iván Montero Tapia, por presentación folclórica Fiesta del Pavo 90.000 enlace
decreto 04/06/2015 1311 Se paga factura Nº 46 de servicios eléctricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado público, correspondiente al mes de Abril 2015  1.118.600 enlace
decreto 04/06/2015 1310 Pago de Fondo Comçun Municipal correspondiente a los permisos de circulación del mes de Mayo 2015 3.558.786 enlace
decreto 04/06/2015 1309 Se paga boleta de honorarios Nº 53 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicio de Animación para amenizar durante la activida 1º Fiesta del Pavo 45.000 enlace
decreto 04/06/2015 1308 Se paga boleta de honorarios Nº 59 de Roberto Carlos Rivera Alfaro, por contratación de grupo ranchero, actividad denominada  1º Fiesta del Pavo en Quillón  225.000 enlace
decreto 04/06/2015 1307 Se paga boleta de honorarios Nº 06 de Estefanía Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Obras Municiopales 333.900 enlace
decreto 04/06/2015 1306 Se paga boleta de honorarios Nº 31 de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoría agrícola, oficina e desarrollo económico local, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  843.412 enlace
decreto 04/06/2015 1305 Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la Administración Municipal, correspondiente al mes de Mayo 2015  675.000 enlace
decreto 04/06/2015 1304 Se paga boleta de honorarios Nº 150 a Mariann Alejandra Davila Coggiola, correspondiente  al mes de Mayo 2015 180.000 enlace
decreto 03/06/2015 1303 Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciónes, correspondiente al mes de Mayo 2015  360.000 enlace
decreto 03/06/2015 1302 Se pagan boletas de Honorarios Nº 55, 73 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Ético Familiar, correspondiente al mes de Mayo 2015 1.258.818 enlace
decreto 03/06/2015 1301 Se paga boleta de honorarios Nº 130 de Karen Julissa Iturra Barriga, por servicios de apoyo Psicosocial del IEF, correspondiente al mes de Mayo 2015  419.606 enlace
decreto 03/06/2015 1300 Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de Mayo 2015, por prestación de servicios de encuestadora aplicación ficha de protección social  255.300 enlace
decreto 03/06/2015 1299 Se paga boletas de honorarios Nº 72, 73 y 130 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene; Quillón - Ranquil, Correspondiente al mes de Mayo 2015 1.437.120 enlace
decreto 03/06/2015 1298 Se paga boleta de honrarios Nº 74 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "como Monitora del programa Apoyo Integral al Adulto Mayor"  405.391 enlace
decreto 03/06/2015 1297 Se paga boleta de honorarios Nº 72, 73 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "Apoyo en Digitación y Administrativo en el fondo de Fortalecimiento del Sistema Chile Crece Contigo", honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  300.000 enlace
decreto 03/06/2015 1296 Se pagan boletas de honorarios Nº 14 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondientesal mes de Mayo 2015 225.000 enlace
decreto 03/06/2015 1295 Se paga boleta de honorarios Nº 16 de Juliana Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  225.000 enlace
decreto 03/06/2015 1294 Se paga boleta de honorarios Nº 51 de Andrés Alberto Ormeño Jimenez, por prestación de Servicios Agrícolas, Laboratorio enológico  120.204 enlace
decreto 03/06/2015 1293 Se paga boleta de honorarios Nº 33 de teresa Paola Silva Pradenas de Asistente Administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón 381.600 enlace
decreto 03/06/2015 1292 Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo Administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  333.900 enlace
decreto 03/06/2015 1291 Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Marta Leonilla Sepúlveda Herrera, por servicio de Apoyo Oficina de Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Mayo 2015  247.500 enlace
decreto 03/06/2015 1290 Se cancela boleta de honorarios Nº 40 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete  333.900 enlace
decreto 03/06/2015 1289 Se paga boleta de honorarios Nº 78 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Mayo 2015  333.000 enlace
decreto 03/06/2015 1288 Se pagan boletas de honorarios Nº 17, 151, correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios profesionales de apoyo a la Asistencia Social y Promoción comunitaria 414.000 enlace
decreto 03/06/2015 1287 Se cancela boleta de honorarios Nº 44 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo como profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015 450.000 enlace
decreto 03/06/2015 1286 Se paga boleta de honorarios Nº 33 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas 267.120 enlace
decreto 03/06/2015 1285 Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de "Apoyo Unidad de Control", honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015 667.800 enlace
decreto 03/06/2015 1284 Se paga boleta de honorarios Nº 125 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina de Desarrollo Económico Local, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015 1.323.000 enlace
decreto 03/06/2015 1283 Se paga boleta de honorarios Nº 73 de Rodrigo Vera Riquelme, por servicios de asesoria en Gestión de Proyectos, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015 900.000 enlace
decreto 03/06/2015 1282 Se pagan boletas de honorarios Nº 632, 96 de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Zambrano, por servicios periodísticos, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015 1.065.000 enlace
decreto 03/06/2015 1281 Se paga boleta de honorarios Nº 52 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Mayo 2015  601.020 enlace
decreto 03/06/2015 1280 Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar" correspondiente al mes de Mayo 2015  839.212 enlace
decreto 03/06/2015 1279 Se pagan boletas de honorarios Nº 32, 25 de Marión Emily Garcias  Gonzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015 1.107.000 enlace
decreto 03/06/2015 1278 Se pagan boletas de honorarios Nº 80, 21, 36 de Profesionales de programa "apoyo a la asistencia social y área de promoción comunitaria" honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  1.107.000 enlace
decreto 03/06/2015 1277 Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Luis Alberto Muñoz Coppelli por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015, por servicios administrativos "Gabinete Alcaldia" 812.379 enlace
decreto 03/06/2015 1276 Se paga boleta de honorarios Nº 257 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoria jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Mayo 2015  1.100.001 enlace
decreto 03/06/2015 1275 Se pagan boletas de honorarios Nº 64 y 65 correspondientes al mes de Mayo 2015, de Daniel Coloma Hueico, por servicio de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón 1.360.000 enlace
decreto 03/06/2015 1274 Se paga factura Nº 191 de Alex Eduardo Araya Gutiérrez por adquisición de áridos con traslado hacia acopio de la Municipalidad  10.248.875 enlace
decreto 02/06/2015 1273 Se paga factura Nº 85138 de Comercial Copelec S.A. por adquisición de insumos de semillas forrajeras, para implementar parcela demostrativa 264.529 enlace
decreto 02/06/2015 1272 Se paga factura Nº 87040 de Comercial Copelec S.A. por adquisición de equipamiento de la Oficina Municipal de Información Laboral OMIL, esta deuda corresponde al año 2013 158.980 enlace
decreto 02/06/2015 1271 Se paga factura Nº 103 correspondiente al segundo estado de pago de EULEN Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón  1.428.000 enlace
decreto 02/06/2015 1270 Se paga factura Nº 1348 de José Dionarje Aqueveque Cartes, servicios funerarios de Don Carlos Enrique Casas Carmona 200.000 enlace
decreto 02/06/2015 1269 Se paga factura Nº 1562033 y se rebaja nota de crédito Nº 48820 por $5 a la empresa CIA de seguros generales Penta Security S.A. por la contratación de seguros de accidentes personales, para funcionarios de programa SENDA  80.000 enlace
decreto 02/06/2015 1268 Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Junio de 2015, casa habitación para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier  330.000 enlace
decreto 02/06/2015 1267 Cancela arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández, correspondiente al mes de Mayo 2015, para uso del director de SECPLAN 236.501 enlace
decreto 02/06/2015 1266 Se paga boleta de venta Nº 160126 de Víctor Edgardo Torres Arteaga por contratación de servicio de colaciones para realización del programa dirigido a los adultos mayores  108.500 enlace
decreto 01/06/2015 1265 Se paga factura Nº 1565533, de Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A por seguros contratados para bienes muebles e inmuebles  22.034.424 enlace
decreto 01/06/2015 1264 Se pagan facturas Nº 115496 Y 115497 de Cooperativa Eléctrica Charrua Ltda. Por consumo de energía correspondiente a Alumbrado Público frente La Balsa Poniente y frente escuela, correspondiente al mes de Abril 2015  307.719 enlace
decreto 01/06/2015 1263 Se paga factura Nº 144 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición de señaleticas para ser instaladas en Villas solicitadas por Juntas de Vecinos  85.680 enlace
decreto 01/06/2015 1262 Se paga factura Nº 12 de Villa Y Morales Ltda. Por adquisición de Pendón para actividades, realizados por la Red de Infancia  25.585 enlace
decreto 01/06/2015 1261 Cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Mayo 2015, a René Alfonso Alvarez Almarza, por arriendo de inmueble ubicado en Calle El Roble Nº 141 de Quillón, para uso de Oficina ODEL 290.893 enlace
decreto 01/06/2015 1260 Se paga factura Nº 147 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por la adquisición de señaléticas  423.640 enlace
decreto 01/06/2015 1259 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Mayo 2015 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón  209.200 enlace
decreto 01/06/2015 1258 Se paga factura Nº 111 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisición de premios para entregar a las procesiones que participaran en la actividad Cruz de Mayo 100.000 enlace
decreto 01/06/2015 1257 Se paga factura Nº 22 de Juan Carlos Salinas Obreque, por servicio de construcción de Tabique divisor para oficina DIDECO  430.000 enlace
decreto 01/06/2015 1256 Se pagan Facturas Nº 1705, 1720, 1721, 1722, 1737 y 1738 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad de Quillón  1.068.466 enlace
decreto 01/06/2015 1255 Se paga boleta de honorarios Nº 58 de Marcos Alan Silva Rivas, por servicio de Perifoneo, para actividad Cruz de Mayo 2015  90.000 enlace
decreto 01/06/2015 1254 Se paga boleta de honorarios Nº 214, contratación de grupo de Tunas Musicales para Actividad Cruz de Mayo  162.000 enlace
decreto 01/06/2015 1253 Se paga boleta de honorarios Nº 138 de Alejandra Moraga Jaramillo, profesional de programa "Mujer Jefas de Hogar"  225.000 enlace
decreto 01/06/2015 1252 Se paga boleta de honorarios Nº 96 de Fabiola Sepúlveda Figueroa, profesional del programa "Mujer Jefas de Hogar"  225.000 enlace