DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MARZO 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 31/03/2015 717 se paga factura Nº 124 de Soc. Constructora y Comercializadora RC Ltda. Correspondiente al segundo y ultimo estado de pago de la obra "Construcción de baños Públicos en Quillón" 8.483.733 enlace
decreto  31/03/2015 716 se pagan boletas de honorarios Nº 59 y 60 correspondientes al mes de marzo 2015 de Daniel Coloma Hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor Jurídico de la I, Municipalidad de Quillón  1.360.000 enlace
decreto 31/03/2015 715 se paga boleta de honorarios Nº 17 de Felipe Andrés Fuentes Gracias por "servicios profesionales de apoyo unidad de control "honorarios correspondientes al mes de marzo 2015 667.800 enlace
decreto 31/03/2015 714 se paga boleta de honorarios Nº 48 de José Guillermo Escares Muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de marzo de 2015 601.020 enlace
decreto 31/03/2015 713 se paga boleta de honorarios Nº 33 de Luis Alberto Muñoz Copelli por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015 por servicios administrativos Gabinete Alcaldía 812.379 enlace
decreto 31/03/2015 712 se paga boleta de honorarios Nº 31 de Teresa Paola Silva Pradenas, de asistente administrativo de oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón  381.600 enlace
decreto 31/03/2015 711 se paga boleta de honorarios Nº 31 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015 por "Servicios de Auxiliar de Aseo en oficinas " 267.120 enlace
decreto 31/03/2015 710 se cancela boleta de honorarios Nº 38 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana de apoyo administrativo en la unidad de administración Municipal y Jefe de Gabinete  333.900 enlace
decreto 31/03/2015 709 se paga boleta de honorarios Nº 76 Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de marzo de 2015 333.000 enlace
decreto 31/03/2015 708 se paga factura Nº 73 de carnes y cecinas catedral S.P.A. por la confección de volantes publicitarios de actividades de verano 2015  1.280.000 enlace
decreto 31/03/2015 707 se pagan facturas de Multicomercial Chillan por adquisicion de materiales de construccion para reparacion de veredas en distintos sectores de la comuna de Quillón  10.144.393 enlace
decreto 31/03/2015 706 se paga boleta de honorarios Nº 211 de Patricio Andrés Astorga Tahormina por contratación de amplificación profesional para evento masivo de zumba 360.000 enlace
decreto 31/03/2015 705 se paga factura Nº 220513 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipar oficina de ficha de protección social 11.044 enlace
decreto 31/03/2015 704 se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para equipar oficina de ficha de proteccion social  33.161 enlace
decreto 30/03/2015 703 se cancela factura Nº 226063 de Emp. Periodistica La Discución S.A. por renovación de suscripción del diario La Discución por el año 2015 61.285 enlace
decreto 30/03/2015 702 pago de practica profesional a la alumna Soledad Vasquez Fuentealba, practica realizada en Dpto. de Finanzas, a don Cristopher Muñoz Espinoza Practica en dirección de Obras. 150.000 enlace
decreto 30/03/2015 701 se cancela factura Nº 4349 de Karina Cardenas Astete y Compañía Ltda. Por adquisicion de equipos computacional para oficina de coordinadora ODEL y renovar del jefe de oficina 1.471.223 enlace
decreto 30/03/2015 700 se cancela factura de Renato Diaz S.a. requiere adquisicion cubrepiso para carpa concierto cierre de verano luis jara  82.440 enlace
decreto 30/03/2015 699 se cancela factura N°5803525 de DIMERC S.A.por adquisición de materiales de aseo para dependencias municipales  26.007 enlace
decreto 30/03/2015 698 se cancela factura Nº 3042 de Jose Romero Peñailillo por adquisicion de materiales para actividad criollas para feria agroturisticas 2015 65.950 enlace
decreto 30/03/2015 697 se paga boleta de honorarios Nº 93 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, correspondiente al mes de marzo de 2015 810.000 enlace
decreto 30/03/2015 696 se pagan boletas de honorarios Nº132 y 133 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de marzo 2015  1.064.998 enlace
decreto 30/03/2015 695 se paga factura Nº 1689 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, Cortes de arboles, limpieza de zanjas, alcantarillas, correspondiente al mes de Febrero 2015 12.781.548 enlace
decreto 30/03/2015 694 se paga boleta de honorarios Nº 36 de Angélica María Baeza Baeza por contratación de prestación de servicios, para la elaboración y confección de letreros tallados en madera 123.750 enlace
decreto 30/03/2015 693 se cancelan 17 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir solicitado a travez de Memorandum Nº 26 17.850 enlace
decreto 28/03/2015 692 se pagan facturas Nº 71, 111 de confederación nacional de funcionarios municipales de chile por inscripción en seminario "Reforma de la estructura Municipal" realizados los dias 10,11, 12, 13 septiembre 2014 en la ciudad de Arica 200.000 enlace
decreto 28/03/2015 691 se paga factura Nº 139358 de Sociedad Comercial S.R. Ltda. Por adquisicion de trampas de feromonas para control de polillas del tomate 33.510 enlace
decreto 28/03/2015 690 se pagan facturas Nº 252224, 252223, 267243 de Comercial Muñoz y CIA Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para Juzgado, oficina ODEL y oficina de tránsito  140.295 enlace
decreto 28/03/2015 689 se pagan facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de diciembre 2014 y enero 2015 177.192 enlace
decreto 28/03/2015 688 se paga factura Nº 100 de José Boris Salgado Palma por adquisición de Colaciones Saludables para deportistas de la comuna 416.000 enlace
decreto 28/03/2015 687 se gira cheque de telescopios chile ltda por adquisicion de binoculares para unidad de inspeccion para labores de fiscalizaciones  259.800 enlace
decreto 28/03/2015 686 se paga factura Nº 19988 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por prestación de servicios "Publicitarios y comunicacionales Actividades programas proyectos Municipalidades" 2.094.400 enlace
decreto 28/03/2015 685 se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de construccion de para archivo de carpetas conductores  523.636 enlace
decreto 28/03/2015 684 se paga factura Nº 20452 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por campaña de difusión radial programa verano 2015 249.899 enlace
decreto 28/03/2015 683 se paga boleta de honorarios Nº 51 de Marcos Silva por servicio de perifoneo para feria agro turistica 2015 180.000 enlace
decreto 27/03/2015 682 se paga boleta de honorarios Nº8 de Eliacer Castillo por contratacion de musico con instrumento de arpa para telonero en actividad concierto de verano 2015  90.000 enlace
decreto 27/03/2015 681 se pagan facturas de Marcelo Barriga por adquisicion de alimentacion para personal de apoyo en las actividades de verano  25.016 enlace
decreto 27/03/2015 680 se pagan boletas de honorarios Nº 89, 90 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de publicidad en conferencia de prensa de las actividades lanzamiento Guerra del Tomate y Cumbre Guachaca, enmarcadas en las actividades de verano 2015 450.000 enlace
decreto 27/03/2015 679 se pagan facturas Nº 2566 y 2567 de Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicio de alimentacion para artistas de actividad de verano 2015 360.000 enlace
decreto 27/03/2015 678 se paga boleta de honorario Nº 53 de Marcos Alan Silva Rivas por servicios de difusión actividades de verano 2015 1.250.999 enlace
decreto 27/03/2015 677 se paga factura Nº 17 por adquisición de alimentación para personal que trabajó en las actividades de verano 113.000 enlace
decreto 27/03/2015 676 se paga factura Nº 211 de Marcelo Barriga por adquisicion de bebestibles para personal de apoyo en actividades de verano 2015 208.560 enlace
decreto 27/03/2015 675 se paga factura Nº 1560 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por arriendo de generador para actividad municipal 180.000 enlace
decreto 27/03/2015 674 se paga factura Nº 1556 de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por servicio de arriendo de generador para actividad de Verano, encuentro de Reggae, Quillón le Canta al Amor, Guerra y Fiesta el Tomate 720.002 enlace
decreto 27/03/2015 673 se pagan boletas de agua N" 9004948, 9004916, 333807 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina Odel Avenida el Roble Nº 141 145.160 enlace
decreto 27/03/2015 672 se paga viatico al señor Rene Garrido por comision de servicio en la ciudad de coyhaique  221.659 enlace
decreto 27/03/2015 671 se cancela boleta de honorarios Nº 38 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorario correspondiente al mes de marzo de 2015 450.000 enlace
decreto 26/03/2015 670 se paga factura Nº 686 de Yerko Segura por adquisicion de textos administrativos juridicos para la I.M.Q 466.900 enlace
decreto 26/03/2015 669 traspaso de recursos a departamento de educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación 219.747.243 enlace
decreto  26/03/2015 668 traspaso de recursos a departamento de educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, correspondiente a subvención de educación referencial  57.524.119 enlace
decreto 26/03/2015 667 se paga factura Nº 573 de Jorge Iturra Barriga por servicios de transporte de animales desde Peñablanca, Canchilla y El Culben al sector El Casino cancha de carrera, actividad incluida en verano 2015 200.000 enlace
decreto  26/03/2015 666 se paga boleta de honorario Nº 379 de Marco Antonio Nuñez Salgado por prestación de servicios profesionales en asesoria de logistica y transporte en el programa de finalización del verano  180.000 enlace
decreto 26/03/2015 665 se paga boleta de honorarios Nº 56 de Roberto Carlos Rivera Alfaro, por actuación de show artístico en fiesta de la cerveza  270.000 enlace
decreto 26/03/2015 664 cancela factura Nº 1682982 de Finning Chile S.A. por servicios de mantención y reparación de retroexcavadora Municipal P.P.U. GKHH-95 496.744 enlace
decreto 25/03/2015 663 se paga factura Nº 349 de constructora e ingenieria Los Hualles Ltda. Correspondiente al 6º y ultimo estado de pago de la obra construccion alcantarillado y agua potable sector agua linda  9.843.794 enlace
decreto 25/03/2015 662 se gira traspaso de fondos municipales al departamento de educación correspondiente al mes de marzo  25.000.000 enlace
decreto 25/03/2015 661 se paga factura Nº 8790 de Jesús Gracia y CIA Ltda. Por adquisición de silla para escritorio , departamento de control 93.715 enlace
decreto 25/03/2015 660 se paga factura Nº21 de Juan Salinas Obreque por prestacion de servicios de mano de obra para la mantencion y cambio de equipos de iluminacion segundo piso departamento de turismo y cultura 300.000 enlace
decreto 25/03/2015 659 se paga boleta Nº 103 de Luis Alberto Herrera Hormazabal, por actuación en show en vivo encuentro de lucha libre Plaza Quillón  135.000 enlace
decreto 25/03/2015 658 se paga factura Nº 10 de Susana Verónica Castro Mora por servicios de estampados de gorros y poleras guerra del tomate  374.850 enlace
decreto 25/03/2015 657 se paga factura Nº 1659804 de comercializadora NotebookCenter Ltda. Por adquisición de software office home bussinnes año 2013 para oficina de O.P.D. 140.908 enlace
decreto 25/03/2015 656 se paga factura Nº 1659804 de Fining Chile S.A. por mantencion de 250 horas y reparacion retroexcavadora patente GKHH-95  222.431 enlace
decreto 25/03/2015 655 se hace reintegro de fondos excedentes del año 2013, a seremi de desarrollo social correspondiente al programa vinculo año 2013 324.805 enlace
decreto 25/03/2015 654 devolucion de dinero a don Daniel Coloma Hueico correspondiente a pago de permiso de circulacion cobrado con una tasacion erronea  42.010 enlace
decreto 25/03/2015 653 Devolucion de dinero a Don Jacob Enrique Molina Delgado correspondiente a pago permiso de circulación cobrado con una tasación erronea  30.713 enlace
decreto 25/03/2015 652 se hace reintegro de fondos excedentes del año 2014 al gobierno regional del Biobio correspondiente al programa ayuda al adulto mayor postrado 2014 1.429.589 enlace
decreto 25/03/2015 651 se paga factura Nº 73 de Jessica Cortes por adquisicion de bolsas ecologicas y poleras estampadas  416.500 enlace
decreto 25/03/2015 650 se cancelan facturas Nº 1500795,1450483 y 1335712 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por servicio de reparacion y repuestos retroexcavadora Jhon Deere Patente BSLH-29 y motoniveladora patente CPHH-9-1 3. 307.744 enlace
decreto 25/03/2015 649 cancela factura Nº99 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de copas y medallas premiacion actividad deportiva 394.000 enlace
decreto 25/03/2015 648 cancela factura Nº 22414 de Comercial DARIO FABBRI Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para unidades dependiente de finanzas 82.001 enlace
decreto  25/03/2015 647 se cancelan facturas Nº 221017 y 221038 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para unidades dependientes de finanzas  88.400 enlace
decreto  25/03/2015 646 cancela factura Nº 91725 de comercializadora NotebookCenter Ltda. Por adquisicion de Disco Duro para respaldo de información secretaria municipal  55.310 enlace
decreto 24/03/2015 645 se paga boleta de honorarios Nº 28 de Moises Ortiz Fuentes por adquisicion de reproduccion de dvd para entrega a distintas personas de la comunidad  180.000 enlace
decreto 24/03/2015 644 se hace reintegro de fondos excedentes del año 2014 al fondo solidario e inversion social correspondiente al programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar año 2014  128.784 enlace
decreto 24/03/2015 643 se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de construccion para caso social y adquisicion de materiales de construccion de dideco 9.255.273 enlace
decreto 24/03/2015 642 se paga factura Nº 561 de cooperativa villa tennesse por 18 subsidios correspondiente al mes febrero 2015 se adjunta planilla beneficiarios 98.000 enlace
decreto 24/03/2015 641 se paga factura Nº 312 de comité de agua potable rural el casino por 34 subsidios correspondiente al mes febrero 2015  145.132 enlace
decreto 24/03/2015 640 pago de diferencia de ASIG Ley 20.008 de la remuneración de marzo de Don Ramon Valdez, y diferencia pagada en exceso a Don Daniel Coloma 121.380 enlace
decreto 21/03/2015 639 se paga factura Nº 577 de comité de agua potable Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de febrero de 2015 51.189 enlace
decreto 23/03/2015 638  se paga factura Nº 339 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 11 subsidios correspondiente al mes de febrero 2015  45.827 enlace
decreto 21/03/2015 637 se paga factura Nº 161 de comité de agua potable de Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de febrero de 2015 136.130 enlace
decreto 23/03/2015 636 se gira beca municipal de educacion superior a 5 alumnos del 11 de marzo 2015 que aprueban becas educacion superior año 2015 correspondiente al mes de enero 2015  500.000 enlace
decreto 23/03/2015 635 pago de comision de servicio por viaje a santiago a seminario latino americano de municipalidades 2015 y encuentro extraordinario de Asoc. De Secretarios 222.543 enlace
decreto 23/03/2015 634 se paga asistencia seminario latinoamericano de municipalidades a la asociación de municipalidades de chile por asistencia del Sr. Edgardo Carlos Hidalgo Varela, realizado en la ciudad de santiago  120.000 enlace
decreto  23/03/2015 633 se gira subvencion municipal 2015 a la institución "Club de Huasos Montados Renacer de Liucura Alto" para construcción sede  15.000.000 enlace
decreto 23/03/2015 632 se paga factura Nº 216 de Esteban Moreno Mondarez por servicio amplificacion para actividad de esparcimiento para mujeres de la comuna de Quillon  420.000 enlace
decreto 23/03/2015 631 se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion fiadictos club para encuentro de autos clasicos fiat 530.000 enlace
decreto 23/03/2015 630 se paga factura Nº 4014 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente al mes de febrero de 2015 por mantencion de aseo de edificios públicos 6.541.625 enlace
decreto 21/03/2015 629 se pagan facturas de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de áreas verdes del periodo comprendido entre 28 de enero al 27 de febrero 2015 2.333.200 enlace
decreto 21/03/2015 627 se paga factura Nº 101801 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican correspondiente al mes de enero de 2015 1.006.744 enlace
decreto 21/03/2015 626 se paga factura Nº 101448, 101579 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2014 2.016.413 enlace
decreto  21/03/2015 625 se paga boleta de honorarios nº 31 de gibson basualdo molina , por contratacion de montaje y produccion de lucha libre 1.098.000 enlace
decreto 21/03/2015 624 se pagan facturas Nº 4744, 4864 de Comercial REDOFFICE Ltda. Por adquisicion de alimentos no perecibles, para actividades que contempla programa de social de infancia  39.722 enlace
decreto 21/03/2015 623 se paga factura Nº 662 de la señora Ana Walesca Contreras Mora por servicios de alimentacion para funcionarios de la Policia de Investigaciones de Chile durante los meses de enero y febrero de 2015  2.711.000 enlace
decreto 21/03/2015 622 se paga factura Nº 4048 de Comercial REDOFFICE por adquisicion de agendas y tacos calendario año 2015, para personal municipal 105.499 enlace
decreto 21/03/2015 621 cancela factura Nº 17251 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de febrero 2015 9.237.896 enlace
decreto 21/03/2015 620 cancela factura Nº555 de Cooperativa Villa Tennesse por 18 subsidios correspondiente al mes de enero 2015  93.200 enlace
decreto 21/03/2015 619 cancela factura Nº 309 de comité de agua potable rural el casino por 36 subsidios correspondiente al mes de Enero 2015 152.264 enlace
decreto 21/03/2015 618 cancela factura Nº 573 de comité de agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 52.065 enlace
decreto 21/03/2015 617 cancela factura Nº 336 de Comité de Agua potable rural chillancito de Quillon por 12 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 45.433 enlace
decreto  21/03/2015 616 cancela factura Nº 159 de comité de agua potable de Liucura Bajo, por 31 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 143.498 enlace
decreto 21/03/2015 615 se pagan facturas N° 11645, 11646 de comercial REDOFFICE Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para tesoreria, caja municipal, rentas y patentes 580.320 enlace
decreto 21/03/2015 614 se pagan facturas N°230240, 230272, 230081 de multicomercial Chillan Ltda. Adquisicion de pintura de alto tráfico para demarcaciones de pasos peatonales 1.099.907 enlace
decreto 20/03/2015 613 se paga factura Nº 3 de Achutar Ltda por asesoria comunicacional en redes sociales mes de febrero 2015  300.000 enlace
decreto 20/03/2015 612 se paga factura Nº 3 de Escalon Ltda por asesoria comunicacional en redes sociales mes de enero 2015  400.000 enlace
decreto 20/03/2015 611 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de creditos CCAF La Araucana  1.523.348 enlace
decreto 20/03/2015 609 pago descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de COOPEUCH 2.220.251 enlace
decreto 20/03/2015 608 se paga factura Nº 40 de servicios electricos H y H Ltda por mantencion de alumbrado publico en quillon correspondiente al mes de febrero 2015 3.327.835 enlace
decreto 20/03/2015 607 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del  2015 descuento del servicio bienestar ahorro cuota prestamo 940.910 enlace
decreto 20/03/2015 606 se pagan fondos FOCAM 2015 a distintas agrupaciones de adulto mayor  2.905.000 enlace
decreto 20/03/2015 605 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de arturo lopez perez 130.500 enlace
decreto 20/03/2015 604 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo 2015 descuento servicio medico se gira a nombre del servicio bienestar 223.200 enlace
decreto 20/03/2015 603 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de farmacia sur 155.360 enlace
decreto 20/03/2015 602 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de la araucana salud s.a. 49.349 enlace
decreto 20/03/2015 601 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de ahorrocoop  151.303 enlace
decreto 20/03/2015 600 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de COANIQUEM 4.000 enlace
decreto 20/03/2015 599 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de retencion de incremento DL 3501 3.038.837 enlace
decreto 20/03/2015 598 pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento hogar de cristo 17.500 enlace
decreto 20/03/2015 597 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento Farmacias 15.160 enlace
decreto 20/03/2015 596 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de telefonos celulares movistar 223.874 enlace
decreto 20/03/2015 595 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de asemuch 134.200 enlace
decreto 20/03/2015 594 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento la chilena consolidada 192.409 enlace
decreto 20/03/2015 593 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de seguros vida security prevision s.a.  241.441 enlace
decreto 20/03/2015 592 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de mutual de seguros de chile  177.015 enlace
decreto 20/03/2015 591 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de arriendo de casa habitacion funcionarios  238.734 enlace
decreto 20/03/2015 590 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de ISE fidelidad funcionaria y conductores 28.105 enlace
decreto 19/03/2015 589 se gira caja chica a tesoreria para solventar gastos menores como peajes, pasajes, estacionamientos, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa, encargada gastos menores 590.977 enlace
decreto 19/03/2015 588 pago de factura Nº 849 de SINATEX Chile Ltda. Por adquisicion de insumos de impresión para el departamento de transito 297.907 enlace
decreto 19/03/2015 587 cancela factura N°9.649 de Comercial Muñoz y Compañia Ltda. Por adquisicion de insumos de materiales de limpieza para su mantencion diaria  40.793 enlace
decreto  19/03/2015 586 pago de factura DIMERC S.A. por adquisicion de insumos para limpieza de vehiculos para sus mantenciones diarias  420 515 enlace
decreto 19/03/2015 585 cancela factura Nº 1116209 de Renato Diaz S.A. por adquisicion de cubre piso para sector de playa Laguna Avendaño por ubicación de autoridades  412.201 enlace
decreto 19/03/2015 584 pago de factura N° 148409 de librería Giorgio Empresa y CIA. Ltda. Por adquisicion de insumos de aseo para dependencias municipales 26.971 enlace
decreto 19/03/2015 583 pago de facturas de Norma Muñoz por adquisicion de equipamiento de hogar para caso social según ficha Nº 23 484.390 enlace
decreto 19/03/2015 582 cancela facturas N°2254024-2250184-2269533 de SURTI VENTAS Ltda. Por adquisicion de insumos de limpieza de vehiculos para su mantencion diaria  2.216.370 enlace
decreto 19/03/2015 581 cancela factura Nº 850 de servicios integrales de aplicaciones tecnológicas limitada por adquisicion de insumos de impresión para DIDECO 293.871 enlace
decreto 19/03/2015 580 se paga permisos de circulacion para el año 2015 de vehiculos municipales correspondientes a las PPU FWGB-18; DTKW-68; BGTD-56; DRFL-50;  FWGB-19; BBGC-72; FWGB-17; GCZC-29; DRFL-51 994.075 enlace
decreto 19/03/2015 579 pago de comision de servicios a Don Nestor Cid Pedreros por cometido a la ciudad de Pucon por los dias 26 al 28 de febrero  121.387 enlace
decreto 19/03/2015 577 se paga factura Nº 18 de ABRATEC por adquisicion de 573 m3, de un total de 1000 m3 de material estabilizado E 11/2" para la municipalidad de Quillón año 2014 2.177.211 enlace
decreto 19/03/2015 576 se paga factura Nº 44 de SINATEX Chile Ltda. Por la compra de insumos para impresora  409.955 enlace
decreto 19/03/2015 575 se paga factura Nº 5036 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por reparación de generador para las distintas actividades Municipales 45.815 enlace
decreto 19/03/2015 574 se paga factura Penta Security S.a. por seguros contratados para vehiculos según polizas 171.382 enlace
decreto  18/03/2015 571 pago de planilla de remuneraciones del mes de marzo 2015, del personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon 53.950.655 enlace
decreto 27/03/2015 570 se paga boleta de honorarios Nº35 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios de apoyo a administrador municipal correspondiente al mes de Febrero 2015  675.000 enlace
decreto 18/03/2015 569 se paga boleta de honorario Nº 3 de Camila Inzunza, Maria Montero por servicio de apoyo oficina de turismo correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 927.000 enlace
decreto 18/03/2015 568 se paga factura Nº 948 de Agrícola y Forestal DIMAR Ltda. Correspondiente al 3º estado de pago por conservación escuela Puerto los Frutales de Coyanco Quillón 5.743.406 enlace
decreto 18/03/2015 567 se paga factura Nº 5117 de ALTRAMUZ Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón correspondiente al mes de febrero de 2015 23.820.156 enlace
decreto 18/03/2015 566 se paga factura Nº1627 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de Enero 2015 12.781.548 enlace
decreto 17/03/2015 565 se paga factura Nº 16 de Clara Castillo por servicio atencion encuentro Omil provincia de ñuble con presentacion del programa folg 2015 y programa mas capaz junto a encargada de Sernam 400.001 enlace
decreto 17/03/2015 564 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento  del contrato en licitacion publica denominada "Difusion actividades de verano 2015, Quillón" 126.364 enlace
decreto 17/03/2015 563 cancela factura Nº 1505085 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por reparacion de tren delantero retroexcavadora P.P BSLH-29 299.699 enlace
decreto 17/03/2015 562 se gira cheque a nombre de Casa Moneda de Chile por adquisicion de cartolas de licencias de conducir y estampillas  1.615.425 enlace
decreto 16/03/2015 561 se cancela factura Nº 1618 de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicios mantencion motoniveladora  87.520 enlace
decreto 16/03/2015 560 se cancela factura Nº 11699 de comercial RED OFFICE Ltda. Por adquisicion de materiales de aseo para dependencias Municipales  86.451 enlace
decreto 16/03/2015 559 se cancela factura nº 268 de nicolas borrar escobar producciones musicales  1.200.000 enlace
decreto 16/03/2015 558 se cancela boleta de honorarios Nº 25 de Luis Alfredo Guerrero Riquelme por contratacion de grupo ranchero para fiesta del tomate 270.000 enlace
decreto 16/03/2015 557 se cancela factura Nº 1513755 de Slinas y Fabres Sociedad Anonima por adquisicion de baterias para motoniveladora 425.363 enlace
decreto 16/03/2015 556 cancela factura Nº 22455 de CURIFOR S.A. por mantencion camion Aljibe P.P.U DWHT-49 168.216 enlace
decreto 16/03/2015 555 cancela factura Nº 0586 de Paula Andrea Valenzuela Fuentes por adquisicion de lentes optico y lente de contacto para caso social según informe social 160.000 enlace
decreto 16/03/2015 554 cancela factura Nº 182 de Ivan Alexis Espinoza Cartes por construccion de Corporeo para actividad Municipal 414.120 enlace
decreto 16/03/2015 553 cancela factura Nº 525 de Ingenieria Electrica y Construccion Biobio Ltda. Por servicio de mano de obra (maestros) para una optima calidad en cada uno de los eventos 400.000 enlace
decreto 16/03/2015 552 se cancela factura Nº 302 de constructora y servicios NUÑEZ Ltda. Por contratacion de mano de obra para los eventos de verano 400.000 enlace
decreto 16/03/2015 551 se cancela factura Nº 1722 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de palomas publicitarias para la difusion de celebracion de Año Nuevo 148.750 enlace
decreto 16/03/2015 550 se paga factura Nº 3 de Innova Claudia Andrea Macaya Delano E.I.R.L. por seminario modelo y herramientas para mejorar el empleo y emprendimineto a nivel Local Asistencia Sr. Eduardo Rivas 300.000 enlace
decreto 16/03/2015 549 cancela factura Nº 1.230 de MARCOTEC Ltda. Por adquisicon de Disco Duro para uso de respaldo de Administrador Municipal 152.045 enlace
decreto 16/03/2015 548 se cancela factura Nº 1725 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de Pasacalles para actividad de verano presentacion de Tango 166.000 enlace
decreto 16/03/2015 547 cancela factura Nº 1723 Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de Gigantografia para actividades de Verano  417.999 enlace
decreto 16/03/2015 546 cancela factura Nº 75 de Jessica Cortes por adquisicion de letrero para pendon institucional  47.600 enlace
decreto 16/03/2015 545 se pagan facturas de Telefonica Empresas Chile S.a. por contratacion servicios plataforma de contaccenter red asistencial salud Quillon 8.774.660 enlace
decreto 16/03/2015 544 cancela factura Nº 5803524 de DIMERC S.A. por adquisicion de ventilador para ser instalado en oficina de Secretaria de Administracion Municipal 35.680 enlace
decreto 16/03/2015 542 se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de internet plaza de armas correspondiente al mes de enero 2015 47.979 enlace
decreto 16/03/2015 541 cancela factura Nº 5522 de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda por adquisicion de notebook, disco duro y pendrive para uso de la unidad de Inspeccion  560.475 enlace
decreto 16/03/2015 540 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales correspondiente al periodo del 1 de Enero 2015 al 31 de Enero del mismo año 451.905 enlace
decreto 16/03/2015 539 se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al Sr Ricardo Neira de Secplan periodo 1 de Enero 2015 al 31 de Enero del mismo año 18.900 enlace
decreto 16/03/2015 538 cancela factura Nº 014815 de sociedad informática Siglo 21 Ltda. Por adquisicion de insumos computacionales para  reemplazo de los que se encuentren en mal estado 236.132 enlace
decreto 16/03/2015 537 cancela factura Nº 04348 de Karina Cardenas Astete y Compañía Limitada por adquisicion de computador con sistemas Windows 7 para oficina PDI 735.612 enlace
decreto 16/03/2015 536 cancela factura Nº9460 de Computacion Integral S.A. por adquisicion de unidades de respaldos para archivos de informatica de las distintas unidades de la municipalidad  802.412 enlace
decreto 16/03/2015 535 cancela factura Nº 2254125 de SURTI VENTAS Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para bodega Municipal 129.056 enlace
decreto 16/03/2015 534 cancela factura Nº 220958 de librería Giorgio S.A. por adquisicion de resmas de papel stock bodega 497.658 enlace
decreto 16(03/2015 533 Cancela factura Nº 21608 de comercial diario FABBRI Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para bodega Municipal 158.810 enlace
decreto 16/03/2015 532 cancela factura Nº 58 de Edith del Carmen Araya Quiroga por adquisicion de poleras para funcionarios de Turismo y Cultura. 106.800 enlace
decreto 16/03/2015 531 se paga boleta de honorarios Nº 2 de Juan Pablo Nicolás Hidalgo Contreras por servicio de monitor para actividad de lanzamiento de campaña antidrogas de senda 10.800 enlace
decreto 16/03/2015 529 se paga boleta de honorarios Nº 1 de Paola Mellado por prestacion de servicios apoyo en la Direccion de Transito correspondiente al mes de Febrero 2015 270.000 enlace
decreto 16/03/2015 528 se paga honorarios mes de enero de 2015 de Jennifer Andrea Iturra Vasquez, por servicios profesionales durante 7 días del mes de enero de 2015 184.732 enlace
decreto 16/03/2015 527 se paga boleta de honorarios Nº 91 de Maria Victoria servicios de amplificacion fiesta ranchera 270.000 enlace
decreto 16/03/2015 526 se paga factura Nº 5675 de Audio Tec. Ltda por contratación produción concierto cierre verano 2015 10.450.000 enlace
decreto 16/03/2015 525 se gira caja chica al Departamento de Dideco para solventar gastos menores como medicamentos examenes pasajes para los diferentes casos sociales  500.000 enlace
decreto 16/03/2015 524 se paga boleta Nº 2 de Carlos Mauricio Bustos Plaza por notificaión judicial caratulada "silva con ilustre municipalidad de Quillón" 36.000 enlace
decreto 16/03/2015 523 se gira subvencion municipal año 2015 al centro de madres 12 de Octubre huenucheo para equipamientos e insumos para actividades  430.000 enlace
decreto 16/03/2015 522 se realiza devolución de dinero al Sr. David Parra Cordova correspondiente a un permiso de circulación cobrado dos veces en el año 2014 24.359 enlace
decreto 16/03/2015 521 se paga arriendo de equipos xerox a Opciones S.A. según facturas Nº 302598, 302599 correspondiente al mes de enero de 2015 2.198.549 enlace
decreto 16/03/2015 520 se paga factura Nº 29849 de Empro Ltda. Por estudio de mecánica de suelo centro adulto mayor Quillón 1.098.152 enlace
decreto 14/03/2015 519 se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo del 13 de Enero al 18 de Febrero 2015 122.528 enlace
decreto 14/03/2015 518 se pagan facturas Nº 1557 y 1558 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arriendo de generador para actividad de encuentro de Tuning según ficha Nº 40 y para actividad de verano encuentro de reggae según ficha Nº 67 360.000 enlace
decreto 13/03/2015 517 se paga boleta de honorarios de Elias Pizarro por presentacion artistica en actividad recreativa y social para las mujeres de Quillon  800.000 enlace
decreto 13/03/2015 516 se gira traspaso al Dpto Salud Servicio Bienestar correspondiente a aporte municipal año 2014 y por ingreso de la Tesoreria General de la Republica  6.092.695 enlace
decreto 12/03/2015 513 se cancelan facturas de Lubricentro los Cruceros Limitada por servicios de mantencion de vehiculos municipales  672.897 enlace
decreto 12/03/2015 512 cancela facturas Nº 8756 y 9235 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por adquisición de insumos de aseo para dependencias municipales 114.793 enlace
decreto 12/03/2015 510 se gira cheque para compra de seguro obligatorio de vehiculos municipales se adjunta informacion que respaldan el pago 57.810 enlace
decreto 12/03/2015 509 se gira devolucion de dinero a la Sra Carmen Silva por diferencia en el pago de permiso de circulacion  137.712 enlace
decreto 11/03/2015 507 se pagan 10 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir 10.500 enlace
decreto 11/03/2015 506 se paga alumbrado púbico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de diciembre de 2014 al 25 de enero de 2015 de Comercial Copelec S.A. 7.258.034 enlace
decreto 11/03/2015 505 pago de formulario nº29 , correspondiente a las retenciones de impuesto de segunda categoria , honorarios y impuesto unico de los sueldos del personal municipal y codigo del trabajo 5.669.279 enlace
decreto 10/03/2015 499 se paga gastos menores a Tania Pantoja, Natalia Aedo Concha profesionales de la OPD por asistir a charla informativa modelo OPD realizado el dia viernes 6 de febrero 2015 en ciudad de Temuco 36.200 enlace
decreto 10/03/2015 492 se paga arriendo de inmueble a Jessica Santibañez por arriendo inmueble correspondiente a los meses de enero y febrero 2015 523.000 enlace
decreto 09/03/2015 488 se paga boleta de honorarios Nº 129 de Francisco Monsalve por prestacion de servicio de animacion para actividad lanzamiento de campaña antidrogas de senda  34.200 enlace
decreto 07/03/2015 484 se pagan boleta de honorarios Nº 78, 79 de Jorge Andres Esparza Cárcamo y boleta Nº 381, 382 de Amparo del Pilar Guiñez Riffo, profesionales del prodesal IV, honorarios y bono de movilización correspondientes al mes de febrero de 2015 1.938.599 enlace
decreto 07/03/2015 483 se pagan boletas de honorarios Nº 44, 45 de José Luis Carrasco Garrido y  boletas 192, 193 de Patricia Victoria del Campo Alegría, profesional del prodesal III honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 1.938.599 enlace
decreto 07/03/2015 482 se paga boletas de honorarios Nº 66, 67, 159, 160 de Sandra  del Carmen Sáez Riquelme, Oscar Acuña Aguilera, profesionales del prodesal II, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 1.938.599 enlace
decreto 07/03/2015 481 se pagan boletas de honorarios Nº 27, 28 de José Luis Carrasco Garrido y  boletas 126, 127 de Patricia Victoria del campo alegría profesional del prodesal I, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 1.938.599 enlace
decreto 07/03/2015 479 se pagan boletas de honorarios Nº 1 y 16 correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 a directores de centro de escuela de verano 2015 1.080.000 enlace
decreto 06/03/2015 478 se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 a monitores del programa denominado programa deportivo verano 2015 3.510.000 enlace
decreto 06/03/2015 477 se pagan boletas honorarios correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 plan deportivo anual 2015 2.368.800 enlace
decreto 06/03/2015 475 otorga subvencion municipal ordinaria a club de tango de adulto mayor "Enrique Bouquillard" correspondiente al año 2015 252.000 enlace
decreto 06/03/2015 470 se paga boleta de honorarios Nº 37 de Miguel Andres Inostroza Escobar  por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de febrero de 2015 991.530 enlace
decreto 06/03/2015 465 se pagan boletas de honorarios Nº 53, 54 y 286 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, gestor territorial, María Aurora Espinoza Alveal, psicóloga laboral, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L., honorarios y bono de incentivo correspondiente al mes de enero de 2015 1.617.069 enlace
decreto 05/03/2015 461 se pagan boletas de honorarios Nº 52 y 70 de Claudia Irribarren y Abraham Gomez por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente mes de Febrero 2015 1.678.424 enlace
decreto 05/03/2015 448 se pagan boletas de honorarios Nº 57 y 58 correspondiente al mes de febrero 2015 de Daniel Coloma Hueico  1.360.000 enlace
decreto 05/03/2015 439 se pagan 19 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la sra Ana Contreras Rios  19.950 enlace
decreto 04/03/2015 438 se paga facturas de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones  municipales , del periodo comprendido entre 13 de enero al 18 de enero 2015 , se adjunta facturas con los detalles del consumo y direcciones  1.512.883 enlace
decreto 04/03/2015 437 pago de arriendo mes de Enero y Febrero de casa para oficina municipales ODEL    581.786 enlace
decreto 04/03/2015 436 pago por devolucion de caucion presentaba para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada volantes para actividad de verano 2015 Quillon 100.000 enlace
decreto 04/03/2015 435 pago por devolucion de caucion presentaba para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada palomas publicitarias para actividades de verano 2015 Quillon 100.000 enlace
decreto 04/03/2015 434 se paga boletas de honorarios nº 20 por  330,000 de jorge antonio rivera cartes por servicio de grupo ranchero , actividad de fiesta ranchera de canchilla . 330.000 enlace
decreto 03/03/2015 431 se pagan boletas de honorarios Nº 21,22,26 de Luis Guerrero Riquelme por la contratacion de grupo ranchero para la actividad fiesta de la cerveza 767.000 enlace
decreto 03/03/2015 429 se pagan Facturas Nº 117,118 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisicion de señaletica para direccion de transito  352.240 enlace
decreto 03/02/2015 428 Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente al mes de Febrero 2015 de permisos de circulación 3.350.263 enlace
decreto 03/03/2015 427 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Febrero del 2015 Descuento Ise Fidelidad y Ise Conductores 28.105 enlace
decreto 03/03/2015 426 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2015 de Placida Bustos por arriendo de inmueble para uso Dpto Dideco, OPD y OMIL  395.000 enlace
decreto 02/03/2015 422 pago de practica profesional al Sr Felipe Paredes quien realizo practica en la Direccion de Obras  150.000 enlace
decreto 02/03/2015 420 devolucion de gastos al señor concejal Jorge Muñoz por cometido a seminario en la ciudad de Valdivia  61.000 enlace
decreto 02/03/2015 419 se paga boleta de honorarios Nº 1 de Carlos Bustos por notificacion judicial tramitacion caratula serviu con la I.M.Q 38.250 enlace
decreto 02/03/2015 418 se gira fondos para caja chica para solventar gastores menores como pasajes, peajes, estacionamientos se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa 436.100 enlace
decreto 02/03/2015 416 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de febrero del 2015 Descuento Coopeuch  1.964.258 enlace
decreto 02/03/2015 413 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de febrero del 2015 Fund. Arturo Lopez Perez 130.500 enlace
decreto 02/03/2015 412 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de febrero del 2015 Farmacia Sur  142.320 enlace
decreto 02/03/2015 411 se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de febrero del 2015 La Araucana  Salud S.a 49.452 enlace
decreto 02/03/2015 410 se gira descuento voluntario correspondiente a la renumeraciones del mes de febrero del 2015 descuento Ahorrocoop Ltda 269.535 enlace
decreto 02/03/2015 409 se gira descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2015 descuento COANIQEM 4.000 enlace
decreto 02/03/2015 406 se gira descuento voluntario correspondiente a la renumeraciones del mes de febrero del 2015 descuento celulares de funcionarios movistar 492.688 enlace
decreto 02/03/2015 404 se gira descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2015 descuento cia de seguros la chilen consolidada 176.729 enlace
decreto 02/03/2015 403 se gira descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2015 .. Descuento  seguros vida security prevision s.a. 239.247 enlace
decreto 02/03/2015 401 se gira descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2015 .. Descuento  mutual se seguros de chile 205.834 enlace