| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MARZO 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 31/03/2015 | 717 | se paga factura Nº 124 de Soc. Constructora y Comercializadora RC Ltda. Correspondiente al segundo y ultimo estado de pago de la obra "Construcción de baños Públicos en Quillón" | 8.483.733 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 716 | se pagan boletas de honorarios Nº 59 y 60 correspondientes al mes de marzo 2015 de Daniel Coloma Hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor Jurídico de la I, Municipalidad de Quillón | 1.360.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 715 | se paga boleta de honorarios Nº 17 de Felipe Andrés Fuentes Gracias por "servicios profesionales de apoyo unidad de control "honorarios correspondientes al mes de marzo 2015 | 667.800 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 714 | se paga boleta de honorarios Nº 48 de José Guillermo Escares Muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de marzo de 2015 | 601.020 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 713 | se paga boleta de honorarios Nº 33 de Luis Alberto Muñoz Copelli por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015 por servicios administrativos Gabinete Alcaldía | 812.379 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 712 | se paga boleta de honorarios Nº 31 de Teresa Paola Silva Pradenas, de asistente administrativo de oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón | 381.600 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 711 | se paga boleta de honorarios Nº 31 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015 por "Servicios de Auxiliar de Aseo en oficinas " | 267.120 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 710 | se cancela boleta de honorarios Nº 38 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana de apoyo administrativo en la unidad de administración Municipal y Jefe de Gabinete | 333.900 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 709 | se paga boleta de honorarios Nº 76 Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de marzo de 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 708 | se paga factura Nº 73 de carnes y cecinas catedral S.P.A. por la confección de volantes publicitarios de actividades de verano 2015 | 1.280.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 707 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan por adquisicion de materiales de construccion para reparacion de veredas en distintos sectores de la comuna de Quillón | 10.144.393 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 706 | se paga boleta de honorarios Nº 211 de Patricio Andrés Astorga Tahormina por contratación de amplificación profesional para evento masivo de zumba | 360.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 705 | se paga factura Nº 220513 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para equipar oficina de ficha de protección social | 11.044 | enlace |
| decreto | 31/03/2015 | 704 | se paga factura de Comercial Red Office Ltda por adquisicion de materiales de oficina para equipar oficina de ficha de proteccion social | 33.161 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 703 | se cancela factura Nº 226063 de Emp. Periodistica La Discución S.A. por renovación de suscripción del diario La Discución por el año 2015 | 61.285 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 702 | pago de practica profesional a la alumna Soledad Vasquez Fuentealba, practica realizada en Dpto. de Finanzas, a don Cristopher Muñoz Espinoza Practica en dirección de Obras. | 150.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 701 | se cancela factura Nº 4349 de Karina Cardenas Astete y Compañía Ltda. Por adquisicion de equipos computacional para oficina de coordinadora ODEL y renovar del jefe de oficina | 1.471.223 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 700 | se cancela factura de Renato Diaz S.a. requiere adquisicion cubrepiso para carpa concierto cierre de verano luis jara | 82.440 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 699 | se cancela factura N°5803525 de DIMERC S.A.por adquisición de materiales de aseo para dependencias municipales | 26.007 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 698 | se cancela factura Nº 3042 de Jose Romero Peñailillo por adquisicion de materiales para actividad criollas para feria agroturisticas 2015 | 65.950 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 697 | se paga boleta de honorarios Nº 93 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, correspondiente al mes de marzo de 2015 | 810.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 696 | se pagan boletas de honorarios Nº132 y 133 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente al mes de marzo 2015 | 1.064.998 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 695 | se paga factura Nº 1689 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, Cortes de arboles, limpieza de zanjas, alcantarillas, correspondiente al mes de Febrero 2015 | 12.781.548 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 694 | se paga boleta de honorarios Nº 36 de Angélica María Baeza Baeza por contratación de prestación de servicios, para la elaboración y confección de letreros tallados en madera | 123.750 | enlace |
| decreto | 30/03/2015 | 693 | se cancelan 17 certificados de antecedentes para tramitación de licencias de conducir solicitado a travez de Memorandum Nº 26 | 17.850 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 692 | se pagan facturas Nº 71, 111 de confederación nacional de funcionarios municipales de chile por inscripción en seminario "Reforma de la estructura Municipal" realizados los dias 10,11, 12, 13 septiembre 2014 en la ciudad de Arica | 200.000 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 691 | se paga factura Nº 139358 de Sociedad Comercial S.R. Ltda. Por adquisicion de trampas de feromonas para control de polillas del tomate | 33.510 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 690 | se pagan facturas Nº 252224, 252223, 267243 de Comercial Muñoz y CIA Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para Juzgado, oficina ODEL y oficina de tránsito | 140.295 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 689 | se pagan facturas de Transbank S.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de diciembre 2014 y enero 2015 | 177.192 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 688 | se paga factura Nº 100 de José Boris Salgado Palma por adquisición de Colaciones Saludables para deportistas de la comuna | 416.000 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 687 | se gira cheque de telescopios chile ltda por adquisicion de binoculares para unidad de inspeccion para labores de fiscalizaciones | 259.800 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 686 | se paga factura Nº 19988 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por prestación de servicios "Publicitarios y comunicacionales Actividades programas proyectos Municipalidades" | 2.094.400 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 685 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de construccion de para archivo de carpetas conductores | 523.636 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 684 | se paga factura Nº 20452 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por campaña de difusión radial programa verano 2015 | 249.899 | enlace |
| decreto | 28/03/2015 | 683 | se paga boleta de honorarios Nº 51 de Marcos Silva por servicio de perifoneo para feria agro turistica 2015 | 180.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 682 | se paga boleta de honorarios Nº8 de Eliacer Castillo por contratacion de musico con instrumento de arpa para telonero en actividad concierto de verano 2015 | 90.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 681 | se pagan facturas de Marcelo Barriga por adquisicion de alimentacion para personal de apoyo en las actividades de verano | 25.016 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 680 | se pagan boletas de honorarios Nº 89, 90 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de publicidad en conferencia de prensa de las actividades lanzamiento Guerra del Tomate y Cumbre Guachaca, enmarcadas en las actividades de verano 2015 | 450.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 679 | se pagan facturas Nº 2566 y 2567 de Octavio Gustavo Azocar Jaña por servicio de alimentacion para artistas de actividad de verano 2015 | 360.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 678 | se paga boleta de honorario Nº 53 de Marcos Alan Silva Rivas por servicios de difusión actividades de verano 2015 | 1.250.999 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 677 | se paga factura Nº 17 por adquisición de alimentación para personal que trabajó en las actividades de verano | 113.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 676 | se paga factura Nº 211 de Marcelo Barriga por adquisicion de bebestibles para personal de apoyo en actividades de verano 2015 | 208.560 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 675 | se paga factura Nº 1560 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por arriendo de generador para actividad municipal | 180.000 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 674 | se paga factura Nº 1556 de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por servicio de arriendo de generador para actividad de Verano, encuentro de Reggae, Quillón le Canta al Amor, Guerra y Fiesta el Tomate | 720.002 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 673 | se pagan boletas de agua N" 9004948, 9004916, 333807 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina Odel Avenida el Roble Nº 141 | 145.160 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 672 | se paga viatico al señor Rene Garrido por comision de servicio en la ciudad de coyhaique | 221.659 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 671 | se cancela boleta de honorarios Nº 38 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorario correspondiente al mes de marzo de 2015 | 450.000 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 670 | se paga factura Nº 686 de Yerko Segura por adquisicion de textos administrativos juridicos para la I.M.Q | 466.900 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 669 | traspaso de recursos a departamento de educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación | 219.747.243 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 668 | traspaso de recursos a departamento de educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, correspondiente a subvención de educación referencial | 57.524.119 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 667 | se paga factura Nº 573 de Jorge Iturra Barriga por servicios de transporte de animales desde Peñablanca, Canchilla y El Culben al sector El Casino cancha de carrera, actividad incluida en verano 2015 | 200.000 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 666 | se paga boleta de honorario Nº 379 de Marco Antonio Nuñez Salgado por prestación de servicios profesionales en asesoria de logistica y transporte en el programa de finalización del verano | 180.000 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 665 | se paga boleta de honorarios Nº 56 de Roberto Carlos Rivera Alfaro, por actuación de show artístico en fiesta de la cerveza | 270.000 | enlace |
| decreto | 26/03/2015 | 664 | cancela factura Nº 1682982 de Finning Chile S.A. por servicios de mantención y reparación de retroexcavadora Municipal P.P.U. GKHH-95 | 496.744 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 663 | se paga factura Nº 349 de constructora e ingenieria Los Hualles Ltda. Correspondiente al 6º y ultimo estado de pago de la obra construccion alcantarillado y agua potable sector agua linda | 9.843.794 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 662 | se gira traspaso de fondos municipales al departamento de educación correspondiente al mes de marzo | 25.000.000 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 661 | se paga factura Nº 8790 de Jesús Gracia y CIA Ltda. Por adquisición de silla para escritorio , departamento de control | 93.715 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 660 | se paga factura Nº21 de Juan Salinas Obreque por prestacion de servicios de mano de obra para la mantencion y cambio de equipos de iluminacion segundo piso departamento de turismo y cultura | 300.000 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 659 | se paga boleta Nº 103 de Luis Alberto Herrera Hormazabal, por actuación en show en vivo encuentro de lucha libre Plaza Quillón | 135.000 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 658 | se paga factura Nº 10 de Susana Verónica Castro Mora por servicios de estampados de gorros y poleras guerra del tomate | 374.850 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 657 | se paga factura Nº 1659804 de comercializadora NotebookCenter Ltda. Por adquisición de software office home bussinnes año 2013 para oficina de O.P.D. | 140.908 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 656 | se paga factura Nº 1659804 de Fining Chile S.A. por mantencion de 250 horas y reparacion retroexcavadora patente GKHH-95 | 222.431 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 655 | se hace reintegro de fondos excedentes del año 2013, a seremi de desarrollo social correspondiente al programa vinculo año 2013 | 324.805 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 654 | devolucion de dinero a don Daniel Coloma Hueico correspondiente a pago de permiso de circulacion cobrado con una tasacion erronea | 42.010 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 653 | Devolucion de dinero a Don Jacob Enrique Molina Delgado correspondiente a pago permiso de circulación cobrado con una tasación erronea | 30.713 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 652 | se hace reintegro de fondos excedentes del año 2014 al gobierno regional del Biobio correspondiente al programa ayuda al adulto mayor postrado 2014 | 1.429.589 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 651 | se paga factura Nº 73 de Jessica Cortes por adquisicion de bolsas ecologicas y poleras estampadas | 416.500 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 650 | se cancelan facturas Nº 1500795,1450483 y 1335712 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por servicio de reparacion y repuestos retroexcavadora Jhon Deere Patente BSLH-29 y motoniveladora patente CPHH-9-1 | 3. 307.744 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 649 | cancela factura Nº99 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de copas y medallas premiacion actividad deportiva | 394.000 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 648 | cancela factura Nº 22414 de Comercial DARIO FABBRI Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para unidades dependiente de finanzas | 82.001 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 647 | se cancelan facturas Nº 221017 y 221038 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina para unidades dependientes de finanzas | 88.400 | enlace |
| decreto | 25/03/2015 | 646 | cancela factura Nº 91725 de comercializadora NotebookCenter Ltda. Por adquisicion de Disco Duro para respaldo de información secretaria municipal | 55.310 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 645 | se paga boleta de honorarios Nº 28 de Moises Ortiz Fuentes por adquisicion de reproduccion de dvd para entrega a distintas personas de la comunidad | 180.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 644 | se hace reintegro de fondos excedentes del año 2014 al fondo solidario e inversion social correspondiente al programa acompañamiento psicosocial del ingreso etico familiar año 2014 | 128.784 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 643 | se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por adquisicion de materiales de construccion para caso social y adquisicion de materiales de construccion de dideco | 9.255.273 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 642 | se paga factura Nº 561 de cooperativa villa tennesse por 18 subsidios correspondiente al mes febrero 2015 se adjunta planilla beneficiarios | 98.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 641 | se paga factura Nº 312 de comité de agua potable rural el casino por 34 subsidios correspondiente al mes febrero 2015 | 145.132 | enlace |
| decreto | 24/03/2015 | 640 | pago de diferencia de ASIG Ley 20.008 de la remuneración de marzo de Don Ramon Valdez, y diferencia pagada en exceso a Don Daniel Coloma | 121.380 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 639 | se paga factura Nº 577 de comité de agua potable Puerto Coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de febrero de 2015 | 51.189 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 638 | se paga factura Nº 339 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 11 subsidios correspondiente al mes de febrero 2015 | 45.827 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 637 | se paga factura Nº 161 de comité de agua potable de Liucura Bajo por 30 subsidios correspondiente al mes de febrero de 2015 | 136.130 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 636 | se gira beca municipal de educacion superior a 5 alumnos del 11 de marzo 2015 que aprueban becas educacion superior año 2015 correspondiente al mes de enero 2015 | 500.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 635 | pago de comision de servicio por viaje a santiago a seminario latino americano de municipalidades 2015 y encuentro extraordinario de Asoc. De Secretarios | 222.543 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 634 | se paga asistencia seminario latinoamericano de municipalidades a la asociación de municipalidades de chile por asistencia del Sr. Edgardo Carlos Hidalgo Varela, realizado en la ciudad de santiago | 120.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 633 | se gira subvencion municipal 2015 a la institución "Club de Huasos Montados Renacer de Liucura Alto" para construcción sede | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 632 | se paga factura Nº 216 de Esteban Moreno Mondarez por servicio amplificacion para actividad de esparcimiento para mujeres de la comuna de Quillon | 420.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 631 | se gira subvencion municipal año 2015 a la institucion fiadictos club para encuentro de autos clasicos fiat | 530.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2015 | 630 | se paga factura Nº 4014 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente al mes de febrero de 2015 por mantencion de aseo de edificios públicos | 6.541.625 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 629 | se pagan facturas de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de áreas verdes del periodo comprendido entre 28 de enero al 27 de febrero 2015 | 2.333.200 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 627 | se paga factura Nº 101801 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican correspondiente al mes de enero de 2015 | 1.006.744 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 626 | se paga factura Nº 101448, 101579 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal que se indican correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2014 | 2.016.413 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 625 | se paga boleta de honorarios nº 31 de gibson basualdo molina , por contratacion de montaje y produccion de lucha libre | 1.098.000 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 624 | se pagan facturas Nº 4744, 4864 de Comercial REDOFFICE Ltda. Por adquisicion de alimentos no perecibles, para actividades que contempla programa de social de infancia | 39.722 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 623 | se paga factura Nº 662 de la señora Ana Walesca Contreras Mora por servicios de alimentacion para funcionarios de la Policia de Investigaciones de Chile durante los meses de enero y febrero de 2015 | 2.711.000 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 622 | se paga factura Nº 4048 de Comercial REDOFFICE por adquisicion de agendas y tacos calendario año 2015, para personal municipal | 105.499 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 621 | cancela factura Nº 17251 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de febrero 2015 | 9.237.896 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 620 | cancela factura Nº555 de Cooperativa Villa Tennesse por 18 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 | 93.200 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 619 | cancela factura Nº 309 de comité de agua potable rural el casino por 36 subsidios correspondiente al mes de Enero 2015 | 152.264 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 618 | cancela factura Nº 573 de comité de agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 | 52.065 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 617 | cancela factura Nº 336 de Comité de Agua potable rural chillancito de Quillon por 12 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 | 45.433 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 616 | cancela factura Nº 159 de comité de agua potable de Liucura Bajo, por 31 subsidios correspondiente al mes de enero 2015 | 143.498 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 615 | se pagan facturas N° 11645, 11646 de comercial REDOFFICE Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para tesoreria, caja municipal, rentas y patentes | 580.320 | enlace |
| decreto | 21/03/2015 | 614 | se pagan facturas N°230240, 230272, 230081 de multicomercial Chillan Ltda. Adquisicion de pintura de alto tráfico para demarcaciones de pasos peatonales | 1.099.907 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 613 | se paga factura Nº 3 de Achutar Ltda por asesoria comunicacional en redes sociales mes de febrero 2015 | 300.000 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 612 | se paga factura Nº 3 de Escalon Ltda por asesoria comunicacional en redes sociales mes de enero 2015 | 400.000 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 611 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de creditos CCAF La Araucana | 1.523.348 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 609 | pago descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de COOPEUCH | 2.220.251 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 608 | se paga factura Nº 40 de servicios electricos H y H Ltda por mantencion de alumbrado publico en quillon correspondiente al mes de febrero 2015 | 3.327.835 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 607 | pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento del servicio bienestar ahorro cuota prestamo | 940.910 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 606 | se pagan fondos FOCAM 2015 a distintas agrupaciones de adulto mayor | 2.905.000 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 605 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de arturo lopez perez | 130.500 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 604 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo 2015 descuento servicio medico se gira a nombre del servicio bienestar | 223.200 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 603 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de farmacia sur | 155.360 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 602 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de la araucana salud s.a. | 49.349 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 601 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de ahorrocoop | 151.303 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 600 | pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de COANIQUEM | 4.000 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 599 | pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento de retencion de incremento DL 3501 | 3.038.837 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 598 | pago descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento hogar de cristo | 17.500 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 597 | pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo de 2015. Descuento Farmacias | 15.160 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 596 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de telefonos celulares movistar | 223.874 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 595 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de asemuch | 134.200 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 594 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento la chilena consolidada | 192.409 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 593 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de seguros vida security prevision s.a. | 241.441 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 592 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de mutual de seguros de chile | 177.015 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 591 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de arriendo de casa habitacion funcionarios | 238.734 | enlace |
| decreto | 20/03/2015 | 590 | pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de marzo del 2015 descuento de ISE fidelidad funcionaria y conductores | 28.105 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 589 | se gira caja chica a tesoreria para solventar gastos menores como peajes, pasajes, estacionamientos, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa, encargada gastos menores | 590.977 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 588 | pago de factura Nº 849 de SINATEX Chile Ltda. Por adquisicion de insumos de impresión para el departamento de transito | 297.907 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 587 | cancela factura N°9.649 de Comercial Muñoz y Compañia Ltda. Por adquisicion de insumos de materiales de limpieza para su mantencion diaria | 40.793 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 586 | pago de factura DIMERC S.A. por adquisicion de insumos para limpieza de vehiculos para sus mantenciones diarias | 420 515 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 585 | cancela factura Nº 1116209 de Renato Diaz S.A. por adquisicion de cubre piso para sector de playa Laguna Avendaño por ubicación de autoridades | 412.201 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 584 | pago de factura N° 148409 de librería Giorgio Empresa y CIA. Ltda. Por adquisicion de insumos de aseo para dependencias municipales | 26.971 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 583 | pago de facturas de Norma Muñoz por adquisicion de equipamiento de hogar para caso social según ficha Nº 23 | 484.390 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 582 | cancela facturas N°2254024-2250184-2269533 de SURTI VENTAS Ltda. Por adquisicion de insumos de limpieza de vehiculos para su mantencion diaria | 2.216.370 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 581 | cancela factura Nº 850 de servicios integrales de aplicaciones tecnológicas limitada por adquisicion de insumos de impresión para DIDECO | 293.871 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 580 | se paga permisos de circulacion para el año 2015 de vehiculos municipales correspondientes a las PPU FWGB-18; DTKW-68; BGTD-56; DRFL-50; FWGB-19; BBGC-72; FWGB-17; GCZC-29; DRFL-51 | 994.075 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 579 | pago de comision de servicios a Don Nestor Cid Pedreros por cometido a la ciudad de Pucon por los dias 26 al 28 de febrero | 121.387 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 577 | se paga factura Nº 18 de ABRATEC por adquisicion de 573 m3, de un total de 1000 m3 de material estabilizado E 11/2" para la municipalidad de Quillón año 2014 | 2.177.211 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 576 | se paga factura Nº 44 de SINATEX Chile Ltda. Por la compra de insumos para impresora | 409.955 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 575 | se paga factura Nº 5036 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por reparación de generador para las distintas actividades Municipales | 45.815 | enlace |
| decreto | 19/03/2015 | 574 | se paga factura Penta Security S.a. por seguros contratados para vehiculos según polizas | 171.382 | enlace |
| decreto | 18/03/2015 | 571 | pago de planilla de remuneraciones del mes de marzo 2015, del personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon | 53.950.655 | enlace |
| decreto | 27/03/2015 | 570 | se paga boleta de honorarios Nº35 de Miguel Pedreros por prestacion de servicios de apoyo a administrador municipal correspondiente al mes de Febrero 2015 | 675.000 | enlace |
| decreto | 18/03/2015 | 569 | se paga boleta de honorario Nº 3 de Camila Inzunza, Maria Montero por servicio de apoyo oficina de turismo correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 | 927.000 | enlace |
| decreto | 18/03/2015 | 568 | se paga factura Nº 948 de Agrícola y Forestal DIMAR Ltda. Correspondiente al 3º estado de pago por conservación escuela Puerto los Frutales de Coyanco Quillón | 5.743.406 | enlace |
| decreto | 18/03/2015 | 567 | se paga factura Nº 5117 de ALTRAMUZ Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón correspondiente al mes de febrero de 2015 | 23.820.156 | enlace |
| decreto | 18/03/2015 | 566 | se paga factura Nº1627 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de Enero 2015 | 12.781.548 | enlace |
| decreto | 17/03/2015 | 565 | se paga factura Nº 16 de Clara Castillo por servicio atencion encuentro Omil provincia de ñuble con presentacion del programa folg 2015 y programa mas capaz junto a encargada de Sernam | 400.001 | enlace |
| decreto | 17/03/2015 | 564 | pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento del contrato en licitacion publica denominada "Difusion actividades de verano 2015, Quillón" | 126.364 | enlace |
| decreto | 17/03/2015 | 563 | cancela factura Nº 1505085 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por reparacion de tren delantero retroexcavadora P.P BSLH-29 | 299.699 | enlace |
| decreto | 17/03/2015 | 562 | se gira cheque a nombre de Casa Moneda de Chile por adquisicion de cartolas de licencias de conducir y estampillas | 1.615.425 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 561 | se cancela factura Nº 1618 de Lubricentro los Cruceros Ltda por servicios mantencion motoniveladora | 87.520 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 560 | se cancela factura Nº 11699 de comercial RED OFFICE Ltda. Por adquisicion de materiales de aseo para dependencias Municipales | 86.451 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 559 | se cancela factura nº 268 de nicolas borrar escobar producciones musicales | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 558 | se cancela boleta de honorarios Nº 25 de Luis Alfredo Guerrero Riquelme por contratacion de grupo ranchero para fiesta del tomate | 270.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 557 | se cancela factura Nº 1513755 de Slinas y Fabres Sociedad Anonima por adquisicion de baterias para motoniveladora | 425.363 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 556 | cancela factura Nº 22455 de CURIFOR S.A. por mantencion camion Aljibe P.P.U DWHT-49 | 168.216 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 555 | cancela factura Nº 0586 de Paula Andrea Valenzuela Fuentes por adquisicion de lentes optico y lente de contacto para caso social según informe social | 160.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 554 | cancela factura Nº 182 de Ivan Alexis Espinoza Cartes por construccion de Corporeo para actividad Municipal | 414.120 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 553 | cancela factura Nº 525 de Ingenieria Electrica y Construccion Biobio Ltda. Por servicio de mano de obra (maestros) para una optima calidad en cada uno de los eventos | 400.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 552 | se cancela factura Nº 302 de constructora y servicios NUÑEZ Ltda. Por contratacion de mano de obra para los eventos de verano | 400.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 551 | se cancela factura Nº 1722 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de palomas publicitarias para la difusion de celebracion de Año Nuevo | 148.750 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 550 | se paga factura Nº 3 de Innova Claudia Andrea Macaya Delano E.I.R.L. por seminario modelo y herramientas para mejorar el empleo y emprendimineto a nivel Local Asistencia Sr. Eduardo Rivas | 300.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 549 | cancela factura Nº 1.230 de MARCOTEC Ltda. Por adquisicon de Disco Duro para uso de respaldo de Administrador Municipal | 152.045 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 548 | se cancela factura Nº 1725 de Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de Pasacalles para actividad de verano presentacion de Tango | 166.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 547 | cancela factura Nº 1723 Jonathan Arturo Cadiz Cadiz por adquisicion de Gigantografia para actividades de Verano | 417.999 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 546 | cancela factura Nº 75 de Jessica Cortes por adquisicion de letrero para pendon institucional | 47.600 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 545 | se pagan facturas de Telefonica Empresas Chile S.a. por contratacion servicios plataforma de contaccenter red asistencial salud Quillon | 8.774.660 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 544 | cancela factura Nº 5803524 de DIMERC S.A. por adquisicion de ventilador para ser instalado en oficina de Secretaria de Administracion Municipal | 35.680 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 542 | se paga factura de Telefonica Chile S.a. por servicio de internet plaza de armas correspondiente al mes de enero 2015 | 47.979 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 541 | cancela factura Nº 5522 de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda por adquisicion de notebook, disco duro y pendrive para uso de la unidad de Inspeccion | 560.475 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 540 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales correspondiente al periodo del 1 de Enero 2015 al 31 de Enero del mismo año | 451.905 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 539 | se paga factura de Telefonica Moviles Chile S.a. por servicio de bam internet inalambrico asignado al Sr Ricardo Neira de Secplan periodo 1 de Enero 2015 al 31 de Enero del mismo año | 18.900 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 538 | cancela factura Nº 014815 de sociedad informática Siglo 21 Ltda. Por adquisicion de insumos computacionales para reemplazo de los que se encuentren en mal estado | 236.132 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 537 | cancela factura Nº 04348 de Karina Cardenas Astete y Compañía Limitada por adquisicion de computador con sistemas Windows 7 para oficina PDI | 735.612 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 536 | cancela factura Nº9460 de Computacion Integral S.A. por adquisicion de unidades de respaldos para archivos de informatica de las distintas unidades de la municipalidad | 802.412 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 535 | cancela factura Nº 2254125 de SURTI VENTAS Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para bodega Municipal | 129.056 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 534 | cancela factura Nº 220958 de librería Giorgio S.A. por adquisicion de resmas de papel stock bodega | 497.658 | enlace |
| decreto | 16(03/2015 | 533 | Cancela factura Nº 21608 de comercial diario FABBRI Ltda. Por adquisicion de materiales de oficina para bodega Municipal | 158.810 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 532 | cancela factura Nº 58 de Edith del Carmen Araya Quiroga por adquisicion de poleras para funcionarios de Turismo y Cultura. | 106.800 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 531 | se paga boleta de honorarios Nº 2 de Juan Pablo Nicolás Hidalgo Contreras por servicio de monitor para actividad de lanzamiento de campaña antidrogas de senda | 10.800 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 529 | se paga boleta de honorarios Nº 1 de Paola Mellado por prestacion de servicios apoyo en la Direccion de Transito correspondiente al mes de Febrero 2015 | 270.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 528 | se paga honorarios mes de enero de 2015 de Jennifer Andrea Iturra Vasquez, por servicios profesionales durante 7 días del mes de enero de 2015 | 184.732 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 527 | se paga boleta de honorarios Nº 91 de Maria Victoria servicios de amplificacion fiesta ranchera | 270.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 526 | se paga factura Nº 5675 de Audio Tec. Ltda por contratación produción concierto cierre verano 2015 | 10.450.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 525 | se gira caja chica al Departamento de Dideco para solventar gastos menores como medicamentos examenes pasajes para los diferentes casos sociales | 500.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 524 | se paga boleta Nº 2 de Carlos Mauricio Bustos Plaza por notificaión judicial caratulada "silva con ilustre municipalidad de Quillón" | 36.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 523 | se gira subvencion municipal año 2015 al centro de madres 12 de Octubre huenucheo para equipamientos e insumos para actividades | 430.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 522 | se realiza devolución de dinero al Sr. David Parra Cordova correspondiente a un permiso de circulación cobrado dos veces en el año 2014 | 24.359 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 521 | se paga arriendo de equipos xerox a Opciones S.A. según facturas Nº 302598, 302599 correspondiente al mes de enero de 2015 | 2.198.549 | enlace |
| decreto | 16/03/2015 | 520 | se paga factura Nº 29849 de Empro Ltda. Por estudio de mecánica de suelo centro adulto mayor Quillón | 1.098.152 | enlace |
| decreto | 14/03/2015 | 519 | se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo del 13 de Enero al 18 de Febrero 2015 | 122.528 | enlace |
| decreto | 14/03/2015 | 518 | se pagan facturas Nº 1557 y 1558 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arriendo de generador para actividad de encuentro de Tuning según ficha Nº 40 y para actividad de verano encuentro de reggae según ficha Nº 67 | 360.000 | enlace |
| decreto | 13/03/2015 | 517 | se paga boleta de honorarios de Elias Pizarro por presentacion artistica en actividad recreativa y social para las mujeres de Quillon | 800.000 | enlace |
| decreto | 13/03/2015 | 516 | se gira traspaso al Dpto Salud Servicio Bienestar correspondiente a aporte municipal año 2014 y por ingreso de la Tesoreria General de la Republica | 6.092.695 | enlace |
| decreto | 12/03/2015 | 513 | se cancelan facturas de Lubricentro los Cruceros Limitada por servicios de mantencion de vehiculos municipales | 672.897 | enlace |
| decreto | 12/03/2015 | 512 | cancela facturas Nº 8756 y 9235 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por adquisición de insumos de aseo para dependencias municipales | 114.793 | enlace |
| decreto | 12/03/2015 | 510 | se gira cheque para compra de seguro obligatorio de vehiculos municipales se adjunta informacion que respaldan el pago | 57.810 | enlace |
| decreto | 12/03/2015 | 509 | se gira devolucion de dinero a la Sra Carmen Silva por diferencia en el pago de permiso de circulacion | 137.712 | enlace |
| decreto | 11/03/2015 | 507 | se pagan 10 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir | 10.500 | enlace |
| decreto | 11/03/2015 | 506 | se paga alumbrado púbico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de diciembre de 2014 al 25 de enero de 2015 de Comercial Copelec S.A. | 7.258.034 | enlace |
| decreto | 11/03/2015 | 505 | pago de formulario nº29 , correspondiente a las retenciones de impuesto de segunda categoria , honorarios y impuesto unico de los sueldos del personal municipal y codigo del trabajo | 5.669.279 | enlace |
| decreto | 10/03/2015 | 499 | se paga gastos menores a Tania Pantoja, Natalia Aedo Concha profesionales de la OPD por asistir a charla informativa modelo OPD realizado el dia viernes 6 de febrero 2015 en ciudad de Temuco | 36.200 | enlace |
| decreto | 10/03/2015 | 492 | se paga arriendo de inmueble a Jessica Santibañez por arriendo inmueble correspondiente a los meses de enero y febrero 2015 | 523.000 | enlace |
| decreto | 09/03/2015 | 488 | se paga boleta de honorarios Nº 129 de Francisco Monsalve por prestacion de servicio de animacion para actividad lanzamiento de campaña antidrogas de senda | 34.200 | enlace |
| decreto | 07/03/2015 | 484 | se pagan boleta de honorarios Nº 78, 79 de Jorge Andres Esparza Cárcamo y boleta Nº 381, 382 de Amparo del Pilar Guiñez Riffo, profesionales del prodesal IV, honorarios y bono de movilización correspondientes al mes de febrero de 2015 | 1.938.599 | enlace |
| decreto | 07/03/2015 | 483 | se pagan boletas de honorarios Nº 44, 45 de José Luis Carrasco Garrido y boletas 192, 193 de Patricia Victoria del Campo Alegría, profesional del prodesal III honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 | 1.938.599 | enlace |
| decreto | 07/03/2015 | 482 | se paga boletas de honorarios Nº 66, 67, 159, 160 de Sandra del Carmen Sáez Riquelme, Oscar Acuña Aguilera, profesionales del prodesal II, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 | 1.938.599 | enlace |
| decreto | 07/03/2015 | 481 | se pagan boletas de honorarios Nº 27, 28 de José Luis Carrasco Garrido y boletas 126, 127 de Patricia Victoria del campo alegría profesional del prodesal I, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero de 2015 | 1.938.599 | enlace |
| decreto | 07/03/2015 | 479 | se pagan boletas de honorarios Nº 1 y 16 correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 a directores de centro de escuela de verano 2015 | 1.080.000 | enlace |
| decreto | 06/03/2015 | 478 | se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 a monitores del programa denominado programa deportivo verano 2015 | 3.510.000 | enlace |
| decreto | 06/03/2015 | 477 | se pagan boletas honorarios correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2015 plan deportivo anual 2015 | 2.368.800 | enlace |
| decreto | 06/03/2015 | 475 | otorga subvencion municipal ordinaria a club de tango de adulto mayor "Enrique Bouquillard" correspondiente al año 2015 | 252.000 | enlace |
| decreto | 06/03/2015 | 470 | se paga boleta de honorarios Nº 37 de Miguel Andres Inostroza Escobar por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de febrero de 2015 | 991.530 | enlace |
| decreto | 06/03/2015 | 465 | se pagan boletas de honorarios Nº 53, 54 y 286 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, gestor territorial, María Aurora Espinoza Alveal, psicóloga laboral, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L., honorarios y bono de incentivo correspondiente al mes de enero de 2015 | 1.617.069 | enlace |
| decreto | 05/03/2015 | 461 | se pagan boletas de honorarios Nº 52 y 70 de Claudia Irribarren y Abraham Gomez por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente mes de Febrero 2015 | 1.678.424 | enlace |
| decreto | 05/03/2015 | 448 | se pagan boletas de honorarios Nº 57 y 58 correspondiente al mes de febrero 2015 de Daniel Coloma Hueico | 1.360.000 | enlace |
| decreto | 05/03/2015 | 439 | se pagan 19 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la sra Ana Contreras Rios | 19.950 | enlace |
| decreto | 04/03/2015 | 438 | se paga facturas de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales , del periodo comprendido entre 13 de enero al 18 de enero 2015 , se adjunta facturas con los detalles del consumo y direcciones | 1.512.883 | enlace |
| decreto | 04/03/2015 | 437 | pago de arriendo mes de Enero y Febrero de casa para oficina municipales ODEL | 581.786 | enlace |
| decreto | 04/03/2015 | 436 | pago por devolucion de caucion presentaba para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada volantes para actividad de verano 2015 Quillon | 100.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2015 | 435 | pago por devolucion de caucion presentaba para garantizar seriedad de la oferta en licitacion denominada palomas publicitarias para actividades de verano 2015 Quillon | 100.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2015 | 434 | se paga boletas de honorarios nº 20 por 330,000 de jorge antonio rivera cartes por servicio de grupo ranchero , actividad de fiesta ranchera de canchilla . | 330.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2015 | 431 | se pagan boletas de honorarios Nº 21,22,26 de Luis Guerrero Riquelme por la contratacion de grupo ranchero para la actividad fiesta de la cerveza | 767.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2015 | 429 | se pagan Facturas Nº 117,118 de Publicidad Carmen Orrego Olea E.I.R.L. por adquisicion de señaletica para direccion de transito | 352.240 | enlace |
| decreto | 03/02/2015 | 428 | Pago de Fondo Común Municipal, correspondiente al mes de Febrero 2015 de permisos de circulación | 3.350.263 | enlace |
| decreto | 03/03/2015 | 427 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Febrero del 2015 Descuento Ise Fidelidad y Ise Conductores | 28.105 | enlace |
| decreto | 03/03/2015 | 426 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2015 de Placida Bustos por arriendo de inmueble para uso Dpto Dideco, OPD y OMIL | 395.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2015 | 422 | pago de practica profesional al Sr Felipe Paredes quien realizo practica en la Direccion de Obras | 150.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2015 | 420 | devolucion de gastos al señor concejal Jorge Muñoz por cometido a seminario en la ciudad de Valdivia | 61.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2015 | 419 | se paga boleta de honorarios Nº 1 de Carlos Bustos por notificacion judicial tramitacion caratula serviu con la I.M.Q | 38.250 | enlace |
| decreto | 02/03/2015 | 418 | se gira fondos para caja chica para solventar gastores menores como pasajes, peajes, estacionamientos se gira a nombre de la funcionaria Paula Stuardo Ulloa | 436.100 | enlace |
| decreto | 02/03/2015 | 416 | se gira descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de febrero del 2015 Descuento Coopeuch | 1.964.258 | enlace |
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