DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MAYO 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/05/2015 1251 Se pagan boletas de honorarios Nº 136 y 137 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo, por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  1.064.998 enlace
decreto 30/05/2015 1250 Se paga boleta de honorarios Nº 95 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, Correspondientes al mes de Mayo 2015 810.000 enlace
decreto 30/05/2015 1249 Cancela arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Abril 2015 236.501 enlace
decreto 30/05/2015 1248 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes Abril 2015, a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón 209.200 enlace
decreto 30/05/2015 1247 Se paga factura Nº 11696484 de Empresa El Mercurio S.A. periodistica, por adquisición de servicio de Publicidad a través de inserto en medios escritos, para dar a conocer actividades que se realizan en la comuna de Quillón 744.559 enlace
decreto 30/05/2015 1246 Se paga factura Nº 4140724 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de Marzo 2015  211.763 enlace
decreto 30/05/2015 1245 Se paga factura Nº 50699 de empresa de Correos de Chile por Franqueo convenido correspondiente al mes de Marzo 2015 16.697 enlace
decreto 30/05/2015 1244 Se pagan facturas Nº 102002, 102003 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión Municipal que se indican, correspondiente a saldo mes Enero y mes de Febrero 2015  2.528.282 enlace
decreto 30/05/2015 1243 Se paga factura Nº 31766 de comercial Red Office Ltda. Por adquisición de resmas de papel carta - oficio para stock departamentos Municipales  1.021.591 enlace
decreto 30/05/2015 1242 Se pagan facturas Nº 1331 y 1342 de José Dionarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don Pedro María Valenzuela Muñoz y Don Rene del Carmen Anabalon Navarrete  400.000 enlace
decreto 30/05/2015 1241 Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Mayo 2015, Casa habitación para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier   enlace
decreto 30/05/2015 1240 Se paga boleta de honorarios Nº 05 de Víctor Felipe Ramirez Miranda por contratación de grupo folclorico para actividad Cruz de Mayo 2015  180.000 enlace
decreto 30/05/2015 1239 Se paga boleta de Honorarios Nº 11 de Eliecer Castillo Navarro por contratación de Músico con instrumento de Arpa para Actividad Cruz de Mayo 2015  135.000 enlace
decreto 30/05/2015 1238 Se paga boleta de honorarios Nº 95 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de amplificación en actividad Cruz de Mayo 2015  297.000 enlace
decreto 30/05/2015 1237 Se paga factura Nº 4060 de Industria Química Brillex S.A. por adquisición de material de aseo paradependencias Municipales 144.679 enlace
decreto 30/05/2015 1236 Se paga factura Nº 31555 de Comercial Red Office Ltda. Por la adquisición de material de limpieza para dependencias Municipales 36.607 enlace
decreto 30/05/2015 1235 Se paga factura Nº 4473 de Karina Cárdenas Astete y Cía. Ltda. Por adquisición de computador para la oficina de partes debido a sus reiteradas fallas con el sistema  654.733 enlace
decreto 30/05/2015 1234 Se pagan facturas Nº 221891 y 220943 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina  60.916 enlace
decreto 30/05/2015 1233 Se pagan facturas Nº 26851 y 27447 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina de finanzas  290.404 enlace
decreto 30/05/2015 1232 Se paga factura Nº 760738 de Roland Vorwerk y Cía Ltda. Por adquisición de impresora color para inspección de documentación de Fiscalización 88.521 enlace
decreto 30/05/2015 1231 Se paga factura Nº 1808 de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda. Por la compra de materiales de oficina para la unidad de control interno  29.676 enlace
decreto 30/05/2015 1230 Se pagan facturas Nº 221817, 221863, y 221721 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina de Dirección de Control  527.326 enlace
decreto 30/05/2015 1229 Se paga factura Nº 97521 de Crecic S.A. por adquisición de insumos de impresión para alcaldía por invitaciónes cuenta pública 112.742 enlace
decreto 30/05/2015 1228 Se pagan facturas Nº 1648, 1634 de Electro Chávez Ltda. Por adquisición de Tubos Led para mejorar los niveles de iluminación y ahorro energético, y adquisición de materiales eléctricos para fiesta de la vendimia 2015 165.100 enlace
decreto 30/05/2015 1227 Se paga factura Nº 4474 de Karina Cárdenas Astete y Cia Ltda. Por adquisición de computadores para renovación de Equipos acutales por fallas  1.309.466 enlace
decreto 30/05/2015 1226 Se paga factura Nº 1125384 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Materiales para reparación señaleticas de Tránsito  225.788 enlace
decreto 30/05/2015 1225 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Junio 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 136 de Quillón  395.000 enlace
decreto 30/05/2015 1224 Cancela arriendo de inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de Inmueble, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2015 301.280 enlace
decreto 30/05/2015 1223 Cancela factura Nº 562 y 566 de Cooperativa Villa Tennessee por 18 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015 161.600 enlace
decreto 30/05/2015 1222 Cancela factura Nº 315 y 318 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 35 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015  264.631 enlace
decreto 30/05/2015 1221 Cancela facturas Nº 340 y 345 de Comité de Agua Potable Rural Chillancito de Quillón, por 13 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015  108.986 enlace
decreto 30/05/2015 1220 Se pagan facturas Nº 163 y 165 de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo, por 30 y 29 subsidios correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015 209.253 enlace
decreto 30/05/2015 1219 Se paga boleta de honorarios Nº 90 y 79 de Sebastián Henríquez Manríquez y Daysi Ruby Padilla Betanzo, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitabilidad Chile Solidario" 1.188.000 enlace
decreto 29/05/2015 1218 Se paga dieta al Consejo Municipal Mes de Mayo 2015  4.007.997 enlace
decreto 29/05/2015 1217 Se pagan facturas Nº 282, 283 de Elsa Henríquez Pérez por servicio de atención de almuerzos para 19 personas de Gobierno 194.300 enlace
decreto 29/05/2015 1216 Cancela Facturas Nº 579, 583 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente a los meses Marzo y Abril 2015  101.819 enlace
decreto 29/05/2015 1215 Se paga comisión de servicio a Miguel Alejandro Pedreros Medina, Ignacio Sanhueza Tecnico grado 11, para asistir a la ciudad de Concepción por participación de "curso intermedio de evaluación social de proyecto"impartido por U. de Concepción 252.890 enlace
decreto 29/05/2015 1214 Se paga comisión de servicio a Miguel Ignacio Sanhueza, profesional de Secplan grado 10, para asistir a la ciudad de Concepción por participación "curso intermedio de evaluación social de proyecto", impartido por U. de Concepción 252.890 enlace
decreto 29/05/2015 1213 Pago de Planilla complementaria de sueldos del personal de planta y contra de la Municipalidad, correspondiente a diferencia de PMG del mes de Mayo  3.220.265 enlace
decreto 29/05/2015 1212 Se paga factura Nº 76974 de Comecial Sercodata Ltda.  71.400 enlace
decreto 29/05/2015 1211 Se paga boleta de honorarios Nº 7 de Macarena Alejandra Romero Romero, por servicios bebestibles actividad Cruz de Mayo  2015  360.000 enlace
decreto 28/05/2015 1210 Se pagan facturas Nº 114241 y 114242 de Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a Alumbrado Público frente la Balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de Marzo 2015 255.926 enlace
decreto 28/05/2015 1209 Reintegro de dinero por excedente del año 2014 a la Junta Nacional De Jardines Infantiles del programa Conosca a su Hijo  89.661 enlace
decreto 28/05/2015 1208 Traspaso de dinero por convenio suscrito con fecha 26 de Mayo de 2015 entre la Municipalidad de Quillón y Altramuz Ltda.  25.069.242 enlace
decreto 27/05/2015 1207 Se paga boleta de honorarios Nº 49, 50 Y 50 de Braulio Quezada Olate y Carolina Cerda Burgos, profesionales del "Programa Autoconsumo para la Producción Familiar en la comuna de Quillón", honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015  820.798 enlace
decreto 27/05/2015 1206 Se pagan facturas Nº 222356, 222356 y 222379 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales fungibles para poder cubrir necesidades básicas operativas en la ejecución del programa Autoconsumo Quillón 2014 99.938 enlace
decreto 27/05/2015 1205 Se pagan facturas Nº 411, 504, 583 de Abratec por adquisición de 773,3 m3 de una compra total de 3000 m3 de material estabilizado de 11/2" para la Municipalidad de Quillón  2.949.709 enlace
decreto 27/05/2015 1204 Pago por devolución de Caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada "Adquisición de Aridos con Traslado hacia el acopio de la Municipalidad de Quillón, año 2015 100.000 enlace
decreto 27/05/2015 1203 Se pagan facturas N°230080, 230947, 231041, 231105, de Multicomercial Chillan Ltda. Adquisición de materiales para el mejor recibimiento de usuarias en oficinas de Jefas de Hogar  362.617 enlace
decreto 27/05/2015 1202 Se paga factura Nº 1123371 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Taladro para diversos trabajos eléctricos  120.990 enlace
decreto 27/05/2015 1201 Se gira reintegro de fondos escedentes del año 2012 al Instituto Nacional de Deportes, correspondiente a proyecto Quillón Activo 107.499 enlace
decreto 27/05/2015 1199 Se paga factura Nº 11770910 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones de realizadas durante el mes de Febrero 2015 72.269 enlace
decreto 27/05/2015 1198 Se paga factura Nº 67 de Sure SPA. Por adquisición de alimentación para la actividad de Taller de teatro joven Buenas Vibras, apoyado por el programa Juventud  80.000 enlace
decreto 26/05/2015 1197 Se paga factura Nº 2639 de Esteban Villegas Aguilera, por fabricación de escenario móvil  5.287.170 enlace
decreto 26/05/2015 1196 Se pagan boletas de honorarios Nº 59, 12, 8 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Andrea Opazo Otárola, Psicóloga de Laboral, Carol Denisse Gómez Campos, profesionales de Fortalecimiento O.M.I.L, correspondiente al mes de Mayo 2015 1.147.500 enlace
decreto 26/05/2015 1195 Cancela 20 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  21.000 enlace
decreto 26/05/2015 1194 Se paga Beca deportiva a Katherine Valeska Quiroz Gonzales, para asistir al III Sudamericano Femenino de Fútbol de salón que se llevará a cabo en la Ciudad de Cali, Colombia en el mes de Junio 2015  500.000 enlace
decreto 26/05/2015 1193 Se gira cheque correspondiente a cheque enviado y no cobrado hasta la fecha  80.000 enlace
decreto 26/05/2015 1192 Pago de subsidio a alumno en práctica Don José Vivallo Echeverria correspondiente a 3 meses de Práctica como Técnico Agrícola 90.000 enlace
decreto 26/05/2015 1191 Se paga factura Nº 16154 de Grez Y Ulloa S.A. por adquisición de 33 guirnaldas navideñas  412.335 enlace
decreto 26/05/2015 1190 Se paga boleta de agua Nº 10441944 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, periodo comprendido entre el 13 de Abril al 13 de Mayo 2015  26.250 enlace
decreto 26/05/2015 1189 Se pagan facturas Nº 358708 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales periodo comprendido entre el 13 de Marzo al 14 de Abril 2015 7.130 enlace
decreto 26/05/2015 1188 Se paga boleta de agua Nº 10441919 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina ODEL, periodo comprendido entre el 13 de Abril al 13 de Mayo de 2015  21.750 enlace
decreto 26/05/2015 1187 Se paga factura Nº 5108 de Ricardo Quiroz Sagal por la mantención de 2 motosierras que se ocupan en distintos trabajos municipales  177.310 enlace
decreto 26/05/2015 1186 Se paga factura Nº 217 de Marcelino Barriga Sarmiento por adquisición de insumos para Coffe Break de los talleres del programa "Autoconsumo" 15.800 enlace
decreto 26/05/2015 1185 Se paga factura Nº 101 correspondiente al primer estado de pago, de EULEN Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón  1.428.000 enlace
decreto 26/05/2015 1184 Se gira subvencion municipal año 2015, para gastos operativos de la institución año 2015  8.200.000 enlace
decreto 26/05/2015 1183 Se paga factura Nº 38709238 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de Vehículos Municipales  436.197 enlace
decreto 26/05/2015 1182 Se paga factura Nº 35493317 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet Plaza de Armas  142.514 enlace
decreto 26/05/2015 1181 Se paga Factura Nº 35451146 de Telefónica Móviles S.A. por servicio de red fija  49.540 enlace
decreto 26/05/2015 1180 Se paga factura Nº 28529892 de Telefónica Móvil Chile S.A. por cambio de equipo y accesorios, asignado a los Señores Néstor Cid, Edgardo Hidalgo, Osvaldo Alcayaga, y a los señores consejales Miguel Peña, Mauricio Miranda y Marcelo Bustos 1.487.918 enlace
decreto 26/05/2015 1179 Pago de P.C.V. otorgados por cuentas de terceros recaudados entre 01 de Febrero al 30 de Abril de 2015 1.757.746 enlace
decreto 26/05/2015 1178 Se paga factura Nº 28517454 de Telefónica Móvil Chile S.A. por cambio de equipo y accesorios, asignado al Sr. Ricardo Neira Arias 783.954 enlace
decreto 26/05/2015 1177 Cancela factura Nº 38671928 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicio de BAM internet inalambrico 6.910 enlace
decreto 26/05/2015 1176 Se paga factura Nº 38686009 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía movil plan celular con internet, correspondiente al mes de Abril 2015 1.131.885 enlace
decreto 26/05/2015 1175 Viatico por cometido a la ciudad de concepción por participación en seminario "Relación Cambio Climático  40.462 enlace
decreto 26/05/2015 1174 Se paga factura Nº 3584512 de Telefónica Empresas Chile S.A. por "Contratación de Servicios Plataforma de Contac Center, Red asistencial Salud Quillón  2.193.665 enlace
decreto 26/05/2015 1173 Se paga factura Nº 3584511, correspondiente al mes de Abril 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado telefonía mas inernet  1.047.827 enlace
decreto 26/05/2015 1172 Pago de viatico por Capacitación Actualidad Municipal, en la ciudad de Santiago  343.930 enlace
decreto 26/05/2015 1171 Cancela facturas Nº 28530605, 38591564, de Telefónica Móviles Plan Celular, periodo entre el 12 de Marzo al 11 de Abril 2015 523.021 enlace
decreto 26/05/2015 1170 Se gira devolución de recursos de proyecto FNDR Triatlon Quillón 2014  593.240 enlace
decreto 26/05/2015 1169 Se gira devolución de recursos del proyecto Talleres Masivos de Zumba en Quillón en relacion al convenio de transferencia de recursos de subvención  450.250 enlace
decreto 25/05/2015 1168 Cancela 25 certificados de antecedentes, para trámites de licencia de conducir  26.250 enlace
decreto 25/05/2015 1167 Se paga arriendo de Inmueble, correspondiente al mes de Mayo 2015, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 663  261.500 enlace
decreto 25/05/2015 1166 Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, por subvención de Educación Preferencial (SEP) mes de Mayo  54.246.577 enlace
decreto 25/05/2015 1165 Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, por subvención mes de Mayo 2015 198.735.998 enlace
decreto 25/05/2015 1163 Se paga factura Nº 1712 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, correspondiente al mes de Abril 2015 12.781.548 enlace
decreto 25/05/2015 1162 Reintegro de dinero a favor del Instituto de Desarrollo Agropecuario, correspondiente a la ejecución del programa Prodesal  142.129 enlace
decreto 25/05/2015 1161 Se paga factura Nº 5221 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015  23.820.156 enlace
decreto 23/05/2015 1159 Se gira caja chica al departamento de Tránsito para solventar gastos menores del departamento, de gira a nombre de Ana Tornquist Castro  86.998 enlace
decreto 22/05/2015 1158 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Crédito La Araucana 1.537.994 enlace
decreto 22/05/2015 1157 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento incremento previsional DL. 3501  3.094.817 enlace
decreto 22/05/2015 1156 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento COOPEUCH 2.363.530 enlace
decreto 22/05/2015 1155 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento servicio bienestar, cuotas, prestamo 1.032.968 enlace
decreto 22/05/2015 1154 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento fundación Arturo Lopez Pérez  184.000 enlace
decreto 22/05/2015 1153 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Farmacia Sur 218.110 enlace
decreto 22/05/2015 1152 Se paga factura Nº 1470 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Abril 2015 9.294.885 enlace
decreto 22/05/2015 1151 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento La Araucana Salud  49.848 enlace
decreto 22/05/2015 1150 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento AHORROCOP Ltda. 303.338 enlace
decreto 22/05/2015 1149 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento COANIQUEM 4.000 enlace
decreto 22/05/2015 1148 Se paga boleta de agua Nº 9723791 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, periodo entre 12 de Marzo al 13 de Abril 2015  37.920 enlace
decreto 22/05/2015 1147 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuentos por atraso en la hora de llegada  16.994 enlace
decreto 22/05/2015 1146 Se paga boleta de agua Nº 9723789 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina ODEL, del periodo comprendido entre 12 de Marzo al 13 de Abril de 2015 24.660 enlace
decreto 22/05/2015 1145 Se pagan facturas de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable, reparticiones municipales y riego de áreas verdes, comprendido entre 27 de Marzo al 28 de Abril de 2015  1.198.500 enlace
decreto 22/05/2015 1144 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Servicio Médico, se gira a nombre de servicio Bienestar 223.200 enlace
decreto 22/05/2015 1143 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento correspondiente a descuento Sta. Claudia Mora por inasistencia y Celso Poblete por Bienios  357.580 enlace
decreto 22/05/2015 1142 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento Hogar de Cristo  17.500 enlace
decreto 22/05/2015 1141 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Farmacia Farmax 57.700 enlace
decreto 22/05/2015 1140 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento Telefonos Celulares de Funcionarios  366.857 enlace
decreto 22/05/2015 1139 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento ASEMUCH  173.200 enlace
decreto 22/05/2015 1138 Se paga factura Nº 58199 de Chilena de Computación Ltda. Por adquisición de escáner para dirección de transito para el ingreso de documentación solicitado por SEREMI de Transporte  276.931 enlace
decreto 22/05/2015 1137 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento La Chilena Consolidada Seguros  184.612 enlace
decreto 22/05/2015 1136 Se paga factura diferencia de factura Nº 1209 de Telescopios Chile  9.899 enlace
decreto 22/05/2015 1135 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento seguros de vida Segurity Prevision S.A. 257.057 enlace
decreto 22/05/2015 1134 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Mutual de Seguros de Chile  259.229 enlace
decreto 22/05/2015 1133 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento arriendo de casa funcionarios 238.734 enlace
decreto 22/05/2015 1132 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores  28.105 enlace
decreto 22/05/2015 1131 Se paga factura Nº 750 a Instituto Nacional de Educación y Capacitación Ltda. Por inscripción de curso de compra y acreditaciónes públicas  457.000 enlace
decreto 20/05/2015 1130 Se paga factura Nº 2972154 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periódo comprendido entre 02 de Abril al 04 de Mayo 2015  436.806 enlace
decreto 20/05/2015 1129 Se paga factura Nº 2972150 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Abril 2015 al 04 de Mayo 2015  71.476 enlace
decreto 20/05/2015 1128 Se paga factura Nº 2972190 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Abril 2015 al 04 de Mayo 2015 7.545.674 enlace
decreto 20/05/2015 1127 Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Richard Particio Riffo Noche, por presentación artística del tributo a Gypsi King, en la actividad recreativa y social para las madres de Quillón 2015 630.000 enlace
decreto 20/05/2015 1126 Se paga factura Nº 15571686 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet Biblioteca Municipal de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015 20.300 enlace
decreto 20/05/2015 1125 Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos de medicamentos, examenes, pasajes según informes sociales, se gira a nombre de Fabiola Estay 500.000 enlace
decreto 19/05/2015 1123 Se paga factura Nº 284 de Elsa Eugenia Henriquez Perez por servicio de almuerzo para federación de Triatrol  19.500 enlace
decreto 19/05/2015 1122 Se paga factura Nº 108 de Felipe Norman Muñoz Acevedo por reparación de viviendas programa habitabilidad 2015  8.067.932 enlace
decreto 19/05/2015 1121 Se paga a la Asociación Chilena de Municipalidades por inscripción de encuentro sobre Actualidad Jurídica Municipal, realizado los días 28 y 29 de Mayo 2015 en la ciudad de Santiago. 200.000 enlace
decreto 19/05/2015 1120 Se paga boleta de honorarios Nº 109 de Eduardo Enrique Muñoz Mardonez, por servicios de apoyo logistico en finalización del show verano 2015 144.000 enlace
decreto 19/05/2015 1119 Se paga boleta de honorarios Nº 53 de Eloísa María Vargas Medrano, por servicio de apoyo a la gestión, creación y diseño de proyectos en la SECPLAN de la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2015  3.960.000 enlace
decreto 19/05/2015 1118 Se pagan cometidos funcionario con derecho a asignacion de viatico a personal a honorarios 416.343 enlace
decreto 19/05/2015 1117 Cancela 20 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  21.000 enlace
decreto 18/05/2015 1116 Se paga boleta de Luis Alfredo Guerrero Riquelme, por contratación de grupo rancher para Fiesta de la Vendimia 2015  315.000 enlace
decreto 18/05/2015 1115 Se paga boleta de honorarios Nº 2 de Ximena Jiménez Vega por servicios de 10 animaciones en distintas actividades realizadas durante el verano 2015 360.000 enlace
decreto 18/05/2015 1114 Se paga factura Nº 238 de Soc. Const. Alexis Lara y Cia Ltda. 1º y único estado de pago de la obra "mejoramiento sala de rehabilitación en la comuna de Quillón 6.890.858 enlace
decreto 15/05/2015 1112 Se paga factura Nº 728 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por dictar curso obligatorio a examinadores teóricos y prácticos desde el 11 al 15 de mayo en Villa Baviera de la comuna de Bulnes  760.000 enlace
decreto 14/05/2015 1111 Se pagan facturas Nº 2942, 3202, 2943 de Mellafe y Salas S.A. por adquisicion de equipos de aire acondicionado para oficina de tesoreria municipal 729.072 enlace
decreto 13/05/2015 1110 Pago por devolucion de cauciones presentadas para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato en licitaciones públicas provenientes de DIDECO  420.000 enlace
decreto 13/05/2015 1109 Se paga factura Nº 77 de DIAMED E.I.R.L. por adquisición de elementos de seguridad para instalar en domicilios de beneficiarios con movilidad reducida 81.890 enlace
decreto 13/05/2015 1108 Se paga factura Nº 956 de Smith Service Ltda. Por arriendo de 2 sanitarios portátil para los días 20, 21 y 22 de Febrero 2015 para actividades de verano 2015  142.800 enlace
decreto 13/05/2015 1106 Pago de comision de servicio y devolucion de gastos al Sr. Consejal Jorge Muñoz Alvarez por cometido a la ciudad de Coelemu, asistencia a reunion asosiacion de municipalidades del Valle del Itata  30.431 enlace
decreto 13/05/2015 1104 Se gira caja chica a DIDECO para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Sta. Maria Gabriela Vallegos Landaur  240.076 enlace
decreto 13/05/2015 1103 Pago de comision de servicio por viaje a Santiago a participar en encuentro Técnico anual de Secretarios Municipales 151.734 enlace
decreto 13/05/2015 1102 Se paga a TOP-PC Computación Ltda. Por la compra de pendrive para la unidad de inspeccion municipal  54.500 enlace
decreto 13/05/2015 1101 Se paga boleta de honorarios Nº 624, 93, de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Parra Zambrano, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015 1.065.000 enlace
decreto 12/05/2015 1100 Se gira pago de impuesto F-29 correspondiente a funcionarios del departamento de salud municipal, debido a que se pago de forma electrónica y el dpto no cuenta con dispositivo para realizar la operación 5.626.960 enlace
decreto 12/05/2015 1099 Pago de comision de servicio por asistencia a curso de examinadores practicos en la localidad de Bulnes  197.028 enlace
decreto 12/05/2015 1098 Se paga a Asociación Nacional de Secretarios Municipales de Chile por inscripción encuentro técnico anual organizado por la asociación de directores de control y secretarios municipales de chile 100.000 enlace
decreto 12/05/2015 1097 Se pagan facturas N° 19, 286, 330, de abratec por adquisición de 735 m3 de una compra de 3000 m3 de material estabilizado de 11/2" para la Municipalidad de Quillón  2.792.757 enlace
decreto 12/05/2015 1096 Se paga a Asosiacion Nacional de Secretarios Municipales de Chile, por inscripción de encuentro tecnico anual organizado por la asociación de directores de control y secretarios municipales de chile  100.000 enlace
decreto 12/05/2015 1095 Se gira fondos a rendir al señor Nestor Cid Pedreros, para solventar gastos relacionados con el pago de peajes por movimiento de material asfaltico transportados por Vía Itata hacia el Municipio 200.000 enlace
decreto 12/05/2015 1094 Se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes, peajes, estacionamientos, a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa, encargada de gastos menores 597.677 enlace
decreto 12/05/2015 1093 Devolucion de gastos a diferentes funcionarios municipales por diferentes gastos menores 702.179 enlace
decreto 12/05/2015 1092 Pago de comisión de servicio por participación en encuentro tecnico anual 2015 de la asociación de directores de control en la ciudad de Santiago  151.734 enlace
decreto 12/05/2015 1091 cancela 28 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la Sra. Ana María Torquist Castro  29.400 enlace
decreto 12/05/2015 1090 Se paga factura Nº 4018 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente a cuatro días del mes de Abril 2015, por mantención de aseo edificios públicos  883.558 enlace
decreto 12/05/2015 1089 Se paga factura Nº 4017 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente al mes de Marzo 2015, por mantención de aseo edificios públicos  6.541.625 enlace
decreto 11/05/2015 1088 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Abril 2015  2.679.726 enlace
decreto 11/05/2015 1087 Se paga formulario 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios e impuesto único del mes de Abril 2015 6.020.168 enlace
decreto 11/05/2015 1086 Se paga a gestión pública consultores, por asistencia a curso de roles, funciones del inspector municipal de rentas  250.000 enlace
decreto 11/05/2015 1085 Pago de comisión de servicio por participación en capacitación en la Ciudad de Concepción  222.543 enlace
decreto 11/05/2015 1084 Se cancela factura Nº 23094938 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas OPD y OMIL, periodo comprendido entre 17/03 y 17/04/2015 32.000 enlace
decreto 11/05/2015 1083 Se paga factura Nº 23094211 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energia correspondiente a oficinas ODEL, periodo comprendido entre 17/03  a 17/04/2015 61.000 enlace
decreto 11/05/2015 1082 Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Febrero 2015 al 25 de Marzo 2015  9.856.272 enlace
decreto 08/05/2015 1080 Se paga factura Nº 720 de Compañía Chilena de Televisión S.A. por publicidad televisiva a través del programa Cada Día Mejor  2.975.000 enlace
decreto 08/05/2015 1079 Se paga factura Nº 44 de servicios electricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015  1.202.495 enlace
decreto 08/05/2015 1078 Se pagan boletas de honorarios, correspondientes al mes de Abril 2015, a monitores del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2015"  3.236.400 enlace
decreto 08/05/2015 1077 Reintegro de fondos del programa ficha de protección social año 2014 90.227 enlace
decreto 08/05/2015 1076 Se gira transferencia al Departamento de Salud correspondiente al mes de mayo  15.000.000 enlace
decreto 07/05/2015 1075 Se gira traspaso a departamento de educación correspondiente a subvensión Pro-Retencion año 2015 35.257.208 enlace
decreto 07/05/2015 1074 Se paga boleta de honorarios Nº 13 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015  450.000 enlace
decreto 07/05/2015 1073 Se pagan boletas de honorarios Nº 16, 149 correspondiente de Abril 2015, por servicios profesionales de "Apoyo a la asistencia social y Promoción Comunitaria"  414.000 enlace
decreto 07/05/2015 1072 Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico  120.204 enlace
decreto 07/05/2015 1071 Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Paola Andrea Mellado Robles, por servicios de apoyo profesional a la dirección de tránsito, correspondiente al mes de Abril 2015  270.000 enlace
decreto 07/05/2015 1070 Se paga boleta de honorarios Nº 14  de Estefanía Nuris Manríquez Lagos correspondiente al mes de Abril 2015 por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales  333.900 enlace
decreto 07/05/2015 1069 Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Abril 2015 675.000 enlace
decreto 07/05/2015 1068 Se paga boleta de honorarios Nº 30, de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoria agrícola oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondiente a los meses de Abril 2015 843.412 enlace
decreto 06/05/2015 1067 Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Abril 2015 991.530 enlace
decreto 06/05/2015 1066 Se pagan boletas de honorarios Nº 52, 9, Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Abril 2015 1.980.000 enlace
decreto 06/05/2015 1065 Se paga factura Nº 10 de María Elena Santibáñez por adquisicion de bicicleta para unidad de inspección municipal en el área urbana de  316.500 enlace
decreto 06/05/2015 1064 Se paga factura Nº 19 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicios de alimentación para personal que trabajo en actividades del concierto de verano 2015  170.000 enlace
decreto 06/05/2015 1063 Se paga boleta Nº 118615 de Luciano Cruz Muñoz por contrato de transacción  20.000 enlace
decreto 06/05/2015 1062 Se paga boleta Nº 120.994 de Luciano Cruz Muñoz por otorgamiento escritura pública y inscripción y dominio, y copias  350.000 enlace
decreto 06/05/2015 1061 Se paga factura N° 76848 de Comercial Sercodata Ltda. Por adquisición de calculadora HP-17BII + Financiera  84.505 enlace
decreto 06/05/2015 1060 Se paga factura Nº 205831 de SILCOSIL Ltda. Por adquisición de mobiliario para oficina de rentas y patentes 210.156 enlace
decreto 06/05/2015 1059 Se paga factura N° 204814 de SILCOSIL Ltda. Por adquisición de moviliario para oficina de secretario municipal  413.183 enlace
decreto 06/05/2015 1058 Se paga factura Nº 167 de Abad Garcia Y Pons Ltda. Por adquisición de vestuario funcionarios de unidad jurídica  218.760 enlace
decreto 06/05/2015 1057 Se cancela boleta de honorarios Nº 42 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015  450.000 enlace
decreto 06/05/2015 1056 Pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de Abril 2015, del personal a contrata y planta municipal  12.466.368 enlace
decreto 05/05/2015 1054 Se paga factura Nº 605 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por adquisición de Zapatos escolares, comuna de Quillón 2.152.001 enlace
decreto 05/05/2015 1053 Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción por participación en curso denominado Preparativo Prueba de Acreditación Chilecompra 101.126 enlace
decreto 05/05/2015 1052 Pago de comision de servicio por cometido a la ciudad de Reñaca a participar de curso denominado Roles y Funciones del Inspector Municipal en materias de Rentas Municipales  171.965 enlace
decreto 05/05/2015 1051 Se gira caja chica para solventar gastos del subtitulo 22, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar 300.000 enlace
decreto 05/05/2015 1050 Se paga factura Nº 18 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por atención de artistas que participaron en las actividades de verano 2015 366.000 enlace
decreto 05/05/2015 1049 Pago de remuneraciones correspondiente a personal codigo del trabajo del departamento de transito  682.104 enlace
decreto  04/05/2015 1048 se gira caja chica , para solventar gastos de actividad denominda 2 trail running de Quillon 2015 ,  1.900.000 enlace
decreto 04/05/2015 1047 Pago de comisión de servicio por asistencia a curso intermedio de evaluación social de proyectos  252.890 enlace
decreto 04/05/2015º 1046 Pago de Fondo Común Municipal correspondiente a permiso de circulación del mes de Abril 2015 11.665.615 enlace
decreto 04/05/2015 1045 Devolución de dinero al Sr. Alberto Contreras Silva, correspondiente a pago de permiso de circulación, el cual fue cobrado en forma erronea  53.619 enlace
decreto 04/05/2015 1044 Devolución de dinero a la Sra. Carmen San Martín Mora, correspondiente a pago de permiso de circulación del año 2013, el cual fue cobrado de forma erronea 113.865 enlace
decreto 02/05/2015 1043 Se paga boleta de honorarios Nº 71 de Marioly Nataly Alarcon Parra, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015, por concepto como monitora del programa apoyo integral al adulto mayor  405.391 enlace
decreto 02/05/2015 1042 Se paga boleta de honorarios Nº 45, 46 de Braulio Quezada Olate y boleta Nº 47 de Carolina Cerda Burgos, profesionales del programa autoconsumo para la producción familiar en la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015 820.798 enlace
decreto 02/05/2015 1041 Se paga boleta de honorarios Nº 89, 77 de Sebastián Henríquez Manríque y Daysi Ruby Padilla Betanzo, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitabilidad Chile Solidario", correspondiente al mes de Abril 2015 1.188.000 enlace
decreto 02/05/2015 1040 Se paga boletas de honorarios Nº 129, 62 de Karen Julissa Iturra Barriga y Cintia Evelyn Parada Cartes, por servicios de apoyo psicosocial del IEF, correspondiente al mes de Abril 2015  657.382 enlace
decreto 02/05/2015 1039 Se pagan boletas de honorarios Nº 54, 72 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Ético Familiar, correspondiente al mes de Abril 2015  1.678.424 enlace
decreto 02/05/2015 1038 Se paga boleta de honorarios Nº 64, 69, 70 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "Apoyo en digitación y administrativo en fortalecimiento del sistema Chile crece contigo  390.000 enlace
decreto 02/05/2015 1037 Se paga boleta de honorarios Nº 58 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, gestor territorial, profesional del programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015  702.000 enlace
decreto 02/05/2015 1036 Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo Administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015 333.900 enlace
decreto 02/05/2015 1035 Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Pedro Arriagada Sandoval por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Abril 2015 360.000 enlace
decreto 02/05/2015 1034 Se paga boleta de honorarios Nº 5 de Marta Leonilla Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de turismo y cultura, correspondiente al mes de Abril 2015 247.500 enlace
decreto 02/05/2015 1033 Se pagan boletas de honorarios Nº 61 y 62 correspondiente al mes de Abril de 2015 de Daniel Coloma Hueico, por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón  1.360.000 enlace
decreto 02/05/2015 1032 Se paga boleta de honorarios Nº 50 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Abril 2015  601.020 enlace
decreto 02/05/2015 1031 Se pagan boletas de honorarios Nº 70, 71, y 129 de Patricia Márquez Canales y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene Quillón Ranquil, correspondiente al mes de Abril 2015 1.437.120 enlace
decreto 02/05/2015 1030 Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar", correspondiente al mes de Abril 2015 839.212 enlace
decreto 02/05/2015 1029 Se pagan boletas de honorarios Nº 24, 30 de marión Emily Garcias Gonzáles y Ana Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015  756.000 enlace
decreto 02/05/2015 1028 Se pagan boletas de honorarios Nº 20, 35, 78 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria", honorarios correspondiente al mes de Abril 2015 1.107.000 enlace
decreto 02/05/2015 1027 Se paga boleta de honorarios Nº 77 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Abril 2015  333.000 enlace
decreto 02/05/2015 1026 Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015 667.800 enlace
decreto 02/05/2015 1025 Se cancela boleta de honorarios Nº 39 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la unidad de administración municipal y jefe de gabinete  333.900 enlace
decreto 02/05/2015 1024 Se paga boleta de honorarios Nº 124 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015 1.323.000 enlace
decreto 02/05/2015 1023 Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Luis Alberto Muñoz Copelli, por servicios Administrativos gabinete de alcaldía, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015  812.379 enlace
decreto 02/05/2015 1022 Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Teresa Paola Silva Pradenas de asistenet administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón 381.600 enlace
decreto 02/05/2015 1021 Se paga boleta de honorarios Nº 255 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015  1.100.001 enlace
decreto 02/05/2015 1020 Se paga boleta de honorarios Nº 72 de Rodrigo Vera Riquelme por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015 900.000 enlace
decreto 02/05/2015 1019 Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Arturio Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015, por "servicios de auxiliar de aseo en oficinas" 267.120 enlace
decreto 02/05/2015 1018 Se paga boleta de honorarios Nº 15 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Abril 2015, por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal 225.000 enlace
decreto 02/05/2015 1017 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses Enero a Febrero de 2015 1.108.972 enlace
decreto 02/05/2015 1016 Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses Enero a Diciembre de 2014 2.066.844 enlace