DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MAYO 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	30/05/2015	1251	Se pagan boletas de honorarios Nº 136 y 137 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo, por honorarios de coordinadora PMTJH, aporte municipal y aporte SERNAM, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	1.064.998	enlace
decreto	30/05/2015	1250	Se paga boleta de honorarios Nº 95 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por honorarios de encargada laboral PMTJH, aporte municipal, Correspondientes al mes de Mayo 2015	810.000	enlace
decreto	30/05/2015	1249	Cancela arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Abril 2015	236.501	enlace
decreto	30/05/2015	1248	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes Abril 2015, a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Quillón	209.200	enlace
decreto	30/05/2015	1247	Se paga factura Nº 11696484 de Empresa El Mercurio S.A. periodistica, por adquisición de servicio de Publicidad a través de inserto en medios escritos, para dar a conocer actividades que se realizan en la comuna de Quillón	744.559	enlace
decreto	30/05/2015	1246	Se paga factura Nº 4140724 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de Marzo 2015	211.763	enlace
decreto	30/05/2015	1245	Se paga factura Nº 50699 de empresa de Correos de Chile por Franqueo convenido correspondiente al mes de Marzo 2015	16.697	enlace
decreto	30/05/2015	1244	Se pagan facturas Nº 102002, 102003 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión Municipal que se indican, correspondiente a saldo mes Enero y mes de Febrero 2015	2.528.282	enlace
decreto	30/05/2015	1243	Se paga factura Nº 31766 de comercial Red Office Ltda. Por adquisición de resmas de papel carta - oficio para stock departamentos Municipales	1.021.591	enlace
decreto	30/05/2015	1242	Se pagan facturas Nº 1331 y 1342 de José Dionarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don Pedro María Valenzuela Muñoz y Don Rene del Carmen Anabalon Navarrete	400.000	enlace
decreto	30/05/2015	1241	Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Mayo 2015, Casa habitación para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier		enlace
decreto	30/05/2015	1240	Se paga boleta de honorarios Nº 05 de Víctor Felipe Ramirez Miranda por contratación de grupo folclorico para actividad Cruz de Mayo 2015	180.000	enlace
decreto	30/05/2015	1239	Se paga boleta de Honorarios Nº 11 de Eliecer Castillo Navarro por contratación de Músico con instrumento de Arpa para Actividad Cruz de Mayo 2015	135.000	enlace
decreto	30/05/2015	1238	Se paga boleta de honorarios Nº 95 de María Victoria Gutiérrez Muñoz por servicios de amplificación en actividad Cruz de Mayo 2015	297.000	enlace
decreto	30/05/2015	1237	Se paga factura Nº 4060 de Industria Química Brillex S.A. por adquisición de material de aseo paradependencias Municipales	144.679	enlace
decreto	30/05/2015	1236	Se paga factura Nº 31555 de Comercial Red Office Ltda. Por la adquisición de material de limpieza para dependencias Municipales	36.607	enlace
decreto	30/05/2015	1235	Se paga factura Nº 4473 de Karina Cárdenas Astete y Cía. Ltda. Por adquisición de computador para la oficina de partes debido a sus reiteradas fallas con el sistema	654.733	enlace
decreto	30/05/2015	1234	Se pagan facturas Nº 221891 y 220943 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina	60.916	enlace
decreto	30/05/2015	1233	Se pagan facturas Nº 26851 y 27447 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina de finanzas	290.404	enlace
decreto	30/05/2015	1232	Se paga factura Nº 760738 de Roland Vorwerk y Cía Ltda. Por adquisición de impresora color para inspección de documentación de Fiscalización	88.521	enlace
decreto	30/05/2015	1231	Se paga factura Nº 1808 de Librería Giorgio Empresa y Cia Ltda. Por la compra de materiales de oficina para la unidad de control interno	29.676	enlace
decreto	30/05/2015	1230	Se pagan facturas Nº 221817, 221863, y 221721 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales de oficina de Dirección de Control	527.326	enlace
decreto	30/05/2015	1229	Se paga factura Nº 97521 de Crecic S.A. por adquisición de insumos de impresión para alcaldía por invitaciónes cuenta pública	112.742	enlace
decreto	30/05/2015	1228	Se pagan facturas Nº 1648, 1634 de Electro Chávez Ltda. Por adquisición de Tubos Led para mejorar los niveles de iluminación y ahorro energético, y adquisición de materiales eléctricos para fiesta de la vendimia 2015	165.100	enlace
decreto	30/05/2015	1227	Se paga factura Nº 4474 de Karina Cárdenas Astete y Cia Ltda. Por adquisición de computadores para renovación de Equipos acutales por fallas	1.309.466	enlace
decreto	30/05/2015	1226	Se paga factura Nº 1125384 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Materiales para reparación señaleticas de Tránsito	225.788	enlace
decreto	30/05/2015	1225	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Junio 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 136 de Quillón	395.000	enlace
decreto	30/05/2015	1224	Cancela arriendo de inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de Inmueble, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2015	301.280	enlace
decreto	30/05/2015	1223	Cancela factura Nº 562 y 566 de Cooperativa Villa Tennessee por 18 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015	161.600	enlace
decreto	30/05/2015	1222	Cancela factura Nº 315 y 318 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 35 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015	264.631	enlace
decreto	30/05/2015	1221	Cancela facturas Nº 340 y 345 de Comité de Agua Potable Rural Chillancito de Quillón, por 13 subsidios correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2015	108.986	enlace
decreto	30/05/2015	1220	Se pagan facturas Nº 163 y 165 de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo, por 30 y 29 subsidios correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015	209.253	enlace
decreto	30/05/2015	1219	Se paga boleta de honorarios Nº 90 y 79 de Sebastián Henríquez Manríquez y Daysi Ruby Padilla Betanzo, honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitabilidad Chile Solidario"	1.188.000	enlace
decreto	29/05/2015	1218	Se paga dieta al Consejo Municipal Mes de Mayo 2015	4.007.997	enlace
decreto	29/05/2015	1217	Se pagan facturas Nº 282, 283 de Elsa Henríquez Pérez por servicio de atención de almuerzos para 19 personas de Gobierno	194.300	enlace
decreto	29/05/2015	1216	Cancela Facturas Nº 579, 583 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente a los meses Marzo y Abril 2015	101.819	enlace
decreto	29/05/2015	1215	Se paga comisión de servicio a Miguel Alejandro Pedreros Medina, Ignacio Sanhueza Tecnico grado 11, para asistir a la ciudad de Concepción por participación de "curso intermedio de evaluación social de proyecto"impartido por U. de Concepción	252.890	enlace
decreto	29/05/2015	1214	Se paga comisión de servicio a Miguel Ignacio Sanhueza, profesional de Secplan grado 10, para asistir a la ciudad de Concepción por participación "curso intermedio de evaluación social de proyecto", impartido por U. de Concepción	252.890	enlace
decreto	29/05/2015	1213	Pago de Planilla complementaria de sueldos del personal de planta y contra de la Municipalidad, correspondiente a diferencia de PMG del mes de Mayo	3.220.265	enlace
decreto	29/05/2015	1212	Se paga factura Nº 76974 de Comecial Sercodata Ltda.	71.400	enlace
decreto	29/05/2015	1211	Se paga boleta de honorarios Nº 7 de Macarena Alejandra Romero Romero, por servicios bebestibles actividad Cruz de Mayo  2015	360.000	enlace
decreto	28/05/2015	1210	Se pagan facturas Nº 114241 y 114242 de Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a Alumbrado Público frente la Balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de Marzo 2015	255.926	enlace
decreto	28/05/2015	1209	Reintegro de dinero por excedente del año 2014 a la Junta Nacional De Jardines Infantiles del programa Conosca a su Hijo	89.661	enlace
decreto	28/05/2015	1208	Traspaso de dinero por convenio suscrito con fecha 26 de Mayo de 2015 entre la Municipalidad de Quillón y Altramuz Ltda.	25.069.242	enlace
decreto	27/05/2015	1207	Se paga boleta de honorarios Nº 49, 50 Y 50 de Braulio Quezada Olate y Carolina Cerda Burgos, profesionales del "Programa Autoconsumo para la Producción Familiar en la comuna de Quillón", honorarios correspondientes al mes de Mayo 2015	820.798	enlace
decreto	27/05/2015	1206	Se pagan facturas Nº 222356, 222356 y 222379 de Librería Giorgio S.A. por adquisición de materiales fungibles para poder cubrir necesidades básicas operativas en la ejecución del programa Autoconsumo Quillón 2014	99.938	enlace
decreto	27/05/2015	1205	Se pagan facturas Nº 411, 504, 583 de Abratec por adquisición de 773,3 m3 de una compra total de 3000 m3 de material estabilizado de 11/2" para la Municipalidad de Quillón	2.949.709	enlace
decreto	27/05/2015	1204	Pago por devolución de Caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada "Adquisición de Aridos con Traslado hacia el acopio de la Municipalidad de Quillón, año 2015	100.000	enlace
decreto	27/05/2015	1203	Se pagan facturas N°230080, 230947, 231041, 231105, de Multicomercial Chillan Ltda. Adquisición de materiales para el mejor recibimiento de usuarias en oficinas de Jefas de Hogar	362.617	enlace
decreto	27/05/2015	1202	Se paga factura Nº 1123371 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Taladro para diversos trabajos eléctricos	120.990	enlace
decreto	27/05/2015	1201	Se gira reintegro de fondos escedentes del año 2012 al Instituto Nacional de Deportes, correspondiente a proyecto Quillón Activo	107.499	enlace
decreto	27/05/2015	1199	Se paga factura Nº 11770910 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones de realizadas durante el mes de Febrero 2015	72.269	enlace
decreto	27/05/2015	1198	Se paga factura Nº 67 de Sure SPA. Por adquisición de alimentación para la actividad de Taller de teatro joven Buenas Vibras, apoyado por el programa Juventud	80.000	enlace
decreto	26/05/2015	1197	Se paga factura Nº 2639 de Esteban Villegas Aguilera, por fabricación de escenario móvil	5.287.170	enlace
decreto	26/05/2015	1196	Se pagan boletas de honorarios Nº 59, 12, 8 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Andrea Opazo Otárola, Psicóloga de Laboral, Carol Denisse Gómez Campos, profesionales de Fortalecimiento O.M.I.L, correspondiente al mes de Mayo 2015	1.147.500	enlace
decreto	26/05/2015	1195	Cancela 20 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir	21.000	enlace
decreto	26/05/2015	1194	Se paga Beca deportiva a Katherine Valeska Quiroz Gonzales, para asistir al III Sudamericano Femenino de Fútbol de salón que se llevará a cabo en la Ciudad de Cali, Colombia en el mes de Junio 2015	500.000	enlace
decreto	26/05/2015	1193	Se gira cheque correspondiente a cheque enviado y no cobrado hasta la fecha	80.000	enlace
decreto	26/05/2015	1192	Pago de subsidio a alumno en práctica Don José Vivallo Echeverria correspondiente a 3 meses de Práctica como Técnico Agrícola	90.000	enlace
decreto	26/05/2015	1191	Se paga factura Nº 16154 de Grez Y Ulloa S.A. por adquisición de 33 guirnaldas navideñas	412.335	enlace
decreto	26/05/2015	1190	Se paga boleta de agua Nº 10441944 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, periodo comprendido entre el 13 de Abril al 13 de Mayo 2015	26.250	enlace
decreto	26/05/2015	1189	Se pagan facturas Nº 358708 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales periodo comprendido entre el 13 de Marzo al 14 de Abril 2015	7.130	enlace
decreto	26/05/2015	1188	Se paga boleta de agua Nº 10441919 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina ODEL, periodo comprendido entre el 13 de Abril al 13 de Mayo de 2015	21.750	enlace
decreto	26/05/2015	1187	Se paga factura Nº 5108 de Ricardo Quiroz Sagal por la mantención de 2 motosierras que se ocupan en distintos trabajos municipales	177.310	enlace
decreto	26/05/2015	1186	Se paga factura Nº 217 de Marcelino Barriga Sarmiento por adquisición de insumos para Coffe Break de los talleres del programa "Autoconsumo"	15.800	enlace
decreto	26/05/2015	1185	Se paga factura Nº 101 correspondiente al primer estado de pago, de EULEN Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de Quillón	1.428.000	enlace
decreto	26/05/2015	1184	Se gira subvencion municipal año 2015, para gastos operativos de la institución año 2015	8.200.000	enlace
decreto	26/05/2015	1183	Se paga factura Nº 38709238 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de Vehículos Municipales	436.197	enlace
decreto	26/05/2015	1182	Se paga factura Nº 35493317 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet Plaza de Armas	142.514	enlace
decreto	26/05/2015	1181	Se paga Factura Nº 35451146 de Telefónica Móviles S.A. por servicio de red fija	49.540	enlace
decreto	26/05/2015	1180	Se paga factura Nº 28529892 de Telefónica Móvil Chile S.A. por cambio de equipo y accesorios, asignado a los Señores Néstor Cid, Edgardo Hidalgo, Osvaldo Alcayaga, y a los señores consejales Miguel Peña, Mauricio Miranda y Marcelo Bustos	1.487.918	enlace
decreto	26/05/2015	1179	Pago de P.C.V. otorgados por cuentas de terceros recaudados entre 01 de Febrero al 30 de Abril de 2015	1.757.746	enlace
decreto	26/05/2015	1178	Se paga factura Nº 28517454 de Telefónica Móvil Chile S.A. por cambio de equipo y accesorios, asignado al Sr. Ricardo Neira Arias	783.954	enlace
decreto	26/05/2015	1177	Cancela factura Nº 38671928 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicio de BAM internet inalambrico	6.910	enlace
decreto	26/05/2015	1176	Se paga factura Nº 38686009 de Telefónica Móvil Chile S.A. por servicios de telefonía movil plan celular con internet, correspondiente al mes de Abril 2015	1.131.885	enlace
decreto	26/05/2015	1175	Viatico por cometido a la ciudad de concepción por participación en seminario "Relación Cambio Climático	40.462	enlace
decreto	26/05/2015	1174	Se paga factura Nº 3584512 de Telefónica Empresas Chile S.A. por "Contratación de Servicios Plataforma de Contac Center, Red asistencial Salud Quillón	2.193.665	enlace
decreto	26/05/2015	1173	Se paga factura Nº 3584511, correspondiente al mes de Abril 2015 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrado telefonía mas inernet	1.047.827	enlace
decreto	26/05/2015	1172	Pago de viatico por Capacitación Actualidad Municipal, en la ciudad de Santiago	343.930	enlace
decreto	26/05/2015	1171	Cancela facturas Nº 28530605, 38591564, de Telefónica Móviles Plan Celular, periodo entre el 12 de Marzo al 11 de Abril 2015	523.021	enlace
decreto	26/05/2015	1170	Se gira devolución de recursos de proyecto FNDR Triatlon Quillón 2014	593.240	enlace
decreto	26/05/2015	1169	Se gira devolución de recursos del proyecto Talleres Masivos de Zumba en Quillón en relacion al convenio de transferencia de recursos de subvención	450.250	enlace
decreto	25/05/2015	1168	Cancela 25 certificados de antecedentes, para trámites de licencia de conducir	26.250	enlace
decreto	25/05/2015	1167	Se paga arriendo de Inmueble, correspondiente al mes de Mayo 2015, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 663	261.500	enlace
decreto	25/05/2015	1166	Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, por subvención de Educación Preferencial (SEP) mes de Mayo	54.246.577	enlace
decreto	25/05/2015	1165	Traspaso de recursos a Dpto. de Educación, transferidos por la subsecretaria del Ministerio de Educación, por subvención mes de Mayo 2015	198.735.998	enlace
decreto	25/05/2015	1163	Se paga factura Nº 1712 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, correspondiente al mes de Abril 2015	12.781.548	enlace
decreto	25/05/2015	1162	Reintegro de dinero a favor del Instituto de Desarrollo Agropecuario, correspondiente a la ejecución del programa Prodesal	142.129	enlace
decreto	25/05/2015	1161	Se paga factura Nº 5221 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015	23.820.156	enlace
decreto	23/05/2015	1159	Se gira caja chica al departamento de Tránsito para solventar gastos menores del departamento, de gira a nombre de Ana Tornquist Castro	86.998	enlace
decreto	22/05/2015	1158	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Crédito La Araucana	1.537.994	enlace
decreto	22/05/2015	1157	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento incremento previsional DL. 3501	3.094.817	enlace
decreto	22/05/2015	1156	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento COOPEUCH	2.363.530	enlace
decreto	22/05/2015	1155	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento servicio bienestar, cuotas, prestamo	1.032.968	enlace
decreto	22/05/2015	1154	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento fundación Arturo Lopez Pérez	184.000	enlace
decreto	22/05/2015	1153	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Farmacia Sur	218.110	enlace
decreto	22/05/2015	1152	Se paga factura Nº 1470 de ESSBIO S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Abril 2015	9.294.885	enlace
decreto	22/05/2015	1151	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento La Araucana Salud	49.848	enlace
decreto	22/05/2015	1150	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento AHORROCOP Ltda.	303.338	enlace
decreto	22/05/2015	1149	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento COANIQUEM	4.000	enlace
decreto	22/05/2015	1148	Se paga boleta de agua Nº 9723791 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina OPD, periodo entre 12 de Marzo al 13 de Abril 2015	37.920	enlace
decreto	22/05/2015	1147	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuentos por atraso en la hora de llegada	16.994	enlace
decreto	22/05/2015	1146	Se paga boleta de agua Nº 9723789 de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable oficina ODEL, del periodo comprendido entre 12 de Marzo al 13 de Abril de 2015	24.660	enlace
decreto	22/05/2015	1145	Se pagan facturas de ESSBIO S.A. por consumo de agua potable, reparticiones municipales y riego de áreas verdes, comprendido entre 27 de Marzo al 28 de Abril de 2015	1.198.500	enlace
decreto	22/05/2015	1144	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Servicio Médico, se gira a nombre de servicio Bienestar	223.200	enlace
decreto	22/05/2015	1143	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento correspondiente a descuento Sta. Claudia Mora por inasistencia y Celso Poblete por Bienios	357.580	enlace
decreto	22/05/2015	1142	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento Hogar de Cristo	17.500	enlace
decreto	22/05/2015	1141	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Farmacia Farmax	57.700	enlace
decreto	22/05/2015	1140	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento Telefonos Celulares de Funcionarios	366.857	enlace
decreto	22/05/2015	1139	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, Descuento ASEMUCH	173.200	enlace
decreto	22/05/2015	1138	Se paga factura Nº 58199 de Chilena de Computación Ltda. Por adquisición de escáner para dirección de transito para el ingreso de documentación solicitado por SEREMI de Transporte	276.931	enlace
decreto	22/05/2015	1137	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento La Chilena Consolidada Seguros	184.612	enlace
decreto	22/05/2015	1136	Se paga factura diferencia de factura Nº 1209 de Telescopios Chile	9.899	enlace
decreto	22/05/2015	1135	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento seguros de vida Segurity Prevision S.A.	257.057	enlace
decreto	22/05/2015	1134	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento Mutual de Seguros de Chile	259.229	enlace
decreto	22/05/2015	1133	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento arriendo de casa funcionarios	238.734	enlace
decreto	22/05/2015	1132	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Mayo, descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores	28.105	enlace
decreto	22/05/2015	1131	Se paga factura Nº 750 a Instituto Nacional de Educación y Capacitación Ltda. Por inscripción de curso de compra y acreditaciónes públicas	457.000	enlace
decreto	20/05/2015	1130	Se paga factura Nº 2972154 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periódo comprendido entre 02 de Abril al 04 de Mayo 2015	436.806	enlace
decreto	20/05/2015	1129	Se paga factura Nº 2972150 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Abril 2015 al 04 de Mayo 2015	71.476	enlace
decreto	20/05/2015	1128	Se paga factura Nº 2972190 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Abril 2015 al 04 de Mayo 2015	7.545.674	enlace
decreto	20/05/2015	1127	Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Richard Particio Riffo Noche, por presentación artística del tributo a Gypsi King, en la actividad recreativa y social para las madres de Quillón 2015	630.000	enlace
decreto	20/05/2015	1126	Se paga factura Nº 15571686 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet Biblioteca Municipal de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015	20.300	enlace
decreto	20/05/2015	1125	Se gira caja chica al departamento de DIDECO para solventar gastos de medicamentos, examenes, pasajes según informes sociales, se gira a nombre de Fabiola Estay	500.000	enlace
decreto	19/05/2015	1123	Se paga factura Nº 284 de Elsa Eugenia Henriquez Perez por servicio de almuerzo para federación de Triatrol	19.500	enlace
decreto	19/05/2015	1122	Se paga factura Nº 108 de Felipe Norman Muñoz Acevedo por reparación de viviendas programa habitabilidad 2015	8.067.932	enlace
decreto	19/05/2015	1121	Se paga a la Asociación Chilena de Municipalidades por inscripción de encuentro sobre Actualidad Jurídica Municipal, realizado los días 28 y 29 de Mayo 2015 en la ciudad de Santiago.	200.000	enlace
decreto	19/05/2015	1120	Se paga boleta de honorarios Nº 109 de Eduardo Enrique Muñoz Mardonez, por servicios de apoyo logistico en finalización del show verano 2015	144.000	enlace
decreto	19/05/2015	1119	Se paga boleta de honorarios Nº 53 de Eloísa María Vargas Medrano, por servicio de apoyo a la gestión, creación y diseño de proyectos en la SECPLAN de la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2015	3.960.000	enlace
decreto	19/05/2015	1118	Se pagan cometidos funcionario con derecho a asignacion de viatico a personal a honorarios	416.343	enlace
decreto	19/05/2015	1117	Cancela 20 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir	21.000	enlace
decreto	18/05/2015	1116	Se paga boleta de Luis Alfredo Guerrero Riquelme, por contratación de grupo rancher para Fiesta de la Vendimia 2015	315.000	enlace
decreto	18/05/2015	1115	Se paga boleta de honorarios Nº 2 de Ximena Jiménez Vega por servicios de 10 animaciones en distintas actividades realizadas durante el verano 2015	360.000	enlace
decreto	18/05/2015	1114	Se paga factura Nº 238 de Soc. Const. Alexis Lara y Cia Ltda. 1º y único estado de pago de la obra "mejoramiento sala de rehabilitación en la comuna de Quillón	6.890.858	enlace
decreto	15/05/2015	1112	Se paga factura Nº 728 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por dictar curso obligatorio a examinadores teóricos y prácticos desde el 11 al 15 de mayo en Villa Baviera de la comuna de Bulnes	760.000	enlace
decreto	14/05/2015	1111	Se pagan facturas Nº 2942, 3202, 2943 de Mellafe y Salas S.A. por adquisicion de equipos de aire acondicionado para oficina de tesoreria municipal	729.072	enlace
decreto	13/05/2015	1110	Pago por devolucion de cauciones presentadas para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato en licitaciones públicas provenientes de DIDECO	420.000	enlace
decreto	13/05/2015	1109	Se paga factura Nº 77 de DIAMED E.I.R.L. por adquisición de elementos de seguridad para instalar en domicilios de beneficiarios con movilidad reducida	81.890	enlace
decreto	13/05/2015	1108	Se paga factura Nº 956 de Smith Service Ltda. Por arriendo de 2 sanitarios portátil para los días 20, 21 y 22 de Febrero 2015 para actividades de verano 2015	142.800	enlace
decreto	13/05/2015	1106	Pago de comision de servicio y devolucion de gastos al Sr. Consejal Jorge Muñoz Alvarez por cometido a la ciudad de Coelemu, asistencia a reunion asosiacion de municipalidades del Valle del Itata	30.431	enlace
decreto	13/05/2015	1104	Se gira caja chica a DIDECO para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Sta. Maria Gabriela Vallegos Landaur	240.076	enlace
decreto	13/05/2015	1103	Pago de comision de servicio por viaje a Santiago a participar en encuentro Técnico anual de Secretarios Municipales	151.734	enlace
decreto	13/05/2015	1102	Se paga a TOP-PC Computación Ltda. Por la compra de pendrive para la unidad de inspeccion municipal	54.500	enlace
decreto	13/05/2015	1101	Se paga boleta de honorarios Nº 624, 93, de Juan Esteban Toledo Lobos y Francisco Javier Parra Zambrano, por servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	1.065.000	enlace
decreto	12/05/2015	1100	Se gira pago de impuesto F-29 correspondiente a funcionarios del departamento de salud municipal, debido a que se pago de forma electrónica y el dpto no cuenta con dispositivo para realizar la operación	5.626.960	enlace
decreto	12/05/2015	1099	Pago de comision de servicio por asistencia a curso de examinadores practicos en la localidad de Bulnes	197.028	enlace
decreto	12/05/2015	1098	Se paga a Asociación Nacional de Secretarios Municipales de Chile por inscripción encuentro técnico anual organizado por la asociación de directores de control y secretarios municipales de chile	100.000	enlace
decreto	12/05/2015	1097	Se pagan facturas N° 19, 286, 330, de abratec por adquisición de 735 m3 de una compra de 3000 m3 de material estabilizado de 11/2" para la Municipalidad de Quillón	2.792.757	enlace
decreto	12/05/2015	1096	Se paga a Asosiacion Nacional de Secretarios Municipales de Chile, por inscripción de encuentro tecnico anual organizado por la asociación de directores de control y secretarios municipales de chile	100.000	enlace
decreto	12/05/2015	1095	Se gira fondos a rendir al señor Nestor Cid Pedreros, para solventar gastos relacionados con el pago de peajes por movimiento de material asfaltico transportados por Vía Itata hacia el Municipio	200.000	enlace
decreto	12/05/2015	1094	Se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes, peajes, estacionamientos, a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa, encargada de gastos menores	597.677	enlace
decreto	12/05/2015	1093	Devolucion de gastos a diferentes funcionarios municipales por diferentes gastos menores	702.179	enlace
decreto	12/05/2015	1092	Pago de comisión de servicio por participación en encuentro tecnico anual 2015 de la asociación de directores de control en la ciudad de Santiago	151.734	enlace
decreto	12/05/2015	1091	cancela 28 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la Sra. Ana María Torquist Castro	29.400	enlace
decreto	12/05/2015	1090	Se paga factura Nº 4018 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente a cuatro días del mes de Abril 2015, por mantención de aseo edificios públicos	883.558	enlace
decreto	12/05/2015	1089	Se paga factura Nº 4017 de la empresa de mantención y servicios Ltda. Correspondiente al mes de Marzo 2015, por mantención de aseo edificios públicos	6.541.625	enlace
decreto	11/05/2015	1088	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "Oficina de protección del derecho de la infancia", correspondiente al mes de Abril 2015	2.679.726	enlace
decreto	11/05/2015	1087	Se paga formulario 29 correspondiente a retenciones del 10% de honorarios e impuesto único del mes de Abril 2015	6.020.168	enlace
decreto	11/05/2015	1086	Se paga a gestión pública consultores, por asistencia a curso de roles, funciones del inspector municipal de rentas	250.000	enlace
decreto	11/05/2015	1085	Pago de comisión de servicio por participación en capacitación en la Ciudad de Concepción	222.543	enlace
decreto	11/05/2015	1084	Se cancela factura Nº 23094938 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas OPD y OMIL, periodo comprendido entre 17/03 y 17/04/2015	32.000	enlace
decreto	11/05/2015	1083	Se paga factura Nº 23094211 de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de energia correspondiente a oficinas ODEL, periodo comprendido entre 17/03  a 17/04/2015	61.000	enlace
decreto	11/05/2015	1082	Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Febrero 2015 al 25 de Marzo 2015	9.856.272	enlace
decreto	08/05/2015	1080	Se paga factura Nº 720 de Compañía Chilena de Televisión S.A. por publicidad televisiva a través del programa Cada Día Mejor	2.975.000	enlace
decreto	08/05/2015	1079	Se paga factura Nº 44 de servicios electricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente al mes de Marzo 2015	1.202.495	enlace
decreto	08/05/2015	1078	Se pagan boletas de honorarios, correspondientes al mes de Abril 2015, a monitores del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2015"	3.236.400	enlace
decreto	08/05/2015	1077	Reintegro de fondos del programa ficha de protección social año 2014	90.227	enlace
decreto	08/05/2015	1076	Se gira transferencia al Departamento de Salud correspondiente al mes de mayo	15.000.000	enlace
decreto	07/05/2015	1075	Se gira traspaso a departamento de educación correspondiente a subvensión Pro-Retencion año 2015	35.257.208	enlace
decreto	07/05/2015	1074	Se paga boleta de honorarios Nº 13 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	450.000	enlace
decreto	07/05/2015	1073	Se pagan boletas de honorarios Nº 16, 149 correspondiente de Abril 2015, por servicios profesionales de "Apoyo a la asistencia social y Promoción Comunitaria"	414.000	enlace
decreto	07/05/2015	1072	Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico	120.204	enlace
decreto	07/05/2015	1071	Se paga boleta de honorarios Nº 6 de Paola Andrea Mellado Robles, por servicios de apoyo profesional a la dirección de tránsito, correspondiente al mes de Abril 2015	270.000	enlace
decreto	07/05/2015	1070	Se paga boleta de honorarios Nº 14  de Estefanía Nuris Manríquez Lagos correspondiente al mes de Abril 2015 por servicios de apoyo administrativo a dirección de obras municipales	333.900	enlace
decreto	07/05/2015	1069	Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Abril 2015	675.000	enlace
decreto	07/05/2015	1068	Se paga boleta de honorarios Nº 30, de Juan Carlos Lagos por servicios profesionales de asesoria agrícola oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondiente a los meses de Abril 2015	843.412	enlace
decreto	06/05/2015	1067	Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Abril 2015	991.530	enlace
decreto	06/05/2015	1066	Se pagan boletas de honorarios Nº 52, 9, Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	1.980.000	enlace
decreto	06/05/2015	1065	Se paga factura Nº 10 de María Elena Santibáñez por adquisicion de bicicleta para unidad de inspección municipal en el área urbana de	316.500	enlace
decreto	06/05/2015	1064	Se paga factura Nº 19 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicios de alimentación para personal que trabajo en actividades del concierto de verano 2015	170.000	enlace
decreto	06/05/2015	1063	Se paga boleta Nº 118615 de Luciano Cruz Muñoz por contrato de transacción	20.000	enlace
decreto	06/05/2015	1062	Se paga boleta Nº 120.994 de Luciano Cruz Muñoz por otorgamiento escritura pública y inscripción y dominio, y copias	350.000	enlace
decreto	06/05/2015	1061	Se paga factura N° 76848 de Comercial Sercodata Ltda. Por adquisición de calculadora HP-17BII + Financiera	84.505	enlace
decreto	06/05/2015	1060	Se paga factura Nº 205831 de SILCOSIL Ltda. Por adquisición de mobiliario para oficina de rentas y patentes	210.156	enlace
decreto	06/05/2015	1059	Se paga factura N° 204814 de SILCOSIL Ltda. Por adquisición de moviliario para oficina de secretario municipal	413.183	enlace
decreto	06/05/2015	1058	Se paga factura Nº 167 de Abad Garcia Y Pons Ltda. Por adquisición de vestuario funcionarios de unidad jurídica	218.760	enlace
decreto	06/05/2015	1057	Se cancela boleta de honorarios Nº 42 de Luis Toledo Villagra, por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	450.000	enlace
decreto	06/05/2015	1056	Pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de Abril 2015, del personal a contrata y planta municipal	12.466.368	enlace
decreto	05/05/2015	1054	Se paga factura Nº 605 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por adquisición de Zapatos escolares, comuna de Quillón	2.152.001	enlace
decreto	05/05/2015	1053	Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción por participación en curso denominado Preparativo Prueba de Acreditación Chilecompra	101.126	enlace
decreto	05/05/2015	1052	Pago de comision de servicio por cometido a la ciudad de Reñaca a participar de curso denominado Roles y Funciones del Inspector Municipal en materias de Rentas Municipales	171.965	enlace
decreto	05/05/2015	1051	Se gira caja chica para solventar gastos del subtitulo 22, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar	300.000	enlace
decreto	05/05/2015	1050	Se paga factura Nº 18 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por atención de artistas que participaron en las actividades de verano 2015	366.000	enlace
decreto	05/05/2015	1049	Pago de remuneraciones correspondiente a personal codigo del trabajo del departamento de transito	682.104	enlace
decreto	04/05/2015	1048	se gira caja chica , para solventar gastos de actividad denominda 2 trail running de Quillon 2015 ,	1.900.000	enlace
decreto	04/05/2015	1047	Pago de comisión de servicio por asistencia a curso intermedio de evaluación social de proyectos	252.890	enlace
decreto	04/05/2015º	1046	Pago de Fondo Común Municipal correspondiente a permiso de circulación del mes de Abril 2015	11.665.615	enlace
decreto	04/05/2015	1045	Devolución de dinero al Sr. Alberto Contreras Silva, correspondiente a pago de permiso de circulación, el cual fue cobrado en forma erronea	53.619	enlace
decreto	04/05/2015	1044	Devolución de dinero a la Sra. Carmen San Martín Mora, correspondiente a pago de permiso de circulación del año 2013, el cual fue cobrado de forma erronea	113.865	enlace
decreto	02/05/2015	1043	Se paga boleta de honorarios Nº 71 de Marioly Nataly Alarcon Parra, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015, por concepto como monitora del programa apoyo integral al adulto mayor	405.391	enlace
decreto	02/05/2015	1042	Se paga boleta de honorarios Nº 45, 46 de Braulio Quezada Olate y boleta Nº 47 de Carolina Cerda Burgos, profesionales del programa autoconsumo para la producción familiar en la comuna de Quillón, correspondiente al mes de Abril 2015	820.798	enlace
decreto	02/05/2015	1041	Se paga boleta de honorarios Nº 89, 77 de Sebastián Henríquez Manríque y Daysi Ruby Padilla Betanzo, por concepto como profesional a honorarios programa "Habitabilidad Chile Solidario", correspondiente al mes de Abril 2015	1.188.000	enlace
decreto	02/05/2015	1040	Se paga boletas de honorarios Nº 129, 62 de Karen Julissa Iturra Barriga y Cintia Evelyn Parada Cartes, por servicios de apoyo psicosocial del IEF, correspondiente al mes de Abril 2015	657.382	enlace
decreto	02/05/2015	1039	Se pagan boletas de honorarios Nº 54, 72 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Abraham Hernandez Gomez, por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del Ingreso Ético Familiar, correspondiente al mes de Abril 2015	1.678.424	enlace
decreto	02/05/2015	1038	Se paga boleta de honorarios Nº 64, 69, 70 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto "Apoyo en digitación y administrativo en fortalecimiento del sistema Chile crece contigo	390.000	enlace
decreto	02/05/2015	1037	Se paga boleta de honorarios Nº 58 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, gestor territorial, profesional del programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	702.000	enlace
decreto	02/05/2015	1036	Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por servicios de apoyo Administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	333.900	enlace
decreto	02/05/2015	1035	Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Pedro Arriagada Sandoval por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Abril 2015	360.000	enlace
decreto	02/05/2015	1034	Se paga boleta de honorarios Nº 5 de Marta Leonilla Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de turismo y cultura, correspondiente al mes de Abril 2015	247.500	enlace
decreto	02/05/2015	1033	Se pagan boletas de honorarios Nº 61 y 62 correspondiente al mes de Abril de 2015 de Daniel Coloma Hueico, por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales, y asesor jurídico de la I. Municipalidad de Quillón	1.360.000	enlace
decreto	02/05/2015	1032	Se paga boleta de honorarios Nº 50 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Abril 2015	601.020	enlace
decreto	02/05/2015	1031	Se pagan boletas de honorarios Nº 70, 71, y 129 de Patricia Márquez Canales y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene Quillón Ranquil, correspondiente al mes de Abril 2015	1.437.120	enlace
decreto	02/05/2015	1030	Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de asesor programa "Apoyo Psicosocial del Ingreso Ético Familiar", correspondiente al mes de Abril 2015	839.212	enlace
decreto	02/05/2015	1029	Se pagan boletas de honorarios Nº 24, 30 de marión Emily Garcias Gonzáles y Ana Verdugo Osorio, profesionales de "Unidad de Juventud" de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	756.000	enlace
decreto	02/05/2015	1028	Se pagan boletas de honorarios Nº 20, 35, 78 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria", honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	1.107.000	enlace
decreto	02/05/2015	1027	Se paga boleta de honorarios Nº 77 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Abril 2015	333.000	enlace
decreto	02/05/2015	1026	Se paga boleta de honorarios Nº 18 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	667.800	enlace
decreto	02/05/2015	1025	Se cancela boleta de honorarios Nº 39 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, de apoyo administrativo en la unidad de administración municipal y jefe de gabinete	333.900	enlace
decreto	02/05/2015	1024	Se paga boleta de honorarios Nº 124 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondiente al mes de Abril 2015	1.323.000	enlace
decreto	02/05/2015	1023	Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Luis Alberto Muñoz Copelli, por servicios Administrativos gabinete de alcaldía, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	812.379	enlace
decreto	02/05/2015	1022	Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Teresa Paola Silva Pradenas de asistenet administrativo Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quillón	381.600	enlace
decreto	02/05/2015	1021	Se paga boleta de honorarios Nº 255 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez por prestación de servicios por asesoría jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	1.100.001	enlace
decreto	02/05/2015	1020	Se paga boleta de honorarios Nº 72 de Rodrigo Vera Riquelme por servicios de asesoría en gestión de proyectos, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015	900.000	enlace
decreto	02/05/2015	1019	Se paga boleta de honorarios Nº 32 de Arturio Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de Abril 2015, por "servicios de auxiliar de aseo en oficinas"	267.120	enlace
decreto	02/05/2015	1018	Se paga boleta de honorarios Nº 15 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Abril 2015, por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal	225.000	enlace
decreto	02/05/2015	1017	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses Enero a Febrero de 2015	1.108.972	enlace
decreto	02/05/2015	1016	Traspaso de fondos desde cuenta Fondos externos a cuenta Fondos Municipales, correspondiente a retencion de impuesto de segunda categoria, correspondiente a honorarios personal de programas, correspondiente a los meses Enero a Diciembre de 2014	2.066.844	enlace