| DECRETOS DE PAGOS MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| decreto | 30/11/2015 | 2597 | cancelación de factura, por adquisición de libretas ecológicas. | 354.608 | enlace |
| decreto | 30/11/2015 | 2596 | cancelación de boleta de honorario, por servicio de capacitación en viñas a usuarios prog. Prodesal | 108.000 | enlace |
| decreto | 30/11/2015 | 2595 | se giran fondos a rendir a nombre del tesorero municipal. | 500.000 | enlace |
| decreto | 30/11/2015 | 2594 | cancelación dieta concejales municipales, mes de noviembre de 2015. | 4.127.529 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2593 | cancelación de factura, por servicio telefonía móviles plan celular con internet. | 1.128.929 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2592 | cancelación de factura, por servicio internet biblioteca municipal. | 20.300 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2591 | cancelación de factura, por servicio internet plaza de armas. | 48.989 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2590 | cancelación de factura, por servicio de red fija, mesa central. | 13.544 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2589 | cancelación de factura, por servicio de linea sistema transbank. | 43.874 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2588 | cancelación de factura, por servicio de internet Sr. Alcalde. | 28.228 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2587 | cancelación de factura, por servicio de BAM internet inalambrico. | 18.900 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2586 | cancelación de factura, por servicio de GPS, para monitorero de los vehículos municipales. | 454.118 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2585 | cancelación de factura, por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público. | 132.300 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2584 | cancelación de factura, por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público. | 258.111 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2583 | cancelación de factura, por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público. | 415.904 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2582 | cancelación de factura por coctel, día del funcionario municipal | 300.000 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2581 | cancelación de factura, según ficha técnica adjunta. | 108.756 | enlace |
| decreto | 28/11/2015 | 2580 | cancelación de boleta de honorario a profesional programa autoconsumo, mes de octubre de 2015. | 90.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2579 | cancelación de boleta por talleres de formulación de proyecto y emprendimiento a intergrantes del programa jefas de hogar. | 180.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2578 | cancelación de factura, por adquisición de insumos para coffe PMTJH. | 204.135 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2577 | cancelación de factura, por adquisición de muebles para programa dideco. | 135.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2576 | cancelación de honorarios a coordinadora PMTJH, mes de noviembre de 2015 | 1.183.332 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2575 | cancelación de honorarios encargada laboral PMTJH, mes de noviembre de 2015. | 900.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2574 | cancelación de honorarios a profesionales programa más capaz, mes de noviembre de 2015. | 2.345.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2573 | cancelación de honorarios a monitores programa más capaz, mes de noviembre de 2015. | 2.650.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2571 | cancelación de boleta de honorario, mes de noviembre del 2015. | 1.110.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2570 | cancelación de factura, por adquisición de materiales para dar curso de taller de pintura. | 269.580 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2569 | cancelación de factura, por adquisición de marquesa y colchon, para caso social. | 80.800 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2568 | cancelación de boleta de honorarios, por serivicio de arquitecto. | 385.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2567 | cancelación de factura, por adquisición de materiales de librería. | 14.050 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2566 | cancelación de factura, por el servicio publicidad radial. | 300.213 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2565 | cancelación de factura, por compra de alargadores para conexión de equipos oficina odel. | 29.750 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2564 | cancelación de factura, por contratación de servicio de transporte actividad día del adulto mayor | 800.000 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2563 | cancelación de factura, por el servicio de mantención para motoniveladora municipal | 1.893.255 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2562 | cancelación de factura, por adquisición de colchonetas individuales por el servicio de cuidado de infantiles | 38.718 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2561 | cancelación de factura, por servicio confección delantales de auxiliares | 66.640 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2560 | cancelación de factura, por adquisición de insumos para reuniones programa más capaz | 50.030 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2559 | cancelación de factura, por la compra de colaciones programa más capaz | 328.950 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2558 | cancelación de factura por adquisición de bandejas de germinación. | 215.914 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2557 | cancelación de factura, por la adquisición de materiales de extracción de agua para cementerio El Culben. | 288.801 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2556 | cancelación de factura, por adquisición de materiales de riego, prodesal Quillón. | 581.958 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2555 | cancelación de factura, por la adquisición de meteriales de construcción. | 212.586 | enlace |
| decreto | 27/11/2015 | 2554 | cancelación de factura por contratación de servicio de capacitación para 80 agricultores. | 424.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2015 | 2553 | se paga convenio de colaboración. | 500.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2015 | 2552 | cancelación por arriendo de inmueble. | 130.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2015 | 2551 | cancelación por inscripción en capacitación, curso secretaria de tránsito. | 380.000 | enlace |
| decreto | 25/11/2015 | 2550 | cancelación de factura, por adquisición de materiales de oficina para programa dideco | 281.486 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2549 | cancelación de factura, por subsidio agua potable mes de octubre de 2015 | 94.783 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2548 | cancelación de factura, por adquisición de scanner. | 217.929 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2547 | cancelación de factura, por adquisición de mobiliario, para oficina de control interno. | 483.254 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2546 | cancelación de factura por adquisición de software de licencia full office home an busness | 133.729 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2545 | cancelación de factura, por adquisición de mouse para tener en stock | 186.357 | enlace |
| decreto | 25/11/2015 | 2544 | traspaso de recursos al depto. de educación municipal, correspondiente a subvención mes de noviembre de 2015 | 267.602.572 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2543 | cancelación de factura, por arriendo de baños quimicos. | 892.500 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2542 | cancelación de factura, por subsidio agua potable mes de octubre de 2015 | 8.775.903 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2541 | cancelación de factura por arriendo de dispensadores y botellas de agua purificada | 334.866 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2540 | cancelación de factura, por subsidios agua potable mes de octubre de 2015. | 76.800 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2539 | cancelación de factura, por subsidios agua potable rural mes de octubre de 2015. | 142.272 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2538 | cancelación de factura por subsidios agua potable, mes de octubre de 2015 | 56.251 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2537 | cancelación de factura, por subsidios agua potable rural mes de octubre de 2015. | 54.639 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2536 | cancelación de factura por adquisición de desayunos para tercer encuentro empresarial omil | 150.000 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2534 | cancelación comisión de servicio, por asistir a tribunal de contratación pública | 121.387 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2533 | cancelación de factura por arriendo de baños quimicos. | 952.000 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2532 | cancelación de factura por contratación servicio de amplificación, dia del adulto mayor | 434.918 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2531 | devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad en ka iferta en licitacion id 5040-11-le115, denomida "adq.de alimentacion para actividad atencion delegaciones de fiestas patrias 2015" | 350.000 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2530 | cancelación de factura por adquisición de colaciones para deportistas | 546.323 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2529 | cancelación de factura por adquisición de material de impresión para oficina senda. | 115.340 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2528 | cancelación de factura por adquisición de libretas impresas para actividades recreativa y social para adultos mayores | 434.350 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2527 | cancelación de factura pon adquisición de insumos para reuniones y talleres programa senda previene | 62.800 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2526 | se gira subvención municipal Junta de Vecinos Valle Verde - Quillón | 1.551.980 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2525 | se gira subvencion municipal año 2015 , a club de tango adulto mayor enrique bouquillard | 1.100.000 | enlace |
| decreto | 24/11/2015 | 2524 | cancelación receptor judicial de la causa rol 267-2015 | 55.000 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2523 | cancelación de factura, por alimentación en actividad adultos moyeres. | 3.200.000 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2522 | se giran fondos a nombre de Srta. Maria Vallejos L. como administradora del programa mas capaz | 4.000.000 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2521 | cancelación de factura, por adquisición de ropa de seguridad para alumnos de mecánica automotriz | 432.001 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2520 | cancelación de boleta de honorario del Sr. Jorge Toro Obreque. | 655.200 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2519 | cancelación de factura, por servicio de alimentación y salon para capacitación. | 791.945 | enlace |
| decreto | 23/11/2015 | 2518 | cancelación boleta de honorarios, por servicio de difusión. | 90.000 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2517 | cancelación comisión de servicio, por traslado de conjunto folclórico Quillón, a la ciudad de Cañete. | 57.467 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2516 | cancelación comisión de servicio, por reunión coordinación con artistas verano 2016. | 121.387 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2515 | cancelación comisión de servicio, por asistir a capacitación curso secretaria de transito. | 222.543 | enlace |
| decreto | 21/112015 | 2514 | se paga factura Nº185, de la soc. de Asesoria en Arquitectura e Ingenieria y Constructora C y G, por estado de pago nro. 5, de la construccion sede social Juan Pablo II - Quillón- | 14.222.677 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2513 | Se paga factura Nº 181 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería y Constructora C y G. correspondiente al cuarto estado de pago de la construcción sede social Juan Pablo II, Quillón | 7.177.553 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2512 | Se paga factura Nº 179 de Sociedad de Asesoría en arquitectura e ingeniería y constructora C y G. correspondiente al tercer estado de pago de la construcción sede social Juan Pablo II, Quillón | 9.659.802 | enlace |
| decreto | 21/11/2015 | 2511 | Se paga factura Nº 186 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería y Constructora C y G. correspondiente al quinto estado de pago de la construcción de centro integral del adulto mayor | 8.761.445 | enlace |
| decreto | 20/11/2015 | 2510 | Se paga factura Nº 180 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería y Constructora C y G. correspondiente al cuarto estado de pago de la construcción del centro integral del adulto mayor, Quillón | 14.107.051 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2509 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento retención de incremento DL 3501 | 3.158.047 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2508 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, Descuento créditos caja compensación La Araucana | 1.622.386 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2507 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento COOPEUCH | 2.656.112 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2506 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento Arturo Lopez Perez | 211.500 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2505 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento Farmacia Sur | 271.590 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2503 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento seguros La Araucana Salud S.A. | 43.399 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2501 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento Ahorrocoop | 363.923 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2500 | cancelación descuentos voluntarios mes de noviembre de 2015, coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2499 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento por inasistencia y atrasos | 143.734 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2497 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, otros descuentos correspondientes a Bienios cancelados por error | 21.676 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2496 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento hogar de cristo | 17.500 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2495 | Descuento Voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, descuento Farmacias Rafael Leon | 53.460 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2494 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento celulares movistar Funcionarios | 325.511 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2493 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, descuento ASEMUCH | 177.450 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2492 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento seguro la Chilena Consolidada | 338.578 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2491 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento Seguros de Vida Segurity Prevision | 242.167 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2490 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento Mutual de Seguros de Chile | 384.463 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2489 | Descuento voluntario correspndiente a las remuneraciones del mes de Noviembre 2015, descuento arriendo casa habitación funcionario | 238.734 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2488 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, descuento ISE Fidelidad Funcionaria y Conductores | 28.312 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2487 | Se pagan facturas de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de materiales de oficina apoyo social y promoción comunitaria para el buen funcionamiento del programa | 156.340 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2486 | Se paga factura Nº 2679 de Atistudio por la adquisición de premios, para realización de encuentro de esparcimiento entre dirigentes | 434.350 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2485 | Se paga factura Nº 4995 de Comercial Vegacervera Ltda. Por adquisición de combustible para vehículo municipal | 164.340 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2484 | devolucion de dinero al sr benito martinez trvisi , correspondiente a permiso municipal por juegos infantiles, para fiestas patrias. | 251.452 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2481 | Se paga boleta de venta Nº 2372, de premiación por celebración de los funcionarios de planta y contrata, que cumplen 15 y 20 años de servicio como funcionarios en la municipalidad de Quillón | 30.000 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2480 | Se paga factura Nº 121 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por la compra de casacas institucionales para los distintos funcionarios municipales | 322.992 | enlace |
| decreto | 19/11/2015 | 2479 | Se paga factura Nº 50 de Clara Castillo Ruíz por servicio alimentación programa seguridad y oportunidades apoyo psicosocial | 600.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2478 | Se paga factura Nº 1566 de Lucia Pérez Inostroza por arriendo de piscina temperada para llevar a cabo taller de aquagym, dirigido a dueñas de casa y adulto mayor de Quillón | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2476 | Se paga factura Nº 3125 de Teresa del Carmen Cifuentes Córdova por la adquisición de aserrín para distribuir en sector ramadas para ambientar recinto | 291.550 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2475 | Se paga boleta de agua Nº 14061827 de Essbio S.A. por consumo de agua potable oficina OPD avenida 18 de Septiembre | 29.410 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2474 | Se paga arriendo equipos Xerox, a Opciones S.A. según facturas Nº 308351, 308352, 309267, 309268, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2015 | 3.169.257 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2473 | Se paga factura Nº 530 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por la compra de productos de alimentación para actividades de capacitación de los usuarios programa Prodesal | 869.999 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2472 | Se paga factura Nº 2925 de Comercial Worldtec Ltda. Por la compra de Toner para impresión, Dire. Informática | 73.028 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2471 | Se paga factura Nº 4449 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de insumos para programa social de infancia | 53.221 | enlace |
| decreto | 18/11/2015 | 2470 | Se pagan boletas de honorarios Nº 54, 01, de Braulio Quezada Olate y Claudia Meza Burgos, profesionales de programa autoconsumo para la producción familiar en Quillón, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 819.000 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2469 | Se paga factura Nº 4891 de Comercial Muñoz y Cía Ltda. Por adquisición de dispensador de Jabón a Granel, para uso de dependencias municipales | 55.133 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2468 | Se pagan facturas Nº 2003, 1962, 1951, 1961, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad de Quillón | 1.848.819 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2467 | Se paga factura Nº 3027773 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo entre 02 de Octubre al 02 de Noviembre 2015 | 7.164.224 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2466 | Se paga factura Nº 103566 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal, correspondientes al mes de Septiembre 2015 | 1.824.850 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2464 | Se paga factura Nº 4654646 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de Septiembre 2015 | 255.538 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2463 | Se pagan facturas Nº 15539067, 16575166, 16580756, 16584774 de Transbank S.A., por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Julio y Agosto 2015 | 615.578 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2462 | Pago de remuneraciones del mes de Noviembre del personal de Planta y Contrata de la Municipalidad de Quillón | 53.435.901 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2461 | Se pagan boletas de honorarios Nº 58 y 16 de Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por servicios de asesoria técnica, para generación de preyectos de ingenieria requeridos por la "Unidad de Secplan", correspondiente al mes de Octubre 2015 | 1.800.000 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2460 | pago por devolucion de garantia seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato en licitacion denomida " servicios de alimentacion capacitacion organizaciones territoriales " | 250.000 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2458 | Se paga factura Nº 1680 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón | 3.476.512 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2457 | se paga factura nº1797 de sociedad comercial boero y boero ltda. Correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , correspondiente al mes de octubre 2015 | 13.351.921 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2456 | Se paga comisión de servicio al señor Esteban Ignacio San Martín Rodríguez asesor jurídico, en la ciudad de Santiago, por asistir a audiencia en causa rol 267-2015 | 121.387 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2454 | Cancela beca municipal deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes Octubre 2015 | 100.000 | enlace |
| decreto | 16/11/2015 | 2453 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes . | 717.150 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2452 | Se pagan facturas Nº 6209211 y 6209212 de DIMERC S.A. por adquisición de insumos para oficina programa SENDA Previene | 156.259 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2450 | Se paga boleta de honorarios Nº 57 de Daniel Morales Salgado por práctica profesional en la Dirección de Administración y Finanzas | 90.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2449 | Se paga factura Nº 233546 de Multicomercial Chillan Ltda. Por la compra de pernos de anclaje, para reparar puente peatonal | 45.220 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2447 | Se paga factura Nº 78 de Pedreros Astete y Cia Ltda. Por la adquisición de muebles para oficina de rentas y patentes | 158.235 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2446 | Se paga factura Nº 319 de Soc. Chile Tecnológico Ltda. Por adquisición de materiales Tecnológicos para reuniones y capacitaciones usuarios programa Prodesal | 273.646 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2445 | Se paga factura Nº 135 correspondiente al Quinto estado de Pago de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de Teleasistencia a Mayores Vulnerables de Quillón | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 13/11/2015 | 2444 | Se gira caja chica al Dpto. de Tesorería para solventar gastos menores, Se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar | 203.703 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2443 | Se pagan boletas de honorarios a monitores de programa + Capaz, honorarios correspondientes alos meses de Septiembre y Octubre 2015 | 2.723.400 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2442 | Se paga factura Nº 6480 de Sociedad Comercial Forteza y Cia Ltda. Por adquisición de Adobe Muse para edición y manipulación de formatos web, especificamente Transparencia Municipal | 304.598 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2441 | Se paga factura Nº 102891 de Servicios y Soluciones Integrales Ltda. Por compra de Microsoft Office para licenciamiento de equipos municipales, legalización de Software | 2.123.472 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2440 | Se paga factura Nº 1683 de Upgrade S.A. por compra de Adobe Acrobat para censura de datos personales cargados en la página de transparencia, legalización de Software | 3.870.818 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2439 | Se paga factura Nº 6657 de Comercializadora Telenet Ltda. Por adquisición de Microsoft Windows para licenciamiento de sistemas municipales por legalización de software | 2.280.587 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2438 | se gira fondo a rendir a la funcionaria nelly poblete jara , para solventar gastos relacionado con el programa celebracion dia del funcionario municipal según decreto alcaldicio nº 4394 | 551.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2437 | se gira caja al departamento de dideco para solventar gastos de casos sociales , medicamentos , examenes , pasajes , se gira a nombre de fabiola estay sepulveda. | 500.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2436 | Se paga a Gestión Pública Consultores, por inscripción de curso "Roles y Funciones de la O.I.R.S. y Secretarias de las Municipalidades, que se realizará en la ciudad de Reñaca desde el 11 al 14 de Noviembre 2015 | 250.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2435 | Se paga a Servicio de Capacitación y Consultoría Andes Austral Ltda. Por inscripción en curso " Elaboración de Planes Comunales Deportivos, que se realizará los días 10 al 14 de Noviembre en Santiago | 380.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2434 | Transferencia departamento de salud municipal, correspondiente al mes de noviembre de 2015 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2433 | Se gira caja chica al Dpto. de Obras para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Maycol Paredes Sanhueza | 200.000 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2432 | cancelación comisión de servicio, por asistir a capacitación elaboración de planes deportivos | 303.468 | enlace |
| decreto | 12/11/2015 | 2431 | Pago de comisión de servicio y rendición de gastos por cometido a la ciudad de San Nicolas, reunion de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata | 37.431 | enlace |
| decreto | 11/11/2015 | 2430 | devolucion de dinero al sr.raul salazar alvarez , correspondiente a pago de permiso de circulacion según decreto alcaldicio nº4189 | 67.225 | enlace |
| decreto | 11/11/2015 | 2429 | Pago de Beca de enseñanza superior año 2015 correspondiente al mes de Octubre 2015 | 500.000 | enlace |
| decreto | 11/11/2015 | 2428 | Devolución de gastos a Don Daniel Coloma, Asesor Jurídico de la Municipalidad por cometido a la ciudad de Santiago, a tribunal de contratación pública | 31.000 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2426 | Devolución de gasto en combustible, por cometido a la ciudad de Santiago al tribunal de contratación pública | 88.000 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2425 | se paga comisión de servicio, por asistir a capacitación sobre "OIRS Y SECRETARIAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL" | 139.563 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2424 | Pago de fondo común de Octubre de permisos de circulación | 8.296.768 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2423 | Pago de formulario 29 de Impuesto correspondiente a retencion del 10% de honorarios y Impuesto Único del Mes de Octubre 2015 | 6.854.079 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2422 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle de Sol, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 3.753.000 | enlace |
| decreto | 10/11/2015 | 2421 | Se paga factura Nº 233193 de Multicomercial Chillan Ltda. Por la adquisición de materiales para terminaciones de oficina de rentas y patentes | 211.743 | enlace |
| decreto | 09/11/2015 | 2420 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño , correspondiente al mes de octubre 2015 | 150.910 | enlace |
| decreto | 09/11/2015 | 2419 | Se paga arriendo de inmueble a Don Jorge Abarca Álvarez, para uso de Director de Administración y Finanzas, ubicado en sector Las Camelias, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 2015 | 180.000 | enlace |
| decreto | 09/11/2015 | 2418 | Se paga recibo de arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Psj. Las Azucenas Nº 350 de Quillón, para uso de encargado de organizaciones comunitarias | 209.200 | enlace |
| decreto | 09/11/2015 | 2417 | Pago de cotizaciones previsionales de remuneraciones del mes de Octubre 2015, de personal de planta, contrata, codigo del trabajo y concejales | 18.666.314 | enlace |
| decreto | 07/11/2015 | 2416 | Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 633 para uso de Directora de DIDECO, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 261.500 | enlace |
| decreto | 07/11/2015 | 2415 | Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Octubre 2015, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, Administrador Municipal | 337.510 | enlace |
| decreto | 07/11/2015 | 2414 | Cancela recibo de arriendo a Graciela Monjes Aravena, por arriendo de inmueble ubicado en calle el roble, Quillón | 290.893 | enlace |
| decreto | 07/11/2015 | 2413 | Se paga arriendo de inmueble a María Rosa Vidal Fernández, ubicado en pasaje Nº 1008 para uso de director de Secplan, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 236.501 | enlace |
| decreto | 07/11/2015 | 2412 | Se paga recibo de arriendo de Plácida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón, para uso de Dpto. DIDECO OPD y OMIL I.E.F. | 395.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2411 | Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica de alumbrado público, periodo entre 17 de Septiembre al 20 de Octubre 2015 | 2.794.278 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2410 | Pago de viatico a Don Nestor Cid Pedreros por comisión de servicio a la ciudad de Santiago, asistencia a feria internacional de la construcción | 101.156 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2409 | se gira subvencion municipal año 2015, al club de adulto mayor el encanto | 183.824 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2408 | se gira subvencion municipal año 2015, al club rehabilitador de alcoholicos arda quillon | 300.000 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2407 | transferencia al servicio bienestar municipal correspondiente a la segunda cuota de 68 funcionarios | 5.902.720 | enlace |
| decreto | 05/11/2015 | 2406 | transferencia de fondos al servicio bienestar del departamento de salud , son 80 funcionarios x 4 utm | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2405 | Se paga a Iter Chile, por inscripción seminario "tramitación de sumarios administrativos en municipalidades, departamento de salud y de educación" que se realizará en la ciudad de Santiago los días 04, 05 y 06 de Noviembre 2015 | 310.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2404 | Se paga boleta de honorarios Nº 79 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por "monitora de programa Apoyo integral al Adulto Mayor", correspondiente al mes de Octubre 2015 | 405.391 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2403 | Se paga boleta de honorarios Nº 49 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela por servicios de encuestadora ficha de protección social, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2402 | Se pagan boletas de honorarios Nº 05, 32 de Pamela Garrido Melo y María Elena Mena Meza, por servicios profesionales de proyecto "comedor del adulto mayor Volver a Nacer", correspondiente al mes de Octubre 2015 | 405.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2401 | Se pagan boletas de honorarios a profesionales de Unidad Operativa Quillón, honorarios y bono movilización correspondientes al mes de Octubre 2015 | 7.754.104 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2400 | Se pagan boletas de honorarios Nº 135, 83, 82 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa Senda Previene, Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 1.437.120 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2399 | Se paga boleta de honorarios Nº 137, 136 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por apoyo psicosocial programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2398 | Se paga boleta de honorarios Nº 61 y 05 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Cecilia Cisternas Cruces, por servicios de asesor laboral de programa Seguridad y Oportunidades, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.258.818 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2397 | Se pagan boletas de honorarios Nº 25, 68 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Opazo Otarola, profesionales de programa fortalecimiento OMIL, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 999.000 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2396 | Se pagan boletas de honorarios Nº 30, 16, 72, 14 y 26 de profesionales de programa + Capaz, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 2.110.500 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2395 | se gira caja chica a la oficina de transito para solventar gastos menores se gira a nombre de Ana Tornquist Castro | 89.552 | enlace |
| decreto | 04/11/2015 | 2394 | se gira caja chica para solventar gastos menores de la oficina de deportes , se gira a nombre de Gaston Gonzalez Palma | 375.007 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2393 | Se pagan boletas de honorarios Nº 31, 42, 89 y 56 de profesionales de programa Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.794.150 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2392 | Se pagan boletas de honorarios a monitores de programa "Plan Deportivo Anual 2015" correspondiente al mes de Octubre 2015 | 2.779.200 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2391 | Se paga boleta de honorarios Nº 43 de Miguel Alejandro Pedreros Medina, por servicios de apoyo a la administración municipal, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 675.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2390 | Se paga boleta de honorarios Nº 130 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de ODEL, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.323.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2389 | Se paga boleta de honorarios Nº 51 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de apoyo familiar de programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 839.212 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2388 | Se paga boleta de honorarios Nº 60 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 601.020 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2387 | Se paga boleta de honorarios Nº 25 de Felipe Andrés Fuentes Garcias por servicios profesionales de apoyo Unidad de Control, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 667.800 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2386 | Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por apoyo Secplan, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 991.530 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2385 | Se pagan boletas de honorarios Nº 31 y 39 de Marión Emily Garcias González y Ana Elizabeth Berdugo Osorio, profesionales de Unidad de Juventud, DIDECO, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.107.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2384 | Se paga boleta de honorarios Nº 276 de Esteban Ignacio San Martín, prestación de servicios de asesoría jurídica a la municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.100.001 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2383 | se pagan boletas de honorarios nº77 y 78 correspondiente al mes de octubre 2015 de daniel coloma hueico. | 1.511.111 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2382 | Se paga boleta de honorarios Nº 23 de Estefanía Nuris Manríquez Lagos, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 333.900 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2381 | Se paga boleta de honorarios Nº 55 de Clemira Arevalo Puentes, por servicios de aseo oficinas municipales, correspondientes al mes de Octubre 2015 | 219.998 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2380 | Se paga boleta de honorarios Nº 54 de Pedro Arriagada Sandoval, por apoyo Unidad de Adquisiciónes, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 360.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2379 | Se paga boleta de honorarios Nº 83 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 333.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2378 | Se cancela boleta de honorarios Nº 47 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana, por apoyo administrativo en la unidad de administración municipal y jefe de gabinete | 333.900 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2377 | Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 267.120 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2376 | Se paga boleta de honorarios Nº 40 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por servicios administrativos gabinete alcaldía, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 812.379 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2375 | Se pagan boleta de honorarios Nº 101 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, honorarios de encargada laboral PMTJH, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 810.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2374 | Se pagan boletas de honorarios Nº 660, 69 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodísticos, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.064.998 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2373 | Se paga boletas de honorarios Nº 02 de Ana Lilian Sepulveda Ponce, por apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 180.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2372 | Se paga boleta de honorarios Nº 19 de Jorge Paredes Paredes, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 225.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2371 | Se paga boleta de honorarios Nº 57 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 120.204 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2370 | Se paga boleta de honorarios Nº 29 de Marisel Teresa Núñez Navarrete, por servicio apoyo administrativo al departamento ODEL, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 333.900 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2369 | Se paga boleta de honorarios Nº 22 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa, por apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal, honorarios correspondiente al mes de Octubre 2015 | 225.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2368 | Se paga boleta de honorarios Nº 14 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina Turismo y Cultura, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 247.500 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2367 | Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Teresa Paola Silva Pradenas de Asistente Administrativo Oficina de Tursimo de la Municipalidad de Quillón | 381.600 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2366 | Se pagan boletas de honorarios Nº 660, 69 de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodísticos, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 | 1.065.000 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2365 | Pago de viatico a Don Ricardo Neira por comisión de servicio a la ciudad de Santiago al tribunal de contratación pública | 171.965 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2364 | Se gira cheque a nombre de Casa de Moneda de Chile, por adquisición de cartolas de licencias de conducir y estampillas | 1.615.425 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2363 | se paga factura nº 128 de comercial luis valdebenito e.i.r.l por adquisicion implementacion deportivos , premiaciones otros , según fichas tecnicas. | 3.722.400 | enlace |
| decreto | 03/11/2015 | 2362 | se paga factura nº1798 de sociedad comercializadora y servicios electro chavez ltda, por adquisicion de materiales electricos con tecnologia led | 1.094.830 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2361 | Pago de premiación de personal codigo del trabajo del departamento de tránsito, Medico Psicotecnico, correspondiente al mes de Octubre 2015 | 682.813 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2360 | Se paga factura Nº 38 de Club Deportivo Triatletas CL, por servicios de producción Triatlon Quillón 2015 | 5.000.000 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2359 | Se paga factura Nº 25 de Juan Carlos Bustos Arias por adquisición de vestimenta para personal de programa + Capaz | 194.500 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2358 | Pago de comisión de servicio a Sr. abogado Daniel Coloma Hueico, por viaje a Santiago por presentación de pruebas en causa de Impugnación de Licitación y reunión por proyecto de viviendas Tuteladas | 171.965 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2357 | Se paga factura Nº 4146 de Nelson Lucero Díaz por adquisición de motor bencinero para realizar práctica en oficio mecanico automotriz +, programa + Capaz | 399.999 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2356 | Pago de dieta a señores consejales correspondiente al mes de Octubre de 2015 | 4.106.655 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2355 | Se paga factura Nº 70750 y 70751 de el Diario El Sur | 238.000 | enlace |
| decreto | 02/11/2015 | 2354 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 agosto 2015 al 25 de sept. | 15.132.625 | enlace |