DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	30/10/2015	2353	Pago de comision de servicio a Don Edgardo Carlos Hidalgo, por viaje a la ciudad de Santiago por gestiones municipales en Subdere y Vialidad	121.387	enlace
decreto	30/10/2015	2352	Se cancela boleta de honorarios Nº 54 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Octubre 2015	450.000	enlace
decreto	30/10/2015	2351	Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Beatriz Espinoza Nievas, por prestación de servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015	300.000	enlace
decreto	29/10/2015	2350	Se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores, a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal	284.595	enlace
decreto	29/10/2015	2349	Pago de comisión de servicio a Don Claudio Guillermo Gonzales Benitez, por viaje a la ciudad de Viña del Mar por traslado de alumnos de turismo del Liceo Luis Cruz Martinez de Quillón	82.096	enlace
decreto	29/10/2015	2348	Pago de comisión de servicio a Don Miguel Pedreros Medina por reunion de coordinación actividades verano 2016, en la ciudad de Santiago	121.387	enlace
decreto	29/10/2015	2347	Comisión de servicio de la funcionaria Nicole Sepulveda Valdebenito por participación en Diplomado Economía Social y Asociatividad en la ciudad de Concepción	101.156	enlace
decreto	29/10/2015	2346	Comisión de servicio a la Sta. Adith Novoa Hernandez por capacitación denominada "Full time de compras y contrataciones públicas y modificaciones a la ley", en la ciudad de Santiago	180.611	enlace
decreto	29/10/2015	2345	Comisión de servicio del Sr. Consejal Raúl Fuentealba Puentes por capacitación denominada "Tramitación de sumarios administrativos en municipalidades y departamento de Salud y Educación"	171.965	enlace
decreto	29/10/2015	2344	Se paga factura Nº 123 de Sergio Vejar Palma correspondiente al 1º estado de pago de la construcción Multicancha sector Chillancito, Quillón	10.443.021	enlace
decreto	29/10/2015	2343	se pagan facturas , por servicio de internet biblioteca municipal de quillon.	354.128	enlace
decreto	28/10/2015	2342	se paga cuota nª 22, 23, 24, 25, de telefonica empresas  chile s.a. por adquisicion de central telefonica	181.356	enlace
decreto	28/10/2015	2341	cancela coutas , correspondientes a los meses de junio, julio , agosto , septiembre de telefonica chile.s.a.  Por la adquisicion de firewall nsa 250m	715.480	enlace
decreto	28/10/2015	2340	se paga factura nº36374392 de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas	49.314	enlace
decreto	28/10/2015	2339	se paga factura nº56 de servicios electricos e y h ltda.por servicio electrico con la finalidad de entregar un buen servicio electrico en las ramadas	1.666.000	enlace
decreto	28/10/2015	2338	Se paga factura Nº 251 de Espacio Cubierto S.A. por la mantención y reparación de carpa tensada 18m x 22m color blanca instalada en frente de la plaza de armas de Quillón	1.178.100	enlace
decreto	28/10/2015	2337	Se paga factura Nº 706 de Yerco Lenin Segura Valenzuela por adquisición de textos estatutos administrativos, y otros, material necesario para para el buen funcionamiento del departamento D.A.F.	273.700	enlace
decreto	28/10/2015	2336	Se paga factura Nº 1847 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz po adquisición de pasacalles y volantes para informar a la comuna las actividades de fiestas patrias	360.600	enlace
decreto	28/10/2015	2335	Se paga factura Nº 26 de Juan Carlos Salinas Obreque por construcción de Mampara de Aluminio en acceso a biblioteca municipal	432.500	enlace
decreto	28/10/2015	2334	Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvención mes de Octubre, bono de reconocimiento profesional y fondos SEP del mes de Octubre transferidos por la subsecretaria del Mineduc	263.964.462	enlace
decreto	28/10/2015	2333	cancela factura nº 39547774 de telefonica moviles chile s.a.	563.837	enlace
decreto	28/10/2015	2332	se pagan facturas por el servicio de gps de la empresa telefonica moviles chile .s.a.	1.606.729	enlace
decreto	26/10/2015	2330	Se pagan facturas Nº 2001847, 2001848 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica sector ramadas año 2015	2.143.654	enlace
decreto	26/10/2015	2328	Se pagan facturas Nº 3023751, 3018432, 24676269 de Frontel S.A. por consumo de energía correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 17/09/2015 al 20/10/2015	90.216	enlace
decreto	26/10/2015	2327	Se paga boleta Nº 24676023 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de ODEL, periodo entre 16/09/2015 al 19/10/2015	180.600	enlace
decreto	24/10/2015	2326	se paga factura nª 36333830 , de telefonia chile s.a. por servicio de internet señor alcalde.	28.032	enlace
decreto	24/10/2015	2325	Se pagan facturas Nº 3018433, 24241634, 2046847, 2046848, 2046849 de Frontel S.A. por concumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público, periodo entre 11/06/2015 al 12/08/2015	463.645	enlace
decreto	24/10/2015	2324	Se paga factura Nº 122052 Copelec Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público frente a la balsa poniente	377.045	enlace
decreto	24/10/2015	2323	Se paga factura Nº 122051 de Cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía electrica correspondiente a alumbrado público frente a escuela, correspondiente al mes de Septiembre 2015	356.710	enlace
decreto	24/10/2015	2322	Se paga boleta de venta Nº 836 de Claudia Ester Pérez Espinoza por adquisición de 30 colaciones para participantes en un curso de Hidroponía para usuarias de programa Jefas de Hogar	69.000	enlace
decreto	23/10/2015	2321	Devolución de gastos a Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal por adquisición de 1 disco duro externo de 3Tb 3,5 Usb 3.0 Desktop Negro ademas de 3 Pendrive	129.960	enlace
decreto	23/10/2015	2320	se pagan facturas , de empresa nacional de telecomunicaciones s.a.	203.000	enlace
decreto	23/10/2015	2319	Pago de viatico a Don Daniel Coloma, asesor jurídico, por comisión de servicio a la ciudad de Santiago	70.809	enlace
decreto	22/10/2015	2318	Se paga factura Nº 11808660 de El Mercurio por renovación de suscripción plan anual del periódico	102.120	enlace
decreto	22/10/2015	2317	Se paga factura Nº 35335 De Urrutia y Otárola Ltda. Por adquisición de neumáticos para retroexcavadora	933.367	enlace
decreto	21/10/2015	2316	se paga factura nº 588 , de cooperativa villa tennessee , por subsidios correspondiente al mes de septiembre 2015.	81.200	enlace
decreto	21/10/2015	2315	Cancela factura Nº 335 de Comité de agua potable rural el casino por 38 subsidios correspondientes al mes de Septiembre 2015	132.889	enlace
decreto	21/10/2015	2314	cancela factura nº598, de comité de agua potable de puerto coyanco	51.315	enlace
decreto	21/10/2015	2313	cancela factura nº361 de comité de agua potable rural chillancito de quillon.	57.872	enlace
decreto	21/10/2015	2312	cancela factura nº177 de agua potable liucura bajo , por subsidios correspondientes al mes de septiembre	90.281	enlace
decreto	21/10/2015	2311	Factura Nº 2003 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Septiembre 2015, se rebaja nota de crédito Nº 35668	8.153.070	enlace
decreto	21/10/2015	2310	Se pagan facturas Nº 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada en la municipalidad de Quillón	1.414.351	enlace
decreto	21/10/2015	2309	Se gira fondo para caso social a Nombre de la Señorita Yanet Tobar Gonzales, asistente social encargada del programa asistencia social	485.000	enlace
decreto	20/10/2015	2308	Cancela factura Nº 4060150 de Compañía de Petróleos de Chile  Copec S.A. por adquisición de combustible para vehículos municipales	10.200.000	enlace
decreto	20/10/2015	2307	Se gira $4.000.000 a la señorita María Gabriela Vallejos Landaur como administradora del programa + Capaz, para el pago de subsidio a los alumnos que participan en los cursos Secretariado, Turismo y Mecánica Automotriz	4.000.000	enlace
decreto	20/10/2015	2306	Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Septiembre 2015	367.671	enlace
decreto	19/10/2015	2304	Se  paga comisión de servicio a funcionarios Sr. Claudio Gonzáles Cifuentes y Marcelo Pantoja Videla, del 19 de Octubre 2015 que aprueba comisión de servicios con derecho a asignación de Viatico	403.158	enlace
decreto	19/10/2015	2303	Se paga factura Nº 195833, 197758 de Sky Airline S.A. por adquisición de 2 pasajes destino Concepción - Santiago Ida y Vuelta, y 2 de Santiago a Iquique ida y vuelta, para asesores jurídicos	952.925	enlace
decreto	19/10/2015	2302	Cancela 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir, firmado por la señora Ana maría Tornquist Castro, directora de transito	15.750	enlace
decreto	19/10/2015	2301	Se paga factura Nº 178 C y G, correspondiente al tercer estado de pago de la construcción del centro integral del adulto mayor, Quillón	5.334.252	enlace
decreto	19/10/2015	2300	Se paga factura Nº 176 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería Constructora C y G, correspondiente al segundo estado de pago de la construcción de Centro Integral del adulto mayor, Quillón	12.773.871	enlace
decreto	19/10/2015	2299	Se paga factura Nº 55 de Servicios eléctricos H y H ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente al mes de Agosto 2015	1.789.760	enlace
decreto	16/10/2015	2298	Se pagan boletas de honorarios Nº 1, 1, 1, de Francisca Camila Pino Henríquez, Nataly Gatica Melgarijo y Victor Alejandro Muñoz Rodríguez, por servicios de relatoria de formulación de proyecto y modelos de negocios, Mujer Jefas de Hogar	198.000	enlace
decreto	16/10/2015	2297	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015.	2.984.239	enlace
decreto	16/10/2015	2296	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Coopeuch	2.620.716	enlace
decreto	16/10/2015	2295	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015.	1.773.998	enlace
decreto	16/10/2015	2294	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento La Araucana Salud S.A.	42.878	enlace
decreto	16/10/2015	2293	Se pagan boletas de honorarios Nº 1, 3, de Pamela Zambrano Torres y Denisse Muñoz Bobadilla, por servicios de 4 relatoría de contabilidad de costo para usuarias del área de trabajo independiente de programa "Mujer Jefas de Hogar"	108.000	enlace
decreto	16/10/2015	2292	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Ahorrocoop Ltda.	313.059	enlace
decreto	16/10/2015	2291	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015,	257.840	enlace
decreto	16/10/2015	2290	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Fundación Arturo Lopez Perez	211.500	enlace
decreto	16/10/2015	2289	Se paga factura Nº 4679 de Comercial Vega Cervera Ltda. Por adquisición de combustible para vehículos del ejercito, instrucciónes del Administrador Municipal	66.240	enlace
decreto	16/10/2015	2288	Se pagan facturas Nº 227474, 270646, 266072 de Sky Airlines S.A. por adquisición de pasajes aereos para artista Roberto Bravo, pasajes ida y vuelta a la ciudad Santiago, La Serena, funcionaria Nelly Poblete	320.467	enlace
decreto	16/10/2015	2287	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre de 2015, descuento La Araucana	1.564.251	enlace
decreto	16/10/2015	2286	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015	4.000	enlace
decreto	16/10/2015	2285	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015, descuento por inasistencia y atrasos	214.779	enlace
decreto	16/10/2015	2284	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015	277.200	enlace
decreto	16/10/2015	2283	cancela 40 certificados de antecedentes , para tramites de licencia de conducir según memo nº 51/2015,	42.000	enlace
decreto	16/10/2015	2282	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015	21.676	enlace
decreto	16/10/2015	2281	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Hogar de Cristo	17.500	enlace
decreto	16/10/2015	2280	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Farmacias Rafael Leon	25.560	enlace
decreto	16/10/2015	2278	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento ASEMUCH	142.350	enlace
decreto	16/10/2015	2277	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015	338.193	enlace
decreto	16/10/2015	2276	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015,	241.337	enlace
decreto	16/10/2015	2274	pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015	238.734	enlace
decreto	16/10/2015	2273	Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre de 2015, descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores	28.312	enlace
decreto	16/10/2015	2272	Se gira traspaso al departamento de salud correspondiente al mes de Octubre 2015	15.000.000	enlace
decreto	16/10/2015	2271	Se paga factura Nº 103352 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Agosto 2015	1.813.858	enlace
decreto	15/10/2015	2270	Se paga boleta de honorarios Nº 15 de Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por servicios de asistencia técnica, para generación proyectos sanitarios urbanos y deficit de agua bebestible rural	252.000	enlace
decreto	15/10/2015	2269	Se gira cheque a Don Bernardo Gajardo Salazar para pagar pasajes aéreos de Don Claudio Gonzales Cifuentes y Don Marcelo Pantoja Videla, que viajan desde Concepción a la ciudad de La Serena Ida y Vuelta	286.320	enlace
decreto	15/10/2015	2267	Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica, correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Septiembre al 02 de Octubre 2015	7.425.237	enlace
decreto	14/10/2015	2266	Se pagan facturas Nº 1143063 y 1120409 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Kit de compresor 5 piezas Indura y una escalera de Aluminio	184.641	enlace
decreto	14/10/2015	2265	Devolución de gastos de pasajes de Don Daniel Coloma Hueico, correspondiente a capacitación en la ciudad de Viña del Mar	53.360	enlace
decreto	14/10/2015	2264	Se paga factura Nº 93369 de Distribuidora Novadist Insumos y Servicios de Encuadernación Ltda. Por la compra de plastificadora Termo Laminadora para entrega de licencias de conducir	73.661	enlace
decreto	14/10/2015	2263	Pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada "Construcción Sede Social Unido Norte Hermoso, Quillón"	1.000.000	enlace
decreto	14/10/2015	2262	Se paga factura Nº 2422286 de Surti Ventas S.A. por la compra de pañales desechables atención casos sociales	641.493	enlace
decreto	14/10/2015	2261	Se paga factura Nº 18 de Máquinas y Transportes Aninat Ltda. Por adquisición de 100 Mts3 de Base estabilizada de 11/2" para la Municipalidad de Quillón	3.570.000	enlace
decreto	14/10/2015	2260	Se paga multas de tránsito informadas, correspondiente al registro de multas de tránsito, meses de Junio y Agosto de 2015	133.666	enlace
decreto	14/10/2015	2259	Se paga factura Nº 1570 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arrendamiento de generador para actividades de Fiestas patrias, los días 17, 18, 19 y 20 de Septiembre	720.000	enlace
decreto	14/10/2015	2258	Se paga factura Nº 307 de Soc. Chile Tecnológico Ltda. Por la compra de insumos para impresión de diplomas	161.489	enlace
decreto	14/10/2015	2257	Se paga factura Nº 233093 de Multicomercial Chillán Ltda. Por la compra de materiales de construcción	1.327.103	enlace
decreto	13/10/2015	2256	Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa	495.460	enlace
decreto	13/10/2015	2255	Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal	256.592	enlace
decreto	13/10/2015	2254	Se paga a Sodimac S.A. por adquisición de materiales mesas y sillas para programa + Capaz, materiales para cuidados infantiles	107.713	enlace
decreto	13/10/2015	2253	Se paga recibo de arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Pasaje Las Azucenas, Quillón, correspondiente al mes de Septiembre 2015	209.200	enlace
decreto	09/10/2015	2250	Se pagan facturas Nº 507, 508, 511 de Jaime Rodrigo Castro Riquelme por la compra de materiales de oficina programa seguridad y oportunidades acompañamiento psicosocial	346.262	enlace
decreto	09/10/2015	2249	Se paga factura Nº 71 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la compra de indumentaria personal institucionalizada, necesaria para ejecución de talleres de programa Seguridad y Oportunidades 2015	65.000	enlace
decreto	09/10/2015	2248	Se paga factura Nº 70 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la compra de indumentaria personal institucionalizada para programa psicosocial 2015	97.500	enlace
decreto	09/10/2015	2247	Se paga factura Nº 43 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicio de Coctel para autoridades provinciales en fiestas patrias	250.000	enlace
decreto	09/10/2015	2246	Se paga factura Nº 120 de Abraham Moisés Gutiérrez Saldías por el servicio de amplificación desfile fiestas patrias	300.000	enlace
decreto	09/10/2015	2245	Se paga factura Nº 6144543 de Dimerc S.A. por adquisición de productos para atención de participantes en desfile fiestas patrias	648.856	enlace
decreto	09/10/2015	2244	Se paga factura Nº 1705 de Francisco Oróstica Villagran por el servicio de arriendo de vehículos para traslado de delegaciones, desfile de fiestas patrias	1.000.000	enlace
decreto	09/10/2015	2242	Se paga boleta de honorarios Nº 01 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce, por apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015	180.000	enlace
decreto	08/10/2015	2241	se gira caja chica del departamento de dideco a nombre de maria gabriela vallejos landaur , para solventar gastos menores del departamento.	226.552	enlace
decreto	08/10/2015	2240	Se gira caja chica para programa Vinculos 2014 - 2015 a Nomrbe de Don Felipe Rodriguez Flores	211.151	enlace
decreto	08/10/2015	2239	Pago de formulario 29 por Impuesto Único y Retenciones de 2ª Categoría 10%, honorarios mes de Septiembre 2015	6.406.553	enlace
decreto	08/10/2015	2238	Se paga factura Nº 319702 de Copelec Ltda. Por consumo de alumbrado público del sector Laguna Avendaño, periodo desde 01 al 30 de Septiembre 2015	21.552	enlace
decreto	07/10/2015	2237	se paga factura nº 1786 , de sociedad comercial boero y boero ltda.	13.351.921	enlace
decreto	07/10/2015	2236	se paga factura nº5442 de altramuz ltda, por recoleccion y traslado de residuos solidos	24.551.411	enlace
decreto	07/10/2015	2235	Se paga factura Nº 1659 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de Quillón	3.421.704	enlace
decreto	07/10/2015	2234	Se paga factura Nº 125732 de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente al mes de Agosto 2015	12.315	enlace
decreto	07/10/2015	2233	Se paga alumbrado público a Comercial Copelec S.A. correspondiente al periodo entre 25 de Julio al 25 de Septiembre 2015	12.187.319	enlace
decreto	07/10/2015	2232	Se paga factura Nº 130 correspondiente al sexto estado de pago de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de Quillón	1.428.000	enlace
decreto	07/10/2015	2231	Cancela 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la señorita Ana Maria Tornquist Castro, Directora de Tránsito	35.700	enlace
decreto	07/10/2015	2230	Se pagan facturas Nº 36333832, 36333831 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, y linea Sistema Transbank	57.381	enlace
decreto	07/10/2015	2229	Cancela factura Nº 39406237 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de telefonía moviles plan celular, periodo desde el 12 de Agosto al 11 de Septiembre de 2014	403.173	enlace
decreto	07/10/2015	2228	Se paga factura Nº 2314 de Jaime Heriberto Barrios Lopez, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Septiembre 2015	283.815	enlace
decreto	07/10/2015	2227	Se pagan facturas Nº 38423 y 38633 de Petrinovic y Cia Ltda. Por mantención y reparación de equipos psicotecnico, tarjeta electrónica para, para tomar los examenes exigidos por ley de tránsito	197.540	enlace
decreto	06/10/2015	2226	Se paga a Bruno Fritsch S.A. por adquisición de vehículos municipales, usados en excelentes condiciones para ser utilizados en la comuna	21.600.000	enlace
decreto	06/10/2015	2225	se paga factura nº431 de marta isabel muñoz beltran e.i.r.l. por adquisicion de 4000 empanadas.	3.808.000	enlace
decreto	06/10/2015	2224	Pago de fondo común municipal correspondiente al mes de Septiembre, de los permisos de circulación	21.160.158	enlace
decreto	05/10/2015	2223	Se paga factura Nº 1388 de José Donarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don Luis Valenzuela Riffo	200.000	enlace
decreto	05/10/2015	2222	Se paga factura Nº 103116 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Julio 2015	1.806.108	enlace
decreto	05/10/2015	2221	se paga factura nº 6880 , de raul emiliano salazar alvarez por adquisicion de gas para casino municipal	73.540	enlace
decreto	05/10/2015	2220	Se paga factura Nº 2307 de Jaime Heriberto Barrios Lopez, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Agosto 2015	309.407	enlace
decreto	05/10/2015	2219	Se paga arriendo equipos Xerox a Opciones S.A. según facturas Nº 307600 y 307610 correspondiente al mes de Julio 2015	1.687.097	enlace
decreto	05/10/2015	2218	Se paga arriendo inmueble correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Octubre al 11 de Noviembre 2015 ubicado en sector Las Camelias para uso de Director Administración y Finanzas	180.000	enlace
decreto	05/10/2015	2217	Cancela recibo de arriendo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2015, a Graciela Monjes Aravena, por ariendo de inmueble ubicado en Calle el Roble, Quillón	872.679	enlace
decreto	05/10/2015	2216	Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández correspondiente al mes de Septiembre 2015, ubicado en Psj. Existente, uso de Director de SECPLAN	236.501	enlace
decreto	05/10/2015	2215	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón	395.000	enlace
decreto	05/10/2015	2214	Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Septiembre 2015, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, Administrador Municipal	337.510	enlace
decreto	05/10/2015	2213	Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Septiembre 2015, ubicado en calle 18 de Septiembre para uso de directora de DIDECO	261.500	enlace
decreto	05/10/2015	2212	cancela arriendo inmueble  a gloria maldonado ormeño por arriendo de inmueble	301.820	enlace
decreto	05/10/2015	2211	Pago de cotización previsional correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, personal código del trabajo, consejales, planta y contrata Municipal	12.685.496	enlace
decreto	05/10/2015	2210	Cancela facturas Nº 24147750 y 24407853 de Frontel S.A. por consumo de energia eléctrica correspondiente a oficinas de OPD I.E.F. y OMIL, periodo entre 17/07/2015 al 16/09/2015	375.800	enlace
decreto	05/10/2015	2208	Se paga boleta de honorarios Nº 297 de Demetrio Ivan Montero Tapia, por presentación folclorica para inauguración de actividades de fiestas patrias y ramadas	90.000	enlace
decreto	05/10/2015	2207	Se paga boleta de honorarios Nº 147 de Ricardo Arturo Arce Eriz por contratación de Orquesta Savanda para presentación en celebración de Fiestas Patrias	700.000	enlace
decreto	05/10/2015	2206	Se pagan facturas Nº 16563475, 16566552, 15538170, 16569497, 15538616, se rebaja notas de creditos Nº 677941, 677940, a Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Junio y julio 2015	213.523	enlace
decreto	03/10/2015	2205	Se paga factura Nº 1573, 1594, se rebajan las notas de creditos  Nº 855, 864 de Ecobio S.A. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillón	6.297.408	enlace
decreto	03/10/2015	2204	Se paga boleta de honorarios Nº 113 de Eduardo Enrique Muñoz Mardones, por servicio de apoyo para ayudar en los días que se desarrolla las actividades del programa de fiestas patrias	108.000	enlace
decreto	03/10/2015	2203	Se paga boleta de honorarios Nº 02 de Cristian Castro Rojas, contratación de payadores para presentación en ramadas el día 18 de Septiembre	333.000	enlace
decreto	03/10/2015	2202	Se paga boleta de honorarios Nº 62 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de difusión de las actividades de fiestas patrias	270.000	enlace
decreto	03/10/2015	2201	Se paga boleta de honorarios Nº 01 de Maria Jose Salazar Faundez por prestación de servicios a usuarias de programa Jefas de Hogar	108.000	enlace
decreto	03/10/2015	2200	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de Septiembre de 2015	3.753.000	enlace
decreto	03/10/2015	2199	Se paga boleta de honorarios Nº 273 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por aguinaldo fiestas patrias	39.779	enlace
decreto	03/10/2015	2198	Se paga boleta de honorarios Nº 28 de Marisel Teresa Núñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo a ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015	333.900	enlace
decreto	03/10/2015	2197	Se cancela boleta de honorarios Nº 18 de Jorge Paredes Paredes correspondiente al mes de Septiembre 2015	225.000	enlace
decreto	03/10/2015	2196	Se paga boleta de honorarios Nº 56 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agricolas, laboratorio enológico. Honorarios mes Septiembre 2015	120.204	enlace
decreto	03/10/2015	2195	Se paga boleta de honorarios Nº 82 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Septiembre 2015	333.000	enlace
decreto	03/10/2015	2194	Se paga boleta de honorarios Nº 20 de Estefania Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Septiembre 2015	333.900	enlace
decreto	03/10/2015	2193	Se paga boleta de honorarios Nº 65 de Beatriz Espinoza Nievas por prestación de servicios periodísticos, honorarios mes Septiembre 2015	300.000	enlace
decreto	03/10/2015	2192	Se paga boleta de honorarios Nº 57 y 14 de Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por servicios de Asistencia Técnica, para generación proyectos Sanitarios Urbanos y deficit de agua bebestible rural. Mes septiembre 2015	1.980.000	enlace
decreto	03/10/2015	2191	Se paga boleta de honorarios Nº 35, de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoria agrícola ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015	843.412	enlace
decreto	03/10/2015	2190	Se pagan boletas de honorarios a monitores de programa "Plan Deportivo Anual". Honorarios mes Septiembre 2015	2.836.800	enlace
decreto	03/10/2015	2189	Se pagan boletas de honorarios a profesionales de Prodesal Quillón, honorarios y bono movilización, correspondiente al mes de Septiembre 2015	6.938.801	enlace
decreto	03/10/2015	2188	Se pagan boletas de honorarios Nº 655, 68, de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos. Honorarios mes Septiembre 2015	1.065.000	enlace
decreto	03/10/2015	2187	Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Septiembre 2015	991.530	enlace
decreto	03/10/2015	2186	Se paga boleta de honorarios Nº 129 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de oficina ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015	1.323.000	enlace
decreto	03/10/2015	2185	Se pagan boletas de honorarios Nº 41, 30, 88, 53 de Profesionales de programa "apoyo asistencia social" y "área de promoción comunitaria". Honorarios mes Septiembre 2015	1.794.150	enlace
decreto	03/10/2015	2184	Se pagan boletas de honorarios Nº 37 y 30 de Marión Emily Garcias Gónzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de Unidad de Juventud, DIDECO. Honorarios mes Septiembre 2015	1.107.000	enlace
decreto	03/10/2015	2183	Se paga boleta de honorarios Nº 50 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de apoyo familiar de programa Seguridad y Oportunidades, honorarios mes Septiembre 2015	839.212	enlace
decreto	03/10/2015	2182	Se paga factura Nº 88 de Jessica Cortes Godoy por adquisición de Merchandising de Premiación para participantes de juegos populares de fiestas patrias	399.999	enlace
decreto	03/10/2015	2181	Se pagan boletas de honorarios Nº 80, 81 y 134 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo prgrama SENDA Previene Quillón - Ranquil, honorarios mes Septiembre 2015	1.114.902	enlace
decreto	03/10/2015	2180	Se paga boleta de honorarios Nº 29, 04 de Pamela Garrido Melo y María Elena Mena Meza, por servicios profesionales de proyecto Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, Honorarios mes Septiembre 2015	405.000	enlace
decreto	03/10/2015	2179	Se paga boleta de honorarios Nº 48 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, por servicio de encuestadora ficha de protección social. Honorarios mes Septiembre 2015	333.000	enlace
decreto	03/10/2015	2178	Se paga boleta de honorarios Nº 78 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto como monitora de programa Apoyo Integral al Adulto Mayor. honorarios mes Septiembre 2015	405.391	enlace
decreto	03/10/2015	2177	Se paga boleta de honorarios Nº 136, 135 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por apoyo psicosocial de programa Seguridad y Oportunidades. Septiembre 2015	1.258.818	enlace
decreto	03/10/2015	2176	Se paga boleta de honorarios Nº 60, 4 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Cecilia Cisternas Cruces, por asesor laboral de programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente a Septiembre 2015	1.118.950	enlace
decreto	02/10/2015	2174	Se paga factura Nº 220 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda. Por contratación de amplificación e iluminación para fiestas patrias	1.500.000	enlace
decreto	02/10/2015	2173	Se paga factura Nº 1829 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por la compra de insumos para actividad dirigida a niños, adolecentes y familias, programa OPD	100.000	enlace
decreto	02/10/2015	2172	se paga factura nº11 de maria elena santibañez por la compra de bloqueador solar y lentes de sol para equipo de inspeccion .	82.000	enlace
decreto	02/10/2015	2171	Pago de remuneración de personal código del trabajo medico psicotecnico de Dep. Tránsito	682.645	enlace
decreto	02/10/2015	2170	Se paga factura Nº 17236 Centro Gráfico Publicitario Ltda. Por adquisición de timbres, por timbres actuales en mal estado	55.200	enlace
decreto	01/10/2015	2169	se paga curso de gestion publica consultores , por inscripcion de capacitacion  " ley del lobby aplicada al que haer municipal "	250.000	enlace
decreto	01/10/2015	2168	Se paga factura Nº 1545 de Lucia Angelica Pérez Inostroza por arriendo de piscina temperada para realizar taller Aquagym, para dueñas de casas y adultos mayores de Quillón	1.000.000	enlace
decreto	01/10/2015	2167	Pago de comisión de servicio y devolución de gastos al Sr. Consejal Jorge Muñoz Alvarez por viaje a Ninhue	39.431	enlace
decreto	01/10/2015	2166	pago de permiso de circulacion de vehiculo municipal minibus marca iveco año 2014, el cual fue cobrado erronea en el año 2014.	344.186	enlace