DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/10/2015 2353 Pago de comision de servicio a Don Edgardo Carlos Hidalgo, por viaje a la ciudad de Santiago por gestiones municipales en Subdere y Vialidad  121.387 enlace
decreto 30/10/2015 2352 Se cancela boleta de honorarios Nº 54 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional D.A.E.M. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Octubre 2015 450.000 enlace
decreto 30/10/2015 2351 Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Beatriz Espinoza Nievas, por prestación de servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Octubre 2015 300.000 enlace
decreto 29/10/2015 2350 Se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores, a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal 284.595 enlace
decreto 29/10/2015 2349 Pago de comisión de servicio a Don Claudio Guillermo Gonzales Benitez, por viaje a la ciudad de Viña del Mar por traslado de alumnos de turismo del Liceo Luis Cruz Martinez de Quillón  82.096 enlace
decreto 29/10/2015 2348 Pago de comisión de servicio a Don Miguel Pedreros Medina por reunion de coordinación actividades verano 2016, en la ciudad de Santiago 121.387 enlace
decreto 29/10/2015 2347 Comisión de servicio de la funcionaria Nicole Sepulveda Valdebenito por participación en Diplomado Economía Social y Asociatividad en la ciudad de Concepción 101.156 enlace
decreto 29/10/2015 2346 Comisión de servicio a la Sta. Adith Novoa Hernandez por capacitación denominada "Full time de compras y contrataciones públicas y modificaciones a la ley", en la ciudad de Santiago 180.611 enlace
decreto 29/10/2015 2345 Comisión de servicio del Sr. Consejal Raúl Fuentealba Puentes por capacitación denominada "Tramitación de sumarios administrativos en municipalidades y departamento de Salud y Educación" 171.965 enlace
decreto 29/10/2015 2344 Se paga factura Nº 123 de Sergio Vejar Palma correspondiente al 1º estado de pago de la construcción Multicancha sector Chillancito, Quillón 10.443.021 enlace
decreto  29/10/2015 2343 se pagan facturas , por servicio de internet biblioteca municipal de quillon. 354.128 enlace
decreto  28/10/2015 2342 se paga cuota nª 22, 23, 24, 25, de telefonica empresas  chile s.a. por adquisicion de central telefonica 181.356 enlace
decreto  28/10/2015 2341 cancela coutas , correspondientes a los meses de junio, julio , agosto , septiembre de telefonica chile.s.a.  Por la adquisicion de firewall nsa 250m  715.480 enlace
decreto  28/10/2015 2340 se paga factura nº36374392 de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas 49.314 enlace
decreto  28/10/2015 2339 se paga factura nº56 de servicios electricos e y h ltda.por servicio electrico con la finalidad de entregar un buen servicio electrico en las ramadas 1.666.000 enlace
decreto 28/10/2015 2338 Se paga factura Nº 251 de Espacio Cubierto S.A. por la mantención y reparación de carpa tensada 18m x 22m color blanca instalada en frente de la plaza de armas de Quillón 1.178.100 enlace
decreto 28/10/2015 2337 Se paga factura Nº 706 de Yerco Lenin Segura Valenzuela por adquisición de textos estatutos administrativos, y otros, material necesario para para el buen funcionamiento del departamento D.A.F. 273.700 enlace
decreto 28/10/2015 2336 Se paga factura Nº 1847 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz po adquisición de pasacalles y volantes para informar a la comuna las actividades de fiestas patrias 360.600 enlace
decreto 28/10/2015 2335 Se paga factura Nº 26 de Juan Carlos Salinas Obreque por construcción de Mampara de Aluminio en acceso a biblioteca municipal  432.500 enlace
decreto 28/10/2015 2334 Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvención mes de Octubre, bono de reconocimiento profesional y fondos SEP del mes de Octubre transferidos por la subsecretaria del Mineduc 263.964.462 enlace
decreto 28/10/2015 2333 cancela factura nº 39547774 de telefonica moviles chile s.a. 563.837 enlace
decreto  28/10/2015 2332 se pagan facturas por el servicio de gps de la empresa telefonica moviles chile .s.a. 1.606.729 enlace
decreto 26/10/2015 2330 Se pagan facturas Nº 2001847, 2001848 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica sector ramadas año 2015 2.143.654 enlace
decreto 26/10/2015 2328 Se pagan facturas Nº 3023751, 3018432, 24676269 de Frontel S.A. por consumo de energía correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 17/09/2015 al 20/10/2015 90.216 enlace
decreto 26/10/2015 2327 Se paga boleta Nº 24676023 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas de ODEL, periodo entre 16/09/2015 al 19/10/2015  180.600 enlace
decreto 24/10/2015 2326 se paga factura nª 36333830 , de telefonia chile s.a. por servicio de internet señor alcalde. 28.032 enlace
decreto 24/10/2015 2325 Se pagan facturas Nº 3018433, 24241634, 2046847, 2046848, 2046849 de Frontel S.A. por concumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público, periodo entre 11/06/2015 al 12/08/2015 463.645 enlace
decreto 24/10/2015 2324 Se paga factura Nº 122052 Copelec Ltda. Por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público frente a la balsa poniente 377.045 enlace
decreto 24/10/2015 2323 Se paga factura Nº 122051 de Cooperativa eléctrica Charrúa Ltda. Por consumo de energía electrica correspondiente a alumbrado público frente a escuela, correspondiente al mes de Septiembre 2015 356.710 enlace
decreto 24/10/2015 2322 Se paga boleta de venta Nº 836 de Claudia Ester Pérez Espinoza por adquisición de 30 colaciones para participantes en un curso de Hidroponía para usuarias de programa Jefas de Hogar  69.000 enlace
decreto 23/10/2015 2321 Devolución de gastos a Don Vladimir Peña Mahuzier, administrador municipal por adquisición de 1 disco duro externo de 3Tb 3,5 Usb 3.0 Desktop Negro ademas de 3 Pendrive  129.960 enlace
decreto 23/10/2015 2320 se pagan facturas , de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. 203.000 enlace
decreto 23/10/2015 2319 Pago de viatico a Don Daniel Coloma, asesor jurídico, por comisión de servicio a la ciudad de Santiago  70.809 enlace
decreto 22/10/2015 2318 Se paga factura Nº 11808660 de El Mercurio por renovación de suscripción plan anual del periódico  102.120 enlace
decreto 22/10/2015 2317 Se paga factura Nº 35335 De Urrutia y Otárola Ltda. Por adquisición de neumáticos para retroexcavadora  933.367 enlace
decreto  21/10/2015 2316 se paga factura nº 588 , de cooperativa villa tennessee , por subsidios correspondiente al mes de septiembre 2015. 81.200 enlace
decreto 21/10/2015 2315 Cancela factura Nº 335 de Comité de agua potable rural el casino por 38 subsidios correspondientes al mes de Septiembre 2015  132.889 enlace
decreto  21/10/2015 2314 cancela factura nº598, de comité de agua potable de puerto coyanco 51.315 enlace
decreto  21/10/2015 2313 cancela factura nº361 de comité de agua potable rural chillancito de quillon. 57.872 enlace
decreto  21/10/2015 2312 cancela factura nº177 de agua potable liucura bajo , por subsidios correspondientes al mes de septiembre 90.281 enlace
decreto 21/10/2015 2311 Factura Nº 2003 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Septiembre 2015, se rebaja nota de crédito Nº 35668  8.153.070 enlace
decreto 21/10/2015 2310 Se pagan facturas Nº 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada en la municipalidad de Quillón  1.414.351 enlace
decreto 21/10/2015 2309 Se gira fondo para caso social a Nombre de la Señorita Yanet Tobar Gonzales, asistente social encargada del programa asistencia social 485.000 enlace
decreto 20/10/2015 2308 Cancela factura Nº 4060150 de Compañía de Petróleos de Chile  Copec S.A. por adquisición de combustible para vehículos municipales  10.200.000 enlace
decreto 20/10/2015 2307 Se gira $4.000.000 a la señorita María Gabriela Vallejos Landaur como administradora del programa + Capaz, para el pago de subsidio a los alumnos que participan en los cursos Secretariado, Turismo y Mecánica Automotriz 4.000.000 enlace
decreto 20/10/2015 2306 Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Septiembre 2015 367.671 enlace
decreto 19/10/2015 2304 Se  paga comisión de servicio a funcionarios Sr. Claudio Gonzáles Cifuentes y Marcelo Pantoja Videla, del 19 de Octubre 2015 que aprueba comisión de servicios con derecho a asignación de Viatico  403.158 enlace
decreto 19/10/2015 2303 Se paga factura Nº 195833, 197758 de Sky Airline S.A. por adquisición de 2 pasajes destino Concepción - Santiago Ida y Vuelta, y 2 de Santiago a Iquique ida y vuelta, para asesores jurídicos 952.925 enlace
decreto 19/10/2015 2302 Cancela 15 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir, firmado por la señora Ana maría Tornquist Castro, directora de transito 15.750 enlace
decreto 19/10/2015 2301 Se paga factura Nº 178 C y G, correspondiente al tercer estado de pago de la construcción del centro integral del adulto mayor, Quillón 5.334.252 enlace
decreto 19/10/2015 2300 Se paga factura Nº 176 de Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería Constructora C y G, correspondiente al segundo estado de pago de la construcción de Centro Integral del adulto mayor, Quillón 12.773.871 enlace
decreto 19/10/2015 2299 Se paga factura Nº 55 de Servicios eléctricos H y H ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente al mes de Agosto 2015 1.789.760 enlace
decreto 16/10/2015 2298 Se pagan boletas de honorarios Nº 1, 1, 1, de Francisca Camila Pino Henríquez, Nataly Gatica Melgarijo y Victor Alejandro Muñoz Rodríguez, por servicios de relatoria de formulación de proyecto y modelos de negocios, Mujer Jefas de Hogar 198.000 enlace
decreto  16/10/2015 2297 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015. 2.984.239 enlace
decreto 16/10/2015 2296 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Coopeuch 2.620.716 enlace
decreto  16/10/2015 2295 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015. 1.773.998 enlace
decreto 16/10/2015 2294 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento La Araucana Salud S.A. 42.878 enlace
decreto 16/10/2015 2293 Se pagan boletas de honorarios Nº 1, 3, de Pamela Zambrano Torres y Denisse Muñoz Bobadilla, por servicios de 4 relatoría de contabilidad de costo para usuarias del área de trabajo independiente de programa "Mujer Jefas de Hogar" 108.000 enlace
decreto 16/10/2015 2292 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Ahorrocoop Ltda. 313.059 enlace
decreto 16/10/2015 2291 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015, 257.840 enlace
decreto 16/10/2015 2290 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Fundación Arturo Lopez Perez 211.500 enlace
decreto 16/10/2015 2289 Se paga factura Nº 4679 de Comercial Vega Cervera Ltda. Por adquisición de combustible para vehículos del ejercito, instrucciónes del Administrador Municipal 66.240 enlace
decreto 16/10/2015 2288 Se pagan facturas Nº 227474, 270646, 266072 de Sky Airlines S.A. por adquisición de pasajes aereos para artista Roberto Bravo, pasajes ida y vuelta a la ciudad Santiago, La Serena, funcionaria Nelly Poblete  320.467 enlace
decreto 16/10/2015 2287 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre de 2015, descuento La Araucana 1.564.251 enlace
decreto  16/10/2015 2286 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015 4.000 enlace
decreto  16/10/2015 2285 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015, descuento por inasistencia y atrasos 214.779 enlace
decreto  16/10/2015 2284 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015 277.200 enlace
decreto  16/10/2015 2283 cancela 40 certificados de antecedentes , para tramites de licencia de conducir según memo nº 51/2015, 42.000 enlace
decreto  16/10/2015 2282 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015 21.676 enlace
decreto 16/10/2015 2281 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Hogar de Cristo 17.500 enlace
decreto 16/10/2015 2280 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento Farmacias Rafael Leon 25.560 enlace
decreto 16/10/2015 2278 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre 2015, descuento ASEMUCH 142.350 enlace
decreto  16/10/2015 2277 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015 338.193 enlace
decreto  16/10/2015 2276 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015, 241.337 enlace
decreto  16/10/2015 2274 pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre de 2015  238.734 enlace
decreto 16/10/2015 2273 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de Octubre de 2015, descuento ISE Fidelidad y ISE Conductores 28.312 enlace
decreto 16/10/2015 2272 Se gira traspaso al departamento de salud correspondiente al mes de Octubre 2015 15.000.000 enlace
decreto 16/10/2015 2271 Se paga factura Nº 103352 de Sistemas Modulares de Computación Ltda. Por arriendo con mantención de Sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Agosto 2015 1.813.858 enlace
decreto 15/10/2015 2270 Se paga boleta de honorarios Nº 15 de Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por servicios de asistencia técnica, para generación proyectos sanitarios urbanos y deficit de agua bebestible rural  252.000 enlace
decreto 15/10/2015 2269 Se gira cheque a Don Bernardo Gajardo Salazar para pagar pasajes aéreos de Don Claudio Gonzales Cifuentes y Don Marcelo Pantoja Videla, que viajan desde Concepción a la ciudad de La Serena Ida y Vuelta  286.320 enlace
decreto 15/10/2015 2267 Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica, correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02 de Septiembre al 02 de Octubre 2015 7.425.237 enlace
decreto 14/10/2015 2266 Se pagan facturas Nº 1143063 y 1120409 de Renato Díaz S.A. por adquisición de Kit de compresor 5 piezas Indura y una escalera de Aluminio  184.641 enlace
decreto 14/10/2015 2265 Devolución de gastos de pasajes de Don Daniel Coloma Hueico, correspondiente a capacitación en la ciudad de Viña del Mar 53.360 enlace
decreto 14/10/2015 2264 Se paga factura Nº 93369 de Distribuidora Novadist Insumos y Servicios de Encuadernación Ltda. Por la compra de plastificadora Termo Laminadora para entrega de licencias de conducir  73.661 enlace
decreto 14/10/2015 2263 Pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada "Construcción Sede Social Unido Norte Hermoso, Quillón" 1.000.000 enlace
decreto 14/10/2015 2262 Se paga factura Nº 2422286 de Surti Ventas S.A. por la compra de pañales desechables atención casos sociales  641.493 enlace
decreto 14/10/2015 2261 Se paga factura Nº 18 de Máquinas y Transportes Aninat Ltda. Por adquisición de 100 Mts3 de Base estabilizada de 11/2" para la Municipalidad de Quillón  3.570.000 enlace
decreto 14/10/2015 2260 Se paga multas de tránsito informadas, correspondiente al registro de multas de tránsito, meses de Junio y Agosto de 2015  133.666 enlace
decreto 14/10/2015 2259 Se paga factura Nº 1570 de Manuel Enrique Gutiérrez Sepúlveda por servicio de arrendamiento de generador para actividades de Fiestas patrias, los días 17, 18, 19 y 20 de Septiembre 720.000 enlace
decreto 14/10/2015 2258 Se paga factura Nº 307 de Soc. Chile Tecnológico Ltda. Por la compra de insumos para impresión de diplomas  161.489 enlace
decreto 14/10/2015 2257 Se paga factura Nº 233093 de Multicomercial Chillán Ltda. Por la compra de materiales de construcción  1.327.103 enlace
decreto 13/10/2015 2256 Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa 495.460 enlace
decreto 13/10/2015 2255 Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal 256.592 enlace
decreto 13/10/2015 2254 Se paga a Sodimac S.A. por adquisición de materiales mesas y sillas para programa + Capaz, materiales para cuidados infantiles  107.713 enlace
decreto 13/10/2015 2253 Se paga recibo de arriendo a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, Pasaje Las Azucenas, Quillón, correspondiente al mes de Septiembre 2015 209.200 enlace
decreto 09/10/2015 2250 Se pagan facturas Nº 507, 508, 511 de Jaime Rodrigo Castro Riquelme por la compra de materiales de oficina programa seguridad y oportunidades acompañamiento psicosocial 346.262 enlace
decreto 09/10/2015 2249 Se paga factura Nº 71 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la compra de indumentaria personal institucionalizada, necesaria para ejecución de talleres de programa Seguridad y Oportunidades 2015 65.000 enlace
decreto 09/10/2015 2248 Se paga factura Nº 70 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la compra de indumentaria personal institucionalizada para programa psicosocial 2015  97.500 enlace
decreto 09/10/2015 2247 Se paga factura Nº 43 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por servicio de Coctel para autoridades provinciales en fiestas patrias  250.000 enlace
decreto 09/10/2015 2246 Se paga factura Nº 120 de Abraham Moisés Gutiérrez Saldías por el servicio de amplificación desfile fiestas patrias  300.000 enlace
decreto 09/10/2015 2245 Se paga factura Nº 6144543 de Dimerc S.A. por adquisición de productos para atención de participantes en desfile fiestas patrias  648.856 enlace
decreto 09/10/2015 2244 Se paga factura Nº 1705 de Francisco Oróstica Villagran por el servicio de arriendo de vehículos para traslado de delegaciones, desfile de fiestas patrias  1.000.000 enlace
decreto 09/10/2015 2242 Se paga boleta de honorarios Nº 01 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce, por apoyo administrativo Unidad de Emergencia Municipal, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015  180.000 enlace
decreto  08/10/2015 2241 se gira caja chica del departamento de dideco a nombre de maria gabriela vallejos landaur , para solventar gastos menores del departamento. 226.552 enlace
decreto 08/10/2015 2240 Se gira caja chica para programa Vinculos 2014 - 2015 a Nomrbe de Don Felipe Rodriguez Flores  211.151 enlace
decreto 08/10/2015 2239 Pago de formulario 29 por Impuesto Único y Retenciones de 2ª Categoría 10%, honorarios mes de Septiembre 2015 6.406.553 enlace
decreto 08/10/2015 2238 Se paga factura Nº 319702 de Copelec Ltda. Por consumo de alumbrado público del sector Laguna Avendaño, periodo desde 01 al 30 de Septiembre 2015 21.552 enlace
decreto  07/10/2015 2237 se paga factura nº 1786 , de sociedad comercial boero y boero ltda. 13.351.921 enlace
decreto  07/10/2015 2236 se paga factura nº5442 de altramuz ltda, por recoleccion y traslado de residuos solidos  24.551.411 enlace
decreto 07/10/2015 2235 Se paga factura Nº 1659 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de Quillón  3.421.704 enlace
decreto 07/10/2015 2234 Se paga factura Nº 125732 de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente al mes de Agosto 2015 12.315 enlace
decreto 07/10/2015 2233 Se paga alumbrado público a Comercial Copelec S.A. correspondiente al periodo entre 25 de Julio al 25 de Septiembre 2015 12.187.319 enlace
decreto 07/10/2015 2232 Se paga factura Nº 130 correspondiente al sexto estado de pago de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de Quillón 1.428.000 enlace
decreto 07/10/2015 2231 Cancela 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir, firmado por la señorita Ana Maria Tornquist Castro, Directora de Tránsito  35.700 enlace
decreto 07/10/2015 2230 Se pagan facturas Nº 36333832, 36333831 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, y linea Sistema Transbank 57.381 enlace
decreto 07/10/2015 2229 Cancela factura Nº 39406237 de Telefónica Móviles Chile S.A. por servicio de telefonía moviles plan celular, periodo desde el 12 de Agosto al 11 de Septiembre de 2014 403.173 enlace
decreto 07/10/2015 2228 Se paga factura Nº 2314 de Jaime Heriberto Barrios Lopez, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Septiembre 2015 283.815 enlace
decreto 07/10/2015 2227 Se pagan facturas Nº 38423 y 38633 de Petrinovic y Cia Ltda. Por mantención y reparación de equipos psicotecnico, tarjeta electrónica para, para tomar los examenes exigidos por ley de tránsito  197.540 enlace
decreto 06/10/2015 2226 Se paga a Bruno Fritsch S.A. por adquisición de vehículos municipales, usados en excelentes condiciones para ser utilizados en la comuna  21.600.000 enlace
decreto  06/10/2015 2225 se paga factura nº431 de marta isabel muñoz beltran e.i.r.l. por adquisicion de 4000 empanadas. 3.808.000 enlace
decreto 06/10/2015 2224 Pago de fondo común municipal correspondiente al mes de Septiembre, de los permisos de circulación  21.160.158 enlace
decreto 05/10/2015 2223 Se paga factura Nº 1388 de José Donarje Aqueveque Cartes, por servicios funerarios de Don Luis Valenzuela Riffo  200.000 enlace
decreto 05/10/2015 2222 Se paga factura Nº 103116 de sistemas modulares de computación Ltda. Por arriendo con mantención de sistemas computacionales de gestión municipal que se indican, correspondiente al mes de Julio 2015 1.806.108 enlace
decreto  05/10/2015 2221 se paga factura nº 6880 , de raul emiliano salazar alvarez por adquisicion de gas para casino municipal 73.540 enlace
decreto 05/10/2015 2220 Se paga factura Nº 2307 de Jaime Heriberto Barrios Lopez, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 Lts. De agua purificada, correspondiente al mes de Agosto 2015 309.407 enlace
decreto 05/10/2015 2219 Se paga arriendo equipos Xerox a Opciones S.A. según facturas Nº 307600 y 307610 correspondiente al mes de Julio 2015  1.687.097 enlace
decreto 05/10/2015 2218 Se paga arriendo inmueble correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Octubre al 11 de Noviembre 2015 ubicado en sector Las Camelias para uso de Director Administración y Finanzas 180.000 enlace
decreto 05/10/2015 2217 Cancela recibo de arriendo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2015, a Graciela Monjes Aravena, por ariendo de inmueble ubicado en Calle el Roble, Quillón 872.679 enlace
decreto 05/10/2015 2216 Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernández correspondiente al mes de Septiembre 2015, ubicado en Psj. Existente, uso de Director de SECPLAN 236.501 enlace
decreto 05/10/2015 2215 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de Septiembre 2015, de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón 395.000 enlace
decreto 05/10/2015 2214 Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de Septiembre 2015, para uso de Don Vladimir Peña Mahuzier, Administrador Municipal  337.510 enlace
decreto 05/10/2015 2213 Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de Septiembre 2015, ubicado en calle 18 de Septiembre para uso de directora de DIDECO 261.500 enlace
decreto  05/10/2015 2212 cancela arriendo inmueble  a gloria maldonado ormeño por arriendo de inmueble  301.820 enlace
decreto 05/10/2015 2211 Pago de cotización previsional correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, personal código del trabajo, consejales, planta y contrata Municipal 12.685.496 enlace
decreto 05/10/2015 2210 Cancela facturas Nº 24147750 y 24407853 de Frontel S.A. por consumo de energia eléctrica correspondiente a oficinas de OPD I.E.F. y OMIL, periodo entre 17/07/2015 al 16/09/2015 375.800 enlace
decreto 05/10/2015 2208 Se paga boleta de honorarios Nº 297 de Demetrio Ivan Montero Tapia, por presentación folclorica para inauguración de actividades de fiestas patrias y ramadas 90.000 enlace
decreto 05/10/2015 2207 Se paga boleta de honorarios Nº 147 de Ricardo Arturo Arce Eriz por contratación de Orquesta Savanda para presentación en celebración de Fiestas Patrias  700.000 enlace
decreto 05/10/2015 2206 Se pagan facturas Nº 16563475, 16566552, 15538170, 16569497, 15538616, se rebaja notas de creditos Nº 677941, 677940, a Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de Junio y julio 2015 213.523 enlace
decreto 03/10/2015 2205 Se paga factura Nº 1573, 1594, se rebajan las notas de creditos  Nº 855, 864 de Ecobio S.A. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillón 6.297.408 enlace
decreto 03/10/2015 2204 Se paga boleta de honorarios Nº 113 de Eduardo Enrique Muñoz Mardones, por servicio de apoyo para ayudar en los días que se desarrolla las actividades del programa de fiestas patrias 108.000 enlace
decreto 03/10/2015 2203 Se paga boleta de honorarios Nº 02 de Cristian Castro Rojas, contratación de payadores para presentación en ramadas el día 18 de Septiembre 333.000 enlace
decreto 03/10/2015 2202 Se paga boleta de honorarios Nº 62 de Marcos Alan Silva Rivas por servicio de difusión de las actividades de fiestas patrias 270.000 enlace
decreto 03/10/2015 2201 Se paga boleta de honorarios Nº 01 de Maria Jose Salazar Faundez por prestación de servicios a usuarias de programa Jefas de Hogar  108.000 enlace
decreto 03/10/2015 2200 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de Septiembre de 2015 3.753.000 enlace
decreto 03/10/2015 2199 Se paga boleta de honorarios Nº 273 de Esteban Ignacio San Martín Rodríguez, por aguinaldo fiestas patrias 39.779 enlace
decreto 03/10/2015 2198 Se paga boleta de honorarios Nº 28 de Marisel Teresa Núñez Navarrete, por servicios de apoyo administrativo a ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015 333.900 enlace
decreto 03/10/2015 2197 Se cancela boleta de honorarios Nº 18 de Jorge Paredes Paredes correspondiente al mes de Septiembre 2015  225.000 enlace
decreto 03/10/2015 2196 Se paga boleta de honorarios Nº 56 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agricolas, laboratorio enológico. Honorarios mes Septiembre 2015 120.204 enlace
decreto 03/10/2015 2195 Se paga boleta de honorarios Nº 82 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Septiembre 2015 333.000 enlace
decreto 03/10/2015 2194 Se paga boleta de honorarios Nº 20 de Estefania Nuris Manríquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a DIDECO, correspondiente al mes de Septiembre 2015 333.900 enlace
decreto 03/10/2015 2193 Se paga boleta de honorarios Nº 65 de Beatriz Espinoza Nievas por prestación de servicios periodísticos, honorarios mes Septiembre 2015 300.000 enlace
decreto 03/10/2015 2192 Se paga boleta de honorarios Nº 57 y 14 de Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, por servicios de Asistencia Técnica, para generación proyectos Sanitarios Urbanos y deficit de agua bebestible rural. Mes septiembre 2015 1.980.000 enlace
decreto 03/10/2015 2191 Se paga boleta de honorarios Nº 35, de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoria agrícola ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015  843.412 enlace
decreto 03/10/2015 2190 Se pagan boletas de honorarios a monitores de programa "Plan Deportivo Anual". Honorarios mes Septiembre 2015 2.836.800 enlace
decreto 03/10/2015 2189 Se pagan boletas de honorarios a profesionales de Prodesal Quillón, honorarios y bono movilización, correspondiente al mes de Septiembre 2015 6.938.801 enlace
decreto 03/10/2015 2188 Se pagan boletas de honorarios Nº 655, 68, de Juan Esteban Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicios periodisticos. Honorarios mes Septiembre 2015 1.065.000 enlace
decreto 03/10/2015 2187 Se paga boleta de honorarios Nº 45 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo SECPLAN, correspondiente al mes de Septiembre 2015 991.530 enlace
decreto 03/10/2015 2186 Se paga boleta de honorarios Nº 129 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de oficina ODEL. Honorarios mes Septiembre 2015 1.323.000 enlace
decreto 03/10/2015 2185 Se pagan boletas de honorarios Nº 41, 30, 88, 53 de Profesionales de programa "apoyo asistencia social" y "área de promoción comunitaria". Honorarios mes Septiembre 2015 1.794.150 enlace
decreto 03/10/2015 2184 Se pagan boletas de honorarios Nº 37 y 30 de Marión Emily Garcias Gónzales y Ana Elizabeth Verdugo Osorio, profesionales de Unidad de Juventud, DIDECO. Honorarios mes Septiembre 2015 1.107.000 enlace
decreto 03/10/2015 2183 Se paga boleta de honorarios Nº 50 de Angelina del Carmen Gómez Retamal, por servicios de apoyo familiar de programa Seguridad y Oportunidades, honorarios mes Septiembre 2015 839.212 enlace
decreto 03/10/2015 2182 Se paga factura Nº 88 de Jessica Cortes Godoy por adquisición de Merchandising de Premiación para participantes de juegos populares de fiestas patrias 399.999 enlace
decreto 03/10/2015 2181 Se pagan boletas de honorarios Nº 80, 81 y 134 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo prgrama SENDA Previene Quillón - Ranquil, honorarios mes Septiembre 2015 1.114.902 enlace
decreto 03/10/2015 2180 Se paga boleta de honorarios Nº 29, 04 de Pamela Garrido Melo y María Elena Mena Meza, por servicios profesionales de proyecto Comedor del Adulto Mayor Volver a Nacer, Honorarios mes Septiembre 2015 405.000 enlace
decreto 03/10/2015 2179 Se paga boleta de honorarios Nº 48 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, por servicio de encuestadora ficha de protección social. Honorarios mes Septiembre 2015 333.000 enlace
decreto 03/10/2015 2178 Se paga boleta de honorarios Nº 78 de Marioly Nataly Alarcon Parra, por concepto como monitora de programa Apoyo Integral al Adulto Mayor. honorarios mes Septiembre 2015 405.391 enlace
decreto 03/10/2015 2177 Se paga boleta de honorarios Nº 136, 135 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por apoyo psicosocial de programa Seguridad y Oportunidades. Septiembre 2015 1.258.818 enlace
decreto 03/10/2015 2176 Se paga boleta de honorarios Nº 60, 4 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas y Cecilia Cisternas Cruces, por asesor laboral de programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente a Septiembre 2015 1.118.950 enlace
decreto 02/10/2015 2174 Se paga factura Nº 220 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda. Por contratación de amplificación e iluminación para fiestas patrias 1.500.000 enlace
decreto 02/10/2015 2173 Se paga factura Nº 1829 de Jonathan Arturo Cádiz Cádiz por la compra de insumos para actividad dirigida a niños, adolecentes y familias, programa OPD 100.000 enlace
decreto  02/10/2015 2172 se paga factura nº11 de maria elena santibañez por la compra de bloqueador solar y lentes de sol para equipo de inspeccion . 82.000 enlace
decreto 02/10/2015 2171 Pago de remuneración de personal código del trabajo medico psicotecnico de Dep. Tránsito 682.645 enlace
decreto 02/10/2015 2170 Se paga factura Nº 17236 Centro Gráfico Publicitario Ltda. Por adquisición de timbres, por timbres actuales en mal estado 55.200 enlace
decreto  01/10/2015 2169 se paga curso de gestion publica consultores , por inscripcion de capacitacion  " ley del lobby aplicada al que haer municipal " 250.000 enlace
decreto 01/10/2015 2168 Se paga factura Nº 1545 de Lucia Angelica Pérez Inostroza por arriendo de piscina temperada para realizar taller Aquagym, para dueñas de casas y adultos mayores de Quillón 1.000.000 enlace
decreto 01/10/2015 2167 Pago de comisión de servicio y devolución de gastos al Sr. Consejal Jorge Muñoz Alvarez por viaje a Ninhue  39.431 enlace
decreto  01/10/2015 2166 pago de permiso de circulacion de vehiculo municipal minibus marca iveco año 2014, el cual fue cobrado erronea en el año 2014. 344.186 enlace