DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD SEPTIEMBRE 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve Descripcion del Objeto del Acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto 30/09/2015 2164 Pago de comisión de servicio a Don Daniel Coloma Hueico por viaje a la ciudad de Viña del Mar por asistencia a capacitación sobre ley del lobby  171.965 enlace
decreto 30/09/2015 2163 Se gira caja chica para solventar gastos menores para asistencia  social como pasajes, medicamentos  500.000 enlace
decreto 30/09/2015 2162 Se gira cheque para caja chica del programa subsistema seguridades y oportunidades programa acompañamiento sociolaboral, movilización de usuarios para asistir a sesiones con asesor 382.000 enlace
decreto 30/09/2015 2161 Pago de Beca Educación Superior correspondiente al mes de Septiembre 2015 600.000 enlace
decreto 30/09/2015 2160 Se pagan boletas de honorarios Nº 67, 24 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Opazo Otarola, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015  999.000 enlace
decreto 16/09/2015 2159 Se pagan facturas de Essbio por consumo de agua potable del periodo comprendido entre el 28/07/2015 al 28/08/2015  914.680 enlace
decreto 30/09/2015 2158 Se paga boleta de honorarios de José Fernando Gonzales Benítez, por servicio de confección y entrega de volantes en la actividad de fiestas patrias en sector ramadas 356.400 enlace
decreto 30/09/2015 2157 Se pagan boletas de honorarios Nº 146 y 145 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por coordinadora PMTJH, aporte municipal y sernam, honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015  1.064.998 enlace
decreto 30/09/2015 2156 Se paga boleta de honorarios Nº 100 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por "Encargada Laboral PMTJH", aporte municipal, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015  810.000 enlace
decreto 30/09/2015 2155 Se paga factura Nº 228 de Marcelo Patricio Barriga Sarmientos por adquisición de insumos para programa de SENDA - Previene en la comunidad 68.000 enlace
decreto 29/09/2015 2154 Se paga factura Nº 4584 de Mario Enrique Ferrada Baeza por adquisición de 20 unidades de volantes para ser entregados en las actividades de fiestas patrias  107.100 enlace
decreto 29/09/2015 2153 Se paga factura Nº 4485 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para DIDECO 15.246 enlace
decreto  29/09/2015 2152 se paga factura nº11 de fuentealba salazar juan aristides y otros 850.000 enlace
decreto 29/09/2015 2151 Se paga curso a Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda. Por inscripción en capacitación a distancia en remuneraciones del personal municipal  545.000 enlace
decreto 29/09/2015 2150 Se paga factura Nº 30252 de Comercial Dario Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina, para oficina Administración Municipal, inspección, gabinete, bodega y jurídica 220.220 enlace
decreto 29/09/2015 2149 Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional DAEM municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Septiembre 2015 450.000 enlace
decreto 29/09/2015 2148 Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvencion mes de Septiembre  282.745.649 enlace
decreto 28/09/2015 2147 Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015 267.120 enlace
decreto 28/09/2015 2146 Se pagan boletas de honorarios Nº 75 y 76 de Daniel Coloma Hueico, por servicios de apoyo a organizaciones de la Municipalidad de Quillón y asesor jurídico  1.360.000 enlace
decreto 28/09/2015 2145 Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015, por servicios administrativos Gabinete Alcaldía  812.379 enlace
decreto 28/09/2015 2144 Se paga boleta de honorarios Nº 23 de Felipe Andrés Fuentes Garcia por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015 667.800 enlace
decreto 28/09/2015 2143 Se paga boleta de honorarios Nº 42 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Septiembre 2015 675.000 enlace
decreto 28/09/2015 2142 Se paga booleta de honorarios Nº 271 de Esteban Ignacio San Martín Rodriguez por prestación de servicios de asesoría jurídica a la municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015 1.100.001 enlace
decreto 28/09/2015 2141 Se paga boleta de honorarios Nº 59 de José Guillermo Escares Muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Septiembre 2015 614.520 enlace
decreto 28/09/2015 2140 Se paga boleta de honorarios Nº 13 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de turismo y cultura, correspondiente al mes de Septiembre 2015 247.500 enlace
decreto 28/09/2015 2139 Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa,por apoyo administrativo "unidad de emergencia municipal",  honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015  225.000 enlace
decreto 28/09/2015 2138 Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Teresa Paola Silva Pradenas de "asistente administrativo de oficina de turismo de la Municipalidad de Quillón  381.600 enlace
decreto 28/09/2015 2137 Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Septiembre 2015 360.000 enlace
decreto 28/09/2015 2135 Se paga factura Nº 233159 de Multicomercial Chillan Ltda. Por la compra de pinturas para pintar vehículos municipales  123.760 enlace
decreto 28/09/2015 2134 Se paga factura Nº 8 de Juan Moisés Fuentealba Montero, por el servicio de ornamentación de salón y escenario para encuentro de tango  180.000 enlace
decreto 28/09/2015 2133 Se paga factura Nº 268 de Roberto Hugo Felipe Ruíz Sáez por el servicio de atención autoridades en reunión asociación del Valle del Itata  132.000 enlace
decreto 28/09/2015 2132 Se paga factura Nº 267 de Roberto Hugo Felipe Ruíz Sáez por el servicio de atención de autoridades en reunión asociación del Valle del Itata 480.000 enlace
decreto 28/09/2015 2131 Se pagan facturas Nº 1093, 1911, 1914, 1913, 1916, 1915, 1917, 1919 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio menor de reparacion de maquinaria municipal  852.725 enlace
decreto 28/09/2015 2130 Se paga factura Nº 72 de Constructora Juan Antonio Campos E.I.R.L. por servicio de mano de Obra para atender casos sociales para DIDECO 420.000 enlace
decreto 28/09/2015 2128 Se paga factura Nº 704 de Yerko Lenin Segura Valenzuela por la compra de texos técnicos y legales, para dirección de administración y finanzas  326.655 enlace
decreto 28/09/2015 2127 Se paga boleta de honorarios Nº 51 de Daniel Morales Salgado, por servicios prestados a usuarias del programa jefas de hogar en el tema contabilidad básica 108.000 enlace
decreto 28/09/2015 2126 Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Transito, se gira a nombre de Ana Tornquist Castro  88.486 enlace
decreto 28/09/2015 2125 Se paga factura Nº 59378 de Curifor S.A. por el servicio de mantención de 60000 Kms y repuestos del vehículo Hyundai Tucson para maquinaria municipal  434.050 enlace
decreto 28/09/2015 2124 Se paga factura Nº 44 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por el servicio de Coktail inauguración de ramadas y colaciones para turismo y culura  220.000 enlace
decreto 28/09/2015 2123 Se paga factura Nº 86 de Juan Leonel Sanchez Moya por la contratación de cantores populares para turismo y cultura  333.000 enlace
decreto 27/09/2015 2122 Pago por devolución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada Actv. Recreativa y social para los niños y niñas de Quillón 50.000 enlace
decreto 27/09/2015 2121 Pago por devolucion de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato en licitación denominada "Adquisición de productos Carnicos encuentro Prodesal" 2014 210.000 enlace
decreto 27/09/2015 2120 Pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato en licitación "Contrato de Suministro para cambio de Aceites, lubricantes, servicios de engrase y reparaciones menores de vehículos y maquinaria de la Municipalidad de Quillón 550.000 enlace
decreto 25/09/2015 2119 Se paga factura Nº 38550 de Impresos Siglo Veintiuno Ltda. Por la compra de Ordenes de Ingresos para Tesorería Municipal  285.600 enlace
decreto 25/09/2015 2118 Se cancela factura Nº 224 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la compra de insumos de alimentación para turismo y cultura  11.500 enlace
decreto 25/09/2015 2117 Se paga factura Nº 104288 de Centro Regional de Computación e informática de Concepción S.A. por la compra de pendrive para Prodesal  56.116 enlace
decreto 25/09/2015 2115 Se paga factura Nº 229319 de La Discusión S.A. por la publicación de aviso de llamado a concurso público de cargos de la municipalidad de Quillón  168.980 enlace
decreto 25/09/2015 2114 Se gira subvención municipal año 2015 al club de adultos mayores los aromos de Huacamala  300.000 enlace
decreto 25/09/2015 2113 Se gira subvencion municipal año 2015, junta de vecinos las camelias rivera laguna avendaño 440.570 enlace
decreto 25/09/2015 2112 Se gira caja chica al departamento de deportes, para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales Palma, encargado de deportes 324.683 enlace
decreto 25/09/2015 2111 Se gira pago de subvención municipal año 2015 al Club deportivo independiente de Cerro Negro, según convenio aprobado por decreto alcaldicio Nº 3718 20.000.000 enlace
decreto 24/09/2015 2110 Se pagan facturas de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrados Telefonía más internet 6.515.631 enlace
decreto 24/09/2015 2109 Se paga factura Nº 39215684, 3935988, 39200367, 39341135, de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de BAM Internet Inalámbrico, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015 2.349.674 enlace
decreto 24/09/2015 2108 Se pagan facturas Nº 35985309, 36160586, 36026712, 36201499, 35985310, 36160587 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, correspondiente al periodo de Julio y Agosto 2015  214.181 enlace
decreto 24/09/2015 2107 Se paga fatura Nº 36160585 de Telefónica Chile S.A. por servicios de internet al Sr. Alcalde, correspondiente al mes de Agosto 2015 27.869 enlace
decreto 24/09/2015 2106 Se pagan facturas Nº 39237737, 39376765 de Telefónica Móviles Chile, por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio y Agosto 2015 917.150 enlace
decreto 24/09/2015 2105 Se paga factura Nº 28567052 de Telefónica Móviles Chile S.A. por adquisición de Chip solicitado para el funcionario Maximiliano Ferrada, Inspector Municipal 3.990 enlace
decreto 24/09/2015 2104 Pago de P.C.V. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Agosto de al 31 de Agosto 2015 197.192 enlace
decreto 24/09/2015 2103 Se paga factura Nº 184 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición de letreros con pilares, para unidad de medio ambiente  342.720 enlace
decreto 24/09/2015 2102 Cancela factura Nº 39264120 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de telefonía moviles plan celular, periodo desde el 12 de Julio al 11 de Agosto de 2015 307.328 enlace
decreto 24/09/2015 2101 Se gira cheque por compra de seguro obligatorio de camiones y maquinas municipales 110.920 enlace
decreto 24/09/2015 2100 Pago de permiso de circulación camiones y maquinaria municipal periodo 2015-2016 635.796 enlace
decreto 24/09/2015 2099 Se paga factura Nº 580, 584 de Cooperativa Villa Tennessee, por 18 subsidios correspondientes a los meses de Julio y Agosto 2015 168.800 enlace
decreto 24/09/2015 2098 Cancela factura Nº 326, 329, 332 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 38 subsidios correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2015 387.257 enlace
decreto 24/09/2015 2097 Cancela factura Nº 592, 595 de comité de agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente a los meses Julio y Agosto 2015 103.567 enlace
decreto 24/09/2015 2096 Cancela factura Nº 355, 356 de comité de agua potable rural Chillancito de Quillón, por 15 subsidios correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015 112.805 enlace
decreto 24/09/2015 2095 Cancela facturas Nº 173, 175 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 26 subsidios correspondiente al mes de Julio, Agosto 2015 175.499 enlace
decreto 24/09/2015 2094 Se pagan facturas Nº 4483790, 4570168 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes a los meses Julio y Agosto 2015 868.899 enlace
decreto 24/09/2015 2093 Se pagan facturas Nº 102145, 113875 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondientes a consumo meses de Julio, Agosto 2015  35.050 enlace
decreto 23/09/2015 2092 Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Agosto 2015 433.347 enlace
decreto 23/09/2015 2091 Se paga factura Nº 44564 de comercial Vegacervera Ltda. Por adquisición de combustible para el funcionamiento de generadores, motobombas, motosierras y maquinaria de mantención areas verdes 234.300 enlace
decreto 23/09/2015 2090 Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Carlos Mauricio Bustos Plaza por notificaciones de 43 demandas ejecutivas, en el Juzgado de civil de la ciudad de Bulnes, causas civiles 1.290.000 enlace
decreto 22/09/2015 2089 Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción por participación en diplomado "Economía Social y Asociatividad 101.156 enlace
decreto 22/09/2015 2087 Se paga factura Nº 1851 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Agosto 2015, se rebaja nota de credito Nº 34806  7.810.720 enlace
decreto 22/09/2015 2086 Se paga boleta de honorarios Nº 11 de Marta Leonela Sepúlveda Herrera, por servicio de lavado y planchado de banderas, manteles, banqueteros y carpetas municipales para actividades 159.999 enlace
decreto 22/09/2015 2085 Se paga factura Nº 2055974 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 04 de Agosto al 02 de Septiembre 2015 7.734.321 enlace
decreto 22/09/2015 2084 Cancela 53 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir  55.650 enlace
decreto 22/09/2015 2083 Pago de comisión de servicio por viaje a Santiago a seminario "Hacia una modernización del sistema público de transporte y tránsito y seguridad vial  121.387 enlace
decreto 22/09/2015 2082 Pago de comisión de servicio por viaje a la Viña (Reñaca) por asistencia a capacitación nacional "El inspector Municipal y sus obligaciónes, funciones y responsabilidades  311.528 enlace
decreto 21/09/2015 2081 Se paga factura Nº 11 de Susana Verónica Castro Mora, por adquisición de pañuelos estampados encuentro tango  210.000 enlace
decreto 21/09/2015 2080 Se pagan facturas Nº 232324, 232928, 232929, 232992, 232961, 232381 de Multicomercial Chillan Ltda. Proveniente de contrato de Suministro de materiales de ferretería y construcción  2.042.566 enlace
decreto 21/09/2015 2079 Se pagan facturas Nº 1029, 1043, 1044, de Distribuidora Vergio S.A. por la compra de materiales de oficina para ODEL  236.629 enlace
decreto 21/09/2015 2078 Se paga facturas Nº 6163, 5966, por la compra de materiales de oficina para programa apoyo social y promocion comunitaria de Dideco y para oficina de ODEL respectivamente 398.847 enlace
decreto 21/09/2015 2077 Se paga curso a Asociación Nacional de Secretarios Municipales de Chile, por inscripcion en curso de capacitación encuentro técnico anual de la asociación de directores de control en conjunto con la contraloría general de la república, realizado en la ciudad de aríca 100.000 enlace
decreto 21/09/2015 2076 Se paga factura Nº 2399445 de Surti Ventas S.A. por la compra de cajas de alimentos para ayuda social, Dideco 2.521.510 enlace
decreto 21/09/2015 2075 Se paga factura Nº 6093491 de Dimerc S.A. por la compra de Insumos de Aseo para bodega  1.181.411 enlace
decreto 21/09/2015 2073 Se paga curso a gestión pública consultores, por inscripcion en curso de capacitación en inspección municipal, al que asisten los señores Maximiliano Ferrada Peña, inspector, y el señor Pavel Arriagada Paredes, encargado de inspección 500.000 enlace
decreto 21/09/2015 2072 Se paga factura Nº 2142 de Fábrica de accesorios y muebles de oficinas S.A. por la compra de Silla para tesorería 138.519 enlace
decreto 21/09/2015 2071 Se gira traspaso al departamento de salud de la Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Septiembre  15.000.000 enlace
decreto 21/09/2015 2070 Se paga factura Nº 92406 de Cruz y Cia. Ltda. Por la adquisición de Neumáticos Minibus Iveco, para maquinaria municipal  332.311 enlace
decreto 21/09/2015 2069 Se paga factura Nº 1182 de Salgado y Compañía Limitada por la compra de tintas para impresoras de licencias de conducir, para dirección de Tránsito  89.949 enlace
decreto 21/09/2015 2068 Se paga factura Nº 1543967 de Salinas y Fabres S.A. por el servicio de detención de 5000 horas de Motoniveladora para maquinaria municipal 1.123.805 enlace
decreto 21/09/2015 2067 Se paga factura Nº 493 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda., por la compra de productos alimenticios, para ODEL 398.138 enlace
decreto 21/09/2015 2066 Se paga factura Nº 494 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por la compra de colaciones para representantes deportivos  170.300 enlace
decreto 21/09/2015 2065 Cancela factura Nº 27349 de Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Por adquisición de materiales de aseo, para bodega 78.987 enlace
decreto 21/09/2015 2064 Se paga factura Nº 2570 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por la compra de timbres para la O.I.R.S.  44.650 enlace
decreto 21/09/2015 2063 Se paga factura Nº 225 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la compra de insumos para seminario DIDECO 69.950 enlace
decreto 17/09/2015 2062 Se paga boleta de honorarios Nº 3 de Cristopher Esteban Campos Muños, por contratación Sonora La Keka Galindo para celebración fiestas patrias 700.000 enlace
decreto 17/09/2015 2060 Se paga factura Nº 3093 de Ambiente Segura Ltda. Por servicios de erradicación y sellado de madrigueras de colonias instaladas en techumbre  420.000 enlace
decreto 16/09/2015 2059 Se pagan facturas de Essbio por consumo de agua potable del periodo comprendido entre el 28/07/2015 al 28/08/2015  914.680 enlace
decreto 16/09/2015 2058 Se paga factura Nº 3092 de Ambiente Segura Ltda. Por servicios de Desratización, desinsectación, sanitización, aspirado de heces, y retiro de cadáveres de roedores, de oficinas, bodegas, entretechos, sector exterior oficina 425.000 enlace
decreto 16/09/2015 2057 Se gira aporte anual a OPD, correspondiente al año 2015 2.000.000 enlace
decreto 15/09/2015 2056 Se gira caja chica a la dirección de obras de la municipalidad de Quillón, encargado de administrar fondos Don Maycol Paredes Sanhueza 200.000 enlace
decreto 15/09/2015 2055 Se paga factura Nº 6841 de Raúl Salazar Álvarez por adquisición de recarga de gas para calefaccionar oficinas del programa OPD Valle del Sol  29.500 enlace
decreto 15/09/2015 2054 Se paga factura Nº 1692 de Domingo Francisco Orostica Villagrán, por el servicio de transporte para traslado de beneficiarios programa Tele Asistencia  80.000 enlace
decreto 15/09/2015 2053 Traspaso de recursos correspondientes a aguinaldo fiestas patrias 2015 servicios incorporados, educación y salud  25.263.934 enlace
decreto 15/09/2015 2052 Se paga factura Nº 2131 de Helpnet Ingenieria y servicios de recursos humanos Ltda. Por adquisición de 5 licencias Rerlab Winrar Full  84.231 enlace
decreto 14/09/2015 2051 Se paga factura Nº 25 de Juan Carlos Salinas Obreque por reparación de oficina de rentas y patentes 425.000 enlace
decreto 14/09/2015 2050 Se paga factura Nº 21 de Soc. Constructora San Pablo Ltda. Por adquisición de viviendas sociales para ayuda a casos sociales 9.000.000 enlace
decreto 14/09/2015 2049 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento retención de incremento DL 3501 3.100.770 enlace
decreto 14/09/2015 2048 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, Descuento Coopeuch 2.568.273 enlace
decreto 14/09/2015 2047 Pago de descuentos Voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento servicio bienestar  1.579.740 enlace
decreto 14/09/2015 2046 Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre 2015, descuento fundacion Arturo Lopez Perez  211.500 enlace
decreto 14/09/2015 2045 Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento Farmacia Sur 321.440 enlace
decreto 14/09/2015 2044 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento seguros salud La Araucana 50.697 enlace
decreto 14/09/2015 2043 Pagos de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento AhorroCoop Ltda.  315.441 enlace
decreto 14/09/2015 2042 Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, Descuento Creditos La Araucana 1.564.251 enlace
decreto 14/09/2015 2041 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 4.000 enlace
decreto 14/09/2015 2040 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 36.225 enlace
decreto 14/09/2015 2038 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 69.069 enlace
decreto 14/09/2015 2037 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 17.500 enlace
decreto  14/09/2015 2036 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 297.610 enlace
decreto 14/09/2015 2035 Se paga factura Nº 744880 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. Por la compra de Tóner impresora, para Juzgado de Policía Local  216.230 enlace
decreto 14/09/2015 2034 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento ASEMUCH 142.350 enlace
decreto 14/09/2015 2033 Se paga factura Nº 23958 de Computación Integral S.A. por la compra de Bolsos para facilitar el transporte de documentos y Notebooks al efectuar trámites fuera de la comuna, para dirección de administración y finanzas  70.210 enlace
decreto  14/10/2016 2032 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 343.563 enlace
decreto 14/09/2015 2030 Se paga factura Nº 5863 de Librería Atlantik Ltda. Por la compra de materiales de aseo para comedor del adulto mayor Volver a Nacer  437.993 enlace
decreto  14/09/2015 2029 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 254.509 enlace
decreto 14/09/2015 2028 Se paga factura Nº 889 de Sociedad Comercial Seri Ltda. Por la compra de postes de iluminación fotovoltaica, para dirección de Obras  1.119.552 enlace
decreto 14/09/2015 2027 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento mutual de seguros de Chile  358.043 enlace
decreto 14/09/2015 2026 pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015 238.734 enlace
decreto 14/09/2015 2025 Se paga factura Nº 3109 de Teresa del Carmen Cifuentes Córdova por la compra de madera cantonera para la actividad Cruz de Mayo, para turismo y cultura 280.000 enlace
decreto 14/09/2015 2023 Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, descuento ISE FIDELIDAD Funcionaria y Conductores 28.105 enlace
decreto 14/09/2015 2022 Se paga factura Nº 1 de Hernán Miguel Sanchez San Martín, por servicio de instalacion de aire acondicionado para las oficinas de Rentas y Patentes 429.901 enlace
decreto 14/09/2015 2021 Se paga factura Nº 482 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por la compra de insumos para preparación de Coffe Break para atención autoridades  24.930 enlace
decreto 14/09/2015 2020 Se gira caja chica para solventar gastos menores de Tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar  249.032 enlace
decreto 14/09/2015 2019 Se paga factura Nº 4 de Hernán Miguel Sanchez San Martín por contratación de servicio de mantención de equipo aire acondicionado de sala de concejo municipal  47.005 enlace
decreto 14/09/2015 2018 Se pagan facturas Nº 66, 67 de Pedro Ventura y Compañía Ltda. Por la compra de Marquesas de cama para caso social, DIDECO 141.699 enlace
decreto 14/09/2015 2017 Se paga factura Nº 24 de Juan Carlos Salinas Obreque, por servicio de pintura para dependencia de DIDECO 220.000 enlace
decreto 11/09/2015 2016 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia" correspondiente al mes de Agosto 2015  3.915.000 enlace
decreto 11/09/2015 2015 Se paga factura Nº 4394 de Mario Enrique Ferrada Baeza por la compra de insumos para actividad masiva, dirigida a los niños y niñas Quillón, organizada por DIDECO  41.650 enlace
decreto 11/09/2015 2014 Se paga factura Nº 50451 de Comercial Red Office Ltda. Por la compra de insumos alimenticios para actividad masiva, para dideco 412.544 enlace
decreto 11/09/2015 2013 Se paga factura Nº 6689 de Iradé Capacitaciones Ltda. Por el servicio de curso de capacitación ceremonial y protocolo de eventos públicos y privados para ODEL  264.000 enlace
decreto 11/09/2015 2012 Se paga factura Nº 963 de Distribuidora Vergio S.A. por la compra de resma de papel tamaño carta para bodega  443.870 enlace
decreto 11/09/2015 2011 Se paga factura Nº 27 de Brazo Publicidad Ltda. Por la prestación de servicios de amplificación e iluminación  392.700 enlace
decreto 11/09/2015 2010 Se paga factura Nº 1138438 de Renato Díaz S.A. por adquisición de compresor para uso de vehículos y maquinaria municipal  309.352 enlace
decreto 11/09/2015 2009 Se pagan facturas Nº 232693, 232368, de Multicomercial Chillan Ltda. Por la compra de materiales de construcción para la dirección de Obras y Adquisicion de materiales de construcción para ayuda social de DIDECO 1.574.608 enlace
decreto 11/09/2015 2008 Se pagan facturas Nº 746988, 746753, 749703 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cia Ltda. Por la compra de impresora para la dirección de tránsito y biblioteca pública, inyección de tinta EPSON L120 y Tóner HP 55 Negro  288.611 enlace
decreto 11/09/2015 2007 Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Junio 2015 al 25 de Julio 2015 de Comercial Copelec S.A. 12.728.760 enlace
decreto 11/09/2015 2006 Se paga factura Nº 69731960 de Sodimac S.A. por adquisición de material para marcación de cancha de estadio municipal de Quillón  268.339 enlace
decreto 10/09/2015 2005 Cancela remuneraciones y aguinaldos de fiestas patrias del mes de Septiembre del 2015 a personal de planta y contrata de la Municipalidad  55.904.158 enlace
decreto 10/09/2015 2004 Se paga factura Nº 1639 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón  3.116.048 enlace
decreto 10/09/2015 2003 Se paga factura Nº 878 de Rafael León Oses por adquisición de bloqueador para funcionarios que ejecutan intervenciones familiares en terreno del programa acompañamiento psicosocial  52.500 enlace
decreto 10/09/2015 2002 Se paga factura Nº 7303 de Vivanel Ltda. Por adquisición de Toner Brother para impresora de Tesorería Municipal  203.696 enlace
decreto 10/09/2015 2001 Se paga factura Nº 125 correspondiente al quinto estado de pago  de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de Quillón  1.428.000 enlace
decreto 10/09/2015 2000 Se pagan facturas Nº 1895 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad de Quillón  1.054.999 enlace
decreto 10/09/2015 1999 Se pagan facturas Nº 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad  877.097 enlace
decreto 10/09/2015 1998 Se paga boleta de honorarios Nº 125738 de Luciano Cruz Muñoz por servicios de inscripción de dominio y copia de denominado Los Limones, el cual se emplaza la posta de Coyanco, Quillón 45.000 enlace
decreto 10/09/2015 1997 Se paga factura Nº 5395 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de resíduos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de Quillón, correspondientes al mes de Agosto 2015 24.551.411 enlace
decreto 10/09/2015 1996 Se paga factura Nº 1773 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de Agosto 2015 13.351.921 enlace
decreto 09/09/2015 1995 Se paga factura Nº de Rafael Enrique León Oses, por adquisición de bloqueador solar para funcionarios que llevan a cabo la ejecución de talleres, del programa socio laboral  35.000 enlace
decreto 09/09/2015 1994 Se paga factura Nº 199 de Enalco Ltda. Por adquisición de Kit de Iluminación, micro estación solar para familia sin acceso a energía eléctrica  202.300 enlace
decreto 09/09/2015 1993 Traspaso de recursos desde cuenta corriente municipal destinada a fondos externos, hacia cuenta corriente fondos municipales, correspondientes a recaudación de recursos por predios exentos en Quillón 95.643.514 enlace
decreto 09/09/2015 1992 Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a reliquidación de subvención del mes de Julio año 2015, transferidos por la subsecretaria de educación  59.916.249 enlace
decreto 09/09/2015 1991 Se gira subvencion municipal año 2015, al conjunto folclorico Raices de Mi Tierra 1.300.000 enlace
decreto 09/09/2015 1990 Se gira transferencia de recursos al servicio bienestar del departamento de salud de la municipalidad, transferencia correspondiente al artículo primero transitorio de la ley Nº 20.647.- 1.128.648 enlace
decreto 09/09/2015 1989 Se gira transferencia de recursos a departamento de educación correspondiente a aporte municipal 12.000.000 enlace
decreto 08/09/2015 1987 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Concepción por asistencia a diplomado en Economía Social y Asociatividad  101.156 enlace
decreto 08/09/2015 1986 Pago de práctica profesional al Sr. Alfredo Oria Cea, estudiante de ingenieria de ejecución en informática  200.000 enlace
decreto 08/09/2015 1984 Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 13 de Abril al 11 de Junio 2015  380.106 enlace
decreto 07/09/2015 1983 Se paga factura Nº 232170 de Muticomercial Chillan Ltda. Por adquisición de fosa séptica para caso social  359.929 enlace
decreto 07/09/2015 1982 Se pagan facturas de Jaime Castro Riquelme por adquisición de materiales para programa escuela abierta de invierno 2015, para una correcta ejecución de las actividades 100.550 enlace
decreto 05/09/2015 1980 Se paga boleta de honorarios Nº 183 de Julieta Ximena Ramirez Grandi, por contratación para preparación de obra de teatro para actividad recreativa y social para niños y niñas de la comuna de Quillón  600.000 enlace
decreto 05/09/2015 1979 Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Julio Patricio Pulgar Galaz, por servicios en evento infantil recreativa social para los niños y niñas de la comuna de Quillón  810.000 enlace
decreto 05/09/2015 1978 Se paga boleta de honorarios Nº 49 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama, por confección de placa en madera para sala Kinesita, consultorio Quillón 75.000 enlace
decreto 05/09/2015 1977 Se paga factura Nº 481 de Soc. Comercial Centro Pan Ltda. Por adquisición de insumos para atencion de autoridades regionales, provinciales, otros 17.010 enlace
decreto 05/09/2015 1976 Se paga factura Nº 5983776 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de oficina para secretaria municipal y oficina partes  20.226 enlace
decreto 05/09/2015 1975 Se paga factura Nº 1288 de Comercial Comparo Ltda. Por adquisición de calefactor termo ventilador para acceso de oficina al señor alcalde  84.033 enlace
decreto 05/09/2015 1974 Se paga factura Nº 6055645 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de aseo para la limpieza de dependencias municipales  145.788 enlace
decreto 05/09/2015 1973 Se paga factura Nº 1602341 de Salunas y Fabres S.A. por la adquisición de neumáticos delanteros convencionales, para camión tolva  437.920 enlace
decreto 05/09/2015 1972 Se paga factura Nº 5167 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por servicios de mantencion de cortadora de pasto y reparación de generadores  96.985 enlace
decreto 04/09/2015 1971 Se paga factura Nº 632 de Antonio Torres Antillanca por adquisición e instalación de parabrisas para retroexcavadora  198.730 enlace
decreto 04/09/2015 1970 Se pagan boletas de honorarios Nº 50 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama, por servicios de diseño de figuras en madera para difusión turistica de la zona 48.000 enlace
decreto 04/09/2015 1969 Se pagan boletas de honorarios Nº 12 y 13 de Rodolfo Hermosilla Hinojosa por servicios de asistencia técnica, para generación proyecto sanitarios urbanos, y deficit de agua bebestible rural, correspondientes a los meses de Julio y Agosto 2015  2.160.000 enlace
decreto 04/09/2015 1968 Se paga boleta de honorarios a Felipe Herrera Neira por servicios de asistencia Técnica, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015  900.000 enlace
decreto 04/09/2015 1967 Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Agosto 2015  1.005.030 enlace
decreto 04/09/2015 1966 Se gira fondo comun municipal correspondiente al mes de Agosto  22.225.513 enlace
decreto 04/09/2015 1965 Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar  245.358 enlace
decreto 04/09/2015 1964 Se paga factura Nº 51 de Servicios Eléctricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado Público de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015 2.125.340 enlace
decreto 04/09/2015 1963 Se paga boleta de honorarios Nº 64, de Beatriz Eugenia Espinoza Nievas, por prestación de servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015  300.000 enlace
decreto 03/09/2015 1962 Se paga recibo de arriendo a Norka del Camen Sepúlveda Silva, ubicado en Villa Juan Pablo II, pasaje Las Azucenas, correspondiente al mes de Agosto 2015  209.200 enlace
decreto 03/09/2015 1961 Se paga recibo de arriendo de Placida Bustos Fernández por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón, para uso de departamento de DIDECO OPD y OMIL IEF, correspondiente al mes de Septiembre 2015  395.000 enlace
decreto 03/09/2015 1960 Se paga arriendo de inmueble a Don Jorge Abarca Álvares, ubicado en Sector Las Camelias, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Septiembre a 11 de Octubre  180.000 enlace
decreto 03/09/2015 1959 Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, para uso de Directora de DIDECO, correspondiente al mes de Agosto 2015  261.500 enlace
decreto 03/09/2015 1958 Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de don Vladimir Peña Mahuzier, correspondiente al mes de Agosto 2015  337.510 enlace
decreto 03/09/2015 1957 Se paga arriendo de inmueble a María Rosa Vidal Fernández, ubicado en pasaje Existente para uso de Director de Secplan  236.501 enlace
decreto 03/09/2015 1956 Se paga factura Nº 289 de Ricardo Andrés Riquelme Sepúlveda por la fabricación de Podium con logo municipal para actividades a las que asiste el señor Alcalde 166.600 enlace
decreto 03/09/2015 1955 Se paga boleta de honorarios Nº 276, por servicios profesionales prestados al programa Prodesal en "Producción de Hierbas Medicinales y capacitación sobre productos artesanales base aromaterapia 288.000 enlace
decreto 03/09/2015 1954 Se pagan boletas de honorarios Nº 28 de Pamela Garrido Melo y María Elena Mena Meza, por servicios profesionales del proyecto "comedor del adulto mayor Volver a Nacer", correspondiente al mes de Agosto 2015 405.000 enlace
decreto 03/09/2015 1953 Se pagan boletas de honorarios a profesionales de unidad de operativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Agosto 2015  6.938.801 enlace
decreto 02/09/2015 1952 Se paga boleta de honorarios Nº 48 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015  393.750 enlace
decreto 02/09/2015 1951 Se paga boleta de honorarios Nº 133, 134, 134, 135 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades, y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015  1.294.818 enlace
decreto 02/09/2015 1950 Se pagan boletas de honorarios Nº 58 y 59 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas, por servicios de asesor programa de Acompañamiento Socio laboral del Ingreso Ético Familiar y  aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015  857.212 enlace
decreto 02/09/2015 1949 Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, por prestación de servicios como encuestadora, correspondiente al mes de Agosto 2015 333.000 enlace
decreto 02/09/2015 1948 Se paga boleta de honorarios Nº 77 de Mariolly Nataly Alarcón Parra, por concepto Monitora del Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor, coorespondiente al mes de Agosto 2015 405.391 enlace
decreto 02/09/2015 1947 Se paga boleta de honorarios Nº 36, 37 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicio de auxiliar de aseo en oficinas, y aguinaldo de Fiestas patraias, correspondiente al mes de Agosto 2015 280.620 enlace
decreto 02/09/2015 1946 Se paga boleta de honorarios Nº 55 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico 120.204 enlace
decreto 02/09/2015 1945 Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoría agrícola ODEL, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 843.412 enlace
decreto 02/09/2015 1944 Se paga boleta de honorarios Nº 128 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de ODEL, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 1.323.000 enlace
decreto 02/09/2015 1943 Se pagan boletas de honorarios Nº 78, 79 y 133 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene, Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de Agosto 2015 1.437.120 enlace
decreto 02/09/2015 1942 Se paga recibo de dinero Nº 123 de Asociación deportiva de escuelas de Futbol del Biobio, por inscripción de campeonato de integración de futbol 2015  350.000 enlace
decreto 02/09/2015 1941 Se gira subvención municipal año 2015 a centro de madres "Los Aromos" de Liucura Alto  250.000 enlace
decreto 02/09/2015 1940 Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Arica, por participación en encuentro Técnico Anual de la asociación de Directores de Control 151.734 enlace
decreto 01/09/2015 1939 Se paga boleta de honorarios Nº 58 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciónes, correspondiente al mes de Agosto 2015 601.020 enlace
decreto 01/09/2015 1938 Se paga factura Nº 35 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por adquisición de servicio de alimentación y salón para encuentro empresarial, programa mujeres jefas de hogar 264.000 enlace
decreto 01/09/2015 1937 Traspaso de recursos desde una cuenta municipal (OPD) a cuenta corriente fondos municipales, por concepto de retención de impuesto de segunda categoría, el cual se pagaba con recursos municipales  4.088.645 enlace
decreto 01/09/2015 1936 Se paga factura Nº 145 de Juan de Dios Asencio Bello por adquisición de astillas para los distintos departamentos municipales  129.805 enlace
decreto 01/09/2015 1935 Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa  438.482 enlace
decreto 01/09/2015 1934 Se paga saldo de factura Nº 191 de Don Alex Araya Gutiérrez por adquisición de aridos con traslado hacia acopio de la Municipalidad 3.551.001 enlace
decreto 01/09/2015 1933 Pago de dieta a consejales de la Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Agosto del 2015 4.061.163 enlace