DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD SEPTIEMBRE 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto	30/09/2015	2164	Pago de comisión de servicio a Don Daniel Coloma Hueico por viaje a la ciudad de Viña del Mar por asistencia a capacitación sobre ley del lobby	171.965	enlace
decreto	30/09/2015	2163	Se gira caja chica para solventar gastos menores para asistencia  social como pasajes, medicamentos	500.000	enlace
decreto	30/09/2015	2162	Se gira cheque para caja chica del programa subsistema seguridades y oportunidades programa acompañamiento sociolaboral, movilización de usuarios para asistir a sesiones con asesor	382.000	enlace
decreto	30/09/2015	2161	Pago de Beca Educación Superior correspondiente al mes de Septiembre 2015	600.000	enlace
decreto	30/09/2015	2160	Se pagan boletas de honorarios Nº 67, 24 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Paula Opazo Otarola, profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015	999.000	enlace
decreto	16/09/2015	2159	Se pagan facturas de Essbio por consumo de agua potable del periodo comprendido entre el 28/07/2015 al 28/08/2015	914.680	enlace
decreto	30/09/2015	2158	Se paga boleta de honorarios de José Fernando Gonzales Benítez, por servicio de confección y entrega de volantes en la actividad de fiestas patrias en sector ramadas	356.400	enlace
decreto	30/09/2015	2157	Se pagan boletas de honorarios Nº 146 y 145 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo por coordinadora PMTJH, aporte municipal y sernam, honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015	1.064.998	enlace
decreto	30/09/2015	2156	Se paga boleta de honorarios Nº 100 de Fabiola Alejandra Sepúlveda Figueroa, por "Encargada Laboral PMTJH", aporte municipal, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015	810.000	enlace
decreto	30/09/2015	2155	Se paga factura Nº 228 de Marcelo Patricio Barriga Sarmientos por adquisición de insumos para programa de SENDA - Previene en la comunidad	68.000	enlace
decreto	29/09/2015	2154	Se paga factura Nº 4584 de Mario Enrique Ferrada Baeza por adquisición de 20 unidades de volantes para ser entregados en las actividades de fiestas patrias	107.100	enlace
decreto	29/09/2015	2153	Se paga factura Nº 4485 de Comercial Red Office Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para DIDECO	15.246	enlace
decreto	29/09/2015	2152	se paga factura nº11 de fuentealba salazar juan aristides y otros	850.000	enlace
decreto	29/09/2015	2151	Se paga curso a Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda. Por inscripción en capacitación a distancia en remuneraciones del personal municipal	545.000	enlace
decreto	29/09/2015	2150	Se paga factura Nº 30252 de Comercial Dario Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina, para oficina Administración Municipal, inspección, gabinete, bodega y jurídica	220.220	enlace
decreto	29/09/2015	2149	Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Luis Toledo Villagra por prestación de servicios de apoyo profesional DAEM municipalidad de Quillón, correspondientes al mes de Septiembre 2015	450.000	enlace
decreto	29/09/2015	2148	Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a subvencion mes de Septiembre	282.745.649	enlace
decreto	28/09/2015	2147	Se paga boleta de honorarios Nº 38 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015	267.120	enlace
decreto	28/09/2015	2146	Se pagan boletas de honorarios Nº 75 y 76 de Daniel Coloma Hueico, por servicios de apoyo a organizaciones de la Municipalidad de Quillón y asesor jurídico	1.360.000	enlace
decreto	28/09/2015	2145	Se paga boleta de honorarios Nº 39 de Luis Alberto Muñoz Coppelli, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015, por servicios administrativos Gabinete Alcaldía	812.379	enlace
decreto	28/09/2015	2144	Se paga boleta de honorarios Nº 23 de Felipe Andrés Fuentes Garcia por servicios profesionales de apoyo unidad de control, honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015	667.800	enlace
decreto	28/09/2015	2143	Se paga boleta de honorarios Nº 42 de Miguel Alejandro Pedreros Medina por prestación de servicios de apoyo a la administración municipal correspondiente al mes de Septiembre 2015	675.000	enlace
decreto	28/09/2015	2142	Se paga booleta de honorarios Nº 271 de Esteban Ignacio San Martín Rodriguez por prestación de servicios de asesoría jurídica a la municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de Septiembre 2015	1.100.001	enlace
decreto	28/09/2015	2141	Se paga boleta de honorarios Nº 59 de José Guillermo Escares Muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones, correspondiente al mes de Septiembre 2015	614.520	enlace
decreto	28/09/2015	2140	Se paga boleta de honorarios Nº 13 de Marta Leonila Sepúlveda Herrera, por servicios de apoyo oficina de turismo y cultura, correspondiente al mes de Septiembre 2015	247.500	enlace
decreto	28/09/2015	2139	Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Julia Alejandra Ortega Hinojosa,por apoyo administrativo "unidad de emergencia municipal",  honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2015	225.000	enlace
decreto	28/09/2015	2138	Se paga boleta de honorarios Nº 37 de Teresa Paola Silva Pradenas de "asistente administrativo de oficina de turismo de la Municipalidad de Quillón	381.600	enlace
decreto	28/09/2015	2137	Se paga boleta de honorarios Nº 52 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de Septiembre 2015	360.000	enlace
decreto	28/09/2015	2135	Se paga factura Nº 233159 de Multicomercial Chillan Ltda. Por la compra de pinturas para pintar vehículos municipales	123.760	enlace
decreto	28/09/2015	2134	Se paga factura Nº 8 de Juan Moisés Fuentealba Montero, por el servicio de ornamentación de salón y escenario para encuentro de tango	180.000	enlace
decreto	28/09/2015	2133	Se paga factura Nº 268 de Roberto Hugo Felipe Ruíz Sáez por el servicio de atención autoridades en reunión asociación del Valle del Itata	132.000	enlace
decreto	28/09/2015	2132	Se paga factura Nº 267 de Roberto Hugo Felipe Ruíz Sáez por el servicio de atención de autoridades en reunión asociación del Valle del Itata	480.000	enlace
decreto	28/09/2015	2131	Se pagan facturas Nº 1093, 1911, 1914, 1913, 1916, 1915, 1917, 1919 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio menor de reparacion de maquinaria municipal	852.725	enlace
decreto	28/09/2015	2130	Se paga factura Nº 72 de Constructora Juan Antonio Campos E.I.R.L. por servicio de mano de Obra para atender casos sociales para DIDECO	420.000	enlace
decreto	28/09/2015	2128	Se paga factura Nº 704 de Yerko Lenin Segura Valenzuela por la compra de texos técnicos y legales, para dirección de administración y finanzas	326.655	enlace
decreto	28/09/2015	2127	Se paga boleta de honorarios Nº 51 de Daniel Morales Salgado, por servicios prestados a usuarias del programa jefas de hogar en el tema contabilidad básica	108.000	enlace
decreto	28/09/2015	2126	Se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de Transito, se gira a nombre de Ana Tornquist Castro	88.486	enlace
decreto	28/09/2015	2125	Se paga factura Nº 59378 de Curifor S.A. por el servicio de mantención de 60000 Kms y repuestos del vehículo Hyundai Tucson para maquinaria municipal	434.050	enlace
decreto	28/09/2015	2124	Se paga factura Nº 44 de Clara del Carmen Castillo Ruíz por el servicio de Coktail inauguración de ramadas y colaciones para turismo y culura	220.000	enlace
decreto	28/09/2015	2123	Se paga factura Nº 86 de Juan Leonel Sanchez Moya por la contratación de cantores populares para turismo y cultura	333.000	enlace
decreto	27/09/2015	2122	Pago por devolución presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitación denominada Actv. Recreativa y social para los niños y niñas de Quillón	50.000	enlace
decreto	27/09/2015	2121	Pago por devolucion de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato en licitación denominada "Adquisición de productos Carnicos encuentro Prodesal" 2014	210.000	enlace
decreto	27/09/2015	2120	Pago por devolución de caución presentada para garantizar seriedad de la oferta y fiel cumplimiento de contrato en licitación "Contrato de Suministro para cambio de Aceites, lubricantes, servicios de engrase y reparaciones menores de vehículos y maquinaria de la Municipalidad de Quillón	550.000	enlace
decreto	25/09/2015	2119	Se paga factura Nº 38550 de Impresos Siglo Veintiuno Ltda. Por la compra de Ordenes de Ingresos para Tesorería Municipal	285.600	enlace
decreto	25/09/2015	2118	Se cancela factura Nº 224 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la compra de insumos de alimentación para turismo y cultura	11.500	enlace
decreto	25/09/2015	2117	Se paga factura Nº 104288 de Centro Regional de Computación e informática de Concepción S.A. por la compra de pendrive para Prodesal	56.116	enlace
decreto	25/09/2015	2115	Se paga factura Nº 229319 de La Discusión S.A. por la publicación de aviso de llamado a concurso público de cargos de la municipalidad de Quillón	168.980	enlace
decreto	25/09/2015	2114	Se gira subvención municipal año 2015 al club de adultos mayores los aromos de Huacamala	300.000	enlace
decreto	25/09/2015	2113	Se gira subvencion municipal año 2015, junta de vecinos las camelias rivera laguna avendaño	440.570	enlace
decreto	25/09/2015	2112	Se gira caja chica al departamento de deportes, para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Gaston Gonzales Palma, encargado de deportes	324.683	enlace
decreto	25/09/2015	2111	Se gira pago de subvención municipal año 2015 al Club deportivo independiente de Cerro Negro, según convenio aprobado por decreto alcaldicio Nº 3718	20.000.000	enlace
decreto	24/09/2015	2110	Se pagan facturas de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicio proyectos integrados Telefonía más internet	6.515.631	enlace
decreto	24/09/2015	2109	Se paga factura Nº 39215684, 3935988, 39200367, 39341135, de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de BAM Internet Inalámbrico, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015	2.349.674	enlace
decreto	24/09/2015	2108	Se pagan facturas Nº 35985309, 36160586, 36026712, 36201499, 35985310, 36160587 de Telefónica Chile S.A. por servicio de Red Fija, correspondiente al periodo de Julio y Agosto 2015	214.181	enlace
decreto	24/09/2015	2107	Se paga fatura Nº 36160585 de Telefónica Chile S.A. por servicios de internet al Sr. Alcalde, correspondiente al mes de Agosto 2015	27.869	enlace
decreto	24/09/2015	2106	Se pagan facturas Nº 39237737, 39376765 de Telefónica Móviles Chile, por servicio de GPS para monitoreo de vehiculos municipales, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio y Agosto 2015	917.150	enlace
decreto	24/09/2015	2105	Se paga factura Nº 28567052 de Telefónica Móviles Chile S.A. por adquisición de Chip solicitado para el funcionario Maximiliano Ferrada, Inspector Municipal	3.990	enlace
decreto	24/09/2015	2104	Pago de P.C.V. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 01 de Agosto de al 31 de Agosto 2015	197.192	enlace
decreto	24/09/2015	2103	Se paga factura Nº 184 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. por adquisición de letreros con pilares, para unidad de medio ambiente	342.720	enlace
decreto	24/09/2015	2102	Cancela factura Nº 39264120 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de telefonía moviles plan celular, periodo desde el 12 de Julio al 11 de Agosto de 2015	307.328	enlace
decreto	24/09/2015	2101	Se gira cheque por compra de seguro obligatorio de camiones y maquinas municipales	110.920	enlace
decreto	24/09/2015	2100	Pago de permiso de circulación camiones y maquinaria municipal periodo 2015-2016	635.796	enlace
decreto	24/09/2015	2099	Se paga factura Nº 580, 584 de Cooperativa Villa Tennessee, por 18 subsidios correspondientes a los meses de Julio y Agosto 2015	168.800	enlace
decreto	24/09/2015	2098	Cancela factura Nº 326, 329, 332 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 38 subsidios correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2015	387.257	enlace
decreto	24/09/2015	2097	Cancela factura Nº 592, 595 de comité de agua potable de puerto Coyanco, por 15 subsidios correspondiente a los meses Julio y Agosto 2015	103.567	enlace
decreto	24/09/2015	2096	Cancela factura Nº 355, 356 de comité de agua potable rural Chillancito de Quillón, por 15 subsidios correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2015	112.805	enlace
decreto	24/09/2015	2095	Cancela facturas Nº 173, 175 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 26 subsidios correspondiente al mes de Julio, Agosto 2015	175.499	enlace
decreto	24/09/2015	2094	Se pagan facturas Nº 4483790, 4570168 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes a los meses Julio y Agosto 2015	868.899	enlace
decreto	24/09/2015	2093	Se pagan facturas Nº 102145, 113875 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondientes a consumo meses de Julio, Agosto 2015	35.050	enlace
decreto	23/09/2015	2092	Se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de Agosto 2015	433.347	enlace
decreto	23/09/2015	2091	Se paga factura Nº 44564 de comercial Vegacervera Ltda. Por adquisición de combustible para el funcionamiento de generadores, motobombas, motosierras y maquinaria de mantención areas verdes	234.300	enlace
decreto	23/09/2015	2090	Se paga boleta de honorarios Nº 35 de Carlos Mauricio Bustos Plaza por notificaciones de 43 demandas ejecutivas, en el Juzgado de civil de la ciudad de Bulnes, causas civiles	1.290.000	enlace
decreto	22/09/2015	2089	Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Concepción por participación en diplomado "Economía Social y Asociatividad	101.156	enlace
decreto	22/09/2015	2087	Se paga factura Nº 1851 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de Agosto 2015, se rebaja nota de credito Nº 34806	7.810.720	enlace
decreto	22/09/2015	2086	Se paga boleta de honorarios Nº 11 de Marta Leonela Sepúlveda Herrera, por servicio de lavado y planchado de banderas, manteles, banqueteros y carpetas municipales para actividades	159.999	enlace
decreto	22/09/2015	2085	Se paga factura Nº 2055974 de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre el 04 de Agosto al 02 de Septiembre 2015	7.734.321	enlace
decreto	22/09/2015	2084	Cancela 53 certificados de antecedentes para trámites de licencia de conducir	55.650	enlace
decreto	22/09/2015	2083	Pago de comisión de servicio por viaje a Santiago a seminario "Hacia una modernización del sistema público de transporte y tránsito y seguridad vial	121.387	enlace
decreto	22/09/2015	2082	Pago de comisión de servicio por viaje a la Viña (Reñaca) por asistencia a capacitación nacional "El inspector Municipal y sus obligaciónes, funciones y responsabilidades	311.528	enlace
decreto	21/09/2015	2081	Se paga factura Nº 11 de Susana Verónica Castro Mora, por adquisición de pañuelos estampados encuentro tango	210.000	enlace
decreto	21/09/2015	2080	Se pagan facturas Nº 232324, 232928, 232929, 232992, 232961, 232381 de Multicomercial Chillan Ltda. Proveniente de contrato de Suministro de materiales de ferretería y construcción	2.042.566	enlace
decreto	21/09/2015	2079	Se pagan facturas Nº 1029, 1043, 1044, de Distribuidora Vergio S.A. por la compra de materiales de oficina para ODEL	236.629	enlace
decreto	21/09/2015	2078	Se paga facturas Nº 6163, 5966, por la compra de materiales de oficina para programa apoyo social y promocion comunitaria de Dideco y para oficina de ODEL respectivamente	398.847	enlace
decreto	21/09/2015	2077	Se paga curso a Asociación Nacional de Secretarios Municipales de Chile, por inscripcion en curso de capacitación encuentro técnico anual de la asociación de directores de control en conjunto con la contraloría general de la república, realizado en la ciudad de aríca	100.000	enlace
decreto	21/09/2015	2076	Se paga factura Nº 2399445 de Surti Ventas S.A. por la compra de cajas de alimentos para ayuda social, Dideco	2.521.510	enlace
decreto	21/09/2015	2075	Se paga factura Nº 6093491 de Dimerc S.A. por la compra de Insumos de Aseo para bodega	1.181.411	enlace
decreto	21/09/2015	2073	Se paga curso a gestión pública consultores, por inscripcion en curso de capacitación en inspección municipal, al que asisten los señores Maximiliano Ferrada Peña, inspector, y el señor Pavel Arriagada Paredes, encargado de inspección	500.000	enlace
decreto	21/09/2015	2072	Se paga factura Nº 2142 de Fábrica de accesorios y muebles de oficinas S.A. por la compra de Silla para tesorería	138.519	enlace
decreto	21/09/2015	2071	Se gira traspaso al departamento de salud de la Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Septiembre	15.000.000	enlace
decreto	21/09/2015	2070	Se paga factura Nº 92406 de Cruz y Cia. Ltda. Por la adquisición de Neumáticos Minibus Iveco, para maquinaria municipal	332.311	enlace
decreto	21/09/2015	2069	Se paga factura Nº 1182 de Salgado y Compañía Limitada por la compra de tintas para impresoras de licencias de conducir, para dirección de Tránsito	89.949	enlace
decreto	21/09/2015	2068	Se paga factura Nº 1543967 de Salinas y Fabres S.A. por el servicio de detención de 5000 horas de Motoniveladora para maquinaria municipal	1.123.805	enlace
decreto	21/09/2015	2067	Se paga factura Nº 493 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda., por la compra de productos alimenticios, para ODEL	398.138	enlace
decreto	21/09/2015	2066	Se paga factura Nº 494 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por la compra de colaciones para representantes deportivos	170.300	enlace
decreto	21/09/2015	2065	Cancela factura Nº 27349 de Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Por adquisición de materiales de aseo, para bodega	78.987	enlace
decreto	21/09/2015	2064	Se paga factura Nº 2570 de Jessica Paola Riquelme Vilugron por la compra de timbres para la O.I.R.S.	44.650	enlace
decreto	21/09/2015	2063	Se paga factura Nº 225 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la compra de insumos para seminario DIDECO	69.950	enlace
decreto	17/09/2015	2062	Se paga boleta de honorarios Nº 3 de Cristopher Esteban Campos Muños, por contratación Sonora La Keka Galindo para celebración fiestas patrias	700.000	enlace
decreto	17/09/2015	2060	Se paga factura Nº 3093 de Ambiente Segura Ltda. Por servicios de erradicación y sellado de madrigueras de colonias instaladas en techumbre	420.000	enlace
decreto	16/09/2015	2059	Se pagan facturas de Essbio por consumo de agua potable del periodo comprendido entre el 28/07/2015 al 28/08/2015	914.680	enlace
decreto	16/09/2015	2058	Se paga factura Nº 3092 de Ambiente Segura Ltda. Por servicios de Desratización, desinsectación, sanitización, aspirado de heces, y retiro de cadáveres de roedores, de oficinas, bodegas, entretechos, sector exterior oficina	425.000	enlace
decreto	16/09/2015	2057	Se gira aporte anual a OPD, correspondiente al año 2015	2.000.000	enlace
decreto	15/09/2015	2056	Se gira caja chica a la dirección de obras de la municipalidad de Quillón, encargado de administrar fondos Don Maycol Paredes Sanhueza	200.000	enlace
decreto	15/09/2015	2055	Se paga factura Nº 6841 de Raúl Salazar Álvarez por adquisición de recarga de gas para calefaccionar oficinas del programa OPD Valle del Sol	29.500	enlace
decreto	15/09/2015	2054	Se paga factura Nº 1692 de Domingo Francisco Orostica Villagrán, por el servicio de transporte para traslado de beneficiarios programa Tele Asistencia	80.000	enlace
decreto	15/09/2015	2053	Traspaso de recursos correspondientes a aguinaldo fiestas patrias 2015 servicios incorporados, educación y salud	25.263.934	enlace
decreto	15/09/2015	2052	Se paga factura Nº 2131 de Helpnet Ingenieria y servicios de recursos humanos Ltda. Por adquisición de 5 licencias Rerlab Winrar Full	84.231	enlace
decreto	14/09/2015	2051	Se paga factura Nº 25 de Juan Carlos Salinas Obreque por reparación de oficina de rentas y patentes	425.000	enlace
decreto	14/09/2015	2050	Se paga factura Nº 21 de Soc. Constructora San Pablo Ltda. Por adquisición de viviendas sociales para ayuda a casos sociales	9.000.000	enlace
decreto	14/09/2015	2049	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento retención de incremento DL 3501	3.100.770	enlace
decreto	14/09/2015	2048	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, Descuento Coopeuch	2.568.273	enlace
decreto	14/09/2015	2047	Pago de descuentos Voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento servicio bienestar	1.579.740	enlace
decreto	14/09/2015	2046	Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre 2015, descuento fundacion Arturo Lopez Perez	211.500	enlace
decreto	14/09/2015	2045	Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento Farmacia Sur	321.440	enlace
decreto	14/09/2015	2044	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento seguros salud La Araucana	50.697	enlace
decreto	14/09/2015	2043	Pagos de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento AhorroCoop Ltda.	315.441	enlace
decreto	14/09/2015	2042	Pago de descuentos voluntarios correspondientes a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, Descuento Creditos La Araucana	1.564.251	enlace
decreto	14/09/2015	2041	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	4.000	enlace
decreto	14/09/2015	2040	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	36.225	enlace
decreto	14/09/2015	2038	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	69.069	enlace
decreto	14/09/2015	2037	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	17.500	enlace
decreto	14/09/2015	2036	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	297.610	enlace
decreto	14/09/2015	2035	Se paga factura Nº 744880 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. Por la compra de Tóner impresora, para Juzgado de Policía Local	216.230	enlace
decreto	14/09/2015	2034	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento ASEMUCH	142.350	enlace
decreto	14/09/2015	2033	Se paga factura Nº 23958 de Computación Integral S.A. por la compra de Bolsos para facilitar el transporte de documentos y Notebooks al efectuar trámites fuera de la comuna, para dirección de administración y finanzas	70.210	enlace
decreto	14/10/2016	2032	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	343.563	enlace
decreto	14/09/2015	2030	Se paga factura Nº 5863 de Librería Atlantik Ltda. Por la compra de materiales de aseo para comedor del adulto mayor Volver a Nacer	437.993	enlace
decreto	14/09/2015	2029	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	254.509	enlace
decreto	14/09/2015	2028	Se paga factura Nº 889 de Sociedad Comercial Seri Ltda. Por la compra de postes de iluminación fotovoltaica, para dirección de Obras	1.119.552	enlace
decreto	14/09/2015	2027	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Septiembre del 2015, descuento mutual de seguros de Chile	358.043	enlace
decreto	14/09/2015	2026	pago de descuentos voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de septiembre 2015	238.734	enlace
decreto	14/09/2015	2025	Se paga factura Nº 3109 de Teresa del Carmen Cifuentes Córdova por la compra de madera cantonera para la actividad Cruz de Mayo, para turismo y cultura	280.000	enlace
decreto	14/09/2015	2023	Pago de descuentos voluntarios correspondiente a las remuneraciones del mes de Noviembre del 2015, descuento ISE FIDELIDAD Funcionaria y Conductores	28.105	enlace
decreto	14/09/2015	2022	Se paga factura Nº 1 de Hernán Miguel Sanchez San Martín, por servicio de instalacion de aire acondicionado para las oficinas de Rentas y Patentes	429.901	enlace
decreto	14/09/2015	2021	Se paga factura Nº 482 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por la compra de insumos para preparación de Coffe Break para atención autoridades	24.930	enlace
decreto	14/09/2015	2020	Se gira caja chica para solventar gastos menores de Tesorería, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar	249.032	enlace
decreto	14/09/2015	2019	Se paga factura Nº 4 de Hernán Miguel Sanchez San Martín por contratación de servicio de mantención de equipo aire acondicionado de sala de concejo municipal	47.005	enlace
decreto	14/09/2015	2018	Se pagan facturas Nº 66, 67 de Pedro Ventura y Compañía Ltda. Por la compra de Marquesas de cama para caso social, DIDECO	141.699	enlace
decreto	14/09/2015	2017	Se paga factura Nº 24 de Juan Carlos Salinas Obreque, por servicio de pintura para dependencia de DIDECO	220.000	enlace
decreto	11/09/2015	2016	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia" correspondiente al mes de Agosto 2015	3.915.000	enlace
decreto	11/09/2015	2015	Se paga factura Nº 4394 de Mario Enrique Ferrada Baeza por la compra de insumos para actividad masiva, dirigida a los niños y niñas Quillón, organizada por DIDECO	41.650	enlace
decreto	11/09/2015	2014	Se paga factura Nº 50451 de Comercial Red Office Ltda. Por la compra de insumos alimenticios para actividad masiva, para dideco	412.544	enlace
decreto	11/09/2015	2013	Se paga factura Nº 6689 de Iradé Capacitaciones Ltda. Por el servicio de curso de capacitación ceremonial y protocolo de eventos públicos y privados para ODEL	264.000	enlace
decreto	11/09/2015	2012	Se paga factura Nº 963 de Distribuidora Vergio S.A. por la compra de resma de papel tamaño carta para bodega	443.870	enlace
decreto	11/09/2015	2011	Se paga factura Nº 27 de Brazo Publicidad Ltda. Por la prestación de servicios de amplificación e iluminación	392.700	enlace
decreto	11/09/2015	2010	Se paga factura Nº 1138438 de Renato Díaz S.A. por adquisición de compresor para uso de vehículos y maquinaria municipal	309.352	enlace
decreto	11/09/2015	2009	Se pagan facturas Nº 232693, 232368, de Multicomercial Chillan Ltda. Por la compra de materiales de construcción para la dirección de Obras y Adquisicion de materiales de construcción para ayuda social de DIDECO	1.574.608	enlace
decreto	11/09/2015	2008	Se pagan facturas Nº 746988, 746753, 749703 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cia Ltda. Por la compra de impresora para la dirección de tránsito y biblioteca pública, inyección de tinta EPSON L120 y Tóner HP 55 Negro	288.611	enlace
decreto	11/09/2015	2007	Se paga alumbrado público correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Junio 2015 al 25 de Julio 2015 de Comercial Copelec S.A.	12.728.760	enlace
decreto	11/09/2015	2006	Se paga factura Nº 69731960 de Sodimac S.A. por adquisición de material para marcación de cancha de estadio municipal de Quillón	268.339	enlace
decreto	10/09/2015	2005	Cancela remuneraciones y aguinaldos de fiestas patrias del mes de Septiembre del 2015 a personal de planta y contrata de la Municipalidad	55.904.158	enlace
decreto	10/09/2015	2004	Se paga factura Nº 1639 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón	3.116.048	enlace
decreto	10/09/2015	2003	Se paga factura Nº 878 de Rafael León Oses por adquisición de bloqueador para funcionarios que ejecutan intervenciones familiares en terreno del programa acompañamiento psicosocial	52.500	enlace
decreto	10/09/2015	2002	Se paga factura Nº 7303 de Vivanel Ltda. Por adquisición de Toner Brother para impresora de Tesorería Municipal	203.696	enlace
decreto	10/09/2015	2001	Se paga factura Nº 125 correspondiente al quinto estado de pago  de Eulen Sociosanitario SPA, por servicios 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de Quillón	1.428.000	enlace
decreto	10/09/2015	2000	Se pagan facturas Nº 1895 de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad de Quillón	1.054.999	enlace
decreto	10/09/2015	1999	Se pagan facturas Nº 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, de Lubricentro Los Cruceros, por reparación y mantención de vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad	877.097	enlace
decreto	10/09/2015	1998	Se paga boleta de honorarios Nº 125738 de Luciano Cruz Muñoz por servicios de inscripción de dominio y copia de denominado Los Limones, el cual se emplaza la posta de Coyanco, Quillón	45.000	enlace
decreto	10/09/2015	1997	Se paga factura Nº 5395 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de resíduos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de Quillón, correspondientes al mes de Agosto 2015	24.551.411	enlace
decreto	10/09/2015	1996	Se paga factura Nº 1773 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de Agosto 2015	13.351.921	enlace
decreto	09/09/2015	1995	Se paga factura Nº de Rafael Enrique León Oses, por adquisición de bloqueador solar para funcionarios que llevan a cabo la ejecución de talleres, del programa socio laboral	35.000	enlace
decreto	09/09/2015	1994	Se paga factura Nº 199 de Enalco Ltda. Por adquisición de Kit de Iluminación, micro estación solar para familia sin acceso a energía eléctrica	202.300	enlace
decreto	09/09/2015	1993	Traspaso de recursos desde cuenta corriente municipal destinada a fondos externos, hacia cuenta corriente fondos municipales, correspondientes a recaudación de recursos por predios exentos en Quillón	95.643.514	enlace
decreto	09/09/2015	1992	Traspaso de recursos a DAEM, correspondientes a reliquidación de subvención del mes de Julio año 2015, transferidos por la subsecretaria de educación	59.916.249	enlace
decreto	09/09/2015	1991	Se gira subvencion municipal año 2015, al conjunto folclorico Raices de Mi Tierra	1.300.000	enlace
decreto	09/09/2015	1990	Se gira transferencia de recursos al servicio bienestar del departamento de salud de la municipalidad, transferencia correspondiente al artículo primero transitorio de la ley Nº 20.647.-	1.128.648	enlace
decreto	09/09/2015	1989	Se gira transferencia de recursos a departamento de educación correspondiente a aporte municipal	12.000.000	enlace
decreto	08/09/2015	1987	Pago de comisión de servicio a la ciudad de Concepción por asistencia a diplomado en Economía Social y Asociatividad	101.156	enlace
decreto	08/09/2015	1986	Pago de práctica profesional al Sr. Alfredo Oria Cea, estudiante de ingenieria de ejecución en informática	200.000	enlace
decreto	08/09/2015	1984	Se pagan facturas de Frontel S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 13 de Abril al 11 de Junio 2015	380.106	enlace
decreto	07/09/2015	1983	Se paga factura Nº 232170 de Muticomercial Chillan Ltda. Por adquisición de fosa séptica para caso social	359.929	enlace
decreto	07/09/2015	1982	Se pagan facturas de Jaime Castro Riquelme por adquisición de materiales para programa escuela abierta de invierno 2015, para una correcta ejecución de las actividades	100.550	enlace
decreto	05/09/2015	1980	Se paga boleta de honorarios Nº 183 de Julieta Ximena Ramirez Grandi, por contratación para preparación de obra de teatro para actividad recreativa y social para niños y niñas de la comuna de Quillón	600.000	enlace
decreto	05/09/2015	1979	Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Julio Patricio Pulgar Galaz, por servicios en evento infantil recreativa social para los niños y niñas de la comuna de Quillón	810.000	enlace
decreto	05/09/2015	1978	Se paga boleta de honorarios Nº 49 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama, por confección de placa en madera para sala Kinesita, consultorio Quillón	75.000	enlace
decreto	05/09/2015	1977	Se paga factura Nº 481 de Soc. Comercial Centro Pan Ltda. Por adquisición de insumos para atencion de autoridades regionales, provinciales, otros	17.010	enlace
decreto	05/09/2015	1976	Se paga factura Nº 5983776 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de oficina para secretaria municipal y oficina partes	20.226	enlace
decreto	05/09/2015	1975	Se paga factura Nº 1288 de Comercial Comparo Ltda. Por adquisición de calefactor termo ventilador para acceso de oficina al señor alcalde	84.033	enlace
decreto	05/09/2015	1974	Se paga factura Nº 6055645 de Dimerc S.A. por adquisición de materiales de aseo para la limpieza de dependencias municipales	145.788	enlace
decreto	05/09/2015	1973	Se paga factura Nº 1602341 de Salunas y Fabres S.A. por la adquisición de neumáticos delanteros convencionales, para camión tolva	437.920	enlace
decreto	05/09/2015	1972	Se paga factura Nº 5167 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por servicios de mantencion de cortadora de pasto y reparación de generadores	96.985	enlace
decreto	04/09/2015	1971	Se paga factura Nº 632 de Antonio Torres Antillanca por adquisición e instalación de parabrisas para retroexcavadora	198.730	enlace
decreto	04/09/2015	1970	Se pagan boletas de honorarios Nº 50 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama, por servicios de diseño de figuras en madera para difusión turistica de la zona	48.000	enlace
decreto	04/09/2015	1969	Se pagan boletas de honorarios Nº 12 y 13 de Rodolfo Hermosilla Hinojosa por servicios de asistencia técnica, para generación proyecto sanitarios urbanos, y deficit de agua bebestible rural, correspondientes a los meses de Julio y Agosto 2015	2.160.000	enlace
decreto	04/09/2015	1968	Se paga boleta de honorarios a Felipe Herrera Neira por servicios de asistencia Técnica, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015	900.000	enlace
decreto	04/09/2015	1967	Se paga boleta de honorarios Nº 44 de Miguel Andrés Inostroza Escobar, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de Agosto 2015	1.005.030	enlace
decreto	04/09/2015	1966	Se gira fondo comun municipal correspondiente al mes de Agosto	22.225.513	enlace
decreto	04/09/2015	1965	Se gira caja chica para solventar gastos menores, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar	245.358	enlace
decreto	04/09/2015	1964	Se paga factura Nº 51 de Servicios Eléctricos H y H Ltda. Por mantención de alumbrado Público de Quillón, correspondiente al mes de Julio 2015	2.125.340	enlace
decreto	04/09/2015	1963	Se paga boleta de honorarios Nº 64, de Beatriz Eugenia Espinoza Nievas, por prestación de servicios periodisticos, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015	300.000	enlace
decreto	03/09/2015	1962	Se paga recibo de arriendo a Norka del Camen Sepúlveda Silva, ubicado en Villa Juan Pablo II, pasaje Las Azucenas, correspondiente al mes de Agosto 2015	209.200	enlace
decreto	03/09/2015	1961	Se paga recibo de arriendo de Placida Bustos Fernández por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre, Quillón, para uso de departamento de DIDECO OPD y OMIL IEF, correspondiente al mes de Septiembre 2015	395.000	enlace
decreto	03/09/2015	1960	Se paga arriendo de inmueble a Don Jorge Abarca Álvares, ubicado en Sector Las Camelias, correspondiente al periodo comprendido desde el 12 de Septiembre a 11 de Octubre	180.000	enlace
decreto	03/09/2015	1959	Se paga arriendo de inmueble a Jessica Alicia Santibáñez Acevedo, ubicado en calle 18 de Septiembre, para uso de Directora de DIDECO, correspondiente al mes de Agosto 2015	261.500	enlace
decreto	03/09/2015	1958	Cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo Castro, para uso de don Vladimir Peña Mahuzier, correspondiente al mes de Agosto 2015	337.510	enlace
decreto	03/09/2015	1957	Se paga arriendo de inmueble a María Rosa Vidal Fernández, ubicado en pasaje Existente para uso de Director de Secplan	236.501	enlace
decreto	03/09/2015	1956	Se paga factura Nº 289 de Ricardo Andrés Riquelme Sepúlveda por la fabricación de Podium con logo municipal para actividades a las que asiste el señor Alcalde	166.600	enlace
decreto	03/09/2015	1955	Se paga boleta de honorarios Nº 276, por servicios profesionales prestados al programa Prodesal en "Producción de Hierbas Medicinales y capacitación sobre productos artesanales base aromaterapia	288.000	enlace
decreto	03/09/2015	1954	Se pagan boletas de honorarios Nº 28 de Pamela Garrido Melo y María Elena Mena Meza, por servicios profesionales del proyecto "comedor del adulto mayor Volver a Nacer", correspondiente al mes de Agosto 2015	405.000	enlace
decreto	03/09/2015	1953	Se pagan boletas de honorarios a profesionales de unidad de operativa Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de Agosto 2015	6.938.801	enlace
decreto	02/09/2015	1952	Se paga boleta de honorarios Nº 48 de Roberto Alejandro Venegas Ocampo, programa apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015	393.750	enlace
decreto	02/09/2015	1951	Se paga boleta de honorarios Nº 133, 134, 134, 135 de Karen Julissa Iturra Barriga y Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades, y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015	1.294.818	enlace
decreto	02/09/2015	1950	Se pagan boletas de honorarios Nº 58 y 59 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas, por servicios de asesor programa de Acompañamiento Socio laboral del Ingreso Ético Familiar y  aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de Agosto 2015	857.212	enlace
decreto	02/09/2015	1949	Se paga boleta de honorarios Nº 47 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, por prestación de servicios como encuestadora, correspondiente al mes de Agosto 2015	333.000	enlace
decreto	02/09/2015	1948	Se paga boleta de honorarios Nº 77 de Mariolly Nataly Alarcón Parra, por concepto Monitora del Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor, coorespondiente al mes de Agosto 2015	405.391	enlace
decreto	02/09/2015	1947	Se paga boleta de honorarios Nº 36, 37 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, por servicio de auxiliar de aseo en oficinas, y aguinaldo de Fiestas patraias, correspondiente al mes de Agosto 2015	280.620	enlace
decreto	02/09/2015	1946	Se paga boleta de honorarios Nº 55 de Andrés Alberto Ormeño Jiménez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico	120.204	enlace
decreto	02/09/2015	1945	Se paga boleta de honorarios Nº 34 de Juan Carlos Lagos, por servicios profesionales de asesoría agrícola ODEL, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015	843.412	enlace
decreto	02/09/2015	1944	Se paga boleta de honorarios Nº 128 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de ODEL, honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015	1.323.000	enlace
decreto	02/09/2015	1943	Se pagan boletas de honorarios Nº 78, 79 y 133 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa SENDA Previene, Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de Agosto 2015	1.437.120	enlace
decreto	02/09/2015	1942	Se paga recibo de dinero Nº 123 de Asociación deportiva de escuelas de Futbol del Biobio, por inscripción de campeonato de integración de futbol 2015	350.000	enlace
decreto	02/09/2015	1941	Se gira subvención municipal año 2015 a centro de madres "Los Aromos" de Liucura Alto	250.000	enlace
decreto	02/09/2015	1940	Pago de comisión de servicio por cometido a la ciudad de Arica, por participación en encuentro Técnico Anual de la asociación de Directores de Control	151.734	enlace
decreto	01/09/2015	1939	Se paga boleta de honorarios Nº 58 de José Guillermo Escares Muñoz, por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciónes, correspondiente al mes de Agosto 2015	601.020	enlace
decreto	01/09/2015	1938	Se paga factura Nº 35 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por adquisición de servicio de alimentación y salón para encuentro empresarial, programa mujeres jefas de hogar	264.000	enlace
decreto	01/09/2015	1937	Traspaso de recursos desde una cuenta municipal (OPD) a cuenta corriente fondos municipales, por concepto de retención de impuesto de segunda categoría, el cual se pagaba con recursos municipales	4.088.645	enlace
decreto	01/09/2015	1936	Se paga factura Nº 145 de Juan de Dios Asencio Bello por adquisición de astillas para los distintos departamentos municipales	129.805	enlace
decreto	01/09/2015	1935	Se gira caja chica al departamento de tesorería para solventar gastos menores, se gira a nombre de Sta. Paula Stuardo Ulloa	438.482	enlace
decreto	01/09/2015	1934	Se paga saldo de factura Nº 191 de Don Alex Araya Gutiérrez por adquisición de aridos con traslado hacia acopio de la Municipalidad	3.551.001	enlace
decreto	01/09/2015	1933	Pago de dieta a consejales de la Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Agosto del 2015	4.061.163	enlace