DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ABRIL 2016
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	30/04/2016	1016	se pagan boletas de honorarios n 112, 113, 162, 163 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa , por honorarios de profesionales pmtjh	2.399.998	enlace
decreto	30/04/2016	1015	se paga factura n 1920 de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez ltda , por adq de materiales electricos con el fin de reallizar instalacion electrica	86.651	enlace
decreto	30/04/2016	1014	se paga factura n 5080461 de chilexpress s.a. por envio de correos , encomiendas y valijas , correspondiente al mes de febrero 2016	202.063	enlace
decreto	30/04/2016	1013	se paga factura n 1682 de sociedad de estudio para la capacitacion asesoria y mejoramiento ltda , secam por contratacion de seminario estrategia en comunicación dictado en la ciudad de tacan peru	590.000	enlace
decreto	30/04/2016	1012	se paga factura n 105422 de sistemas modulares de computacion ltda , por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal	1.845.166	enlace
decreto	30/04/2016	1011	se paga factura n 107852 de empresa de servicios hince ltda , por arriendo de baños quimicos para la act trilla a yegua suelta sector el peley	166.600	enlace
decreto	30/04/2016	1010	se paga factura n 45 de esteban stamoulis , correspondiente al 4 estado de pago "contruccion refugios peatonales rurales " quillon	11.654.600	enlace
decreto	29/04/2016	1009	se paga factura n 45 de ingenieria y construccion el golfo cia ltda correspondiente al segundo y ultimo estado de pago de la construccion sede social villa valle del sol.	13.898.773	enlace
decreto	29/04/2016	1008	se paga factura n 231258 de copelec ltda , por consumo de energia electrica multicancha chillancito del periodo comprendido desde el 25 de feb al 15 de mar 2016	23.800	enlace
decreto	29/04/2016	1007	devolucion de gastos adminitracion municipal por compra de materiales para la cuenta publica según devolucion de gastos facturas n 1297	115.000	enlace
decreto	29/04/2016	1006	se gira subvencion municipal al taller de bordados nueva generacion , según convenio aprobado por decreto alcaldicio n 1204	300.000	enlace
decreto	29/04/2016	1005	pago de comision de servicio por viaticos de faenas a la funcionaria patricia saldias	136.736	enlace
decreto	29/04/2016	1004	pago de comision de servicio devolucion de gastos en pasajes a funcionarios por participacion en curso de ley de plantas municipales y modificaciones e incrementos	137.142	enlace
decreto	29/04/2016	1003	se paga boleta de honorario n 29 de juan luis jara miranda por servicio de diseño y publicidad de las activadades de turismo verano 2016	448.889	enlace
decreto	29/04/2016	1002	se gira fondo a rendir a don bernardo gajardo salaza tesrorero municipal para solventar proceso de pago de premiacion a los ganadores de la act ·" 3 trail running quillon 2016"	1.660.000	enlace
decreto	28/04/2016	1001	se paga boelta de honorarios n 115 de pablo andres jimenez naurdin por servicio  de animacion en act quillon canta al amor	100.000	enlace
decreto	28/04/2016	1000	se gira caja chica al departamento de transito , para solventar gastos menores del departamento	135.948	enlace
decreto	28/04/2016	999	traspaso de recuros a dpto de educacion municipal correspondiente a subvenciones para salas cunas de quillon	15.307.497	enlace
decreto	28/04/2016	998	se gira caja chica al departamento secplan para solventar los gastos menores del departamento , se gira a nombre de don ricardo neira arias	249.857	enlace
decreto	28/04/2016	997	se gira caja chica del departamento de tesoreria , para solventar gastos menores como peaje	680.428	enlace
decreto	28/04/2016	996	se pagan boletas de honorarios n 46, 24 de teresa paola silva pradenas y marta sepulveda herrera ,de adminitrativo y apoyo oficina de turismo de la i municipalidad de quillon	737.000	enlace
decreto	28/04/2016	995	se pagan boletas de honorarios n 94, 95 del mes de abril 2016 de daniel coloma hueico , por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico de la ilustre municipalidad de quillon	1.777.333	enlace
decreto	28/04/2016	994	se paga boleta de honorarios n 47 de luis muñoz coppelli , por cancelacion de honorarios del mes de abril 2016 " por servicos como jefe de seguridad ciudadana"	1.139.651	enlace
decreto	28/04/2016	993	se paga boleta de honorarios n 03 de pedro arriagada sandoval , po servicios de apoyo unidad de adq , correspondiente al mes de abril 2016	400.000	enlace
decreto	28/04/2016	992	se  paga boleta de honorarios n 45 de arturo saavedra fuentes , honorarios correspondiente al mes de abril 2016 , por servicios de auxilizar de aseo en oficinas	310.000	enlace
decreto	28/04/2016	991	se paga boleta de honorarios n 299 de esteban san martin rodriguez , por prestacion de servicios por asesoria juridica a la i. municipalidad de quillon	1.444.444	enlace
decreto	28/04/2016	990	se paga boleta de honorarios n 31 correspondiente al mes de abril 2016 , de estefania nuris manriquez lagos por servicios de apoyo adminitrativo a dideco.	387.000	enlace
decreto	28/04/2016	989	se paga boleta de honorarios n 57 de scarlette navarrete lizana de apoyo adminitrativo en la unidad de administrativo municipal y jefe gabinete	400.000	enlace
decreto	28/04/2016	988	se paga boleta de honorarios n 08  de ana sepulveda ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2016 , por apoyo administratico unidad de emergencia municipal	300.000	enlace
decreto	28/04/2016	987	se paga boleta de honorarios n 37 de marisol teresa nuñez navarrete por servicios de secretaria del departamento de seguridad ciudadana de i municipalidad de quillon	387.000	enlace
decreto	28/04/2016	986	se paga boelta de honorarios n 31 de felipe fuentes garcias por servicios profesionales de apoyo unidad de control , correpondiente al mes de abril 2016	832.000	enlace
decreto	28/04/2016	985	se paga boleta de honorarios n 90 de zuliana soledad iturra quintana , por servicios de apoyo adminitrativo a direccion de control y correspondiente al mes de abril 2016	425.000	enlace
decreto	28/04/2016	984	se cancela boleta de honorarios n 25 de jorge paredes paredes honorarios correspondiente almes de abril 2016	250.000	enlace
decreto	28/04/2016	983	se paga boleta de honorarios n 29 de julia ortega hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de abril 2016 , por apoyo adminitrativo daf	340.000	enlace
decreto	28/04/2016	982	se cancela boleta de honorarios n 65 de luis toledo villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional d.a.e.m. i. municipalidad de quillon	500.000	enlace
decreto	28/04/2016	981	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento prestamo fonasa	44.806	enlace
decreto	28/04/2016	980	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento fundacion arturo lopez perez	211.500	enlace
decreto	28/04/2016	979	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento farmacia sur	201.250	enlace
decreto	24/04/2016	978	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento cia de seguros la araucana salud s.a.	32.868	enlace
decreto	28/04/2016	977	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento ahorrocop ltda	145.364	enlace
decreto	28/04/2016	976	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento creditos de la caja de compensacion la araucana	1.821.826	enlace
decreto	28/04/2016	975	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de coaniquem	4.000	enlace
decreto	28/04/2016	974	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento por atrasos e inasistencia del mes de marzo	240.664	enlace
decreto	27/04/2016	972	se paga factura n 1885 de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes	15.001.497	enlace
decreto	27/04/2016	971	traspaso de recursos programa puente desde banco estado cuenta corriente n 52509000042 a banco corpbanca cuenta corriente n 49973310 por cambio de banco en licitacion	5.000.000	enlace
decreto	27/04/2016	970	traspaso de recuros medeplan desde banco estado cuenta corriente n 52509000026 a banco corpbanca cuenta corriente n 49973272 por cambio de banco en licitacion denominada " apertura de cuentas corriente y servicios relaciones al giro bancario "	130.000.000	enlace
decreto	27/04/2016	969	traspaso de recursos externos desde banco estado n 52509022241 a banco corpbanca n 50082960 por cambio de banco en licitacion denominada apertura de cuentas corrientes y servicio relaciones al giro bancario	311.000.000	enlace
decreto	27/04/2016	967	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de incremento dl 3501	3.317.247	enlace
decreto	27/04/2016	966	se paga factura n 86 correspondiente al primer estado de pagode la empresa cmv ingenieria spa por adq y pago de 8 viviendas sociales de emergencia	14.400.000	enlace
decreto	27/04/2016	965	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de hogar de cristo	20.000	enlace
decreto	27/04/2016	964	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de farmacias rafael leon	45.770	enlace
decreto	27/04/2016	963	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de telefonos celulares de funcionarios	399.785	enlace
decreto	27/04/2016	962	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento asemuch	154.050	enlace
decreto	27/04/2016	961	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 -descuento de coopeuch	2.988.115	enlace
decreto	27/04/2016	960	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 - descuento de servicio bienestar , couta , prestamo, ahorro .	1.597.838	enlace
decreto	27/04/2016	959	se paga boleta de honorarios n 10 de camila inzunza totin servicio de apoyo en oficina de turismo y cultura.	282.000	enlace
decreto	27/04/2016	958	se paga factura n 1975 de jonathan cadiz cadiz por adq de señalizacion de prevencion de accidentes por inmersion	428.400	enlace
decreto	27/04/2016	957	se paga factura n 649 de norma muñoz valenzuela , por adq de calzados escolares para niños y niñas de la comuna de quillon	2.412.600	enlace
decreto	27/04/2016	956	se paga factura n 49 de gutierrez y carrasco ltda por servicio de cronometraje con el proposito de entregar los resultados finales de cada de las carreras programadas	374.850	enlace
decreto	24/04/2016	955	se paga factura n 589 de sociedad comercial centro pan ltda. Por adq de productos para comedor del adulto mayor volver a nacer	18.920	enlace
decreto	27/04/2016	954	se paga factura n 601 de jaime gallardo velo , por contratacion de servicios funerarios de la sñra aida neli valenzuela henriquez	200.000	enlace
decreto	27/04/2016	953	se paga factura n 95 de edson bravo muñoz , por contratacion de servicios funerarios de la sra yury haidee alvarez valderrama	200.000	enlace
decreto	27/04/2016	952	se paga factura n 1867660 de finning chile s.a. por reparacion de retroexcavadora municipal ppu gkhh-95	2.703.050	enlace
decreto	27/04/2016	951	se paga boleta de honorarios n 118 de maria gutierrez muñoz por amplificacion cabalgata de amistad	300.000	enlace
decreto	27/04/2016	950	se paga factura n 283 de sociedad novoa y muñoz ltda , por servicios de amplificacion e iluminacion para fiesta de la vendimia	450.000	enlace
decreto	27/04/2016	949	se paga factura n 285 de sociedad novoa y muñoz ltda por servicios de amplificacion e iluminacion para fiesta ranchera " club san eduardo"	400.000	enlace
decreto	26/04/2016	948	se paga factura n 653 de norma del carmen muñoz valenzuela por adq de prendas de vestir para caso social , por incendio ocurrid en la comuna de quillon.	130.900	enlace
decreto	26/04/2016	947	traspaso de recursos municipales desde banco estado a banco corpbanca por cambio de banco en licitacion denominada "apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados al giro bancario "	145.000.000	enlace
decreto	26/04/2016	946	se paga boleta de honorario n 32 de luis alfredo guerrero riquelme por el servicio de una presentacion de artistas de grupo ranchero para act. Carreras a la chilena sector huacamala	300.000	enlace
decreto	26/04/2016	945	se paga factura n 5255 de bernel ortega mendez por adq de publicidad grafica para promocionar act de dic 2015	307.000	enlace
decreto	26/04/2016	944	se paga boleta de honorario n 20 de camilo alejandro neira concha por el servicio de una presentacion artistica de grupo ranchero	350.000	enlace
decreto	26/04/2016	943	se paga boelta de honorario n 33 de deigo isaac sobarzo rodriguez por el servicio de una presentacion artistica grupo ranchero para act. Fiesta de la vendimia	300.000	enlace
decreto	26/04/2016	942	se paga factura n 3141049 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 16/03/2016 y 15/04/2016 se adjunta factura con el detalle del consumo	151.783	enlace
decreto	26/04/2016	941	se paga boleta de honorarios n 18 de marta sepulveda herrera por atencion de periodistas aniversario comuna de quillon	150.000	enlace
decreto	26/04/2016	940	se paga boleta de honorarios n 4 de camila inzuunza totin , presentacion de servicios de ornamentacion en la actividad " trilla de el peley"	100.000	enlace
decreto	26/04/2016	939	se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes	56.480	enlace
decreto	26/04/2016	938	se paga factura n 9238 de empresa comercializadora luis valdes lyon s.p.a. por adq de 2 hervidores para oficina odel	82.467	enlace
decreto	26/04/2016	937	se paga factura n 202711 de empresa de correso de chile por franqueo convenido	24.443	enlace
decreto	26/04/2016	936	se paga factura n 5169017 de chilexpress s.a por envio de correro , encomiendas y valijas	204.665	enlace
decreto	26/04/2016	935	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2016 a norka del carmen sepulveda silva , por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2	218.500	enlace
decreto	26/04/2016	934	se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , correspondiente al mes de abril 2016	140.000	enlace
decreto	26/04/2016	933	se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , correspondiente al mes de mayo 2016 , ubicado en sector las camelias	330.000	enlace
decreto	25/04/2016	932	se paga factura n 2261 de lubricentro los cruceros ltda , por servicios de reparacion de camioneta municipal ppu bbgc-72	170.000	enlace
decreto	25/04/2016	931	traspaso de recuros a dpto de educacion municipal correspondiente a subvencion regular mes de abril b.r.p subvencion sep abril y subvencion sep abril transferido	296.143.422	enlace
decreto	25/04/2016	930	se paga factura n 6 de nelly isabel astroza sanhueza por la adq de 88 poleras estampadas act de verano	440.000	enlace
decreto	25/04/2016	929	se paga factura n 302 de elsa henriquez perez por servicios de almuerzos para siete personas en reunion del sr. Alcalde con director servicio salud ñuble	101.600	enlace
decreto	25/04/2016	928	se paga boleta de honorario n 79 de anibal leonardo mellado pereira por el servicio de animacion de act guerra del tomate	60.000	enlace
decreto	25/04/2016	927	se paga factura n 15910385 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por el servicio de internet biblioteca municipal de quillon	20.300	enlace
decreto	25/04/2016	926	se pagan cometidos funcioarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante los mese de marzo y abril 2016	647.672	enlace
decreto	25/04/2016	924	transferencia de fondos al servicio bienestar del departamento de salud correspondiente al saldo del año 2015 , equivalente a 80 funcionario x 4 utm	4.328.320	enlace
decreto	25/04/2016	923	se pagan facturas de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos municipales	1.434.072	enlace
decreto	25/04/2016	922	se gira subvencion municipal año 2016 , a la junta de vecinos eduardo frei montalva	430.000	enlace
decreto	25/04/2016	921	reintegro de fondos excedentes del programa fortalecimiento omil 2015 , referente a recursos de incentivo a la colacion	180.195	enlace
	23/04/2016	917	se paga factura n 40202071 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales	457.125	enlace
decreto	23/04/2016	916	se pagan facturas n 3646243 y 3640302 , enero y febrero 2016 de telefonica chile s.a.por adq renta servicio de proyectos telefonica mas internet	2.173.410	enlace
decreto	23/04/2016	915	se pagan facturas n 40233078 y 40368527 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonica moviles plan celular	863.473	enlace
decreto	22/04/2016	913	se pagan 39 certificados de antedentes para tramites de licencia de conducir mas $1700	42.650	enlace
decreto	21/04/2016	912	se paga boleta de honorarios n 115 de maria gutierrez muñoz por contratacion de servicios de amplificacion conferencia de prensa actividades que se realizan durante el verano en quillon.	250.000	enlace
decreto	21/04/2016	911	se paga factura n 235683 de multicomercial chillan ltda , por adq de materiales de construccion para casos sociales	299.642	enlace
decreto	21/04/2016	910	se paga factura n 116 de jessica cortes godoy por adq de adhesivo imantado 40 x 50 cm impresión papel sintetico	119.000	enlace
decreto	21/04/2016	909	se paga factura n 2212 de lubricentro los cruceros ltda por adq de bateria para camioneta ppu drfl-51	96.000	enlace
decreto	21/04/2016	908	se paga factura n 2213 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de engrase a motoniveladora municipal.	30.819	enlace
decreto	21/04/2016	907	se paga factura n 2211 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de engrase a  retroexcavadora municipal ppu bslh-29	28.730	enlace
decreto	21/04/2016	906	se paga factura n 38530 de dch compañía ltda , por la renovacion del servicio vps especial quillon con adminitracion anual	1.933.512	enlace
decreto	21/04/2016	905	se paga factura n 2209 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores , electricos y reparacion de camion ppu bbgc-74	95.100	enlace
decreto	21/04/2016	904	se paga factura n 249 de distribuidora cm limitada por la adq de neumatico para vehiculo municipal ppu fwgb-18	169.846	enlace
decreto	21/04/2016	903	se paga factura n 19357 de distribuidora durum limitada por la adq de neumatico vehiculo municipal ppu fwgb-17	182.222	enlace
decreto	21/04/2016	901	se paga factura n 599119 de prisur depot por la adq de resma tamaño oficio y carta para stock de bodega municipal .	1.008.925	enlace
decreto	21/04/2016	900	se paga factura n 1591 de manuel enrique gutierrez sepulveda por servicios de arriendo de generador para actividad fiesta de la vendimia	140.000	enlace
decreto	21/04/2016	899	se paga factura n 8004 de librería atlantik limitada por la adq de materiales de aseo para bodega y polideportivo	384.813	enlace
decreto	21/04/2016	898	se paga factura n 6369509 de dimerc s.a. por la adq de materiales de aseo para las dependecias de bodega y polideportivo	830.457	enlace
decreto	21/04/2016	897	se paga factura n 87 de san francisco de asis por servicios de confeccion de cortavientos y poleras intitucionales para funcionarios municipales	434.468	enlace
decreto	21/04/2016	896	se gira comision de servicio a los funcionarios ricardo neira arias y maria vallejos landaur , por viaje a santiago por tramites proyecto edli-senadis	358.034	enlace
decreto	21/04/2016	895	se paga factura n 4472 de coemrcial agustin limitada por la adquisicon de materiales de aseo para dependencias de bodega y polideportivo	93.748	enlace
decreto	21/04/2016	894	se paga factura n 77 de clara del carmen castillo ruiz por servicios de banqueteria y cocteleria para la inaguracion del polideportivo municipal	375.000	enlace
decreto	21/04/2016	893	se paga factura n 71 de clara del carmen castillo ruiz por servicios de arriendo de salon y desayuno para conmemorar el dia internacional de la mujer	200.000	enlace
decreto	21/04/2016	892	se pagan boletas de honorarios n 1 de hector escalona santos y martin dias rivera , honorarios de maestro carpintero y ayudante de maestro correspondiente al mes de abril 2016	1.281.000	enlace
decreto	20/04/2016	891	se paga fact n 37 de constructora makal ltda. Correpsondiente al unico estado de pago de la construccion centro de adulto mayor san ramon y sede peñablanca de quillon.	22.861.849	enlace
decreto	20/04/2016	890	se paga factura n 61 de brazo publicidad limitada por servicios de amplificacion profesional y pantalla led 4x3 para proyeccion de videos promocionales.	1.070.000	enlace
decreto	20/04/2016	889	se paga factura n 60 de brazo publicidad limitada por la adq de one way vision  para frontis deportivo con graficas de activiadades de la comuna .	1.190.952	enlace
decreto	20/04/2016	888	pago de beca de educacion superior correspondiente al mes de abril 2016	600.000	enlace
decreto	20/04/2016	887	se paga factura n 822 de sebastian andres opazo herlitz por adq de 5 tientas de pintura alto trafico color blanco .	407.490	enlace
decreto	20/04/2016	886	traspaso de fondos municipales al departamento de sald correspondiente al mes de abril 2016	15.000.000	enlace
decreto	20/04/2016	885	se paga factura n 75 de clara castillo ruiz servicios de café y arriendo de local para reunion de evaluacion fase lectiva con tutoras del programa + capaz	67.500	enlace
decreto	20/04/2016	884	se paga factura n 73 de clara castillo ruiz por servicios de coctel inaguracion de sede social portal del valle proyecto financiado por subdere	440.000	enlace
decreto	20/04/2016	882	se paga boleta de honorario n 317 de demetrio ivan montero tapia por la adq de cd con musica folclorica	400.000	enlace
decreto	20/04/2016	881	se pagan facturas n 235492,235638,235450,235451,235637,235636,235635 de multicomercial chillan ltda	4.957.911	enlace
decreto	20/04/2016	879	se gira fondo a la señorita maria gabriela vallejos landaur , como adminitradora fondo por rendir del programa + capaz	1.400.000	enlace
decreto	20/04/2016	878	cancela factura n 355 de comité de agua potable rural el casino por 41 subsidios correspondiente al mes de marzo 2016	160.389	enlace
decreto	20/04/2016	877	cancela factura n 616 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de marzo 2016	55.939	enlace
decreto	20/04/2016	876	cancela factura n 383 de comité de agua potable rural chillancito de quillon , por 16 subsidios correspondiente al mes de marzo 2016	66.684	enlace
decreto	20/04/2016	875	factura n 2684 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de marzo 2016	10.472.300	enlace
decreto	19/04/2016	874	cancela factura n 189 de comité de agua potable de liucura bajo  por 30 subsidios correspondiente almes de marzo 2016	125.440	enlace
decreto	19/04/2016	873	se paga factura n 614 de cooperativa villa tennessee por 25 subsidios correspondiente al mes de marzo 2016	106.800	enlace
decreto	19/04/2016	872	se paga factura n 5713 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de reisduos solidos domiciliarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon.	25.502.222	enlace
decreto	19/04/2016	871	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2016 de placida bustos fernandez , por arriendo de inmueble ubicado en 18 de sept	415.000	enlace
decreto	19/04/2016	870	se paga factura n 76 de clara castillo ruiz , por servicio de coctel para inaguracion proyecto de energia fotovoltaica para familias vulnerables de quillon.	300.000	enlace
decreto	19/04/2016	869	se paga factura n 2024 de colon por la adq de materiales de oficina para asesores juridicos para el mejor funcionamiento de la oficina y el que hacer diario	24.851	enlace
decreto	19/04/2016	868	se paga factura n 1222 de colonpor la adq de materiales de oficina para dependecias de adminitracion municipal	142.209	enlace
decreto	19/04/2016	867	se paga factura n 50002 de comercial diario fabbri ltda por adq de 90 tacos calendarios para las distintas oficinas municipales	105.712	enlace
decreto	19/04/2016	866	se pagan factura n 260015891, 26001534 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de opd i.e.r.l. omil y odel	199.000	enlace
decreto	19/04/2016	865	se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez , correspondiente al mes de abril 2016, ubicado en pasaje existente n 1008 para uso de director de secplan	246.907	enlace
decreto	19/04/2016	864	se paga factura n 525 gloria magaly sepulveda lopez por contratacion de servicios de guardia para concieto de verano 2016	618.800	enlace
decreto	19/04/2016	863	se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1 abril 2016	818.204	enlace
decreto	19/04/2016	862	se gira caja chica al departamento de dideco para solventar gastos de ayudas sociales como pasajes , medicamentos , examenes , etc . Se gira a nombre de patricia saldias almarza	500.000	enlace
decreto	19/04/2016	861	se paga factura n 524 gloria magaly sepulveda lopez por contratacion de servicios de guardia para concierto de verano 2016	2.142.000	enlace
decreto	19/04/2016	860	pago por multas de transito informadas y pagas en la comuna de quillon , correspondiente al registro de multas de transito , sep a dic de 2015	1.278.270	enlace
decreto	19/04/2016	859	se gira caja chica al departamento de deportes municipal para solventar gastos menores para las diferentes actividades de deportes se  gira a nombre de gaston gonzalez palma	393.520	enlace
decreto	18/04/2016	856	se paga factura n 232426 de empresa periodistica la discusion por contrataciones servicios de suscripcion anual renovada desde 30 de enero de 2016 al 28 de enero 2017	72.000	enlace
decreto	18/04/2016	855	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 , descuento de seguros chilena consolidada	349.293	enlace
decreto	18/04/2016	854	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 , descuento de seguros vida segurity prevision s.a.	223.837	enlace
decreto	18/04/2016	853	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 , descuento de mutual se seguros de chile.	522.471	enlace
decreto	18/04/2016	852	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 , descuento de arriendo de casa habitacion de funcionarios	248.524	enlace
decreto	18/04/2016	851	pago de descuento de las remuneraciones del mes de abril del 2016 , descuento de ise fidelidad y ise conductores	35.931	enlace
decreto	18/04/2016	850	comision de servicio por cometido a la ciudad de santiago particular en vii seminario internacional de transparencia 2016 , según decreto alcaldicio n 1321 y 1322 de abril 2016	252.730	enlace
decreto	18/04/2016	849	pago de remuneraciones correspondiente al mes de abril del 2016 , del personal de planta y contrata de la municipalidad	87.401.945	enlace
decreto	18/04/2016	848	se paga factura n 193411 de bruno fritsch s.a. por servicio de mantencion 20 000 kms station wagon daihatsu patente hdcg-52	179.000	enlace
decreto	15/04/2016	847	se paga factura n 282 de py v smile producciones ltda por servicio de amplificacion para act verano 2016	380.000	enlace
decreto	15/04/2016	846	se paga boleta de honorarios n 66 de jose guillermo escares muñoz por el servicio de difusion de publicidad en pagina virtual via facebook para actividad de verano 2016	166.667	enlace
decreto	14/04/2016	845	pago de comision de servicio a la ciudad de santiago por asistencia a vii seminario internacional de transparencia y reunion proyecto cvt.	179.017	enlace
decreto	14/04/2016	844	comision de servicio por viaje a la ciudad de puerto montt por participacion en capacitacion denominada ; modulo organico municipal	105.304	enlace
decreto	14/04/2016	843	traspaso de recursos correspondientes a bono escolaridad a dptoo municipal y dpto de educacion municipal	11.835.990	enlace
decreto	14/04/2016	842	se paga boleta de honorario n 514 de carolina meneses labrin por el servicio de una presentacion artistica de duo musical como teloneros del grupo noche de brujas	333.333	enlace
decreto	13/04/2016	841	se paga factura n 04 de hernan medina zapata por servicios de construccion de 20 punteras con fin de entregar una solucion abastecimeitno de agua a familias de escasos recursos de sectores rurales de la comuna de quillon.	6.000.000	enlace
decreto	13/04/2016	839	se paga factura n 276 de smile producciones ltda por servicios de amplificacion e iluminacion para inaguracion de cancha de carreras	450.000	enlace
decreto	13/04/2016	838	pago de certificados de antecedentes por tramites de licencia de conducir en el departamento de transito	31.500	enlace
decreto	12/04/2016	836	pago de comision de servicio a don patricio chavez benavente por viaje a santiago taller de especializacion de bienestar municipal , según decreto de pago n 1258	145.282	enlace
decreto	12/04/2016	835	pago por devolucion de garantia de seriedad de la oferta en licitacion publica denominada " servicio veterinario de estelizacion de canes hembras y machos de la comuna de quillon"	225.000	enlace
decreto	12/04/2016	834	pago por devolucion de grantia de fiel cumplimiento de contrato en licitacion publica	245.000	enlace
decreto	12/04/2016	833	se paga factura n 8328 de atlantik limitada por la adq de materiales de oficina para asesores juridicos para el mejor funcionamiento de la oficina y que hacer diario	32.844	enlace
decreto	12/04/2016	832	pago por devolucion de grarantia de fiel cumplimiento de contrato en licitacion publica id 4352-2-l116	209.000	enlace
decreto	12/04/2016	831	se paga factura n3489 de comercial octava ltda , por la adq de paquetes de pañales para atender casos sociales de contingencia social no previstas	110.611	enlace
decreto	12/04/2016	830	se paga recibos de arriendo de pedro bernando rivera stuardo , correspondiente al mes de marzo 2016	300.000	enlace
decreto	12/04/2016	829	se paga factura n 4203481 de dimak limitada por la adq de canastas de alimentos para ayuda social	2.510.466	enlace
decreto	12/04/2016	828	se paga factura n 839 de distribuidora as y c ltda por la adq pañales para atender casos sociales	80.628	enlace
decreto	12/04/2016	827	se paga factura n 8834972 de prisa por la compra de materiales de oficina para o.d.e.l. con el fin de desarrollar las act correspondientes a esta durante el año 2016	40.061	enlace
decreto	12/04/2016	826	se paga factura n 752 de fervet por la adq de materiales de oficina para el depto de transito	228.204	enlace
decreto	12/04/2016	825	se paga factura n 6395722 de dimerc s.a. por servicios de adq de materiales de oficina para el dpto de transito según ficha tecnica n 1	175.486	enlace
decreto	12/04/2016	824	pago de comision de servicio a sr. Concejal jorge muñoz alvarez por viaje a al ciudad de concepcion	36.061	enlace
decreto	12/04/2016	823	se paga factura n 7035 de bbcc limitada por servicios de adq de computador de escritorio para personal de turismo , debido a que presento fallas y problemas en su unidad de proceso.	519.616	enlace
decreto	12/04/2016	821	pago de cometido a don miguel pedreros medina la ciudad de santiago ,por diferentes reuniones de trabajo según decreto alcaldicio n 1173	157.956	enlace
decreto	12/04/2016	820	pago de comision de servicio a la funcionaria nelly poblete jara a la ciudad de santiago por asistencia a seminario analisis de pasos dados hacia la modernizacion municipal según decreto alcaldicio n 1230	145.282	enlace
decreto	12/04/2016	819	se pagan facturas n 8869, 8517,8515,8516 de luis alberto barrios garcia por adq de naumaticos para camion municipal patente drfl-47	7.535.962	enlace
decreto	12/04/2016	818	ser paga factura n 2117 de info update ltda por servicios de renovacion de diario oficial electronico 2016	160.650	enlace
decreto	12/04/2016	817	se pagan boletas de honorarios n 82, 53 de eduardo enrique rivas hernandez , gestor territorial y susan saavedra toro psicologa , profesional del programa fortalecimiento o.m.i.l.	1.290.000	enlace
decreto	12/04/2016	816	se paga factura n 2996 de atistudio por servicios de adq de boletines informativos para dar a conocer las actividades desarrolladas por el municipio.	214.200	enlace
decreto	12/04/2016	815	se paga factura n 9 de javier araya morgado por servicios de traslado arbitros de copa municipal de futbol	200.000	enlace
decreto	12/04/2016	814	se pagan facturas n 1772, 1796 de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon	12.637.456	enlace
decreto	12/04/2016	813	pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durantes los dias 01 al 31 de marzo del 2016	549.854	enlace
decreto	12/04/2016	812	se pagan factura de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre 26 feb al 29 mar 2016	2.117.650	enlace
decreto	12/04/2016	811	se paga factura n 11529 de carlos palma rivera y otros ltda por adq de impresora ,para oficina de tesoreria , según ficha tecnica n 02 orden de compra n 4352-200-cm16	51.894	enlace
decreto	12/04/2016	810	se paga comision de servicio al señor ricardo neira arias director de secplan grado 8 , para asistir a la ciudad de concepcion por participacion de " curso inspeccion tecnica de obras (ito) para construccion "	284.321	enlace
decreto	12/04/2016	809	se paga factura n 42258 de comercial muñoz y compañía ltda , por adq de 10 contenedores de 360 lts, syscom gris .	806.602	enlace
decreto	12/04/2016	808	se paga factura n 01 de creaciones susana campos troncoso e.i.r.l. por adq de 300 calendarios magneticos , un letrero del programa pmjjh	100.000	enlace
decreto	11/04/2016	807	se paga factura n 121 de ervin eladio jara valenzuela , por arriendo de maq de 5,3 hrs de arriendo de maq pesado retroexcavadora	119.833	enlace
decreto	11/04/2016	806	se paga factura n 39 de esteban stamoulis correspondiente al 3 estado de pago " cosntruccion refugios peatonales rurales " quillon .	8.740.950	enlace
decreto	09/04/2016	804	se paga factura n 674 de pedro valenzuela por adq de materiales de oficina para bodega municipal, inspeccion , gabinete , según ficha tecnica n 1	194.498	enlace
decreto	09/04/2016	803	se paga factura n 2997 de distrubuidora vergio s.a. por adq de materiales de oficina para programa autoconsumo	33.080	enlace
decreto	09/04/2016	802	se paga factura n 2746 de distribuidora vergio s.a. por adq de utiles de aseo para oficina de desarrollo economico local.	237.727	enlace
decreto	09/04/2016	801	se paga factura n 3832 de distribuidora vergio s.a. por la adq materiales de oficina para el dpto de transito para su funcionamiento de trabajo administrativo	58.429	enlace
decreto	09/04/2016	800	se paga factura n 3570, 3348 de distribuidora vergio s.a. por adq de materiales de oficina para dependencias de adminitracion municipal .	296.534	enlace
decreto	09/04/2016	799	se paga factura n 8774604 de prisa s.a. por adq de materiales para programa jefas de hogar .	37.869	enlace
decreto	09/04/2016	798	se paga factura n 768 de said tarzijan julian por adq de termos de 3 y 20 litros , para oficina odel	104.244	enlace
decreto	09/04/2016	797	pago de cotizaciones previsionales corespondiente al mes de marzo , de los proyecto de mantencion areas verdes estadio , concejales , medico psicotecnico y funcionario de planta y contrata	15.196.880	enlace
decreto	09/04/2016	796	pago de formulario 29 correspondiente al mes de marzo , retenciones de 10% honorarios impuesto unico.	7.712.806	enlace
decreto	09/04/2016	795	se pagan facturas n 130091, 130092 de cooperativa electrica charrua ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frentela balsa poniente y frente escuela , correpondiente al mes de marzo 2016	212.098	enlace
decreto	09/04/2016	793	pago de remuneraciones del mes de marzoal personal codigo del trabajo medico psicotecnico departamento de transito	1.051.800	enlace
decreto	08/04/2016	792	se paga factura n 12 de hernan sanchez san martin , por reparacion de equipos aire acondicionados en oficinas de pdi .	65.000	enlace
decreto	08/04/2016	791	se paga boleta de honorarios n 2 de daniel morales salgado por servicios de modernizacion procesos presupuestario , finanzas, sistema de centros de costos y codigos inventario segunda etapa	440.000	enlace
decreto	08/04/2016	790	se paga factura n 32 de comercializacion y distribucion de articulos deportivos , por adq de 12 lienzos publicitarios de 3x1 mts para promocionar act de verano 2016	420.000	enlace
decreto	08/04/2016	788	pago de beca de educacion superior correspondiente al mes de marzo 2016 , según decreto alcaldicio n 1016	600.000	enlace
decreto	08/04/2016	787	se pagan facturas de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos municipales , retroexcavadora bslh-29	876.568	enlace
decreto	07/04/2016	786	se paga capacitacion en gestion crm spa , por participacion en curso de inspeccion tecnica de obras para la construccion	270.000	enlace
decreto	07/04/2016	785	se pagan boletas de honorarios n 127,128,90,91 de luis gonzalez mella , y ana virginia perez perez correspondiente a los meses de febrero y marzo 2016	756.000	enlace
decreto	07/04/2016	784	se paga boleta de honorarios n 251 a patricio andres astorga tahomina , correspondiente al mes de marzo 2016	400.000	enlace
decreto	07/04/2016	783	se paga boleta de honorarios n 1 de cristopher antonio stuardo nuñuz por servicio de fotografia profesional de los eventos de verano 2016	320.000	enlace
decreto	06/04/2016	781	se paga factura n 335 de consorcio de servicios l y s ltda por contratacion de servicios de guardias de seguridad , para feria agroturistica realilzada entre los dias 29 al 31 de enero 2016	357.000	enlace
decreto	06/04/2016	780	se paga factura n 18 de antonio henriquez carillo e.i.r.l. por contratacion de servicios de salvavidas laguna avendaño correspondiente almes de marzo 2016	5.594.667	enlace
decreto	06/04/2016	779	reintegro de fondos excedentes del año 2016 del programa centro para niños con cuidadores principales temporeras año 2015	783	enlace
decreto	06/04/2016	778	pago viaticos a la sta , paola merino lara correspondiente al mes de febrero no incluido en la remuneraciones del mes de marzo del 2016	34.184	enlace
decreto	06/04/2016	777	pago de fondo comun municipal mes de marzo por los permisos de circulacion un total recaudado	142.601.383	enlace
decreto	05/04/2016	776	se cancela boleta de honorarios n 24 de jorge paredes paredes , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016	250.000	enlace
decreto	05/04/2016	775	se paga boleta de honorarios n 65 de jose gullermo escaras muñoz , por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones , correspondiente al mes de marzo 2016	751.000	enlace
decreto	05/04/2016	774	se paga boleta de honorarios n 64 de andres ormeño jimenez por presentacion de servicios agricolas , laboratorio enologico	139.036	enlace
decreto	05/04/2016	773	se paga boleta de honorario n 39 de ana elizabeth verdugo osorio profesional de "unidad de juventud de dideco.	433.333	enlace
decreto	05/04/2016	771	se pagan 32 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n 9/2016	33.673	enlace
decreto	05/04/2016	770	reintegro de gastos a don miguel pedreros por pago de premios carreras a la chilena enmarcada en el programa actividades verano 2016	1.000.000	enlace
decreto	05/04/2016	769	pago de comision de servicio a don luis muñoz coppelli por viaje a la ciudad de santiago por asistencia a seminario de analisis criminal para alcaldes y jefes de seguridad ciudadana	145.282	enlace
decreto	05/04/2016	768	pago de comision de servicio al funcionario claudio gonzalez cifuentes por viaje a santiago asistencia a presentacion aplicación smartphone diseñado para municipalidades	126.365	enlace
decreto	05/04/2016	767	se pagan boletas de honorarios de los profesioanles del programa o.p.d. valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia " al mes de marzo 2016	4.344.000	enlace
decreto	05/04/2016	766	se paga factura n 13 de hernan sanchez san martin , por instalacion de equipos aire acondicionados en oficinas de dideco , incluye mano de obra y materiales .	481.950	enlace
decreto	05/04/2016	765	se paga arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño por arriendo de inmueble , correspondiente al mes de marzo 2016	157.550	enlace
decreto	05/04/2016	764	se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez , correspondiente al mes de marzo 2016, ubicado en pasaje existente n 1008 para uso de director de secplan	246.907	enlace
decreto	05/04/2016	763	cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro , correspondiente al mes de marzo 2016, según decreto alcaldicio n 458	352.500	enlace
decreto	05/04/2016	762	se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , correspondiente al mes de abril 2016 , ubicado en sector las camelias	330.000	enlace
decreto	05/04/2016	761	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes marzo 2016 a norka del carmen sepulveda silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2	218.500	enlace
decreto	05/04/2016	760	pago de bono de practica profesional según los decretos alcaldicios n 774	315.000	enlace
decreto	05/04/2016	759	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero y marzo 2016 a graciela ernestina mojes aravena , por arriendo de inmueble ubicado en calle el roble n 141	607.380	enlace
decreto	05/04/2016	758	se paga boleta de honorarios n 2 de johnny alexis aviles gutierrez por contratacion de grupo ranchero para act, de inaguracion de cancha de carreras.	350.000	enlace
decreto	05/04/2016	757	se paga boleta de honorarios n 32 de diago isaac sobarzo rodriguez , por contratacion de grupo ranchero para actividad inauguracion cancha de carreras sector peñablanca	300.000	enlace
decreto	04/04/2016	756	traspaso de fondos desde de la cuenta corriente banco estado a la cuenta corriente corpbanca	200.000.000	enlace
decreto	04/04/2016	755	se paga boleta de honorarios n 82, 83 de marioly nataly alarcon parra , honorarios correspondiente a los meses de feb y marzo 2016 por concepto " como monitora del programa de apoyo integral al adulto mayor vinculo "	992.022	enlace
decreto	04/04/2016	754	se paga boleta de honorarios n 07 de ana lilian sepulveda ponce , por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2016	300.000	enlace
decreto	04/04/2016	753	se pagan factura de alumbrado publico correspondiente al periodo comprometido entre el 25/01 al 25/02/2016	7.154.653	enlace
decreto	04/04/2016	752	se pagan boletas de honorarios n 44 de marion emily garcias gonzalez ,profesional del " unidad de juventud " de dideco .	650.000	enlace
decreto	04/04/2016	751	se paga boleta de honorarios n 03 de valentina cifuentes arriagada profesional de apoyo de becas , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016	300.000	enlace
decreto	04/04/2016	750	se paga factura n 339 de consorcio de servicios l y s ltda por contratacion de servicios de guardias de seguridad , guerra del tomate realizado el dia 13 de feb 2016	448.630	enlace
decreto	04/04/2016	749	se paga boleta de honorarios n 67 de patricia elizo serrano por servicio de apoyo programa senda previene , quillon - ranquil correspondiente media jornada, meses de febrero y marzo 2016	790.398	enlace
decreto	04/04/2016	748	se pagan boletas de honorarios n 139 y 90 de matricia marquez canales y jeannette alexandra muñoz figueroa , por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene	1.790.383	enlace
decreto	04/04/2016	747	se pagan boletas de honorarios n 95,42,48 de profesionales de programa " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria " honorarios mes de marzo 2016	1.820.000	enlace
decreto	04/04/2016	746	se paga boleta de honorarios n 54 de angelica del carmen gomez retamal , por servicios de "apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades"	970.688	enlace
decreto	04/04/2016	745	se pagan boletas de honorarios n 72 , 73 ,9 de barulio quezada olate y claudia meza brugos profesionales de "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon"	920.000	enlace
decreto	04/04/2016	744	se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , correspondiente al mes de marzo 2016	140.000	enlace
decreto	04/04/2016	743	se pagan boeltas de honorarios n 68, 69,9 de polibio aravena gonzalez y yocelin elveria quijada quezada , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016	1.126.580	enlace
decreto	04/04/2016	742	se paga boleta de honorarios n 67, 17 de claudia elizabeth tribarren varas y cecilia cisternas cruces, por servicios de asesor laboral del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2016	1.456.032	enlace
decreto	04/04/2016	741	se paga boelta de honorarios n 142 y 143 de karen julissa iturra barriga y leslie lucia rubilar elgueta , por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades , correspondiente al mes de marzo 2016	1.456.032	enlace
decreto	04/04/2016	740	se pagan boeltas de honorarios n 10 y 41 de pamela garrido melo maria elena mena meza , por servicios profesioanles del proyecto "comedor del adulto mayor volver a nacer "	450.000	enlace
decreto	04/04/2016	739	se paga boleta de honorarios n 135 de osvaldo renan alcayaga benavente por servicios profesionales como encargado de oficinade desarrollo economico local , correspondiente al mes de marzo 2016	1.531.000	enlace
decreto	01/04/2016	738	se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 15 de feb al 16 de mar	2.580.275	enlace
decreto	01/04/2016	737	se pagan boletas de honorarios n 2, 5 correspondiente al mes de marzo 2016 a auxiliares del polideportivo	720.000	enlace
decreto	01/04/2016	736	se pagan boletas de honorarios correpondiente al mes de marzo 2016	1.508.000	enlace
decreto	01/04/2016	735	se paga boleta de honorarios n 89 de zuliana soledad iturra quintana por servicioos de apoyo adminitrativo a direccion de control correspondiente al mes de marzo 2016	425.000	enlace
decreto	01/04/2016	734	se paga boleta de honorarios n 36 de marisel teresa nuñez navarrete por servicios de apoyo adminitrativo en direccion de transito y oficina de seguridad ciudadana	387.000	enlace
decreto	01/04/2016	733	se paga boleta de honorarios n 67 de profesionales del programa " jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon "	750.000	enlace
decreto	01/04/2016	732	se paga boleta de honorarios n 48 de miguel pedreros medina por presentacion de servicios de apoyo a la administracion municipal correspondiente al mes de marzo 2016	860.000	enlace
decreto	01/04/2016	731	se pagan boletas de honorarios n 45, 22 de teresa silva pradenas y maria sepulveda herrera , de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la i municipalidad de quillon	737.000	enlace
decreto	01/04/2016	730	se paga boleta de honorarios n 03 de mario becerra baeza por servicios de apoyo adminitrativo contable en la daf honorarios correspondiente a los meses de marzo 2016	500.000	enlace
decreto	01/04/2016	729	se paga boelta de honorarios n 30 correpondientes al mes de marzo 2016 de estefania nuris manrqiuez lagos por servicios de apoyo adminitrativos a dideco	387.000	enlace
decreto	01/04/2016	728	se paga boleta de honorarios n 68 de pedro arriagada sandoval por servicios de apoyo unidad de adq, correspondiente al mes de marzo 2016	400.000	enlace
decreto	01/04/2016	726	se paga boletas de honorarios n 686, 74 de juan esteban toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos , correspondiente al mes de marzo 2016	1.444.445	enlace
decreto	01/04/2016	725	se pagan boletas de honorarios n 92,93 correpondientes al mes de marzo 2016 de daniel coloma hueico , por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico de la i. municipalidad de quillon.	1.777.333	enlace
decreto	01/04/2016	724	se paga boleta de honorarios n 52 de miguel andres inostroza escobar , pro servicios de apoyo secplan , correspondiente al mes de marzo 2016	1.249.200	enlace
decreto	01/04/2016	723	se paga boelta de honorarios n 27 de julia ortega hinojosa, por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 , por apoyo administrativo daf.	340.000	enlace
decreto	01/04/2016	722	se paga dieta a concejales correspondiente al mes de marzo 2016 , según certificado de asistencia n 3 , emitido por don edgardo carlos varela secretario municipal ministro de fe	4.297.776	enlace