| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD AGOSTO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 31/08/2016 | 2241 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº04 De Rodrigo Andana Sepulveda, Por Servicios De Diseñador Gráfico, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2240 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº 03 De Carla Jiménez Henriquez, Por El Servicio De Presentación De Conjunto Folclorico Aires De Ñuble.- | 277.778 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2239 | Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Rancagua A Rene Garrido Cerda Y Andrés Herrera, Por Traslado De Viñateros De La Comuna.- | 290.564 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2235 | Se Paga Boleta Nº2965 A Natalia Portiño Fuentes, Por Adquisición De Arreglo Floral Para Presente A Autoridad Provincial.- | 10.000 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2234 | Se Gira Subvencion Municipal A La Unión Comunal De Adultos Mayores.- | 900.000 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2230 | Se Paga Facura Nº 05 De Chilexpress S.A. Por envio De Correos, Encomiendas Y Valijas, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 233.679 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2228 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 35 De Julio Pulgar Galaz, Por Servicio De Producción De Evento Para Celebracion Dia Del Niño, En La Comuna De Quillón.- | 2.050.000 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2227 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 5.548.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2226 | Se Paga Arriendo De Equipos Xerox A Opciones S.A. Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016, Según Facturas 315819-315820.- | 1.824.937 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2225 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 09-10 De Valentina Cifuentes Arriagada, Por Servicios Profesionales De La Unidad De Juventud, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 670.000 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2224 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 61 De Angelina Gómez Retamal, Por Servicios De Apoyo Familiar Del Programa Seguridad Y Oportunidades, correspondiente Al mes De Agosto de 2016.- | 990.688 | ENLACE |
| decreto | 31/08/2016 | 2223 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 14 De Marcia Cabrera Asencio Secretaria Prodesal, Quillón, correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 266.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2221 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº9 De Daniel Morales Salgado, Por Servicios De Relatoria De Contabilidad Para Usuarias Del Programa Jefas De Hogar, correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2220 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 70 De Andrés Ormeño Jiménez Por Prestacion De Servicios Agricolas, Laboratorio Enologico, Correspòndiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 139.036 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2219 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 140 De Osvaldo Alcayaga Benavente Por Servicios Profsionales Como Encargado De ODEL, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2218 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº121-122-171-172 De Alejandra Moraga Jaramillo Y Fabiola Sepúlveda Figueroa, Profesionales PMTJH, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 2.399.998 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2217 | Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Santiago, Por Asistencia A Lanzamiento De Campaña Sobre Agenda Seguridad Ciudadana.- | 85.460 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2216 | Se Paga Comisión De Servicio A Amalia Pacheco Bravo, A La Ciudad De Santiago Por Asistencia A Seminario Diseño E Instauración De La Plitica De Recursos Humanos Municipales.- | 145.282 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2215 | Se Paga Comisión De Servicio A Claudio González Benitez, A La Ciudad De Santiago Para Movilizar A Grupo De Viñateros A 1ª Feria Guachaca.- | 59.822 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2214 | Se Paga Comisión De Servicio Por Viaje A Ana Tornquist Casto A La Ciudad De Santiago Por Inducción Por Nuevo Sistema De Información Licencias Denegadas.- | 126.365 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2210 | Se pagan Boletas De Honorarios Nº47-48-53-54-100 De Profesionales Del Programa "Apoyo Asistencia Social Y Área Promoción Comunitaria" Honorarios Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.880.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2209 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº77 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 395.199 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2208 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº158 De Jorge Caceres Valenzuela, Por Apoyo Comunicional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2207 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº07 De Carmen Riquelme Quintana, Por Apoyo Académico Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2206 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº07 De Nancy Villanueva Solar, Como Auxiliar Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 105.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2205 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº11 De Johnny Cortes Troncoso, Por 61 Horas Como Tutor DeCurso De Auxiliar De Bodega, Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 732.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2204 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Maria Paz Sánchez Castillo, Por 30 Horas Como Tutor De Inglés, Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 360.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2203 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº51 De Soledad Carrasco Burboa, Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Segundo Llamado 2016, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 575.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2202 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 94 De Eduardo Rivas Hernández, Apoyo Socio Laboral Del Programa Más CapazFace Lectiva 2016, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 575.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2201 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 09 De Claudia Arriata Zuñiga, Por 26 Horas Como Tutor De Prevención Y Seguridad Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 312.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2200 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 52 De Priscila Carrasco Burboa, Por Coordinación Academica Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2199 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº157 De Jorge Caceres Valenzuela Por 07 Horas Como Relator De Curso Auxiliar De Bodega Y Mucama Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 84.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2198 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 25, De Julia Ortega Hinojosa Por Servicios De Apoyo Administrativo En DAF.- | 360.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2197 | se Paga Boleta De Honorarios Nº 01 De Marco Donoso Rojas, Por Taller De Batucadas Y Percusion Afroamericana Para Programa Jovenes.- | 112.000 | ENLACE |
| decreto | 30/08/2016 | 2196 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Lilian Sepúlveda Ponce, Por Cancelación De Honorarios Correspondiente Al Mes De Agosto Por Apoyo Administrativo Unidad De Emergencia Municipal.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 29/08/2016 | 2194 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble A Jessica Santibañez Acevedo, Destinado A Pedro Arriagada Sandoval, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 273.000 | ENLACE |
| decreto | 29/08/2016 | 2193 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 08 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicos De Apoyo En Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 29/08/2016 | 2192 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº10 De Kristel Meyer Lagos, Por Servicio De Presentación De Un Conjunto Folclorico Para Concurso Infantil De Cueca.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 29/08/2016 | 2190 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 73 De Luis Toledo Villagra Por Prestación De Servicios De Apoyo Profesional D.A.E.M. I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 29/08/2016 | 2189 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 102-103-144 De Patricia Márquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Por Servicios De Coordinacion Y Apoyo Programa Senda Previene Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.790.383 | ENLACE |
| decreto | 28/08/2016 | 2188 | Pago Por Devolución De Garantia Por Seriedad De La Oferta en Licitación Nº5040-13-L116 | 150.000 | ENLACE |
| decreto | 28/08/2016 | 2187 | Pago Por Devolución De Garantia Por Seriedad De La Oferta en Licitación Nº5040-9-L116 | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 28/08/2016 | 2186 | Pago Por Devolución De Garantia Por Fiel Cumplimiento De Contrato en Licitación Nº4352-12-LE16.- | 770.760 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2185 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 108; 109; 110 Por Servicios De Apoyo A Organizaciones Sociales, Funcionales Y Territoriales; Asesor Juridico, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.823.292 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2184 | Se Pagan Boletas de Honorarios Nº32-50 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera, Por Servicios De Asistente Y Apoyo Administrativo Oficina De Turismo.- | 777.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2183 | Se Paga Boleta De Honorario Nº08-09 De Raquel Contreras Díaz, Por Servicio De Apoyo Profesionales Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 508.888 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2182 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº94; 95 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Dirección De Control Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 445.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2181 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº49 de Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2180 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº41 De Marisel Nuñez Navarrete, Por Servicios De Secretaria Del Depto. De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 407.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2179 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 62 De Scarlette Navarrete Lizana, Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administración Municipal Y Jefe De Gabinete, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 420.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2178 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº29 De Jorge Paredes Paredes, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2177 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 10 de Mario Becerra Baeza Por Servicios De Apoyo Administrativo Contable En la DAF, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 520.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2176 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 7 De Fernanda Henriquez Gajardo, Por Apoyo Administrativo En Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 277.778 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2175 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº51 De Luis Muñoz Coppelli, Por Servicios Como Jefe De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes de Agosto De 2016.- | 1.159.651 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2174 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº36 de Felipe Fuentes Garcia Por Servicios Profesionales De Apoyo Unidad De Control, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 852.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2173 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 04 de Jazmin Jara Fernández, Por Servicos De Apoyo Administrativo a Dirección De Control, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 | 280.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2172 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 93; 60 De Eduardo Rivas Hernandez, Gestor Territorial Y Susan Saavedra Toro Psicóloga, Peofesional Del Programa Fortaleciento O.M.I.L. Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.103.333 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2171 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº35 De Stefania Manriquez Lagos, Por Servicios De Apoyo Administrativo A D.O.M. Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, | 407.000 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2170 | Se Paga Factura Nº 40936503 De Telefónica Moviles Chile S.A. Por Servicio De Telefonia Moviles Plan Celular, Periodo Desde El 12 De Julio Al 11 De Agosto De 2016.- | 365.162 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2169 | Se Pagan Facturas Nº28633437; 40786988; 40920728, De Telefónica Moviles Plan Celular Con Internet , Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2016.- | 2.139.761 | ENLACE |
| decreto | 27/08/2016 | 2168 | Se Pagan Facturas Nº40741914; 28677619, De Telefónica Moviles Chile S.A. Por Servicio De Bam Internet Inalámbrico Nº 95323710, Asignado A Ricardo Neira Arias, Director Secplan, Periodo 01 Al 30 De Junio De 2016.- | 28.263 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2167 | Se Pagan Facturas Nº 40770440; 40902542; Cliente 27245151 De Telefónica Moviles Chile S.A. Por Servicio De GPS Para Monitoreo De Vehiculos Municipales, Correspondiente Al Periodo Entre 01 Al 30 /06 Y 01 al 31/07 De 2016.- | 898.179 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2166 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº11 De Carol Jaña Castillo, Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2016, Profesionales Del Programa Denominado En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2165 | Se Pagan Facturas Nº 15963955; 15981254, De La Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. Por El Servico De Internet De Biblioteca Municipal De Quillón, Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto De 2016.- | 40.600 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2164 | Se Pagan Facturas Nº38000694; 38038591; 38000693 De Telefónica Chile S.A. Por Servicios De Linea Transbank, Internet Plaza De Armas, Internet Del Alcalde Y Mesa Central.- | 175.059 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2163 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble A Norka Sepulveda Silva, Destinado A Felipe Rodriguez Flores, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 218.500 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2162 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble A Gloria Maldonado Ormeño, Destinado Al Director De Obras Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 157.550 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2161 | Se Pagan Facturas Nº3671588; 3678060; 3659271, Correspondiente A Los Meses De Marzo, Junio Y Julio De Telefónica Empresas Chile S.A., Por La Adquisición De Renta Servicio Proyecto Integrado Telefonias Más Internet.- | 3.305.863 | ENLACE |
| decreto | 26/08/2016 | 2158 | Se Paga Factura Nº 62 De Esteban Stamoulis Carrasco, Correspondiente Al Primer Estado De Pago Viviendas Sociales De Emergencia Quillón.- | 1.800.000 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2157 | Se Pagan Facturas Nº 1496; 1498; 1487 De Fernando Veloso Oliva, Por La Adquisicion De Material De Construcción, para Ayuda De Casos Sociales.- | 9.230.085 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2156 | Se Paga Factura Nº 1845556 A Cia De Seguros Grales Penta Security S.A. Por Contrato De Seguros De Accidentes Para Profesionales De Senda-Previene.- | 120.000 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2155 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Nº 772080; 772067 Por Consumo De Agua Potable De Las Dependencias De La Laguna Y Junta De Adelanto, Periodo Entre 12/07 al 11/08 De 2016.- | 100.650 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2153 | Se agan Boletas De Essbio S.A.Nº 21450339; 214504003, Por Consumo De Agua Potable De Las Dependencias De Odel Y Oficinas De los Programas De Dideco.- | 57.680 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2152 | Se Pagan Boletas De Essbio Nº 16310672; 19196121; 19196123; Por Consumo De Agua Potable De Las Dependencias De Odel Y Oficinas De Los Programas De Dideco, Canceladas Por Patricio Chávez Benavente.- | 41.510 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2151 | Se Paga Factura Nº 26 De Hernán Sanchez San Martin, Por El Servicio De Mantencion Del Aire Acondicionado De La Oficina De Alcaldia.- | 53.550 | ENLACE |
| decreto | 25/08/2016 | 2148 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº265 De Patricio Astorga Tahormina, Por Servicio De Amplificación E Iluminación, Para Actividad Infantil Municipal.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2146 | Se Pagan Facturas Nº 3200914; 3202310 De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reaprticiones Municipales, Periodo Entre El 17/06 Al 18/07/2016.- | 8.799 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2145 | Se Realiza Transferencia De Fondos Al Servicio De Bienestar Por Venta De Cupones De Gas, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2016.- | 4.472.900 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2144 | Se Paga Factura Nº 11369 De Magens S.A. Por Adquisición De 3 Tablet Apple Ipad Air 2 Wi-Fi 64 MB MGKL2CI/A, Para Funcionarios Municipales: Luis Toledo Villagra, Bernardo Gajardo Salazar Y Gastón González Palma.- | 1.335.577 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2143 | Se Paga Caja Chica A Nombre De Paula Stuardo Ulloa, Para Solventar Gastos Menores Como Peajes, Pasajes Y Estacionamiento.- | 671.670 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2140 | Se Paga Comisión De Servicio A La Ciudad De Santiago Por Asistecia a 1ª Bienal De La Cocineria Guachaca Stand De Exposición De Quillón.- | 102.552 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2139 | Se Pagan Facturas Nº 1862; 1883 De Ecobio S.A. Por Servicio De Residuos Spñido Urbanos De La Comuna De Quillón.Correspondiente A los Meses De Junio Y Julio De 2016.- | 6.557.928 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2138 | Se Paga Comisión De Servicio A La Ciudad De Santa Cruz Y Santiago A Miguel Pedreros Medina.- | 463.338 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2136 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Grupo De Adulto Mayor Copitos De Nieve.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 24/08/2016 | 2135 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016, Al Conjunto Folclorico Cavilolen.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2132 | Se Paga Factura Nº 628, De Cooperativa Villa Tennessee Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 117.200 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2131 | Se Paga Factura Nº 367 De Comité De Agua Potable Rural El Casino, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 132.225 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2129 | Se Paga Factura Nº 6450 De Distribuidora Vergio S.A. Por La Adquisición De Material Para Montaje De Piso Del Polideportivo, Para Actividad De Campeonato De Cueca Infantil.- | 12.495 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2127 | Se Paga Devolución De Gastos De Combustible Por Cometido A La Ciudad De Santiago A Ricardo Neira Arias.- | 87.250 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2126 | Se Paga Diferencia De Dieta Del Mes De Julio De 2016, Al Concejal Raúl Fuentealba Puentes.- | 241.641 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2125 | Se Paga Factura Nº 5559 De Bernel Ortega Mendez, Por La Adquisición De Galvanos, Diplomas Y Material De Publicidad Para Actividad De Campeonato De Cueca Infantil.- | 249.500 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2124 | Cancela Factura Nº 396 De Comité De Agua Potable Rural De Chillancito, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 53.300 | ENLACE |
| decreto | 23/08/2016 | 2123 | Cancela Factura Nº 198 De Comité De Agua Potable de Liucura Bajo, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 103.500 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2121 | Se Paga Factura Nº3153 De Essbio S.A. Además Se Rebaja Nota De Crédito Nº55119 Por Pago De Subsidio De Agua Potable Mes De Julio De 2016.- | 8.725.834 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2120 | Se Pagan Permisos De Circulación Fondos De Terceros Recaudados En la Comuna Durante Los Dias 01 Y31 De Julio De 2016.- | 121.300 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2119 | Se Paga Factura Nº68 De Altramuz Ltda.Por Recolección Y Traslado De Residuos Sólidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 26.134.868 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2118 | Se Paga A Casa Moneda De Chile, Por La Adquisición De 50 Talonarios De Infraación De Tránsito, (Boleta De Citación) | 189.805 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2117 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 2 de Soledad Fuentealba Zapata, Por Servico De Mantención Y Aseo En Oficinas Municipales Por Reemplazo De Funcionaria Elena Sepúlveda C.- | 237.000 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2116 | Se Pagan Multas De Transito Informadas Y Pagadas En La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 238.007 | ENLACE |
| decreto | 22/08/2016 | 2114 | Se Paga Factura Nº 752 de Yerko Segura Valenzuela Por Adquisición De Libros De Aministración Pública, Para La Dirección De Administración Y Finanzas.- | 687.820 | ENLACE |
| decreto | 20/08/2016 | 2108 | Se Pagan Cometidos Funcionario Eduardo Rivas Herández Personal A Honorarios Coordinador De Omil, Por Diferentes Cometidos Realizados Durante Los Meses De Enero A Junio De 2016.- | 188.012 | ENLACE |
| decreto | 20/08/2016 | 2107 | Se Paga Devolción De Dinero A Carlos Parra Soto, Por Trámite de Licencia De Conducir.- | 28.209 | ENLACE |
| decreto | 20/08/2016 | 2106 | Se Paga Viático Por Comision De Servicio A Jorge Caceres Valenzuela A La Ciudad De Santiago Por Visita A Canal 13 Y Grabación Ambulancia.- | 59.822 | ENLACE |
| decreto | 20/08/2016 | 2105 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Jorge Paredes Paredes, Para Solventar Gastos De Adquisición De Materiales Relacionados Con La Unidad De Emergencia.- | 150.000 | ENLACE |
| decreto | 20/08/2016 | 2103 | Se Paga Viático Por Comision De Servicio A Claudio Gonzalez Benitez A La Ciudad De Cañete, Por Traslado De Ciclistas.- | 162.374 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2102 | Se Pagan Cometidos Funcionarios Personal A Honorarios Por Diferentes Cometidos Durante Los Meses De Junio Y Julio De 2016.- | 720.617 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2101 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Fonasa.- | 44.806 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2100 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Fundación Arturo López Pérez.- | 200.500 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2098 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento La Araucana Salud S.A.- | 27.481 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2097 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Ahorrocoop.- | 145.364 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2096 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Crédito La Araucana.- | 2.212.757 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2095 | Se Paga Factura Nº 1997 De Sociedad Comercializadora De Servicios Eléctricos Chávez Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Construcción Para Programa Habitabilidad.- | 149.650 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2094 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Coaniquem.- | 4.000 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2092 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Servicio Médico Bienestar.- | 284.400 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2091 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Bienestar Couta, Préstamo, Ahorro.- (Retención Incremento) | 3.332.320 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2090 | Se Paga Factura Nº1250 De Multicomercial Chillán Ltda. Por Adquisición De Materiales De Construcción Para Programa De Habitabilidad.- | 40.817 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2089 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Hogar De Cristo.- | 20.000 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2088 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Farmacia Farmax.- | 46.120 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2087 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuentos De Telefónos Celulares Funcionarios.- | 474.305 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2086 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Asemuch.- | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2085 | Se Paga Factura Nº 120 De Maria Vidal Fernandez, Por Arriendo De Inmueble Destinado Para El Uso Del Director De Secplan.- | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2083 | Se Paga Factura Nº 114 De Oscar Moraga Robertz, Por Adquisición De Tazones Y Pendón Para El Programa Más Capaz.- | 458.745 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2082 | Se Paga Factura Nº 71 De Soc. Centro Gráfico Publicitario De Ñuble Ltda. Por Adquisición De Timbres Para El Programa Más Capaz.- | 95.200 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2081 | Se Paga Factura Nº344 De Agrocomercial El Cerezo E.I.R.L. Por La Adquisición De Plantas Terminadas De Cerezos Para Parcelas Demostrativas..- | 1.397.330 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2080 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Coopeuch Ltda.- | 2.831.164 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2079 | Se Pagan Facturas Nº6723283;6761442;6731434 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Calzados Para Bodega Y Materiales De Oficna Para Gabinete Y Secretaria Municipal.- | 300.885 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2078 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento Bienestar Couta, Préstamo, Ahorro.- | 2.026.865 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2077 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Cía. De Seguros La Chilena Consolidada.- | 342.848 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2076 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Seguros Vida Security Previsión S.A. | 227.878 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2075 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Mutual De Seguros De Chile.- | 557.355 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2074 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento De Arriendo De Casa Habitación Funcionario.- | 234.985 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2073 | Se Paga Descuento Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Agosto De 2016, Al Personal Municipal, Correspondiente A Descuento De Ise Fidelidad Funcionaria Y Conductores.- | 49.349 | ENLACE |
| decreto | 19/08/2016 | 2070 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº03 de Rodrigo Andana Sepúlveda, Por Servicios De Diseñador Gráfico.- | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 18/08/2016 | 2067 | Se Paga A Neumann Ltda. Por Aporte Econónico Para Atención Caso Social.- | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 18/08/2016 | 2066 | Pago De Remuneraciones Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Personal De Planta Y Contrata De la Municipalidad De Quillón.- | 56.668.390 | ENLACE |
| decreto | 18/08/2016 | 2065 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 1 Y 2 De Daisy Roman Stuardo, Por Servicios Profesionales Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillon, Honorarios Correspondiente A Los Meses DE Junio Y Julio De 2016.- | 220.000 | ENLACE |
| decreto | 17/08/2016 | 2064 | Se Pagan Facturas Nº 2444;2445;2446 Y 2447 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y De Mantención A Vehiculos Municipales Patentes DRFL 47-6; GFGG 18-9; DRFL 51; DWHT 49-K.- | 688.272 | ENLACE |
| decreto | 17/08/2016 | 2063 | Se Paga Factura Nº 28680797 De Telefónica Móviles Chile S.A. Por Servicio De Telefonia Móviles Plan Celular, Además De Adquisición De Equipos.- | 241.132 | ENLACE |
| decreto | 17/08/2016 | 2062 | Se Paga Factura Nº 235366 De La Empresa Periodistica La Discusión S.A. Por El Servicio De Publicación Por Aviso de Evaluos De Bienes Raices Año 2016.- | 103.578 | ENLACE |
| decreto | 17/08/2016 | 2059 | Se Paga Arriendo Inmueble A Zonia Oróstica Pacheco, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 140.000 | ENLACE |
| decreto | 16/08/2016 | 2058 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Departamentos Del Municipio.- | 295.070 | ENLACE |
| decreto | 16/08/2016 | 2057 | Se Pagan Multas De Transito Informadas Y Pagadas En La Comuna De Quillón, Correspondiente A Los Meses De Abril, Mayo Y Junio de 2016.- | 223.529 | ENLACE |
| decreto | 16/08/2016 | 2056 | Se Gira Caja Chica A nombre De Ana Maria Tornquist Castro Para Solventar Gastos Menores Del Departamento De Tránsito.- | 120.820 | ENLACE |
| decreto | 16/08/2016 | 2054 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016 A Junta De Vecinos Portal Del Valle.- | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2053 | Se Paga Factura Nº4296 De Rodrigo Ruiz Rodrigo Por La Adquisición De Estufa Eléctrica Para Administración Municipal.- | 40.222 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2052 | Se Paga Factura Nº 1499 De Fernando Veloso Oliva, Por Adquisición De Tineta Alto Tráfico Blanca, Para Demarcar Pasos De Cebras Y Otros En La Comuna.- | 470.397 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2051 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Taller De Mujeres Santa Adriana.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2050 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016 Al Club De Tenis Laguna Avendaño.- | 8.000.000 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2049 | Se Gira Devolución De Gastos Al señor Concejal Gabriel Navarrete Anabalón, Por Participación En Curso De Fiscalización Y Gestión Municipal En Campañas Electorales En La Ciudad De Villarrica.- | 70.800 | ENLACE |
| decreto | 12/08/2016 | 2048 | Se Gira Traspaso Recursos Al Departamento De Salud, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 15.000.000 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2047 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 2 de Soledad Vásquez Fuentealba, Por Servico De Asistencia Técnica Administrativa En La Dirección De Adm. Y Finanzas, Por Reemplazo.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2046 | Se Paga Factura Nº 666 De Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por La Adquisición De Insumos Para Reuniones Empresariales Programa Más Capaz.- | 68.110 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2045 | Se Pagan Facturas Nº8970 De Ingenieria Y Servicios Computacionales R Y C Ltda. Por Adquisición De Insumos De Impresora En La Dirección De Control.- | 144.128 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2044 | Se Paga Factura Nº 79 De Lucia Pérez Inostroza, Por Arriendo De Piscina Temperada Con Instalaciones Para Taller De AquaGym, Dirigido A Dueñas De Casa Y Adultos Mayores De La Comuna.- | 900.001 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2042 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable Reparticiones Municipales Y Riego De Áreas Verdes Periódo Entre 29/06 Al 29/07 De 2016.- | 711.850 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2041 | Se Giran Fondos A Rendir A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Programa Más Capaz.- | 720.000 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2040 | Se Pagan Facturas Nº 135457; 135458 De Cooperativa Eléctrica Charrua Ltda. Por Consumo De Enérgia Eléctrica Correspondiente Al Alumbrado Público Frente La Balsa Poniente, Frente Escuela Y Escuela G339 Liucura.- | 186.776 | ENLACE |
| decreto | 11/08/2016 | 2039 | Se Paga Factura Nº1830696 De Salinas Y Fabres S.A.Por El Servicio De Mantención 6000 Hrs. Motoniveladora Patente CPHH 49.- | 3.229.010 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2037 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar González, Para Solventar Gastos Menores Del Depto. Dideco.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2036 | Se Paga Cometido A La Ciudad De Santiago Por Alegatos Causa Rol 7122-2016 A Daniel Coloma Hueico Y Otro.- | 239.226 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2034 | Se Paga Factura Nº9106530 De Proveedores Integrales Prisa S.A. Por Adquisición De Materiales De Oficna De Rentas Y Patentes.- | 31.239 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2033 | Se Paga Factura Nº6612738 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Articulos De Oficina Para El Departamento De Secplan.- | 81.191 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2032 | Se Paga Factura Nº 60286 De R Y C Servicios Computacionales Ltda. Por La Adquisición De Tres Monitores Dell Estándar Para El Depto. De Informática.- | 333.658 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2031 | Se Paga Factura Nº2175 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Eléctricos Chávez Ltda. Por La Adquisición De Materiales.- | 52.991 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2030 | Se Paga Factura Nº 6023 De Faymo S.A. Por Adquisición De Biblioteca.- | 111.124 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2029 | Se Paga Factura Nº2169 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Eléctricos Chávez Ltda. Por La Adquisición De Materiales Eléctricos.- | 65.490 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2028 | Se Gira Traspaso Recursos A La OPD Valle Del Sol, Que Tiene La Finalidad De Ejecutar Parte Del Proyecto Denominado OPD Valle Del Sol 2015-2018.- | 2.000.000 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2027 | Se Paga Factura Nº 3207130 De Empresa Eléctrica De la Frontera S.A. Por Consumo De Energia Eléctrica Correspondiente Al Alumbrado Público Municipal Periodo 01/07 Al 01/08 De 2016.- | 7.837.993 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2026 | Se Paga Factura Nº19932 De Agm & Dimad S.A. Por Adquisición De Gabinete Para Oficina De Organizaciones Comunitarias.- | 194.387 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2025 | Se Paga Boleta De Honorarios De Marcos Silva Rivas Por Servicios De Difusión Radial Y Perifoneo En Los Sectores Urbanos Y Rurales De La Comuna.- | 50.000 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2024 | Se Pagan Boletas De Honorarios 170;120 De Alejandra Moraga Jaramillo Y Fabiola Sepúlveda Figueroa, Por Viáticos A Profesionales FMTJH.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2023 | Se Paga Factura Nº 9067596 De Proveedores Integrales Prisa S.A. Por La Adquisición De Bolsas Para Confeccionar Bolsitas De Colaciones Para Actividad Recreativa Y Social Para Niños Y Niñas.- | 10.110 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2022 | Se Paga Factura Nº 9048306 De Proveedores Integrales Prisa S.A. Por La Adquisición De Implementos (Cotonas) De Seguridad Para Los Alumnos Del Programa Más Capaz De Los Cursos De Operador De Bodega Y Mucama.- | 76.284 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2021 | Se pagan Facturas Nº 106237;106235;106234 Y 106232 De Sistema De Modulares De Computación Ltda. Por Arriendo Con Mantención De Sistemas Computacionales De Gestión Municipal, Correspondiente A Los Meses De Febrero A Julio De 2016.- | 11.204.081 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2020 | Se Paga Cotizaciones Previsionales Mes De Julio De 2016, Personal De Planta Y Contrata De La Municipalidad.- | 21.996.998 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2019 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 45, De Juan Lagos Escobar, Por Servicios Profesionales De Asesorias Agricolas Oficina De Desaarrollo Económico Local, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 975.000 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2016 | Se Paga Factura Nº 1939 De Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda. Por Mantención De Áreas Verdes, Cortes De Árboles, Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- | 13.901.780 | ENLACE |
| decreto | 10/08/2016 | 2015 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Julio De 2016, A La Unión Comunal Adulto Mayor.- | 60.000 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2014 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar González Para Solventar Gastos Sociales Como Medicamentos Exámenes, Pasajes.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2013 | Se Paga Factura Nº 3864 De Productos Electronicos Ltda. Por Adquisición De Bolsos Para Notebook, Que Se Han Adquiridos En Diferentes Unidades Municipales.- | 75.159 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2012 | Se Paga Factura Nº 3217 De Ambiente Seguro Ltda., Por El Servicio De Desratización En Oficinas De Senda.- | 416.500 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2011 | Se Paga Factura Nº 3218 De Ambiente Seguro Ltda., Por El Servicio De Desratización Integral A Las Oficinas Municipales Bodega Y Cielos Departamento De Tránsito.- | 333.200 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2010 | Se Paga Factura Nº 4452 de Fernando Navarro Sandoval, por Servicios De Confección De Material Impreso Para Entregar A Carabineros De La Comuna De Quillón.- | 121.975 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2009 | Se Paga Factura Nº 6612739 De Dimer S.A., por La Adquisición De Materiales Para Realizar Curso De Capacitación Programa Más Capaz Mucama Y Auxiliar De Bodega.- | 129.728 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2008 | Se Paga Factura Nº 236182 De Empresa De Correos De Chile, Franqueo Convenio, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 2.238 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2007 | Se Pagan Facturas Nº 2436;2435;2434;2433;2432 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y De Mantención A Vehiculos Municipales Patentes DRFL 47; FWGB 17; BBGC 72.- | 769.501 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2006 | Se Paga Factura Nº 28 De Hernán Sanchéz San Martín, Por El Servicio De Mantención Y Reparación De Equipos De Aire Acondicionado En La Oficina De Adm. Y Finanzas.- | 107.100 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2005 | Se Paga Factura Nº 62 De Esteban Stamoulis Carrasco, Correspondiente Al Primer Estado De Pago Viviendas Sociales De Emergencia Quillón.- | 12.600.000 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2003 | Se Paga Factura Nº1847756 De Cía. De Seguros Grales. Penta Security S.A. Por Seguros Contratados Para Bienes Muebles E Inmuebles.- | 5.979.344 | ENLACE |
| decreto | 09/08/2016 | 2002 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº237 De Joel Mellado Matamala, Por La Contratación De Curso De Señas.- | 1.835.400 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 2000 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 19 De Ana Alfaro Alfaro, Por Prestación De Servicios Como Apoyo Administrativo A Administración Municipal, Desde El 01 de Julio Al 31 De Julio de 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1999 | Se Paga Comisión De Servicio A Miguel Pedreros Medina, Por Visita En Terreno Cumbre Guachaca En La Ciudad De Concepción Y Viaje A Stgo. Por Reuniones Y Firma De Contratos Programa Verano.- | 200.078 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1998 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa O.P.D. Valle Del Sol, "Oficina De Protección Del Derecho De La Infancia", Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 4.344.000 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1997 | Se Paga Factura Nº 991 De José Escobar Vivallos, Por Servicio De Traslado De Deportistas A Compentencias de Talleres O Escuelas Formativas.- | 440.000 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1996 | Se Paga Factura Nº 58313 De Comercial Muñoz Y Cía. Ltda. Por La Adquisición De Insumos De Pañales Desechables Para El Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón.- | 973.374 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1995 | Se Paga Fatura Nº52118 de Computación Integral S.A. Por La Adquisición De Hardware Para Profesionales De Dideco.- | 451.795 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1994 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Programa Ayuda AL Postrado De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio De 2016.- | 2.052.000 | ENLACE |
| decreto | 08/08/2016 | 1993 | Se Paga Formulario 29 Correspondiente Al Pago De Impuesto Único Y Retención De Impuesto Del 10% De Honorarios, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 9.724.609 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1991 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 867.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1990 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 4.974.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1989 | Se Paga Factura Nº 45 De Nuevo Lider Deportes SPA, Por Adquisición De Implementación Deportiva Para El Programa Deportivo Anual De Deportes.- | 4.490.941 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1988 | Se Paga Factura Nº 674 De Norma Muñoz Valenzuela Por la Adquisición De Productos Para Caso Social.- | 132.900 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1987 | Se Pagan Facturas Nº2420;2264 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y Mantención A Vehículos Municipales Patentes FWGB 17; DRFL 51.- | 179.476 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1986 | Pago De Remuneraciones Correspondiente Al Mes De Julio De 2016, Personal Código Del Trabajo Médico Psicotécnico Miguel Acuña Muñoz.- | 1.051.800 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1985 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº 08 de Mario Justo Becerra Baeza, Por Servicio De Apoyo Administrativo Contable En La DAF, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1984 | Se Paga Boleta Nº 81448 De Carmen Barriga Barriga, Por Adquisición De Arreglos Florales Para Seminario De Educación Artistica.- | 60.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1983 | Se Paga Factura Nº 2744 De Octavio Azocar Jaña, Por Servicio De Alimentación Y Uso De Instalaciones En Seminario De Educación Artistica.- | 800.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1982 | Se Paga Factura Nº 675 De José Valenzuela Valenzuela, Por Adquisición De 25 Presentes Artesanales, Para Ser Entregados A Autoridades En Seminario De Educación Artistica.- | 146.500 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1981 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 53 De Miguel Pedreros Medina, Por Prestación De Servicios De Apoyo A Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 860.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1980 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 89 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Difusión Actividades Municipales En Programa De TV Y En Periódico Impreso, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1979 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº60 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 1.249.200 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1978 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 21;161 De Profesionales Del Programa Autocuidado Y Calidad De Vida Para Dirigentes De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 960.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1977 | Se Paga Factura Nº 92 De Edith Araya Quiroga, Por Confección De Cortinas Blackout Para Secretaria Municipal.- | 295.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1976 | Se Paga Comisión De Servicio A La Ciudad De Arauco Al Jorge Rosales Ceballos, Por Traslado De Ciclistas A Juegos De La Araucania.- | 59.822 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1975 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 02 De Samuel Valenzuela Muñoz Por Servicio De Apoyo Administrativo Al Depto. De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 440.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1974 | Se Paga Recibo De Arriendo De Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Inmueble Destinado Para Uso Del Administrador Municipal.- | 800.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1973 | Se Paga Recibo De Arriendo De Gloria Maldonado Ormeño, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Inmueble Destinado Para Uso Del Director De Obras Municipales.- | 157.550 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1972 | Se Paga Recibo De Arriendo De Placida Bustos Fernández, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Inmueble Destinado Para Uso Del Depto. De Dideco OPD; OMIL; IEF.-- | 415.000 | ENLACE |
| decreto | 05/08/2016 | 1971 | Se Paga Recibo De Arriendo De Ximena Carrillo Castro, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Inmueble Destinado Para Uso Del Director De Adm. Y Finanzas.- | 359.903 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1970 | Se Paga Factura Nº 02 De Ingenieria Y Construccion El Golfo Cía. Ltda. Correspondiente Al Segundo Estado De Pago De La Construcción Sede ANFA De Quillón.- | 13.391.441 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1967 | Se Paga Factura Nº 74 De Brazo Publicidad Ltda. Por La Adquisición de Sitio Web, Actividad Que Busca La Difusión De Las Actividades Que Realice La E.D.L.I. | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1966 | Se Paga Factura Nº 205 De Hotelera Juan Villalobos Ramos E.I.R.L. Por El Servicio De Alimentación Y Salón Capacitación.- | 1.995.000 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1965 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 37 De Marcia Aguilera Bustos, Por Dos Horas Como Tutor De Auxiliar De Bodega Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 24.000 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1964 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 113 De Jorge Esparza Cárcamo, Por Bono De Movilización, Correspòndiente Al Mes De Julio De 2016.- | 70.707 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1963 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales De Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 8.453.153 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1962 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº228; 229 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Locomoción, Correspondiente al Mes De Julio De 2016.- | 1.455.644 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1961 | Se Paga Fondo Común Municipal Correspondiente Al Mes De Julio, De Los Permisos De Circulación.- | 3.325.973 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1960 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº146 Y 147 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1959 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 71 Y 21 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa De Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1958 | Se Paga Factura Nº 21757 De Servicio Registro Civil E Identificación, Por Conectividad Correspodiente Al Mes De Julio De 2016.- | 311.086 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1957 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 75 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 395.199 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1956 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº143;100 Y 101 De Patricia Márquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Por Servicios De Coordinación Y Apoyo Programa Senda Previene, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Julio de 2016.- | 1.790.383 | ENLACE |
| decreto | 04/08/2016 | 1955 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I. La Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo 2015, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 2.787.221 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1954 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 A Nombre De La Junta De Vecinos Nº 7 R Huacamala.- | 1.017.300 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1953 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 32 De María Daniela Melgarejo Martinez, Por Servicios De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1952 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 60 De Beatriz Zúñiga Valenzuela, Por Prestacíón De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha De Protección Social, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1951 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº07 de Raquel Contreras Diaz, Por Servicios De Apoyo Profesionales Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes de Julio de 2016.- | 380.000 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1950 | Se Paga Factura Nº5527 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal, Por Mantención De Dos Motosierras.- | 194.541 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1948 | Se Paga Factura Nº 2403 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por El Servicio De Arreglo De Neumáticos A Camión Municipal, Patente GFGG 18.- | 288.020 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1947 | Se Paga Diferencia De PGM (Asig. Indiv. L/19803 Y Bonif. Compens L/19803) A Victor Rojas Burgos, Pagado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016.- | 100.421 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1946 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº139 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Oficina De Desarrollo Económico Local, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1945 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº15 De Omar Sandoval Andrades, Por Servicios De Apoyo Profesional A La Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1944 | Se Paga Devolución De Aporte A JJ.VV. Villa Las Mercedes Por Concepto De Aporte Para El Proyecto De Extención De Red De Alumbrado Público, Con La Instalación De Tres Luminarias, Sector Villa Las Mercedes.- | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1943 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 01 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por Servicios De Apoyo Administrativo Al Depto. De Adm. Y Finanzas, Por 10 Dias Del Mes De Junio De 2016.- | 146.666 | ENLACE |
| decreto | 03/08/2016 | 1942 | Se Paga Alumbrado Público De Copelec Ltda. Correspondiente Al Periodo Compendido Entre EL 25 De Mayo Al 25 De Junio De 2016.- | 13.059.778 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1941 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 A La Organización Los Mejores Años.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1940 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Centro De Madres 12 De Octubre Huenucheo.- | 430.000 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1939 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Club De Adulto Mayor El Encanto.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1938 | Reintegro De Dinero De Fondos Excedentes Del Proyecto Pasaje De Servico De Avenida O´higgins, En El Tramo Ignacio Carrera Pinto Y Galvarino.- | 5.556 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1937 | Se Paga Factura Nº 318 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L., Por Señaléticas De Tránsito Para La Instalación En Calles De La Comuna.- | 392.700 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1935 | Se Paga Certificados De Antecedentes Para Trámites De Licencia De Conducir, En el Depto De Tránsito.- | 244.650 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1934 | Se Pagan Facturas De La Empresa Eléctrica La Frontera S.A. Por Consumo De Enérgia Eléctrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 16 De Junio Al 15 De Julio De 2016.- | 3.973.169 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1933 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Descuento De Préstamo De FONASA.- | 44.806 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1932 | Se Paga Práctica Profesional A Cristopher Merino Vidal, Realizado En La Oficina De ODEL.- | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1931 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Descuento De Fundación Arturo López Pérez.- | 200.500 | ENLACE |
| decreto | 02/08/2016 | 1930 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Descuento De Farmacia Sur.- | 257.290 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1929 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Descuento De Seguros La Araucana.- | 27.368 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1928 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Descuentos De La Cooperativa Ahorrocoop Ltda. | 538.974 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1927 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Créditos La Araucana, Caja De Compensación La Araucana.- | 2.182.211 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1926 | Se Paga Descuento Voluntario Realizado En Las Remuneraciones Del Mes De Julio De 2016, Correspondiente A Corporación De Ayuda Al Niño Quemado-Coaniquem.- | 4.000 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1925 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 60 De Angelina Gómez Retamal, Por Servicios De Apoyo Familiar Del Programa Segurisas Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 970.688 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1924 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 71;30 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica, Para Generación Proyectos Sanitarios Urbanos Y Déficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes de Julio de 2016.- | 3.000.000 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1923 | Traspaso De Recursos Al Depto. De Educación Municipal, Correspondiente A Subvención Para Salas Cunas; Caricias De Bebé; Gotitas De Esperanza; Rayito De Amor; Portal Del Valle, Transferidos Por La JUNJI.- | 16.653.610 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1922 | Se Paga Factura Nº 578 De Silvia Salazar Quintana, Correspondiente Al Segundo Estado De Pago, Por Adquisición De Material Estabilizado, Para La Municipalidad De Quillón.- | 4.308.276 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1921 | Se Paga Factura Nº1784 De Multicomercial Chillán Ltda. Por La Adquisición De Material De Construcción Para Ayuda De Familias De Escasos Recursos.- | 107.100 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1919 | Se Gira Caja Chica A Nombre De La Srta. Maria Gabriela Vallejos Landaur, Para El Proyecto Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo | 467.864 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1918 | Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Julio de 2016.- | 4.041.999 | ENLACE |
| decreto | 01/08/2016 | 1917 | Se Paga Factura Nº 23 De La Sociedad Constructora Y Maderera San Pablo Ltda. Por La Adquisición de Media Agua Para Caso Social De Emergencia.- | 1.900.000 | ENLACE |