| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| Decreto Pago | 29/12/2016 | 3428 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 76 Y 77 De Polibio Aravena Gonzalez Servicios Como Profesional Programa Habitabilidad Chile Solidario, correspondiente Al Mes De Noviembre Y Diciembre De 2016.- | 1.146.667 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2016 | 3427 | Traspaso De Dineros De Programa OPD Desde Cta. Cte Banco Corpbanca Nº49973361 A Cta. Cte. Bancoestado Nº 5259000069.- | 1.787.003 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2016 | 3425 | Se Hace Reintegro de Dineros De Cta. Cte. Municipal Nº 49973264 Del Banco Corpbanca, A Cta. Cte. Municipal Nº 49973299 De Prodesal Por Pago De Los Decretos Nº 1064 y 1377.- | 1.330.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2016 | 3423 | Se Gira Remuneraciones A Trabajadores de Areas Verdes Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 965.258 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2016 | 3421 | Se Hace Reintegro de Dineros De Cta. Cte.OPD 5250900069 Del BancoEstado A Cta. Cte. Municipal Nº 49973264 Del Banco Corpbanca, Por Retenciones De Impuesto Pagados Con Fondos Municipales De Los Meses Abril A Noviembre De 2016.- | 3.523.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/12/2016 | 3414 | Se Gira Tercera Cuota De Subvencion Municipal A La Asociacion De Futbol Amateur Quillon.- | 1.400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/12/2016 | 3409 | Se Paga Factura Nº2712 De Jaime Barrios Lopez, Por Arriendo De Dispensores Y Botellas De 20 lts. De Agua Purificada, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 446.264 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/12/2016 | 3407 | Se Traspasan Recursos A Depto de Educacion Municipal, Correspondiente A Subvencion Para Salas Cunas, Caricias De Bebe, Gotitas De Esperanza, Cariñositos Del Portal, Rayito De Amor.- | 14.807.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/12/2016 | 3405 | Se Paga Factura Nº1818 De Domingo Orostica Villagran, Por Servicios De Transporte Para Programa Jefas De Hogar Convenio Sernam Con el Municipio.- | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/12/2016 | 3400 | Se Pagan Facturas De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por EL Servicio De Mantencion Y Servicios Menores Para Los Vehiculos Municipales.- | 1.685.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3392 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33 De Jorge Paredes Paredes Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3391 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 96-17 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Por Servicios De Monitora Instructora Taller De Acondicionamiento Fisico Gap 1 Y 2 E Instructora De Zumba E Instructora De Yoga Y Pilates, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 444.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3390 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 58 De Miguel Pedreros Medina Por Prestacion De Servicios De Apoyo A La Administracion Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 860.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3389 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 284.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3388 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 75 De Andres Ormeño Jimenez, Por Prestacion De Servicios Agricolas, Laboratorio Enologico, Correspondiente Al Mes de Diciembre De 2016.- | 139.036 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3387 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 5.384.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/12/2016 | 3386 | Se Paga Factura Nº 563 De Constructora Alto Sur Ltda. Correspondiente Al Segundo Estado De La Obra Cierre José Campos Orellana .- | 71.156.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2016 | 3381 | Se Paga Boleta Nº 29 De Camilo Neira Concha, Por Contratacion De Grupo Ranchero Actividad Fiesta De La Cereza En El Sector Queime.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2016 | 3376 | Se Paga Factura Nº 408 De Comité De Agua Potable Rural Chillancito De Quillón, Por 17 Subsidios, Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2016.- | 70.525 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2016 | 3373 | Se Paga Factura Nº 3530 De Essbio Y Se Rebaja Nota De Crédito Nº 63531, Pago Subsidio Agua Potable Mes De Noviembre De 2016.- | 9.240.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/12/2016 | 3371 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Maycol Paredes Sanhueza, Para Solventar Gastos Menores De La Direccion De Obras.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3369 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales del Programa EDLI Correspondiente Al Mes de Diciembre de 2016.- | 2.027.777 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3368 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº39 De Maria Melgarejo Martinez, Por Concepto Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3367 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales de Prodesal, Honorarios y Bono de Movilizacion, Correspondiente Al Mes De Diciembre de 2016.- | 8.523.860 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3366 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 104-53-58 De Profesionales Progama Apoyo Asistencia Social Y Aera Promocion Comunitaria, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.820.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3365 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 14 De Valentina Cifuentes Arriagada, Profesional De La Unidad De Juventud de Dideco, Correspondiente Al mes De Diciembre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3364 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 40 De Stefania Manriquez Lagos, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3363 | Se paga Boleta De Honorarios Nº 67 De Beatriz Zuñiga Valenzuela Correspondiente A Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha De Proteccin Social, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3362 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 66 De Angelina Gomez Retamal, Por Servicios De Apoyo Familiar Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 970.688 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3361 | Se pagan Boletas De Honorarios Nº 154 y 154 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3360 | Se pagan Boletas De Honorarios Nº 37 y 79 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3358 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 183-184-129-130 De Alejandra Moraga Jaramillo Y Fabiola Sepulveda Figueroa, Profesionales PMTJH, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 2.399.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3357 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 238 Y 239 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillon, Honorarios Y Bono De Movilizacion Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.455.644 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3356 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Raquel Contreras Diaz, Por Servicio De Apoyo Profesionales Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 444.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3355 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 11 De Veronica Garay Melita Por Servicios De Educadora De Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 380.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3354 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 3 De Raquel Campos Henriquez, Por Servicios De Apoyo Auxiliar De Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3353 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 47 De Claudio Saavedra Paredes Por 9 Horas Como Tutor De Los Cursos Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3352 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 15 De Johnny Cortes Troncoso, Por 8 Horas Como Tutor De Curso De Manipulacion De Alimentos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 96.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3351 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 6 De Claudia Sepulveda Bastias, Por 16 Horas Como Tutor De Curso Manipulacion De Alimentos Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 192.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3350 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 106 De Eduardo Rivas Hernandez Por Servicios De Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Face Lectiva 2016, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3349 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 10 De Nancy Villanueva Solar, Por Servicios De Apoyo Administrativo - Aseo del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 115.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3348 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 10 De Carmen Riquelme Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3347 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº 46 De Claudio Saavedra Paredes, Psicologo Laboral, Profesional Del Programa Fortalecimiento OMIL, Correspondiente Al Mes de Diciembre De 2016.- | 800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3346 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 107 De Eduardo Rivas Hernanrdez, Gestor Territorial, Profesional Del Programa Fortalecimiento OMIL, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 810.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3345 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 47 De Juan Lagos Escobar Por Servicios Profesionales De Asesoria Agricola Oficina De Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 487.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3344 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 87 De Roberto Venegas Ocampo, Jefe De Gabinete I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 750.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3343 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 4 De Carolina Bello Campos, Por 29 Horas Como Tutor De Curso De Manipulacion De Alimento Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 348.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3342 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 25 De Ana Alfaro Alfaro, Por Servicios De Gestor Territorial Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3341 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 324 De Esteban San Martin Rodriguez, Por Prestacion De Servicios Por Asistencia Juridica A La I. Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.444.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3338 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 78 De Jose Escares Muñoz, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Prensa Y Comunicación Mas Aguinaldo Navidad, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 771.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3337 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 66 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan Y Aguinaldo De Navidad, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.269.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3336 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 78 Y 35 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica Para Generacion De Proyectos Sanitarios Urbanos Y Déficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 3.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3335 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 61 De Priscila Carrasco Burboa, Por Coordinacion Academica Fase Lectiva Segundo Llamado Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3333 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 05 De Carla Soto Aguirre, Por 24 Horas Como Tutor De Auxiliar Administrativo Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3331 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 14 De Claudia Arriata Zuñiga, Por 8 Horas Como Tutor De Curso Prevencion De Seguridad Y Control De Bodega Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 96.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2016 | 3330 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 23 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La DAF, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3329 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 162 De Mariann Davila Coggiola Por El Servicio Terapeutica Transpersonal Y Holistico Para Funcionarias De Programa OPD De Quillon.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3328 | Se Paga Factura Nº 94 De Club Deportivo Triatletas. Cl Por Contratacion De Servicios De Produccion (Difusion y Jueces) De Triatlon Nacional Quillon 2016.- | 3.960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3327 | Se Paga Factura Nº 75 De Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda.Por Servicios De Mantencion De Areas Verdes, Corte De Arboles, Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 14.232.734 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3326 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº36 De Marta Sepúlveda Herrera, Por El Servicio De Ornamentacion Para Escenario En Pileta De Plaza De Armas.- | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3325 | Se Paga Factura Nº 214 De Altramuz Ltda. Por Recoleccion Y Traslado De Residuos Solidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón.- | 26.134.868 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2016 | 3324 | Traspaso De Recursos Desde Cuentas Del BancoEstado A Cuentas Del Banco Corpbanca, Por Cambio De Banco Licitacion.- | 134.698.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3323 | Se Paga Planilla Compleentaria Del Mes De Diciembre , Incluye Retroactivo Personal De Planta Que Aumento Grado Por Ley 20922 Y Pago De Dos Funcionarios A Contrata.- | 3.707.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3322 | Se Pagan Sueldos Personal Salvavidas De La Laguna Avendaño, Correaspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.938.314 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3321 | Pago Por Devolucion De Dinero A La Constructora Makal Ltda. Por Seriedad De La Oferta, En Licitacion Publica denominada Construccion Espacio Publico Inclusivo Balneario Municipal, Laguna Avendaño.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3318 | Se Paga Factura Nº1764 De Fernando Veloso Oliva Por La Adquisicion de Material De Construccion Para atender Caso Social.- | 398.693 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3317 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 37 De Julia Ortega Hinojosa, Por Servicios Administrativos Direccion De Administracion Y Finanzas Correspondiente al Mes De Diciembre De 2016.- | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3316 | Se Paga Factura Nº1763 De Fernando Veloso Oliva Por La Adquisicion de Material De Construccion Para atender Caso Social.- | 592.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3315 | Se Traspasan Recursos Al Depto. De Educacion Municipal, Correspondiente a Subvencion Regular Mes De Diciembre, Subvencion SEP, Traspaso Salas Cunas, Bonos Docentes Y Asistentes Educacion, ADVI, ADECO.- | 349.720.494 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3314 | Se Traspasan Recursos Al Depto. De Salud Y Cementerio Municipalidad De Quillón, Correspondientes a Aguinaldo Navidad Año 2016.- | 56.577.016 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3311 | Se Paga Factura Nº14 De Sociedad De Ingenieria Y Construccion De Proyectos De Riego Edaza Inge Por La Adquisicion De Materiales Para Capacitaciones De Instalaciones De Riego Del Segmento Autoconsumo.- | 69.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/12/2016 | 3310 | Se Pagan Facturas Nº 141113 y 141114 De Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Alumbrado Publico, Frente a La Balsa Poniente, Y Frente Escuela, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 184.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3308 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo de Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego Areas Verdes En El Periodo Comprendido Entre El 27/10/2016 Al 29/11/2016.- | 1.006.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3307 | Se Paga Factura Nº 140043 De Comercial Copelec S.A. Por Adquisicion De Fertilizantes, Para Mantencion De Areas Verdes En Ruta Nº 48.- | 23.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3306 | Se Paga Factura Nº04 De Ingenieria Y Construcciones El Golfo Cia. Ltda. Correspondiente Al Segundo Estado De Pago Construccion Sede Social Centro Adulto Mayor Coyanco Quillon.- | 13.538.089 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3305 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 08 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por El Servicio De Apoyo Administrativo En La DAF, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 440.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3304 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 391 De Bolivar Ramirez Veyl, Por Servicios De Asesoria Y Realizacion De Talleres A Beneficiarios Del Prodesal.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/12/2016 | 3303 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 84 De Luis Toledo Villagra, Por Prestacion De Servicios De Apoyo Profesional DAEM I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3301 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 66 De Scarlett Navarrete Lizana, Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administracion Municipal Y Gabinete, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3300 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 08 De Jazmin Jara Fernandez Por Servicios De Apoyo Administrativo A Direccion De Control, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3299 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº13 De Fernanda Henriquez Gajardo, Por Servicios De Apoyo Administrativo En Administracion Municipal, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 277.778 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3298 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº40 De Felipe Fuentes Garcia Por Servicios Profesionales De Apoyo A La Unidad De Control, correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 832.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3297 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº54-37 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera, Por Servicios De Asistente Administrativo Y Apoyo Oficina De Turismo, Correspondiente Al Mes De Diciembre, Mas Aguinaldo Navidad 2016.- | 777.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3296 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº47 De Marisel Nuñez Navarrete, Por Servicios De Secretaria Del Depto. De Seguridad Ciudadana De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3295 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 144 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Oficina De Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3294 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 57 De Luis Muñoz Coppelli, Por Servicios Como Jefe De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.139.651 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3293 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 17 de Marcia Cabrera Asencio, Por Servicio De Secretaria De Prodesal Correspondiente Al Mes De Diciembre de 2016. | 266.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3292 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 98 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Administracion Municipal Y Gabinete,Mas Aguinaldo Navidad, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 445.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3291 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 173 De Jorge Caceres Valenzuela, Por Servicios De Apoyo Comunicacional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3290 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 99 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Difusion Actividades Municipales En Programa De TV Y EN Periodico Impreso, Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3289 | Se Paga Comision De Servicio A Monica lavado Garrido, Por Viaje A La Ciudad De Curicó, Por Traslado De Ciclistas A Competencia Nacional.- | 59.822 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3288 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 122-123 De Daniel Coloma Hueico Por Servicios De Apoyo A Organizaciones Sociales, Funcionales Y Territoriales Y Asesor Juridico De La Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 1.805.403 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3287 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicios De Apoyo Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3286 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 8 De Rodrigo Andana Sepulveda, Por Servicios De Diseñador Gráfico, Correspondiente Al Mes De Diciembre de 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3285 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº53 De Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3284 | Se Paga Factura Nº 2251 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por La Adquisicion De Materiales Electricos Para El Proyecto "Construcción Cancha De Rayuela El Buen Amigo" | 490.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3282 | Se Paga Factura Nº 147 De Inversiones Promolandia SPA Por El Servicio De Publicidad Para Actividad En Parque Reacretivo Antu Para Niños Y Niñas De La Comuna.- | 449.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3281 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez Para solventar Gastos Menores Por Casos Sociales Como Medicamentos, Pasajes, Examenes.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3280 | Se Paga Factura Nº 136 De Edson Bravo Muñoz, por Contratacion De Servicios Funerarios .- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3279 | Se Gira Devolucion De Dinero A La Sra. Gloria Saez Pedrero, Correspondiente A Pago De Renovacion De Licencia De Conducir por No Realizacion De Tramite.- | 17.054 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3278 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, DescuentoFundacion Arturo Lopez Perez.- | 211.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3277 | Se Paga Factura De Nº 341 De Sociedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por el Servicio De Amplificacion Actividad Batalla El Roble.- | 290.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3271 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento Inasistecia Y Atrasos De Funcionarios.- | 86.721 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/12/2016 | 3270 | Se Paga Factura Nº 4 De Edith Araya Quiroga, Por Adquisicion De Indumentaria Personal Para Asesores Laborales Del Programa Seguridades Y Oportunidades.- | 57.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3268 | Se Paga Factura Nº 273 Taiwan Ltda.Por Adquisicion De Juguetes Para Ser Entregados A Los Niños Y Niñas De La Comuna.- | 8.864.923 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3267 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento Telefonos Celulares De Funcionarios.- | 316.109 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3266 | Se Paga Factura Nº 419 De Parque De Aventuras Antu Ltda. Por El Servicio De Alimentacion A Los Niños Y Niñas Que Participan En La Actvidad Que Se Realizo En El Parque Antu.- | 2.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3265 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 85 y 86 De Gladys Muñoz Vallejos Y Pedro Lopez Montero, Apoyo En Mantencion De Areas Verdes En La Comuna De Quillon, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3264 | Se Paga Factura Nº 1827 De Domingo Orostica Villagran, Por El Servicio De Traslado De Niños Y Niñas Al Parque Antu .- | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3262 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento Retencion De Incremento DL3501.- | 3.681.378 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3260 | Se Paga Factura Nº 1797 De Domingo Orostica Villagran, Por El Servicio De Arriendo De Vehiculo Para Realizar Traslado De Delegaciones Para Desfile Fiestas Patrias Año 2016.- | 1.300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3259 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento De Farmacia Farmax.- | 27.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3258 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento Asemuch.- | 210.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3254 | Se Paga Factura Nº 897202 De Ingenieria Y Construccion Ricardo Rodriguez Y Cia.Ltda. Por Adquisicion De Disco Duro Para DAF.- | 49.139 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3249 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento De Arriendo Casa Habitacion De Funcionarios Municipales.- | 242.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3248 | Se Pagan Descuentos Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Descuento Ise Fidelidad Y conductores, Hdi Seguros S.A. | 48.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3247 | Se Paga Factura Nº 107 De Clara Castillo Ruiz Por El Servicio De Salon Y Coffe Break Para Reuniones Con Empresas de La Comuna , Programa Mas Capaz.- | 352.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3245 | Se Paga Factura Nº 33980 De Sociedad Comercial Y Publicitaria Prod. Diseño Integral Ltda. Por la Adquisicion De Toldos Publicitarios.- | 371.131 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3243 | Se Pagan Comisiones De Servicios A Rene Garrido Cerda Y Luis Herrera Pedreros, Traslado De Agricultores De Prodesal A La Ciudad De Quillota.- | 176.388 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3241 | Se Paga Comision De Servicio A Claudio Gonzalez Cifuentes, Por Viaje A Santiago Cierre De Diploma Alta Gerencia Publica Municipal Y Regional.- | 76.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3239 | Se Paga Factura Nº 1828 De Domingo Orostica Villagran, Por El Servicio De Transporte Para EL Programa Seguridades Y Oportunidades Del Subsistema Psicosocial.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2016 | 3238 | Se Paga Factura Nº 1825 De Domingo Orostica Villagran, Correspondiente Al Cuarto Estado De Pago Por El Servicio De Transporte Para Usuarios Del Programa Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo.- | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2016 | 3237 | Se Paga Factura Nº 3288135 De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Alumbrado Publico Periodo 02/11 hasta 01/12/2016.- | 6.207.556 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2016 | 3236 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº97-56-97 De Jonathan Cataldo Navarrete, Marcos Silva Rivas, Ignacio Villagran Campos, Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2016, Monitores Plan Deportivo Anual.- | 698.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2016 | 3235 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 16 De Ana Sepulveda Ponce Por Servicios De Apoyo Administrativo En la Unidad De Emergencia Municipal, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/12/2016 | 3234 | Se Paga Factura Nº 64 De Gestores Estrategicos Ltda. Por Consultoria Y/o Asesoria Para Fortalecimiento Comercial A Las Microempresas Agroalimentarias Y Turisticas De Quillón.- | 10.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3232 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos Menores A Los Diferentes Deptos. Municipales.- | 457.670 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3231 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, A La Junta De Vecinos Juan Pablo II .- | 1.199.770 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3230 | Pago Por Devolucion De Dinero A La Empresa Constructora Makal Ltda. Por Transferencias Erroneas.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3228 | Se Paga Factura Nº 8748 De Distribuidora Vergio S.A. Por La Adquisicion De Materiales De Oficina Para El Depto. De Administracion Y Finanzas.- | 78.344 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3227 | Se Gira Traspaso Al Depto. De Salud Y Al Depto. Cementerio.- | 10.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3226 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 307 De Maria Rodriguez Montiel, Por Servicios de Relatoria De Coaching Laboral Para Usuarias Del Programa Jefas De Hogar.- | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3225 | Se Gira Traspaso Al depto. De Educacion Para Solventar Gastos Por Termino De Año En Los Distintos Subprogramas.- | 15.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3224 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Zonia Orostica Pacheco, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3223 | Se Gira Fondo Por Rendir A Nombre De Pedro Arriagada Sandoval, Para Solventar Gastos Enmarcados En EL Programa Valorizado Y Logistico Actividades De Diciembre 2016.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3222 | Se Paga Fatura Nº 752 De Pedro Ventura Y Cia. Ltda. Por La Adquisicion De Termos Sifon Para Dideco.- | 399.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3220 | Se Gira Fondo Por Rendir A Nombre De Vladimir Peña Mahuzier, Para Adquiir Implementacion E Insumos Para Personal Que Se Desempeña Como Salvavidas En Laguna Avendaño.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/12/2016 | 3218 | Se Paga Factura Nº 132 De Comercial Opaes Ltda. Por La Adquisicion De Hervidores Para Dideco.- | 333.067 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3215 | Se Pagan Remuneraciones Correspondiente Al Mes De Diciembre 2016, Del Personal de Planta Y Contrata, Se Incluye Aguinaldo Y Bono Especial.- | 115.730.353 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3213 | Traspaso De Recursos Desde Cuentas Del BancoEstado A Cuentas Del Banco Corpbanca, Por Cambio De Banco Licitacion.- | 375.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3211 | Se Paga Factura Nº 896494 De Ingenieria Y Construccion Ricardo Rodriguez Y Cia.Ltda. Por Adquisicion De Tintas Para Oficina De Inspeccion Municipal.- | 76.047 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3210 | Se Paga Factura Nº 2243 De Soc. Comer. Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por Adquisicion de Materiales Electricos Para Atender Caso Social.- | 81.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3209 | Se Paga Factura Nº 16363 De Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SPA, Por Adquisicion De Cordel Sanli Acero 1/4 Para Implementar pista De Canotaje.- | 482.807 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3208 | Se Paga Factura Nº22080 De Agm y Dimad S.A. Por La Adquisicion De Mobiliario Para La Oficina De Dideco.- | 1.468.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3207 | Se Paga Factura Nº 67070 De Comercial Muñoz Y Cia. Ltda., Por La Adquisicion De Pañales Para Complementar La Atencion Integral a Los Beneficiarios Proyecto FNDR.- | 444.354 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3206 | Se Paga Factura Nº 361 De Andrea Aparicio Barriga, Por La Adquisicion De Globos Largos Y Opalina Para Carnaval De Primera Infancia, Dia Del Parvulo.- | 47.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3205 | Se Paga Factura Nº 113 De Clara Castillo Ruiz, Por El Servicio De Colacion Para Los Dias 02 y 03 De Diciembre, Para Atencion A Artistas Locales Participantes Show Teleton 2016.- | 459.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3204 | Se Paga Factura Nº 178 De Lucia Perez Inostroza, Por Arriendo De Piscina Temperada Con Instalaciones Para Llevar A Cabo Talleres De AquaGym, Dirigido A Dueñas De Casa Y Adultos Mayores De La Comuna.- | 899.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3202 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº15 De Maria Sanchez Castillo, Por 11 Horas De Tutor De Curso De Manipulacion De Alimento Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 132.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/12/2016 | 3201 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº3 De Carolina Bello Campos, Por 30 Horas De Tutor De Curso De Manipulacion De Alimento Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3200 | Se Paga Factura Nº 93 De Lucia Perez Inostroza, Por Arriendo De Piscina Temperada Con Instalaciones Para Llevar A Cabo Talleres De AquaGym, Dirigido A Dueñas De Casa Y Adultos Mayores De La Comuna.- | 900.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3199 | Se Paga Factura Nº 3738 De Servicios Integrados Sidapt Ltda. Por La Adquisicion De Bebidas Hidratantes Para El Personal De Inspeccion Y Carabineros En Apoyo Durante El Verano Al Balneario Municipal.- | 292.623 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3198 | Se Pagan Facturas Nº 12-15 De Isal Ingenieria Y Construccion SPA, Por Construccion Luminarias Y Equipamiento Plaza De Armas, Quillón.- | 45.752.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3197 | Se Paga Factura Nº 356 De Victor Torres Arteaga, Por El Servicio De Colaciones Calientes Para El Encuentro Intercomunal De Consejos Consultivos.- | 351.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3196 | Pago Por Devolucion De Garantia De Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada Construccion Sede JJ. VV. Villa Los Naranjos, Quillon.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3195 | Se Paga Factura Nº154 De Mario Ferrada Baeza, Por La Adquisicion De Afiches Publicitarios Para Actividad Carnaval De Infancia.- | 58.905 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3194 | Pago Por Devolucion De Garantia De Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada Servicio De Alimentacion Encuentros Grupales De Adultos Mayores Programa Vinculos.- | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3193 | Se Paga Factura Nº 194 De Rodrigo Sepúlveda Fierro, Por La Adquisicion De Jockey Para Premios.- | 118.048 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3192 | Pago Por Devolucion De Garantia De Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada Servicio De Banqueteria Y Salon Para Celebracion Dia Del Funcionario Municipal año 2016.- | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3191 | Pago Por Devolucion De Garantia De Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada Estudio De Consultoria Para Confeccion Y Diseño Digital Mapa Turistico Comuna De Quillon.- | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3190 | Se Paga Factura Nº 456 De Centro De Educacion Y Tecnologica, Por El Servicio De Curso De Capacitacion En Cultivo Organico Y Bio Fertilizantes.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3188 | Se Paga Factura Nº67746 Comercial Muñoz Y Cia. Ltda. Por La Adquisicion De Pañales, Para Programa Ayuda Al Postrado.- | 437.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3187 | Se Paga Factura Nº108 De Jorge Muñoz Fernandez Por El Servicio De Movilizacion Para Traslado De Adultos Mayores Del Programa Vinculos.- | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3186 | Se Paga Factura Nº236 De Eulen Sociosanitario SPA, Por El Servicio de Teleasistencia Para Personas En Situacion De Discapacidad, Correspondiente Al Quinto Estado De Pago.- | 196.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3185 | Se Paga Factura Nº 284. De Andesco Spa, Por Adquisicion De Equipo Audiovisual, para Guarderia Infantil Del Programa Mas Capaz.- | 317.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/12/2016 | 3184 | Se Paga Factura Nº 8990 De Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcura Ltda. Por Adquisicion De Elementos De Seguridad Para Los Alumnos Que Ejecutan Trabajos En Terreno | 450.153 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3183 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº22 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Direccion De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3182 | Se Paga Factura Nº 32676666 De La Empresa Electrica De La Frontera S.A., Consumo De Alumbrado Público Periodo Desde El 01 De Octubre Al 02 De Noviembre De 2016.- | 894.073 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3181 | Se Paga Beca Municipal De Educacion Superior A 5 Alumnos Y 1 Beca Deportiva, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3180 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, AlConjunto Folclorico Raices De Mi Tierra.- | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3179 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 33, 30, 20, 06, 100, 105 De Profesionales Programa Ayuda Al Postrado de La Comuna De Quillon, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.952.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3178 | Se paga Factura Nº 7524 De Humberto Garetto e Hijos Ltda. Por Materiales De Oficina Para La Direccion De Administracion Y Finanzas.- | 62.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3177 | Se Paga Factura Nº 546 De Audiovisuales Hersam Ltda. Por La Adquisicion De Video Proyector Para La Presentacion De Las Distintas Unidades De La Municipalidad.- | 567.397 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3176 | Se Paga Factura Nº 368 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. Por La Adquisicion de Señaleticas Para Estacionamiento Excluisivo Para Discapacitados En La Comuna.- | 247.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3175 | Se Paga Factura Nº 2825 De Octavio Azocar Jaña, Por El Servicio De Arriendo De Complejo Turistico Y Alimentacion Para Dirigentes Sociales.- | 1.399.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3174 | Se Paga Factura Nº 171 De Jessica Cortes Godoy, Por Adquisicion De Bolsas Ecologicas Para Actividad Recreativa De Dirigentes Territoriales.- | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3173 | Se Paga Factura Nº 1813 De Domingo Orostica Villagran, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago Por El Servicio De Transporte Para Usuarios Del Programa De Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo.- | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3172 | Se Paga Factura Nº 908 De Rafael Leon Oses, Por La Adquisicion De Bloqueador Solar, Actividad Celebracion Navidad De 2016.- | 194.870 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3171 | Se Paga Factura Nº 6 De Edith Araya Quiroga Por Adquisicion De Poleras Dama Personal Programa Seguridad Y Oportunidades Psicosocial.- | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3170 | Se Paga Factura Nº 7317 De Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.A., Por La Adquisicion De Mobiliario Para La Oficina Secretaria De Administracion Municipal.- | 155.542 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3169 | Se Paga Factura Nº 14 De Javier Araya Morgado, Por El Servicio De Traslado De Deportistas Para El Campeonato De Canotaje.- | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3168 | Se Paga Factura Nº 2961 De Luz Cisternas Contreras, Por El Servicio De Atencion A Directorio Asociacion Valle Del Itata.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3167 | Se Paga Factura Nº 2826, De Octavio Azocar Jaña, Por El Servicio De Arriendo De Salon Y Coffe Break Para Reunion Con Empresarios Locales.- | 350.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3166 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, Al Cuerpo De Bomberos De Quillon.- | 4.188.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2016 | 3165 | Se Paga Factura Nº 353 De Andrea Aparicio Barriga Por La Adquisicion De Materiales Para Actividades De Guarderia Infantil Para Los Hijos De los Alumnos Del Curso Mas Capaz.- | 199.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3164 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº24 De Ana Alfaro Alfaro, Por Servicios Gestor Territorial Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 283.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3163 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 222 De Luis Gacitua Muñoz, Por Realizar Show De Teatro Para Encuentro Internacional De Consejo Consultivos Quillon.- | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3162 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 02 De Noemi Arriagada Pino, Por Servicios De Monitor De Taller De Tejido, Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Noviembre De 2016.- | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3161 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 90-91 y 15 De Mario Fuentealba Montero Y Norka Lara Bello, Por Servicios De Ejecucion De Alfabetizacion Digital Basica, Cuidado Infantil De Los Asistentes.- | 1.308.567 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3160 | Se Paga Factura Nº 22362 De Servicio De Registro Civil E Identificacion Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 313.131 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3159 | Se Pagan Cotizaciones Previsionales Correspondientes Al Mes De Noviembre Del Personal De Planta, Contrata, codigo Del Trabajo Y Concejales.- | 15.265.142 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3158 | Se Paga Factura Nº 291559 De La Empresa Correos De Chile Por Franqueo Convenio, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 7.147 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2016 | 3157 | Se Paga Factura Nº349 De Andrea Aparicio Barriga Por Adquisicion De Materiales De Oficina Para El Programa Registro Social De Hogares.- | 78.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3156 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 96 De Juan Salinas Obreque, Por El Servicio De Reparaciones Varias En Oficina Donde Funciona Senda.- | 406.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3155 | Se Paga Formulario 29 De Impuesto Correspondiente Al Mes De Noviembre, Impuesto Unico Y Retencion Del 10% De Honorarios.- | 8.200.794 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3154 | Se Paga Factura Nº 1972 De Ecobio S.A. Por Servicios De Residuos Solidos Urbanos De La Comuna De Quillón.- | 4.422.184 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3153 | Se Paga Alumbrado Publico De Copelec Ltda. Por El periodo Entre El 25 de Septiembre Y El 25 De Octubre De 2016.- | 8.068.805 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3152 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Gloria Maldonado Ormeño, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso Del Director De Obras Municipales Nestor Cid Pedreros.- | 157.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3151 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Graciela Monjes Aravena, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso Del Administrador Municipal Vladimir Peña Mahuzier.- | 303.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3150 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Ximena Carrillo Castro, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso Del Administrador Municipal Vladimir Peña Mahuzier.- | 359.903 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3149 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Maria Vidal Fernandez, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso Del Director De Secplan Ricardo Neira Arias.- | 330.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3148 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Norka Sepulveda Silva, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso De Felipe Rodriguez Flores.- | 218.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3147 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Placida Bustos Fernandez, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Inmueble Destinado Para Uso Departamento De Dideco, OPD, OMIL e IEF.- | 415.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3146 | Se Gira Caja Chica Al Departamento De Dideco, A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Menores Del Departamento. | 439.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3145 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Jessica Santibañez Acevedo, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Casa Habitacion Destinada Para Uso De Don Pedro Arriagada Sandoval.- | 273.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3144 | Se Gira Caja Chica Al Departamento De Transito, A Nombre De Ana Tornquist Castro, Para Solventar Gastos Menores Del Departamento. | 130.668 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3143 | Se Pagan Fondos Excedentes Del Proyecto De Infraestructura Deportiva Equipamiento Deportivo, Al Instituto Nacional De Deportes Region Del Bio Bio.- | 293.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/12/2016 | 3142 | Se Paga Fondo Comun Muniicpal Correpsondiente Al Mes de Noviembre, De Los Permisos De Circulacion.- | 2.286.811 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2016 | 3141 | Se Giran Fondos A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar Para Pago De Subsidio De Colacion Y Movilizacion Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, Cursos Programa Más Capaz.- | 2.340.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2016 | 3140 | Se Paga Factura Nº 753 De Yerko Segura Valenzuela Por Adquisicion De Textos Actualizados De Ley Organica Constitucional De Municipalidades, Para Concejo Municipal Y Directivos Municipales.- | 1.995.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2016 | 3139 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2016.- | 5.386.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/12/2016 | 3138 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 15-91 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Monitora Instructora Taller De Acondicionamiento Fisico GAP 1 Y 2, Instructora De Zumba, Yoga Y Pilates, correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 588.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2016 | 3135 | Se Paga Factura Nº 113836 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisicion De Materiales De Oficina Para Depto De Dideco.- | 54.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2016 | 3134 | Se Pagan Facturas Nº 89113- 89195 y 89359 De Comercial Red Office Ltda. Por Adquisicion De Materiales De Oficina Para El Depto. De Secplan.- | 48.477 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2016 | 3133 | Se Pagan Facturas Nº 113151 y 113152 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisicion De Materiales De Oficina Para el Depto de Dideco. | 759.021 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2016 | 3131 | Se Paga Factura Nº 18770 De Comercial Dario Fabri Ltda. Por Adquisicion De Materiales De Oficina, Para La Direccion De Secplan.- | 77.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2016 | 3130 | Se Paga Factura Nº 113250 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisicion De Materiales De Oficina Para Programa IEF.- | 21.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2016 | 3129 | Se Paga Factura Nº12444 De Librería Atlantik Ltda. Por Adquisicion De Insumpos Papel Para Locales De Votaciones Elecciones Municipales.- | 22.645 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3128 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 37 De Maria Melgarejo Martinez, por Servicio De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3127 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 52, 57 y 103 De Profesionales De Programa Apoyo Asistencia Social Y Area Promocion Comunitaria , Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Aguinaldo Navidad 2016.- | 1.880.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3126 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº77-78-34-35 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisterna Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al mes De Noviembre y Aguinaldo Navidad 2016.- | 1.496.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3125 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 77 De José Escares Muñoz Por Servicios Profesionales Como Encargado De Prensa Y Comunicaciones, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 751.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3124 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 85 De Patricia Elizo Serrano, por Servicio De Apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 395.199 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3123 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº152-153-152 Y 153 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016 y Aguinaldo Navidad 2016.- | 1.496.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3122 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº148-149-109-110 y 111 De Patricia Marquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Por Servicios De Coordinacion Y Apoyo Programa Senda Previene Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.882.383 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3121 | Se Paga Dieta A Señores Concejales Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 4.384.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3120 | Se Paga Boleta De Honoprarios Nº58 De Priscila Carrasco Burboa, Apoyo Coordinacion Academica Fase Lectiva Segundo Llamado Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3119 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº 45 De Claudio Saavedra Paredes, Psicologo Laboral, Profesional Del Programa Fortalecimiento OMIL, Correspondiente Al Mes de Noviembre De 2016.- | 800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3118 | Se Paga Boleta De Honoprarios Nº59 De Priscila Carrasco Burboa, Apoyo SocioLaboral Del Programa Más Capaz Segundo Llamado 2016, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3117 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 12 De Raquel Contreras Diaz, Por Servicio De Apoyo Profesionales Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 444.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3116 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 10 De Veronica Garay Melita, Por Servicios De Educadora De Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 380.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3115 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 09 De Carolina Bello Campos, Por Servicios De Apoyo Administrativo - Aseo Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 115.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3114 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 02 De Raquel Campos Henriquez, Por Servicios De Apoyo Auxiliar De Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3113 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 44 De Claudio Saavedra Paredes, Por Servicio De Tutor De Los Cursos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 96.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3112 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 4 De Carla Soto Aguirre, Por Servicio De Tutor De Auxiliar Administrativo Para El Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 252.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3111 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 4 De Claudia Sepulveda Bastias, Por Servicio De Tutora Curso Manipulacion De Alimentos Para El Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 192.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3110 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 12 De Claudia Arrieta Zuñiga, Por Servicios De Tutor De Curso Prevencion De Seguridad Y Control De Bodega Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3109 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Johnny Cortes Troncoso, Pñor Servicios De Tutor De Curso Manipulacion De Alimentos Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 24.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3108 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 121 De Daniel Coloma Hueico, Por Servicios De Tutor De Derecho Y Deberes En Lo General, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 120.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3107 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 9 De Carmen Riquelme Quintana. Apoyo Administratrivo Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3106 | Se Paga Boleta De Honoprarios Nº102 De Eduardo Rivas Hernandez, Apoyo SocioLaboral Del Programa Más Capaz Face Lectiva 2016, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3105 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 6 De Sandra Bustos Aviles, Gestor Comunal Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3104 | Se Paga Boleta De Honoprarios Nº99 De Eduardo Rivas Hernandez, Gestor Territorial, Profesional Del Programa Fortalecimiento OMIL, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 810.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3103 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Patricio Mora Carrasco, Por el Servicio de Kinesiologo Para El Programa EDLI.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3102 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I. "La Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo 2016" Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Aguinaldo Navidad 2016.- | 2.492.221 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3101 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales De Prodesal Quillon, Honorarios Y Bono De Movilizacion, Correspondiente al Mes De Noviembre De 2016.- | 8.523.860 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3100 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa O.P.D. Valle Del Sol "Oficina De Proteccion Del Derecho De La Infancia, Correspondiente Al Mes De Noviembre Y Aguinaldo Navidad 2016.- | 4.524.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3099 | Se Paga Remuneracion De Miguel Acuña Muñoz, Medico Psicotecnico Del Depto. De Transito, Corrwepsondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.051.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3098 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº181-180-127-128 De Alejandra Moraga Jaramillo y Fabiola Sepulveda Figueroa, Profesionales PMTJH, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 2.399.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3097 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº56 y 57 De Miguel Pedreros Medina, Por Prestacion De Servicios De Apoyo A Administracion Municipal Correspondiente A los Meses De Octubre Y Noviembre De 2016.- | 1.720.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3096 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 321 De Esteban San Martin Rodriguez, Por Prestacion De Servicios De Asesoria Juridica A La I. Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.444.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3094 | Se Paga Factura Nº 26 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por La Adquisicion De Materiales Electricos Para Dependencias Municipales.- | 37.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3092 | Se Paga Factura Nº 12887 De Librería Atlantik Ltda. Por La Adquisicion De Materiales De Oficina Para Administracion Municipal.- | 11.860 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2016 | 3091 | Se Paga Factura Nº 954 De Cabrera Y Jobin Publicidad Ltda. Por la Adquisicion De Caramayola, Para Entregar A Niños (as) Asistentes A Actividad Navidad 2016.- | 3.451.190 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3090 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 35 y 53 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera, Por servicios De Asistente Administrativo Y Apoyo En Oficina De Turismo De la Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 737.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3089 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 12 De Fernanda Henriquez Gajardo, Por Apoyo Administrativo En Administracion Municipal, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 277.778 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3088 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 97 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Servicio De Difusion Actividades Municipales En Programa De Tv Y En Periodico Impreso, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3087 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 65 De Scarlette Navarrete Lizana, Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administracion Municipal Y Jefe De Gabinete, Correspondiente Al Mes De Noviembre de 2016 Y Aguinaldo Navidad 2016.- | 420.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3086 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 74 De Andres Ormeño Jimenez. Por Prestacion De Servicios Agricolas, Laboratorio Enologico, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 139.036 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3085 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 39 De Felipe Fuentes Garcia, Por Servicios Profesionales De Apoyo Unidad De Control, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 852.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3084 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 07 De Jazmin Jara Fernandez Por Servicios De Apoyo Administrativo A Direccion De Control, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3083 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº52 De Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas Y Aguinaldo De Fin De Año, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 330.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3082 | Se Paga Factura Nº 2926 De Sociedad Comercial Prooffice Ltda. Por La Adquisicion de Equipo Tec. Para Facilitar La Exposicion De Presentaciones En Reuniones.- | 737.389 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3081 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº46, 46 De Marisel Nuñez Navarrete, Por Servicios De Secretaria Del Depto. De Seguridad Ciudadana De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 407.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3080 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 170 De Jorge Caceres Valenzuela, Por Apoyo Comunicacional En Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3079 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Mario Becerra Baeza, Por Servicios De Apoyo Administrativo Contable En La DAF, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 520.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3078 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº55 De Luis Muñoz Coppelli, Por Servicios Como Jefe De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.159.651 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3077 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº14 De Ingrid Salazar Rebolledo, Por Prestacion De Servicios De Monitora De Taller De Pintura Acrilica Programa Jovenes, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 125.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3075 | Se Paga Boletas De Honorarios Nº118 Y 119 De Daniel Coloma Hueico, Por Servicios De Apoyo A Organizaciones Sociales, Funcionales Y Territoriales Y Asesor Juridico De La I. Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.777.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3074 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Valentina Cifuentes Arriagada, Profesionales De La Unidad De Juventud De Dideco, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016 Y Aguinaldo De Fin De Año.- | 670.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3073 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 65 De Angelina Gomez Retamal, Por Servicios De Apoyo Familiar Del Prgrama Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 970.688 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3072 | Se Paga Factura Nº 342 De Sociedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificacion E Iluminacion De Actividad Campeonato Regional De Cueca Juvenil.- | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3071 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 66 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Correspondiente A Aguinaldo De Finde Año 2016.- | 20.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3070 | Se Paga Factura Nº 690 De Norma Muñoz Valenzuela Por La Adquisicion De Marqueza Y Colchon, Para Atender Caso Social.- | 79.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3069 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 65 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Servicios De Encuestadora, Aplicación Ficha De Proteccion Social, Correpsondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3068 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 39 De Estefania Manriquez Lagos, Por Servicio De Apoyo Administrativo A Dideco Y Aguinaldo De Fin De Año, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 407.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3067 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 143 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Oficina De Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3066 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 236 Y 237 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillon, Honorarios Y Bono De Movilizacion Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.455.644 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3065 | Se Paga Factura De Nº 692 De Norma Muñoz Valenzuela, Por La Adquisicion De Implemeto De Dormitorio Dirigido A Caso Social.- | 220.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3064 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 17 de Marcia Cabrera Asencio, Por Servicio De Secrtaria De Prodesal Correspondiente Al Mes De Noviembre de 2016. | 266.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3063 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 744 Y 95 De Juan Toledo Lobos Y Cristian Caballero Contreras, Por Edicion, Produccion Periodistica, Promocion De las Actividades Como Periodista, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 1.444.445 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3062 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 98 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Administracion Municipal Y Gabinete, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 425.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3061 | Se Paga Factura Nº 1925977 De Salinas Y Fabres S.A. Por El Servicio De Mantencion 6.500 horas Y Adquisicion De Repuestos Por Desgaste De La Motoniveladora Patente CPHH 49.- | 1.277.676 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3060 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº65 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan, Correspondiente Al Mes De Noviembre de 2016.- | 1.249.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3059 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 7 De Rodrigo Andana Sepulveda, Por Servicios De Diseñador Gráfico, Correspondiente Al Mes De Noviembre de 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3058 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 36 De Julia Ortega Hinojosa, Por Servicios Administrativos Direccion De Administracion Y Finanzas Correspondiente al Mes De Noviembre De 2016.- | 340.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3057 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 84 De Profesionales De Programa Jefe De Gabinete, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 750.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3056 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº11 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicios De Apoyo Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3055 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 32 De Jorge Paredes Paredes, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3054 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 176 De Luis Diaz Machuca, Por El Servivio De Animador Para Actividad Campeonato Regional De Cueca Juvenil.- | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3053 | Se Paga Factura Nº490 De Tichile Reventa De Software Y Hardware Ltda. Por Adquisicion De Licencias Microsoft Windoes 10 Profesional Para Equipo Computacional Director De Control.- | 116.505 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3052 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 81 De Luis Toledo Villagra, Por Prestacion De Servicios De Apoyo Profesinal D.A.E.M. I. Municipalidad De Quillón, Honorarios Correspondientes AL Mes De Noviembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3051 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 1103 De Oscar Avendaño Arriagada, Por El Servicio De Capacitacion Comtrol De Plagas, enfermedades Y Manejo De Pesticidas En Cultivos Berries.- | 190.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3050 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 1104 De Oscar Avendaño Arriagada, Por El Servicio Profesional Para Realizar Visitas Tecnicas Especializadas A Usuarios Del Rubro De Berries.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3047 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble A Gloria Maldonado Ormeño, Correspondiente AL Mes De Noviembre De 2016 Casa Habitacion Destinada Para Uso Del Director De Obras Municipales Nestor Cid Pedreros.- | 157.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3046 | Traspaso De Recursos Depto. De Educacion Municipal, Correspondiente A Subvencion Para Salas Cunas Caricias De Bebé, Cariñositos Del Portal, Rayito De Amor, Gotitas de Esperanza.- | 14.028.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3045 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente AL Mes De Diciembre De 2016 Casa Habitacion Destinada Para Uso Del Administrador Municipal Vladimir Peña Mahuzier.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3044 | Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Jessica Santibañez Acevedo, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, Casa Habitacion Destinada Para Uso De Don Pedro Arriagada Sandoval.- | 273.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3043 | Se Paga Factura Nº 770 De Carolina Villegas SilvaCorrespondiente Al Segundo Estado De Pago De La Construccion Mejoramiento Calle Juan Paulino Flores Quillón.- | 61.508.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2016 | 3042 | Se Paga Factura Nº 105 De La Sociedad Constructora R y A Ltda., Correspondiente Al Primer Estado De Pago De La Obra "Construccion Multicancha Villa Los Naranjos".- | 12.024.845 | ENLACE |