DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ENERO 2016    
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 30/01/2016 183 se paga boleta de honorarios 06 de camila petrnila inzunza totin , correspondiente al mes de enero 2016 por servicios de apoyo oficina de turismo  333.000 enlace
decreto 30/01/2016 182 se paga boleta de honorarios n 42 de arturo benito saavedra fuentes , por servicios de auxiliar de aseo en oficinas  310.000 enlace
decreto 30/01/2016 181 se paga boleta de honorarios n 25 de julia alejandra ortega hinojosa por servicio de apoyo administrativo direccion de administracion y finanzas 340.000 enlace
decreto 30/01/2016 180 se pagan boletas de honorarios n 43 , 19 de teresa silva pradenas y marta sepulveda herrera , por servicio de asistente admiistrativo y apoyo oficna de turismo de la i municipalidad de quillon 1.037.000 enlace
decreto 30/01/2016 179 se paga boleta de honorarios n 52 se scarlette navarrete lizana por apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete 400.000 enlace
decreto 30/01/2016 178 se paga boleta de honorarios n 28 de estefania manriquez lago , por servicios de apoyo administrativo a dideco 387.000 enlace
decreto 30/01/2016 177 se paga boleta de honorarios n 285 de esteban san martin rodriguez por servicio de asesoria juridica  1.444.444 enlace
decreto 30/01/2016 176 se pagan boletas de honorarios n 88 , 89 de daniel coloma hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico  1.777.333 enlace
decreto 30/01/2016 175 se pagan boletas de honorarios 33, 19 ,17 de profesioanles del programa + capaz  1.550.000 enlace
decreto 30/01/2016 174 se pagan boletas de honorarios de monitores del programa + capaz  940.000 enlace
decreto 30/01/2016 173 se paga boleta de honorarios n 03 de veronica villalobos tapia , por apoyo administrativo en administracion municipal  388.889 enlace
decreto 30/01/2016 172 se pagan boletas de honorarios n 8,37 de pamela garrido melo y maria elena mena meza , por servicios profesionales del proyecto comedor del adulto mayor volver a nacer 450.000 enlace
decreto 30/01/2016 171 se paga boleta de honorario n 53 de beatriz zuñiga valenzuela por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social  370.000 enlace
decreto 30/01/2016 170 se paga boleta de honorario n 33 de marisel teresa nuñez navarrete por servicios de apoyo administrativo en direccion de transito y oficina de seguridad ciudadana 387.000 enlace
decreto 30/01/2016 169 se pagan facturas de transbank s.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de sept y nov 2015 443.323 enlace
decreto 29/01/2016 168 se paga boleta de honorarios a monitores del programa plan deportivo anual  168.000 enlace
decreto 28/01/2016 165 se paga factura n 3067497 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico municipal  6.444.978 enlace
decreto 28/01/2016 164 se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales 2.841.216 enlace
decreto 28/01/2016 163 se paga facturas n 2404 de jaime barrios lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada  328.801 enlace
decreto 28/01/2016 162 se paga factura n 116 de asesorias deportivas hp ltda por clinica de tenis y torneo tenis 10  6.600.000 enlace
decreto 28/01/2016 161 se pagan facturas por servicio de mantencion y repacion vehiculos municipales  1.874.082 enlace
decreto 28/01/2016 160 se pagan factura n 157 de eulen sociosanitario spa , por servicio 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de quillon 1.428.000 enlace
decreto 27/01/2016 158 traspaso de recursos a dpto de salud municipal correspondiente a bono de vacaciones 2016  8.983.830 enlace
decreto 27/01/2016 157 se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , correspondiente al mes de enero 2016 , ubicado en sector las camelias  330.000 enlace
decreto 27/01/2016 156 pago de comision de servicio a argentina , por viaje cuidad de mendoza por traslado de delegacion sub 17 de la asociacion de futbol quillon 957.390 enlace
decreto 26/01/2016 154 se paga factura 121745 de kdm s.a. correspondiente al ultimo estado de pago por prestacion de servicios proyecto " construccion plan de cierre vertedero municipal de quillon " 18.433.477 enlace
decreto 26/01/2016 153 se paga factura n 1682154 de compañía de seguros generales penta security s.a. por seguros contratados para vehiculos patente  fsrt-88; hdcg-52 602.597 enlace
decreto 27/01/2016 152 traspaso de recursos a dpto de educacion municipal correspondiente a subvencion mes de enero , brp, subvencion pro retencion , bono desempeño laboral asist 324.919.022 enlace
decreto 26/01/2016 151 se paga factura n 805 de sebastian andres opazo herlitz por adq de toldos para feria cayumanqui según licitacion  2.388.449 enlace
decreto 27/01/2016 150 pago de comisiones de servicios y devolucion de gastos a asesores juridicos por diferentes cometidos  163.813 enlace
decreto 26/01/2016 149 se paga boleta de honorarioes n 63 de eloisa maria vargas medrano pro servicios de apoyo a la gestion , creacion y diseño de proyectos en la secplan 4.400.000 enlace
decreto 26/01/2016 148 se paga factura 2245 de essbio s.a. por subsidio de agua potable mes de dic 2015 988.640 enlace
decreto 27/01/2016 147 se gira fondos a rendir a don rene garrido cerda , para solventar gastos que se generen por viaje a argentina en bus , con delegacion  sub 17 de la comuna 500.000 enlace
decreto 26/01/2016 146 se paga factura n 2 de isal ingenieria y construccion spa , por adq de construccion sede social villa norte , quillon " 8.792.702 enlace
decreto 26/01/2016 145 se gira suvencion municipal año 2016 al conjunto folclorico viñadores de cerro negro , según convenio aprobado por decreto alcaldicio 198  800.000 enlace
decreto 26/01/2016 144 se gira traspaso al departamento de salud correspondiente al mes de enero 2016 según ordinario n 8 de don jorge ortiz pavez jefe de finanzas salud 15.000.000 enlace
decreto 26/01/2016 143 cancela comision de servicio señores concejales por cometidos según decreto alcaldicio n 41 de 07/01/2016 y d.a. n 100 del 08/01/2016 126.366 enlace
decreto 26/01/2016 142 cancela comision de servicio y gasto a sr. Concejal jorge muñoz alvarez por diferentes cometidos según d.a. 4958  125.303 enlace
decreto 26/01/2016 141 se gira devolucion de gastos realizados en el departamento de obras , se gira a nombre de maycol paredes sanhueza  193.869 enlace
decreto 26/01/2016 140 se gira caja chica del departamento de turismo y cultura al funcionario pedro arriagada sandoval  500.000 enlace
decreto 25/01/2016 139 cancela factura n 4064861 de compañía de petroleos de chile copec s.a. por adq de combustible para vehiculos municipales  2.000.000 enlace
decreto 25/01/2016 138 se paga factura n 1838 de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas 13.351.921 enlace
decreto 25/01/2016 137 se pagan 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo 03/2016  35.700 enlace
decreto 25/01/2016 136 se paga factura n 267 de soc.novoa y  muñoz ltda por contratacion de grupo los galos romanticos y amplificacion e iluminacion , para act de bailes de antaño 1.200.000 enlace
decreto 25/01/2016 135 se paga factura n 449 de gestores estrategicos ltda . Por diseño centro de atencion emnpresarial comuna de quillon 7.000.000 enlace
decreto 23/01/2016 134 se pagan facturas de jessica cortes godoy por adq 32 diplomas para tesoreria  204.680 enlace
decreto 23/01/2016 133 se paga factura n 1747 de domingo orostica villagran por arriendo de servicios de traslado de las madres con sus hijos e hijas del programa conozca a su hijo de la comuna de quillon 6.700.000 enlace
decreto 23/01/2016 132 se paga factura n 2582 de jessica paola riquelme vilugron por adq de 10 talonarios cambio de direccion tamaño oficio , para tesoreria municipal 35.700 enlace
decreto 23/01/2016 131 se paga factura n 782294 de ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia ltda. Por adq de materiales de oficina para oficina de turismo y cultura 54.466 enlace
decreto 23/01/2016 130 se paga factura n 45539 de sociedad qezada hermanos y cia ltda. Por adq de 2050 plantines de tomate para usuarios del programa prodesal  390.320 enlace
decreto 23/01/2016 129 se paga factura n 33690 de armando sandoal troncoso por adq de productos agroquimicos , para usuarios del prodesal 410.693 enlace
decreto 23/01/2016 128 se paga factura n 8 de arias y gajardo farmaceutica ltda , por adq de 15 bloqueador solar de un litro para funcionarias de dideco 225.000 enlace
decreto 23/01/2016 126 se pagan facturas de cooperativa electrica charrua ltda, por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa 496.848 enlace
decreto 23/01/2016 125 se paga factura n 109 se sure spa por servicios de colacion a las artistas y funcionarios que apoyan la act de la teleton año 2015 442.400 enlace
decreto 23/01/2016 124 se pagan facturas de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez ltda , por adq de materia y accesorios electricos  1.181.790 enlace
decreto 23/01/2016 123 se paga factura n 554 y 563 de sociedad comercial centro pan ltda. Por adq de alimentacion para talleres del programa jovenes y adq de golosinas para el programa opd 251.309 enlace
decreto 23/01/2016 122 se paga factura n 8717277 de proveedores integrales prisa s.a. por adq de 2 calculadora contables , para tesoreria municipal 94.386 enlace
decreto 23/01/2016 121 se paga factura n 1737 de domingo orostica villagran por contratacion de servicios de tralado de niños y niños al parque acuatico antu 445.000 enlace
decreto 23/01/2016 120 se paga factura n 1704 de domingo orostica villagran por contratacion de traslado de usuarios del prodesal a la cuidad de yumbel desde quillon 360.000 enlace
decreto 23/01/2016 119 se paga factura n 750 de oficina muebles s.a. por adq cajonera movil para oficina de la secretaria de los señores concejales 98.173 enlace
decreto 23/01/2016 118 se paga factura n 234901 de muticomercial chillan ltda. Por adq de herramientas de construccion según fichas tecnicas. 393.325 enlace
decreto 23/01/2016 117 se paga boleta de honorarios n 115 de eduardo muñoz mardones por servicios de reparto de publicidad en actuvidad lanzamiento temporada de verano 2016 50.000 enlace
decreto 23/01/2016 116 se paga factura n 2029 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores de reparacion , retroexcavadora, solicitado por maquinaria municipal 139.420 enlace
decreto 23/01/2016 115 se pagan facturas de librería atlantik ltda por adq de articulos de oficina  412.859 enlace
decreto 23/01/2016 114 se pagan facturas de joe romero peñailillo , por adq de productos para usuarios del programa prodesal 660.806 enlace
decreto 23/01/2016 113 se paga factura n 284 de roberto ruiz saez por arriendo de local para el progrma recerativo y participacion para personas en situacion de discapacidad 447.000 enlace
decreto 23/01/2016 112 se pagan facturas  de importadora y armeria leo jouannet valdivieso por asq de medallas y balon de futbol 35.000 enlace
decreto 23/01/2016 111 se pagan facturas de manuel gutierrez sepulveda por arriendo de generador de 50 kva 500.000 enlace
decreto 23/01/2016 110 se paga factura n 119 de espacio bipolar comunicaciones ltda.por adq impresora multifuncion mfc-7460 para juzgado policia local 167.903 enlace
decreto 23/01/2016 109 se paga factura n 2844 de fabrica de accesorios y muebles de oficina s.a. por adq de biblioteca metalica 126.444 enlace
decreto 23/01/2016 108 se paga facturas 4697, 4900 de mario ferrada baeza por adq de afiche , globos y dipticos para difuscion act.de opd 295.120 enlace
decreto 23/01/2016 107 se paga factura n 106323 de empresa de servicios hince ltda por limpieza de fosas septicas  95.200 enlace
decreto 23/01/2016 106 se paga factura n 7440 de empresa comercializadora luis valdes lyon s.p.a por adq de protector solar  34.483 enlace
decreto 23/01/2016 105 se pagan facturas 87905, 88355 de diario el sur s.a. por publicacion en diario el sur y cronica chillan de las act de verano 2016 1.198.041 enlace
decreto 23/01/2016 104 se pagan facturas de distribuidora vergio s.a. por adq de materiales de oficina  143.270 enlace
decreto 23/01/2016 103 se paga factura 1929 de jonathan cadiz cadiz por adq de 50 pendrives corporativos para el progrma los niños pintan la seguridad  399.959 enlace
decreto 23/01/2016 102 se paga factura 22031 de comercial aliagro limitada por adq de insumos veterinarios para capacitacion de usuarios del programa prodesal 663.663 enlace
decreto 23/01/2016 101 se paga factura 35708 de comercial muñoz y compañía ltda por adq de utiles de aseo , para dependencias municipales 94.876 enlace
decreto 23/01/2016 100 se paga factura n 97 de jessica cortes por adq de 46 marcos para certifficados , programa jovenes de dideco 153.272 enlace
decreto 23/01/2016 98 se paga factura n 1239 de ingestec comercializadora ltda por adq de insumos de impresora municipal 210.818 enlace
decreto 23/01/2016 97 se paga factura n 80468 de comercial red office ltda por adq de materiales de oficina catridge de impresora ho n 122 35.933 enlace
decreto 23/01/2016 96 se paga factura n 123091 de comercial copelec s.a. por adq de 3 ventiladores  98.967 enlace
decreto 23/01/2016 95 se paga factura n 1693 de david rioseco larenas por reparacion y carga de aire acondicionado, motoniveladora municipal 347.480 enlace
decreto 23/01/2016 94 se paga factura n 233515 de multicomercial chillan ltda. Por adq de materiales y accesorios para la direccion de transito  777.665 enlace
decreto 23/01/2016 93 se pagan facturas de multicomercial chillan ltda por adq de materiales de construccion  6.912.553 enlace
decreto 23/01/2016 92 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2016 descuento ahorro cuota prestamo servicio bienestar 1.438.880 enlace
decreto 23/01/2016 91 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del  2015 descuento seguros la araucana salud 32.805 enlace
decreto 23/01/2016 90 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento ahorrocop 538.974 enlace
decreto 23/01/2016 89 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del  2015 descuento creditos la araucana 1.453.797 enlace
decreto 23/01/2016 88 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento coaniquem 4.000 enlace
decreto 23/01/2016 87 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento inasistencia y atrasos 225.282 enlace
decreto 23/01/2016 86 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de eneroo del 2015 desuento servicio medico  277.200 enlace
decreto 23/01/2016 85 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del  2015 descuento retencion de incremento dl3501 3.292.833 enlace
decreto 23/01/2016 84 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento hogar de cristo 20.000 enlace
decreto 23/01/2016 83 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento farmacia 62.160 enlace
decreto 23/01/2016 82 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento telefonos celulares de funcionarios 288.223 enlace
decreto 23/01/2016 81 descuento voluntario correpondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento s.bienestar extraordinario 83.000 enlace
decreto 23/01/2016 80 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento asemuch 148.200 enlace
decreto 23/01/2016 79 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del  2015 descuento coopeuch 2.905.631 enlace
decreto 23/01/2016 78 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento seguros la chilena consolidada 342.995 enlace
decreto 23/01/2016 77 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento seguros vida security prevision s.a. 220.715 enlace
decreto 23/01/2016 76 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero de 2015 descuento mutual de seguros 520.630 enlace
decreto 23/01/2016 75 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero de 2015 descuento arriendo casa funcionarios 248.524 enlace
decreto 23/01/2016 74 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 ise fidelidad funcionaria y conductores 35.809 enlace
decreto 23/01/2016 73 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento prestamo fonasa 44.806 enlace
decreto 23/01/2016 72 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento fund arturo lopz perez 211.500 enlace
decreto 23/01/2016 71 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2016 descuento farmacia sur 335.950 enlace
decreto 22/01/2016 68 se paga boleta de honorarios n 102 de jorge fernandez chamorro , por el servicio de dj y animacion fiesta electronica 600.000 enlace
decreto 22/01/2016 66 se paga boleta de honorarios n 110 de luis herrara homazabal , por presentacion artistica de grupo musical emana 400.000 enlace
decreto 22/01/2016 65 se pagan facturas de lubricentro los cruceros ltda. Por servicios menores de aseo automoviles , solicitado por maq municipal 819.316 enlace
decreto 22/01/2016 64 se pagan facturas de finning chile s.a. por reparacio retroexcavadora caterpillar gkhn-95  1.860.239 enlace
decreto 22/01/2016 63 se gira fondo a rendir para gastos relacionados con adquisicion de materiales , bienes muebles y otros para habilitacion de oficina de la pdi 600.000 enlace
decreto 21/01/216 62 se gira subvencion municipal ordinaria año 2016 a la union comunal de adultos mayores  500.000 enlace
decreto 20/01/2016 61 se pagan facturas de bernel ortega mendez , por adquisicion de palomas publicitarias diplomas  1.539.999 enlace
decreto 20/01/2016 60 se paga factura de edith araya quiroga por adq de poleras de pique y cortavientos  con logo institucional 437.000 enlace
decreto 20/01/2016 59 se paga factura de asyntec spa por adq. De 2 camras fotograficas sony cubershot para inspeccion municipal  350.841 enlace
decreto 20/01/2016 58 se paga factura de edith araya quiroga por adq de poleras de pique con logo institucional 207.000 enlace
decreto 20/01/2016 57 se paga factura n 228 de ivan espinoza cartes por servicios de apoyo de mano de obra proyecto ornamentacion quillon. 400.000 enlace
decreto 20/01/2016 56 se paga factura n 60 de clara castillo ruiz por servicio de catering y coctel para 50 personas por inaguracion de centro integral adulto mayor de quillon  145.000 enlace
decreto 20/01/2016 55 se paga factura n 43721 de comercial dario fabri ltda. Por adq de materiales de oficina para secretaria municipal implementacion oficina de consejales 12.370 enlace
decreto 20/01/2016 54 se paga factura n 140 de coemrcial valdebenito e.i.r.l por adq de lienzos y pendones publicitarios  400.000 enlace
decreto 20/01/2016 53 se paga factura n 231193 de empresa periodistica la discusión por publicacion de aviso destacado en pagina general de concurso publico  101.388 enlace
decreto 20/01/2016 52 se paga factura n 59 de clara castillo ruiz por servicio de catering y colaciones para organizaciones de la actividad fiesta de la cereza 132.000 enlace
decreto 20/01/2016 51 se gira fondo fijo para solventar gastos de movilizacion por concepto de pasajes peajes y estacionamiento , se gira a nombre de paula ulloa  1.000.000 enlace
decreto 19/01/2016 50 se paga factura n 58 de fabrita spa por adq de 1000 jockey con logo impreso según ficha tecnia n 251  1.087.660 enlace
decreto 19/01/2016 48 se pagan facturas n 179 y 180  de agro comercial el cerezo e.i.r.l. por adq de fertilzantes para el programa ornamentacion de quillon  369.620 enlace
decreto 19/01/2016 47 se paga factura n 48 por de brazo publicitario ltda.por adq de pasacalles invitaciones y palomas publicitarias para promocionar el programa navidad en familia 444.467 enlace
decreto 19/01/2016 46 se paga factura n 938 de jose luis escobar vivallos por contratacion de movilizacion para transportar a deportistas  1.500.000 enlace
decreto 19/01/2016 45 se paga factura n 254 de sociedad novoa y muñoz ltda. Por servicios de produccion de evento año nuevo 2016,  1.500.000 enlace
decreto 19/01/2016 44 se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de deportes según decreto alcaldicio n 176 400.000 enlace
decreto 19/01/2016 43 se gira caja chica para solventar gastos menores de los funcionarios municipales según decreto alcaldicio n 151 500.000 enlace
decreto 19/01/2016 42 se paga factura  de salinas y fabres s.a. por mantencion de motoniveladora cphh-49 1.483.157 enlace
decreto 19/01/2016 41 se gira fondo a rendir a don pavel arriagada paredes para solventar gastos relacionados con implementacion para el desarrollo y ejecucion de inspeccion 200.000 enlace
decreto 18/01/2016 40 se gira a maria vallejos landaur como admistradora del programa + capaz 1.000.000 enlace
decreto 18/01/2016 39 se gira subvencion municipal club deportivo huacamala según convenio aprovado por decreto alcaldicio n 96  23.000.000 enlace
decreto 18/01/2016 38 se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con el departamento de transito según decreto alcaldicio n 133  134.865 enlace
decreto 18/01/2016 37 se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con actividades protocolares derivadas de alcaldia 150.000 enlace
decreto 18/01/2016 36 pago de planilla de remuneracion del mes de enero 2016 correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad 94.310.857 enlace
decreto 18/01/2016 35 se paga factura n 6214551, 6261428 de dimerc s.a. por adquisicion de materiales de oficina para la direccion de adminitracion y finanzas 254.383 enlace
decreto 15/01/2016 34 se paga boleta de honorarios n 10 de florentino armando poblete villa por servicio de aseo en liceo luis cruz martinez , programa mas capaz 400.000 enlace
decreto 15/01/2016 33 cancela factura n 39686164 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular 616.093 enlace
decreto 15/01/2016 32 se pagan facturasn 39775362,39794245,39816845 de telefonica movil chile s.a. 1.760.925 enlace
decreto 15/01/2016 31 se paga factura n 15838085 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon 20.300 enlace
decreto 15/01/2016 30 se pagan facturas n 36676437 , 36676438 , 36676436 de telefonica chile s.a. 84.708 enlace
decreto 15/01/2016 29 se paga n 26 , 27 correspondiente al mes de nov. Y dic.2015 de telefonica empresas chile s.a.por adquisicion de central telefonica n 3462395  90.678 enlace
decreto 15/01/2016 28 cancela cuotas n 35 , 36 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2015 357.740 enlace
decreto 14/01/2016 27 se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo entre 27 de nov y 27 de dic 2015 2.067.150 enlace
decreto 14/01/2016 26 se gira caja chica del progrma asistencia social devolucion de pasajes , medicinas y otros  200.000 enlace
decreto 14/01/2016 25 se gira caja chica del progrma asistencia social devolucion de pasajes , medicinas y otros  500.000 enlace
decreto 13/01/2016 24 se paga factura n 12 por capacitacion y servicios marco antonio henriquez carrillo e..i.r.l. por contratacion de salvavidas laguna avendaño 1.745.333 enlace
decreto 13/01/2016 23 se paga boleta n 39344 de copelec ltda, por alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25  de octubre al 25 de noviembre del 2015 127.854 enlace
decreto 13/01/2016 22 se paga recibo de arriendo correspondiente a norka sepulveda silva , por inmueble ubicado villa juan pablo 2 pasaje las azucenas n 350 209.200 enlace
decreto 13/01/2016 21 se paga arriendo inmueble a zonia orostica pacheco por inmueble ubicado en francisco unzueta n 314 villa juan pablo segundo. 65.000 enlace
decreto 13/01/2016 20 cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño por inmuble ubicado en itata n 351 150.910 enlace
decreto 13/01/2016 19 se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez  120.000 enlace
decreto 12/01/2016 18 se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de diciembre 2015 472.175 enlace
decreto 12/01/2016 17 se gira subvencion municipal año 2016 a grupo de adulto mayor bailes de antaño de 1800,  1.200.000 enlace
decreto 11/01/2016 16 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de octubre al 25 de noviembre del 2015  8.878.257 enlace
decreto 09/01/2016 15 se paga formulario 29 de impuestos correspondiente a retenciones de 10% de honorarios e impuesto único del mes de diciembre 2015 14.006.030 enlace
decreto 09/01/2016 14 pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de dic. Del personal planta, contrata , codigo del trabajo y concejales 19.634.161 enlace
decreto 08/01/2016 13 cancela 53 certificados de antecedentes , para tramites de licencia de conducir según memos n 01 , 02 / 2016 55.650 enlace
decreto 08/01/2016 12 se paga factura n 172429 de empresa de correos de chile por frenquicia convenido 22.400 enlace
decreto 08/01/2016 11 se paga devolucion de gastos a don vladimir peña , por pago de factura n 82  156.000 enlace
decreto 08/01/2016 10 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol , "oficina de proteccion del derecho de la infancia " 4.170.000 enlace
decreto 08/01/2016 9 se paga boleta de honorarios n 52 de beatriz soledad zuñiga valenzuela , correspondiente al mes de dic. 2015 370.000 enlace
decreto 08/01/2016 8 fondo a rendir a la funcionaria maria vallejos landaur , para solventar gastos menores  250.000 enlace
decreto 08/01/2016 7 se paga boleta de honorarios n 138 de jose luis muñoz serre por contratacion artistica en carreras a la chilena 3.500.000 enlace
decreto 07/01/2016 6 pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de diciembre 2015 1.211.291 enlace
decreto 06/01/2016 5 reintegro de fondos excendentes del año 2015 al servicio para la prevencion y rehabilitacion del consumo de drogas y alcohol 13.054 enlace
decreto 06/01/2016 4 comision de servicio de la funcionaria maria sandoval por viaje a la ciudad de santiago por encuentro nacional de encargado comunal 59.822 enlace
decreto 06/01/2016 3 pago de comision de serivicio con derecho a viatico por viaje a la ciudad de santiago por firma de contrato con artista verano 2016 73.713 enlace
decreto 04/01/2016 2 pago de comision de servicio con derecho a viatico por capacitacion en la ciudad de tacna . 721.311 enlace
decreto 04/01/2016 1 pago de dieta y asiganacion especial a señores concejales corresponiente del 2015 6.393.102 enlace