| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD ENERO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 30/01/2016 | 183 | se paga boleta de honorarios 06 de camila petrnila inzunza totin , correspondiente al mes de enero 2016 por servicios de apoyo oficina de turismo | 333.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 182 | se paga boleta de honorarios n 42 de arturo benito saavedra fuentes , por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 310.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 181 | se paga boleta de honorarios n 25 de julia alejandra ortega hinojosa por servicio de apoyo administrativo direccion de administracion y finanzas | 340.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 180 | se pagan boletas de honorarios n 43 , 19 de teresa silva pradenas y marta sepulveda herrera , por servicio de asistente admiistrativo y apoyo oficna de turismo de la i municipalidad de quillon | 1.037.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 179 | se paga boleta de honorarios n 52 se scarlette navarrete lizana por apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete | 400.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 178 | se paga boleta de honorarios n 28 de estefania manriquez lago , por servicios de apoyo administrativo a dideco | 387.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 177 | se paga boleta de honorarios n 285 de esteban san martin rodriguez por servicio de asesoria juridica | 1.444.444 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 176 | se pagan boletas de honorarios n 88 , 89 de daniel coloma hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico | 1.777.333 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 175 | se pagan boletas de honorarios 33, 19 ,17 de profesioanles del programa + capaz | 1.550.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 174 | se pagan boletas de honorarios de monitores del programa + capaz | 940.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 173 | se paga boleta de honorarios n 03 de veronica villalobos tapia , por apoyo administrativo en administracion municipal | 388.889 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 172 | se pagan boletas de honorarios n 8,37 de pamela garrido melo y maria elena mena meza , por servicios profesionales del proyecto comedor del adulto mayor volver a nacer | 450.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 171 | se paga boleta de honorario n 53 de beatriz zuñiga valenzuela por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 370.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 170 | se paga boleta de honorario n 33 de marisel teresa nuñez navarrete por servicios de apoyo administrativo en direccion de transito y oficina de seguridad ciudadana | 387.000 | enlace |
| decreto | 30/01/2016 | 169 | se pagan facturas de transbank s.a. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de sept y nov 2015 | 443.323 | enlace |
| decreto | 29/01/2016 | 168 | se paga boleta de honorarios a monitores del programa plan deportivo anual | 168.000 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 165 | se paga factura n 3067497 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico municipal | 6.444.978 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 164 | se pagan facturas de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparticiones municipales | 2.841.216 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 163 | se paga facturas n 2404 de jaime barrios lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada | 328.801 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 162 | se paga factura n 116 de asesorias deportivas hp ltda por clinica de tenis y torneo tenis 10 | 6.600.000 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 161 | se pagan facturas por servicio de mantencion y repacion vehiculos municipales | 1.874.082 | enlace |
| decreto | 28/01/2016 | 160 | se pagan factura n 157 de eulen sociosanitario spa , por servicio 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables de la comuna de quillon | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 158 | traspaso de recursos a dpto de salud municipal correspondiente a bono de vacaciones 2016 | 8.983.830 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 157 | se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , correspondiente al mes de enero 2016 , ubicado en sector las camelias | 330.000 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 156 | pago de comision de servicio a argentina , por viaje cuidad de mendoza por traslado de delegacion sub 17 de la asociacion de futbol quillon | 957.390 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 154 | se paga factura 121745 de kdm s.a. correspondiente al ultimo estado de pago por prestacion de servicios proyecto " construccion plan de cierre vertedero municipal de quillon " | 18.433.477 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 153 | se paga factura n 1682154 de compañía de seguros generales penta security s.a. por seguros contratados para vehiculos patente fsrt-88; hdcg-52 | 602.597 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 152 | traspaso de recursos a dpto de educacion municipal correspondiente a subvencion mes de enero , brp, subvencion pro retencion , bono desempeño laboral asist | 324.919.022 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 151 | se paga factura n 805 de sebastian andres opazo herlitz por adq de toldos para feria cayumanqui según licitacion | 2.388.449 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 150 | pago de comisiones de servicios y devolucion de gastos a asesores juridicos por diferentes cometidos | 163.813 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 149 | se paga boleta de honorarioes n 63 de eloisa maria vargas medrano pro servicios de apoyo a la gestion , creacion y diseño de proyectos en la secplan | 4.400.000 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 148 | se paga factura 2245 de essbio s.a. por subsidio de agua potable mes de dic 2015 | 988.640 | enlace |
| decreto | 27/01/2016 | 147 | se gira fondos a rendir a don rene garrido cerda , para solventar gastos que se generen por viaje a argentina en bus , con delegacion sub 17 de la comuna | 500.000 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 146 | se paga factura n 2 de isal ingenieria y construccion spa , por adq de construccion sede social villa norte , quillon " | 8.792.702 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 145 | se gira suvencion municipal año 2016 al conjunto folclorico viñadores de cerro negro , según convenio aprobado por decreto alcaldicio 198 | 800.000 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 144 | se gira traspaso al departamento de salud correspondiente al mes de enero 2016 según ordinario n 8 de don jorge ortiz pavez jefe de finanzas salud | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 143 | cancela comision de servicio señores concejales por cometidos según decreto alcaldicio n 41 de 07/01/2016 y d.a. n 100 del 08/01/2016 | 126.366 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 142 | cancela comision de servicio y gasto a sr. Concejal jorge muñoz alvarez por diferentes cometidos según d.a. 4958 | 125.303 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 141 | se gira devolucion de gastos realizados en el departamento de obras , se gira a nombre de maycol paredes sanhueza | 193.869 | enlace |
| decreto | 26/01/2016 | 140 | se gira caja chica del departamento de turismo y cultura al funcionario pedro arriagada sandoval | 500.000 | enlace |
| decreto | 25/01/2016 | 139 | cancela factura n 4064861 de compañía de petroleos de chile copec s.a. por adq de combustible para vehiculos municipales | 2.000.000 | enlace |
| decreto | 25/01/2016 | 138 | se paga factura n 1838 de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas | 13.351.921 | enlace |
| decreto | 25/01/2016 | 137 | se pagan 34 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo 03/2016 | 35.700 | enlace |
| decreto | 25/01/2016 | 136 | se paga factura n 267 de soc.novoa y muñoz ltda por contratacion de grupo los galos romanticos y amplificacion e iluminacion , para act de bailes de antaño | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 25/01/2016 | 135 | se paga factura n 449 de gestores estrategicos ltda . Por diseño centro de atencion emnpresarial comuna de quillon | 7.000.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 134 | se pagan facturas de jessica cortes godoy por adq 32 diplomas para tesoreria | 204.680 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 133 | se paga factura n 1747 de domingo orostica villagran por arriendo de servicios de traslado de las madres con sus hijos e hijas del programa conozca a su hijo de la comuna de quillon | 6.700.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 132 | se paga factura n 2582 de jessica paola riquelme vilugron por adq de 10 talonarios cambio de direccion tamaño oficio , para tesoreria municipal | 35.700 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 131 | se paga factura n 782294 de ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia ltda. Por adq de materiales de oficina para oficina de turismo y cultura | 54.466 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 130 | se paga factura n 45539 de sociedad qezada hermanos y cia ltda. Por adq de 2050 plantines de tomate para usuarios del programa prodesal | 390.320 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 129 | se paga factura n 33690 de armando sandoal troncoso por adq de productos agroquimicos , para usuarios del prodesal | 410.693 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 128 | se paga factura n 8 de arias y gajardo farmaceutica ltda , por adq de 15 bloqueador solar de un litro para funcionarias de dideco | 225.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 126 | se pagan facturas de cooperativa electrica charrua ltda, por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa | 496.848 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 125 | se paga factura n 109 se sure spa por servicios de colacion a las artistas y funcionarios que apoyan la act de la teleton año 2015 | 442.400 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 124 | se pagan facturas de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez ltda , por adq de materia y accesorios electricos | 1.181.790 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 123 | se paga factura n 554 y 563 de sociedad comercial centro pan ltda. Por adq de alimentacion para talleres del programa jovenes y adq de golosinas para el programa opd | 251.309 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 122 | se paga factura n 8717277 de proveedores integrales prisa s.a. por adq de 2 calculadora contables , para tesoreria municipal | 94.386 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 121 | se paga factura n 1737 de domingo orostica villagran por contratacion de servicios de tralado de niños y niños al parque acuatico antu | 445.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 120 | se paga factura n 1704 de domingo orostica villagran por contratacion de traslado de usuarios del prodesal a la cuidad de yumbel desde quillon | 360.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 119 | se paga factura n 750 de oficina muebles s.a. por adq cajonera movil para oficina de la secretaria de los señores concejales | 98.173 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 118 | se paga factura n 234901 de muticomercial chillan ltda. Por adq de herramientas de construccion según fichas tecnicas. | 393.325 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 117 | se paga boleta de honorarios n 115 de eduardo muñoz mardones por servicios de reparto de publicidad en actuvidad lanzamiento temporada de verano 2016 | 50.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 116 | se paga factura n 2029 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores de reparacion , retroexcavadora, solicitado por maquinaria municipal | 139.420 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 115 | se pagan facturas de librería atlantik ltda por adq de articulos de oficina | 412.859 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 114 | se pagan facturas de joe romero peñailillo , por adq de productos para usuarios del programa prodesal | 660.806 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 113 | se paga factura n 284 de roberto ruiz saez por arriendo de local para el progrma recerativo y participacion para personas en situacion de discapacidad | 447.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 112 | se pagan facturas de importadora y armeria leo jouannet valdivieso por asq de medallas y balon de futbol | 35.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 111 | se pagan facturas de manuel gutierrez sepulveda por arriendo de generador de 50 kva | 500.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 110 | se paga factura n 119 de espacio bipolar comunicaciones ltda.por adq impresora multifuncion mfc-7460 para juzgado policia local | 167.903 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 109 | se paga factura n 2844 de fabrica de accesorios y muebles de oficina s.a. por adq de biblioteca metalica | 126.444 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 108 | se paga facturas 4697, 4900 de mario ferrada baeza por adq de afiche , globos y dipticos para difuscion act.de opd | 295.120 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 107 | se paga factura n 106323 de empresa de servicios hince ltda por limpieza de fosas septicas | 95.200 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 106 | se paga factura n 7440 de empresa comercializadora luis valdes lyon s.p.a por adq de protector solar | 34.483 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 105 | se pagan facturas 87905, 88355 de diario el sur s.a. por publicacion en diario el sur y cronica chillan de las act de verano 2016 | 1.198.041 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 104 | se pagan facturas de distribuidora vergio s.a. por adq de materiales de oficina | 143.270 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 103 | se paga factura 1929 de jonathan cadiz cadiz por adq de 50 pendrives corporativos para el progrma los niños pintan la seguridad | 399.959 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 102 | se paga factura 22031 de comercial aliagro limitada por adq de insumos veterinarios para capacitacion de usuarios del programa prodesal | 663.663 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 101 | se paga factura 35708 de comercial muñoz y compañía ltda por adq de utiles de aseo , para dependencias municipales | 94.876 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 100 | se paga factura n 97 de jessica cortes por adq de 46 marcos para certifficados , programa jovenes de dideco | 153.272 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 98 | se paga factura n 1239 de ingestec comercializadora ltda por adq de insumos de impresora municipal | 210.818 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 97 | se paga factura n 80468 de comercial red office ltda por adq de materiales de oficina catridge de impresora ho n 122 | 35.933 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 96 | se paga factura n 123091 de comercial copelec s.a. por adq de 3 ventiladores | 98.967 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 95 | se paga factura n 1693 de david rioseco larenas por reparacion y carga de aire acondicionado, motoniveladora municipal | 347.480 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 94 | se paga factura n 233515 de multicomercial chillan ltda. Por adq de materiales y accesorios para la direccion de transito | 777.665 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 93 | se pagan facturas de multicomercial chillan ltda por adq de materiales de construccion | 6.912.553 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 92 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2016 descuento ahorro cuota prestamo servicio bienestar | 1.438.880 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 91 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento seguros la araucana salud | 32.805 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 90 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento ahorrocop | 538.974 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 89 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento creditos la araucana | 1.453.797 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 88 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 87 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento inasistencia y atrasos | 225.282 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 86 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de eneroo del 2015 desuento servicio medico | 277.200 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 85 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento retencion de incremento dl3501 | 3.292.833 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 84 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento hogar de cristo | 20.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 83 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento farmacia | 62.160 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 82 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento telefonos celulares de funcionarios | 288.223 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 81 | descuento voluntario correpondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento s.bienestar extraordinario | 83.000 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 80 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento asemuch | 148.200 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 79 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento coopeuch | 2.905.631 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 78 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento seguros la chilena consolidada | 342.995 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 77 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2015 descuento seguros vida security prevision s.a. | 220.715 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 76 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero de 2015 descuento mutual de seguros | 520.630 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 75 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero de 2015 descuento arriendo casa funcionarios | 248.524 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 74 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 ise fidelidad funcionaria y conductores | 35.809 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 73 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento prestamo fonasa | 44.806 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 72 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2015 descuento fund arturo lopz perez | 211.500 | enlace |
| decreto | 23/01/2016 | 71 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2016 descuento farmacia sur | 335.950 | enlace |
| decreto | 22/01/2016 | 68 | se paga boleta de honorarios n 102 de jorge fernandez chamorro , por el servicio de dj y animacion fiesta electronica | 600.000 | enlace |
| decreto | 22/01/2016 | 66 | se paga boleta de honorarios n 110 de luis herrara homazabal , por presentacion artistica de grupo musical emana | 400.000 | enlace |
| decreto | 22/01/2016 | 65 | se pagan facturas de lubricentro los cruceros ltda. Por servicios menores de aseo automoviles , solicitado por maq municipal | 819.316 | enlace |
| decreto | 22/01/2016 | 64 | se pagan facturas de finning chile s.a. por reparacio retroexcavadora caterpillar gkhn-95 | 1.860.239 | enlace |
| decreto | 22/01/2016 | 63 | se gira fondo a rendir para gastos relacionados con adquisicion de materiales , bienes muebles y otros para habilitacion de oficina de la pdi | 600.000 | enlace |
| decreto | 21/01/216 | 62 | se gira subvencion municipal ordinaria año 2016 a la union comunal de adultos mayores | 500.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 61 | se pagan facturas de bernel ortega mendez , por adquisicion de palomas publicitarias diplomas | 1.539.999 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 60 | se paga factura de edith araya quiroga por adq de poleras de pique y cortavientos con logo institucional | 437.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 59 | se paga factura de asyntec spa por adq. De 2 camras fotograficas sony cubershot para inspeccion municipal | 350.841 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 58 | se paga factura de edith araya quiroga por adq de poleras de pique con logo institucional | 207.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 57 | se paga factura n 228 de ivan espinoza cartes por servicios de apoyo de mano de obra proyecto ornamentacion quillon. | 400.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 56 | se paga factura n 60 de clara castillo ruiz por servicio de catering y coctel para 50 personas por inaguracion de centro integral adulto mayor de quillon | 145.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 55 | se paga factura n 43721 de comercial dario fabri ltda. Por adq de materiales de oficina para secretaria municipal implementacion oficina de consejales | 12.370 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 54 | se paga factura n 140 de coemrcial valdebenito e.i.r.l por adq de lienzos y pendones publicitarios | 400.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 53 | se paga factura n 231193 de empresa periodistica la discusión por publicacion de aviso destacado en pagina general de concurso publico | 101.388 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 52 | se paga factura n 59 de clara castillo ruiz por servicio de catering y colaciones para organizaciones de la actividad fiesta de la cereza | 132.000 | enlace |
| decreto | 20/01/2016 | 51 | se gira fondo fijo para solventar gastos de movilizacion por concepto de pasajes peajes y estacionamiento , se gira a nombre de paula ulloa | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 50 | se paga factura n 58 de fabrita spa por adq de 1000 jockey con logo impreso según ficha tecnia n 251 | 1.087.660 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 48 | se pagan facturas n 179 y 180 de agro comercial el cerezo e.i.r.l. por adq de fertilzantes para el programa ornamentacion de quillon | 369.620 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 47 | se paga factura n 48 por de brazo publicitario ltda.por adq de pasacalles invitaciones y palomas publicitarias para promocionar el programa navidad en familia | 444.467 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 46 | se paga factura n 938 de jose luis escobar vivallos por contratacion de movilizacion para transportar a deportistas | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 45 | se paga factura n 254 de sociedad novoa y muñoz ltda. Por servicios de produccion de evento año nuevo 2016, | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 44 | se gira caja chica para solventar gastos menores del departamento de deportes según decreto alcaldicio n 176 | 400.000 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 43 | se gira caja chica para solventar gastos menores de los funcionarios municipales según decreto alcaldicio n 151 | 500.000 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 42 | se paga factura de salinas y fabres s.a. por mantencion de motoniveladora cphh-49 | 1.483.157 | enlace |
| decreto | 19/01/2016 | 41 | se gira fondo a rendir a don pavel arriagada paredes para solventar gastos relacionados con implementacion para el desarrollo y ejecucion de inspeccion | 200.000 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 40 | se gira a maria vallejos landaur como admistradora del programa + capaz | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 39 | se gira subvencion municipal club deportivo huacamala según convenio aprovado por decreto alcaldicio n 96 | 23.000.000 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 38 | se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con el departamento de transito según decreto alcaldicio n 133 | 134.865 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 37 | se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con actividades protocolares derivadas de alcaldia | 150.000 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 36 | pago de planilla de remuneracion del mes de enero 2016 correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad | 94.310.857 | enlace |
| decreto | 18/01/2016 | 35 | se paga factura n 6214551, 6261428 de dimerc s.a. por adquisicion de materiales de oficina para la direccion de adminitracion y finanzas | 254.383 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 34 | se paga boleta de honorarios n 10 de florentino armando poblete villa por servicio de aseo en liceo luis cruz martinez , programa mas capaz | 400.000 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 33 | cancela factura n 39686164 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular | 616.093 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 32 | se pagan facturasn 39775362,39794245,39816845 de telefonica movil chile s.a. | 1.760.925 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 31 | se paga factura n 15838085 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon | 20.300 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 30 | se pagan facturas n 36676437 , 36676438 , 36676436 de telefonica chile s.a. | 84.708 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 29 | se paga n 26 , 27 correspondiente al mes de nov. Y dic.2015 de telefonica empresas chile s.a.por adquisicion de central telefonica n 3462395 | 90.678 | enlace |
| decreto | 15/01/2016 | 28 | cancela cuotas n 35 , 36 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2015 | 357.740 | enlace |
| decreto | 14/01/2016 | 27 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo entre 27 de nov y 27 de dic 2015 | 2.067.150 | enlace |
| decreto | 14/01/2016 | 26 | se gira caja chica del progrma asistencia social devolucion de pasajes , medicinas y otros | 200.000 | enlace |
| decreto | 14/01/2016 | 25 | se gira caja chica del progrma asistencia social devolucion de pasajes , medicinas y otros | 500.000 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 24 | se paga factura n 12 por capacitacion y servicios marco antonio henriquez carrillo e..i.r.l. por contratacion de salvavidas laguna avendaño | 1.745.333 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 23 | se paga boleta n 39344 de copelec ltda, por alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de octubre al 25 de noviembre del 2015 | 127.854 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 22 | se paga recibo de arriendo correspondiente a norka sepulveda silva , por inmueble ubicado villa juan pablo 2 pasaje las azucenas n 350 | 209.200 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 21 | se paga arriendo inmueble a zonia orostica pacheco por inmueble ubicado en francisco unzueta n 314 villa juan pablo segundo. | 65.000 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 20 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño por inmuble ubicado en itata n 351 | 150.910 | enlace |
| decreto | 13/01/2016 | 19 | se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez | 120.000 | enlace |
| decreto | 12/01/2016 | 18 | se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante el mes de diciembre 2015 | 472.175 | enlace |
| decreto | 12/01/2016 | 17 | se gira subvencion municipal año 2016 a grupo de adulto mayor bailes de antaño de 1800, | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 11/01/2016 | 16 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de octubre al 25 de noviembre del 2015 | 8.878.257 | enlace |
| decreto | 09/01/2016 | 15 | se paga formulario 29 de impuestos correspondiente a retenciones de 10% de honorarios e impuesto único del mes de diciembre 2015 | 14.006.030 | enlace |
| decreto | 09/01/2016 | 14 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de dic. Del personal planta, contrata , codigo del trabajo y concejales | 19.634.161 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 13 | cancela 53 certificados de antecedentes , para tramites de licencia de conducir según memos n 01 , 02 / 2016 | 55.650 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 12 | se paga factura n 172429 de empresa de correos de chile por frenquicia convenido | 22.400 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 11 | se paga devolucion de gastos a don vladimir peña , por pago de factura n 82 | 156.000 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 10 | se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol , "oficina de proteccion del derecho de la infancia " | 4.170.000 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 9 | se paga boleta de honorarios n 52 de beatriz soledad zuñiga valenzuela , correspondiente al mes de dic. 2015 | 370.000 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 8 | fondo a rendir a la funcionaria maria vallejos landaur , para solventar gastos menores | 250.000 | enlace |
| decreto | 08/01/2016 | 7 | se paga boleta de honorarios n 138 de jose luis muñoz serre por contratacion artistica en carreras a la chilena | 3.500.000 | enlace |
| decreto | 07/01/2016 | 6 | pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de diciembre 2015 | 1.211.291 | enlace |
| decreto | 06/01/2016 | 5 | reintegro de fondos excendentes del año 2015 al servicio para la prevencion y rehabilitacion del consumo de drogas y alcohol | 13.054 | enlace |
| decreto | 06/01/2016 | 4 | comision de servicio de la funcionaria maria sandoval por viaje a la ciudad de santiago por encuentro nacional de encargado comunal | 59.822 | enlace |
| decreto | 06/01/2016 | 3 | pago de comision de serivicio con derecho a viatico por viaje a la ciudad de santiago por firma de contrato con artista verano 2016 | 73.713 | enlace |
| decreto | 04/01/2016 | 2 | pago de comision de servicio con derecho a viatico por capacitacion en la ciudad de tacna . | 721.311 | enlace |
| decreto | 04/01/2016 | 1 | pago de dieta y asiganacion especial a señores concejales corresponiente del 2015 | 6.393.102 | enlace |