| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD FEBRERO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 25/02/2016 | 524 | se paga boleta de honorarios n 1 de maria loreto romero gonzalez por servicio de apoyo de difusion de publicidad act guerra del tomate | 300.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 523 | se paga factura n 223279 de matalurgica silcosil ltda , por adq de estacion de trabajo para oficina secretaria de concejales | 104.164 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 455 | se pagan boletas de honorarios de profesionales del programa + capaz , tutores e intermediacion laboral , honorarios enero 2016 | 4.150.000 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 454 | se paga factura n 310245 de opciones s.a. por adq de 25 pendrive kingston | 88.085 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 453 | se paga premiacion act deportiva miss y mister laguna avendaño quillon 2016 , se adjunta certificado de premiacion firmado por don gaston gonzalez palma | 300.000 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 452 | se paga factura n 147 de andrea aparicio barriga por adq de 26 juegos de luces cascada navideña | 389.742 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 451 | reintegro a don miguel figueroa escobar , correspondiente a pago por retiro de 12 metros de ramas y pasto | 0 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 450 | se gira traspaso al departamento de salud correspondiente al mes de feb del 2016 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 29/02/2016 | 448 | se paga factura n 6 de servicio antonio romero san martin por contratacion del servicio de publicidad en revista y radio alborada, la que se realizara durante la temporada estival 2016 | 629.550 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 447 | se paga boleta de honorarios n 85 de roberto carlos rivera alfaro por contratacion de presentacion artista de grupo ranchero para actuacion fiesta del tomate | 300.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 446 | se paga boleta de honorarios n 30 de cesar hernan diaz caceres por presentacion artistica fiesta ranchera sector canchillas | 300.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 445 | se pagan facturas n 64 , 65, 66 de clara castillo ruiz , por servicios de colaciones y bebestibles para act celebracion aniversario de la comuna, trilla el peley y año nuevo año 2016 | 133.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 444 | se pagan facts correspondientes a los meses de sept , oct , nov ,dic 2015 de telefonica empresas chile s.a. por contratacion servicios plataforma de contac center , red asistencial salud ,quillon . | 8.774.660 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 443 | se pagan cuotas n 28 y 29 del mes de ene y feb 2016 de telefonica empresas chile s.a. por adq de central telefonica | 90.678 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 442 | se pagan facturas correspondientes a los meses de oct, nov y dic 2015 de telefonica empresas chile s.a. | 3.247.324 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 441 | se pagan facturas de jose dionarje aqueveque cartes , por atencion de servicios funerarios | 600.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 440 | se paga factura n 5265 de bernel ortega mendez por adq de ornamentacion grafica para act fiesta de la cerveza | 100.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 439 | se paga factura n 5263 de bernel ortega mendez por adq de galvanos y publicidad grafica para actividad fiesta de la cerveza | 285.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 438 | se paga factura n 5261 de bernel ortega mendez por adq de galvanos para entregar a invitados al show de lanzamiento de temporada de verano según ficha tecnica n 183 | 400.000 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 437 | se paga factura n 119 de fredy isaac espinoza jeno , por instalacion empalme monofasico en carpa de feria ubicada en calle san martin n 201 | 428.400 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 436 | se paga factura n 73 de servicios electricos h y h ltda por mantencion de alumbrado publico de quillon , correspondiente al mes de enero 2016 | 3.132.080 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 435 | se pagan facturas de comercial red office ltda por adq de materiales de oficina para departamento de desarrollo comunitario | 174.491 | enlace |
| decreto | 27/02/2016 | 434 | se paga factura n 4086 de ciber group comercial s.a. por adq de insumos computacionales para direccion de transito | 212.840 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 433 | se paga factura de ana walesca contreras mora , por servico de alimentacion para policia de investigaciones | 1.710.000 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 432 | se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores se gira a nombre de bernardo gajardo salazar , tesorero municipal | 358.083 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 431 | se paga factura n 22 de cachureos producciones ltda , por presentacion de show de chachureos para actividad quillon celebra a los niños | 7.500.000 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 430 | se pagan boletas de honorarios de monitores programa + capaz , correspondiente al mes de enero 2016 | 1.940.000 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 429 | se paga factura n 5602 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios , barrido y limpieza de cllaes de la comuna de quillon | 25.006.691 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 428 | se paga factura n 1956 de sociedad comercial boero y boero ltda, correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , correspondiente al mes de enero 2016 | 13.351.921 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 427 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero, descuento credito fonasa | 44.806 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 426 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento fund . Arturo lopez perez | 211.500 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 425 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento farmacia sur | 193.510 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 424 | se paga factura n 16 de informatica marcela bastias alarcon e.i.r.l. por servicios de publicidad para la difusion de las act de verano a traves de distintos medios de comunicación. | 398.650 | enlace |
| decreto | 26/02/2016 | 423 | se paga factura n 88796 de diario el sur s.a por suscripcion revista capital y diario el sur | 323.640 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 422 | traspaso de recuersos por pago de impuestos formulario 29 , correspondientes a impto del 10 % de honorarios mes de enero 2016 | 494.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 421 | se paga premiacion ed act. Denomida " 2 espartanos quillon 2016 | 400.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 420 | pago por devolucion de cauciones presentadas por seriedad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato en varias licitaciones según memorandum n 27 de dideco | 1.297.500 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 419 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento seguros salud la araucana | 32.805 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 418 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento ahorrocop ltda | 145.364 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 416 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento credito la araucana | 1.453.797 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 415 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remueraciones del mes de febrero , descuento coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 414 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento por inasistencia y atrasos | 68.125 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 413 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento servicio medico | 277.200 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 412 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento retencion de incremento dl 3501 | 3.197.598 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 411 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento hogar de cristo | 20.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 410 | pago por devolucion de caucion presentada por seriedad de la oferta en licitacion id n 5040-26-l115 " servicios de coctel premiacion concursos de navidad 2015" | 50.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 409 | pago de p.c.v. ortorgados por cuentas de terceros recaudados durante el 1 de ene de 2016 | 930.121 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 408 | traspaso de recursos a dpto de educacion municipal correspondientes a subvencion mes de febrero , brp , reliquidacion subvencion sep mes de febrero 2016 | 318.266.857 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 407 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuenercaciones del mes de febrero ,descuento farmacia farmax | 66.370 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 406 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de feb , descuento celulares de funcionarios | 309.298 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 405 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero, descuento asemuch | 148.200 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 404 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento coopeuch | 2.684.227 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 403 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento servicio bienestar ahorro cuota prestamo | 1.464.658 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 402 | se paga factura n 5 correspondiente al estado de pago n 2 de isal ingenieria y construccion spa , por adq de " constuccion sede social villa norte , quillon." | 14.351.136 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 401 | se paga inscripcion curso denominado las municipales frente a la contraloria , realizado en la ciudad de puerto montt | 300.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 400 | se paga a pablo alarcon muñoz por inscripcion a curso denominado " permisos de circulacion y nueva ley n 20.795" al cual asiste la señora ana torquinst castro directora de transito | 380.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 399 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero, descuento la chilena consolidada. | 367.337 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 398 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento vida segurity prevision s.a. | 221.160 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 397 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento mutual de seguros de chile. | 521.108 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 396 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero, descuento arriendo de casa funcionarios. | 248.524 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 394 | se paga arriendo inmueble a jessica satibañez acevedo correspondiente al mes de febrero 2016 | 273.000 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 393 | pago descuento voluntario de funcionarios municipales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero , descuento ise fidelidad y ise conductores | 35.931 | enlace |
| decreto | 25/02/2016 | 392 | se paga premiacion segunda corrida de los enamorados quillon 2016 realizada el dia 15 de febrero 2016 | 120.000 | enlace |
| decreto | 24/02/2016 | 391 | se paga factura n 4248 de trama impresores s.a. por adq de pendones afiches tripticos y gigantografia para promocionar activiades municipales realizadas durante los meses de dic 2015 | 5.910.280 | enlace |
| decreto | 24/02/2016 | 390 | se paga factura n 13 de sebastian yerko gutierrez nuñez por adq de tomates para realizar adt guerra del tomate año 2016 | 9.996.000 | enlace |
| decreto | 24/02/2016 | 389 | se paga factura n 25 de gestion global spa . Correspondiente al primer estado de pago estudio de viabilidad de mejoras en servicios y beneficios financieros para la municipalidad de quillon | 13.541.667 | enlace |
| decreto | 24/02/2016 | 388 | se paga factura n 389823 de comercializadora integral por adq de un desktop hp elitedesk para porgram ficha de proteccion social | 787.729 | enlace |
| decreto | 24/02/2016 | 387 | se paga factura n 201 de consultoring services s.a. por adq de un monitor led lg 20 mm 37 ab 19 y un scanner brot ads200e para programa ficha de proteccion social | 761.844 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 386 | se paga factura n 81238 de comercial red office ltda por adq de utiles escolares para niños y niñas en situacion de vulnerabilidad social | 972.611 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 385 | se paga factura n 1729 de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 4.501.328 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 384 | se paga factura n 162 correspondiente al decimo estado de pago de eulen sociosanitario spa. Por servicios 24/7 de teleasistencia a mayores vulnerables | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 383 | se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según facturas correspondientes al mes de enero 2016 | 1.198.746 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 382 | se paga factura n 179743 de empresa de correos de chile por franqueo convenido , correspondiente a consumo del mes de enero 2016 | 8.134 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 381 | se paga factura n 5002671 de chilexpress s.a. por envio de correos , encomiendas y valijas , correpondiente al de enero 2016 | 207.622 | enlace |
| decreto | 23/02/2016 | 377 | se paga factura n 70 de clara castillo ruiz por servicio de alimentacion y bebestibles para act verano 2016 | 2.089.999 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 376 | se paga boleta de honorarios n 29 de diego sobarzo rodriguez por contratacion de presentacion artistas de grupo ranchero para act. Ranchera sector cachillas | 300.000 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 374 | se paga factura n 1911 de electro chavez ltda la adq de materiales electricos para mejorar condiciones de habitalidad de familia en condicion de vulnerabilidad social | 110.770 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 373 | se paga boleta de honorarios n 3 de jose eusebio salazar espinoza por servicios de coordinacion de seguridad publica honorarios correspondiente al mes de dic 2015 | 666.666 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 372 | se paga fatura n 10557 de carlos rivera y otros ltda por la adq de torres para uso en las funciones propias del tribunal | 330.876 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 371 | se facturas n 2439 de jaime heriberto barrios lopez por arriendo de dispensadores y boletas de 20 lts de agua purificada | 447.471 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 369 | se paga boleta de honorarios n 29 de diego isaac sobarzo rodriguez por contratacion de presentacion artistas de grupo para act fiesta de trigo sector peñablanca | 300.000 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 368 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro correspondiente al mes de febrero 2016 | 352.500 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 367 | se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , correspondiente al mes de febrero 2016 | 330.000 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 366 | se paga boleta de honorarios n 48 de scarlette navarrete lizana por servicio de lavado de cortinas del salon diego portales | 40.000 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 365 | se paga factura n 67460 de comercial red office ltda por adq de materiales de oficina para juzgado de policia local de quillon | 191.836 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 364 | se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según facturas correspondientes a los meses de oct,nov,dic 2015 | 5.110.565 | enlace |
| decreto | 20/02/2016 | 363 | se paga boleta de honorarios n 55 de beatriz zuñiga valenzuela correspondiete al mes de feb 2016 , por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social | 370.000 | enlace |
| decreto | 362 | ||||
| decreto | 19/02/2016 | 361 | se paga boleta de honorarios n 1 de daniel morales salgado por servicios de mejoramiento de sistemas de centros de costos y codificacion de inventario | 440.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 360 | se paga factura n 102 de alarcon producciones ltda por servicios de animacion de una figura conocida de television que realce especial durante los conciertos de verano 2016 | 1.800.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 359 | se paga boleta de honorarios n 3 de claudio tomas aburto carrillo por prestacion de servicio de animacion para act rancheras en el mes de feb | 310.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 358 | se paga factura n 83 de ndb producciones spa. Por presentacion artistica de la agrupacion noche de brujas en actividad conciertos de verano 2016 | 12.000.000 | enlace |
| decreto | 357 | ||||
| decreto | 19/02/2016 | 356 | se paga boleta de honorarios n 370 de roberto bravo gonzalez por presentacion artistico de roberto bravo e invitados con espectaculo de tango | 6.666.667 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 355 | se paga boleta de honorarios n 533 de walter acuña catalan por arriendo , instalador y afinacion de piano para presentacion de roberto bravo e invitados | 860.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 354 | se paga boleta de honorarios n 48 de oscar hernan careaga monares , por presentacion artistica la banda retocados para la actividad conciertos de verano el dia 20 de febrero | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 353 | se paga boleta de honorarios n 37 de gerardo gonzalez bustos por presentacion de mago gerardo hoffman | 800.000 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 352 | se paga factura n 105 sistemas de riego juan francisco villanueva sepulveda e.i.r.l. correspondiente al 1 estado de pago de la obra contruccion abastecimiento agua potable rural , sector el arenal. | 9.725.674 | enlace |
| decreto | 19/02/2016 | 351 | se hace traspaso de la cuenta corriente 4997364 b.corpbanca a la cuenta corriente 521509000018 de banco estado | 50.000.000 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 350 | cancela factura n 349 de comité de agua potable rural el casino por 38 subsidios correspondiente al mes enero 2016 , se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum | 174.901 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 349 | se paga factura n 604 de cooperativa villa tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes de enero 2016 | 88.400 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 348 | cancela factura n 610 de comité de agua potable de puerto coyando por 15 subsidios correspondiente al mes de enero 2016 | 55.627 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 347 | cancela factura n 185 de comité de agua optable de liucura bajo por 28 subsidios correposndiente al mes de enero 2016 | 133.315 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 344 | se gira devolucion de dinero al sr lorenzo bastias aburto por concepto de renovacion de licencia | 0 | enlace |
| decreto | 18/02/2016 | 343 | pago de remuneracion correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon mes de febrero 2016 | 91.013.009 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 342 | se pagan boletas de honorarios n 3926 y 3927 de manuel fuentes ortiz por servicios del receptor judicial de las causas rol e-974-2015 ; e-973-2015 | 44.444 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 341 | se pagn boletas de honorarios n 675 y 72 de juan esteban toledo lobos y cristian caballero contretas , por edicion produccion periodistica , promocion de actividades como periodista | 1.444.445 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 340 | se paga boleta de honorarios n 46 de miguel pedreros medina por prestacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal correspondiente al mes de enero 2016 | 860.000 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 339 | se gira caja chica al departamento de dideco para solventar ayudas sociales como examenes , medicamentos , pasajes se gira a nombre de sta yanet tobar gonzalez | 500.000 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 338 | devolucion por gastos incurridos por el señor concejal raul fuentealba puentes en comision de servicio a la ciudad de tacna | 367.536 | enlace |
| decreto | 17/02/2016 | 337 | se paga factura n 27106 de bio bio comunicaciones s.a. por contratacion servicios en medio de comunicación radial para promocionar las distintas actividades realizadas por el municipio | 7.247.100 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 336 | se paga boleta de honorarios n 54 de angelina del carmen gomez retamal por servicios de apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades | 970.688 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 335 | se paga boleta de honorarios n 65 y 15 de claudia elizabeth iribarren varas y cecilia cisternas cruces por serviciso de asesor laboral del programa seguridad y oportunidades | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 334 | se paga boleta de honorarios n 140, 141 karen julissa iturra barriga y leslie lucia rubilar elgueta por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 333 | se paga boleta de honorarios n 79 , 80 de beatriz espinoza nievas por presentacion de servicios periodisticos , honorarios correspondientes al mes de enero 2016 | 1.222.222 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 332 | se paga boleta de honorarios n 63 de jose guillermo escaras muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones , correspondiente al mes de enero 2016 | 751.000 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 331 | se paga factura n 37053391 de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas | 49.187 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 330 | se gira caja chica al departamento de transito para solventar gastos menores se gira a nombre de ana tornquist castro | 134.865 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 329 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 28 de dic y el 27 de ene 2016 | 2.466.800 | enlace |
| decreto | 16/02/2016 | 328 | pago de bono de colacion y movilizacion a trabajadores proyecto mejoramiento estadio municipal jose campos orellana | 1.221.666 | enlace |
| decreto | 15/02/2016 | 327 | se pagan facturas n 80046 , 40045 de comercial red office ltda por adq de materiales de oficina para dideco | 390.163 | enlace |
| decreto | 15/02/2016 | 326 | pago de comision de servicio funcionaria ana tornquist castro por asistencia a curso a la ciudad de santiago sobre permisos de circulacion y nueva ley 20795 | 231.669 | enlace |
| decreto | 15/02/2016 | 325 | pago de comision de servicio al señor concejal gabriel navarrete por asistencia a curso " las municipalidades frente a la contraloria " en la ciudad de puerto montt | 231.669 | enlace |
| decreto | 15/02/2016 | 324 | se paga factura n 130 de sergio vejar palma , correspondiente al 3 estado de pago de la construccion multicancha sector chillanchito | 6.281.793 | enlace |
| decreto | 15/02/2016 | 323 | se paga factura n 37 de esteban stamoulis correspondiente al 2 estado de pago " contruccion refugios peatonales rurales, quillon " | 18.538.469 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 322 | se paga factura 234972 de multicomercial chillan ltda , por adq de botines de seguridad para personal de bodega municipal | 80.920 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 321 | se paga factura n 234119 de multicomercial chillan ltda por adq de materiales , tuberias y bomba de riega para extraccion de agua para riego de areas verdes | 937.125 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 320 | se paga factura n 234115 de multicomercial chillan ltda , por adq de materiales maderas , brochas y pintura para ser utilizadas en el proyecto ornamentacion de quillon . | 555.885 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 319 | se paga facturas de multicomercial chillan ltda . Por adq de materiales de gasfiteria y construccion , mejoramiento y extraccion de agua cementerio el culben | 664.533 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 318 | se paga facturas de multicomercial chillan ltda por adq de materiales de gasfiteria y contruccion para baños de los funcionarios | 732.257 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 317 | se paga factura 234974 de multicomercial chillan ltda , por adq de maquina cortadora de cesped para mantencion de areas verdes municipales. | 298.690 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 316 | se paga factura n 235105, 235028 de multicomecial chillan ltda por adq de equipo de extraccion de agua para riego del estadio municipal jose campos orellana | 1.267.903 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 315 | se paga facturas de multicomercial chillan ltda, por adq de materiales de contruccion de para mejoramiento estadio municipal jose campos orellana | 12.330.417 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 314 | se paga factura n 4818 de mario enrique ferrada baeza por adq de 50 afiches promocionales de 30 x 50 cmts | 59.500 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 313 | se paga factura n 14540 de luis chandia arriagada , por adq de productos veterianios para realizar operativo de desparacitacion de canes en la comuna de quillon. | 51.600 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 312 | se paga factura n 180558 de bruno fritsh s.a. por mantencion reparacion de station wagon daihatsu terios patente hdcg-52 | 179.000 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 311 | se paga factura n 1011 , 3572 de faymo s.a. por adq de biblioteca de 2 puertas para programa jefas de hogar | 180.302 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 310 | se paga factura n 08 de javier araya morgado por contratacion de servicio de traslado deportistas de canotaje a competencias regionales desde quillon a santa juana ida y regreso | 300.000 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 308 | se paga factura n 25498933 de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a polideportivo del periodo dic y ene 2016 | 779.000 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 306 | se paga factura n 37014013 de telenica chila s.a. por servicio de internet señor alcalde | 28.847 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 305 | se paga factura n 40035516 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico | 18.900 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 304 | se paga factura n 15874288 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon | 20.300 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 303 | se pagan premios xcm desafio cerro cayumanque quillon 2016 | 280.000 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 302 | se paga factura n 564 de sociedad comercial centro pan ltda por adq de productos para comedor del adulto mayor volver a nacer el cual busca mejorar la calidad de vida de 23 adultos mayores. | 466.640 | enlace |
| decreto | 13/02/2016 | 301 | se paga boleta de honorarios n 310 de demetrio ivan montero tapia , por presentacion artistica folclorica para actividad fiesta del trigo sector peñablanca | 200.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 300 | se pagan facturas de yonatan leal sepulveda , por adq de herramientas y elementos de seguiridad para el programa + capaz | 352.097 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 299 | se paga factura n 6 de daniel pereira robles por la adq de polvos colors para evento zumba | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 298 | se paga factura n 1751 de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 6.947.928 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 297 | factura n 2446 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2016 se rebaja nota de credito n 41030 | 10.563.680 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 296 | se paga factura n 602 de cooperativa villa tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes dic 2015 , | 88.800 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 295 | cancela factura n 345 de comité de agua potable rural el casino por 39 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2015 | 172.965 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 294 | cancela factura n 605 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios , correspondiente al mes de dic 2015 | 57.377 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 293 | cancela factura n 370 de comité de agua potable rural chillancito de quillon , por 15 subsidios correspondiente al mes de dic 2015 | 62.572 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 292 | cancela factura n 183 de comité de agua potable de liucura bajo por 27 subsidios correspondientes al mes de dic 2015 | 124.428 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 291 | se gira caja chica al departamento de deportes municipales para solventar gastos menores del departamento se gira a nombre de gaston gonzalez | 399.760 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 289 | se paga boleta de honroarios n 13 de alinaza producciones spa. Por presentacion artistica de alvaro scaramelli e invitados para actividad quillon , canta al amor" | 4.800.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 288 | se paga factura n 9 de juan fuentealba montero por contratacion de presentacion artistica de dj para act fiesta electronica , guerra del tomate | 700.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 286 | se paga boleta de honorarios n 144 de jorge caceres valenzuela por prestaciones de servicios periodisticos en actividades de verano organizadas por el departamento de turismo | 888.889 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 285 | se paga factura n 35 de esteban stamoulis correspondiente al 1 estado de pago " contruccion refugios peatonales rurales " , quillon. | 10.577.380 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 284 | se paga factura n 4071353 compañía de petroleos de chile s.a. por la adq de petroleo y gasolina para los vehiculos municipales | 11.800.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 283 | se paga factura n 29 de ceffer olivera neira por servicio de produccion de maraton olimpica de canotaje , pista , premiacion , jueces asistentes de apoyo , apoyo lancha , chips gps. | 3.500.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 282 | se paga factura n 255 de sociedad novoa y muñoz ltda , por servicios de produccion de evento para actividad la tercera edad recuerda los 60 | 401.000 | enlace |
| decreto | 12/02/2016 | 281 | se paga boleta de honorarios n 104 de maria victoria muñoz por servicios de ampliacion e iluminacion de actividad tercera edad recuerda los 60 | 400.000 | enlace |
| decreto | 11/02/2016 | 280 | se paga factura n 1186 de soc.jara y jara ltda por servicio de produccion del evento feria agroturistica año 2016 | 9.150.000 | enlace |
| decreto | 11/02/2016 | 279 | se paga factura n 180906 de bruno fritsh s.a. por mantencion y reparacion de station wagon patente frst-88 | 279.254 | enlace |
| decreto | 11/02/2016 | 278 | se paga boleta de honorarios n 27 de diego sobarzo rodriguez , por presentacion artistica de grupo ranchero los angeles de la cumbia para act fiesta trilla del peley | 300.000 | enlace |
| decreto | 11/02/2016 | 277 | se paga factura n 177813 de bruno fritsch s.a. por mantencion y reparacion de station wagon patente fsrt-88 | 183.201 | enlace |
| decreto | 276 | ||||
| decreto | 10/02/2016 | 275 | se paga boleta de honorarios n 50 de miguel inostroza escobar por servicios de apoyo secplan correspondiente al mes de enero 2016 | 1.249.200 | enlace |
| decreto | 274 | ||||
| decreto | 10/02/2016 | 273 | se pagan boletas de honorarios de alejandra moraga y fabiola sepulveda figueroa , servicios profesionales pmtjh | 2.400.022 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 272 | se paga boleat de honorarios n 63 de roberto venegas ocampo encargado de gabinete , honorarios correspondientes al mes de enero 2016 | 750.000 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 270 | se paga boleta de honorarios n 308 de demetrio montero tapia , por presentacion artistica en actividad de carreras a la chilena | 200.000 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 269 | se gira fondo para progrma centros para niños con cuidadores principales temporeras , el fondo se gira a la funcionaria yanet tobar gonzalez | 800.000 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 268 | se paga factura n 5230 de comercial vegacervera ltda , por adq de combustible maquinarias menores para el funcionamiento de generadores | 396.480 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 267 | pago de fondo comun municipal correspondiente a los permisos de circulacion de enero 2016 | 1.100.526 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 266 | se paga boleta de honorarios n 3 de juana perez urrutia , por presentacion de 4 grupos folcloricos en el aniversario de la comuna de quillon realizado el 18 de dic 2015 | 700.000 | enlace |
| decreto | 10/02/2016 | 265 | se gira caja chica al departamento de turismo y culturaa don miguel pedreros medina coordinador de turismo y cultura | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 264 | se paga factura n 39899996 de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico | 18.900 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 263 | se pagan facturas de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas , | 217.445 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 262 | se pagan facturas de telefonica chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular | 744.867 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 261 | se paga boleta de honorarios n 87 de zuliana iturra quintana , por servicio de apoyo administrativo a direcion de control | 425.000 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 259 | se paga boleta de honorarios n 64 de pedro arriagada sandoval por servicios de apoyo unidad de adquisiciones | 400.000 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 258 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de enero 2016 personal codigo del trabajo , medico psicotecnico , areas verdes , concejales , funcionario planta y contrata | 13.802.021 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 256 | se paga factura n 15856006 de empresa nacioanl de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon | 20.300 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 255 | se pagan facturas n 28616989, 28579147 de elefonia moviles chile s.a. por adq de 2 chip y un equipo celular para el concejal gabriel navarrete | 295.281 | enlace |
| decreto | 09/02/2016 | 254 | se gira fondo para realizar reintegro por los recursos no ejecutados del proyecto fnedr 2 % deportes 2014-2015 | 33.000 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 253 | se paga factura n 1725250 de salinas y fabres s.a. por reparacion y cambio de catalina delantera de la motoniveladora municipal | 8.018.640 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 252 | se pagan 39 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 40.950 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 251 | se pagan 30 certifiados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 31.500 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 250 | pago de formulario 29 de impuestos correspondiente al impuesto del 10 % de honorarios y impuesto unico del mes de enero 2016 | 2.862.565 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 249 | pago de viatico y devolucion de gastos a señor concejal jorge muñoz alvarez por cometido en cobquecura-buchupureo por asistencia a reunion de la asociacion de municipalidades | 40.061 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 248 | se pagan facturas de jose urra astorga por reparacion de paquetes de resorte de camion | 450.850 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 247 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 ed nov al 25 de dic 2015 | 9.203.968 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 246 | se paga factura n 3453 de jose romero peñailillo por adq de productos para premiacion de participantes en juego de la trilla el peley | 100.000 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 245 | se paga factura n 104125 , 104126 de sistemas modulares de computacion ltda. Por arriendo con mantenicon de sistemas computaciones de gestion municipal | 3.688.124 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 244 | se paga factura n 4922024 de chilexpress s.a. por envio de correos encomiendas y valijas | 257.911 | enlace |
| decreto | 08/02/2016 | 243 | se paga factura n 81 de edith araya quiroga por adq de dos cortinas para oficina de secretaria municipal | 60.000 | enlace |
| decreto | 06/02/02016 | 242 | se paga boleta de honorarios n 75 de marcos silva rivas por servicios de difusion act de navidad | 200.000 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 241 | se pagan facturas de distribuidora y comercial dimak ltda | 52.222 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 240 | se paga recibo de arriendo de gabriela monjes aravena , por arriendo de inmueble ubicado en el roble n 141 | 303.690 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 239 | se paga recibo de arriendo de ximena carrillo castro , por arriendo de inmuble para el uso del administrador municipal | 352.500 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 238 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño ubicado en itata n 351 para uso de director de obras municipales | 150.910 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 237 | se paga recibo de arriendo a norka del carmen sepulveda silva , por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2 | 218.500 | enlace |
| decreto | 06/02/2016 | 236 | se paga arriendo a zonia orostica pacheco por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2 | 140.000 | enlace |
| decreto | 05/02/2016 | 235 | se paga boleta de honorarios n 44 de luis muñoz coppelli por servicio como jefe de seguridad ciudadana | 1.139.651 | enlace |
| decreto | 05/02/2016 | 234 | se paga factura n 61 de clara castillo ruiz por adq de servicio de choripan para aniversario de la comuna de quillon 2015 | 1.950.001 | enlace |
| decreto | 233 | ||||
| decreto | 05/02/2016 | 232 | se paga factura n 13 de antonio henriquez carrillo e.i.r.l. por contratacion de servicios de salvavidas laguna avendaño | 5.236.000 | enlace |
| decreto | 05/02/2016 | 231 | pago de remuneracion correspondiente al mes del enero 2016 , del medico psicotecnico de departamento de transito de la municipalidad | 1.048.400 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 228 | se paga boleta de honorarios n 36 de carlos araneda palma , por contratacion de grupo humoristico los atleta de la risa | 3.800.000 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 227 | se paga boleta de honorarios n 5 de chistopher campos muñoz por contratacion de banda musical la keka galindo | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 226 | se paga boleta de honorarios n 33 de monola rojas sotoconil por contratacion a dioscoro rojas " guaripola" de los guachacas para la primera version de la fiesta de la borgoña | 800.000 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 225 | se paga recibo de arriendo de flacida bustos fernandez , por inmuble ubicado en 18 de sept 136 de quillon | 830.000 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 224 | se paga arriendo a jesscia santibañez acevedo por arriendo de inmueble ubicado en calle 18 de sept 633 quillon | 273.000 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 223 | se paga factura n 44 de ingenieria y contruccion el golfo cia ltda correspondiente al primer estado de pago , construccion sede social villa valle del sol | 4.599.125 | enlace |
| decreto | 04/02/2016 | 222 | se paga factura n 43 de ingenieria y construccion el golfo cia ltda. Correspondiente al segundo estado de pago de la construccion sede social union comunal de quillon | 10.382.646 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 220 | se paga factura n 121 de bretti robert y cia ltda por adq de cloruro de clacio liquido (matapolvo) para aplicar en las calles no pavimentadas | 11.995.200 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 219 | se paga boleta n 11 de camilo neira concha por contratacion de servicios de grupo ranchero en act , fiesta de la cereza y trilla el peley | 600.000 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 218 | se paga factura n 129 de jorge espinoza romero explotaciones turisticas e.i.r.l. por adq de mote con huesillos para la trilla sector el peley | 60.047 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 217 | cancelacion de premiacion trail cayumanque desafio del sol quillon 2016 | 350.000 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 216 | se paga factura n 1701 de smith service ltda , por arriendo de baños para actividad carreras a la chilena | 380.000 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 215 | se paga factura n 9915 de carlos palma rivera y otros ltda. Por adq de cartuchos de tinta hp 17 trico | 109.297 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 214 | se paga factura n 585 de asyntec spa por adq de un computador para el programa + capaz | 657.945 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 213 | se paga boleta de honorarios n 133 de osvaldo alcayaga benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local. | 1.531.000 | enlace |
| decreto | 03/02/2016 | 212 | se pagan boletas de honorarios n 665 , 66 , 7 de braulio quezada olate y claudia meza burgos, como profesionales programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 02/02/2016 | 211 | se pagan boletas de honorarios n 64 , 65 , 7 de polibio aravena gonzalez y yocelin quijada quezada , como profesionales en programa habitabilidad chile solidario | 1.126.580 | enlace |
| decreto | 02/02/2016 | 210 | se paga boleta de honorarios n 77 de beatriz espinosa nievas por servicios de exhibicion de peliculas en plaza de armas como culminacion de actividades | 400.000 | enlace |
| decreto | 02/02/2016 | 209 | se pagan facturas de cooperativa electrica charrua ltda. Por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa potente y frente escuela | 198.321 | enlace |
| decreto | 02/02/2016 | 208 | se pagan boletas de honorarios de profesionales del programa opd valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia | 4.170.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 207 | se paga factura n 58 de america export limitada por adq de insumos computacionales para oficina de seguridad ciudadana | 320.494 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 206 | se paga factura n 124537 de cruz y cia ltda por adq de bateria runaway de 43 para programa mas capaz | 32.951 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 205 | se paga factura n 8689093 de proveedores integrales s.a. por adq de cuadernos para programa ficha de proteccion social | 10.103 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 204 | se paga factura de marcelo barriga sarmiento por adq de insumos para coffe break de los talleres del programa autoconsumo | 39.100 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 203 | se paga factura n 6891 de librería atlantik limitada por adq de materiales de oficna para programa + capaz 2015 | 31.065 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 202 | se paga factura n 7022 de victor rosales comercializadora e.i.r.l. por adq de agua mineral y bebidas isotonicas , para unidad de inspeccion | 261.795 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 201 | se paga factura n 10261 de ferreteria cordero ltda por adq de esmeril de banco y disco , según ficha tecnia n 343 | 62.490 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 200 | se paga factura n 62 de clara castillo ruiz por adq de servicios de catering para usuarios del progrma fortalecimiento omil | 240.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 199 | se paga boleta de honorario n 1 de valentina cifuentes arriagada, profesioanles encargada de becas año 2016 | 300.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 198 | se pagan boletas de honorarios n 38,93,46 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria | 1.820.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 197 | se pagan de honorarios n 36 y 42 de marion garcia gonzalez y ana verdugo osorio profesionales del unidad de juventud de dideco | 1.300.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 196 | pago por devolucion de garantia de fiel cumplimiento de contrato en licitacion publica , denomidad adquisicion de choripanes para aniversario comunal quillon, 2015 | 50.000 | enlace |
| decreto | 01/02/02016 | 193 | se paga factura n 286 de roberto ruiz saez por servicios de coctel y arriendo de salon , para premiacion concurso adorno barrio y gastronomia tipica navidad 2015 | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 192 | pago de horas extras y comisiones de servicio del mes de dic del 2015 a don camilo ormeño fariñez | 118.458 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 191 | se pagan boletas de honorarios n 77, 78 de eduardo rivas hernandez , gestor territoral , profesional programa + capaz | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 190 | pago de comision de servicio por viaje a pucon por traslado de escuela de tenis de mesa según d.a. n 330 | 145.282 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 189 | pago de planilla complementaria correspondiente a diferncia en sueldo y asignatura familiar con sueldos de enero 2016 | 458.592 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 188 | reintegro de recursos del progrma vidibilizacion postiva de la poblacion eduardo frei del fondo ley 20000 según memorandum n 30 | 1.500.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 187 | pago de dieta a señores consejales de la municipalidad de quillon correspondiente al mes de enero del 2016 | 4.262.070 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 186 | se gira recursos a nombre de don bernando gajardo salazar para solventar gastos notariales por inscripcion de cancha cerro negro | 130.000 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 185 | se gira caja chica para solventar gastos menores , se gira a nombre de don bernando gajardo salazar , tesorero municipal | 290.946 | enlace |
| decreto | 01/02/2016 | 184 | devolucion de gastos correspondiente a la adq de seguro de vehivulo municipal bus ppu ftvt-66 por viaje a argentina ciudad mendoza | 107.620 | enlace |