DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JULIO 2016
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 30/07/2016 1916 Se pagan Facturas de Multicomercial Chillán Ltda. Por compra de Materiales para distintos proyectos Municipales.- 7.981.502 ENLACE
decreto 30/07/2016 1915 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 49-31 de Teresa Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera, por servicios de Asistente y Apoyo Oficina de Turismo, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 737.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1914 Se paga Boleta de Honorario Nº61 de Scarlette Navarrete Lizana, por servicios de Apoyo Administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe de Gabinete, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 400.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1913 Se paga Boleta de Honorario Nº6 de Fernanda Henriquez Gajardo, por Apoyo Administrativo en Administración Municipal, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 277.778 ENLACE
decreto 30/07/2016 1912 Se paga Boleta de Honorario Nº13 de Marcia Cabrera Asencio, Secretaria de Prodesal Quillon, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 266.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1911 Se paga Boleta de Honorario Nº93 de Zuliana Iturra Quintana, por servicios de Apoyo Administrativo en la Dirección de Control, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 425.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1910 Se Paga Boleta de Honorario Nº50 de Luis Muñoz Coppelli, por servicios de Jefe de Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 1.139.651 ENLACE
decreto 30/07/2016 1909 Se paga Boleta de Honorario Nº40 de Marisel Nuñez Navarrete, por servicios de Secretaria del Depto. De Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 387.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1908 Se paga Boleta de Honorario Nº02 de Jasmin Jara Fernándezpor servicios de Apoyo Administrativo a Dirección de Control, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 280.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1907 Se paga Boleta de Honorario Nº34 de Felipe Fuentes Garcia, por servicios Profesionales de Apoyo a Unidad de Control, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 832.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1906 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 48 de Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar de Aseo En Oficinas, Correspondiente Al Mes de Julio de 2016.- 310.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1905 Se paga Boleta de Honorario Nº69 de Andrés Ormeño Jiménez, por Prestación de Servicios Agrícolas, Laboratorio Enológico, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 139.036 ENLACE
decreto 30/07/2016 1904 Se paga Boleta de Honorarios Nº11 de Ana Sepúlveda Ponce, por servicio de Apoyo Administrativo Unidad de Emergencia Municipal, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 300.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1903 Se paga Boleta de Honorario Nº28 de Jorge Paredes Paredes, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 250.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1902 Se paga Boleta de Honorario Nº07 de Pedro Arriagada Sandoval, por Servicios de Apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 400.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1901 Se pagan Boletas de Honorarios Nº712-82 de Juan E. Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras, por servicos Periodisticos, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 1.444.445 ENLACE
decreto 30/07/2016 1900 Se pagan Boletas de Honorarios Nª106-107 de Daniel Coloma Hueico por servicios de Apoyo a Organizaciones Sociales, Funcionales y Territoriales y Asesor Juridico, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 1.777.333 ENLACE
decreto 30/07/2016 1899 Se paga Boleta de Honorario Nº309 de Esteban San Martin Rodriguez, por prestación de Servicios por Asesoria Juridica a la I.Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 1.444.444 ENLACE
decreto 30/07/2016 1898 Se paga Boleta de Honorario Nº34 de Stefania Manriquez Lagos por servicio de Apoyo Administrativo a Dideco, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 387.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1897 Se paga Boleta de Honorario Nº 75 de Roberto Venegas Ocampo, por servicios Profesionales como Jefe de Gabinete, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 750.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1896 Se paga Boleta de Honorario Nº72 de José Escares Muñoz por servicios Profesionales como Encargado de Prensa y Comunicaciones, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 751.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1895 Se paga Boleta de Honorario Nº32 de Julia Ortega Hinojosa, por Apoyo Administrativo D.A.F., correspondiente al mes de Julio de 2016.- 340.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1893 Se paga Boleta de Honorario Nº08 de Valentina Cifuentes Arriagada, Profesionales del Programa Unidad de Juventud de Dideco, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 650.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1892 Se pagan Boletas de Honorarios Nº118, 119, 168, 169 de Alejandra Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa por Profesionales Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 2.399.998 ENLACE
decreto 30/07/2016 1891 Se paga Boleta de Honorario Nº03 de Paola Moraga Oñate Profesional del programa Jefas de Hogar, por servicio de Estimulación Cuidado Infantil, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 120.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1890 Se paga Boleta de Honorario Nº10 de Johnny Cortés Troncoso, por 49 horas como Tutor de Curso Auxiliar de Bodega del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 588.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1889 Se paga Boleta de Honorario Nº04 de Patricia Alarcón Rosas, por 10 horas como Tutor de Curso de Mucama del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 120.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1888 Se paga Boleta de Honorario Nº08 de Claudia Arrieta Zuñiga, por 32 horas como Tutor de Prvención y Seguridad del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 384.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1887 Se paga Boleta de Honorario Nº06 de Nancy Villanuena Solar, como Auxiliar del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 105.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1886 Se paga Boleta de Honorario Nº154 de Jorge Caceres Valenzuela, por 14 horas como Relator de Curso de Auxiliar de Bodega y Mucama del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 168.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1885 Se paga Boleta de Honorarios Nº11 de María Paz Sánchez Castillo, por 20 horas como tutor de Inglésdel  programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 240.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1884 Se paga Boleta de Honorario Nº6 de Carmen Riquelme Quintana Apoyo Académico programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 400.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1883 Se Pagan Boletas de Honorarios Nº92 y 59 de Eduardo Rivas Hernández, Gestor Territorial y Susan Saavedra Toro Psicologa, Profesionales del Programa Fortalecimiento O.M.I.L mes de Julio de 2016.- 1.610.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1882 Se paga Boleta de Honorarios Nº49 de Priscila Carrasco Burboa, Coordinación Académica Fase Lectiva del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 650.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1881 Pago por Devolución de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato,  a Sistema de Riego Juan Francisco Villanueva Sepúlveda, en Licitación Pública denominada "Construcción Abastecimiento de Agua Potable Sector Quitrico" 3.898.200 ENLACE
decreto 30/07/2016 1880 Pago por Devolución de Garantia por Seriedad de la Oferta y por Fiel Cumplimiento de Contrato,  a Hotelera Juan Villalobos Ramos E.I.R.L.en Licitación Pública Nº5040-8-L116.-  249.500 ENLACE
decreto 30/07/2016 1879 Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Atrasos E Inasistencias.- 30.425 ENLACE
decreto 30/07/2016 1877 Se paga Boleta de Honorarios Nº91 de Eduardo Rivas Hernández, Apoyo Socio Laboral del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 575.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1876 Se paga Boleta de Honorarios Nº50 de Priscila Carrasco Burboa, Apoyo Socio Laboral del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente al mes de Julio de 2016.- 575.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1875 Se Paga Factura Nº29766 de Comercial  E Industrial Muebles Asenjo Ltda. Por Adquisición de Estante, para Proyecto PreCenso y Censo 2016-2017INE.- 89.436 ENLACE
decreto 30/07/2016 1874 Se paga Boleta Nº20689295 de Essbio S.A. por Servicio de Agua Potable Oficina INE, periodo desde 10 de Junio al 12 de Julio de 2016.- 21.240 ENLACE
decreto 30/07/2016 1873 Se pagan Facturas Nº3966, 4143 de Distribuidora Vergio S.A. por Adquisición de Materiales de Ofina para Oficina del INE 115.498 ENLACE
decreto 30/07/2016 1872 Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Retención del Incremento DL 3501.- 3.332.320 ENLACE
decreto 30/07/2016 1871 Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Hogar de Cristo.- 20.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1870 Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Farmacias Farmax.-  51.760 ENLACE
decreto 30/07/2016 1869 Descuento Voluntario en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Teléfonos Celulares de Funcionarios.- 351.266 ENLACE
decreto 30/07/2016 1868 Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondiente a Asemuch.- 204.000 ENLACE
decreto 30/07/2016 1867 Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, corresponiente a Coopeuch Ltda. 3.115.933 ENLACE
decreto 30/07/2016 1863 Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondienta a Cía. De Seguros la Chilena Consolidada.- 342.482 ENLACE
decreto 30/07/2016 1861 Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016, correspondienta a la Mutual de Seguros de Chile.- 555.786 ENLACE
decreto 30/07/2016 1860 Pago de Descuentos Realizados en las Remuneraciones del mes de Julio de 2016 correspondiente a Arriendo de Casa a Profesionales del Municipio.- 234.985 ENLACE
decreto 29/07/2016 1858 Se paga Factura Nº2551 de Jaime Barrios López, por Arriendo de Dispensadores y Botellas de 20 lts. De Agua Purificada.- 428.417 ENLACE
decreto 29/07/2016 1856 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 859; 860; 861 De Gonzalo Ojeda Troncoso, Por Servicios De Receptor Judicial En Causas.- 110.000 ENLACE
decreto 29/07/2016 1855 Se paga Boleta de Honorario Nº01 de Soledad Fuentealba Zapata por Contratación de los Servicios de Aseo y Mantención de Oficnas por 27 días.- 243.000 ENLACE
decreto 29/07/2016 1854 Pago de Viático por Comisión de Servicio del Sr. Ricardo Neira Arias a la Ciudad de Santiago por Reunión con Empresa Bacen proyecto Centro de Salud Familiar.- 179.017 ENLACE
decreto 29/07/2016 1853 Se paga Boleta de Honorario Nº7 de Victor Ramirez Miranda, por Contratacion de Ballet Folclórico para Presentación en la Fiesta de la Vandimia año 2016.- 200.000 ENLACE
decreto 29/07/2016 1852 Se paga Boleta de Honorario Nº71 de José Escares Muñoz por Servicio de Animación Evento Fiesta del Pavo en Sector Huenucheo.- 50.000 ENLACE
decreto 28/07/2016 1850 Se pagan Facturas Nº21366, 21596 de Registro Civil E Identificación, por Conectividad correspondiente a los meses de Abril y Junio de 2016.- 926.273 ENLACE
decreto 28/07/2016 1849 Se paga Factura Nº88955 de Comercial Red Office Ltda. Por la adquisición de Materiales de Oficina para Jefe de Gabinete.- 9.068 ENLACE
decreto 28/07/2016 1848 Se paga Factura Nº1850 de Sociedad Comercial Prooffice Ltda.  Por la adquisición de Materiales de Oficina para Jefe de Gabinete.- 44.788 ENLACE
decreto 28/07/2016 1845 Se Paga Factura Nº5514991 de Chilexpress S.A. Por Envío De Correos, Encomiendas y Valijas, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 257.750 ENLACE
decreto 28/07/2016 1844 Se Paga Factura Nº 351 De Pedreros Astete Y Cía. Ltda. Por El Servicio De Implemantación De Materiales de Oficina EN Dependencias Del Sub-Depto. Extraescolar.- 516.160 ENLACE
decreto 28/07/2016 1843 Se paga Factura Nº54923 de Computación Integral S.A. Por Adquisición De Mouse Para Stock De La Unidad De Informática 113.512 ENLACE
decreto 28/07/2016 1842 Se Paga Factura Nº 5899 de Faymo S.A. Por la Adquisición De Butacas Para Mejorar La Atención Al Público En Rentas Y Patentes.- 189.663 ENLACE
decreto 28/07/2016 1841 Se paga Factura Nº624 de Cooperativa Villa Tennessee, por 26 subsidios correspondientes al mes de Junio de 2016.- 110.800 ENLACE
decreto 28/07/2016 1840 Se cancela Factura Nº364 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 41 subsidios correspondientes al mes de Junio de 2016.- 141.775 ENLACE
decreto 27/07/2016 1836 Se Pagan Facturas Nº19443527,19443836 De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza Por Recaudaciones Realizadas Durante El Mes De Mayo De 2016, Se Rebaja Nota De Crédito Nº720507 174.639 ENLACE
decreto 27/07/2016 1835 Se Gira Caja Chica Al Depto. De Deportes Para Solventar Gastos Menores Por Las Diferentes Actividades Deportivas A Nombre De Gastón González Palma 398.050 ENLACE
decreto 27/07/2016 1834 Se Paga Factura N 92 De Servicios Eléctricos H Y H Ltda.  Por Mantención De Alumbrado Público De Quillón 1.621.970 ENLACE
decreto 27/07/2016 1833 Se Paga A Gestión Pública Consultores Por Asistencia A Capacitación En Aspectos Generales De Las Juntas De Vecinos Y Organizaciones Comunitarias, Participa El Sr. Felipe Rodríguez F. 280.000 ENLACE
decreto 27/07/2016 1832 Se Paga Factura Nº1848416 De Cía. De Seguros Grales. Penta Security S.A. Por Servicio De Contrato De Seguros De Accidentes Personales, Para Encuestadora De Registro Social De Hogares 39.999 ENLACE
decreto 27/07/2016 1831 Se Pagan Boletas De Honorario Correspondiente A Los Meses De Abril Mayo Junio Y Julio A Profesionales Del Programa Plan Deportivo Anual 2016 568.000 ENLACE
decreto 27/07/2016 1830 Cancela Recibos de Arriendos de Ximena Carrillo Casrto por Arriendo de Inmueble destinado al Sr. Vladimir Peña Mahuzier 359.903 ENLACE
decreto 27/07/2016 1829 Se paga Boleta de Honorarios Nº44 de Carlos Candia Jara, por Prestación de Servicio para determinacion de Demanda Medicamentos de Alto Costo 450.000 ENLACE
decreto 27/07/2016 1828 Se paga Factura Nº1648 de Multicomercial Chillán Ltda. Por adquisición de Materiales de Construcción, para familias en situación, de Vulnerabilidad Social. 244.950 ENLACE
decreto 26/07/2016 1827 Traspaso de Recursos desde BancoEstado, Cta. Cte. Nº 52529000018 a Banco Corpbanca Cta. Cte. Nº 49973264, por cambio de Banco en Licitación Denominada Apertura de Ctas. Ctes. Y Servicio relacionaldo. 250.000.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1825 Se cancela Boleta de Honorarios Nº70 del Sr. Luis Toledo Villagra, por Prestación de Servicios de Apoyo Profesional D.A.E.M. correspondiente al mes de Julio de 2016.- 500.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1823 Se paga Factura Nº 9076629 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de Insumos de Oficina para la Dirección de Control.- 110.932 ENLACE
decreto 26/07/2016 1822 Devolución De Dinero Al Sr. Muath F. M. Abuhamda, Correspondiente Al Pago Por Tramitación De Licencia De Conducir, La Que No Se Efectuó Por Falta De Antecedentes.- 28.293 ENLACE
decreto 26/07/2016 1821 Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Centro De Madres Los Aromos De Liucura Alto.- 300.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1820 Pago Por Devolución De Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato Por Licitación Pública Nº5040-1-L116, Denominada Provisión De Calzados Escolares Para Niños Y Niñas De Quillón.- 241.260 ENLACE
decreto 26/07/2016 1819 Pago Por Devolución De Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato Por Licitación Pública Nº4366-11-I116, Denominada Impresión En Serigrafía Para 2000 Contenedores De Basura.- 170.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1818 Se Paga Factura Nº 119 María Vidal Fernández, Por Arriendo De Inmueble Destinado Al Director De Secplan.- 330.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1817 Se Paga Viatico Por Comisión De Servicio A La Ciudad De Viña Del Mar Por Participación En Jornada De Capacitación De Organizaciones Comunitarias Al. Sr. Felipe Rodríguez Flores 179.017 ENLACE
decreto 26/07/2016 1815 Se Paga Viatico Por Comisión De Servicio A La Ciudad De Santiago Por Tramites En Corte De Apelaciones Al Sr. Daniel Coloma Hueico 147.426 ENLACE
decreto 26/07/2016 1814 Se Paga Recibo De Arriendo A La Sra. Norka Sepúlveda Silva, Por Arriendo De Inmueble Destinado Al Sr. Felipe Rodríguez F.  218.500 ENLACE
decreto 26/07/2016 1812 Se Paga Viático Al Sr. Luis Toledo Villagra, Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por Asistencia A Reunión Con Director Financiero Subdere Y Ejecutivo Del Fondo Incentivo Mejoramiento De La Gestión Municipal 73.713 ENLACE
decreto 26/07/2016 1811 Se Paga Factura Nº11 De Noudin Sánchez Ing. Y Construcción Ltda. Por El Servicio De Desmontaje, Mantención Y Transporte De Invernadero Metálico Adicional.- 780.000 ENLACE
decreto 26/07/2016 1810 Se Paga Viático Al Sr. Jorge Paredes P., Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por Participación En Capacitación Módulo Orgánico Municipal Planificación Territorial Y Contrato De Obra.- 52.652 ENLACE
decreto 25/07/2016 1809 Se Paga Factura Nº642 De Vivanet Ltda. Por La Adquisición De Tablet Para La Dirección Control.- 468.526 ENLACE
decreto 25/07/2016 1807 Se Paga Factura Nº 45  De Proyecto Consultorías Y Capacitaciones  Gestión Global Spa Correspondiente Al 2 Estado De Pago Por Estudio De Viabilidad De Mejoras En Servicio Y Beneficios Financieros 13.541.667 ENLACE
decreto 25/07/2016 1804 Se Paga Factura Nº 209452 De Bruno Fritsch S.A. Por Servicio De Mantención De Los 30.000 Kms. Station Wagon Daihatsu Terios Patente HDCG 52 199.900 ENLACE
decreto 25/07/2016 1803 Se Paga Factura Nº3053 De Essbio S.A. Se Rebaja Nota De Crédito Nº52221, Por Pago De Subsidio De Agua Potable Mes De Junio De 2016.- 8.071.254 ENLACE
decreto 22/07/2016 1802 Se Paga Factura Nº88 De Clara Castillo Ruiz, Por Servicio De Desayuno Y Almuerzo Para Encuentro De Omil. 428.000 ENLACE
decreto 22/07/2016 1801 Se Paga Factura N 1469 De José Aqueveque Cartes Por Servicios Funerarios Para La Sra. María Quintana Concha 200.000 ENLACE
decreto 22/07/2016 1800 Se Paga Factura Nº 1455 De José Aqueveque Cartes Por Servicios Funerarios Para El Sr. Luis Jiménez Peña  200.000 ENLACE
decreto 22/07/2016 1797 Se Paga Factura Nº 110 De Edson Bravo Muñoz Por Servicios Funerarios Para El Sr. Fredy Ortiz Viveros 200.000 ENLACE
decreto 22/07/2016 1794 Se Paga Factura Nº 1389 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Material Para Colector De Aguas Lluvias Villas Los Aromos 859.656 ENLACE
decreto 22/07/2016 1792 Se Paga Factura Nº 1387 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales Peatonales Villa Portal Del Valle 401.030 ENLACE
decreto 22/07/2016 1791 Se Paga Factura Nº 1184287 De Renato Díaz S.A. Por La Adquisición De Cubre Piso Para Realización De Actividad Campeonato Nacional De Cueca Infantil En El Polideportivo 99.599 ENLACE
decreto 22/07/2016 1789 Se Paga Factura Nº 3192 De Agrocomercial Nutravet Ltda. Por La Adquisición De Insumos De Preparación Para Alimentos  Talleres Del Programa Prodesal 166.660 ENLACE
decreto 22/07/2016 1788 Se Paga Factura Nº 5226 De Marco Ferrada Baeza Por La Adquisición De Bolsas Reciclables En Apoyo A La Promoción De La Prevención En Actividades  98.175 ENLACE
decreto 22/07/2016 1787 Se Paga Factura Nº 1845552 De Penta Security Por Contratación De Seguro De Accidentes Personales Para Funcionarias Del Programa Jefas De Hogar 150.000 ENLACE
decreto 20/07/2016 1782 Se Paga Factura Nº 6965 De Comercial Vegacervera Ltda. Por La Adquisición De Combustible Petróleo Diésel Para Generadores Municipales 42.000 ENLACE
decreto 20/07/2016 1781 Se Paga Factura Nº 2910 De Luz Cisternas Contreras Por El Servicio De Almuerzo Para Actividad Denominada Reunión Asoc. Valle Del Itata 288.000 ENLACE
decreto 20/07/2016 1780 Se Paga Arriendo Inmueble A Jessica Santibáñez Acevedo Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Para Uso De  Apoyo Administrativo De Turismo 273.000 ENLACE
decreto 19/07/2016 1779 Se Paga Factura N 37838720 De Telefónica Chile S.A. Por Servicio De Internet Señor Alcalde 29.290 ENLACE
decreto 19/07/2016 1777 Se Paga Factura Nº 37838721 De Telefónica Chile S.A. Por Servicio De Línea Sistema Transbank 87.124 ENLACE
decreto 19/07/2016 1775 Se Paga Factura Nº 4035101 De Telefónica Móviles Chile S.A. Por Servicio De Gps Full 914.029 ENLACE
decreto 19/07/2016 1774 Se Pagan Facturas Nº 217243 Y 231091 De Empresa De Correos De Chile Por Franqueo De Convenido 180.716 ENLACE
decreto 18/07/2016 1772 Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable Reparticiones Municipales Y Riego De Áreas Verdes  724.950 ENLACE
decreto 15/07/2016 1769 Se Paga Devolución De Garantía Por Seriedad De la Oferta En Nº Licitación 4352-12-LE16 De Nuevo Lider Deportes SPA.- 100.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1768 Se Paga Boleta De Honorario N 88 De Marcos Silva Rivas Por El Servicio De Apoyo Para El Personal Del Campeonato De Cueca Infantil 360.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1767 Se Paga Boleta De Honorario Nº 05 De Claudio Aburto Carrillo Por Servicios De Publicidad Radial Para Actividad Campeonato De Cueca Infantil Y Quillón Celebra A Sus Santos 279.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1766 Se Paga Arriendo De Inmueble De Zonia Oróstica Pacheco Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 140.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1765 Se Paga Participación Del Concejal Gabriel Navarrete  En Curso De Fiscalización Y Gestión Municipal En Campañas Electorales 365.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1763 Se Paga Factura Nº 112248 De Business Información Processing S.A. Por La Adquisición De Notebook Para Ser Utilizado Por Coordinador De Oficina De Turismo 649.823 ENLACE
decreto 15/07/2016 1762 Se Paga Boleta De Honorario De Aldo Bustos Bustos Por Servicio Artístico Para Actividad Quillón Celebra A Sus Santos En Carpa Keillun 444.444 ENLACE
decreto 15/07/2016 1761 Se Paga Boleta de Honorario N 44 De Gerardo González Bustos Por Servicio Artístico Para Actividad  Quillón Celebra A Sus Santos En Carpa Keillun  255.556 ENLACE
decreto 15/07/2016 1760 Se Paga Boleta De Honorario Nº 44 De Juan Lagos Escobar Por Servicios Profesionales De Asesoría Agrícola Oficina De Desarrollo Económico Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 975.000 ENLACE
decreto 15/07/2016 1759 Pago De Viatico Al Señor Concejal Gabriel Navarrete Anabalón Por Participación En Curso De Fiscalización Y Gestión En Campañas Electorales 284.321 ENLACE
decreto 15/07/2016 1758 Se Paga Factura Nº 1352 De Lanix Technology  Chile S.A. Por La Adquisición De Licencia De Microsoft Windows 10 Profesional 117.128 ENLACE
decreto 14/07/2016 1757 Se Paga Factura Nº 2391 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Reparaciones Menores A Camión Municipal BTSR 81  454.711 ENLACE
decreto 14/07/2016 1756 Se Paga Factura Nº  1402 De Fernando Veloso Oliva Por La Adquisición De Materiales De Construcción Para Atención Caso Social 404.576 ENLACE
decreto 14/07/2016 1755 Se Paga Factura Nº 13454 De Carlos Palma Rivera Por La Adquisición De Video Protector Para Mejorar La Gestión Y Actividades De Trabajo 273.869 ENLACE
decreto 14/07/2016 1754 Se Paga Factura Nº 1390 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales De Construcción De Dideco Para Atender Caso Social 7.790.811 ENLACE
decreto 14/07/2016 1752 Se Paga Factura Nº 1403 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales De Construcción Para Atender Caso Social 404.576 ENLACE
decreto 14/07/2016 1751 Se Giran Fondos A La Srta. Maria Gabriela Vallejos Landaur, Como Administradora Fondo A Rendir Programa Más Capaz.- 1.377.000 ENLACE
decreto 14/07/2016 1750 Se Paga Factura Nº 2511 De Víctor Torres Toloza Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Implementar Oficina De Registro De Hogares 41.669 ENLACE
decreto 14/07/2016 1749 Se Paga Factura Nº 32472 De Servicios Computacionales Global S.A. Por Adquisición De Equipo De Scanner Para El Depto. De Dideco 254.753 ENLACE
decreto 14/07/2016 1748 Pago De Indemnización Por Reposición De Parabrisas Roto A Causa De Caída De Letrero Publicitario De La Municipalidad De Quillón 145.000 ENLACE
decreto 14/07/2016 1747 Se Paga Factura Nº 6180 De Distribuidora Vergio S.A. 72.824 ENLACE
decreto 14/07/2016 1746 Se Paga Factura Nº 2851 De Leandro Moya Valenzuela Por La Adquisición De Mobiliario para Mejorar Oficina R.S.H. 143.460 ENLACE
decreto 14/07/2016 1745 Se Paga Factura Nº 25 De Hernán Sánchez San Martin Por Servicio De Mantención De Aire Acondicionado En Área De Presupuesto Y Adquisiciones 98.770 ENLACE
decreto 14/07/2016 1743 Se Paga Factura Nº 264 De Esteban Villegas Y Cía. Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Construcción Para Protección De La Ventana De Salas De Clases 163.963 ENLACE
decreto 14/07/2016 1742 Se Paga Factura Nº 844928 De Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por La Adquisición De Tóner Para Impresora De La Oficina De Control 189.512 ENLACE
decreto 14/07/2016 1741 Se Paga Factura Nº 2373 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y Mantención Automóvil Municipal FWGB 17 111.415 ENLACE
decreto 14/07/2016 1740 Se Paga Factura Nº 634 De Comercial Opaes Ltda. Por La Adquisición De Implementación Para Curso De Capacitación Del Programa Más Capaz 15.698 ENLACE
decreto 13/07/2016 1739 Se Paga Factura Nº 74 De Océanos Azules Servicios De Consultoría Ltda. Por Adquisición De Kit Teclado Inalámbrico Para Programa Más Capaz 16.418 ENLACE
decreto 12/07/2016 1737 Se Paga Devolución De Garantía De Licitación Denominada Prestación De Servicio De Coktail Act. De Ceremonia Certificación Programa Más Capaz A Clara Castillo Ruiz 90.000 ENLACE
decreto 12/07/2016 1736 Se Paga Boleta De Honorario N 74 De Profesionales Jefe De Gabinete, Roberto Venegas Ocampo Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 675.000 ENLACE
decreto 13/07/2016 1736 Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Unión Comunal De Adultos Mayores Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 60.000 ENLACE
decreto 12/07/2016 1734 Se Gira Caja Chica A Nombre De Paula Stuardo Ulloa Para Gastos Menores Como Pasajes Peajes Y Estacionamiento 761.362 ENLACE
decreto 1207/2016 1733 Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar Para Solventar Gastos Menores De Los Deptos. Municipales  240.336 ENLACE
decreto 12/07/2016 1732 Se Paga Factura N 24 De Hernán Sánchez San Martin Por El Servicio De Reparación Mantención Y Verificación De Aire Acondicionado De Salón De Sesiones Municipal 65.000 ENLACE
decreto 12/07/2016 1731 Se Paga Factura N 60101 De R Y C Servicios Computacionales Ltda. Por La Adquisición De Equipo Audiovisual Programa Más Capaz 284.155 ENLACE
decreto 12/07/2016 1730 Se Paga Factura N 844292 De Ingeniería Y Construcción Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por Adquisición De Impresora Para Implementación De Oficina Registro Social De Hogares 85.807 ENLACE
decreto 12/07/2016 1729 Se Paga Factura N 846202 De Ingeniería Y Construcción Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por La Adquisición  De Disco Duro Para Oficina De Turismo 76.040 ENLACE
decreto 12/07/2016 1728 Se Gira Caja Chica Para Solventar Gastos Menores De La Bodega Municipal A Nombre De Gonzalo Bustos Muñoz 150.000 ENLACE
decreto 12/07/2016 1727 Se Paga Factura N 23 De Hernán Sánchez San Martin Por El Servicio De Equipo De Aire Acondicionado Con Instalación Incluida Para Oficina De Profesionales De Secplan 440.300 ENLACE
decreto 12/07/2016 1726 Se Paga Factura N 52431 De Computación Integral S.A. Por Adquisición De Licencia Microsoft Office Dideco Solicitado Por Informática 151.325 ENLACE
decreto 11/07/2016 1725 Se Paga Factura N 54852 De Computación Integral S.A. Por La Adquisición De Licencia Office Para Laptop De Oficina De Turismo 145.944 ENLACE
decreto 11/07/2016 1724 Se Paga Factura N 52782 De Computación Integral S.A. Por La Adquisición De Licencia Microsoft Office Turismo  149.313 ENLACE
decreto 11/07/2016 1723 Se Pagan Facturas De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza De Recaudaciones Realizadas Durante Los Meses  Febrero Marzo Abril Y Mayo De 2016  2.726.399 ENLACE
decreto 11/07/2016 1722 Se Pagan Facturas  Nº 134114 134021 134113 De Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por Consumo De Energía eléctrica Correspondiente Al Alumbrado Publico 273.492 ENLACE
decreto 11/07/2016 1720 Se Paga Factura N 22 De Christian Vergara Mora Por Servicio De Reparación De Oficina De Tesorería Municipal 410.550 ENLACE
decreto 11/07/2016 1718 Se Paga Boleta De Honorario Nº 14 De Omar Sandoval Andrades Por Apoyo Profesional De La Dirección De Adm. Y Finanzas  799.999 ENLACE
decreto 09/07/2016 1717 Se Pagan Boletas De Honorarios N 835, 836, 837 Y 845 De Gonzalo Ojeda Troncoso Por Servicios De Receptor Judicial De Las Causas C-306 C-308 C-292 C-306 De 2015  197.784 ENLACE
decreto 09/07/2016 1716 Se Paga Factura Nº 10612 Librería Atlantik Ltda. Por Adquisición De Resmas De Hojas Cartas Y Oficio Para Dependencias Municipales 923.024 ENLACE
decreto 09/07/2016 1715 Se Paga Factura Nº 4454568 De Distribuidora Y Comercial Dimak Ltda. Por Adquisición De Alimentos Con Productos No Perecibles Para Atención De Casos Sociales 2.521.748 ENLACE
decreto 09/07/2016 1714 Se Paga Factura Nº 18 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslación De Residuos Sólidos Domiciliarios Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón Correspondiente La Mes De Junio De 2016 25.502.222 ENLACE
decreto 09/07/2016 1713 Se Paga Formulario 29 Correspondiente Al Pago De Impuesto Único Y Retención De Impuestos Del 10 % De Honorario E Impuesto Único Del Mes De Junio De 2016 8.279.859 ENLACE
decreto 09/07/2016 1712 Se Pagan Boletas De Honorario 30 Y 31 De María Melgarejo Martínez Por Servicio De Acompañamiento Psicosocial Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio De 2016 648.460 ENLACE
decreto 09/07/2016 1711 Se Paga Factura Nº 846205 De Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por Adquisición De Artículos Informáticos  196.671 ENLACE
decreto 09/07/2016 1710 Se Paga Factura N 244 De Hales Hermanos Y Cía. Ltda. Por Adquisición De Frazadas Para Atender Casos Sociales Por Indigencia O Contingencia Social 963.097 ENLACE
decreto 09/07/2016 1709 Se Paga Factura Nº 9582 De Librería Atlantik Ltda. Por Adquisición De Materiales De Librería  51.884 ENLACE
decreto 09/07/2016 1708 Se Paga Factura N 13437 De Carlos Palma Rivera Por Adquisición De Equipos Informáticos Para Implementación De Oficina De Registro Social 248.050 ENLACE
decreto 08/07/2016 1706 Se Paga Alumbrado Público Correspondiente Al Periodo Comprendido Entre El 25 De Abril Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. 1.486.682 ENLACE
decreto 08/07/2016 1705 Se Paga Devolución De Gastos De Pasajes Y Tarjeta Bip Por Viaje A La Ciudad De Santiago Tramitación Causa 267-2015 17.860 ENLACE
decreto 08/07/2016 1704 Se Gira Caja Chica Para El Depto. De Secplan A Nombre De Ricardo Neira Arias Para Gastos Menores 244.720 ENLACE
decreto 08/07/2016 1703 Se Gira Caja Chica Al Depto. De Dideco A Nombre De Yanet Tobar González Para Gastos De Medicamentos Exámenes Pasajes Para Casos Sociales A N 500.000 ENLACE
decreto 08/07/2016 1702 Se Paga Factura N 1066 De Distribuidora As Y C Ltda, Por La Adquisición De Paquetes De Pañales Desechables Para Atención De Casos Sociales  346.361 ENLACE
decreto 08/07/2016 1701 Pago De Cotizaciones Previsionales Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Junio De 2016 Personal Planta Contrata Código Del Trabajo Concejales 14.665.987 ENLACE
decreto 08/07/2016 1700 Se Paga Factura N1385 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales Para Instalación De Señaléticas Y Demarcaciones 324.281 ENLACE
decreto 07/07/2016 1699 Se Paga Factura Nº 76743106 De Sodimac S.A. Por Adquisición De Estufas A Parafina Para Oficina De Odel 610.459 ENLACE
decreto 07/07/2016 1698 Se Paga Factura Nº 203496 De Bruno Fritsh S.A. Por Servicio De Mantención De 70000 Kms. Station Wagon FSRT 88 238.900 ENLACE
decreto 07/07/2016 1697 Se Paga Arriendo De Inmueble De Jorge Abarca Álvarez Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 Para Uso Del DAF.-  330.000 ENLACE
decreto 07/07/2016 1695 Se Cancela Arriendo De Inmueble De Gloria Maldonado Ormeño, Destinado Al Director De Obras Municipales 157.550 ENLACE
decreto 07/07/2016 1694 Se Paga Recibo De Arriendo De Inmueble De Graciela Monjes Aravena Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Para Uso De Oficina De Odel 303.690 ENLACE
decreto 07/07/2016 1693 Se Paga Factura Nº 86 De Clara Castillo Ruiz Por Servicio De Coffe Break Para Encuentro Empresarial 211.500 ENLACE
decreto 07/07/2016 1692 Se Pagan Facturas Nº 2374, 2375, 2376,2377 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Engrase Y Mantención De Vehículos Municipales  326.241 ENLACE
decreto 07/07/2016 1690 Pago De Remuneraciones Al Personal Código Del Trabajo De Proyecto Varios De Inversión Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 1.279.056 ENLACE
decreto 07/07/2016 1689 Se Paga Alumbrado Público Correspondiente Al Periodo Comprendido Entre El 25 De Abril Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. 1.158.956 ENLACE
decreto 07/07/2016 1688 Se Paga Beca De Educación Superior Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 600.000 ENLACE
decreto 07/07/2016 1687 Se Paga Factura Nº71 De Brazo Publicidad Ltda. Por La Adquisición De Pendones Para Proyecto Fndr Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón 60.000 ENLACE
decreto 07/07/2016 1686 Se Paga Factura Nº 1918 De Soc. Com. Boero Y Boero Por Mantención De Áreas Verdes Corte De Arboles Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas Correspondiente Al Mes De Mayo De 2016 13.901.780 ENLACE
decreto 07/07/2016 1685 Se Paga Factura Nº 1061 De Distribuidora As Y C Ltda. Por La Adquisición De Pañales Desechables 272.724 ENLACE
decreto 07/07/2016 1684 Se Paga Factura Nº 2539 De Comercial Dario Fabri Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para Bodega Municipal.- 37.426 ENLACE
decreto 07/07/2016 1683 Se Paga Factura Nº 3645 De Distribuidora Furet Ltda. Por Adquisición De Productos Para Elaborar Bio Preparados  167.300 ENLACE 
decreto 07/07/2016 1681 Se Paga Factura Nº 927 De Pablo Alarcón Muñoz Por Servicio De Curso De Capacitación Sobre Señalización Vial  450.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1680 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 160,20 De Profesionales Del Programa De Autocuidado Y Calidad De Vida dirigentes De Quillón, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 960.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1679 Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa De OPD Valle Del Sol Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 4.344.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1678 Se Paga Boleta De Honorario Nº 6 De Daniel Morales Salgado Por Servicios De Relatoría De Contabilidad Para Usuarias Del Programa Jefas De Hogar Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 250.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1677 Se Paga Boleta De Honorario Nº 12 De Marcia Cabrera Asencio Secretaria De Prodesal Quillón Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 266.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1676 Se Paga Boleta De Honorario Nº 52 Por Prestación De Servicios De Apoyo A La Administración Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 860.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1675 Se Paga Factura N 2905 De Luz Cisternas Contreras Por El Servicio De Almuerzo Para Consejeros Regionales 587.520 ENLACE
decreto 06/07/2016 1674 Se Gira Subvención Municipal Año 2016 Al Grupo Adulto Mayor La Felicidad  10.000.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1673 Se Gira Caja Chica Del Programa Acompañamiento Socio laboral A Nombre De Felipe Rodríguez Flores 202.000 ENLACE
decreto 06/07/2016 1672 Se Paga Recibo De Arriendo Casa Habitación  De Ximena Carrillo Castro Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Arriendo Destinado Al Sr. Vladimir Peña Mahuzier 352.500 ENLACE
decreto 05/07/2016 1671 Se Paga Boleta De Honorarios N 87 De Beatriz Espinoza Nievas Por Difusión Actividades Municipales En Programa De Tv Y En Periódico  Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 1.222.222 ENLACE
decreto 05/07/2016 1670 Se Pagan Boletas De Honorario A Profesionales De Prodesal Quillón, Bono De Movilización Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 8.523.860 ENLACE
decreto 05/07/2016 1669 Se Paga Boleta De Honorario N 27 De Jorge Paredes Paredes  Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 250.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1668 Se Pagan Boletas De Honorarios N 10 Ana Sepulveda Ponce Por Apoyo Administrativo Unidad De Emergencia Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 300.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1667 Se Paga Alumbrado Publico Correspondiente Al Periodo Comprendido Entre El 25 De Abril Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. 8.095.081 ENLACE
decreto 05/07/2016 1666 Se Paga Boleta De Honorarios N De Mario Becerra Baeza Por Servicios De Apoyo Administrativo Contable En La Daf Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 500.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1665 Pago De Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Según Permisos De Circulacion 2.183.264 ENLACE
decreto 05/07/2016 1664 Traspaso De Fondos A Depto De Salud Correspondiente Al Mes De Julio 2016  15.000.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1663 Se Gira Caja Chica Al Departamento De Gastos Menores De Diferentes Actividades Programadas A Nombre De Gaston Gonzalez Palma 398.170 ENLACE
decreto 05/07/2016 1662 Se Paga Boleta De Honorario N 126 De Mirtha Ortega Martinez Por Presentacion Artistica Folclorica Para Actividad Fiesta De La Bendimia 200.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1661 Se paga boleta de honorarios n 47 de priscila carrasco burboa por coordinación academica fase lectiva programa mas capaz correspondiente al mes de junio de 2016 650.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1660 Se paga Boleta de Honorarios Nº 858 y 89 de Eduardo Rivas Hernández y Susan Saavedra Toro por servicios de Gestor Territorial y Psicologa del Programa Fortalecimiento correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.610.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1659 e pagan boletas de honorarios de tutores del programa  Más Capaz correspondiente al mes de junio 2016 1.512.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1658 Sse paga Boleta de Honorarios de Profesionales Programa Más Capaz, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 2.035.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1657 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 225 y 226 de Regina Merino Paredes por servicios Profesionales de Prodesal y Bono de Locomoción correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.455.644 ENLACE
decreto 05/07/2016 1656 Se paga Boleta de HonorarioS Nº02 de Paola Moraga Oñate Profesionales de Jefas de Hogar por Servicios de EstimulacIón Cuidado Infantil, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 120.000 ENLACE
decreto 05/07/2016 1655 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 99 y 100 de Daniel Coloma Huieco,  por Servicios de Apoyo a Organizaciones Sociales Funionales y Territoriales y Asesor Jurídico de la I. Municipalidad de Quillón.- 1.777.333 ENLACE
decreto 04/07/2016 1653 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 69 y 29 de Felipe Herrera Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa,  por Servicios de Asistencia Técnica,  correspondiente al mes de Junio de 2016.- 3.000.000 ENLACE
decreto 04/07/2016 1652 Se pagan Facturas de la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. por consumo de Enérgia Eléctrica, correspondiente al Alúmbrado Público y Reparticiones Municipales.- 119.005 ENLACE
decreto 04/07/2016 1651 Se paga Boleta de Honorarios Nº57 de Miguel Inostroza Escobar, por Servicios de Apoyo a Secplan, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.249.200 ENLACE
decreto 04/07/2016 1650 Se paga Boleta de Honorarios Nº 707 de Juan Toledo Lobos por Servicios de Elaboración de Video Institucional, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 666.666 ENLACE
decreto 04/07/2016 1649 Se paga Factura Nº532 de Soluciones de Técnologia y Comunicaciones SPA por la Adquisición de Equipo Computacional para Implementar las Dependencias del INE 2016-2017 1.565.526 ENLACE
decreto 04/07/2016 1648 Se paga Factura Nº 1598 de Manuel Gutiérrez Sepúlveda,  por Servicio de Arriendo de Generador para la Fiesta Ranchera Club Deportivo San Eduardo Cruz de Mayo y Fiesta del Pavo 420.000 ENLACE
decreto 04/07/2016 1647 Se pagan Boletas de Honorarios de Profesionales del Programa Plan Deportivo Anual 2016 correspondiente al mes de Junio de 2016.- 4.386.000 ENLACE
decreto 04/07/2016 1645 Se paga Remuneración Código del Trabajo Médico Psicotécnico del Depto. de Tránsito de la I. Municipalidad de Quillón,  correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.051.800 ENLACE
decreto 04/07/2016 1644 Se paga Factura Nº 87926 de Comercial Red Office Ltda. por la Adquisición de Insumos de Alimentos No Perecibles para Break.-  12.360 ENLACE
decreto 04/07/2016 1643 Se paga Dieta a Señores Concejales de la I.Municipalidad de Quillón,  correspondiente al mes de Junio de 2016.- 4.213.719 ENLACE
decreto 04/07/2016 1642 Se paga Factura Nº 9501 de Ingesmart S.A.,  por la Adquisición de Licencias de Microsoft Hone And Business para Programa Más capaz.- 278.765 ENLACE
decreto 02/07/2016 1641 Se paga Boleta de Honorarios de Marisel Nuñez Navarrete,  por Servicios de Secretaria del Depto. de Seguridad Ciudadana correspondiente al mes de Junio de 2016.- 387.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1640 Se paga Boleta de Honorarios Nº 70 de José Escares Muñoz,  por Servicios Profesionales como Encargado de Prensa y Comunición,  correspondiente al mes de Junio de 2016.- 751.000 ENLACE
decreto 12/07/2016 1639 Se paga Boleta de Honorarios Nº 5 de Fernanda Henriquez Gajardo por Apoyo Administrativo en Administración Municipal, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 148.148 ENLACE
decreto 02/07/2016 1638 Se paga Boleta de Honorarios de Luz Chávez Zapata,  por Prestación de Servicios de Apoyo Profesional para Equipamiento del Cesfam, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 777.778 ENLACE
decreto 02/07/2016 1637 Se paga Boleta de Honorarios de Andrés Ormeño Jiménez por Prestación de Servicios Agrícolas Laboratorio Enológico correspondiente, al mes de Junio de 2016.- 139.036 ENLACE
decreto 02/07/2016 1636 Se Paga Boleta De Honorario N 47 De Arturo Saavedra Fuentes Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 310.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1635 Se Paga Boleta De Honorario N 01 De Jazmín Jara Fernández Por Servicio De Apoyo Administrativo A Dirección De Control Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 280.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1634 Se paga Boleta de Honorarios Nº 92 de Zuliana Iturra Quintana, por Servicios de Apoyo Administrativo,  a la Dirección de Control, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 425.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1633 Se paga Boleta de Honorarios Nº138 de Osvaldo Alcayaga Benavente, por Servicios Profesionales como Encargado de la Oficina de Desarrollo Económico y Local, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.531.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1632 Se paga Boleta de Honorarios Nº 31 de Julia Ortega Hinojosa, por Servicios de Apoyo Administrativo Dirección de Adm. Y Finanzas, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 340.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1631 Se pagan Boleta de Honorarios Nº 06 del Sr. Pedro Arriagada Sandoval, por Servicios de Apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 400.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1630 Se pagan Boletas de Honorarios de Claudia Irribarren Varas y Cecilia Cisternas Cruces por Servicios de Asesor Laboral del Programa Seguridad y Oportunidades correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.456.032 ENLACE
decreto 02/07/2016 1629 Se paga  Boletas de Honorarios Nº 145 y 146 de Karen Iturra Barriga y Leslie Rubilar Elgueta, por Servicios de Apoyo Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.456.032 ENLACE
decreto 02/07/2016 1628 Se paga Boleta de Honorarios Nº  59 de Angelina Gómez Retamal por Servicios de Apoyo Familiar del Programa Seguridad y Oportunidades correspondiente al mes de Junio 2016.- 970.688 ENLACE
decreto 02/07/2016 1627 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 73 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 395.199 ENLACE
decreto 02/07/2016 1626 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 98,99 Y 142 De Patricia Márquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa,  Por Servicios De Coordinación Y Apoyo Senda Previene Quillon-Ránquil Correspondiente,  Al Mes De Junio De 2016.- 1.790.383 ENLACE
decreto 02/07/2016 1625 Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 2.787.221 ENLACE
decreto 02/07/2016 1624 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33  De Stefania Manríquez Lagos Por Servicio De Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 387.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1623 Se Paga Boletas De Honorarios 48 Y 29 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera Por Asistente Administrativo Y Apoyo De Turismo Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 737.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1622 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 60 De Scarlette Navarrete Lizana Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administración Municipal Y Gabinete, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 387.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1621 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 59 De Beatriz Zúñiga Valenzuela, Por Prestación De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha Protección Social, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- 450.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1620 Se paga Boleta de Honorarios  Nº 07 de Valentina Cifuentes Arriagada,  Profesional de la Unidad de Juventud de Dideco, correspondiente al mes Junio de 2016.- 650.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1619 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 51, 98, 45 de Profesionales del Programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.820.000 ENLACE
decreto 02/07/2016 1618 Se paga Boleta de Honorarios Nº306 de Esteban San Martín Rodríguez por Prestación de Servicios Asesoría Jurídica a la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.444.444 ENLACE
decreto 02/07/2016 1617 Se paga Factura Nº 33594 de Comercial Red Office Ltda.  por la adquisición de Materiales de Aseo para Dependencias Municipales.- 36.607 ENLACE
decreto 01/07/2016 1616 Se paga recibo de Arriendo correspondiente al mes de Julio de 2016, de la Sra. Norka Sepúlveda Silva,  inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II,  pasaje Las Azucenas Nº 350 para uso del Sr. Felipe Rodríguez F. 218.500 ENLACE
decreto 01/07/2016 1615 Se paga recibo de Arriendo correspondiente al mes de Julio de 2016,  de la Sra. Placida Bustos Fernández,  Inmueble destinado para uso Deptos. de Dideco, OPD, OMIL e IEF.-  415.000 ENLACE
decreto 01/07/2016 1614 Se paga a la Dirección de Ppto. Ministerio de Hacienda por Adquisición de Libros de Instrucciones para la Ejecución de Presupuestos.-  58.000 ENLACE
decreto 01/07/2016 1613 Se paga Boleta de Honorarios Nº 33 de Felipe Fuentes García,  por Servicios Profesionales de Apoyo Unidad de Control, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 832.000 ENLACE
decreto 01/07/2016 1612 Se paga Boleta de Honorarios Nº 49 de Luis Muñoz Coppelli,  por Cancelación Servicios como Jefe de Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Junio de 2016.- 1.139.651 ENLACE
decreto 01/07/2016 1611 Se pagan Boletas de Honorarios Nº 81, 706 de los Periodistas Juan Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras por Servicios Periodísticos del mes de Junio de 2016.- 1.444.445 ENLACE
decreto 01/07/2016 1610 Traspaso de Recursos al Depto. de Educación Municipal, correspondiente a Subvención para 4 Salas Cunas de la comuna.- 16.861.983 ENLACE
decreto 01/07/2016 1609 Se paga Factura Nº 48 de Esteban Stamoulis,  correspondiente a 6to. Estado de Pago "Construcción Refugios Peatonales Rurales.- 2.913.650 ENLACE
decreto 01/07/2016 1608 Se paga Factura Nº 44 de Esteban Stamoulis,  correspondiente al 5to. Estado de Pago "Construcción Refugios Peatonales Rurales.- 5.847.550 ENLACE
decreto 01/07/2016 1607 Se pagan Facturas Nº 65 y 64 de la Sra. Lucia Pérez Inostroza por Servicio,  Arriendo de Piscina Temperada con Instalaciones para Taller Aquagym.- 1.800.000 ENLACE
decreto 01/07/2016 1606 Se paga Factura Nº149168 de Cruz y Cía. Ltda., por Servicio de Alineación y Balanceo Camión Jmc patente HKDS 27.- 39.990 ENLACE
decreto 01/07/2016 1605 Se paga Factura Nº10406 de Librería Atlantik, por adquisición de Materiales de Oficina para actividades de la Red de Infancia Gestión Comunitaria.- 92.143 ENLACE