DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JULIO 2016 |
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Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
Breve Descripcion del Objeto del Acto |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
decreto |
30/07/2016 |
1916 |
Se pagan Facturas de
Multicomercial Chillán Ltda. Por compra de Materiales para distintos
proyectos Municipales.- |
7.981.502 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1915 |
Se pagan
Boletas de Honorarios Nº 49-31 de Teresa Silva Pradenas y Marta Sepúlveda
Herrera, por servicios de Asistente y Apoyo Oficina de Turismo,
correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
737.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1914 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº61 de Scarlette Navarrete Lizana, por servicios de
Apoyo Administrativo en la Unidad de Administración Municipal y Jefe de
Gabinete, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
400.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1913 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº6 de Fernanda Henriquez Gajardo, por Apoyo
Administrativo en Administración Municipal, correspondiente al mes de Julio
de 2016.- |
277.778 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1912 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº13 de Marcia Cabrera Asencio, Secretaria de Prodesal
Quillon, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
266.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1911 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº93 de Zuliana Iturra Quintana, por servicios de Apoyo
Administrativo en la Dirección de Control, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
425.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1910 |
Se Paga
Boleta de Honorario Nº50 de Luis Muñoz Coppelli, por servicios de Jefe de
Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
1.139.651 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1909 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº40 de Marisel Nuñez Navarrete, por servicios de
Secretaria del Depto. De Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Julio
de 2016.- |
387.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1908 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº02 de Jasmin Jara Fernándezpor servicios de Apoyo
Administrativo a Dirección de Control, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
280.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1907 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº34 de Felipe Fuentes Garcia, por servicios
Profesionales de Apoyo a Unidad de Control, correspondiente al mes de Julio
de 2016.- |
832.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1906 |
Se Paga
Boleta De Honorarios Nº 48 de Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De
Auxiliar de Aseo En Oficinas, Correspondiente Al Mes de Julio de 2016.- |
310.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1905 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº69 de Andrés Ormeño Jiménez, por Prestación de
Servicios Agrícolas, Laboratorio Enológico, correspondiente al mes de Julio
de 2016.- |
139.036 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1904 |
Se paga
Boleta de Honorarios Nº11 de Ana Sepúlveda Ponce, por servicio de Apoyo
Administrativo Unidad de Emergencia Municipal, correspondiente al mes de
Julio de 2016.- |
300.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1903 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº28 de Jorge Paredes Paredes, correspondiente al mes de
Julio de 2016.- |
250.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1902 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº07 de Pedro Arriagada Sandoval, por Servicios de Apoyo
Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
400.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1901 |
Se pagan
Boletas de Honorarios Nº712-82 de Juan E. Toledo Lobos y Cristian Caballero
Contreras, por servicos Periodisticos, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
1.444.445 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1900 |
Se pagan
Boletas de Honorarios Nª106-107 de Daniel Coloma Hueico por servicios de
Apoyo a Organizaciones Sociales, Funcionales y Territoriales y Asesor
Juridico, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
1.777.333 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1899 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº309 de Esteban San Martin Rodriguez, por prestación de
Servicios por Asesoria Juridica a la I.Municipalidad de Quillón,
correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
1.444.444 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1898 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº34 de Stefania Manriquez Lagos por servicio de Apoyo
Administrativo a Dideco, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
387.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1897 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº 75 de Roberto Venegas Ocampo, por servicios
Profesionales como Jefe de Gabinete, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
750.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1896 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº72 de José Escares Muñoz por servicios Profesionales
como Encargado de Prensa y Comunicaciones, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
751.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1895 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº32 de Julia Ortega Hinojosa, por Apoyo Administrativo
D.A.F., correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
340.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1893 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº08 de Valentina Cifuentes Arriagada, Profesionales del
Programa Unidad de Juventud de Dideco, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
650.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1892 |
Se pagan
Boletas de Honorarios Nº118, 119, 168, 169 de Alejandra Moraga Jaramillo y
Fabiola Sepúlveda Figueroa por Profesionales Programa Mujeres Trabajadoras
Jefas de Hogar, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
2.399.998 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1891 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº03 de Paola Moraga Oñate Profesional del programa Jefas
de Hogar, por servicio de Estimulación Cuidado Infantil, correspondiente al
mes de Julio de 2016.- |
120.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1890 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº10 de Johnny Cortés Troncoso, por 49 horas como Tutor
de Curso Auxiliar de Bodega del programa Más Capaz, correspondiente al mes de
Julio de 2016.- |
588.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1889 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº04 de Patricia Alarcón Rosas, por 10 horas como Tutor
de Curso de Mucama del programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
120.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1888 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº08 de Claudia Arrieta Zuñiga, por 32 horas como Tutor
de Prvención y Seguridad del programa Más Capaz, correspondiente al mes de
Julio de 2016.- |
384.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1887 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº06 de Nancy Villanuena Solar, como Auxiliar del
programa Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
105.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1886 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº154 de Jorge Caceres Valenzuela, por 14 horas como
Relator de Curso de Auxiliar de Bodega y Mucama del programa Más Capaz,
correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
168.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1885 |
Se paga
Boleta de Honorarios Nº11 de María Paz Sánchez Castillo, por 20 horas como
tutor de Inglésdel programa Más Capaz,
correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
240.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1884 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº6 de Carmen Riquelme Quintana Apoyo Académico programa
Más Capaz, correspondiente al mes de Julio de 2016.- |
400.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1883 |
Se Pagan
Boletas de Honorarios Nº92 y 59 de Eduardo Rivas Hernández, Gestor
Territorial y Susan Saavedra Toro Psicologa, Profesionales del Programa
Fortalecimiento O.M.I.L mes de Julio de 2016.- |
1.610.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1882 |
Se paga
Boleta de Honorarios Nº49 de Priscila Carrasco Burboa, Coordinación Académica
Fase Lectiva del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente al mes
de Julio de 2016.- |
650.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1881 |
Pago por
Devolución de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, a Sistema de Riego Juan Francisco
Villanueva Sepúlveda, en Licitación Pública denominada "Construcción
Abastecimiento de Agua Potable Sector Quitrico" |
3.898.200 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1880 |
Pago por Devolución de Garantia por Seriedad de la Oferta y por
Fiel Cumplimiento de Contrato, a
Hotelera Juan Villalobos Ramos E.I.R.L.en Licitación Pública
Nº5040-8-L116.- |
249.500 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1879 |
Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondiente a Atrasos E Inasistencias.- |
30.425 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1877 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº91 de Eduardo Rivas Hernández,
Apoyo Socio Laboral del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente
al mes de Julio de 2016.- |
575.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1876 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº50 de Priscila Carrasco Burboa,
Apoyo Socio Laboral del Programa Más Capaz segundo llamado, correspondiente
al mes de Julio de 2016.- |
575.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1875 |
Se Paga Factura Nº29766 de Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda. Por
Adquisición de Estante, para Proyecto PreCenso y Censo 2016-2017INE.- |
89.436 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1874 |
Se paga Boleta Nº20689295 de Essbio S.A. por Servicio de Agua
Potable Oficina INE, periodo desde 10 de Junio al 12 de Julio de 2016.- |
21.240 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1873 |
Se pagan Facturas Nº3966, 4143 de Distribuidora Vergio S.A. por
Adquisición de Materiales de Ofina para Oficina del INE |
115.498 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1872 |
Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondiente a Retención del Incremento DL 3501.- |
3.332.320 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1871 |
Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondiente a Hogar de Cristo.- |
20.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1870 |
Descuento Voluntario Realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondiente a Farmacias Farmax.- |
51.760 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1869 |
Descuento Voluntario en las Remuneraciones del mes de Julio de
2016, correspondiente a Teléfonos Celulares de Funcionarios.- |
351.266 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1868 |
Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondiente a Asemuch.- |
204.000 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1867 |
Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, corresponiente a Coopeuch Ltda. |
3.115.933 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1863 |
Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondienta a Cía. De Seguros la Chilena Consolidada.- |
342.482 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1861 |
Descuento Voluntario realizado en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016, correspondienta a la Mutual de Seguros de Chile.- |
555.786 |
ENLACE |
decreto |
30/07/2016 |
1860 |
Pago de Descuentos Realizados en las Remuneraciones del mes de
Julio de 2016 correspondiente a Arriendo de Casa a Profesionales del
Municipio.- |
234.985 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1858 |
Se paga Factura Nº2551 de Jaime Barrios López, por Arriendo de
Dispensadores y Botellas de 20 lts. De Agua Purificada.- |
428.417 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1856 |
Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 859; 860; 861 De Gonzalo Ojeda
Troncoso, Por Servicios De Receptor Judicial En Causas.- |
110.000 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1855 |
Se paga Boleta de Honorario Nº01 de Soledad Fuentealba Zapata
por Contratación de los Servicios de Aseo y Mantención de Oficnas por 27
días.- |
243.000 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1854 |
Pago de
Viático por Comisión de Servicio del Sr. Ricardo Neira Arias a la Ciudad de
Santiago por Reunión con Empresa Bacen proyecto Centro de Salud Familiar.- |
179.017 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1853 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº7 de Victor Ramirez Miranda, por Contratacion de Ballet
Folclórico para Presentación en la Fiesta de la Vandimia año 2016.- |
200.000 |
ENLACE |
decreto |
29/07/2016 |
1852 |
Se paga
Boleta de Honorario Nº71 de José Escares Muñoz por Servicio de Animación
Evento Fiesta del Pavo en Sector Huenucheo.- |
50.000 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1850 |
Se pagan
Facturas Nº21366, 21596 de Registro Civil E Identificación, por Conectividad
correspondiente a los meses de Abril y Junio de 2016.- |
926.273 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1849 |
Se paga
Factura Nº88955 de Comercial Red Office Ltda. Por la adquisición de
Materiales de Oficina para Jefe de Gabinete.- |
9.068 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1848 |
Se paga
Factura Nº1850 de Sociedad Comercial Prooffice Ltda. Por la adquisición de Materiales de Oficina
para Jefe de Gabinete.- |
44.788 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1845 |
Se Paga
Factura Nº5514991 de Chilexpress S.A. Por Envío De Correos, Encomiendas y
Valijas, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
257.750 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1844 |
Se Paga
Factura Nº 351 De Pedreros Astete Y Cía. Ltda. Por El Servicio De
Implemantación De Materiales de Oficina EN Dependencias Del Sub-Depto.
Extraescolar.- |
516.160 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1843 |
Se paga Factura Nº54923 de
Computación Integral S.A. Por Adquisición De Mouse Para Stock De La Unidad De
Informática |
113.512 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1842 |
Se Paga
Factura Nº 5899 de Faymo S.A. Por la Adquisición De Butacas Para Mejorar La
Atención Al Público En Rentas Y Patentes.- |
189.663 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1841 |
Se paga
Factura Nº624 de Cooperativa Villa Tennessee, por 26 subsidios
correspondientes al mes de Junio de 2016.- |
110.800 |
ENLACE |
decreto |
28/07/2016 |
1840 |
Se cancela
Factura Nº364 de Comité de Agua Potable Rural El Casino, por 41 subsidios
correspondientes al mes de Junio de 2016.- |
141.775 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1836 |
Se Pagan
Facturas Nº19443527,19443836 De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza Por
Recaudaciones Realizadas Durante El Mes De Mayo De 2016, Se Rebaja Nota De
Crédito Nº720507 |
174.639 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1835 |
Se Gira
Caja Chica Al Depto. De Deportes Para Solventar Gastos Menores Por Las
Diferentes Actividades Deportivas A Nombre De Gastón González Palma |
398.050 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1834 |
Se Paga
Factura N 92 De Servicios Eléctricos H Y H Ltda. Por Mantención De Alumbrado Público De
Quillón |
1.621.970 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1833 |
Se Paga A
Gestión Pública Consultores Por Asistencia A Capacitación En Aspectos
Generales De Las Juntas De Vecinos Y Organizaciones Comunitarias, Participa
El Sr. Felipe Rodríguez F. |
280.000 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1832 |
Se Paga
Factura Nº1848416 De Cía. De Seguros Grales. Penta Security S.A. Por Servicio
De Contrato De Seguros De Accidentes Personales, Para Encuestadora De
Registro Social De Hogares |
39.999 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1831 |
Se Pagan
Boletas De Honorario Correspondiente A Los Meses De Abril Mayo Junio Y Julio
A Profesionales Del Programa Plan Deportivo Anual 2016 |
568.000 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1830 |
Cancela
Recibos de Arriendos de Ximena Carrillo Casrto por Arriendo de Inmueble
destinado al Sr. Vladimir Peña Mahuzier |
359.903 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1829 |
Se paga
Boleta de Honorarios Nº44 de Carlos Candia Jara, por Prestación de Servicio
para determinacion de Demanda Medicamentos de Alto Costo |
450.000 |
ENLACE |
decreto |
27/07/2016 |
1828 |
Se paga Factura Nº1648 de
Multicomercial Chillán Ltda. Por adquisición de Materiales de Construcción,
para familias en situación, de Vulnerabilidad Social. |
244.950 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1827 |
Traspaso de
Recursos desde BancoEstado, Cta. Cte. Nº 52529000018 a Banco Corpbanca Cta.
Cte. Nº 49973264, por cambio de Banco en Licitación Denominada Apertura de
Ctas. Ctes. Y Servicio relacionaldo. |
250.000.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1825 |
Se cancela
Boleta de Honorarios Nº70 del Sr. Luis Toledo Villagra, por Prestación de
Servicios de Apoyo Profesional D.A.E.M. correspondiente al mes de Julio de
2016.- |
500.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1823 |
Se paga
Factura Nº 9076629 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de
Insumos de Oficina para la Dirección de Control.- |
110.932 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1822 |
Devolución
De Dinero Al Sr. Muath F. M. Abuhamda, Correspondiente Al Pago Por
Tramitación De Licencia De Conducir, La Que No Se Efectuó Por Falta De
Antecedentes.- |
28.293 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1821 |
Se Gira
Subvención Municipal Año 2016 Al Centro De Madres Los Aromos De Liucura
Alto.- |
300.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1820 |
Pago Por
Devolución De Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato Por Licitación
Pública Nº5040-1-L116, Denominada Provisión De Calzados Escolares Para Niños
Y Niñas De Quillón.- |
241.260 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1819 |
Pago Por
Devolución De Garantía De Fiel Cumplimiento De Contrato Por Licitación
Pública Nº4366-11-I116, Denominada Impresión En Serigrafía Para 2000
Contenedores De Basura.- |
170.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1818 |
Se Paga
Factura Nº 119 María Vidal Fernández, Por Arriendo De Inmueble Destinado Al
Director De Secplan.- |
330.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1817 |
Se Paga
Viatico Por Comisión De Servicio A La Ciudad De Viña Del Mar Por
Participación En Jornada De Capacitación De Organizaciones Comunitarias Al.
Sr. Felipe Rodríguez Flores |
179.017 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1815 |
Se Paga
Viatico Por Comisión De Servicio A La Ciudad De Santiago Por Tramites En
Corte De Apelaciones Al Sr. Daniel Coloma Hueico |
147.426 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1814 |
Se Paga
Recibo De Arriendo A La Sra. Norka Sepúlveda Silva, Por Arriendo De Inmueble
Destinado Al Sr. Felipe Rodríguez F. |
218.500 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1812 |
Se Paga
Viático Al Sr. Luis Toledo Villagra, Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por
Asistencia A Reunión Con Director Financiero Subdere Y Ejecutivo Del Fondo
Incentivo Mejoramiento De La Gestión Municipal |
73.713 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1811 |
Se Paga
Factura Nº11 De Noudin Sánchez Ing. Y Construcción Ltda. Por El Servicio De
Desmontaje, Mantención Y Transporte De Invernadero Metálico Adicional.- |
780.000 |
ENLACE |
decreto |
26/07/2016 |
1810 |
Se Paga
Viático Al Sr. Jorge Paredes P., Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por
Participación En Capacitación Módulo Orgánico Municipal Planificación
Territorial Y Contrato De Obra.- |
52.652 |
ENLACE |
decreto |
25/07/2016 |
1809 |
Se Paga
Factura Nº642 De Vivanet Ltda. Por La Adquisición De Tablet Para La Dirección
Control.- |
468.526 |
ENLACE |
decreto |
25/07/2016 |
1807 |
Se Paga
Factura Nº 45 De Proyecto Consultorías
Y Capacitaciones Gestión Global Spa
Correspondiente Al 2 Estado De Pago Por Estudio De Viabilidad De Mejoras En
Servicio Y Beneficios Financieros |
13.541.667 |
ENLACE |
decreto |
25/07/2016 |
1804 |
Se Paga
Factura Nº 209452 De Bruno Fritsch S.A. Por Servicio De Mantención De Los
30.000 Kms. Station Wagon Daihatsu Terios Patente HDCG 52 |
199.900 |
ENLACE |
decreto |
25/07/2016 |
1803 |
Se Paga
Factura Nº3053 De Essbio S.A. Se Rebaja Nota De Crédito Nº52221, Por Pago De
Subsidio De Agua Potable Mes De Junio De 2016.- |
8.071.254 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1802 |
Se Paga
Factura Nº88 De Clara Castillo Ruiz, Por Servicio De Desayuno Y Almuerzo Para
Encuentro De Omil. |
428.000 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1801 |
Se Paga
Factura N 1469 De José Aqueveque Cartes Por Servicios Funerarios Para La Sra.
María Quintana Concha |
200.000 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1800 |
Se Paga
Factura Nº 1455 De José Aqueveque Cartes Por Servicios Funerarios Para El Sr.
Luis Jiménez Peña |
200.000 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1797 |
Se Paga
Factura Nº 110 De Edson Bravo Muñoz Por Servicios Funerarios Para El Sr.
Fredy Ortiz Viveros |
200.000 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1794 |
Se Paga
Factura Nº 1389 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Material Para
Colector De Aguas Lluvias Villas Los Aromos |
859.656 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1792 |
Se Paga
Factura Nº 1387 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales
Peatonales Villa Portal Del Valle |
401.030 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1791 |
Se Paga
Factura Nº 1184287 De Renato Díaz S.A. Por La Adquisición De Cubre Piso Para
Realización De Actividad Campeonato Nacional De Cueca Infantil En El
Polideportivo |
99.599 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1789 |
Se Paga
Factura Nº 3192 De Agrocomercial Nutravet Ltda. Por La Adquisición De Insumos
De Preparación Para Alimentos Talleres
Del Programa Prodesal |
166.660 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1788 |
Se Paga
Factura Nº 5226 De Marco Ferrada Baeza Por La Adquisición De Bolsas
Reciclables En Apoyo A La Promoción De La Prevención En Actividades |
98.175 |
ENLACE |
decreto |
22/07/2016 |
1787 |
Se Paga
Factura Nº 1845552 De Penta Security Por Contratación De Seguro De Accidentes
Personales Para Funcionarias Del Programa Jefas De Hogar |
150.000 |
ENLACE |
decreto |
20/07/2016 |
1782 |
Se Paga
Factura Nº 6965 De Comercial Vegacervera Ltda. Por La Adquisición De
Combustible Petróleo Diésel Para Generadores Municipales |
42.000 |
ENLACE |
decreto |
20/07/2016 |
1781 |
Se Paga
Factura Nº 2910 De Luz Cisternas Contreras Por El Servicio De Almuerzo Para
Actividad Denominada Reunión Asoc. Valle Del Itata |
288.000 |
ENLACE |
decreto |
20/07/2016 |
1780 |
Se Paga
Arriendo Inmueble A Jessica Santibáñez Acevedo Correspondiente Al Mes De
Julio De 2016 Para Uso De Apoyo
Administrativo De Turismo |
273.000 |
ENLACE |
decreto |
19/07/2016 |
1779 |
Se Paga
Factura N 37838720 De Telefónica Chile S.A. Por Servicio De Internet Señor
Alcalde |
29.290 |
ENLACE |
decreto |
19/07/2016 |
1777 |
Se Paga
Factura Nº 37838721 De Telefónica Chile S.A. Por Servicio De Línea Sistema
Transbank |
87.124 |
ENLACE |
decreto |
19/07/2016 |
1775 |
Se Paga
Factura Nº 4035101 De Telefónica Móviles Chile S.A. Por Servicio De Gps Full |
914.029 |
ENLACE |
decreto |
19/07/2016 |
1774 |
Se Pagan
Facturas Nº 217243 Y 231091 De Empresa De Correos De Chile Por Franqueo De
Convenido |
180.716 |
ENLACE |
decreto |
18/07/2016 |
1772 |
Se Pagan
Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable Reparticiones Municipales
Y Riego De Áreas Verdes |
724.950 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1769 |
Se Paga
Devolución De Garantía Por Seriedad De la Oferta En Nº Licitación
4352-12-LE16 De Nuevo Lider Deportes SPA.- |
100.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1768 |
Se Paga
Boleta De Honorario N 88 De Marcos Silva Rivas Por El Servicio De Apoyo Para
El Personal Del Campeonato De Cueca Infantil |
360.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1767 |
Se Paga
Boleta De Honorario Nº 05 De Claudio Aburto Carrillo Por Servicios De
Publicidad Radial Para Actividad Campeonato De Cueca Infantil Y Quillón
Celebra A Sus Santos |
279.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1766 |
Se Paga
Arriendo De Inmueble De Zonia Oróstica Pacheco Correspondiente Al Mes De
Julio De 2016 |
140.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1765 |
Se Paga
Participación Del Concejal Gabriel Navarrete
En Curso De Fiscalización Y Gestión Municipal En Campañas Electorales |
365.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1763 |
Se Paga
Factura Nº 112248 De Business Información Processing S.A. Por La Adquisición
De Notebook Para Ser Utilizado Por Coordinador De Oficina De Turismo |
649.823 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1762 |
Se Paga
Boleta De Honorario De Aldo Bustos Bustos Por Servicio Artístico Para
Actividad Quillón Celebra A Sus Santos En Carpa Keillun |
444.444 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1761 |
Se Paga
Boleta de Honorario N 44 De Gerardo González Bustos Por Servicio Artístico
Para Actividad Quillón Celebra A Sus
Santos En Carpa Keillun |
255.556 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1760 |
Se Paga
Boleta De Honorario Nº 44 De Juan Lagos Escobar Por Servicios Profesionales
De Asesoría Agrícola Oficina De Desarrollo Económico Correspondiente Al Mes
De Junio De 2016 |
975.000 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1759 |
Pago De
Viatico Al Señor Concejal Gabriel Navarrete Anabalón Por Participación En
Curso De Fiscalización Y Gestión En Campañas Electorales |
284.321 |
ENLACE |
decreto |
15/07/2016 |
1758 |
Se Paga
Factura Nº 1352 De Lanix Technology
Chile S.A. Por La Adquisición De Licencia De Microsoft Windows 10
Profesional |
117.128 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1757 |
Se Paga
Factura Nº 2391 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Reparaciones Menores A
Camión Municipal BTSR 81 |
454.711 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1756 |
Se Paga
Factura Nº 1402 De Fernando Veloso
Oliva Por La Adquisición De Materiales De Construcción Para Atención Caso
Social |
404.576 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1755 |
Se Paga
Factura Nº 13454 De Carlos Palma Rivera Por La Adquisición De Video Protector
Para Mejorar La Gestión Y Actividades De Trabajo |
273.869 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1754 |
Se Paga
Factura Nº 1390 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales De
Construcción De Dideco Para Atender Caso Social |
7.790.811 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1752 |
Se Paga
Factura Nº 1403 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales De
Construcción Para Atender Caso Social |
404.576 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1751 |
Se Giran
Fondos A La Srta. Maria Gabriela Vallejos Landaur, Como Administradora Fondo
A Rendir Programa Más Capaz.- |
1.377.000 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1750 |
Se Paga
Factura Nº 2511 De Víctor Torres Toloza Por Adquisición De Materiales De
Oficina Para Implementar Oficina De Registro De Hogares |
41.669 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1749 |
Se Paga
Factura Nº 32472 De Servicios Computacionales Global S.A. Por Adquisición De
Equipo De Scanner Para El Depto. De Dideco |
254.753 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1748 |
Pago De
Indemnización Por Reposición De Parabrisas Roto A Causa De Caída De Letrero
Publicitario De La Municipalidad De Quillón |
145.000 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1747 |
Se Paga
Factura Nº 6180 De Distribuidora Vergio S.A. |
72.824 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1746 |
Se Paga
Factura Nº 2851 De Leandro Moya Valenzuela Por La Adquisición De Mobiliario
para Mejorar Oficina R.S.H. |
143.460 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1745 |
Se Paga
Factura Nº 25 De Hernán Sánchez San Martin Por Servicio De Mantención De Aire
Acondicionado En Área De Presupuesto Y Adquisiciones |
98.770 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1743 |
Se Paga
Factura Nº 264 De Esteban Villegas Y Cía. Ltda. Por La Adquisición De
Materiales De Construcción Para Protección De La Ventana De Salas De Clases |
163.963 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1742 |
Se Paga
Factura Nº 844928 De Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por La Adquisición De
Tóner Para Impresora De La Oficina De Control |
189.512 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1741 |
Se Paga
Factura Nº 2373 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y
Mantención Automóvil Municipal FWGB 17 |
111.415 |
ENLACE |
decreto |
14/07/2016 |
1740 |
Se Paga
Factura Nº 634 De Comercial Opaes Ltda. Por La Adquisición De Implementación
Para Curso De Capacitación Del Programa Más Capaz |
15.698 |
ENLACE |
decreto |
13/07/2016 |
1739 |
Se Paga
Factura Nº 74 De Océanos Azules Servicios De Consultoría Ltda. Por
Adquisición De Kit Teclado Inalámbrico Para Programa Más Capaz |
16.418 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1737 |
Se Paga
Devolución De Garantía De Licitación Denominada Prestación De Servicio De
Coktail Act. De Ceremonia Certificación Programa Más Capaz A Clara Castillo
Ruiz |
90.000 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1736 |
Se Paga
Boleta De Honorario N 74 De Profesionales Jefe De Gabinete, Roberto Venegas
Ocampo Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
675.000 |
ENLACE |
decreto |
13/07/2016 |
1736 |
Se Paga
Recibo De Arriendo De Inmueble De Unión Comunal De Adultos Mayores
Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
60.000 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1734 |
Se Gira
Caja Chica A Nombre De Paula Stuardo Ulloa Para Gastos Menores Como Pasajes
Peajes Y Estacionamiento |
761.362 |
ENLACE |
decreto |
1207/2016 |
1733 |
Se Gira
Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar Para Solventar Gastos Menores
De Los Deptos. Municipales |
240.336 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1732 |
Se Paga
Factura N 24 De Hernán Sánchez San Martin Por El Servicio De Reparación
Mantención Y Verificación De Aire Acondicionado De Salón De Sesiones
Municipal |
65.000 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1731 |
Se Paga Factura N 60101 De
R Y C Servicios Computacionales Ltda. Por La Adquisición De Equipo
Audiovisual Programa Más Capaz |
284.155 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1730 |
Se Paga
Factura N 844292 De Ingeniería Y Construcción Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda.
Por Adquisición De Impresora Para Implementación De Oficina Registro Social
De Hogares |
85.807 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1729 |
Se Paga
Factura N 846202 De Ingeniería Y Construcción Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda.
Por La Adquisición De Disco Duro Para
Oficina De Turismo |
76.040 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1728 |
Se Gira
Caja Chica Para Solventar Gastos Menores De La Bodega Municipal A Nombre De
Gonzalo Bustos Muñoz |
150.000 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1727 |
Se Paga
Factura N 23 De Hernán Sánchez San Martin Por El Servicio De Equipo De Aire
Acondicionado Con Instalación Incluida Para Oficina De Profesionales De
Secplan |
440.300 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1726 |
Se Paga
Factura N 52431 De Computación Integral S.A. Por Adquisición De Licencia
Microsoft Office Dideco Solicitado Por Informática |
151.325 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1725 |
Se Paga
Factura N 54852 De Computación Integral S.A. Por La Adquisición De Licencia
Office Para Laptop De Oficina De Turismo |
145.944 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1724 |
Se Paga
Factura N 52782 De Computación Integral S.A. Por La Adquisición De Licencia
Microsoft Office Turismo |
149.313 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1723 |
Se Pagan
Facturas De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza De Recaudaciones
Realizadas Durante Los Meses Febrero
Marzo Abril Y Mayo De 2016 |
2.726.399 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1722 |
Se Pagan
Facturas Nº 134114 134021 134113 De
Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. Por Consumo De Energía eléctrica
Correspondiente Al Alumbrado Publico |
273.492 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1720 |
Se Paga
Factura N 22 De Christian Vergara Mora Por Servicio De Reparación De Oficina
De Tesorería Municipal |
410.550 |
ENLACE |
decreto |
11/07/2016 |
1718 |
Se Paga
Boleta De Honorario Nº 14 De Omar Sandoval Andrades Por Apoyo Profesional De
La Dirección De Adm. Y Finanzas |
799.999 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1717 |
Se Pagan
Boletas De Honorarios N 835, 836, 837 Y 845 De Gonzalo Ojeda Troncoso Por
Servicios De Receptor Judicial De Las Causas C-306 C-308 C-292 C-306 De
2015 |
197.784 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1716 |
Se Paga
Factura Nº 10612 Librería Atlantik Ltda. Por Adquisición De Resmas De Hojas
Cartas Y Oficio Para Dependencias Municipales |
923.024 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1715 |
Se Paga
Factura Nº 4454568 De Distribuidora Y Comercial Dimak Ltda. Por Adquisición
De Alimentos Con Productos No Perecibles Para Atención De Casos Sociales |
2.521.748 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1714 |
Se Paga
Factura Nº 18 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslación De Residuos
Sólidos Domiciliarios Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón
Correspondiente La Mes De Junio De 2016 |
25.502.222 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1713 |
Se Paga
Formulario 29 Correspondiente Al Pago De Impuesto Único Y Retención De
Impuestos Del 10 % De Honorario E Impuesto Único Del Mes De Junio De 2016 |
8.279.859 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1712 |
Se Pagan
Boletas De Honorario 30 Y 31 De María Melgarejo Martínez Por Servicio De
Acompañamiento Psicosocial Correspondiente A Los Meses De Mayo Y Junio De
2016 |
648.460 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1711 |
Se Paga
Factura Nº 846205 De Ricardo Rodríguez Y Cía. Ltda. Por Adquisición De
Artículos Informáticos |
196.671 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1710 |
Se Paga
Factura N 244 De Hales Hermanos Y Cía. Ltda. Por Adquisición De Frazadas Para
Atender Casos Sociales Por Indigencia O Contingencia Social |
963.097 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1709 |
Se Paga
Factura Nº 9582 De Librería Atlantik Ltda. Por Adquisición De Materiales De
Librería |
51.884 |
ENLACE |
decreto |
09/07/2016 |
1708 |
Se Paga
Factura N 13437 De Carlos Palma Rivera Por Adquisición De Equipos
Informáticos Para Implementación De Oficina De Registro Social |
248.050 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1706 |
Se Paga
Alumbrado Público Correspondiente Al Periodo Comprendido Entre El 25 De Abril
Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. |
1.486.682 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1705 |
Se Paga
Devolución De Gastos De Pasajes Y Tarjeta Bip Por Viaje A La Ciudad De
Santiago Tramitación Causa 267-2015 |
17.860 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1704 |
Se Gira
Caja Chica Para El Depto. De Secplan A Nombre De Ricardo Neira Arias Para
Gastos Menores |
244.720 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1703 |
Se Gira
Caja Chica Al Depto. De Dideco A Nombre De Yanet Tobar González Para Gastos
De Medicamentos Exámenes Pasajes Para Casos Sociales A N |
500.000 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1702 |
Se Paga
Factura N 1066 De Distribuidora As Y C Ltda, Por La Adquisición De Paquetes
De Pañales Desechables Para Atención De Casos Sociales |
346.361 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1701 |
Pago De
Cotizaciones Previsionales Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De
Junio De 2016 Personal Planta Contrata Código Del Trabajo Concejales |
14.665.987 |
ENLACE |
decreto |
08/07/2016 |
1700 |
Se Paga
Factura N1385 De Fernando Veloso Oliva Por Adquisición De Materiales Para
Instalación De Señaléticas Y Demarcaciones |
324.281 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1699 |
Se Paga
Factura Nº 76743106 De Sodimac S.A. Por Adquisición De Estufas A Parafina
Para Oficina De Odel |
610.459 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1698 |
Se Paga
Factura Nº 203496 De Bruno Fritsh S.A. Por Servicio De Mantención De 70000
Kms. Station Wagon FSRT 88 |
238.900 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1697 |
Se Paga
Arriendo De Inmueble De Jorge Abarca Álvarez Correspondiente Al Mes De Julio
De 2016 Para Uso Del DAF.- |
330.000 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1695 |
Se Cancela
Arriendo De Inmueble De Gloria Maldonado Ormeño, Destinado Al Director De
Obras Municipales |
157.550 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1694 |
Se Paga
Recibo De Arriendo De Inmueble De Graciela Monjes Aravena Correspondiente Al
Mes De Junio De 2016 Para Uso De Oficina De Odel |
303.690 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1693 |
Se Paga
Factura Nº 86 De Clara Castillo Ruiz Por Servicio De Coffe Break Para
Encuentro Empresarial |
211.500 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1692 |
Se Pagan
Facturas Nº 2374, 2375, 2376,2377 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por
Servicios Menores Engrase Y Mantención De Vehículos Municipales |
326.241 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1690 |
Pago De
Remuneraciones Al Personal Código Del Trabajo De Proyecto Varios De Inversión
Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
1.279.056 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1689 |
Se Paga
Alumbrado Público Correspondiente Al Periodo Comprendido Entre El 25 De Abril
Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. |
1.158.956 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1688 |
Se Paga
Beca De Educación Superior Correspondiente Al Mes De Julio De 2016 |
600.000 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1687 |
Se Paga
Factura Nº71 De Brazo Publicidad Ltda. Por La Adquisición De Pendones Para
Proyecto Fndr Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón |
60.000 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1686 |
Se Paga
Factura Nº 1918 De Soc. Com. Boero Y Boero Por Mantención De Áreas Verdes
Corte De Arboles Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas Correspondiente Al Mes De
Mayo De 2016 |
13.901.780 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1685 |
Se Paga
Factura Nº 1061 De Distribuidora As Y C Ltda. Por La Adquisición De Pañales
Desechables |
272.724 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1684 |
Se Paga Factura Nº 2539 De Comercial Dario Fabri Ltda. Por La
Adquisición De Materiales De Oficina Para Bodega Municipal.- |
37.426 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1683 |
Se Paga Factura Nº 3645 De Distribuidora Furet Ltda. Por
Adquisición De Productos Para Elaborar Bio Preparados |
167.300 |
ENLACE |
decreto |
07/07/2016 |
1681 |
Se Paga Factura Nº 927 De Pablo Alarcón Muñoz Por Servicio De
Curso De Capacitación Sobre Señalización Vial |
450.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1680 |
Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 160,20 De Profesionales Del
Programa De Autocuidado Y Calidad De Vida dirigentes De Quillón,
Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
960.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1679 |
Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa De
OPD Valle Del Sol Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
4.344.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1678 |
Se Paga Boleta De Honorario
Nº 6 De Daniel Morales Salgado Por Servicios De Relatoría De Contabilidad
Para Usuarias Del Programa Jefas De Hogar Correspondiente Al Mes De Junio De
2016 |
250.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1677 |
Se Paga
Boleta De Honorario Nº 12 De Marcia Cabrera Asencio Secretaria De Prodesal
Quillón Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
266.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1676 |
Se Paga
Boleta De Honorario Nº 52 Por Prestación De Servicios De Apoyo A La
Administración Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
860.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1675 |
Se Paga
Factura N 2905 De Luz Cisternas Contreras Por El Servicio De Almuerzo Para
Consejeros Regionales |
587.520 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1674 |
Se Gira
Subvención Municipal Año 2016 Al Grupo Adulto Mayor La Felicidad |
10.000.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1673 |
Se Gira
Caja Chica Del Programa Acompañamiento Socio laboral A Nombre De Felipe
Rodríguez Flores |
202.000 |
ENLACE |
decreto |
06/07/2016 |
1672 |
Se Paga
Recibo De Arriendo Casa Habitación De
Ximena Carrillo Castro Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 Arriendo
Destinado Al Sr. Vladimir Peña Mahuzier |
352.500 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1671 |
Se Paga
Boleta De Honorarios N 87 De Beatriz Espinoza Nievas Por Difusión Actividades
Municipales En Programa De Tv Y En Periódico
Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
1.222.222 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1670 |
Se Pagan Boletas De Honorario A Profesionales De Prodesal
Quillón, Bono De Movilización Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
8.523.860 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1669 |
Se Paga Boleta De Honorario N 27 De Jorge Paredes Paredes Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
250.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1668 |
Se Pagan Boletas De Honorarios N 10 Ana Sepulveda Ponce Por
Apoyo Administrativo Unidad De Emergencia Municipal Correspondiente Al Mes De
Junio De 2016 |
300.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1667 |
Se Paga Alumbrado Publico Correspondiente Al Periodo Comprendido
Entre El 25 De Abril Al 25 De Mayo De 2016 De Copelec Ltda. |
8.095.081 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1666 |
Se Paga Boleta De Honorarios N De Mario Becerra Baeza Por
Servicios De Apoyo Administrativo Contable En La Daf Correspondiente Al Mes
De Junio De 2016 |
500.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1665 |
Pago De Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Junio De
2016 Según Permisos De Circulacion |
2.183.264 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1664 |
Traspaso De Fondos A Depto De Salud Correspondiente Al Mes De
Julio 2016 |
15.000.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1663 |
Se Gira Caja Chica Al Departamento De Gastos Menores De
Diferentes Actividades Programadas A Nombre De Gaston Gonzalez Palma |
398.170 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1662 |
Se Paga Boleta De Honorario N 126 De Mirtha Ortega Martinez Por
Presentacion Artistica Folclorica Para Actividad Fiesta De La Bendimia |
200.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1661 |
Se paga boleta de honorarios n 47 de priscila carrasco burboa
por coordinación academica fase lectiva programa mas capaz correspondiente al
mes de junio de 2016 |
650.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1660 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 858 y 89 de Eduardo Rivas
Hernández y Susan Saavedra Toro por servicios de Gestor Territorial y
Psicologa del Programa Fortalecimiento correspondiente al mes de Junio de
2016.- |
1.610.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1659 |
e pagan boletas de honorarios de tutores del programa Más Capaz correspondiente al mes de junio
2016 |
1.512.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1658 |
Sse paga Boleta de Honorarios de Profesionales Programa Más
Capaz, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
2.035.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1657 |
Se pagan Boletas de Honorarios Nº 225 y 226 de Regina Merino
Paredes por servicios Profesionales de Prodesal y Bono de Locomoción
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.455.644 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1656 |
Se paga Boleta de HonorarioS Nº02 de Paola Moraga Oñate
Profesionales de Jefas de Hogar por Servicios de EstimulacIón Cuidado
Infantil, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
120.000 |
ENLACE |
decreto |
05/07/2016 |
1655 |
Se pagan Boletas de Honorarios Nº 99 y 100 de Daniel Coloma
Huieco, por Servicios de Apoyo a
Organizaciones Sociales Funionales y Territoriales y Asesor Jurídico de la I.
Municipalidad de Quillón.- |
1.777.333 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1653 |
Se pagan Boletas de Honorarios Nº 69 y 29 de Felipe Herrera
Neira y Rodolfo Hermosilla Hinojosa,
por Servicios de Asistencia Técnica,
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
3.000.000 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1652 |
Se pagan Facturas de la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
por consumo de Enérgia Eléctrica, correspondiente al Alúmbrado Público y
Reparticiones Municipales.- |
119.005 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1651 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº57 de Miguel Inostroza Escobar,
por Servicios de Apoyo a Secplan, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.249.200 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1650 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 707 de Juan Toledo Lobos por
Servicios de Elaboración de Video Institucional, correspondiente al mes de
Junio de 2016.- |
666.666 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1649 |
Se paga Factura Nº532 de Soluciones de Técnologia y
Comunicaciones SPA por la Adquisición de Equipo Computacional para
Implementar las Dependencias del INE 2016-2017 |
1.565.526 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1648 |
Se paga Factura Nº 1598 de Manuel Gutiérrez Sepúlveda, por Servicio de Arriendo de Generador para
la Fiesta Ranchera Club Deportivo San Eduardo Cruz de Mayo y Fiesta del Pavo |
420.000 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1647 |
Se pagan Boletas de Honorarios de Profesionales del Programa
Plan Deportivo Anual 2016 correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
4.386.000 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1645 |
Se paga Remuneración Código del Trabajo Médico Psicotécnico del
Depto. de Tránsito de la I. Municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.051.800 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1644 |
Se paga Factura Nº 87926 de Comercial Red Office Ltda. por la
Adquisición de Insumos de Alimentos No Perecibles para Break.- |
12.360 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1643 |
Se paga Dieta a Señores Concejales de la I.Municipalidad de
Quillón, correspondiente al mes de
Junio de 2016.- |
4.213.719 |
ENLACE |
decreto |
04/07/2016 |
1642 |
Se paga Factura Nº 9501 de Ingesmart S.A., por la Adquisición de Licencias de
Microsoft Hone And Business para Programa Más capaz.- |
278.765 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1641 |
Se paga Boleta de Honorarios de Marisel Nuñez Navarrete, por Servicios de Secretaria del Depto. de
Seguridad Ciudadana correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
387.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1640 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 70 de José Escares Muñoz, por Servicios Profesionales como Encargado
de Prensa y Comunición,
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
751.000 |
ENLACE |
decreto |
12/07/2016 |
1639 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 5 de Fernanda Henriquez Gajardo
por Apoyo Administrativo en Administración Municipal, correspondiente al mes
de Junio de 2016.- |
148.148 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1638 |
Se paga Boleta de Honorarios de Luz Chávez Zapata, por Prestación de Servicios de Apoyo
Profesional para Equipamiento del Cesfam, correspondiente al mes de Junio de
2016.- |
777.778 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1637 |
Se paga Boleta de Honorarios de Andrés Ormeño Jiménez por
Prestación de Servicios Agrícolas Laboratorio Enológico correspondiente, al
mes de Junio de 2016.- |
139.036 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1636 |
Se Paga Boleta De Honorario N 47 De Arturo Saavedra Fuentes Por
Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas Correspondiente Al Mes De Junio De
2016 |
310.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1635 |
Se Paga Boleta De Honorario N 01 De Jazmín Jara Fernández Por
Servicio De Apoyo Administrativo A Dirección De Control Correspondiente Al
Mes De Junio De 2016 |
280.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1634 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 92 de Zuliana Iturra Quintana,
por Servicios de Apoyo Administrativo,
a la Dirección de Control, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
425.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1633 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº138 de Osvaldo Alcayaga
Benavente, por Servicios Profesionales como Encargado de la Oficina de
Desarrollo Económico y Local, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.531.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1632 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 31 de Julia Ortega Hinojosa, por
Servicios de Apoyo Administrativo Dirección de Adm. Y Finanzas,
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
340.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1631 |
Se pagan Boleta de Honorarios Nº 06 del Sr. Pedro Arriagada
Sandoval, por Servicios de Apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al
mes de Junio de 2016.- |
400.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1630 |
Se pagan Boletas de Honorarios de Claudia Irribarren Varas y
Cecilia Cisternas Cruces por Servicios de Asesor Laboral del Programa
Seguridad y Oportunidades correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.456.032 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1629 |
Se paga Boletas de
Honorarios Nº 145 y 146 de Karen Iturra Barriga y Leslie Rubilar Elgueta, por
Servicios de Apoyo Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades,
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.456.032 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1628 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº
59 de Angelina Gómez Retamal por Servicios de Apoyo Familiar del
Programa Seguridad y Oportunidades correspondiente al mes de Junio 2016.- |
970.688 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1627 |
Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 73 De Patricia Elizo Serrano,
Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada
Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
395.199 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1626 |
Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 98,99 Y 142 De Patricia
Márquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa,
Por Servicios De Coordinación Y Apoyo Senda Previene Quillon-Ránquil
Correspondiente, Al Mes De Junio De
2016.- |
1.790.383 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1625 |
Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa
E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
2.787.221 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1624 |
Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33 De Stefania Manríquez Lagos Por Servicio De
Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
387.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1623 |
Se Paga Boletas De Honorarios 48 Y 29 De Teresa Silva Pradenas Y
Marta Sepúlveda Herrera Por Asistente Administrativo Y Apoyo De Turismo
Correspondiente Al Mes De Junio De 2016 |
737.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1622 |
Se Paga Boleta De Honorarios Nº 60 De Scarlette Navarrete Lizana
Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administración Municipal Y Gabinete,
Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
387.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1621 |
Se Paga Boleta De Honorarios Nº 59 De Beatriz Zúñiga Valenzuela,
Por Prestación De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha Protección
Social, Correspondiente Al Mes De Junio De 2016.- |
450.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1620 |
Se paga Boleta de Honorarios
Nº 07 de Valentina Cifuentes Arriagada, Profesional de la Unidad de Juventud de
Dideco, correspondiente al mes Junio de 2016.- |
650.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1619 |
Se pagan Boletas de Honorarios Nº 51, 98, 45 de Profesionales
del Programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria,
correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.820.000 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1618 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº306 de Esteban San Martín
Rodríguez por Prestación de Servicios Asesoría Jurídica a la I. Municipalidad
de Quillón, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.444.444 |
ENLACE |
decreto |
02/07/2016 |
1617 |
Se paga Factura Nº 33594 de Comercial Red Office Ltda. por la adquisición de Materiales de Aseo
para Dependencias Municipales.- |
36.607 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1616 |
Se paga recibo de Arriendo correspondiente al mes de Julio de
2016, de la Sra. Norka Sepúlveda Silva,
inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, pasaje Las Azucenas Nº 350 para uso del Sr.
Felipe Rodríguez F. |
218.500 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1615 |
Se paga recibo de Arriendo correspondiente al mes de Julio de
2016, de la Sra. Placida Bustos
Fernández, Inmueble destinado para uso
Deptos. de Dideco, OPD, OMIL e IEF.- |
415.000 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1614 |
Se paga a la Dirección de Ppto. Ministerio de Hacienda por
Adquisición de Libros de Instrucciones para la Ejecución de
Presupuestos.- |
58.000 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1613 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 33 de Felipe Fuentes
García, por Servicios Profesionales de
Apoyo Unidad de Control, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
832.000 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1612 |
Se paga Boleta de Honorarios Nº 49 de Luis Muñoz Coppelli, por Cancelación Servicios como Jefe de
Seguridad Ciudadana, correspondiente al mes de Junio de 2016.- |
1.139.651 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1611 |
Se pagan Boletas de Honorarios Nº 81, 706 de los Periodistas
Juan Toledo Lobos y Cristian Caballero Contreras por Servicios Periodísticos
del mes de Junio de 2016.- |
1.444.445 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1610 |
Traspaso de Recursos al Depto. de Educación Municipal,
correspondiente a Subvención para 4 Salas Cunas de la comuna.- |
16.861.983 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1609 |
Se paga Factura Nº 48 de Esteban Stamoulis, correspondiente a 6to. Estado de Pago
"Construcción Refugios Peatonales Rurales.- |
2.913.650 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1608 |
Se paga Factura Nº 44 de Esteban Stamoulis, correspondiente al 5to. Estado de Pago
"Construcción Refugios Peatonales Rurales.- |
5.847.550 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1607 |
Se pagan Facturas Nº 65 y 64 de la Sra. Lucia Pérez Inostroza
por Servicio, Arriendo de Piscina
Temperada con Instalaciones para Taller Aquagym.- |
1.800.000 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1606 |
Se paga Factura Nº149168 de Cruz y Cía. Ltda., por Servicio de
Alineación y Balanceo Camión Jmc patente HKDS 27.- |
39.990 |
ENLACE |
decreto |
01/07/2016 |
1605 |
Se paga Factura Nº10406 de Librería Atlantik, por adquisición de
Materiales de Oficina para actividades de la Red de Infancia Gestión
Comunitaria.- |
92.143 |
ENLACE |
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