DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2016  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 30/06/2016 1604 se pagan facturas n 2363, 2361,2360,2357 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de vehiculos municipales 1.101.949 ENLACE
decreto 30/06/2016 1603 se pagan boletas de honorario n 116 , 117,166,167 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa profesioanles pmtjh , junio 2016 2.399.998 ENLACE
decreto 30/06/2016 1598 se paga factura n 271 de marcelo patricio barriga sarmiento por adq de insumos para realizaciones de act preventivas durante los meses de prevencion en las comunas de quillon y ranquil 86.000 ENLACE
decreto 30/06/2016 1597 se paga bol.hon n 5 de hector escalona santos por prestacion de servicio de expositor de taller del prog habitabilidad correspondiente al mes de junio 2016 72.000 ENLACE
decreto 30/06/2016 1594 se pagan bol.hon n 14 de yocelin quijada qezada , junio 2016 175.000 ENLACE
decreto 30/06/2016 1593 se pagan bol.hon n 74, 75,13 de polibio aravena gonzalez , yocelin quijada quezada , junio 2016 1.126.580 ENLACE
decreto 30/06/2016 1592 se paga factura n 5374627 de chilexpress s.a por envio de correos , encomiendas y valijas , mayo 2016 379.339 ENLACE
decreto 30/06/2016 1591 se paga factura n 2065 de sociedad comercializadora y servicios electricos chavez limitada por la adq de materiales electricos para ejecucion del prog de habitabilidad 215.590 ENLACE
decreto 30/06/2016 1590 se paga bol.hon n 87 de gerardo segovia cortes por el servico deportivo para relaizar exhibicion a traves del deporte espectaculo 550.000 ENLACE
decreto 30/06/2016 1589 traspaso de recursos desde banco estado cuenta corriente n 5250900001 a banco corpbanca cuenta n 49973264 por cambio de banco en licitacion  230.000.000 ENLACE
decreto 30/06/2016 1588 se pagan facturas  de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y reparticiones municipales 3.512.333 ENLACE
decreto 30/06/2016 1587 se gira caja chica para solventar gastos menores correspondiente al cumplimiento ejecucion del trabajo adminitrativo y funciones del administrador municipal 400.000 ENLACE
decreto 29/06/2016 1586 se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , junio 2016 140.000 ENLACE
decreto 29/06/2016 1585 se paga factura n 48 de ingenieria y contruccion el golfo cia ltda correspondiente al primer estado de pago de la contruccion sede anfa 7.042.739 ENLACE
decreto 29/06/2016 1584 se gira caja chica al dpto de transito para solventar gastos menores , se gira a nombre de ana tornquist castro 121.340 ENLACE
decreto 29/06/2016 1581 se paga factura n 6612741 de dimerc s.a. por la adq de carpetas para el archivo de correspondencia por departamento  15.985 ENLACE
decreto 29/06/2016 1580 se paga factura n 1718 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales de construccion para diversos requerimientos e imprevistos  660.331 ENLACE
decreto 29/06/2016 1579 se paga factura n 229 de energia alternativa enalteco limitada por la adq de 25 generadores solares , sistema de iluminacion led para la comuna de quillon 10.000.000 ENLACE
decreto 29/06/2016 1578 se paga a eliecer jara manriquez por adq de diarios de los periodos 1 marzo  2015 a 1 junio 2016  121.750 ENLACE
decreto 28/06/2016 1577 se cancela bol.hon n 68  de luis toledo villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional d.a.e.m. municipalidad quillon 500.000 ENLACE
decreto 28/06/2016 1575 se paga boelta de honorarios n 3 de ximena jimenez vega por aoyo en difusion de actividades de verano quillon 2016 500.000 ENLACE
decreto 28/06/2016 1573 se paga factura n 6637280 de dimerc s.a. por la adq de insumos no perecibles y otros para el prog de infancia 2016 que contempla una planificacion anual de ocho iniciativas dirigidas 137.509 ENLACE
decreto 28/06/2016 1572 se paga factura n 1245 de rodrigo jorge ruiz rodrigo , por adq de un rollo de cubre piso  2.696.254 ENLACE
decreto 28/06/2016 1571 sepaga factura n 266 de marcelo barriga sarmiento por adq de insumos para coffe break de talleres para prog habitabilidad  53.830 ENLACE
decreto 28/06/2016 1570 comision de servicio a ciudad de temuco por asistencia a curso denomido nueva ley de plantas municipales  228.917 ENLACE
decreto 28/06/2016 1569 se paga factura n 134107 de comercial copelec s.a. por el servicio de mantencion de 10000 kms para camion jmc ppu hkds-27 174.464 ENLACE
decreto 28/06/2016 1568 traspaso de recuros a dpto de educacion correspondiente a la subvencion regula mes de junio , brp,evaluadores pares , 351.503.365 ENLACE
decreto 28/06/2016 1567 traspaso de recuros correspondientes a bono escolaridad segunda couta a dpto de salud municipal y dpto de educacion municipal  7.565.590 ENLACE
decreto 24/06/2016 1566 se paga factura n 79 de clara castillo ruiz por servicio de coctel para ceremonia de inaguracion sede villa valle del sol , quillon 440.000 ENLACE
decreto 24/06/2016 1564 se paga arriendo inmueble a jessica alicia santibañez acevedo , correspondiente a los meses de mayo y junio 2016 546.000 ENLACE
decreto 24/06/2016 1563 trapaso de dinero por convenio de transparencia de recursos suscrito entre la muicipalidad de quillon y altramuz ltda  29.969.296 ENLACE
decreto 24/06/2016 1562 compra de terreno a la señora maria escobar sepulveda , predio denominado lote 2 de un inmueble ubicado en hunucheo 10.000.000 ENLACE
decreto 24/06/2016 1561 se paga factura n 84 de servicios electricos hyh ltda por mantencion de alumbrado publico de quillon . Abril y mayo 2016 3.973.065 ENLACE
decreto 24/06/2016 1560 se paga factura n 667 de norma muñoz valenzuela por la adq de vestimenta escolar para niños en situacion de vulnerabilidad social  122.400 ENLACE
decreto 24/06/2016 1559 se paga factura n 301 de publicidad carmen orrego olea e.i.r.l. por adq de señaleticas de transito para ser instaladas en calles de las diferentes villas de la comuna 442.680 ENLACE
decreto 24/06/2016 1558 se paga fatura n 1383 de fernando veloso oliva por la adq de materiales de construccion para el stock en bodega municipal  1.760.903 ENLACE
decreto 24/06/2016 1557 se paga factura de publicidad carmen gloria orrego olea e.i.r.l por adq de señaleticas de transito 142.800 ENLACE
decreto 24/06/2016 1556 pago por rendicion de gastos incurrido reunion consejo regional por don vladimir peña mahuzier , adminitrador municipal , act aprobada por decreto alcaldicio  176.230 ENLACE
decreto 24/06/2016 1555 se paga factura n 4315907 de distribuidora y comercial dimal limitada por la adq de toallas de papel para dependencias municipales 656.808 ENLACE
decreto 24/06/2016 1554 se gira fondo a rendir para solventar gastos relacionado con la adq de carro remolque que servira para el tralado de motor generador municipal 430.000 ENLACE
decreto 24/06/2016 1553 se paga factura n 6612743 de dimerc s.a. por la adq de material de aseo para los distintos departamentos municapales . 159.356 ENLACE
decreto 24/06/2016 1552 se paga factura n 199 de andrea aparicio barriga por adq de materiales de oficina para prog habitabilidad año 2015 96.012 ENLACE
decreto 24/06/2016 1551 pago de practica profesional en la direccion de adm y finanzas a don samuel valenzuela muñoz  150.000 ENLACE
decreto 24/06/2016 1550 se paga factura n 114 de arriendo inmueble de maria vidal fernandez , junio 2016, ubicado en pasaje existente n 1008 para uso de director de secplan 330.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1549 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento prestamo fonasa 44.806 ENLACE
decreto 23/06/2016 1548 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento fundacion arturo lopez perez 211.500 ENLACE
decreto 23/06/2016 1547 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento farmacia sur 219.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1545 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento ahorrocop ltda 538.974 ENLACE
decreto 23/06/2016 1544 se paga factura n 7416 de akcura ltda por adq de implementos de seguridad prog +capaz , de los cursos operador de bodega mucama , según ficha tecnica n 65 466.917 ENLACE
decreto 23/06/2016 1543 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento creditos la araucana 2.177.034 ENLACE
decreto 23/06/2016 1542 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento coaniquem 4.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1541 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento por atrasos e inasistencia 98.535 ENLACE
decreto 23/06/2016 1540 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento servicio medico se gira a nombre de servicio bienestar. 2.484.400 ENLACE
decreto 23/06/2016 1539 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento otros descuento por bono escolar pagado por error 29.697 ENLACE
decreto 23/06/2016 1538 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 --retencion de incremento dl3501-- 3.331.409 ENLACE
decreto 23/06/2016 1537 se pagan factura n 26805264, 26535046,26805207 de empresa electrica de la forntera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de opd i.e.f.y omil 798.100 ENLACE
decreto 23/06/2016 1536 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 -- descuento hogar de cristo -- 20.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1535 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 -- descuento farmacias-- 48.700 ENLACE
decreto 23/06/2016 1534 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento telefono celulares funcionarios 482.091 ENLACE
decreto 23/06/2016 1533 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento asemuch 201.400 ENLACE
decreto 23/06/2016 1532 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento coopeuch 3.115.933 ENLACE
decreto 23/06/2016 1531 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento bienestar couta , prestamos , ahorro 1.671.199 ENLACE
decreto 23/06/2016 1530 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento seguros la chilena consolidada. 349.878 ENLACE
decreto 23/06/2016 1528 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento seguros vida security prevision s.a. 225.510 ENLACE
decreto 23/06/2016 1527 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento mutual de seguros de chile 540.039 ENLACE
decreto 23/06/2016 1526 descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento arriendo de casa habitacion  277.372 ENLACE
decreto 23/06/2016 1524 pago de comision de servicio de don nestor cid pedreros a la ciudad de stgo por proyecto de equidad tarifaria electrica nacional 73.713 ENLACE
decreto 23/06/2016 1523 pago de comision de servicio a don vladimir peña mahuzier a la ciudad de stgo por estudios de proyecto cesfam 0 73.713 ENLACE
decreto 23/06/2016 1522 se paga factura n 2761 de capacitacion norte sur ltda , por el servicio de inscripcion y participacion en seminario rentas y patentes 2016 290.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1521 se paga factura n 1986 de jonathan cadiz cadiz , por el servicio de elaboracion de afiches publicitarios como refuerzo para dar a conocer act de finalizacion de feb 238.000 ENLACE
decreto 23/06/2016 1520 se paga factura n 215 de andrea aparicio barriga por la adq de materiales de oficna para el prog apoyo a la asistencia social y area de promocion comunitaria  424.342 ENLACE
decreto 23/06/2016 1519 factura n 2903 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable , mayo 2016 8.382.840 ENLACE
decreto 23/06/2016 1518 se paga factura n 621 de coopertiva villa tennesse por 26 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 103.600 ENLACE
decreto 23/06/2016 1517 cancela factura n 361 de comité de agua potable rural el casino por 41 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 135.726 ENLACE
decreto 23/06/2016 1515 cancela factura n 387 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 15 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 48.176 ENLACE
decreto 23/06/2016 1514 cancela factura n 193 de comité de agua potable de liucura bajo por 31 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 106.313 ENLACE
decreto 23/06/2016 1513 se gira caja chica al departamento de obras para solventar gastos menores se gira a nombre de maycol paredes sanhueza , inspector de obras 199.350 ENLACE
decreto 23/06/2016 1512 pago de diferencia retroactiva al funcionario jose alarcon muñoz a contar de la fecha de ascenso noviembre del 2014 hasta abril 2016 1.793.590 ENLACE
decreto 22/06/2016 1511 pago de comision de servicio al señora concejal por cometidos a coelemu y ranquil según decreto alcaldicio n 1906 58.122 ENLACE
decreto 22/06/2016 1510 pago por devolucion de garantia de seriedad de la oferta en licitacion denominada " ceremonia de certificacion programa mas capaz" 90.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1509 pago por devolucion de garantia por licitacion " contrato de suministros materiales de ferreteria y contruccion para la municipalidad de quillon y departamentos de salud y educacion año 2015 500.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1508 se paga factura n 11875 , 11876 de mario ortiz lagos por adq de materiales para el programa habitabilidad  2.599.862 ENLACE
decreto 22/06/2016 1507 traspaso al departamento de educacion municipal por gastos de subvencion normal según lo solicitado por , rodrigo lizama via  20.000.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1506 se paga bol.hon n 13 de omar sandoval andrades por apoyo profesioanl de la daf  correspondiente al mes de mayo 2016 1.333.332 ENLACE
decreto 22/06/2016 1505 se paga factura n 444735 compañía de petroleos de chile s.a. pòr la adq de petroleo y gasolina para los vehiculos municipales  18.000.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1504 se paga bol.hon n 5 de daniel morales salgado por mantencion y regulacion de documentacion de la daf para transparencia municipal 440.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1503 se paga bol.hon n 73 de ingrid ormeño gonzalez , servicios de aseo , depenedencias de odel y oficina de prog de dideco  217.000 ENLACE
decreto 22/06/2016 1502 se paga factura n 2537 de jaime barrios lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada 446.260 ENLACE
decreto 21/06/2016 1501 pago de comision de servicio a la ciudad de stgo para movilizar a personal juridico según decrto alcaldicio n 2100 59.822 ENLACE
decreto 21/06/2016 1500 pago de comision de servicio a la ciudad de stgo por asistencia a reunion diseño cesfam  73.713 ENLACE
decreto 21/06/2016 1499 pago de comision de servicio a la ciudad de los angeles por asistencia a la jornada de formacion denominada de capacidad para la incorporacion del enfoque de reduccion de riesgo de desastre a nivel municipal 179.017 ENLACE
decreto 21/06/2016 1497 se paga curso a asociacion nacional de secretarios municipales de chile por inscrupcion en " seminario taller de secertario municipales de chile" 150.000 ENLACE
decreto 20/06/2016 1495 se paga factura n 5826 de distribuidora vergio s.a. por la adq de materiales de oficina para la participacion en diferentes actividades de la red de infancia opd 85.793 ENLACE
decreto 20/06/2016 1494 se paga factura n 251 de sara olivares contreras por la adq de materiales de oficina para la participacion de diferentes act de la red infancia opd 72.815 ENLACE
decreto 20/06/2016 1493 se paga factura n 251 de sara olivares contreras por la adq de materiales de oficina para la participacion de diferentes act de la red infancia opd 72.815 ENLACE
decreto 20/06/2016 1492 se paga factura n 6980 de reparaciones bbcc limitada por la adq de equipos computacionales proyecto pre censo 2016 1.276.013 ENLACE
decreto 20/06/2016 1491 pago asociacion de municipales valle del itata correspondiente a 5 utm couta social anual  3.428.165 ENLACE
decreto 20/06/2016 1490 trasferencia de fondos al servicio de bienestar municipal correspondiente a las 4 utm (44995)  10.000.000 ENLACE
decreto 18/06/2016 1489 se pagan factura n 555 correspodiente al primer estado de pago de silvia del carmen salazar quintana  3.289.933 ENLACE
decreto 18/06/2016 1488 se paga factura n 21448 de servicio de registro civil e identificacion por conectividad , mayo 2016 309.318 ENLACE
decreto 17/06/2016 1486 se gira caja chica para solventar gastos menores , para diferentes act. Municipales y act diarias .se gira a don bernardo gajardo salazar 347.115 ENLACE
decreto 17/06/2016 1485 pago de comision de servicio a la ciudad de santiago a realizar tramites en tribunal de contrataciones publicas causa 267-2015 73.713 ENLACE
decreto 17/06/2016 1484 pago de comision de servico a la ciudad de concepcion para participar en seminario taller de secretarios municipales de chile 179.017 ENLACE
decreto 17/06/2016 1483 se paga factura n 50034 de computacion integral s.a. por adq de scanner para oficina de partes  226.190 ENLACE
decreto 17/06/2016 1482 se paga factura n 1737 de multicomercial chillan ltda por adq de madera para reparacion de puentes en mal estado de la comuna de quillon  2.990.565 ENLACE
decreto 17/06/2016 1481 pago de remuneraciones correspondiente al mes de junio del 2016 , del personal de planta y contrata de la municipalidad 89.506.596 ENLACE
decreto 17/06/2016 1480 se paga factura n 812653 de ingenieria ricardo rodriguez y cia ltda por adq de impresora  para funcioanmietno de proyecto presenso 2016 169.668 ENLACE
decreto 17/06/2016 1479 se paga factura n 820968 de ingenieria ricardo rodriguez y cia ltda por adq de toner para impresora de juzgado de policia local  122.031 ENLACE
decreto 17/06/2016 1478 se paga factura n 824724 de ingenieria ricardo  rodriguez y cia ltda adq de notebook para jefe de gabinete 1.020.747 ENLACE
decreto 16/06/2016 1475 se paga recibo de arriendo de pedro rivera stuardo correspondiente al mes de junio 2016  300.000 ENLACE
decreto 16/06/2016 1467 se paga factura n 9507 de ingesmart s.a. por la adq de licencias microsoft office para equipos computacionlaes según ficha 24 272.935 ENLACE
decreto 16/06/2016 1466 se paga boleta n 72 de soledad fuentealba zapata por servicio de mantencion y aseo en oficinas municipales de dideco según ficha n 38 217.000 ENLACE
decreto 16/06/2016 1465 se paga curso a gestion publica consultores por inscripcion en seminario nuevas modificaciones a las leyes n 18 883 560.000 ENLACE
decreto 15/06/2016 1464 pago de comision de servicio a la ciudad de viña del mar a la funciorarias nelly poblete jara y leane aviles jara por asistencia a seminario de nuevas modificaciones las leyes 18883 y 18695 290.564 ENLACE
decreto 15/06/2016 1463 pago de comision de servicio a la ciudad de santiago por asisntencia de curso basico de señalizacion vial 210.608 ENLACE
decreto 15/06/2016 1462 se paga factura n 134110 de comercial copelec s.a. por el servicio de mantencion de los 10000 kms de bus higger  258.350 ENLACE
decreto 14/06/2016 1461 se paga factura n 85 de clara castillo ruiz por el servicio de catering para actividad fiesta del pavo 200.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1460 pago de devolucion de garantia por seriedad de la oferta por licitacion publica id 5040-10-l116   150.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1459 pago de devolucion de garantia por seriedad de la oferta por licitacion publica id 5041-1-le16 100.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1458 pago de devolcuion de garantia por fiel cumpliemiento por licitacion publica " contrato de suministros para cambio de aceite , lubricantes , servicios de engrase y reparaciones menores de vehiculos y maquinaria municipale 500.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1457 pagode devolucion de garantia por seriedad de la oferta , pro licitacion publica id 4366-6-le16 100.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1456 pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 31 de mayo 2016 114.097 ENLACE
decreto 14/06/2016 1455 pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 31 de abril 2016 37.861 ENLACE
decreto 14/06/2016 1454 se paga factura n 82 de clara castillo ruiz por el servicio de coffe break programa senda  195.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1453 se pagan a  funcioarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante los meses abril y mayo 2016 1.231.553 ENLACE
decreto 14/06/2016 1452 se paga factura n 81 de clara castillo ruiz por el servicio de alimentacion para personal en fiesta de la vendimia 2016 105.000 ENLACE
decreto 14/06/2016 1451 se paga boleta de honorarios n 810 de gonzalo ojeda troncoso por servicio de receptor judicial de la causa rol : c-315-2015 22.500 ENLACE
decreto 14/06/2016 1450 se paga factura n 5474 de ricardo quiroz sagal por el servicio de mantancion de equipos electricos " generador motobomba y maquina de pasto " 259.965 ENLACE
decreto 14/06/2016 1449 se paga factura n 1836 de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon 3.579.784 ENLACE
decreto 14/06/2016 1448 se paga factura n 5801 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon 25.502.222 ENLACE
decreto 14/06/2016 1447 pago de comisones de servico a la ciudad de santiago por asistencia tribunal de contrataciones publicas según decreto alcaldicio n 2054 73.713 ENLACE
decreto 14/06/2016 1446 se paga factura n 182515 de seguros generales penta secutiry s.a. por seguros contratados para bienes muebles e inmuebles  2.422.728 ENLACE
decreto 13/06/2016 1444 se paga factura n 1338 de sociedad consultora y comercializadora dux limitada por la adq de equipos computacioneles con sus respectivos software 2.798.880 ENLACE
decreto 13/06/2016 1443 se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones y riego de areas verdes  799.840 ENLACE
decreto 13/06/2016 1442 se paga factura n 3488 de comercial worldtec ltda por implementacion de las dependencias del subdepartamento extreescolar , según ficha tecnia n 15 150.072 ENLACE
decreto 13/06/2016 1441 se paga factura n 6854 de comercial vegacervera ltda por adq de combustible para maquinarias menores  387.600 ENLACE
decreto 11/06/2016 1440 se gira caja chica al dept de dideco para solventar gastos por ayudas sociales como pasajes , medicamentos , examenes , se gira a nombre de sta yanet tobar gonzalez 500.000 ENLACE
decreto 11/06/2016 1439 pago comision de servicio a la ciudad de santiago participacion en reuniones de trabajo según decreto alcaldicio n 1748 305.382 ENLACE
decreto 10/06/2016 1438 se paga boleta de honorarios n 377 de mauro henriquez simpson , mayo 2016 200.000 ENLACE
decreto 10/06/2016 1437 se paga fatura n 7056 de raul salazar alvarez por adq de 2 recarga de gas liucuado de 15 kilos  29.980 ENLACE
decreto 10/06/2016 1436 se pagan bol.hon n 1y 2 de fernanda henriquez gajardo por servicio de secretaria en secplan  287.038 ENLACE
decreto 10/06/2016 1435 se paga bol.hon n 4 de claudio aburto carrillo por el servicio de avisos radiales para act fiesta del pavo 50.000 ENLACE
decreto 10/06/2016 1434 se paga beca de educacion superior correspondiente al mes de mayo 2016  600.000 ENLACE
decreto 10/06/2016 1432 reintegro de fondos excendentes del año 2015 del prog seguridades y oportunidades correspondiente a apoyo psicosocial  3.122.536 ENLACE
decreto 10/06/2016 1431 sepagan gastos menores a luis toledo villagra director de adminitracion y finanzas 78.010 ENLACE
decreto 10/06/2016 1430 reintegro de fondos por excedentes del año 2015 del programa vinculos  29.748 ENLACE
decreto 10/06/2016 1429 se paga factura n 107045 de business information processing s.a. por adq de notebook x555lb  682.338 ENLACE
decreto 09/06/2016 1428 devolucion de gastos de combustibles a don ricardo neira arias por cometido a la ciudad de santiago reunicon consultas proyecto cesfam 83.000 ENLACE
decreto 09/06/2016 1427 se pagan factura n 132721, 132722 de cooperativa electrica charrua ltda por consumo de energia electrica correspondiente al alum publi  219.791 ENLACE
decreto 09/06/2016 1426 se paga factura n 1709035 de compañía de seguros generales penta security s.a. por seguros contratados para el camion ppu hkds-27 735.042 ENLACE
decreto 09/06/2016 1424 se paga recibo de arriendo correspondiente a los meses de abril y mayo 2016 a graciela monjes aravena por arriendo de inmueble  607.380 ENLACE
decreto 09/06/2016 1423 pago de formulario 29 correspondiente al pago de impuesto uncio y retencion de impuesto del 10 % de honorarios del mes de mayo 2016 13.131.650 ENLACE
decreto 09/06/2016 1422 se paga bol.hon n 43 de juan lago por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local 975.000 ENLACE
decreto 09/06/2016 1421 se paga beca de educacion superior correspondiente al mes de junio 2016  600.000 ENLACE
decreto 09/06/2016 1420 comision de servicio a la ciudda de santiago por participacion en seminario de rentas patentes  179.017 ENLACE
decreto 09/06/2016 1419 reintegro de fondos excendentes del año 2015 al gobierno regional del biobio por el prog fndr comedor del adulto mayor volver a nacer 497.757 ENLACE
decreto 09/06/2016 1418 se paga factura n 92 de cmv ingenieria spa por adq de mediagua de emergencia para ir en ayuda de caso social  1.800.000 ENLACE
decreto 09/06/2016 1417 se paga factura n 1983 de jonathan cadiz cadiz por la adq de galvanos para actividad de promocion realiza un desayuno /conservatorio dirigido a dirigentes sociales de la comuna 124.950 ENLACE
decreto 09/06/2016 1416 se paga factura n 93 de cmv ingenieria spa por adq de mediagua para atencion caso social de emeregencia en sector chancal 1.900.000 ENLACE
decreto 09/06/2016 1415 se paga factura n 7333 de comercializadora telenet ltda por la adq de licencia microsft office , dideco 151.417 ENLACE
decreto 09/06/2016 1414 se paga factura n 2048 de jonathan cadiz cadiz por la adq de separadores de libro para cada iniciativa de la planificacion anual  41.650 ENLACE
decreto 09/06/2016 1413 se paga factura n 2047 de jonathan cadiz cadiz por la adq de credenciales de pvc que identifiquen al equipo opd 53.550 ENLACE
decreto 08/06/2016 1412 se paga factura n 2757 de comercial sercodata ltda por la adq de materiales de informatica para mantencion de red lan 101.889 ENLACE
decreto 08/06/2016 1410 se paga factura n 132977 de comercial copelec s.a por adq de ayuda social , famila en situacion de vulnerabilidad 129.979 ENLACE
decreto 08/06/2016 1409 se paga factura n 24 de patricio astorga tahormina por el servicio de amplificacion para maraton de zumba 445.001 ENLACE
decreto 08/06/2016 1408 se paga factura n 1647 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales contruccion para familia en situacion de vulnerabilidad social  156.470 ENLACE
decreto 08/06/2016 1407 se paga factura n 18 de hernan sanchez san martin por el servicio de provision de equipo aire acondicionado e instalacion respectiva para oficna de seguridad ciudadana 547.400 ENLACE
decreto 08/06/2016 1406 se paga factura n 8856 de librería atlantik limitada por la adq de materiales de aseo para implementar oficina del ine 2016 35.810 ENLACE
decreto 08/06/2016 1405 se paga factura n 95 de maquinaria y trasporte aninat ltda por adq de 2000 m3 de base estabilizadora de 11/2 8.330.000 ENLACE
decreto 08/06/2016 1404 se paga factura n 11429 de mangens s.a. por el servicio de s o windows 10 pro , para notebook oficina de contabilidad 121.060 ENLACE
decreto 08/06/2016 1403 se paga factura n 305 de rodrigo neira nuñez por el servicio de instalacion y compra de equipo para habilitar nuevas oficinas 2 piso de turismo  282.452 ENLACE
decreto 08/06/2016 1401 se pagan factura n 1806918 , 17768676,1770030 de salinas y fabre s.a. por servicio de mantancion de retroexcavadora patente bslh-29 1.536.218 ENLACE
decreto 08/06/2016 1399 se pagan factura n 2329,2322,2323 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion a vehiculos municipales 285.306 ENLACE
decreto 07/06/2016 1398 se paga bol.hon n 51  de miguel pedreros medina por presentacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal 860.000 ENLACE
decreto 07/06/2016 1397 se pagan bol.hon profesionales del prog o.p.d. valle del sol " oficinca de proteccion del derecho de la infancia, mayo 2016 4.344.000 ENLACE
decreto 07/06/2016 1396 se paga boleta n 235983 de copelec ltda por consumo de energia electrica de comité villa protal del valle del periodo  52.890 ENLACE
decreto 07/06/2016 1395 se paga factura n 55 de gutierreza y carrasco limitada por el servicio de cronometraje para evento de trail running 2016 , 450.000 ENLACE
decreto 07/06/2016 1394 se paga factura n 995 de asyntec spa por la adq de notebook para uso del encargado de tesoreria  821.268 ENLACE
decreto 07/06/2016 1393 se gira caja chica al deportamento de deportes para solventar gastos que se generen por las diferentes actividades del departamento 390.254 ENLACE
decreto 07/06/2016 1392 se paga factura n 289 de eventos y carpas del sur limitada por el servicio de arriendo de carpa para act fiesta del pavo 725.900 ENLACE
decreto 06/06/2016 1391 se paga factura n 162 de comercializadora de articulos deportivos luis valdebenito villa e.i.r.l. 441.000 ENLACE
decreto 06/06/2016 1390 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2016 de union comunal de adultos mayores  60.000 ENLACE
decreto 06/06/2016 1389 pago de fondo comun mes de mayo 2016 , total de ingresos de permisos de circulacion  7.490.828 ENLACE
decreto 06/06/2016 1388 se paga factura n 183 de america export ltda por adq de laptop toshiba z40 , para la daf 1.013.149 ENLACE
decreto 06/06/2016 1387 se paga bol.hon n 58 de angelina gomez retamal , por servicios de apoyo familiar del prog seguridad y oportunidades 970.688 ENLACE
decreto 06/06/2016 1386 se paga bol.hon n 26 de jorge paredes paredes , mayo 2016  250.000 ENLACE
decreto 06/06/2016 1385 se paga bol.hon n 255 de patricio astorga tahormina por servicio de amplificacion e iluminacion para la fiesta ranchera en escuela el casino 350.000 ENLACE
decreto 06/06/2016 1384 se paga bol.hon n 21 de camilo neira concha por presentacion artistica de grupo ranchero para la realizacion de fiesta ranchera escuela el casino  350.000 ENLACE
decreto 06/06/2016 1383 se paga bol.hon n 9 por adq de productos y servicios para realizacion de act denominada cruz de mayo 2016 400.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1382 se pagan bol.hon de los profesionales del prog e.d.l.i. la estrategia de desarrollo local inclusivo 2015 2.831.665 ENLACE
decreto 04/06/2016 1381 se pagan boletas de hno, n 71,141,96,97 de patricia marquez canales, jeannette muñoz figueroa y patricio elizo serrano , por servicios de coordinacion y apoyo prog senda 2.185.582 ENLACE
decreto 04/06/2016 1380 se paga boleta de honorarios n 69 y 19 de claudia iribarren varas y cecilia cisternas cruces , por servicio de asesor laboral del porg seguridad y oportunidades 1.456.032 ENLACE
decreto 04/06/2016 1379 se pagan boletas de honorarios n 145,144 de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta por servicio de apoyo psicosocial del prog seguridad y oportunidades 1.456.032 ENLACE
decreto 04/06/2016 1378 se pagan boleta de honorario n 66 de andres ormeño jimenez por rpestacion de servicios agricolas laboratorio enologico 139.036 ENLACE
decreto 04/06/2016 1377 se pagan boletas de honorarios a maria cabrera asencio , secretaria de prodesal quillon , mayo 2016 266.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1376 se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon , mayo 2016 8.523.860 ENLACE
decreto 04/06/2016 1375 se pagan bol.hon n 223, 224 de regina merino paredes , profesional prodesal quillon , honorario y bono de movilizacion  1.455.644 ENLACE
decreto 04/06/2016 1374 se pagan bol.hon n 88, 57 de eduardo rivas hernandez , gestor territoral y susan saavedra toro psicologa , profesional del prog fortalecimiento omil 1.610.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1373 se paga bol.hon n 34 de diego sobrazo rodriguez por contratacion de presentacion artistica grupo ranchero 2 fiesta del pavo sector huenucheo 300.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1372 se paga bol.hon n 1 de paola moraga oñate profesionales de jefas de hogar , por servicio de estimulacion ciudado infantil mayo 2016 120.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1371 se pagan bol.hon n 159 ,19 de profesionales del programa de autoconsumo y calidad de vida para dirigentes de quillon 960.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1370 se paga bol.hon n 91 de zuliana iturra quintana por servicos de paoyo adminitrativo a direccion de control , mayo 2016 425.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1369 se paga bol.hon n 06 de mario becerra baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf 500.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1368 se paga bol.hon n 55 de miguel inostroza escobar por servicios de apoyo secplan , mayo 2016 1.249.200 ENLACE
decreto 04/06/2016 1367 se pagan bol.hon de tutores del prog +capaz , mayo 2016 1.561.333 ENLACE
decreto 04/06/2016 1365 se pagan bol.hon n 4,87,42 de profesioanles del prog + capaz , mayo 2016 2.061.660 ENLACE
decreto 04/06/2016 1364 se paga bol.hon n 256 de patricio astorga tahormina , por servicio de amplificacion e iluminacion para la realizacion de fiesta del pavo de huenucheo 350.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1363 se gira subvencion municipal año 2016 al comité pro region ñuble  500.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1362 se paga bol.hon n 85 de beatriz espinoza nievas por " difusion act municipales en programa de tv y periodico impreso" 1.222.222 ENLACE
decreto 04/06/2016 1360 se gira subvencion municipal año 2016 al cuerpo de bomberos de quillon  8.900.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1359 pago de practica profesioanl a brayan lobos ulloa , practica en la daf 60.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1358 pago de practica profesioanl a jazmin jara fernandez , practica en la daf 75.000 ENLACE
decreto 04/06/2016 1356 pago de remuneraciones codigo del trabajo medico psicotecnico del departamento de transito de la municipalidad de quillon 1.051.800 ENLACE
decreto 04/06/2016 1355 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de prestamo fonosa 44.806 ENLACE
decreto 04/06/2016 1354 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de fundacion arturo lopez perez 211.500 ENLACE
decreto 04/06/2016 1353 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de farmacia sur+ 241.830 ENLACE
decreto 04/06/2016 1352 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento seguros de salud la araucana 32.679 ENLACE
decreto 04/06/2016 1351 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de ahorrocop ltda 538.974 ENLACE
decreto 04/06/2016 1350 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de creditos la araucana 1.836.887 ENLACE
decreto 03/06/2016 1349 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de coaniquen 4.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1348 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento del servicio medico se gira a servicio bienestar 284.400 ENLACE
decreto 03/06/2016 1347 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento a la sñrta oriana valenzuela correspondiente a bono escolar 29.697 ENLACE
decreto 03/06/2016 1346 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento del dl 3501 incremento proevisional 3.447.542 ENLACE
decreto 03/06/2016 1345 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento del hogar de cristo 20.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1344 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento del servicio bienestar extraordinario 88.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1341 se gira trapaso de fondos al departamento de salud , correspondiente al mes de junio del 2016 15.000.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1340 se paga factura n 1908 de sociedad comercial boero y boero ltda , por mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , abril  2016 13.901.780 ENLACE
decreto 03/06/2016 1339 se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez , mayo 2016 , para uso director de secplan 330.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1338 se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , junio 2016 330.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1337 cancela recibos de arriendo  a ximena carrillo castro , mayo 2016  352.500 ENLACE
decreto 03/06/2016 1336 se paga factura n 2114 de smith service ltda por el servicio de arriendo baños quimicos para la fiesta del pavo en huenucheo 142.800 ENLACE
decreto 03/06/2016 1335 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2016 de placida bustos fernandez , por arriendo de inmueble 415.000 ENLACE
decreto 03/06/2016 1334 se paga recibo de arriendo , mayo 2016 a norka sepulveda silva , arriendo inmueble ubicado en villa juan pablo 218.500 ENLACE
decreto 03/06/2016 1333 cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeno , mayo 2016 , ubicado en itata 351 157.550 ENLACE
decreto 02/06/2016 1332 se gira fondos al servicio bienestar correpondiente a los ingresos por comprar de vales de gas , mayo 2016 3.709.500 ENLACE
decreto 02/06/2016 1330 se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos de pasajes , pejaes , estacionamientos , de funcioanrios municipales , se gira a nombre de sta paula stuardo ulloa 702.502 ENLACE
decreto 01/06/2016 1329 pago de comision de servicio a la ciudad de stgo por asistencia a expo ineternacional de desarrollo digital 2016  179.017 ENLACE
decreto 01/06/2016 1328 se cancela boleta de honorarios n 67 de luis toledo villagra por prestacion de servicio de apoyo profesional d.a.e.m municipalidad de quillon 500.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1327 se pagan boletas de honroarios n 44 , 50 , 97 de profesionales de prog " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria" , mayo 2016 1.820.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1325 se paga boletade honorarios n 71 de profesionales de prog " jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon " , mayo 2016 750.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1324 se paga boltea de honorarios n 58 de beatriz inzunza valenzuela , por restacion de servicios de encuestadora apliacion ficha de ptroeccions social , mayo 2016 450.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1322 se pagan boletas de honroarios n 47 , 28 de teresa silva pradenas y marta sepulveda herrera de asistente administrativo y apoyo oficna de turismo de la i. municipalidadde quillon , mayo 2016 737.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1321 se paga boleta de honorarios n 30 de julia ortega honojosa por cancelacion de honorarios, mayo 2016 340.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1320 se paga boleta de honorarios n 4 de pedro arriagada sandoval por servicio de apoyo unidad adquisiciones , mayo 2016 400.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1319 se paga boleta de honorarios n 48 de luis muñoz coppelli por cancelacion de honorarios " por servicios como jefe de seguridad ciudadana " , mayo 2016 1.139.651 ENLACE
decreto 01/06/2016 1318 se paga boleta de honorarios n 38 de marisol nuñez navarrete , por servicios de secretaria del departamenteo de seguridad ciudadana de la i. municipalidad de quillon , mayo 2016 387.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1317 se paga boleta de honorarios n 29 de estefania manriquez lagos por servicos de paoyo adminitrativo a dideco , mayo 2016 387.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1316 se pagan boletas de honorarios n 46 y 06 de marion garcia gonzalez y valentina cifuentes arriagada profesionales del " unidad de juventud " de dideco 1.083.334 ENLACE
decreto 01/06/2016 1315 se paga boleta de honorarios n 32 de felipe andres fuentes garcia por servicios profesioanles de apoyo unidad de control, mayo 2016 832.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1314 se paga boleta de honorarios n 69 de jose escares muñoz por servicios profesionales como encargado de presna y comunicaciones , mayo 2016 751.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1313 se paga boleta de honorarios n 137 de osvlado alcayaga benanvente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local  1.531.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1311 se paga boletas de honorarios n 96 , 97 de daniel coloma hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico , mayo 2016 1.777.333 ENLACE
decreto 01/06/2016 1310 se paga boleta de honorarios n 46 de arturo saavedra fuentes , mayo 2016 310.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1309 se paga boleta de honorarios n 302 de esteban san martin rodriguez por prestacion de servicios por asesoria juridica , mayo 2016 1.444.444 ENLACE
decreto 01/06/2016 1308 se paga boleta de honorarios n 58 de scarlette navarrete lizana por apoyo adminitrativo en la unidad de adm municipal y jefe de gabinete  400.000 ENLACE
decreto 01/06/2016 1307 se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores de diferentes activades en la municipalidad , se gira a nombre de bernardo gajardo salazar 317.504 ENLACE
decreto 01/06/2016 1306 reintegro de fondos correspondiente a excedentes del años 2015 al miniterio de desarrorlo social por convenio de transferencia de recursos para la implementacion modelo de atencion ciudadana 150.348 ENLACE
decreto 01/06/2016 1305 traspaso de recuros a dpto de educacion municipal correspondiente a subvencion para salas cunas , caricias de bebe, rayito de amor, gotitas de esperanza, cariñositos del portal , 17.199.719 ENLACE
decreto 01/06/2016 1304 pago de comision de servicio a la ciudad de santiago , por asistencia de curso derecho humanos y discapacidad  337.824 ENLACE
decreto 01/06/2016 1303 comison de servicio a la ciudad de santiago por participacion en encuentro nacional de las unidades de control interno convocado por la contraloria  105.304 ENLACE