| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD JUNIO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 30/06/2016 | 1604 | se pagan facturas n 2363, 2361,2360,2357 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de vehiculos municipales | 1.101.949 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1603 | se pagan boletas de honorario n 116 , 117,166,167 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa profesioanles pmtjh , junio 2016 | 2.399.998 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1598 | se paga factura n 271 de marcelo patricio barriga sarmiento por adq de insumos para realizaciones de act preventivas durante los meses de prevencion en las comunas de quillon y ranquil | 86.000 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1597 | se paga bol.hon n 5 de hector escalona santos por prestacion de servicio de expositor de taller del prog habitabilidad correspondiente al mes de junio 2016 | 72.000 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1594 | se pagan bol.hon n 14 de yocelin quijada qezada , junio 2016 | 175.000 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1593 | se pagan bol.hon n 74, 75,13 de polibio aravena gonzalez , yocelin quijada quezada , junio 2016 | 1.126.580 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1592 | se paga factura n 5374627 de chilexpress s.a por envio de correos , encomiendas y valijas , mayo 2016 | 379.339 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1591 | se paga factura n 2065 de sociedad comercializadora y servicios electricos chavez limitada por la adq de materiales electricos para ejecucion del prog de habitabilidad | 215.590 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1590 | se paga bol.hon n 87 de gerardo segovia cortes por el servico deportivo para relaizar exhibicion a traves del deporte espectaculo | 550.000 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1589 | traspaso de recursos desde banco estado cuenta corriente n 5250900001 a banco corpbanca cuenta n 49973264 por cambio de banco en licitacion | 230.000.000 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1588 | se pagan facturas de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y reparticiones municipales | 3.512.333 | ENLACE |
| decreto | 30/06/2016 | 1587 | se gira caja chica para solventar gastos menores correspondiente al cumplimiento ejecucion del trabajo adminitrativo y funciones del administrador municipal | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1586 | se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , junio 2016 | 140.000 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1585 | se paga factura n 48 de ingenieria y contruccion el golfo cia ltda correspondiente al primer estado de pago de la contruccion sede anfa | 7.042.739 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1584 | se gira caja chica al dpto de transito para solventar gastos menores , se gira a nombre de ana tornquist castro | 121.340 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1581 | se paga factura n 6612741 de dimerc s.a. por la adq de carpetas para el archivo de correspondencia por departamento | 15.985 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1580 | se paga factura n 1718 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales de construccion para diversos requerimientos e imprevistos | 660.331 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1579 | se paga factura n 229 de energia alternativa enalteco limitada por la adq de 25 generadores solares , sistema de iluminacion led para la comuna de quillon | 10.000.000 | ENLACE |
| decreto | 29/06/2016 | 1578 | se paga a eliecer jara manriquez por adq de diarios de los periodos 1 marzo 2015 a 1 junio 2016 | 121.750 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1577 | se cancela bol.hon n 68 de luis toledo villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional d.a.e.m. municipalidad quillon | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1575 | se paga boelta de honorarios n 3 de ximena jimenez vega por aoyo en difusion de actividades de verano quillon 2016 | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1573 | se paga factura n 6637280 de dimerc s.a. por la adq de insumos no perecibles y otros para el prog de infancia 2016 que contempla una planificacion anual de ocho iniciativas dirigidas | 137.509 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1572 | se paga factura n 1245 de rodrigo jorge ruiz rodrigo , por adq de un rollo de cubre piso | 2.696.254 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1571 | sepaga factura n 266 de marcelo barriga sarmiento por adq de insumos para coffe break de talleres para prog habitabilidad | 53.830 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1570 | comision de servicio a ciudad de temuco por asistencia a curso denomido nueva ley de plantas municipales | 228.917 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1569 | se paga factura n 134107 de comercial copelec s.a. por el servicio de mantencion de 10000 kms para camion jmc ppu hkds-27 | 174.464 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1568 | traspaso de recuros a dpto de educacion correspondiente a la subvencion regula mes de junio , brp,evaluadores pares , | 351.503.365 | ENLACE |
| decreto | 28/06/2016 | 1567 | traspaso de recuros correspondientes a bono escolaridad segunda couta a dpto de salud municipal y dpto de educacion municipal | 7.565.590 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1566 | se paga factura n 79 de clara castillo ruiz por servicio de coctel para ceremonia de inaguracion sede villa valle del sol , quillon | 440.000 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1564 | se paga arriendo inmueble a jessica alicia santibañez acevedo , correspondiente a los meses de mayo y junio 2016 | 546.000 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1563 | trapaso de dinero por convenio de transparencia de recursos suscrito entre la muicipalidad de quillon y altramuz ltda | 29.969.296 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1562 | compra de terreno a la señora maria escobar sepulveda , predio denominado lote 2 de un inmueble ubicado en hunucheo | 10.000.000 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1561 | se paga factura n 84 de servicios electricos hyh ltda por mantencion de alumbrado publico de quillon . Abril y mayo 2016 | 3.973.065 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1560 | se paga factura n 667 de norma muñoz valenzuela por la adq de vestimenta escolar para niños en situacion de vulnerabilidad social | 122.400 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1559 | se paga factura n 301 de publicidad carmen orrego olea e.i.r.l. por adq de señaleticas de transito para ser instaladas en calles de las diferentes villas de la comuna | 442.680 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1558 | se paga fatura n 1383 de fernando veloso oliva por la adq de materiales de construccion para el stock en bodega municipal | 1.760.903 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1557 | se paga factura de publicidad carmen gloria orrego olea e.i.r.l por adq de señaleticas de transito | 142.800 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1556 | pago por rendicion de gastos incurrido reunion consejo regional por don vladimir peña mahuzier , adminitrador municipal , act aprobada por decreto alcaldicio | 176.230 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1555 | se paga factura n 4315907 de distribuidora y comercial dimal limitada por la adq de toallas de papel para dependencias municipales | 656.808 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1554 | se gira fondo a rendir para solventar gastos relacionado con la adq de carro remolque que servira para el tralado de motor generador municipal | 430.000 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1553 | se paga factura n 6612743 de dimerc s.a. por la adq de material de aseo para los distintos departamentos municapales . | 159.356 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1552 | se paga factura n 199 de andrea aparicio barriga por adq de materiales de oficina para prog habitabilidad año 2015 | 96.012 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1551 | pago de practica profesional en la direccion de adm y finanzas a don samuel valenzuela muñoz | 150.000 | ENLACE |
| decreto | 24/06/2016 | 1550 | se paga factura n 114 de arriendo inmueble de maria vidal fernandez , junio 2016, ubicado en pasaje existente n 1008 para uso de director de secplan | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1549 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento prestamo fonasa | 44.806 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1548 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento fundacion arturo lopez perez | 211.500 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1547 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento farmacia sur | 219.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1545 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento ahorrocop ltda | 538.974 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1544 | se paga factura n 7416 de akcura ltda por adq de implementos de seguridad prog +capaz , de los cursos operador de bodega mucama , según ficha tecnica n 65 | 466.917 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1543 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento creditos la araucana | 2.177.034 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1542 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento coaniquem | 4.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1541 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento por atrasos e inasistencia | 98.535 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1540 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento servicio medico se gira a nombre de servicio bienestar. | 2.484.400 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1539 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento otros descuento por bono escolar pagado por error | 29.697 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1538 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 --retencion de incremento dl3501-- | 3.331.409 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1537 | se pagan factura n 26805264, 26535046,26805207 de empresa electrica de la forntera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de opd i.e.f.y omil | 798.100 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1536 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 -- descuento hogar de cristo -- | 20.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1535 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 -- descuento farmacias-- | 48.700 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1534 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento telefono celulares funcionarios | 482.091 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1533 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento asemuch | 201.400 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1532 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento coopeuch | 3.115.933 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1531 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento bienestar couta , prestamos , ahorro | 1.671.199 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1530 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento seguros la chilena consolidada. | 349.878 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1528 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento seguros vida security prevision s.a. | 225.510 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1527 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento mutual de seguros de chile | 540.039 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1526 | descuento voluntarios correspondientes a los realizados en las remuneraciones del mes de junio del 2016 , descuento arriendo de casa habitacion | 277.372 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1524 | pago de comision de servicio de don nestor cid pedreros a la ciudad de stgo por proyecto de equidad tarifaria electrica nacional | 73.713 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1523 | pago de comision de servicio a don vladimir peña mahuzier a la ciudad de stgo por estudios de proyecto cesfam 0 | 73.713 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1522 | se paga factura n 2761 de capacitacion norte sur ltda , por el servicio de inscripcion y participacion en seminario rentas y patentes 2016 | 290.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1521 | se paga factura n 1986 de jonathan cadiz cadiz , por el servicio de elaboracion de afiches publicitarios como refuerzo para dar a conocer act de finalizacion de feb | 238.000 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1520 | se paga factura n 215 de andrea aparicio barriga por la adq de materiales de oficna para el prog apoyo a la asistencia social y area de promocion comunitaria | 424.342 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1519 | factura n 2903 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable , mayo 2016 | 8.382.840 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1518 | se paga factura n 621 de coopertiva villa tennesse por 26 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 | 103.600 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1517 | cancela factura n 361 de comité de agua potable rural el casino por 41 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 | 135.726 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1515 | cancela factura n 387 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 15 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 | 48.176 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1514 | cancela factura n 193 de comité de agua potable de liucura bajo por 31 subsidios correspondiente al mes de mayo 2016 | 106.313 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1513 | se gira caja chica al departamento de obras para solventar gastos menores se gira a nombre de maycol paredes sanhueza , inspector de obras | 199.350 | ENLACE |
| decreto | 23/06/2016 | 1512 | pago de diferencia retroactiva al funcionario jose alarcon muñoz a contar de la fecha de ascenso noviembre del 2014 hasta abril 2016 | 1.793.590 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1511 | pago de comision de servicio al señora concejal por cometidos a coelemu y ranquil según decreto alcaldicio n 1906 | 58.122 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1510 | pago por devolucion de garantia de seriedad de la oferta en licitacion denominada " ceremonia de certificacion programa mas capaz" | 90.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1509 | pago por devolucion de garantia por licitacion " contrato de suministros materiales de ferreteria y contruccion para la municipalidad de quillon y departamentos de salud y educacion año 2015 | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1508 | se paga factura n 11875 , 11876 de mario ortiz lagos por adq de materiales para el programa habitabilidad | 2.599.862 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1507 | traspaso al departamento de educacion municipal por gastos de subvencion normal según lo solicitado por , rodrigo lizama via | 20.000.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1506 | se paga bol.hon n 13 de omar sandoval andrades por apoyo profesioanl de la daf correspondiente al mes de mayo 2016 | 1.333.332 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1505 | se paga factura n 444735 compañía de petroleos de chile s.a. pòr la adq de petroleo y gasolina para los vehiculos municipales | 18.000.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1504 | se paga bol.hon n 5 de daniel morales salgado por mantencion y regulacion de documentacion de la daf para transparencia municipal | 440.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1503 | se paga bol.hon n 73 de ingrid ormeño gonzalez , servicios de aseo , depenedencias de odel y oficina de prog de dideco | 217.000 | ENLACE |
| decreto | 22/06/2016 | 1502 | se paga factura n 2537 de jaime barrios lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada | 446.260 | ENLACE |
| decreto | 21/06/2016 | 1501 | pago de comision de servicio a la ciudad de stgo para movilizar a personal juridico según decrto alcaldicio n 2100 | 59.822 | ENLACE |
| decreto | 21/06/2016 | 1500 | pago de comision de servicio a la ciudad de stgo por asistencia a reunion diseño cesfam | 73.713 | ENLACE |
| decreto | 21/06/2016 | 1499 | pago de comision de servicio a la ciudad de los angeles por asistencia a la jornada de formacion denominada de capacidad para la incorporacion del enfoque de reduccion de riesgo de desastre a nivel municipal | 179.017 | ENLACE |
| decreto | 21/06/2016 | 1497 | se paga curso a asociacion nacional de secretarios municipales de chile por inscrupcion en " seminario taller de secertario municipales de chile" | 150.000 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1495 | se paga factura n 5826 de distribuidora vergio s.a. por la adq de materiales de oficina para la participacion en diferentes actividades de la red de infancia opd | 85.793 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1494 | se paga factura n 251 de sara olivares contreras por la adq de materiales de oficina para la participacion de diferentes act de la red infancia opd | 72.815 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1493 | se paga factura n 251 de sara olivares contreras por la adq de materiales de oficina para la participacion de diferentes act de la red infancia opd | 72.815 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1492 | se paga factura n 6980 de reparaciones bbcc limitada por la adq de equipos computacionales proyecto pre censo 2016 | 1.276.013 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1491 | pago asociacion de municipales valle del itata correspondiente a 5 utm couta social anual | 3.428.165 | ENLACE |
| decreto | 20/06/2016 | 1490 | trasferencia de fondos al servicio de bienestar municipal correspondiente a las 4 utm (44995) | 10.000.000 | ENLACE |
| decreto | 18/06/2016 | 1489 | se pagan factura n 555 correspodiente al primer estado de pago de silvia del carmen salazar quintana | 3.289.933 | ENLACE |
| decreto | 18/06/2016 | 1488 | se paga factura n 21448 de servicio de registro civil e identificacion por conectividad , mayo 2016 | 309.318 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1486 | se gira caja chica para solventar gastos menores , para diferentes act. Municipales y act diarias .se gira a don bernardo gajardo salazar | 347.115 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1485 | pago de comision de servicio a la ciudad de santiago a realizar tramites en tribunal de contrataciones publicas causa 267-2015 | 73.713 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1484 | pago de comision de servico a la ciudad de concepcion para participar en seminario taller de secretarios municipales de chile | 179.017 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1483 | se paga factura n 50034 de computacion integral s.a. por adq de scanner para oficina de partes | 226.190 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1482 | se paga factura n 1737 de multicomercial chillan ltda por adq de madera para reparacion de puentes en mal estado de la comuna de quillon | 2.990.565 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1481 | pago de remuneraciones correspondiente al mes de junio del 2016 , del personal de planta y contrata de la municipalidad | 89.506.596 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1480 | se paga factura n 812653 de ingenieria ricardo rodriguez y cia ltda por adq de impresora para funcioanmietno de proyecto presenso 2016 | 169.668 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1479 | se paga factura n 820968 de ingenieria ricardo rodriguez y cia ltda por adq de toner para impresora de juzgado de policia local | 122.031 | ENLACE |
| decreto | 17/06/2016 | 1478 | se paga factura n 824724 de ingenieria ricardo rodriguez y cia ltda adq de notebook para jefe de gabinete | 1.020.747 | ENLACE |
| decreto | 16/06/2016 | 1475 | se paga recibo de arriendo de pedro rivera stuardo correspondiente al mes de junio 2016 | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 16/06/2016 | 1467 | se paga factura n 9507 de ingesmart s.a. por la adq de licencias microsoft office para equipos computacionlaes según ficha 24 | 272.935 | ENLACE |
| decreto | 16/06/2016 | 1466 | se paga boleta n 72 de soledad fuentealba zapata por servicio de mantencion y aseo en oficinas municipales de dideco según ficha n 38 | 217.000 | ENLACE |
| decreto | 16/06/2016 | 1465 | se paga curso a gestion publica consultores por inscripcion en seminario nuevas modificaciones a las leyes n 18 883 | 560.000 | ENLACE |
| decreto | 15/06/2016 | 1464 | pago de comision de servicio a la ciudad de viña del mar a la funciorarias nelly poblete jara y leane aviles jara por asistencia a seminario de nuevas modificaciones las leyes 18883 y 18695 | 290.564 | ENLACE |
| decreto | 15/06/2016 | 1463 | pago de comision de servicio a la ciudad de santiago por asisntencia de curso basico de señalizacion vial | 210.608 | ENLACE |
| decreto | 15/06/2016 | 1462 | se paga factura n 134110 de comercial copelec s.a. por el servicio de mantencion de los 10000 kms de bus higger | 258.350 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1461 | se paga factura n 85 de clara castillo ruiz por el servicio de catering para actividad fiesta del pavo | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1460 | pago de devolucion de garantia por seriedad de la oferta por licitacion publica id 5040-10-l116 | 150.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1459 | pago de devolucion de garantia por seriedad de la oferta por licitacion publica id 5041-1-le16 | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1458 | pago de devolcuion de garantia por fiel cumpliemiento por licitacion publica " contrato de suministros para cambio de aceite , lubricantes , servicios de engrase y reparaciones menores de vehiculos y maquinaria municipale | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1457 | pagode devolucion de garantia por seriedad de la oferta , pro licitacion publica id 4366-6-le16 | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1456 | pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 31 de mayo 2016 | 114.097 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1455 | pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 31 de abril 2016 | 37.861 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1454 | se paga factura n 82 de clara castillo ruiz por el servicio de coffe break programa senda | 195.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1453 | se pagan a funcioarios a personal a honorarios por diferentes cometidos realizados durante los meses abril y mayo 2016 | 1.231.553 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1452 | se paga factura n 81 de clara castillo ruiz por el servicio de alimentacion para personal en fiesta de la vendimia 2016 | 105.000 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1451 | se paga boleta de honorarios n 810 de gonzalo ojeda troncoso por servicio de receptor judicial de la causa rol : c-315-2015 | 22.500 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1450 | se paga factura n 5474 de ricardo quiroz sagal por el servicio de mantancion de equipos electricos " generador motobomba y maquina de pasto " | 259.965 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1449 | se paga factura n 1836 de ecobio s.a. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon | 3.579.784 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1448 | se paga factura n 5801 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon | 25.502.222 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1447 | pago de comisones de servico a la ciudad de santiago por asistencia tribunal de contrataciones publicas según decreto alcaldicio n 2054 | 73.713 | ENLACE |
| decreto | 14/06/2016 | 1446 | se paga factura n 182515 de seguros generales penta secutiry s.a. por seguros contratados para bienes muebles e inmuebles | 2.422.728 | ENLACE |
| decreto | 13/06/2016 | 1444 | se paga factura n 1338 de sociedad consultora y comercializadora dux limitada por la adq de equipos computacioneles con sus respectivos software | 2.798.880 | ENLACE |
| decreto | 13/06/2016 | 1443 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones y riego de areas verdes | 799.840 | ENLACE |
| decreto | 13/06/2016 | 1442 | se paga factura n 3488 de comercial worldtec ltda por implementacion de las dependencias del subdepartamento extreescolar , según ficha tecnia n 15 | 150.072 | ENLACE |
| decreto | 13/06/2016 | 1441 | se paga factura n 6854 de comercial vegacervera ltda por adq de combustible para maquinarias menores | 387.600 | ENLACE |
| decreto | 11/06/2016 | 1440 | se gira caja chica al dept de dideco para solventar gastos por ayudas sociales como pasajes , medicamentos , examenes , se gira a nombre de sta yanet tobar gonzalez | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 11/06/2016 | 1439 | pago comision de servicio a la ciudad de santiago participacion en reuniones de trabajo según decreto alcaldicio n 1748 | 305.382 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1438 | se paga boleta de honorarios n 377 de mauro henriquez simpson , mayo 2016 | 200.000 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1437 | se paga fatura n 7056 de raul salazar alvarez por adq de 2 recarga de gas liucuado de 15 kilos | 29.980 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1436 | se pagan bol.hon n 1y 2 de fernanda henriquez gajardo por servicio de secretaria en secplan | 287.038 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1435 | se paga bol.hon n 4 de claudio aburto carrillo por el servicio de avisos radiales para act fiesta del pavo | 50.000 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1434 | se paga beca de educacion superior correspondiente al mes de mayo 2016 | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1432 | reintegro de fondos excendentes del año 2015 del prog seguridades y oportunidades correspondiente a apoyo psicosocial | 3.122.536 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1431 | sepagan gastos menores a luis toledo villagra director de adminitracion y finanzas | 78.010 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1430 | reintegro de fondos por excedentes del año 2015 del programa vinculos | 29.748 | ENLACE |
| decreto | 10/06/2016 | 1429 | se paga factura n 107045 de business information processing s.a. por adq de notebook x555lb | 682.338 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1428 | devolucion de gastos de combustibles a don ricardo neira arias por cometido a la ciudad de santiago reunicon consultas proyecto cesfam | 83.000 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1427 | se pagan factura n 132721, 132722 de cooperativa electrica charrua ltda por consumo de energia electrica correspondiente al alum publi | 219.791 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1426 | se paga factura n 1709035 de compañía de seguros generales penta security s.a. por seguros contratados para el camion ppu hkds-27 | 735.042 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1424 | se paga recibo de arriendo correspondiente a los meses de abril y mayo 2016 a graciela monjes aravena por arriendo de inmueble | 607.380 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1423 | pago de formulario 29 correspondiente al pago de impuesto uncio y retencion de impuesto del 10 % de honorarios del mes de mayo 2016 | 13.131.650 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1422 | se paga bol.hon n 43 de juan lago por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local | 975.000 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1421 | se paga beca de educacion superior correspondiente al mes de junio 2016 | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1420 | comision de servicio a la ciudda de santiago por participacion en seminario de rentas patentes | 179.017 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1419 | reintegro de fondos excendentes del año 2015 al gobierno regional del biobio por el prog fndr comedor del adulto mayor volver a nacer | 497.757 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1418 | se paga factura n 92 de cmv ingenieria spa por adq de mediagua de emergencia para ir en ayuda de caso social | 1.800.000 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1417 | se paga factura n 1983 de jonathan cadiz cadiz por la adq de galvanos para actividad de promocion realiza un desayuno /conservatorio dirigido a dirigentes sociales de la comuna | 124.950 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1416 | se paga factura n 93 de cmv ingenieria spa por adq de mediagua para atencion caso social de emeregencia en sector chancal | 1.900.000 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1415 | se paga factura n 7333 de comercializadora telenet ltda por la adq de licencia microsft office , dideco | 151.417 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1414 | se paga factura n 2048 de jonathan cadiz cadiz por la adq de separadores de libro para cada iniciativa de la planificacion anual | 41.650 | ENLACE |
| decreto | 09/06/2016 | 1413 | se paga factura n 2047 de jonathan cadiz cadiz por la adq de credenciales de pvc que identifiquen al equipo opd | 53.550 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1412 | se paga factura n 2757 de comercial sercodata ltda por la adq de materiales de informatica para mantencion de red lan | 101.889 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1410 | se paga factura n 132977 de comercial copelec s.a por adq de ayuda social , famila en situacion de vulnerabilidad | 129.979 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1409 | se paga factura n 24 de patricio astorga tahormina por el servicio de amplificacion para maraton de zumba | 445.001 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1408 | se paga factura n 1647 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales contruccion para familia en situacion de vulnerabilidad social | 156.470 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1407 | se paga factura n 18 de hernan sanchez san martin por el servicio de provision de equipo aire acondicionado e instalacion respectiva para oficna de seguridad ciudadana | 547.400 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1406 | se paga factura n 8856 de librería atlantik limitada por la adq de materiales de aseo para implementar oficina del ine 2016 | 35.810 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1405 | se paga factura n 95 de maquinaria y trasporte aninat ltda por adq de 2000 m3 de base estabilizadora de 11/2 | 8.330.000 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1404 | se paga factura n 11429 de mangens s.a. por el servicio de s o windows 10 pro , para notebook oficina de contabilidad | 121.060 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1403 | se paga factura n 305 de rodrigo neira nuñez por el servicio de instalacion y compra de equipo para habilitar nuevas oficinas 2 piso de turismo | 282.452 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1401 | se pagan factura n 1806918 , 17768676,1770030 de salinas y fabre s.a. por servicio de mantancion de retroexcavadora patente bslh-29 | 1.536.218 | ENLACE |
| decreto | 08/06/2016 | 1399 | se pagan factura n 2329,2322,2323 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion a vehiculos municipales | 285.306 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1398 | se paga bol.hon n 51 de miguel pedreros medina por presentacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal | 860.000 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1397 | se pagan bol.hon profesionales del prog o.p.d. valle del sol " oficinca de proteccion del derecho de la infancia, mayo 2016 | 4.344.000 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1396 | se paga boleta n 235983 de copelec ltda por consumo de energia electrica de comité villa protal del valle del periodo | 52.890 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1395 | se paga factura n 55 de gutierreza y carrasco limitada por el servicio de cronometraje para evento de trail running 2016 , | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1394 | se paga factura n 995 de asyntec spa por la adq de notebook para uso del encargado de tesoreria | 821.268 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1393 | se gira caja chica al deportamento de deportes para solventar gastos que se generen por las diferentes actividades del departamento | 390.254 | ENLACE |
| decreto | 07/06/2016 | 1392 | se paga factura n 289 de eventos y carpas del sur limitada por el servicio de arriendo de carpa para act fiesta del pavo | 725.900 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1391 | se paga factura n 162 de comercializadora de articulos deportivos luis valdebenito villa e.i.r.l. | 441.000 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1390 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2016 de union comunal de adultos mayores | 60.000 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1389 | pago de fondo comun mes de mayo 2016 , total de ingresos de permisos de circulacion | 7.490.828 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1388 | se paga factura n 183 de america export ltda por adq de laptop toshiba z40 , para la daf | 1.013.149 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1387 | se paga bol.hon n 58 de angelina gomez retamal , por servicios de apoyo familiar del prog seguridad y oportunidades | 970.688 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1386 | se paga bol.hon n 26 de jorge paredes paredes , mayo 2016 | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1385 | se paga bol.hon n 255 de patricio astorga tahormina por servicio de amplificacion e iluminacion para la fiesta ranchera en escuela el casino | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1384 | se paga bol.hon n 21 de camilo neira concha por presentacion artistica de grupo ranchero para la realizacion de fiesta ranchera escuela el casino | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 06/06/2016 | 1383 | se paga bol.hon n 9 por adq de productos y servicios para realizacion de act denominada cruz de mayo 2016 | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1382 | se pagan bol.hon de los profesionales del prog e.d.l.i. la estrategia de desarrollo local inclusivo 2015 | 2.831.665 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1381 | se pagan boletas de hno, n 71,141,96,97 de patricia marquez canales, jeannette muñoz figueroa y patricio elizo serrano , por servicios de coordinacion y apoyo prog senda | 2.185.582 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1380 | se paga boleta de honorarios n 69 y 19 de claudia iribarren varas y cecilia cisternas cruces , por servicio de asesor laboral del porg seguridad y oportunidades | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1379 | se pagan boletas de honorarios n 145,144 de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta por servicio de apoyo psicosocial del prog seguridad y oportunidades | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1378 | se pagan boleta de honorario n 66 de andres ormeño jimenez por rpestacion de servicios agricolas laboratorio enologico | 139.036 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1377 | se pagan boletas de honorarios a maria cabrera asencio , secretaria de prodesal quillon , mayo 2016 | 266.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1376 | se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon , mayo 2016 | 8.523.860 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1375 | se pagan bol.hon n 223, 224 de regina merino paredes , profesional prodesal quillon , honorario y bono de movilizacion | 1.455.644 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1374 | se pagan bol.hon n 88, 57 de eduardo rivas hernandez , gestor territoral y susan saavedra toro psicologa , profesional del prog fortalecimiento omil | 1.610.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1373 | se paga bol.hon n 34 de diego sobrazo rodriguez por contratacion de presentacion artistica grupo ranchero 2 fiesta del pavo sector huenucheo | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1372 | se paga bol.hon n 1 de paola moraga oñate profesionales de jefas de hogar , por servicio de estimulacion ciudado infantil mayo 2016 | 120.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1371 | se pagan bol.hon n 159 ,19 de profesionales del programa de autoconsumo y calidad de vida para dirigentes de quillon | 960.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1370 | se paga bol.hon n 91 de zuliana iturra quintana por servicos de paoyo adminitrativo a direccion de control , mayo 2016 | 425.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1369 | se paga bol.hon n 06 de mario becerra baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1368 | se paga bol.hon n 55 de miguel inostroza escobar por servicios de apoyo secplan , mayo 2016 | 1.249.200 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1367 | se pagan bol.hon de tutores del prog +capaz , mayo 2016 | 1.561.333 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1365 | se pagan bol.hon n 4,87,42 de profesioanles del prog + capaz , mayo 2016 | 2.061.660 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1364 | se paga bol.hon n 256 de patricio astorga tahormina , por servicio de amplificacion e iluminacion para la realizacion de fiesta del pavo de huenucheo | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1363 | se gira subvencion municipal año 2016 al comité pro region ñuble | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1362 | se paga bol.hon n 85 de beatriz espinoza nievas por " difusion act municipales en programa de tv y periodico impreso" | 1.222.222 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1360 | se gira subvencion municipal año 2016 al cuerpo de bomberos de quillon | 8.900.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1359 | pago de practica profesioanl a brayan lobos ulloa , practica en la daf | 60.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1358 | pago de practica profesioanl a jazmin jara fernandez , practica en la daf | 75.000 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1356 | pago de remuneraciones codigo del trabajo medico psicotecnico del departamento de transito de la municipalidad de quillon | 1.051.800 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1355 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de prestamo fonosa | 44.806 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1354 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de fundacion arturo lopez perez | 211.500 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1353 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de farmacia sur+ | 241.830 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1352 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento seguros de salud la araucana | 32.679 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1351 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de ahorrocop ltda | 538.974 | ENLACE |
| decreto | 04/06/2016 | 1350 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de creditos la araucana | 1.836.887 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1349 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento de coaniquen | 4.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1348 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento del servicio medico se gira a servicio bienestar | 284.400 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1347 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento a la sñrta oriana valenzuela correspondiente a bono escolar | 29.697 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1346 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento del dl 3501 incremento proevisional | 3.447.542 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1345 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento del hogar de cristo | 20.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1344 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016 descuento del servicio bienestar extraordinario | 88.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1341 | se gira trapaso de fondos al departamento de salud , correspondiente al mes de junio del 2016 | 15.000.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1340 | se paga factura n 1908 de sociedad comercial boero y boero ltda , por mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , abril 2016 | 13.901.780 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1339 | se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez , mayo 2016 , para uso director de secplan | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1338 | se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , junio 2016 | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1337 | cancela recibos de arriendo a ximena carrillo castro , mayo 2016 | 352.500 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1336 | se paga factura n 2114 de smith service ltda por el servicio de arriendo baños quimicos para la fiesta del pavo en huenucheo | 142.800 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1335 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2016 de placida bustos fernandez , por arriendo de inmueble | 415.000 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1334 | se paga recibo de arriendo , mayo 2016 a norka sepulveda silva , arriendo inmueble ubicado en villa juan pablo | 218.500 | ENLACE |
| decreto | 03/06/2016 | 1333 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeno , mayo 2016 , ubicado en itata 351 | 157.550 | ENLACE |
| decreto | 02/06/2016 | 1332 | se gira fondos al servicio bienestar correpondiente a los ingresos por comprar de vales de gas , mayo 2016 | 3.709.500 | ENLACE |
| decreto | 02/06/2016 | 1330 | se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos de pasajes , pejaes , estacionamientos , de funcioanrios municipales , se gira a nombre de sta paula stuardo ulloa | 702.502 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1329 | pago de comision de servicio a la ciudad de stgo por asistencia a expo ineternacional de desarrollo digital 2016 | 179.017 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1328 | se cancela boleta de honorarios n 67 de luis toledo villagra por prestacion de servicio de apoyo profesional d.a.e.m municipalidad de quillon | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1327 | se pagan boletas de honroarios n 44 , 50 , 97 de profesionales de prog " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria" , mayo 2016 | 1.820.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1325 | se paga boletade honorarios n 71 de profesionales de prog " jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon " , mayo 2016 | 750.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1324 | se paga boltea de honorarios n 58 de beatriz inzunza valenzuela , por restacion de servicios de encuestadora apliacion ficha de ptroeccions social , mayo 2016 | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1322 | se pagan boletas de honroarios n 47 , 28 de teresa silva pradenas y marta sepulveda herrera de asistente administrativo y apoyo oficna de turismo de la i. municipalidadde quillon , mayo 2016 | 737.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1321 | se paga boleta de honorarios n 30 de julia ortega honojosa por cancelacion de honorarios, mayo 2016 | 340.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1320 | se paga boleta de honorarios n 4 de pedro arriagada sandoval por servicio de apoyo unidad adquisiciones , mayo 2016 | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1319 | se paga boleta de honorarios n 48 de luis muñoz coppelli por cancelacion de honorarios " por servicios como jefe de seguridad ciudadana " , mayo 2016 | 1.139.651 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1318 | se paga boleta de honorarios n 38 de marisol nuñez navarrete , por servicios de secretaria del departamenteo de seguridad ciudadana de la i. municipalidad de quillon , mayo 2016 | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1317 | se paga boleta de honorarios n 29 de estefania manriquez lagos por servicos de paoyo adminitrativo a dideco , mayo 2016 | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1316 | se pagan boletas de honorarios n 46 y 06 de marion garcia gonzalez y valentina cifuentes arriagada profesionales del " unidad de juventud " de dideco | 1.083.334 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1315 | se paga boleta de honorarios n 32 de felipe andres fuentes garcia por servicios profesioanles de apoyo unidad de control, mayo 2016 | 832.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1314 | se paga boleta de honorarios n 69 de jose escares muñoz por servicios profesionales como encargado de presna y comunicaciones , mayo 2016 | 751.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1313 | se paga boleta de honorarios n 137 de osvlado alcayaga benanvente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.531.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1311 | se paga boletas de honorarios n 96 , 97 de daniel coloma hueico por servicios de apoyo a organizaciones sociales , funcionales y territoriales y asesor juridico , mayo 2016 | 1.777.333 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1310 | se paga boleta de honorarios n 46 de arturo saavedra fuentes , mayo 2016 | 310.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1309 | se paga boleta de honorarios n 302 de esteban san martin rodriguez por prestacion de servicios por asesoria juridica , mayo 2016 | 1.444.444 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1308 | se paga boleta de honorarios n 58 de scarlette navarrete lizana por apoyo adminitrativo en la unidad de adm municipal y jefe de gabinete | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1307 | se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores de diferentes activades en la municipalidad , se gira a nombre de bernardo gajardo salazar | 317.504 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1306 | reintegro de fondos correspondiente a excedentes del años 2015 al miniterio de desarrorlo social por convenio de transferencia de recursos para la implementacion modelo de atencion ciudadana | 150.348 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1305 | traspaso de recuros a dpto de educacion municipal correspondiente a subvencion para salas cunas , caricias de bebe, rayito de amor, gotitas de esperanza, cariñositos del portal , | 17.199.719 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1304 | pago de comision de servicio a la ciudad de santiago , por asistencia de curso derecho humanos y discapacidad | 337.824 | ENLACE |
| decreto | 01/06/2016 | 1303 | comison de servicio a la ciudad de santiago por participacion en encuentro nacional de las unidades de control interno convocado por la contraloria | 105.304 | ENLACE |