| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MARZO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 31/03/2016 | 721 | se paga boleta de honorarios n 02 de raquel contreras diaz , apoyo profesionales del programa + capaz , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 | 380.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 720 | se paga boleta de honorarios n 37 de priscila carrasco buboa coordinacion acedemica fase lectiva segundo llamado del programam + capaz , honorarios coorespondiente al mes de marzo 2016 | 650.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 719 | se paga boleta de honorarios n 23 de maria melgarejo martinez profesionales de programa + capaz , intermediacion laboral honorarios al mes de marzo 2016 | 580.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 718 | se paga boleta de honorarios n 38 de priscila carrasco burboa apoyo admisnistrativo de intermediacion laboral del programa + capaz, honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 | 680.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 717 | se paga boleta de honorarios n 83 de eduardo rivas hernandez , coordinador del programa + capza face lectiva 2016 , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 | 680.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 716 | se paga boleta de honorarios n 24 de maria melgarejo martinez profesional del programa + capaz , se gundo llamado fase lectiva honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 | 650.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 715 | se pagan boletas de honorarios n 159, 161,110,111 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa por honorarios de profesionales pmtjh. | 2.399.998 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 714 | se paga practica profesional a camila santander campos estudiante de la carrera agronomia , según decreto alcaldicio n 777 | 50.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 712 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2016 de placida bustos fernandez , por arriendo de inmueble ubicado en 18 de sept de quillon | 415.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 710 | se paga boleta de honorarios n 44 de arturo benito saavedra fuentes , honorarios correpondiente al mes de marzo 2016, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 310.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 709 | se paga boleta de honorarios n 80 de marcos silva rivas por servicio de perifoneo , para actividad inaguracion cancha de carreras y fiestas de la vendimia | 220.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 707 | se paga practica profesional a eugenia vera cares estudiante tecnico profesional de carrera contabilidad , francisco estuardo barril estudiante de la carrera de turismo | 300.000 | enlace |
| decreto | 31/03/2016 | 706 | se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores se gira a nombre del sr.bernardo gajardo salazar, tesorero municipal | 355.170 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 705 | se paga boleta de honorarios n 56 de scarlette navarrete lizana de apoyo administrativo en la unidad de aministracion municipal y jefe de gabinete decreto alcadicio n236. | 400.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 704 | ser paga boleta de honorarios n 295 de esteban ignacio san martin rodriguez por presentacion de servicios por asesoria juridica a la i.municipalidad de quillon | 1.444.444 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 703 | se pagan facturas n 235473, 2354474 de multicomercial chillan ltda, por adq de materaiales de construccion atencion de casos sociales | 1.703.390 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 702 | se pagan factura n 5355 de bernel ortega mendez, por adq de 20 palomas para promocionar la act quillon celebra a lso niños donde se presento cachureos | 400.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 701 | se paga factura n 30 de comercializacion y distribucion de articulos deportivos, por adq de medallas y torfeos para ser entregas e los participantes de las distintas actividades del programa actividades verano 2016 | 422.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 700 | se paga factura n 31 de comercializacion y distribucion de articulos deportivos , por adq de 300 jockey bordados para promocionar las actividads de deportes. | 450.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 699 | se paga factura n 2255 de carrasco e hijos ltda , por adq de tablet apple air 2 mgl 12ci/a , según ficha tecnica n 3 | 357.537 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 698 | se paga factura n 168 de jose salceda palma , por adq de colaciones para actividades deportivas de verano 2016 | 448.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 697 | se paga factura n 650 de norma del carmen muñoz valenzuela por adq de una marquesa y colchon de una plaza y media , para atender caso evaluado socialmente en terreno | 73.500 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 696 | paga factura n 6127 de industria metalurgica aconcagua ltda por adq de meses plegables rectangulares , para implementar el polideportivo. | 325.628 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 695 | se paga factura n 2193 de lubricentro los cruceros por adq de aceite de relleno para motoniveladora patente cphh-49 | 40.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 694 | se paga boleta de honorario n 30 de felipe andres fuentes gracias por servicios profesionales de apoyo unidad de control " honorarios correspondientes al mes de marzo 2016" | 832.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 693 | se paga boleta de honorarios n 82 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y en periodico impreso" | 1.222.222 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 692 | se paga boleta de honorarios n 5 de camila inzunza totin por servicio de apoyo en actividad celebracion año nuevo 2016 , según ficha tecnica n 217 | 157.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 691 | se paga boelta de honorarios n 23 de martasepulveda herrera por servicio de apoyo para actividad fiesta de la vendimia 2016 | 100.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 690 | se paga boleta de honorarios n 9 de camila inzunza totin por el servicio de apoyo en actividades que se realizo durante el mes de feb | 330.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 689 | se paga factura n 9 correspondiente al estado de pago n 3 de isal ingenieria y construccion spa, por adq de construccion sede social villa norte, quillon d.a. | 11.285.291 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 688 | se paga factura n 37180930 de telefonica chile s.a. por servicio de internet señor alcalde | 28.742 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 687 | se paga factura n 1877 de smith service ltda , por servicio de baños quimicos para act. Conciertos de verano 2016 | 445.001 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 686 | se paga factura n 5620 de comercial vega cervera ltda, por compra de combustible para maquinaria municipal | 384.680 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 685 | se paga factura n 234869 de multicomercial chillan ltda , por la adq de polietileno negro de uso corriente para actividad guerra del tomate. | 505.887 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 684 | se paga factura n 4076664 compañía de petroleos de chile s.a. por la adq de petroleo y gasolina para los vehiculos municipales | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 30/03/2016 | 683 | se paga boleta de honorarios n 21 de marta leonila sepulveda herrara por servicio de reparto de publicidad durante el mes de feb 2016 | 445.000 | enlace |
| decreto | 29/03/2016 | 681 | se paga factura n 3143 de audio mundo spa por adq de caja acustica 2x10 doble ccpr-211, del programa mas capaz según ficha tecnica 268 | 232.400 | enlace |
| decreto | 29/03/2016 | 680 | se paga factura n 3120952 de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a reparticiones municipales y riego de areas verdes | 67.263 | enlace |
| decreto | 29/03/2016 | 679 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de enero del 2015 al 25 de feb 2016 | 89.515 | enlace |
| decreto | 29/03/2016 | 678 | se paga factura n 14 de maria santibañez satibañez por adq de 3 bicicletas para entregar de premio en finalizacion del taller de pintura , pinta tu torre. | 420.000 | enlace |
| decreto | 29/03/2016 | 677 | se paga factura n 54 de café di trevi ltda. Por desayuno en reunion con el alcalde de la comuna a los medios de comunicación de ñuble | 80.000 | enlace |
| decreto | 28/03/2016 | 676 | se paga factura n 5683 de altramuz ltda , por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon | 25.502.222 | enlace |
| decreto | 28/03/2016 | 675 | se paga factura n 1869 de sociedad comercial boero y boero ltda , correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , correspondiente al mes de febrero 2016 | 13.351.921 | enlace |
| decreto | 28/03/2016 | 673 | traspaso de recursos a dpto de educacion municipal correspondientes a subvencion regular mes de marzo , brp, subvencion sep marzo | 301.636.840 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 672 | se paga boletas de honorarios n 69,73.74 de marcos alan por servicios de perifoneo en las actividades municipales aniversario comunal , inicio de verano y trilla sector el peley | 400.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 671 | se pagan facturas n 1838 y 1869 de electro chavez ltda , por adq de materiales electricos para caso social y reparacion de oficina odel | 187.420 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 670 | se paga factura n 1443 de jose dionarje aqueveque cartes , por servicios funerarios atencion del fallecimiento de don javier valenzuela garcia | 200.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 669 | se paga factura n 4875 de mario ferrada baeza por adq de timbres para el programa mas capaz , según ficha tecnica n 243 | 60.690 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 668 | se paga factura n 3421 de faymo s.a. por adq de biblioteca para oficina de odel | 111.124 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 667 | se paga factura n 62162 de chilena de computacional ltda , por adq de materiales de insumos computacionales , oficina odel , según ficha tecnica n 113 | 155.219 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 666 | se paga factura n 234890 de multicomercial chilan ltda, por adq de materiales de construccion para dideco , con el objetivo de prestar ayuda social a los habitantes de la comuna. | 5.650.120 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 665 | se paga factura n 4328 de fernando navarro sandoval por la compra de material de difusion para el pago de permisos de circulacion año 2016 | 178.500 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 664 | se pagan boletas de honorarios a rafael retamal ruiz y paloma hellman araneda , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa en quillon se vive el deporte 2016" | 508.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 663 | se pagan boeltas de honorarios n 15 , 17 a miguel parada toledo , correpondientes a los meses de febrero y marzo 2016 | 1.142.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 662 | se paga factura n 190128 de bruno fritsh s.a. por servicio de mantencion de vehiculo toyota rav4 patente fsrt-88 | 229.000 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 661 | pago por adq de seguros obligatorio de vehiculos municipales por pago de permiso de circulacion año 2016 , se adjunta memorandum donde solicita dicha adq por parte de la unidad de maquinaria municipal. | 118.990 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 660 | se paga factura n 8514 de luis barrios garcia por adq de neumaticos para camion municipal patente gfgg-18 | 2.070.814 | enlace |
| decreto | 24/03/2016 | 659 | devolucion de dinero al sr maximiliando llanos valdebenito , correspondiente a pago de licencia de conducir clase b | 0 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 658 | devolcuion de dinero al se jose puentes hidalgo , correspondiete a pago de licencia de conducir | 0 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 657 | se paga boleta de honorarios n 04 de jose salazar espinoza por prestacion de servicio como apoyo de seguridad ciudadadan de la i.municipalidad de quillon. | 399.996 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 656 | se paga factura n 12 de susuna veronica castro mora por la elaboracion de articulos (gorros y banderas) para publicitar la actividad de la guerra del tomate | 419.832 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 655 | se paga factura n 1927 de sociedad comercializadora y servicios electricos chavez limitada , por la adq de materiales para atender caso social vulnerable de la comuna | 188.580 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 654 | se paga factura n 1979 de jonathan cadiz cadiz por la adq de panel araña para colocar de fondo cuando se realizan conferencias de prensa | 400.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 653 | se paga factura n 1970 de jonathan cadiz cadiz por el servicio de diseño y confeccion de diplomas para grupos adultos mayores que se adjudiquen focam-2016 | 110.849 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 652 | cancela factura n 352 de comité de agua potable rural el casino por 38 subsidios correspondiente al mes de febrero 2016 | 170.220 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 651 | se paga factura n 18 de tecnologias y publicidad escalon limitada por el servicio de adminitracion de paguina web turismo | 390.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 650 | se paga factura n 610 de cooperativa villa tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes de feb 2016 | 91.200 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 649 | factura n 2543 de essbio s.a. por pago de susidio de agua potable mes de febrero 2016 | 10.248.030 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 648 | se paga factura n 1964 de jonathan cadiz cadiz por la adq de pasacalles para apoyar publiicidad de act. Por venir | 444.993 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 647 | se paga factura n 1794 de smith service ltda. Por el arriendo de baños quimicos para la fiesta del tirgo en sector peñablanca | 19.400 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 646 | devolcuion de gastos por cometido a la ciudad de santiago capacitacion para implementacion de transparencia pasiva | 33.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 645 | se paga factura n 216101 de comercializadora integral por adq de un telon apoyo/quartet con tripode vt60/1,52 mts | 61.559 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 644 | se paga factura n 99 de tecnologias y publicidad escalon limitada , por el servicio de administracion de pagina web | 428.400 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 643 | se paga factura n 72 de clara del carmen castillo ruiz por el servicio de coctel para el dia de la entrega de recursos focam | 300.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 642 | se gira caja chica del programa acompañamiento sociolaboral , mobilizacion de usuarios para asistir a sesiones con asesor . | 202.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 641 | se paga boleta n 435652 compañía de petroleos de chile s.a. por la adq de gasolina para vehiculo municipales | 200.000 | enlace |
| decreto | 23/03/2016 | 640 | se pagan 30 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n 08 | 31.500 | enlace |
| decreto | 22/03/2016 | 639 | se gira fondo a rendir a don gaston gonzalez , encargado de deportes , para solventar premiacion de primer y segundo lugar de la actividad denominada copa municipal de futbol 2016 | 500.000 | enlace |
| decreto | 22/03/2016 | 638 | traspaso de recuros al dpto de educacion municipal por cencepto de bonificacion por retiro voluntario de docentes de la comuna , transferidos por el mineduc , autorizados por resolucion n 30 | 226.938.575 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 637 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento fonasa | 44.806 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 636 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento fund, arturo lopez perez. | 211.500 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 635 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento farmacia sur | 162.280 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 634 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros de salud la araucana | 32.868 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 633 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento ahorrocop ltda | 538.974 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 632 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento credito la araucana | 1.665.283 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 631 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento coaniquem | 4.000 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 630 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento por atrasos e inasistencia | 65.148 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 629 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento servicio medico vida camara | 277.200 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 628 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento retencion de incremento dl 3501 | 3.198.583 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 627 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento hogar de cristo | 20.000 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 626 | decuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento farmacias rafael leon | 44.560 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 625 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento telefonos celulares funcionarios | 348.931 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 624 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento asemuch | 148.200 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 623 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento coopeuch | 2.921.282 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 622 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento servicio bienestar cuota , prestamo , ahorro | 1.532.073 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 621 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros la chilena consolidada | 373.396 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 620 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros vida security prevision s.a. | 223.524 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 619 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento mutual de seguros de chile | 521.108 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 618 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento arriendo casa funcionarios | 248.524 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 617 | descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento ise fidelidad funcionaria y ise conductores | 35.931 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 616 | cancela factura n 613 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes febrero 2016 | 55.627 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 615 | cancela factura n 380 de comité de agua potable rural chillancito quillon , por 15 subsidios correspondientes al mes febrero 2016 | 52.876 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 614 | cancela factura n 187 de agua potable de liucura bajo , por 28 subsidios correspondiente al mes de febrero 2016 | 137.535 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 613 | se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por difierentes cometidos realizados durante el mes de enero, febrero 2016 | 723.370 | enlace |
| decreto | 21/03/2016 | 612 | se paga boleta de honorario n 02 de mario becerra baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf honorarios correspodiente a los meses de enero y febrero 2016 | 1.000.000 | enlace |
| decreto | 18/03/2016 | 610 | se paga fact n 36 de contructora makal ltda , correspondiente al segundo estado de pago de la contruccion ampliacion sede social comunitaria la quebrada de quillon. | 20.444.167 | enlace |
| decreto | 18/03/2016 | 609 | se pagan factura n 128727 , 128728 de cooperativa electrica charrua ltda , por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela. | 399.568 | enlace |
| decreto | 18/03/2016 | 607 | se paga factura n 33 de contrustora makal ltda , correpondiente al primer estyado de pago de la construccion ampliacion sede social comunitaria la quebrada de quillon d.a.1145 | 6.741.826 | enlace |
| decreto | 18/03/2016 | 605 | pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 29 de feb 2016 | 308.666 | enlace |
| decreto | 17/03/2016 | 604 | se pagan facturas n 9399 , 9447 de magens s.a. por adq de scanner ads 2000e para direecion de administracion y finanzas y adq de licencias microsoft officesto 2016. | 734.105 | enlace |
| decreto | 17/03/2016 | 603 | se paga factura n 567 de walda quiroz diaz por adq de toner hp-ce285a , para secretaria municipal según ficha tecnica n 18 | 40.581 | enlace |
| decreto | 17/03/2016 | 602 | se paga factura n 587 de sociedad comercial centro pan ltda , por adq de productos para comedor del adulto mayor volver anacer el cual busca mejorar la calidad de vida de 23 adultos mayores. | 480.165 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 601 | se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 27 de ene al 27 de feb 2016 | 3.350.630 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 600 | se pagan boletas de honorarios n 41 de jonathan cataldo navarrete correpondiente a los meses de enero y febrero 2016 , monitor de baila entretenido del programa denominado " plan deportivo anual 2016" | 216.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 599 | se paga focam 2016 a agrupaciones de adulto mayores de quillon , según decreto alcaldicio n 809 | 4.968.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 598 | reintegro de fondos excendentes del año 2015 al gobierno regional por proyecto denominado servicio 24/7 atencion teleasistida a mayores vulnerables de la comuna quillon | 35.100 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 597 | se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes , medicamentos , examenes , por casos sociales , según ord n 68 | 500.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 596 | comision de servicio por viaje a stgo participar en reunion extraordinaria del director de la asociacion de secretarios municipales de chile. | 126.365 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 595 | traspaso de fondos al departamento de salud correspondiente al mes de marzo del 2016 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 594 | traspaso de fondos al departamento de educacion correspondiente al mes de marzo según memorandum n 18 | 20.000.000 | enlace |
| decreto | 16/03/2016 | 593 | se pagan boletas y facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable oficina de opd avenida 18 de sept | 44.960 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 592 | pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion id 5043-15-le15 | 100.000 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 591 | se paga factura n 5237 de bernel ortega mendez , por adq de 7 galvanos para dia del funcionario municipal | 119.000 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 590 | se paga boleta de honorarios n 142 de nancy del carmen saez dominguez , presentacion de cantante baladista en act canta al amor. | 50.000 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 589 | se paga factura n 127567 de comercial copelec s.a. por servicio de mantencion de garantia por los 3000 kms , para el camion jmc patente hkds-27 | 113.722 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 587 | se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a monitores del programa denominado " plan deportivo anual 2016" | 632.000 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 586 | se paga factura n 37220059 de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas | 50.702 | enlace |
| decreto | 15/03/2016 | 585 | se paga factura n 128487 de comercial copelec s.a. por adq de juegos de correas para bus municipal patente ftvt-66 | 116.750 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 584 | se paga factura n 127356 de comercial copelec s.a. por la adq de colchon para familia en condicion de vulnerabilidad social. | 119.000 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 583 | cancelacion de comision de servicio a la ciudad de stgo participacion en capacitacion de consejo de la transparencia , sobre implementacion trasparencia pasiva. | 126.365 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 582 | se paga factura n 10921 de carlos palma rivera y otros por adq de insumos de impresora para direccion de transito | 844.942 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 581 | se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos relacionadas con diversas actividades , se gira a nombre de gaston gonzalez palma | 399.700 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 580 | pago de comision de servicio a la ciudad de santiago por participacion en capacitacion para implementacion de trasparencia pasiva según decreto alcaldicio 870 | 126.365 | enlace |
| decreto | 14/03/2016 | 579 | se paga factura n 576 de sociedad comercial centro pan ltda. Por adquisicion de productos para comedor del adulto mayor volver a nacer el cual busca mejorar la calidad de vida de 23 adultos mayores. | 480.395 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 578 | ser paga factura n 960 de sociedad ingenieria y climatizacion ltda por adq, de 160 micro estaciones solares para carga de equipos de telefonos celulares e iluminacion de casas habitacion. | 28.639.968 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 577 | se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2016 a norka del carmen sepulveda silva , por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2 | 218.500 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 576 | se paga factura n 15892545 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon , correpondiente al mes de marzo 2016 | 20.300 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 575 | se paga factura n 184537 de empresa de correos de chile por franquo convenido, correspondientes a consumo del mes de feb 2016 | 19.042 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 574 | se paga boleta de honorarios n 51 de miguel inostroza escobar , por servicios de apoyo secplan , correspondiente al mes de feb 2016 | 1.249.200 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 573 | se paga subsidio de practica profesional para el señor javir bustos gonzalez y a la sta erika gatica polanco , estudiantes de la especialidad de secretariado del colegio luis cruz martinez. | 180.000 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 572 | se paga facturas n 2463 de javier heriberto barrios lopez , por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts , de agua purificada , correpondiente al mes de febrero 2016 | 422.486 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 571 | se paga factura n 179 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por servicio de 15 desayuno ultimo sesion de concejo municipal año 2015 | 34.500 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 570 | se paga factura n 177 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por servicio de alojamiento para agrupacion de " noche de brujas " por actuacion en conciertos de verano 2016 | 407.000 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 569 | se paga factura n 1221 de comercial diario fabri ltda. Por adq de materiales de oficina para programa "autoconsumo" según ficha tecnica n 236. | 24.500 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 568 | se pagan facturas n 40991 , 41279 de comercial muñoz y cia ltda . Por la adq de materiales de aseo para dependencias bodega y polideportivo. | 191.292 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 567 | se paga factura n 5302 de ingenieria y servicios computacionales r y c ltda, por la adq de tres computadores , para ser asignados a las oficinas de pdi. | 1.595.076 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 566 | se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pachero por correspondiente al mes de febrero 2016 . | 140.000 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 564 | se paga factura n 985 de igestec comercial ltda , por la adq de computador para oficina de maquinaria paracambio de equipo actual que presenta fallas según ficha tecnica 11 | 850.542 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 563 | se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 . | 493.814 | enlace |
| decreto | 12/03/2016 | 562 | se paga factura n 275 de eventos y carpas del sur ltda por arriendo de carpa para actividades de verano 2016 . | 833.000 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 561 | se paga factura n 648 de norma muñoz valenzuela por adq de equipamiento de hogar para caso social de emergencia evaluado socialmente , ficha tecnia n 269 | 279.200 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 560 | se paga factura n 2537501 de surti venta s.a. por adq de pañales desachables para ir en ayuda de familiares con condiciones de vulnerabilidad. | 72.263 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 559 | se paga factura n 3308 de distribuidora vergio s.a. por la adq materiales de oficina para el depto de transito para su funcionamientode trabajo administrativo. | 205.769 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 558 | se paga factura n 6355615 de dimerc s.a. por adq de materiales de oficina para secretaria municipal , según F.T.26 | 53.273 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 557 | se paga factura n 838 de distribuidora as y c ltda. Por la adq de pañales desechables para atender casos sociales , según ficha tecnica n 07 dideco. | 310.901 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 556 | se paga factura n 6121 de comercial auditec ltda por adq de servicio de amplificacion e iluminacion para act que se realizan durante los meses de enero y Feb, Actividad de verano | 34.495.720 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 555 | cancela factura n 375 d comité de agua potable rural chillancito de quillon por 14 subsidios correspondiente al ems de enero 2016 | 53.170 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 554 | se paga boleta de honorarios n 134 de jesus fernandez de la fuente , por presentacion artistica semana cultural en plaza de armas de durante una semana , enmarcada en las actividades de verano 2016 | 550.000 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 553 | se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa deportivo anual 2016" | 3.004.000 | enlace |
| decreto | 11/03/2016 | 552 | pago de diferencia planilla de coopeuch no descontada en el mes de febrero según planillas adjuntas y ingreso n 708397 | 4.410 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 551 | se gira caja chica a tesoreria para solventar gastos menores como pasajes , pastes estacimientos etc, se gira a nombre de la sta paula stuardo ulloa , encargada de gastos menores. | 488.980 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 550 | se pagan facturas n 2175 de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos servicio de mantencion camion aljibe patente dwht-49 | 1.296.200 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 549 | devolucion de gastos sr. Concejal gabriel navarrete anabalon, por viaje a la ciudad de puerto montt , participacion de curso las municipalidades frente a la contraloria. | 167.060 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 548 | pago de comision de servicio a don miguel pedreros medina , por viaje a la ciudad de santiago reunion de trabajo , según decreto alcaldicio 781 | 73.713 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 547 | pago practica profesional a la sta carolina andrea merino aguilera , estudiante de la carrera ingenieria comercial , practica en secplan | 26.667 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 545 | se paga boleta de honorarios n 80 de marcos silva rivas por servicio de perifoneo y avisos radiales actividades verano 2016 | 2.287.582 | enlace |
| decreto | 10/03/2016 | 543 | se paga boleta de honorarios n 17 de camilo neira concha por contratacion de grupo ranchero " los dueños del sur " por presentacion artistica para act.de carreras a la chilena sector huacamala | 400.000 | enlace |
| decreto | 09/03/2016 | 542 | pago por devolucion de cauciones presentadas para garantizar licitacion id n 4352-6-le16 guerra del tomate | 699.800 | enlace |
| decreto | 09/03/2016 | 541 | se paga boleta de honorarios n 248 a patricio astorga tahomina , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 | 800.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 538 | se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa deportivo de verano 2016 " | 5.040.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 537 | se paga factura n 87 de edson bravo muñoz por servicios funerarios atencion a roberto guerra carrasco | 200.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 536 | se paga arriendo correspondiente al mes de marzo 2016 , de placida bustos fernandez , por inmueble ubicado en 18 de sept de quillon | 415.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 535 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de dic 2015 y 25 enero 2016 de comercial copelec | 9.761.054 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 534 | se paga factura n 718 de manueal espinoza echeverria por la compra de lentes de sol para personal de la unidad de inspeccion | 110.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 533 | se paga factura n 3431 de jimenez e hijos ltda, por recargar de extintores para distribuir en primer y segundo piso del edificio municipal con el proposito de contar con elementos de seguridad. | 299.880 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 532 | pago de planilla complementaria por diferencia de sueldo de don gonzalo bustos muñoz por aumento de grado según decreto alcaldicio n 741 | 307.890 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 531 | se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con los diversas tareas de la direccion de secplan , se gira a nombre de ricardo neira arias | 250.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 530 | se pagan boletas de honorarios n 13 a flavia cardenas fierro , paula sepulveda sepulveda , profesionales del programa centro para niños de temporeras año 2015 | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 529 | se paga boleta de honorarios n 47 de miguel pedreros medina por prestacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal correspondiente al mes de feb 2016 | 860.000 | enlace |
| decreto | 08/03/2016 | 528 | se paga boleta de honorarios n 86 de victor constanzo villa por presentacion artisticas de grupo ranchero para act. Fiesta de trigo sector peñablanca | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 525 | se paga factura n 2841 de luz cisternas por compra de 22 almuerzos para atencion de autoridades , provinciales y regionales . | 267.036 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 522 | se paga boleta de honorarios n 89 de roberto rivera alfaro por presentacion artistica grupo ranchero para ac. Fiesta ranchera de liucura bajo | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 521 | se paga boleta de honorarios n 32 de cesar hernan diaz caceres , por contratacion de presentacion artistica de grupo los rancheros amigos para act fiesta ranchera de liucura bajo. | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 520 | se paga boleta de honorarios n 31 de cesar diaz caceres por contratacion de presentacion artistica de grupo los rancheros amigos para act.fiesta del tomate | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 519 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño , correpondiente mes de feb 2016 ubicado en itata n 351 para uso de director de obras municipal | 157.550 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 517 | se paga factura n 17 de christian ariel vergara mora por la elaboracion de repisas para bodega de administracion y finanzas y recursos humanos , para guardar documentacion | 416.500 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 516 | pago de formulario 29 correspondiente a impuesto por retencion del 10 % de honorarios impuesto uncio de segunda categoria | 7.968.928 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 515 | se pagan boleta de honorarios n 22 , 23 de jorge paredes paredes , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 | 500.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 514 | se paga factura n 174 de hoteleria juan villalobos romas e.i.r.l. por servicio de alojamiento para 12 personas que componen el equipo de trabajo de empresa de amplificacion e iluminacion . | 250.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 513 | se paga factura n 173 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por contratacion de servicios de coffe break para 40 personas . | 100.000 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 512 | pago de fondo comun municipal mes de febrero 2016 , correspondiente a permisos de circulacion por un total recaudado | 6.642.924 | enlace |
| decreto | 07/03/2016 | 511 | se pagan boletas de honorarios de patricia marquez canales y jeannette muñoz figueroa , por servicios de coodinacion y apoyo programa senda previene . | 3.580.763 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 509 | se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia " | 4.344.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 507 | se paga boleta de honorarios de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta , por servicios de apoyo psicosial del programa seguridad y oportunidades , del mes de feb 2016 | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 506 | se paga boleta de honorarios de claudia iribarren varas y cecilia cisternas cruces por servicios de asesor laboral del programa seguridad y oportunidades. | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 505 | se paga boleta de honorarios n 29 correspondiete al mes de feb 2016 de estefania nuris manriquez lagos por servicios de apoyo administrativo a dideco | 387.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 503 | pago de subsidio de practica a la sta ivonne carrasco garrido , estudiante de ingenieria comercial , realiza su practica en departamento de secplan | 50.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 502 | se pagan boletas de honorarios de polibio aravena gonzalez y yocelin quijada quezada por concepto como profesional a honorarios programa " habitabilidad chile solidario" | 1.126.580 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 501 | se paga boleta de honorarios n 55 de angelina del carmen gomez retamal por servicios de apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades " | 970.688 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 500 | se pagan boletas de honorarios de profesionales de programa " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria " | 1.820.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 499 | se pagan boletas de honorarios de pamela garrido melo y maria mena meza , por servicios profesionales del proyecto " comedor del adulto mayor volver a nacer" | 450.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 498 | se paga boleta de honorarios n 2 de valentina cifuentes arriagada profesional de apoyo " apoyo de becas " | 300.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 497 | se pagan boletas de honorarios n 37 y 43 de marion emily garcias gonzalez y ana elizabeth verdugo osorio profesionales del " unidad de juventud" | 1.300.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 496 | se pagan boeltas de honorarios de braulio quezada olate y de claudia meza burgos profesionales del " porgrama autoconsumo par al produccion familiar en la comuna de quillon." | 980.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 495 | se pagan boletas de honorarios de teresa silva pradenas y maria sepulveda herrera de asistente adminitrativo y apoyo oficina de turismo y cultura | 737.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 494 | se cancela boleta de honorarios n 61 de luis toledo villagra por presentacion de servicios de apoyo profesional d.a.e.m. i.municipalidad de quillon. | 500.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 493 | se pagan boletas de honorarios de juan toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos | 1.444.445 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 492 | se paga boleta de honorarios n 66 de profesionales de programa " jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon " | 750.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 491 | se paga boleta de honorarios n 88 de yuliana iturra quintana , por servicios de apoyo adminitrativo a direccion de control y correspondiente al mes de feb 2016 | 425.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 490 | se paga boleta de honorarios n 26 de julia ortega hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de feb 2016 por apoyo administrativo direccion de administracion y finanzas " | 340.000 | enlace |
| decreto | 03/03/2016 | 489 | pago de remuneraciones correspondiente al mes de febrero , medico psicotecnico del departamento de transito | 1.051.800 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 488 | se paga boleta de honorarios n 06 de ana sepulveda ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de feb 2016 | 300.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 487 | se paga boleta de honorarios n 293 de esteban ignacion san martin rodriguez por presentacion de servicios por asesoria juridica a la i.municipalidad de quillon | 1.444.444 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 486 | se pagan boletas de honorarios n 90, 91 correspondiente al mes de feb 2016 de daniel coloma hueico , por servicios de apoyo a organizaciones sociales | 1.777.333 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 485 | se paga boleta de honorarios n 65 de pedro arriagada sandoval por servicios de apoyo unidad de adq , correspondiente al mes de feb 2016 | 400.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 484 | se paga boleta de honorarios n 80 de eduardo enrique rivas hernandez gestor territorial , profesional del programa fortaleciemito o.m.i.l. | 780.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 483 | se paga boleta de honorarios n 08 de camila inzunza totin , honorarios correspondiente al mes de feb 2016 , por servicio de apoyo oficina de turismo | 330.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 481 | se paga boleta de honorario n 29 de felipe fuentes gracia por servicios profesionales de apoyo unidad de control " honorarios correspondiente al mes de feb 2016" | 832.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 480 | se paga boleta de honorarios n 64 de jose escaras muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones. | 751.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 479 | se paga boleta de honorarios n 134 de osvaldo alcayaga benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local | 1.531.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 478 | se paga boleta de honorarios n 43 de arturo saavedra fuentes , por servicios de auxiliar de aseo en oficinas | 310.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 477 | se paga boleta de honorarios n 45 de luis muñoz coppelli por servicios como jefe de seguridad ciudadana | 1.139.651 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 476 | se paga boleta de honorarios n 34 de marisel nuñez navarrete por servicios de apoyo adminitrativo en direccion de transito y oficina de seguridad ciudadana | 387.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 475 | se paga boleta de honorarios n 55 de scarlette navarrete lizana por apoyo administrativo en la unidad de adminitracion municipal y jefe de gabinete. | 400.000 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 474 | se paga boleta de honorarios n 04 de veronica villalobos tapia , por apoyo administrativo en administracion municipal | 388.889 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 472 | se paga boleta de honorarios n 81 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y periodico impreso. | 1.222.222 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 471 | se paga factura n 1953 de jonathan cadiz cadiz por confeccion e impresión de letreros para entregrar informacion en balneario municipal | 148.750 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 470 | se paga factura n 1951 de jonathan cadiz cadiz por adq de grafica corporativa para el bus municipal | 440.300 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 469 | se paga boleta de honorarios n 145 de jorge antonio caceres valenzuela , por apoyo periodistico act. De verano organizadas por el departamento de turismo y cultura | 888.889 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 468 | se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos por las diferencias act, se gira a nombre de don gaston gonzalez palma | 398.553 | enlace |
| decreto | 02/03/2016 | 466 | se gira cheque para traspaso de fondos desde cuenta n 5250902241 a la cuenta corriente n 52509000018 | 50.698.225 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 465 | se paga factura n 2144 de carrasco e hijos ltda por adq de licencias microsoft windows 7 | 323.227 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 464 | se gira fondo a rendir a don pavel arriagada paredes para solventar gastos relacionados con act.programas para la epoca estival 2016 | 500.000 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 463 | traspaso de recursos con cargo a cuenta corriente n 52509000051 banco estado a cuenta corriente n 49973264 corpbanca por error involuntario al digitar cuenta | 116.734.237 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 462 | pago de dieta a señores concejales correspondiente al mes de febrero 2016 . | 4.038.798 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 460 | se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , ubicado en sector las camelias , para el uso del director de adminitracion y finanzas de la i.municipalidad de quillon. | 330.000 | enlace |
| decreto | 04/03/2016 | 459 | se pagan boletas de honorarios de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa por honorarios de profesionales pmtjh | 2.399.998 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 458 | se paga factura n 15 de antornio henriquez carrillo e.i.r.l. por contratacion de servicios de salvavidas laguna avendaño correspondiente al mes de feb 2016 | 5.750.000 | enlace |
| decreto | 01/03/2016 | 457 | se gira traspaso al servicio bientar por valores ingresados durante el año 2014 y 2015 correspondiente a vales de gas adq. Por los funcionarios , se adjunta libro mayor año 2014 y 2015 | 6.136.927 | enlace |