DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MARZO 2016  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 31/03/2016 721 se paga boleta de honorarios n 02 de raquel contreras diaz , apoyo profesionales  del programa + capaz , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016  380.000 enlace
decreto 31/03/2016 720 se paga boleta de honorarios n 37 de priscila carrasco buboa coordinacion acedemica fase lectiva segundo llamado del programam + capaz , honorarios coorespondiente al mes de marzo 2016  650.000 enlace
decreto 31/03/2016 719 se paga boleta de honorarios n 23 de maria melgarejo martinez profesionales de programa + capaz , intermediacion laboral honorarios al mes de marzo 2016 580.000 enlace
decreto 31/03/2016 718 se paga boleta de honorarios n 38 de priscila carrasco burboa apoyo admisnistrativo de intermediacion laboral del programa + capaz, honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 680.000 enlace
decreto 31/03/2016 717 se paga boleta de honorarios n 83 de eduardo rivas hernandez , coordinador del programa + capza face lectiva 2016 , honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 680.000 enlace
decreto 31/03/2016 716 se paga boleta de honorarios n 24 de maria melgarejo martinez profesional del programa  + capaz , se gundo llamado fase lectiva honorarios correspondiente al mes de marzo 2016 650.000 enlace
decreto 31/03/2016 715 se pagan boletas de honorarios n 159, 161,110,111  de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa por honorarios de profesionales pmtjh. 2.399.998 enlace
decreto 31/03/2016 714 se paga practica profesional a camila santander campos estudiante de la carrera agronomia , según decreto alcaldicio n 777 50.000 enlace
decreto 31/03/2016 712 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2016 de placida bustos fernandez , por arriendo de inmueble ubicado en 18 de sept de quillon 415.000 enlace
decreto 31/03/2016 710 se paga boleta de honorarios n 44 de arturo benito saavedra fuentes , honorarios  correpondiente al mes de marzo 2016, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas 310.000 enlace
decreto 31/03/2016 709 se paga boleta de honorarios n 80 de marcos silva rivas por servicio de perifoneo , para actividad inaguracion cancha de carreras y fiestas de la vendimia 220.000 enlace
decreto 31/03/2016 707 se paga practica profesional a eugenia vera cares estudiante tecnico profesional de carrera contabilidad , francisco estuardo barril estudiante de la carrera de turismo  300.000 enlace
decreto 31/03/2016 706 se gira caja chica al departamento de tesoreria para solventar gastos menores se gira a nombre del sr.bernardo gajardo salazar, tesorero municipal 355.170 enlace
decreto 30/03/2016 705 se paga boleta de honorarios n 56 de scarlette navarrete lizana de apoyo administrativo en la unidad de aministracion municipal y jefe de gabinete decreto alcadicio n236. 400.000 enlace
decreto 30/03/2016 704 ser paga boleta de honorarios n 295 de esteban ignacio san martin rodriguez por presentacion de servicios por asesoria juridica a la i.municipalidad de quillon 1.444.444 enlace
decreto 30/03/2016 703 se pagan facturas n 235473, 2354474 de multicomercial chillan ltda, por adq de materaiales de construccion atencion de casos sociales  1.703.390 enlace
decreto 30/03/2016 702 se pagan factura n 5355 de bernel ortega mendez, por adq de 20 palomas para promocionar la act quillon celebra a lso niños donde se presento cachureos 400.000 enlace
decreto 30/03/2016 701 se paga factura n 30 de comercializacion y distribucion de articulos deportivos, por adq de medallas y torfeos para ser entregas e los participantes de las distintas actividades del programa actividades verano 2016 422.000 enlace
decreto 30/03/2016 700 se paga factura n 31 de comercializacion y distribucion de articulos deportivos , por adq de 300 jockey bordados para promocionar las actividads de deportes. 450.000 enlace
decreto 30/03/2016 699 se paga factura n 2255 de carrasco e hijos ltda , por adq de tablet apple air 2 mgl 12ci/a , según ficha tecnica n 3  357.537 enlace
decreto 30/03/2016 698 se paga factura n 168 de jose salceda palma , por adq de colaciones para actividades deportivas de verano 2016 448.000 enlace
decreto 30/03/2016 697 se paga factura n 650 de norma del carmen muñoz valenzuela por adq de una marquesa y colchon de una plaza y media , para atender caso evaluado socialmente en terreno 73.500 enlace
decreto 30/03/2016 696 paga factura n 6127 de industria metalurgica aconcagua ltda por adq de meses plegables rectangulares , para implementar el polideportivo. 325.628 enlace
decreto 30/03/2016 695 se paga factura n 2193 de lubricentro los cruceros por adq de aceite de relleno para motoniveladora patente cphh-49 40.000 enlace
decreto 30/03/2016 694 se paga boleta de honorario n 30 de felipe andres fuentes gracias por servicios profesionales de apoyo unidad de control " honorarios correspondientes al mes de marzo 2016" 832.000 enlace
decreto 30/03/2016 693 se paga boleta de honorarios n 82 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y en periodico impreso" 1.222.222 enlace
decreto 30/03/2016 692 se paga boleta de honorarios n 5 de camila inzunza totin por servicio de apoyo en actividad celebracion año nuevo 2016 , según ficha tecnica n 217 157.000 enlace
decreto 30/03/2016 691 se paga boelta de honorarios n 23 de martasepulveda herrera por servicio de apoyo para actividad fiesta de la vendimia 2016 100.000 enlace
decreto 30/03/2016 690 se paga boleta de honorarios n 9 de camila inzunza totin por el servicio de apoyo en actividades que se realizo durante el mes de feb 330.000 enlace
decreto 30/03/2016 689 se paga factura n 9 correspondiente al estado de pago n 3 de isal ingenieria y construccion spa, por adq de construccion sede social villa norte, quillon d.a. 11.285.291 enlace
decreto 30/03/2016 688 se paga factura n 37180930 de telefonica chile s.a. por servicio de internet señor alcalde  28.742 enlace
decreto 30/03/2016 687 se paga factura n 1877 de smith service ltda , por servicio de baños quimicos para act. Conciertos de verano 2016 445.001 enlace
decreto 30/03/2016 686 se paga factura n 5620 de comercial vega cervera ltda, por compra de combustible para maquinaria municipal  384.680 enlace
decreto 30/03/2016 685 se paga factura n 234869 de multicomercial chillan ltda , por la adq de polietileno negro de uso corriente para actividad guerra del tomate. 505.887 enlace
decreto 30/03/2016 684 se paga factura n 4076664 compañía de petroleos de chile s.a. por la adq de petroleo y gasolina para los vehiculos municipales 15.000.000 enlace
decreto 30/03/2016 683 se paga boleta de honorarios n 21 de marta leonila sepulveda herrara por servicio de reparto de publicidad durante el mes de feb 2016  445.000 enlace
decreto 29/03/2016 681 se paga factura n 3143 de audio mundo spa por adq de caja acustica 2x10 doble ccpr-211, del programa mas capaz según ficha tecnica 268 232.400 enlace
decreto 29/03/2016 680 se paga factura n 3120952 de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a reparticiones municipales y riego de areas verdes 67.263 enlace
decreto 29/03/2016 679 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de enero del 2015 al 25 de feb 2016 89.515 enlace
decreto 29/03/2016 678 se paga factura n 14 de maria santibañez satibañez por adq de 3 bicicletas para entregar de premio en finalizacion del taller de pintura , pinta tu torre. 420.000 enlace
decreto 29/03/2016 677 se paga factura n 54 de café di trevi ltda. Por desayuno en reunion con el alcalde de la comuna a los medios de comunicación de ñuble 80.000 enlace
decreto 28/03/2016 676 se paga factura n 5683 de altramuz ltda , por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon 25.502.222 enlace
decreto 28/03/2016 675 se paga factura n 1869 de sociedad comercial boero y boero ltda , correspondiente a mantencion de areas verdes , cortes de arboles , limpieza de zanjas y alcantarillas , correspondiente al mes de febrero 2016 13.351.921 enlace
decreto 28/03/2016 673 traspaso de recursos a dpto de educacion municipal correspondientes a subvencion regular mes de marzo , brp, subvencion sep marzo 301.636.840 enlace
decreto 24/03/2016 672 se paga boletas de honorarios n 69,73.74 de marcos alan por servicios de perifoneo en las actividades municipales aniversario comunal , inicio de verano y trilla sector el peley 400.000 enlace
decreto 24/03/2016 671 se pagan facturas n 1838 y 1869 de electro chavez ltda , por adq de materiales electricos para caso social y reparacion de oficina odel  187.420 enlace
decreto 24/03/2016 670 se paga factura n 1443 de jose dionarje aqueveque cartes , por servicios funerarios atencion del fallecimiento de don javier valenzuela garcia 200.000 enlace
decreto 24/03/2016 669 se paga factura n 4875 de mario ferrada baeza por adq de timbres para el programa mas capaz , según ficha tecnica n 243 60.690 enlace
decreto 24/03/2016 668 se paga factura n 3421 de faymo s.a. por adq de biblioteca para oficina de odel  111.124 enlace
decreto 24/03/2016 667 se paga factura n 62162 de chilena de computacional ltda , por adq de materiales de insumos computacionales , oficina odel , según ficha tecnica n 113 155.219 enlace
decreto 24/03/2016 666 se paga factura n 234890 de multicomercial chilan ltda, por adq de materiales de construccion para dideco , con el objetivo de prestar ayuda social a los habitantes de la comuna. 5.650.120 enlace
decreto 24/03/2016 665 se paga factura n 4328 de fernando navarro sandoval por la compra de material de difusion para el pago de permisos de circulacion año 2016 178.500 enlace
decreto 24/03/2016 664 se pagan boletas de honorarios a rafael retamal ruiz y paloma hellman araneda , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa en quillon se vive el deporte 2016" 508.000 enlace
decreto 24/03/2016 663 se pagan boeltas de honorarios n 15 , 17 a miguel parada toledo , correpondientes a los meses de febrero y marzo 2016 1.142.000 enlace
decreto 24/03/2016 662 se paga factura n 190128 de bruno fritsh s.a. por servicio de mantencion de vehiculo toyota rav4 patente fsrt-88 229.000 enlace
decreto 24/03/2016 661 pago por adq de seguros obligatorio de vehiculos municipales por pago de permiso de circulacion año 2016 , se adjunta memorandum donde solicita dicha adq por parte de la unidad de maquinaria municipal. 118.990 enlace
decreto 24/03/2016 660 se paga factura n 8514 de luis barrios garcia por adq de neumaticos para camion municipal patente gfgg-18 2.070.814 enlace
decreto 24/03/2016 659 devolucion de dinero al sr maximiliando llanos valdebenito , correspondiente a pago de licencia de conducir clase b 0 enlace
decreto 23/03/2016 658 devolcuion de dinero al se jose puentes hidalgo , correspondiete a pago de licencia de conducir  0 enlace
decreto 23/03/2016 657 se paga boleta de honorarios n 04 de jose salazar espinoza por prestacion de servicio como apoyo de seguridad ciudadadan de la i.municipalidad de quillon. 399.996 enlace
decreto 23/03/2016 656 se paga factura n 12 de susuna veronica castro mora por la elaboracion de articulos (gorros y banderas) para publicitar la actividad de la guerra del tomate 419.832 enlace
decreto 23/03/2016 655 se paga factura n 1927 de sociedad comercializadora y servicios electricos chavez limitada , por la adq de materiales para atender caso social vulnerable de la comuna 188.580 enlace
decreto 23/03/2016 654 se paga factura n 1979 de jonathan cadiz cadiz por la adq de panel araña para colocar de fondo cuando se realizan conferencias de prensa 400.000 enlace
decreto 23/03/2016 653 se paga factura n 1970 de jonathan cadiz cadiz por el servicio de diseño y confeccion de diplomas para grupos adultos mayores que se adjudiquen focam-2016 110.849 enlace
decreto 23/03/2016 652 cancela factura n 352 de comité de agua potable rural el casino por 38 subsidios correspondiente al mes de febrero 2016 170.220 enlace
decreto 23/03/2016 651 se paga factura n 18 de tecnologias y publicidad escalon limitada por el servicio de adminitracion de paguina web turismo 390.000 enlace
decreto 23/03/2016 650 se paga factura n 610 de cooperativa villa tennessee por 18 subsidios correspondiente al mes de feb 2016 91.200 enlace
decreto 23/03/2016 649 factura n 2543 de essbio s.a. por pago de susidio de agua potable mes de febrero 2016 10.248.030 enlace
decreto 23/03/2016 648 se paga factura n 1964 de jonathan cadiz cadiz por la adq de pasacalles para apoyar publiicidad de act. Por venir 444.993 enlace
decreto 23/03/2016 647 se paga factura n 1794 de smith service ltda. Por el arriendo de baños quimicos para la fiesta del tirgo en sector peñablanca 19.400 enlace
decreto 23/03/2016 646 devolcuion de gastos por cometido a la ciudad de santiago capacitacion para implementacion de transparencia pasiva 33.000 enlace
decreto 23/03/2016 645 se paga factura n 216101 de comercializadora integral por adq de un telon apoyo/quartet con tripode vt60/1,52 mts 61.559 enlace
decreto 23/03/2016 644 se paga factura n 99 de tecnologias y publicidad escalon limitada , por el servicio de administracion de pagina web 428.400 enlace
decreto 23/03/2016 643 se paga factura n 72 de clara del carmen castillo ruiz por el servicio de coctel para el dia de la entrega de recursos focam 300.000 enlace
decreto 23/03/2016 642 se gira caja chica del programa acompañamiento sociolaboral , mobilizacion de usuarios para asistir a sesiones con asesor . 202.000 enlace
decreto 23/03/2016 641 se paga boleta n 435652 compañía de petroleos de chile s.a. por la adq de gasolina para vehiculo municipales 200.000 enlace
decreto 23/03/2016 640 se pagan 30 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir según memo n 08  31.500 enlace
decreto 22/03/2016 639 se gira fondo a rendir a don gaston gonzalez , encargado de deportes , para solventar premiacion de primer y segundo lugar de la actividad denominada copa municipal de futbol 2016 500.000 enlace
decreto 22/03/2016 638 traspaso de recuros al dpto de educacion municipal por cencepto de bonificacion por retiro voluntario de docentes de la comuna , transferidos por el mineduc , autorizados por resolucion n 30  226.938.575 enlace
decreto 21/03/2016 637 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento fonasa 44.806 enlace
decreto 21/03/2016 636 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento fund, arturo lopez perez. 211.500 enlace
decreto 21/03/2016 635 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento farmacia sur 162.280 enlace
decreto 21/03/2016 634 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros de salud la araucana 32.868 enlace
decreto 21/03/2016 633 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento ahorrocop ltda 538.974 enlace
decreto 21/03/2016 632 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento credito la araucana 1.665.283 enlace
decreto 21/03/2016 631 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento coaniquem 4.000 enlace
decreto 21/03/2016 630 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento por atrasos e inasistencia 65.148 enlace
decreto 21/03/2016 629 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento servicio medico vida camara 277.200 enlace
decreto 21/03/2016 628 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento retencion de incremento dl 3501 3.198.583 enlace
decreto 21/03/2016 627 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento hogar de cristo 20.000 enlace
decreto 21/03/2016 626 decuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento farmacias rafael leon 44.560 enlace
decreto 21/03/2016 625 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento telefonos celulares funcionarios  348.931 enlace
decreto 21/03/2016 624 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del  2015 descuento asemuch 148.200 enlace
decreto 21/03/2016 623 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento coopeuch 2.921.282 enlace
decreto 21/03/2016 622 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del  2015 descuento servicio bienestar cuota , prestamo , ahorro 1.532.073 enlace
decreto 21/03/2016 621 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros la chilena consolidada 373.396 enlace
decreto 21/03/2016 620 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento seguros vida security prevision s.a. 223.524 enlace
decreto 21/03/2016 619 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento mutual de seguros de chile 521.108 enlace
decreto 21/03/2016 618 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento arriendo casa funcionarios  248.524 enlace
decreto 21/03/2016 617 descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de marzo del 2015 descuento ise fidelidad funcionaria y ise conductores 35.931 enlace
decreto 21/03/2016 616 cancela factura n 613 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes febrero 2016  55.627 enlace
decreto 21/03/2016 615 cancela factura n 380  de comité de agua potable rural chillancito quillon , por 15 subsidios correspondientes al mes febrero 2016 52.876 enlace
decreto 21/03/2016 614 cancela factura n 187 de agua potable de liucura bajo , por 28 subsidios correspondiente al mes de febrero 2016  137.535 enlace
decreto 21/03/2016 613 se pagan cometidos funcionarios a personal a honorarios por difierentes cometidos realizados durante el mes de enero, febrero 2016 723.370 enlace
decreto 21/03/2016 612 se paga boleta de honorario n 02 de mario becerra baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf honorarios correspodiente a los meses de enero y febrero 2016 1.000.000 enlace
decreto 18/03/2016 610 se paga fact n 36 de contructora makal ltda , correspondiente al segundo estado de pago de la contruccion ampliacion sede social comunitaria la quebrada de quillon. 20.444.167 enlace
decreto 18/03/2016 609 se pagan factura n 128727 , 128728 de cooperativa electrica charrua ltda , por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela. 399.568 enlace
decreto 18/03/2016 607 se paga factura n 33 de contrustora makal ltda , correpondiente al primer estyado de pago de la construccion ampliacion sede social comunitaria la quebrada de quillon d.a.1145 6.741.826 enlace
decreto 18/03/2016 605 pago de p.c.v. otorgados por cuentas de terceros recaudados durante los dias 1 al 29 de feb 2016 308.666 enlace
decreto 17/03/2016 604 se pagan facturas n 9399 , 9447 de magens s.a. por adq de scanner ads 2000e para direecion de administracion y finanzas y adq de licencias microsoft officesto 2016. 734.105 enlace
decreto 17/03/2016 603 se paga factura n 567 de walda quiroz diaz por adq de toner hp-ce285a , para secretaria municipal según ficha tecnica n 18 40.581 enlace
decreto 17/03/2016 602 se paga factura n 587 de sociedad comercial centro pan ltda , por adq de productos para comedor del adulto mayor volver anacer el cual busca mejorar la calidad de vida de 23 adultos mayores. 480.165 enlace
decreto 16/03/2016 601 se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 27 de ene al 27 de feb 2016 3.350.630 enlace
decreto 16/03/2016 600 se pagan boletas de honorarios n 41 de jonathan cataldo navarrete correpondiente a los meses de enero y febrero 2016 , monitor de baila entretenido del programa denominado " plan deportivo anual 2016" 216.000 enlace
decreto 16/03/2016 599 se paga focam 2016 a agrupaciones de adulto mayores de quillon , según decreto alcaldicio n 809  4.968.000 enlace
decreto 16/03/2016 598 reintegro de fondos excendentes del año 2015 al gobierno regional por proyecto denominado servicio 24/7 atencion teleasistida a mayores vulnerables de la comuna quillon  35.100 enlace
decreto 16/03/2016 597 se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes , medicamentos , examenes , por casos sociales , según ord n 68 500.000 enlace
decreto 16/03/2016 596 comision de servicio por viaje a stgo participar en reunion extraordinaria del  director de la asociacion de secretarios municipales de chile. 126.365 enlace
decreto 16/03/2016 595 traspaso de fondos al departamento de salud correspondiente al mes de marzo del 2016  15.000.000 enlace
decreto 16/03/2016 594 traspaso de fondos al departamento de educacion correspondiente al mes de marzo según memorandum n 18  20.000.000 enlace
decreto 16/03/2016 593 se pagan boletas y facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable oficina de opd avenida 18 de sept 44.960 enlace
decreto 15/03/2016 592 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar seriedad de la oferta en licitacion id 5043-15-le15 100.000 enlace
decreto 15/03/2016 591 se paga factura  n 5237 de bernel ortega mendez , por adq de 7 galvanos para dia del funcionario municipal 119.000 enlace
decreto 15/03/2016 590 se paga boleta de honorarios n 142 de nancy del carmen saez dominguez , presentacion de cantante baladista en act canta al amor. 50.000 enlace
decreto 15/03/2016 589 se paga factura n 127567 de comercial copelec s.a. por servicio de mantencion de garantia por los 3000 kms , para el camion jmc patente hkds-27 113.722 enlace
decreto 15/03/2016 587 se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a monitores del programa denominado " plan deportivo anual 2016" 632.000 enlace
decreto 15/03/2016 586 se paga factura n 37220059 de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas  50.702 enlace
decreto 15/03/2016 585 se paga factura n 128487 de comercial copelec s.a. por adq de juegos de correas para bus municipal patente ftvt-66 116.750 enlace
decreto 14/03/2016 584 se paga factura n 127356 de comercial copelec s.a. por la adq de colchon para familia en condicion de vulnerabilidad social. 119.000 enlace
decreto 14/03/2016 583 cancelacion de comision de servicio a la ciudad de stgo participacion en capacitacion de consejo de la transparencia , sobre implementacion trasparencia pasiva. 126.365 enlace
decreto 14/03/2016 582 se paga factura n 10921 de carlos palma rivera y otros por adq de insumos de impresora para direccion de transito  844.942 enlace
decreto 14/03/2016 581 se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos relacionadas con diversas actividades , se gira a nombre de gaston gonzalez palma 399.700 enlace
decreto 14/03/2016 580 pago de comision de servicio a la ciudad de santiago por participacion en capacitacion para implementacion de trasparencia pasiva según decreto alcaldicio 870 126.365 enlace
decreto 14/03/2016 579 se paga factura n 576 de sociedad comercial centro pan ltda. Por adquisicion de productos para comedor del adulto mayor volver a nacer el cual busca mejorar la calidad de vida de 23 adultos mayores. 480.395 enlace
decreto 12/03/2016 578 ser paga factura n 960 de sociedad ingenieria y climatizacion ltda por adq, de 160  micro estaciones solares para carga de equipos de telefonos celulares e iluminacion de casas habitacion. 28.639.968 enlace
decreto 12/03/2016 577 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2016 a norka del carmen sepulveda silva , por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo 2 218.500 enlace
decreto 12/03/2016 576 se paga factura n 15892545 de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon , correpondiente al mes de marzo 2016 20.300 enlace
decreto 12/03/2016 575 se paga factura n 184537 de empresa de correos de chile por franquo convenido, correspondientes a consumo del mes de feb 2016  19.042 enlace
decreto 12/03/2016 574 se paga boleta de honorarios n 51 de miguel inostroza escobar , por servicios de apoyo secplan , correspondiente al mes de feb 2016 1.249.200 enlace
decreto 12/03/2016 573 se paga subsidio de practica profesional para el señor javir bustos gonzalez y a la sta erika gatica polanco , estudiantes de la especialidad de secretariado del colegio luis cruz martinez. 180.000 enlace
decreto 12/03/2016 572 se paga facturas n 2463 de javier heriberto barrios lopez , por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts , de agua purificada , correpondiente al mes de febrero 2016 422.486 enlace
decreto 12/03/2016 571 se paga factura n 179 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por servicio de 15 desayuno ultimo sesion de concejo municipal año 2015  34.500 enlace
decreto 12/03/2016 570 se paga factura n 177 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por servicio de alojamiento para agrupacion de " noche de brujas " por actuacion en conciertos de verano 2016 407.000 enlace
decreto 12/03/2016 569 se paga factura n 1221 de comercial diario fabri ltda. Por adq de materiales de oficina para programa "autoconsumo" según ficha tecnica n 236. 24.500 enlace
decreto 12/03/2016 568 se pagan facturas n 40991 , 41279 de comercial muñoz y cia ltda . Por la adq de materiales de aseo para dependencias bodega y polideportivo. 191.292 enlace
decreto 12/03/2016 567 se paga factura n 5302 de ingenieria y servicios computacionales r y c ltda, por la adq de tres computadores , para ser asignados a las oficinas de pdi. 1.595.076 enlace
decreto 12/03/2016 566 se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pachero por correspondiente al mes de febrero 2016 . 140.000 enlace
decreto 12/03/2016 564 se paga factura n 985 de igestec comercial ltda , por la adq de computador para oficina de maquinaria paracambio de equipo actual que presenta fallas según ficha tecnica 11 850.542 enlace
decreto 12/03/2016 563 se paga arriendo inmueble a maria vidal fernandez correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 . 493.814 enlace
decreto 12/03/2016 562 se paga factura n 275 de eventos y carpas del sur ltda por arriendo de carpa para actividades  de verano 2016 . 833.000 enlace
decreto 11/03/2016 561 se paga factura n 648 de norma muñoz valenzuela por adq de equipamiento de hogar para caso social de emergencia evaluado socialmente , ficha tecnia n 269 279.200 enlace
decreto 11/03/2016 560 se paga factura n 2537501 de surti venta s.a. por adq de pañales desachables para ir en ayuda de familiares con condiciones de vulnerabilidad. 72.263 enlace
decreto 11/03/2016 559 se paga factura n 3308 de distribuidora vergio s.a. por la adq materiales de oficina para el depto de transito para su funcionamientode trabajo administrativo. 205.769 enlace
decreto 11/03/2016 558 se paga factura n 6355615 de dimerc s.a. por adq de materiales de oficina para secretaria municipal , según F.T.26 53.273 enlace
decreto 11/03/2016 557 se paga factura n 838 de distribuidora as y c ltda. Por la adq de pañales desechables para atender casos sociales , según ficha tecnica n 07 dideco. 310.901 enlace
decreto 11/03/2016 556 se paga factura n 6121 de comercial auditec ltda por adq de servicio de amplificacion e iluminacion para act que se realizan durante los meses de enero y Feb, Actividad de verano  34.495.720 enlace
decreto 11/03/2016 555 cancela factura n 375 d comité de agua potable rural chillancito de quillon por 14 subsidios correspondiente al ems de enero 2016  53.170 enlace
decreto 11/03/2016 554 se paga boleta de honorarios n 134 de jesus fernandez de la fuente , por presentacion artistica semana cultural en plaza de armas de durante una semana , enmarcada en las actividades de verano 2016 550.000 enlace
decreto 11/03/2016 553 se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa deportivo anual 2016" 3.004.000 enlace
decreto 11/03/2016 552 pago de diferencia planilla de coopeuch no descontada en el mes de febrero según planillas adjuntas y ingreso n 708397 4.410 enlace
decreto 10/03/2016 551 se gira caja chica a tesoreria para solventar gastos menores como pasajes , pastes estacimientos etc, se gira a nombre de la sta paula stuardo ulloa , encargada de gastos menores. 488.980 enlace
decreto 10/03/2016 550 se pagan facturas n 2175 de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos servicio de mantencion camion aljibe patente dwht-49  1.296.200 enlace
decreto 10/03/2016 549 devolucion de gastos sr. Concejal gabriel navarrete anabalon, por viaje a la ciudad de puerto montt , participacion de curso las municipalidades frente a la contraloria. 167.060 enlace
decreto 10/03/2016 548 pago de comision de servicio a don miguel pedreros medina , por viaje a la ciudad de santiago reunion de trabajo , según decreto alcaldicio 781  73.713 enlace
decreto 10/03/2016 547 pago practica profesional a la sta carolina andrea merino aguilera , estudiante de la carrera ingenieria comercial , practica en secplan 26.667 enlace
decreto 10/03/2016 545 se paga boleta de honorarios n 80 de marcos silva rivas por servicio de perifoneo y avisos radiales actividades verano 2016 2.287.582 enlace
decreto 10/03/2016 543 se paga boleta de honorarios n 17 de camilo neira concha por contratacion de grupo ranchero " los dueños del sur " por presentacion artistica para act.de carreras a la chilena sector huacamala 400.000 enlace
decreto 09/03/2016 542 pago por devolucion de cauciones presentadas para garantizar licitacion id n 4352-6-le16 guerra del tomate 699.800 enlace
decreto 09/03/2016 541 se paga boleta de honorarios n 248 a patricio astorga tahomina , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 800.000 enlace
decreto 08/03/2016 538 se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 a profesionales del programa denominado " programa deportivo de verano 2016 " 5.040.000 enlace
decreto 08/03/2016 537 se paga factura n 87 de edson bravo muñoz por servicios funerarios atencion a roberto guerra carrasco  200.000 enlace
decreto 08/03/2016 536 se paga arriendo correspondiente al mes de marzo 2016 , de placida bustos fernandez , por inmueble ubicado en 18 de sept de quillon  415.000 enlace
decreto 08/03/2016 535 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de dic 2015 y 25 enero 2016 de comercial copelec 9.761.054 enlace
decreto 08/03/2016 534 se paga factura n 718 de manueal espinoza echeverria por la compra de lentes de sol para personal de la unidad de inspeccion  110.000 enlace
decreto 08/03/2016 533 se paga factura n 3431 de jimenez e hijos ltda, por recargar de extintores para distribuir en primer y segundo piso del edificio municipal con el proposito de contar con elementos de seguridad. 299.880 enlace
decreto 08/03/2016 532 pago de planilla complementaria por diferencia de sueldo de don gonzalo bustos muñoz por aumento de grado según decreto alcaldicio n 741 307.890 enlace
decreto 08/03/2016 531 se gira caja chica para solventar gastos menores relacionados con los diversas tareas de la direccion de secplan , se gira a nombre de ricardo neira arias  250.000 enlace
decreto 08/03/2016 530 se pagan boletas de honorarios n 13 a flavia cardenas fierro , paula sepulveda sepulveda , profesionales del programa centro para niños de temporeras año 2015 1.200.000 enlace
decreto 08/03/2016 529 se paga boleta de honorarios n 47 de miguel pedreros medina por prestacion de servicios de apoyo a la adminitracion municipal correspondiente al mes de feb 2016 860.000 enlace
decreto 08/03/2016 528 se paga boleta de honorarios n 86 de victor constanzo villa por presentacion artisticas de grupo ranchero para act. Fiesta de trigo sector peñablanca 300.000 enlace
decreto 07/03/2016 525 se paga factura n 2841 de luz cisternas por compra de 22 almuerzos para atencion de autoridades , provinciales y regionales . 267.036 enlace
decreto 07/03/2016 522 se paga boleta de honorarios n 89 de roberto rivera alfaro por presentacion artistica grupo ranchero para ac. Fiesta ranchera de liucura bajo 300.000 enlace
decreto 07/03/2016 521 se paga boleta de honorarios n 32 de cesar hernan diaz caceres , por contratacion de presentacion artistica de grupo los rancheros amigos para act fiesta ranchera de liucura bajo. 300.000 enlace
decreto 07/03/2016 520 se paga boleta de honorarios n 31 de cesar diaz caceres por contratacion de presentacion artistica de grupo los rancheros amigos para act.fiesta del tomate 300.000 enlace
decreto 07/03/2016 519 cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño , correpondiente mes de feb 2016 ubicado en itata n 351 para uso de director de obras municipal 157.550 enlace
decreto 07/03/2016 517 se paga factura n 17 de christian ariel vergara mora por la elaboracion de repisas  para bodega de administracion y finanzas y recursos humanos , para guardar documentacion  416.500 enlace
decreto 07/03/2016 516 pago de formulario 29 correspondiente a impuesto por retencion del 10 % de honorarios impuesto uncio de segunda categoria  7.968.928 enlace
decreto 07/03/2016 515 se pagan boleta de honorarios n 22 , 23 de jorge paredes paredes , correspondiente a los meses de enero y febrero 2016 500.000 enlace
decreto 07/03/2016 514 se paga factura n 174 de hoteleria juan villalobos romas e.i.r.l. por servicio de alojamiento para 12 personas que componen el equipo de trabajo de empresa de amplificacion e iluminacion . 250.000 enlace
decreto 07/03/2016 513 se paga factura n 173 de hotelera juan villalobos ramos e.i.r.l. por contratacion de servicios de coffe break para 40 personas . 100.000 enlace
decreto 07/03/2016 512 pago de fondo comun municipal mes de febrero 2016 , correspondiente a permisos de circulacion por un total recaudado  6.642.924 enlace
decreto 07/03/2016 511 se pagan boletas de honorarios de patricia marquez canales y jeannette muñoz figueroa , por servicios de coodinacion y apoyo programa senda previene . 3.580.763 enlace
decreto 04/03/2016 509 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia " 4.344.000 enlace
decreto 04/03/2016 507 se paga boleta de honorarios de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta , por servicios de apoyo psicosial del programa seguridad y oportunidades , del mes de feb 2016 1.456.032 enlace
decreto 04/03/2016 506 se paga boleta de honorarios de claudia iribarren varas y cecilia cisternas cruces por servicios de asesor laboral del programa seguridad y oportunidades. 1.456.032 enlace
decreto 04/03/2016 505 se paga boleta de honorarios n 29 correspondiete al mes de feb 2016 de estefania nuris manriquez lagos por servicios de apoyo administrativo a dideco 387.000 enlace
decreto 04/03/2016 503 pago de subsidio de practica a la sta ivonne carrasco garrido , estudiante de ingenieria comercial , realiza su practica en departamento de secplan  50.000 enlace
decreto 04/03/2016 502 se pagan boletas de honorarios de polibio aravena gonzalez y yocelin quijada quezada  por concepto como profesional a honorarios programa " habitabilidad chile solidario" 1.126.580 enlace
decreto 04/03/2016 501 se paga boleta de honorarios n 55 de angelina del carmen gomez retamal por servicios de apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades " 970.688 enlace
decreto 04/03/2016 500 se pagan boletas de honorarios de profesionales de programa " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria "  1.820.000 enlace
decreto 04/03/2016 499 se pagan boletas de honorarios de pamela garrido melo y maria mena meza , por servicios profesionales del proyecto " comedor del adulto mayor volver a nacer" 450.000 enlace
decreto 04/03/2016 498 se paga boleta de honorarios n 2 de valentina cifuentes arriagada profesional de apoyo " apoyo de becas "  300.000 enlace
decreto 03/03/2016 497 se pagan boletas de honorarios n 37 y 43 de marion emily garcias gonzalez y ana elizabeth verdugo osorio profesionales del " unidad de juventud" 1.300.000 enlace
decreto 03/03/2016 496 se pagan boeltas de honorarios de braulio quezada olate y de claudia meza burgos profesionales del " porgrama autoconsumo par al produccion familiar en la comuna de quillon." 980.000 enlace
decreto 03/03/2016 495 se pagan boletas de honorarios de teresa silva pradenas y maria sepulveda herrera  de asistente adminitrativo y apoyo oficina de turismo y cultura 737.000 enlace
decreto 03/03/2016 494 se cancela boleta de honorarios n 61 de luis toledo villagra por presentacion de servicios de apoyo profesional d.a.e.m. i.municipalidad de quillon. 500.000 enlace
decreto 03/03/2016 493 se pagan boletas de honorarios de juan toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos  1.444.445 enlace
decreto 03/03/2016 492 se paga boleta de honorarios n 66 de profesionales de programa " jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon " 750.000 enlace
decreto 03/03/2016 491 se paga boleta de honorarios n 88 de yuliana iturra quintana , por servicios de apoyo adminitrativo a direccion de control y correspondiente al mes de feb 2016 425.000 enlace
decreto 03/03/2016 490 se paga boleta de honorarios n 26 de julia ortega hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de feb 2016 por apoyo administrativo direccion de administracion y finanzas " 340.000 enlace
decreto 03/03/2016 489 pago de remuneraciones correspondiente al mes de febrero , medico psicotecnico  del departamento de transito 1.051.800 enlace
decreto 02/03/2016 488 se paga boleta de honorarios n 06 de ana sepulveda ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de feb 2016 300.000 enlace
decreto 02/03/2016 487 se paga boleta de honorarios n 293 de esteban ignacion san martin rodriguez por presentacion de servicios por asesoria juridica a la i.municipalidad de quillon  1.444.444 enlace
decreto 02/03/2016 486 se pagan boletas de honorarios n 90, 91 correspondiente al mes de feb 2016 de daniel coloma hueico , por servicios de apoyo a organizaciones sociales 1.777.333 enlace
decreto 02/03/2016 485 se paga boleta de honorarios  n 65 de pedro arriagada sandoval por servicios de apoyo unidad de adq , correspondiente al mes de feb 2016 400.000 enlace
decreto 04/03/2016 484 se paga boleta de honorarios n 80 de eduardo enrique rivas hernandez gestor territorial , profesional del programa fortaleciemito o.m.i.l. 780.000 enlace
decreto 02/03/2016 483 se paga boleta de honorarios n 08 de camila inzunza totin , honorarios correspondiente al mes de feb 2016 , por servicio de apoyo oficina de turismo 330.000 enlace
decreto 02/03/2016 481 se paga boleta de honorario n 29 de felipe fuentes gracia por servicios profesionales de apoyo unidad de control " honorarios correspondiente al mes de feb 2016" 832.000 enlace
decreto 02/03/2016 480 se paga boleta de honorarios n 64 de jose escaras muñoz por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones. 751.000 enlace
decreto 02/03/2016 479 se paga boleta de honorarios n 134 de osvaldo alcayaga benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local 1.531.000 enlace
decreto 02/03/2016 478 se paga boleta de honorarios n 43 de arturo saavedra fuentes , por servicios de auxiliar de aseo en oficinas 310.000 enlace
decreto 02/03/2016 477 se paga boleta de honorarios n 45 de luis muñoz coppelli por servicios como jefe de seguridad ciudadana  1.139.651 enlace
decreto 02/03/2016 476 se paga boleta de honorarios n 34 de marisel nuñez navarrete por servicios de apoyo adminitrativo en direccion de transito y oficina de seguridad ciudadana 387.000 enlace
decreto 02/03/2016 475 se paga  boleta de honorarios n 55 de scarlette navarrete lizana por apoyo administrativo en la unidad de adminitracion municipal y jefe de gabinete. 400.000 enlace
decreto 02/03/2016 474 se paga boleta de honorarios n 04 de veronica villalobos tapia , por apoyo administrativo en administracion municipal 388.889 enlace
decreto 02/03/2016 472 se paga boleta de honorarios n 81 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y periodico impreso. 1.222.222 enlace
decreto 02/03/2016 471 se paga factura n 1953 de jonathan cadiz cadiz por confeccion e impresión de letreros para entregrar informacion en balneario municipal 148.750 enlace
decreto 02/03/2016 470 se paga factura n 1951 de jonathan cadiz cadiz por adq de grafica corporativa para el bus municipal  440.300 enlace
decreto 02/03/2016 469 se paga boleta de honorarios n 145 de jorge antonio caceres valenzuela , por apoyo periodistico act. De verano organizadas por el departamento de turismo y cultura 888.889 enlace
decreto 02/03/2016 468 se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos por las diferencias act, se gira a nombre de don gaston gonzalez palma  398.553 enlace
decreto 02/03/2016 466 se gira cheque para traspaso de fondos desde cuenta n 5250902241 a la cuenta corriente n 52509000018  50.698.225 enlace
decreto 01/03/2016 465 se paga factura n 2144 de carrasco e hijos ltda  por adq de licencias microsoft windows 7  323.227 enlace
decreto 01/03/2016 464 se gira fondo a rendir a don pavel arriagada paredes para solventar gastos relacionados con act.programas para la epoca estival 2016 500.000 enlace
decreto 01/03/2016 463 traspaso de recursos con cargo a cuenta corriente n 52509000051 banco estado a cuenta corriente n 49973264 corpbanca por error involuntario al digitar cuenta  116.734.237 enlace
decreto 01/03/2016 462 pago de dieta a señores concejales correspondiente al mes de febrero 2016 . 4.038.798 enlace
decreto 01/03/2016 460 se paga arriendo inmueble a don jorge abarca alvarez , ubicado en sector las camelias , para el uso del director de adminitracion y finanzas de la i.municipalidad de quillon. 330.000 enlace
decreto 04/03/2016 459 se pagan boletas de honorarios de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa por honorarios de profesionales pmtjh 2.399.998 enlace
decreto 01/03/2016 458 se paga factura n 15 de antornio henriquez carrillo e.i.r.l. por contratacion de servicios de salvavidas laguna avendaño correspondiente al mes de feb 2016 5.750.000 enlace
decreto 01/03/2016 457 se gira traspaso al servicio bientar por valores ingresados durante el año 2014 y 2015 correspondiente a vales de gas adq. Por los funcionarios , se adjunta libro mayor año 2014 y 2015 6.136.927 enlace