| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MAYO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 31/05/2016 | 1302 | se pagan boletas de honorarios n 699, 78 de juan estebamn toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos , honorarios correspondientes al mes de mayo 2016 | 1.444.445 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1301 | se paga boleta de honorarios n 09 de ana sepulveda ponce , por cancelacion de honorarios " apoyo administrativo unidad de emergencia municipal " , mayo 2016 | 300.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1299 | se pagan boletas de honorario a profesioanles del prgrama denominada " plan deportivo anual 2016 " , mayo 2016 | 4.428.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1298 | se pagan boletas de honorarioa n 2 de hector escalona santos y martin eduardo diaz rivera , honorarios de maestro carpintero y ayudante de maestro , mayo 2016 | 854.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1297 | se pagan boletas de honorarios n 114, 115,165.165 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa , profesionales pmtjh | 2.399.998 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1296 | se pagan boeltas de honorarios n 72, 73, 12 de polibio aravena gonzalez y yocelin elvira quijada quezada , mayo 2016 | 1.126.580 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1295 | se pagan boeltas de honorarios n 78 , 80 ,11 de braulio quezada olate y de claudia meza burgos , profesionales del " prog autoconsumo para la proudccion familia en la comuna de quillon " | 920.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1294 | se paga factura n 11 de hoteleria juan villalobos ramos e.i.r.l por adq de colaciones programa autoconsumo según ficha tecnica n 78 | 135.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1293 | se pagan facturas n 235467,235468,235469,235470 de multicomercial chillan ltda , por adq de materiales de contruccion para baños de funcionarios municipales | 1.564.289 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1292 | se paga boleta de honorario n 35 de cesar hernan diaz caceres por el servicio de una presentacion artistica grupo ranchero fiesta del pavo | 350.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1291 | se paga boleta de honorario n 15 de victor saez arroyo por el servicio de una presentacion artistica folclorica fiesta del pavo | 180.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1289 | se pagan facturas n 1030,1031,1032,1033,1034,1035 y nota de debito n 1 , se rebajan nota de creditos n 37,44 de multicomercial chillan ltda , por adq de materiales e insumos , para el programa autoconsumo | 5.000.000 | enlace |
| decreto | 31/05/2016 | 1287 | se pagan factura n 1248,1259 se rebaja nota de credito n 45 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de construccion para el programa habitabilidad | 311.934 | enlace |
| decreto | 30/05/2016 | 1286 | se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según faturas n 312433, 314031, 314032,314153,314986,314988,315911 , enero ,marzo y abril 2016 | 3.974.232 | enlace |
| decreto | 30/05/2016 | 1282 | se paga boleta n 2811 de natalia portiño fuentes por la adq de ofrenda para el 21 de mayo para la conmemoracion de las glorias navales | 100.000 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1281 | se paga factura n 3652800 de telefonica empresa chile s.a. por adq de renta servicios proyectos integrados telefonia +internet coff , abril 2016 | 1.092.579 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1280 | se pagan facturas n 3659272, 3659273 de telefonica empresa chile s.a. por adq de licencia servicio y soporte tecnico firewall | 4.346.052 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1279 | ajuste de pago honorario mes de abril decreto de pago 1069 , valor debe ser ingresado a la cuenta fondos mideplan | 300.000 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1277 | cancela factura n 358 de comité de agua potable rural el casino por 41subsidios , abril 2016 | 138.335 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1276 | cancela factura n 619 de comité de agua potable de puerto coyanco por 14 subsidios , abril 2016 | 53.751 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1275 | cancela factura n 386 de comité de agua potable rural chillancito de quillon , por 16 subsidios , abril 2016 | 53.758 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1274 | cancela factura n 191 de comita de agua potable de liucura bajo por 31 subsidios , abril 2016 | 102.375 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1273 | ajuste de pago de honorario mes de marzo decreto 745 , debe ser ingresado a la cuenta fondos mideplan | 300.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1272 | se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , por mes de mayo 2016 ubicado en francisco unzueta n 314 villa juan pablo segundo | 140.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1271 | se paga boleta de n 134148 de luciano cruz muñoz por otrogamiento de escritura , copia e inscripcion en el conservador de bienes raices | 85.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1270 | se paga boleta de honorario n 4 de jordan omar cabezas ortiz por el servicio de una presentacion show de apoyo a fiesta del pavo | 200.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1269 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento farmacias rafael leon | 74.410 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1268 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento celulares de funcionarios | 488.591 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1266 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento asemuch | 210.600 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1265 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento coopeuch | 3.102.599 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1264 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento servicio bienestar couta , prestamo, ahorro | 1.727.572 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1263 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento seguros la chilena consolidada | 349.621 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1262 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento seguros vida security prevision s.a. | 224.253 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1261 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento mutual de seguros de chile | 523.940 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1260 | pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento arriendo de casa funcionarios | 277.372 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1258 | pago de permisos de circulacion de vehiculo municipal correspondiente a bus marca higer año 2012 ppu ftvt-66 | 45.180 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1257 | se paga factura n 3176 de teresa cifuentes cordova por la adq de aserrin y madera para act cruz de mayo 2016 | 330.000 | enlace |
| decreto | 27/05/2016 | 1256 | se paga boelta de honorario n 27 de marta sepulveda herrera por el servicio de personal de apoyo , para act de fiesta del pavo sector de huenucheo | 50.000 | enlace |
| decreto | 26/05/2016 | 1255 | se paga factura n 1770614 de salinas y fabres sociedad anonima por el servicio de mantencion de motoniveladora ppu cphh-49 | 1.811.725 | enlace |
| decreto | 26/05/2016 | 1254 | se paga factura n 66948 de legralpublishing chile limitada por el servicio de plataforma checkpoint tributario bsub | 1.428.000 | enlace |
| decreto | 26/05/2016 | 1253 | se paga factura n 45697 de ricardo fierro ayala por la adq de helados entregar a los niños que van a asistir a la presentacion de cachureos | 395.965 | enlace |
| decreto | 26/05/2016 | 1252 | se paga boleta de honorario n 26 de marta sepulveda herrera por el servicio de personal de apoyo para el desarrollo de la celebracion | 50.000 | enlace |
| decreto | 25/05/2016 | 1251 | se paga boleta de honorario n 70 de david saez parra por el servicio de nochero por 12 dias mes de mayo 2016 | 222.222 | enlace |
| decreto | 25/05/2016 | 1250 | se paga factura n 288 de sociedad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion e ilumincacion para act de cruz de mayo 2016 | 399.999 | enlace |
| decreto | 25/05/2016 | 1249 | se paga factura n 1978 de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez limitada por la adq de materiales de contruccion para programa de habitabilidad | 579.480 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1246 | se gira subvencion municipal año 2016 al club de huasos montados de quillon | 800.000 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1245 | pago por devolucion de garantia de seriedad de la oferta en licitacion publica , denominada " impresión en seriografia , contenedores de basura" | 100.000 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1244 | subvencion municipal año 2016 , al club de adultos mayores los aromos de huacamala | 619.950 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1243 | se gira subvencion municipal año 2016 a club de tango mayor quillon | 2.000.000 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1242 | se gira subvencion municipal año 2016 a la union comunal de adultos mayores | 1.095.764 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1241 | se gira subvencion municipal año 2016 al grupo adulto mayor bailes de antaño del 1800 | 1.575.000 | enlace |
| decreto | 24/05/2016 | 1240 | pago por devolucion de garantia del fiel cumplimiento de contrato en licitacion publica | 36.295 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1238 | se paga factura n 39499 de empresa siglo veintiuno ltda , por la adq formulario de permisos de circulacion año 2016 | 327.250 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1237 | se paga factura n 120 de sociedad importadora y exportadora sporys tech compañía ltda por adq de galerai para polideportivo | 15.040.410 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1235 | se paga factura n 84 de clara del carmen castillo ruiz por el servicio de catering para act fiesta cruz de mayo 2016 | 200.000 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1234 | se paga factura n 64 de brazo publicidad limitada por la adq de tarjetas saludos con el fin de conmemorar el dia de la madre | 226.100 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1233 | se paga factura n 9784 de librería atlantik limitada por la adq de insumos para celebracion de la cruz mayo | 37.863 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1231 | se paga factura n 5178 de distribuidora vergio s.a. por la adq de materiales de oficina para la realizacion de cursos de capacitacion prog + capaz 2016 | 153.617 | enlace |
| decreto | 23/05/2016 | 1229 | se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de abril 2016 a profesionales del programa denomida " plan deportivo anual 2016" | 1.265.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1228 | se paga boleta de honorarios n 4 de daniel morales salgado por el servicio de actualizar y regulazacion informacion de transparencia municipal referente a decretos de pago | 440.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1227 | pago de practica profesional a la señorita estefania concejeros ormeño , practica en el departamento de educacion | 60.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1226 | pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento del contrato en lictacion | 600.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1225 | factura n 2821 de essbio por pago de subsidio de agua potable mes de abril 2016 | 9.894.230 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1224 | se paga boleta honorario n 176 de francisco monsalve campos por el servicio de produccion evento infantil para contar con entretencion adicional de juegos para show de cachureos | 260.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1223 | comision de servicio de don daniel coloma hueico por viaje a concepcion , por asistencia a taller de capacitacion y realizacion de tramites judiciales | 73.713 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1222 | se paga boelta de honorario n 14 de victior ivan saez arroyo por el servicio de una presentacion de artistica folclorico inaugacion cancha de carrera de peñablanca | 100.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1221 | se paga boleta de honorario n 22 de camilo neira concha por el servicio de una presentacion artistitca de grupo ranchero para entretencion de los asistentes act fiesta ranchera en sector la quebrada | 350.000 | enlace |
| decreto | 20/05/2016 | 1220 | se paga factura n 5759 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon , abril 2016 | 25.502.222 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1218 | se paga factura n 914 de asysntec spa por la adq de 2 televisores para centro polideportivo | 456.051 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1217 | se paga factura n 398 de comercializadora jose alberto matamala pererira e.i.r.l. por la adq de mesas de ping pong | 581.981 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1216 | se paga factura n 1841 de servicios turisticos esquerre ltda por el servicio de la contratacion de agencia de viajes para ejecucion de act recreativa prog adulto mayor | 2.360.000 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1214 | se paga factura n 256 de rodrigo neira nuñez por el servicio de instalacion de linea telefonicas , reparacion anexos senda previene | 120.190 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1213 | se paga factura n 4288335 de distribuidora y comercial dimak ltda por adq de insumos para servicios sanitarios dependencias municipales | 777.617 | enlace |
| decreto | 28/05/2016 | 1212 | se paga factura n 261 de marcelo barriga sarmiento por la adq de insumos para cofee break programa habitabilidad | 59.530 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1211 | se gira caja chica a dideco para solventar gastos menores que se incurran en el departamento o en sus activades , se gira a nombre de maria g vallejos landaur | 250.000 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1210 | se paga factura n 1966 de jonathan cadiza cadiz por la adq de pendon para los programas de compaña detener sobrepoblacion de animales en la comuna | 71.400 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1209 | se gira caja chica al departamento de dideco para solventar gastos de ayuda social como pasajes , medicamentos , examenes medicos , se gira a nombre de yanet tobar gonzalez | 500.000 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1207 | se paga factura n 5253558 de chilexpress s.a. por envio de correos , encomiendas y valijas , abril 2016 | 430.580 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1206 | se paga factura n 207814 de empresas de correos de chile por franqueo convenido , abril 2016 | 44.609 | enlace |
| decreto | 19/05/2016 | 1205 | se pagan boletas de honorarios n 3y 4 de elicier del carmen jara gutierrez por el servicio de enmarcado de palomas publicitarias , por las adt de verano 2016 | 150.000 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1204 | pago por gastos notariales correspondiente a escritura de donacion proyecto condominio de viviendas tuteladas alduto mayor quillon | 120.000 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1203 | se gira caja chica para la oficina de deportes para solventar gastos que se incurrar en las diferentes activadades deportivas ,se gira anombre de gaston palma , encargado de deportes | 399.264 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1202 | se paga factura n 1791090 de penta security por contratacion de seguros para instalaciones y contenidos , edificio y contenido destino a complejo polideportivo | 221.147 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1200 | se paga factura n 50573 de comercial muñoz y compañía ltda por adq de materiales de aseo para la distintas para dependencias municipales | 223.328 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1199 | pago de planilla de remuneraciones del ems de mayo 2016 y el pmg periodo de enero y marzo , correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad | 142.592.082 | enlace |
| decreto | 18/05/2016 | 1198 | se paga recibo de arriendo de pedro rivera stuardo correspondiente al mes de mayo 2016 | 300.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1197 | se paga factura n 22 de norma ibarra delgado por adq de 204 colaciones para bomberos que trabajaron en emergencia comunal los dias 18 y 19 de marzo 2016 | 510.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1195 | se paga factura n 1165 de lilian angelica muñoz por adq de isumos para act del dia internacional de la mujeres | 439.110 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1194 | se paga factura n 95108 de empresas diario el ser s.a. por el servicio de edicion especial saludo a carabineros de chile en su aniversario n 89 | 154.700 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1193 | se paga factura n 5018 de fabrica de accesorios y muebles de oficina s.a. por la adq de silla de escritorio para secretaria de obras | 80.224 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1192 | se paga factura n 18 de christian vergara mora por el servicio de contruccion de repisas en archivo de secretaria municipal para almacenamiento de documentacion | 442.680 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1189 | se paga factura n 282 de publicidad carmen orrego olea e.i.r.l. por confeccion de señaleticas de transito para ser instaladas en calles y otros sectores de la comuna | 159.460 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1188 | pago por devolucion de garantia por seriedad de la oferta en lictacion publica " contrato de suministros materiales de ferreteria y contruccion para la municipalidad de quillon " | 100.000 | enlace |
| decreto | 17/05/2016 | 1187 | se paga boleta honorario n 27 de manuel alejandro perez cabrera por servicios de instalacion electrica programa habitabilidad quillon | 570.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1186 | se factura n 6640 de leaman cia ltda por adq de mesos metalico de 2 mts por 0,75 cm para talleres de mecanica del programa + capaz | 379.610 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1185 | se paga boleta honorario n 172 de gonzalo antonio soto aguayo por el servicio de animacion de eventos deportivos y recreativos | 600.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1184 | se paga boleta de honorario n 107 de cristian eduardo gutierrez ubal por el servicio de coordinador general de 3 trail running quillon 2016 | 1.110.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1183 | se paga factura n 1918 de payalec s.a. por adq de aireador refri spi2000 para oficina de opd | 354.281 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1182 | se paga boleta de honorario n 67 de roberto pacheco pantoja por el servico de coordinador de cuerpo de jueces de competencia 3 trail running quillon 2016 | 921.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1181 | se paga factura n 984 de muticomercial chillan ltda por la adq de herramientas para la inspeccion de las obras a ejecutar en programa de habitabilidad | 101.269 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1180 | devolcuion de gastos a don luis toledo villagra por un pago de factura n 2023089 por adq de microsoft windows 10 profesional oem 64 | 139.990 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1179 | se paga boleta de honorarios n 4 de mario becerra baeza por servicio de apoyo adminitrativo contable en la daf | 500.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1178 | se paga fac n 390522 de comercializadora integral ltda por la adq de equipo informatico para el departamento dideco | 2.253.620 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1177 | se paga recibo de dinero n 146 de asosciacion deportiva de escuelas de futbol region del biobio , pago de inscripcion campeonato de integracion de futbol 2016 | 500.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1176 | se pagan factura n 131409 , 131410 de cooperativa electica charrua ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela | 216.065 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1175 | se paga factura n 1817 de ecobio s.a.por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon según decreto alcaldicio n 892 | 3.776.552 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1174 | se paga boleta de honorario n 212 de elias pizarro fernandez por servicios de conferecnai de prensa para promocionar las actividad del mes de febrero en quillon | 250.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1172 | se paga boleta de honorario n 133 de jesus fernandez de la fuente por el servicio de una presentacion artistica pareja de tango dentro de marco act de vareno de quillon | 80.000 | enlace |
| decreto | 16/05/2016 | 1171 | se paga boleta de honorario n 85 de marcos silva rivas por el servicio de perifoneo para actividad celebracion cruz de mayo 2016 | 100.000 | < |
| decreto | 16/05/2016 | 1170 | se paga factura n 46 de octava comunicaicones s.a. por el servicio de publicidad programa canal tv | 399.999 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1168 | traspaso de recursos desde banco estado cuenta corriente n 52509000019 a banco corpbanca cuenta corriente n 49973264 por cambio banco en licitacion denominada " apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados al giro bancario | 520.000.000 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1166 | se paga recibo de arriendo de pedro bernando rivera stuardo , abril 2016 | 300.000 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1165 | se paga factura n 601 de sociedad comercial centropan limitada por la adq de alimentos para encuentro de empresas , programa + capaz | 28.240 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1164 | se paga factura n 1279 de fernando alberto veloso oliva correspondiente al unico estado de pago del proyecto adq de basureros de 125 lts para la comuna de quillon | 30.916.200 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1163 | comision a servicio a la ciudad de santiago de la funcioanria ana tornquist castro , gestiones varias por informacion de licencias de conducir | 179.017 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1161 | se gira devolucion de dinero al sr. Juan iturra valderrama , correspondiente a pago de la 1 cuota de permiso circulacion año 2016 | 0 | enlace |
| decreto | 13/05/2016 | 1159 | se paga arriendo inmueble a jessica alicia santibañez acevedo , correspondiente a los meses de marzo y abril 2016 ubicado en calle 18 de sept | 546.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1157 | se paga factura n 2021 de jonathan cadiz cadiz por adq impresión en serigrafia 2000 contenedores de basura | 1.699.999 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1156 | se pagan facturas n 19868, 19869 de sociedad centro grafico publicitario ñuble ltda por la adq de pendones , placas de acrilico doble grafica rotulada | 195.160 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1154 | se paga factura n 1279 emitida el 25 de abril 2016 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de contruccion para caso social de familia | 220.305 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1153 | devolucion de gastos a don daniel coloma hueico por cometidos en la ciudad de concepcion el 6 de mayo y santiago entre 10 y 22 de mayo | 46.610 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1152 | se gira subvencion municipal año 2016 a la junta de vecinos villa brisas de quillon | 1.300.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1151 | se paga factura n 1302 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales de contruccion para atender caso social | 113.050 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1149 | pago de comision de servicio y devolucion de gastos al señor concejal jorge muñoz alvarez por reunion asociacion de municipalidades del valle del itata | 31.061 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1148 | pago de practica profesional a la srta yudith inzunza poblete , en el departamento de secplan | 60.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1147 | pago de comision de servicio a la ciudad de stgo , de la funcionaria lilian sepulveda ponce , por tramites en ministerio de vivienda | 42.730 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1146 | se paga factura n 2003 de electro chavez ltda , por la adq de materiales electricos para ir en ayuda a familia en condicion de vulnerabilidad | 178.360 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1145 | pago por devolucion de garantia por seriedad de la oferta en licitacion n 4366-5-le16 denominada " contrato de suministros de ferreteria de quillon " | 100.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1144 | pago por devolucion de garantia de fiel cumplimiento del contrato en licitacion denominada " contruccion de abastacimiento de agua potable sector el arenal quillon" | 3.989.200 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1143 | se gira subvencion municipal 2016 a centro de madres alegre despertar aprobado por d.a. n 1345 | 800.000 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1142 | se paga factura n 8935889 de proeedores integrales prisa s.a. por la adq de articulos de oficina para el dep de secplan | 71.518 | enlace |
| decreto | 12/05/2016 | 1140 | se paga factura n 663 de norma del carmen muñoz valenzuela por la adq de una marqueza y colchon de 1 1/2 para para atender caso social | 86.000 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1136 | se paga boelta de honorario n 33 de luyis guerrero riquelme por el servicio de una presentacion artistica de grupo ranchero para actividad fiesta cerveza | 300.000 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1134 | devolucion de dinero al sr adrian sorhegui martin , correspodniente a pago por obtencion de licencia de conducir , fotografia , certificado de antecedentes | 1.050 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1133 | se paga facturas n 2479, 2514 de jaime heriberto barrios lopez , por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada | 888.949 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1132 | se pagan facturas n 2306,2305,2307 de lcubricentro los cruceros ltda por servicios menores , lavado y engrase de vehiculos municipales ppu bslh-29, cphh-49 | 302.623 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1131 | se paga boleta de honorario n 121 de carolina morales marin por servicio de presentacion artistica de conjunto folcolicro para activadad fiesta del borgoña | 250.000 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1130 | se paga factura n 670 de integrados capacitaciones ltda curso de acreditacion del sistema de chile compra naño 2016 | 178.200 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1129 | se paga factura n 3354 de comercial worldtec ltda , por adq de materiales de insumos impresora para oficina de ine | 96.294 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1125 | se pagan boletas de honorarios de profesioanles y monitores del programa + capaz | 2.264.000 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1124 | se gira fondo a rendir a don luis toledo villagra , para solventar pagos relacionados con gastos menores y consumos basicos según decreto alcaldicio n 1606 | 350.000 | enlace |
| decreto | 11/05/2016 | 1123 | se paga factura n 12319 de carlos palma rivera y otros limitada por la adq de un equipo audiovisual para presentaciones del programa + capaz | 217.793 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1121 | se pagan factura n 990 , 989,988.987.985 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de contruccion para el programa de habitalidad | 4.449.582 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1120 | se paga factura n 235730 de multicomercial chillan por adq de bolsas de cemento para mejoramiento de estadio municipal jose campos orellana | 803.250 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1119 | se paga factura n 7675 de comercial diario fabri limitada por la adq de materiales para la realizacion de curos de capacitacion programa + capaz 2016 mucama y auxilizar de bodega | 101.633 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1118 | se paga factura n 4583 de distribuidora vergio s.a. por la adq materiales para la realizacion de cursos de capacitacion programa + capaz 2016 | 241.743 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1117 | se paga factura n 84765 de comercial red office ltda , por la adq de materiales para la realizacion de cursos de capacitacion programa mas capaz 2016 | 76.602 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1116 | se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según facturas n 314022, 313295, 313412 , febrero 2016 | 1.411.902 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1115 | se paga factura n 826047 de ingenieria y contruccion ricardo rodriguez cia limitada , según ficha tecnica n 03 | 111.156 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1114 | se paga factura n 197 de andra gisset aparicio barriga por adq de materiales escolares para los alumnos del programa + capaz | 126.530 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1113 | se paga factura n 117022 de renato diaz s.a. por adq de material para centro polideportivo , para superficie de juego | 1.206.899 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1112 | se paga factura n 48726 de comercial muñoz y compañía ltda , por la adq de materiales para realizacion de cursos de capacitaciones programa + capaz | 60.704 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1110 | se paga factura n 3467 de distribuidora vergio s.a. por al adq de materiales de oficina para adm municipal | 61.270 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1109 | pago de comision de servicio a los funionarios agustina suazo g y victorrojas b por participacion en capacitacion de plan de aseguramiento de la calidad -pac | 515.063 | enlace |
| decreto | 10/05/2016 | 1108 | se pagan facturas n 235453, 235454 de multicomercial chillan por adq elementos de proteccion personal para funcionarios contratados por uuna temporada de verano para la mantencion de estadio municipal | 1.116.434 | enlace |
| decreto | 09/05/2016 | 1107 | pago de formulario 29 correspondiente al pago del impuesto unico y retencion de impuesto del 10 % de honorarios del mes de abril del 2016 | 6.912.150 | enlace |
| decreto | 09/05/2016 | 1106 | cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño por arriendo de inmubele , abril 2016 | 157.550 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1105 | se pagan factura n 1442,1444,1451,1417 de jose dionarje aqueveque cartes , por contratacion de servicios funebres para atender casos sociales | 800.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1104 | se paga factura n 2168309 de abasolo y compañía ltda por adq de pluma elevadora , juegos de dado y llaves mixta de 91 piezas , para el programa + capaz | 295.400 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1103 | se paga factura n 6355614 de dimerc s.a. por adq de papel opalina para programa jefas de hogar | 12.424 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1102 | se paga factura n 678 de walda quiroz dias por adq de insumos de impresoras tesoreria , caja | 390.130 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1101 | se pagan boletas de honorarios a catherine lillo parra y sergio acuña pedraza , correspodiente a los meses de marzo y abril 2016 | 654.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1100 | se pagan boletas de honorarios de profesionales de escuelas polideportivas " plan deportivo anual 2016" | 3.008.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1099 | se pagan boeltas de honorarios n 45, 46 de jonathan cataldo navarrete correspondiente a los meses de marzo y abril 2016 | 594.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1098 | se paga boleta de honorarios n 96 de joel garrido cortes , por contratacion de profesional para capacitacion , programa opd valle del sol | 120.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1097 | se paga boleta de honorario n 83 de juan angel marambio de presentacion artistica de conjunto folclorico para actividad fiesta del borgoña | 200.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1096 | se paga boleta de honorario n 71 de marcos silva rivas por servicios de perifoneo fiesta de la cereza realizada en dic 2015 | 150.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1095 | se paga boleta de honorarios n 14 de juana perez urrutia presentacion artistica folclorica en act fiesta del tomate | 111.111 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1094 | se pagan boletas de honorarios n 221 , 222 a regina merino paredes , profesioanl de prodesal quillon , honorarios y bono movilizacion , abril 2016 | 1.455.644 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1093 | se pagan boletas de honorarios a profesioanles del pordesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , abril 2016 | 8.523.860 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1092 | se pagan boeltas de honorarios de los profesionales del programa e.d.l.i. " la estrategia de desarrollo local inclusivo 2015" . Marzo y abril 2016 | 2.683.517 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1091 | se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia " , abril 2016 | 4.344.000 | enlace |
| decreto | 07/05/2016 | 1090 | se paga boleta de honorarios n 42 de juan lagos , por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local . | 975.000 | enlace |
| decreto | 06/05/2016 | 1089 | se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de feb al 25 marzo 2016 | 11.484.737 | enlace |
| decreto | 06/05/2016 | 1088 | se paga boelta de honorario n 80 de claudia novoa sanchez , por presentacion artistica de marichi para act cruz de mayo 2016 | 412.000 | enlace |
| decreto | 06/05/2016 | 1087 | se paga boleta de honorarios n 25 de marta sepulveda herrera , por servicios de atencion a participantes en carretas peregrinas cruz de mayo 2016 | 388.889 | enlace |
| decreto | 05/06/2016 | 1086 | se paga boleta de honorarios n 54 de miguel inostroza escobar , por servicios de apoyo secplan , correspondiente al mes de abril 2016 | 1.249.200 | enlace |
| decreto | 05/05/2016 | 1085 | pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remeuneraciones del mes de abril del 2016 | 14.150.789 | enlace |
| decreto | 05/05/2016 | 1084 | se paga factura n 110 sist. De riego juan francisco villanueva sepulveda e.i.r.l , segundo estado de pago de la obra " construccion abastecimiento a.p.r.. Sector el arenal " | 25.332.636 | enlace |
| decreto | 05/05/2016 | 1083 | se paga boelta de honorario n 83 de marco silva rivas por el servicio de perifoneo para dar a conocer la act ranchera sector la quebrada de la comuna | 50.000 | enlace |
| decreto | 05/05/2016 | 1082 | se paga boleta de honorario n 391 de amrco antonio nuñez salgado por la adq de accesorios para candidatas a reibna fiestas de la vendimia año 2016 | 200.000 | enlace |
| decreto | 05/05/2016 | 1080 | se paga factura n 80 de clara castillo ruiz por servicios de coctel ceremonia inaguracion sede unidos norte hermoso | 440.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1079 | se paga factura n 5418 de bernel ortega mendez por servicos de publicidad grafica para inaguracion canchade carrera la frontera de peñablanca y fiesta de la vendimia | 352.999 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1078 | se pagan boletas de honorarios n 695, 77 de juan toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos , abril 2016 | 1.444.445 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1077 | pago de fondo comun mes de abril correspondiente al pago de permisos de circulacion | 12.311.574 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1076 | se paga factura n 5411 de ascolor por servicos de difusion de pagos de permiso de circulacion en año 2016 | 260.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1075 | se gira caja chica al departamento de deportes para solventar diferente gastos por las act a realizar , se gira a nombre de don gaston gonzalez palma | 399.828 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1074 | se paga factura n 2275 de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos municipales camion ppu btsr-81 | 1.044.040 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1073 | pago por comision de servico por participacion en quinto congreso de barrios y zonas patrimoniales en la ciudad de lota | 126.365 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1072 | se pagan boletas de honorarios n 84y 54 de eduardo rivas hernandez , gestor territorial y susan toro psicologa , profesional del programa fortalecimiento o.m.i.l. | 1.610.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1070 | se pagan boletas de honorarios n 70,71,10 de polibio aravena gonzalez y yoceliz elvira quijada quezada , profesional programa " habilitalidad chile solidario " | 1.126.580 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1069 | se pagan boletas de honorarios n 76,75,10 de braulio quezada olate y de claudia meza burgos profesionales del "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon " | 920.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1068 | se paga factura n 286 de sociedad novoa y muñoz ltda , por el servicio de una presentacion artistica de charro juan esparza y solista daniel guajardo mena y actuacion en ncohe de dobles durante mes de feb | 1.400.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1067 | se paga boleta de honorarios n 65 de andres ormeño jimenez , por prestacion de servicios agricolas , laboratorio enologico , decreto alcaldico n 796 | 139.036 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1066 | pago de comision de servicio a la funcionaria lilian sepulveda ponce a la ciudad de quintero por participacion de curso " buenas practicas spbre huella de carbono tenologias innovadoras en residuos , agua y energia de adaptacion al cambio climatico" | 145.282 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1065 | se paga factura n 973 de jose luis escobar vivallos por servicios de traslado de ida y vuelta del equipo opd valle del sol autocuidado del equipo | 120.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1064 | se pagan boletas de honorarios a marcia cabrera asencio , secretaria de prodesal quillon honorarios , correspondiente a enero, febrero, marzo y abril 2016. | 1.064.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1063 | comision de servicio a la ciudad de santiago por tramites judiciales según decreto alcaldicio n 1490 . | 73.713 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1062 | se paga boletas de honorarios n 39 , 40,41 de juan carlos lagos , por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local | 2.925.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1059 | se paga boleta de honorarios n 83 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y en periodico impreso , correspondiente al mes de abril 2016 | 1.222.222 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1058 | pago de comision de servicio a la ciudad de concepcion por asistencia a reunion encargadas de biblioteca y capacitacion biblioredes según decreto alcaldicio n 1489 | 51.276 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1057 | se paga boleta de honorarios n 50 de miguel pedreros medina por presentacion de servicios de apoyo a la administracion municipal correspondiente al mes de abril 2016 | 860.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1056 | se paga factura n 235868 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de construccion para el stock en bodega | 2.740.213 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1055 | se paga factura n 109082 de curifor s.a. por servicio de mantencion de 80.000 kms station wagon hyundai | 332.496 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1054 | pago de remuneraciones del mes de abril al medico psicotecnico del departamento de transito correspondiente al mes de abril 2016 | 1.051.800 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1053 | se paga boleta de honorarios n 69 de profesionales de programa jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon , honorarios correspondiente al mes de abril 2016 | 750.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1052 | se paga factura n 803 de asyntec spa por la adq de licencias micorsoft para equipos de computacion de ine | 399.779 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1051 | se paga factura n 125 de jessica cortes godoy con el proposito de entregar premios a quienes participen de las actividades de programas | 401.031 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1050 | se paga boleta de honorarios n 68 de jose escares muñoz , por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones , correpondiente al mes de abril 2016 | 751.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1049 | se paga boleta de honorarios n 57 de beatriz zuñiga valenzuela , correspondiente a los meses de marzo y abril 2016 | 900.000 | enlace |
| decreto | 04/05/2016 | 1048 | se paga boleta de honorarios n 40 de priscila carrasco burboa coordinacion academica fase lectiva segundo llamado del programa + capza , honorarios correspondiente al mes de abril 2016 | 650.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1047 | se paga boleta de honorarios n 25 de maria melgarejo martinez profesionales del programa + capaz , fase lectiva , honorarios correpondiente al mes de abril 2106 | 780.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1046 | se paga boleta de honorarios n 03 de raquel contreras diaz apoyo profesionales del programa + capaz , correspondiente a abril 2016 | 380.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1045 | se gira caja chica al departamento de obras para solventar gastos menores del departamento , se gira a nombre de don maycol paredes sanhueza , inspector de obras | 200.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1044 | sebvencion municipal año 2016 , a la asociacion de futbol de quillon | 6.000.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1043 | se pagan 37 certificados de antencedentes , para tramites de licencia de conducir según memo n 15/2016 | 38.869 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1042 | cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro , correspondiente al mes de abril 2016 | 352.500 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1041 | se paga boleta de honorarios n 84 de marioly alarcon parra , correspondiente al mes de abril 2016 | 496.011 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1040 | se pagan boletas de honorarios n 140, 70 ,93, 94 de patricia marquz cananles , jeannette muñoz figueroa y patricio elizo serrano , por coordinacion y apoyo programa senda previene , quillon | 2.185.582 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1039 | se pagan boletas de honorarios n 49,43,96 de profesionales de programa " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria" | 1.820.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1038 | se pagan facturas n 2289, 2290,2286,2288,2291 de lubricentro los cruceros ltda , por servicios de mantencion y reparacion de vehiculos muncipales ppu drfl-47 , fwgb-18 , cphh-49 . | 828.255 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1037 | se pagan boletas de honorarios n 45 y 05 de marion emily garcias gonzalez y valentina cifuentes arriagada profesionales del " unidad de juventud " | 1.516.667 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1036 | se paga boleta de honorarios n 18, 68 de claudia iribaren varas y cecilia cisternas cruces , por servicios de asesor laboral del programa seguridad y oportunidad , correspondiente al mes de abril 2016 | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1035 | se pagan boletas de honorarios n 144, 143 de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta , por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades , correspondiente al mes de abril 2016 | 1.456.032 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1034 | se paga boleta de honorarios n 57 de angelina gomez retamal , por servicios de " apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades" , abril 2016 | 970.688 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1033 | traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de mayo 2016 | 15.000.000 | enlace |
| decreto | 03/05/2016 | 1032 | se paga factura n 482 de chile tecnologico , por adq de materiales de oficina ine , según ficha n 15 | 358.316 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1030 | se paga factura n 2292 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de motoniveladora ppu cphh-49 | 130.554 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1029 | se paga factura n 2293 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de mantencion y servicios menores de camioneta municipal ppu bbgc-72 | 84.783 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1028 | se paga factura n 2294 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de reparacion de camion muicipal ppu drfl-47 | 58.000 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1027 | se paga factura n 2295 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y engrase a retroexcavadora municipal ppu bslh-49 | 43.731 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1026 | se paga factura n 2296 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y engrase a camion municipal ppu btsr-81 | 81.347 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1025 | se paga factura n 2297 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de camion municipal ppu gfgg-18 | 206.642 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1023 | se paga factura n 61 de comercializadora todotablet limitada por la adq de lectores biometrico para reloj control informatica | 192.485 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1022 | se pagan boletas de honorarios a regina merino paredes , profesional de prodesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo 2016 | 4.366.932 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1021 | se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , correspondiente a los meses de ene, feb y marzo 2016 | 25.571.580 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1020 | se paga boleta de honorario n 25 de gabriel niñez arancibia por servicio de una presentacion artistica de doble de salvatore adamo en actividad conciertos 2016 | 90.000 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1019 | se paga factura n 1782535 de penta security por contratacion de seguro para equipos electricos , equipos movil , vehiculos motorizados, robos , incendio, según polizas | 4.242.253 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1018 | se pagan factura de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y reparticiones municipales marzo , abril 2016 | 2.441.401 | enlace |
| decreto | 02/05/2016 | 1017 | pago de dieta a señores concejales de la comua de quillon correspondiente al mes de abril del 2016 | 4.310.718 | enlace |