DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MAYO 2016  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 31/05/2016 1302 se pagan boletas de honorarios n 699, 78 de juan estebamn toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos , honorarios correspondientes al mes de mayo 2016 1.444.445 enlace
decreto 31/05/2016 1301 se paga boleta de honorarios n 09 de ana sepulveda ponce , por cancelacion de honorarios " apoyo administrativo unidad de emergencia municipal " , mayo 2016  300.000 enlace
decreto 31/05/2016 1299 se pagan boletas de honorario a profesioanles del prgrama denominada " plan deportivo anual 2016 " , mayo 2016 4.428.000 enlace
decreto 31/05/2016 1298 se pagan boletas de honorarioa n 2 de hector escalona santos y martin eduardo diaz rivera , honorarios de maestro carpintero y ayudante de maestro , mayo 2016 854.000 enlace
decreto 31/05/2016 1297 se pagan boletas de honorarios n 114, 115,165.165 de alejandra moraga jaramillo y fabiola sepulveda figueroa , profesionales pmtjh 2.399.998 enlace
decreto 31/05/2016 1296 se pagan boeltas de honorarios n 72, 73, 12 de polibio aravena gonzalez y yocelin elvira quijada quezada , mayo 2016 1.126.580 enlace
decreto 31/05/2016 1295 se pagan boeltas de honorarios n 78 , 80 ,11 de braulio quezada olate y de claudia meza burgos , profesionales del " prog autoconsumo para la proudccion familia en la comuna de quillon " 920.000 enlace
decreto 31/05/2016 1294 se paga factura n 11 de hoteleria juan villalobos ramos e.i.r.l por adq de colaciones programa autoconsumo según ficha tecnica n 78  135.000 enlace
decreto 31/05/2016 1293 se pagan facturas n 235467,235468,235469,235470 de multicomercial chillan ltda , por adq de materiales de contruccion para baños de funcionarios municipales 1.564.289 enlace
decreto 31/05/2016 1292 se paga boleta de honorario n 35 de cesar hernan diaz caceres por el servicio de una presentacion artistica grupo ranchero fiesta del pavo 350.000 enlace
decreto 31/05/2016 1291 se paga boleta de honorario n 15  de victor saez arroyo por el servicio de una presentacion artistica folclorica fiesta del pavo  180.000 enlace
decreto 31/05/2016 1289 se pagan facturas n 1030,1031,1032,1033,1034,1035 y nota de debito n 1 , se rebajan nota de creditos n 37,44 de multicomercial  chillan ltda , por adq de materiales e insumos , para el programa autoconsumo  5.000.000 enlace
decreto 31/05/2016 1287 se pagan factura n 1248,1259 se rebaja nota de credito n 45 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de construccion para el programa habitabilidad 311.934 enlace
decreto 30/05/2016 1286 se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según faturas n 312433, 314031, 314032,314153,314986,314988,315911 , enero ,marzo y abril 2016 3.974.232 enlace
decreto 30/05/2016 1282 se paga boleta n 2811 de natalia portiño fuentes por la adq de ofrenda para el 21 de mayo para la conmemoracion de las glorias navales 100.000 enlace
decreto 28/05/2016 1281 se paga factura n 3652800 de telefonica empresa chile s.a. por adq de renta servicios proyectos integrados telefonia +internet coff , abril 2016 1.092.579 enlace
decreto 28/05/2016 1280 se pagan facturas n 3659272, 3659273 de telefonica empresa chile s.a. por adq de licencia servicio y soporte tecnico firewall  4.346.052 enlace
decreto 28/05/2016 1279 ajuste de pago honorario mes de abril decreto de pago 1069 , valor debe ser ingresado a la cuenta fondos mideplan 300.000 enlace
decreto 28/05/2016 1277 cancela factura n 358 de comité de agua potable rural el casino por 41subsidios , abril 2016 138.335 enlace
decreto 28/05/2016 1276 cancela factura n 619 de comité de agua potable de puerto coyanco por 14 subsidios , abril 2016 53.751 enlace
decreto 28/05/2016 1275 cancela factura n 386 de comité de agua potable rural chillancito de quillon , por 16 subsidios , abril 2016 53.758 enlace
decreto 28/05/2016 1274 cancela factura n 191 de comita de agua potable de liucura bajo por 31 subsidios , abril 2016 102.375 enlace
decreto 28/05/2016 1273 ajuste de pago de honorario mes de marzo decreto 745 , debe ser ingresado a la cuenta fondos mideplan 300.000 enlace
decreto 27/05/2016 1272 se paga arriendo inmueble a la señora zonia orostica pacheco , por mes de mayo 2016 ubicado en francisco unzueta n 314 villa juan pablo segundo 140.000 enlace
decreto 27/05/2016 1271 se paga boleta de n 134148 de luciano cruz muñoz por otrogamiento de escritura , copia e inscripcion en el conservador de bienes raices 85.000 enlace
decreto 27/05/2016 1270 se paga boleta de honorario n 4 de jordan omar cabezas ortiz por el servicio de una presentacion show de apoyo a fiesta del pavo  200.000 enlace
decreto 27/05/2016 1269 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento farmacias rafael leon 74.410 enlace
decreto 27/05/2016 1268 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento celulares de funcionarios  488.591 enlace
decreto 27/05/2016 1266 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento asemuch 210.600 enlace
decreto 27/05/2016 1265 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento coopeuch 3.102.599 enlace
decreto 27/05/2016 1264 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento servicio bienestar couta , prestamo, ahorro 1.727.572 enlace
decreto 27/05/2016 1263 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento seguros la chilena consolidada 349.621 enlace
decreto 27/05/2016 1262 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento seguros vida security prevision s.a. 224.253 enlace
decreto 27/05/2016 1261 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016, descuento mutual de seguros de chile 523.940 enlace
decreto 27/05/2016 1260 pago de descuentos voluntarios correspondiente alas remuneraciones del mes de mayo 2016 , descuento arriendo de casa funcionarios 277.372 enlace
decreto 27/05/2016 1258 pago de permisos de circulacion de vehiculo municipal correspondiente a bus marca higer año 2012 ppu ftvt-66 45.180 enlace
decreto 27/05/2016 1257 se paga factura n 3176 de teresa cifuentes cordova por la adq de aserrin y madera para act cruz de mayo 2016 330.000 enlace
decreto 27/05/2016 1256 se paga boelta de honorario n 27 de marta sepulveda herrera por el servicio de personal de apoyo , para act de fiesta del pavo sector de huenucheo 50.000 enlace
decreto 26/05/2016 1255 se paga factura n 1770614 de salinas y fabres sociedad anonima por el servicio de mantencion de motoniveladora ppu cphh-49 1.811.725 enlace
decreto 26/05/2016 1254 se paga factura n 66948 de legralpublishing chile limitada por el servicio de plataforma checkpoint tributario bsub  1.428.000 enlace
decreto 26/05/2016 1253 se paga factura n 45697 de ricardo fierro ayala por la adq de helados entregar a los niños que van a asistir a la presentacion de cachureos 395.965 enlace
decreto 26/05/2016 1252 se paga boleta de honorario n 26 de marta sepulveda herrera por el servicio de personal de apoyo para el desarrollo de la celebracion 50.000 enlace
decreto 25/05/2016 1251 se paga boleta de honorario n 70 de david saez parra por el servicio de nochero por 12 dias mes de mayo 2016 222.222 enlace
decreto 25/05/2016 1250 se paga factura n 288 de sociedad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion e ilumincacion para act de cruz de mayo 2016 399.999 enlace
decreto 25/05/2016 1249 se paga factura n 1978 de sociedad comercializadora y de servicios electricos chavez limitada por la adq de materiales de contruccion para programa de habitabilidad 579.480 enlace
decreto 24/05/2016 1246 se gira subvencion municipal año 2016 al club de huasos montados de quillon  800.000 enlace
decreto 24/05/2016 1245 pago por devolucion de garantia de seriedad de la oferta en licitacion publica , denominada " impresión en seriografia , contenedores de basura" 100.000 enlace
decreto 24/05/2016 1244 subvencion municipal año 2016 , al club de adultos mayores los aromos de huacamala  619.950 enlace
decreto 24/05/2016 1243 se gira subvencion municipal año 2016 a club de tango mayor quillon  2.000.000 enlace
decreto 24/05/2016 1242 se gira subvencion municipal año 2016 a la union comunal de adultos mayores  1.095.764 enlace
decreto 24/05/2016 1241 se gira subvencion municipal año 2016 al grupo adulto mayor bailes de antaño del 1800  1.575.000 enlace
decreto 24/05/2016 1240 pago por devolucion de garantia del fiel cumplimiento de contrato en licitacion publica  36.295 enlace
decreto 23/05/2016 1238 se paga factura n 39499 de empresa siglo veintiuno ltda , por la adq formulario de permisos de circulacion año 2016 327.250 enlace
decreto 23/05/2016 1237 se paga factura n 120 de sociedad importadora y exportadora sporys tech compañía ltda por adq de galerai para polideportivo  15.040.410 enlace
decreto 23/05/2016 1235 se paga factura n 84 de clara del carmen castillo ruiz por el servicio de catering para act fiesta cruz de mayo 2016 200.000 enlace
decreto 23/05/2016 1234 se paga factura n 64 de brazo publicidad limitada por la adq de tarjetas saludos con el fin de conmemorar el dia de la madre  226.100 enlace
decreto 23/05/2016 1233 se paga factura n 9784 de librería atlantik limitada por la adq de insumos para celebracion de la cruz mayo  37.863 enlace
decreto 23/05/2016 1231 se paga factura n 5178 de distribuidora vergio s.a. por la adq de materiales de oficina para la realizacion de cursos de capacitacion prog + capaz 2016 153.617 enlace
decreto 23/05/2016 1229 se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de abril 2016 a profesionales del programa denomida " plan deportivo anual 2016" 1.265.000 enlace
decreto 20/05/2016 1228 se paga boleta de honorarios n 4 de daniel morales salgado por el servicio de actualizar y regulazacion informacion de transparencia municipal referente a decretos de pago 440.000 enlace
decreto 20/05/2016 1227 pago de practica profesional a la señorita estefania concejeros ormeño , practica en el departamento de educacion  60.000 enlace
decreto 20/05/2016 1226 pago por devolucion de caucion presentada para garantizar fiel cumplimiento del contrato en lictacion  600.000 enlace
decreto 20/05/2016 1225 factura n 2821 de essbio por pago de subsidio de agua potable mes de abril 2016  9.894.230 enlace
decreto 20/05/2016 1224 se paga boleta honorario n 176 de francisco monsalve campos por el servicio de produccion evento infantil para contar con entretencion adicional de juegos para show de cachureos 260.000 enlace
decreto 20/05/2016 1223 comision de servicio de don daniel coloma hueico por viaje a concepcion , por asistencia a taller de capacitacion y realizacion de tramites judiciales 73.713 enlace
decreto 20/05/2016 1222 se paga boelta de honorario n 14 de victior ivan saez arroyo por el servicio de una presentacion de artistica folclorico inaugacion cancha de carrera de peñablanca  100.000 enlace
decreto 20/05/2016 1221 se paga boleta de honorario n 22 de camilo neira concha por el servicio de una presentacion artistitca de grupo ranchero para entretencion de los asistentes act fiesta ranchera en sector la quebrada 350.000 enlace
decreto 20/05/2016 1220 se paga factura n 5759 de altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciarios , barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon , abril 2016 25.502.222 enlace
decreto 19/05/2016 1218 se paga factura n 914 de asysntec spa por la adq de 2 televisores para centro polideportivo  456.051 enlace
decreto 19/05/2016 1217 se paga factura n 398 de comercializadora jose alberto matamala pererira e.i.r.l. por la adq de mesas de ping pong 581.981 enlace
decreto 19/05/2016 1216 se paga factura n 1841 de servicios turisticos esquerre ltda por el servicio de la contratacion de agencia de viajes para ejecucion de act recreativa prog adulto mayor 2.360.000 enlace
decreto 19/05/2016 1214 se paga factura n 256 de rodrigo neira nuñez por el servicio de instalacion de linea telefonicas , reparacion anexos senda previene  120.190 enlace
decreto 19/05/2016 1213 se paga factura n 4288335 de distribuidora y comercial dimak ltda por adq de insumos para servicios sanitarios dependencias municipales 777.617 enlace
decreto 28/05/2016 1212 se paga factura n 261 de marcelo barriga sarmiento por la adq de insumos para cofee break programa habitabilidad 59.530 enlace
decreto 19/05/2016 1211 se gira caja chica a dideco para solventar gastos menores que se incurran en el departamento o en sus activades , se gira a nombre de maria g vallejos landaur 250.000 enlace
decreto 19/05/2016 1210 se paga factura n 1966 de jonathan cadiza cadiz por la adq de pendon para los programas de compaña detener sobrepoblacion de animales en la comuna  71.400 enlace
decreto 19/05/2016 1209 se gira caja chica al departamento de dideco para solventar gastos de ayuda social como pasajes , medicamentos , examenes medicos , se gira a nombre de yanet tobar gonzalez 500.000 enlace
decreto 19/05/2016 1207 se paga factura n 5253558 de chilexpress s.a. por envio de correos , encomiendas y valijas , abril 2016 430.580 enlace
decreto 19/05/2016 1206 se paga factura n 207814 de empresas de correos de chile por franqueo convenido , abril 2016 44.609 enlace
decreto 19/05/2016 1205 se pagan boletas de honorarios n 3y 4 de elicier del carmen jara gutierrez por el servicio de enmarcado de palomas publicitarias , por las adt de verano 2016 150.000 enlace
decreto 18/05/2016 1204 pago por gastos notariales correspondiente a escritura de donacion proyecto condominio de viviendas tuteladas alduto mayor quillon  120.000 enlace
decreto 18/05/2016 1203 se gira caja chica para la oficina de deportes para solventar gastos que se incurrar en las diferentes activadades deportivas ,se gira anombre de gaston palma , encargado de deportes 399.264 enlace
decreto 18/05/2016 1202 se paga factura n 1791090 de penta security por contratacion de seguros para instalaciones y contenidos , edificio y contenido destino a complejo polideportivo 221.147 enlace
decreto 18/05/2016 1200 se paga factura n 50573 de comercial muñoz y compañía ltda por adq de materiales de aseo para la distintas para dependencias municipales 223.328 enlace
decreto 18/05/2016 1199 pago de planilla de remuneraciones del ems de mayo 2016 y el pmg periodo de enero y marzo , correspondiente al personal de planta y contrata de la municipalidad 142.592.082 enlace
decreto 18/05/2016 1198 se paga recibo de arriendo de pedro rivera stuardo correspondiente al mes de mayo 2016  300.000 enlace
decreto 17/05/2016 1197 se paga factura n 22 de norma ibarra delgado por adq de 204 colaciones para bomberos que trabajaron en emergencia comunal los dias 18 y 19 de marzo 2016 510.000 enlace
decreto 17/05/2016 1195 se paga factura n 1165 de lilian angelica muñoz por adq de isumos para act del dia internacional de la mujeres  439.110 enlace
decreto 17/05/2016 1194 se paga factura n 95108 de empresas diario el ser s.a. por el servicio de edicion especial saludo a carabineros de chile en su aniversario n 89 154.700 enlace
decreto 17/05/2016 1193 se paga factura n 5018 de fabrica de accesorios y muebles de oficina s.a. por la adq de silla de escritorio para secretaria de obras 80.224 enlace
decreto 17/05/2016 1192 se paga factura n 18 de christian vergara mora por el servicio de contruccion de repisas en archivo de secretaria municipal para almacenamiento de documentacion 442.680 enlace
decreto 17/05/2016 1189 se paga factura n 282 de publicidad carmen orrego olea e.i.r.l. por confeccion de señaleticas de transito para ser instaladas en calles y otros sectores de la comuna 159.460 enlace
decreto 17/05/2016 1188 pago por devolucion de garantia por seriedad de la oferta en lictacion publica " contrato de suministros materiales de ferreteria y contruccion para la municipalidad de quillon " 100.000 enlace
decreto 17/05/2016 1187 se paga boleta honorario n 27 de manuel alejandro perez cabrera por servicios de instalacion electrica programa habitabilidad quillon 570.000 enlace
decreto 16/05/2016 1186 se factura n 6640 de leaman cia ltda por adq de mesos metalico de 2 mts por 0,75 cm para talleres de mecanica del programa + capaz 379.610 enlace
decreto 16/05/2016 1185 se paga boleta honorario n 172 de gonzalo antonio soto aguayo por el servicio de animacion de eventos deportivos y recreativos  600.000 enlace
decreto 16/05/2016 1184 se paga boleta de honorario n 107 de cristian eduardo gutierrez ubal por el servicio de coordinador general de 3 trail running quillon 2016 1.110.000 enlace
decreto 16/05/2016 1183 se paga factura n 1918 de payalec s.a. por adq de aireador refri spi2000 para oficina de opd  354.281 enlace
decreto 16/05/2016 1182 se paga boleta de honorario n 67 de roberto pacheco pantoja por el servico de coordinador de cuerpo de jueces de competencia 3 trail running quillon 2016 921.000 enlace
decreto 16/05/2016 1181 se paga factura n 984 de muticomercial chillan ltda por la adq de herramientas para la inspeccion de las obras a ejecutar en programa de habitabilidad 101.269 enlace
decreto 16/05/2016 1180 devolcuion de gastos a don luis toledo villagra por un pago de factura n 2023089 por adq de microsoft windows 10 profesional oem 64 139.990 enlace
decreto 16/05/2016 1179 se paga boleta de honorarios n 4 de mario becerra baeza por servicio de apoyo adminitrativo contable en la daf 500.000 enlace
decreto 16/05/2016 1178 se paga fac n 390522 de comercializadora integral ltda por la adq de equipo informatico para el departamento dideco 2.253.620 enlace
decreto 16/05/2016 1177 se paga recibo de dinero n 146 de asosciacion deportiva de escuelas de futbol region del biobio , pago de inscripcion campeonato de integracion de futbol 2016 500.000 enlace
decreto 16/05/2016 1176 se pagan factura n 131409 , 131410 de cooperativa electica charrua ltda por consumo de energia electrica correspondiente alumbrado publico frente la balsa poniente y frente escuela 216.065 enlace
decreto 16/05/2016 1175 se paga factura n 1817 de ecobio s.a.por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon según decreto alcaldicio n 892 3.776.552 enlace
decreto 16/05/2016 1174 se paga boleta de honorario n 212 de elias pizarro fernandez por servicios de conferecnai de prensa para promocionar las actividad del mes de febrero en quillon  250.000 enlace
decreto 16/05/2016 1172 se paga boleta de honorario n 133 de jesus fernandez de la fuente por el servicio de una presentacion artistica pareja de tango dentro de marco act de vareno de quillon 80.000 enlace
decreto 16/05/2016 1171 se paga boleta de honorario n 85 de marcos silva rivas por el servicio de perifoneo para actividad celebracion cruz de mayo 2016 100.000 <
decreto 16/05/2016 1170 se paga factura n 46 de octava comunicaicones s.a. por el servicio de publicidad programa canal tv 399.999 enlace
decreto 13/05/2016 1168 traspaso de recursos desde banco estado cuenta corriente n 52509000019 a banco corpbanca cuenta corriente n 49973264 por cambio banco en licitacion denominada " apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados al giro bancario 520.000.000 enlace
decreto 13/05/2016 1166 se paga recibo de arriendo de pedro bernando rivera stuardo , abril 2016 300.000 enlace
decreto 13/05/2016 1165 se paga factura n 601 de sociedad comercial centropan limitada por la adq de alimentos para encuentro de empresas , programa + capaz  28.240 enlace
decreto 13/05/2016 1164 se paga factura n 1279 de fernando alberto veloso oliva correspondiente al unico estado de pago del proyecto adq de basureros de 125 lts para la comuna de quillon 30.916.200 enlace
decreto 13/05/2016 1163 comision a servicio a la ciudad de santiago de la funcioanria ana tornquist castro , gestiones varias por informacion de licencias de conducir  179.017 enlace
decreto 13/05/2016 1161 se gira devolucion de dinero al sr. Juan iturra valderrama , correspondiente a pago de la 1 cuota de permiso circulacion año 2016 0 enlace
decreto 13/05/2016 1159 se paga arriendo inmueble a jessica alicia santibañez acevedo , correspondiente a los meses de marzo y abril 2016 ubicado en calle 18 de sept 546.000 enlace
decreto 12/05/2016 1157 se paga factura n 2021 de jonathan cadiz cadiz por adq impresión en serigrafia 2000 contenedores de basura  1.699.999 enlace
decreto 12/05/2016 1156 se pagan facturas n 19868, 19869 de sociedad centro grafico publicitario ñuble ltda por la adq de pendones , placas de acrilico doble grafica rotulada 195.160 enlace
decreto 12/05/2016 1154 se paga factura n 1279 emitida el 25 de abril 2016 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de contruccion para caso social de familia 220.305 enlace
decreto 12/05/2016 1153 devolucion de gastos a don daniel coloma hueico por cometidos en la ciudad de concepcion el 6 de mayo y santiago entre 10 y 22 de mayo 46.610 enlace
decreto 12/05/2016 1152 se gira subvencion municipal año 2016 a la junta de vecinos villa brisas de quillon  1.300.000 enlace
decreto 12/05/2016 1151 se paga factura n 1302 de multicomercial chillan ltda por la adq de materiales de contruccion para atender caso social  113.050 enlace
decreto 12/05/2016 1149 pago de comision de servicio y devolucion de gastos al señor concejal jorge muñoz alvarez por reunion asociacion de municipalidades del valle del itata  31.061 enlace
decreto 12/05/2016 1148 pago de practica profesional a la srta yudith inzunza poblete , en el departamento de secplan  60.000 enlace
decreto 12/05/2016 1147 pago de comision de servicio a la ciudad de stgo , de la funcionaria lilian sepulveda ponce , por tramites en ministerio de vivienda  42.730 enlace
decreto 12/05/2016 1146 se paga factura n 2003 de electro chavez ltda , por la adq de materiales electricos para ir en ayuda a familia en condicion de vulnerabilidad 178.360 enlace
decreto 12/05/2016 1145 pago por devolucion de garantia por seriedad de la oferta en licitacion n 4366-5-le16 denominada " contrato de suministros de ferreteria de quillon " 100.000 enlace
decreto 12/05/2016 1144 pago por devolucion de garantia de fiel cumplimiento del contrato en licitacion denominada " contruccion de abastacimiento de agua potable sector el arenal quillon" 3.989.200 enlace
decreto 12/05/2016 1143 se gira subvencion municipal 2016 a centro de madres alegre despertar aprobado por d.a. n 1345 800.000 enlace
decreto 12/05/2016 1142 se paga factura n 8935889 de proeedores integrales prisa s.a. por la adq de articulos de oficina para el dep de secplan  71.518 enlace
decreto 12/05/2016 1140 se paga factura n 663 de norma del carmen muñoz valenzuela por la adq de una marqueza y colchon de 1 1/2 para para atender caso social  86.000 enlace
decreto 11/05/2016 1136 se paga boelta de honorario n 33 de luyis guerrero riquelme por el servicio de una presentacion artistica de grupo ranchero para actividad fiesta cerveza  300.000 enlace
decreto 11/05/2016 1134 devolucion de dinero al sr adrian sorhegui martin , correspodniente a pago por obtencion de licencia de conducir , fotografia , certificado de antecedentes  1.050 enlace
decreto 11/05/2016 1133 se paga facturas n 2479, 2514 de jaime heriberto barrios lopez , por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada 888.949 enlace
decreto 11/05/2016 1132 se pagan facturas n 2306,2305,2307 de lcubricentro los cruceros ltda por servicios menores , lavado y engrase de vehiculos municipales ppu bslh-29, cphh-49 302.623 enlace
decreto 11/05/2016 1131 se paga boleta de honorario n 121 de carolina morales marin por servicio de presentacion artistica de conjunto folcolicro para activadad fiesta del borgoña  250.000 enlace
decreto 11/05/2016 1130 se paga factura n 670 de integrados capacitaciones ltda curso de acreditacion del sistema de chile compra naño 2016 178.200 enlace
decreto 11/05/2016 1129 se paga factura n 3354 de comercial worldtec ltda , por adq de materiales de insumos impresora para oficina de ine  96.294 enlace
decreto 11/05/2016 1125 se pagan boletas de honorarios de profesioanles y monitores del programa + capaz 2.264.000 enlace
decreto 11/05/2016 1124 se gira fondo a rendir a don luis toledo villagra , para solventar pagos relacionados con gastos menores y consumos basicos según decreto alcaldicio n 1606 350.000 enlace
decreto 11/05/2016 1123 se paga factura n 12319 de carlos palma rivera y otros limitada por la adq de un equipo audiovisual para presentaciones del programa + capaz  217.793 enlace
decreto 10/05/2016 1121 se pagan factura n 990 , 989,988.987.985 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de contruccion para el programa de habitalidad  4.449.582 enlace
decreto 10/05/2016 1120 se paga factura n 235730 de multicomercial chillan por adq de bolsas de cemento para mejoramiento de estadio municipal jose campos orellana 803.250 enlace
decreto 10/05/2016 1119 se paga factura n 7675 de comercial diario fabri limitada por la adq de materiales para la realizacion de curos de capacitacion programa + capaz 2016 mucama y auxilizar de bodega 101.633 enlace
decreto 10/05/2016 1118 se paga factura n 4583 de distribuidora vergio s.a. por la adq materiales para la realizacion de cursos de capacitacion programa + capaz 2016 241.743 enlace
decreto 10/05/2016 1117 se paga factura n 84765 de comercial red office ltda , por la adq de materiales para la realizacion de cursos de capacitacion programa mas capaz 2016 76.602 enlace
decreto 10/05/2016 1116 se paga arriendo equipos xerox a opciones s.a. según facturas n 314022, 313295, 313412 , febrero 2016 1.411.902 enlace
decreto 10/05/2016 1115 se paga factura n 826047 de ingenieria y contruccion ricardo rodriguez cia limitada , según ficha tecnica n 03  111.156 enlace
decreto 10/05/2016 1114 se paga factura n 197 de andra gisset aparicio barriga por adq de materiales escolares para los alumnos del programa + capaz 126.530 enlace
decreto 10/05/2016 1113 se paga factura n 117022 de renato diaz s.a. por adq de material para centro polideportivo , para superficie de juego  1.206.899 enlace
decreto 10/05/2016 1112 se paga factura n 48726 de comercial muñoz y compañía ltda , por la adq de materiales para realizacion de cursos de capacitaciones programa + capaz  60.704 enlace
decreto 10/05/2016 1110 se paga factura n 3467 de distribuidora vergio s.a. por al adq de materiales de oficina para adm municipal  61.270 enlace
decreto 10/05/2016 1109 pago de comision de servicio a los funionarios agustina suazo g y victorrojas b por participacion en capacitacion de plan de aseguramiento de la calidad -pac 515.063 enlace
decreto 10/05/2016 1108 se pagan facturas n 235453, 235454 de multicomercial chillan por adq elementos  de proteccion personal para funcionarios contratados por uuna temporada de verano para la mantencion de estadio municipal 1.116.434 enlace
decreto 09/05/2016 1107 pago de formulario 29 correspondiente al pago del impuesto unico y retencion de impuesto del 10 % de honorarios del mes de abril del 2016 6.912.150 enlace
decreto 09/05/2016 1106 cancela arriendo inmueble a gloria maldonado ormeño por arriendo de inmubele , abril 2016  157.550 enlace
decreto 07/05/2016 1105 se pagan factura n 1442,1444,1451,1417 de jose dionarje aqueveque cartes , por contratacion de servicios funebres para atender casos sociales 800.000 enlace
decreto 07/05/2016 1104 se paga factura n 2168309 de abasolo y compañía ltda por adq de pluma elevadora , juegos de dado y llaves mixta de 91 piezas , para el programa + capaz 295.400 enlace
decreto 07/05/2016 1103 se paga factura n 6355614 de dimerc s.a. por adq de papel opalina para programa jefas de hogar  12.424 enlace
decreto 07/05/2016 1102 se paga factura n 678 de walda quiroz dias por adq de insumos de impresoras tesoreria , caja  390.130 enlace
decreto 07/05/2016 1101 se pagan boletas de honorarios a catherine lillo parra y sergio acuña pedraza , correspodiente a los meses de marzo y abril 2016 654.000 enlace
decreto 07/05/2016 1100 se pagan boletas de honorarios de profesionales de escuelas polideportivas " plan deportivo anual 2016" 3.008.000 enlace
decreto 07/05/2016 1099 se pagan boeltas de honorarios n 45, 46 de jonathan cataldo navarrete correspondiente a los meses de marzo y abril 2016  594.000 enlace
decreto 07/05/2016 1098 se paga boleta de honorarios n 96 de joel garrido cortes , por contratacion de profesional para capacitacion , programa opd valle del sol  120.000 enlace
decreto 07/05/2016 1097 se paga boleta de honorario n 83 de juan angel marambio de presentacion artistica de conjunto folclorico para actividad fiesta del borgoña  200.000 enlace
decreto 07/05/2016 1096 se paga boleta de honorario n 71 de marcos silva rivas por servicios de perifoneo fiesta de la cereza realizada en dic 2015 150.000 enlace
decreto 07/05/2016 1095 se paga boleta de honorarios n 14 de juana perez urrutia presentacion artistica folclorica en act fiesta del tomate  111.111 enlace
decreto 07/05/2016 1094 se pagan boletas de honorarios n 221 , 222 a regina merino paredes , profesioanl de prodesal quillon , honorarios y bono movilizacion , abril 2016 1.455.644 enlace
decreto 07/05/2016 1093 se pagan boletas de honorarios a profesioanles del pordesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , abril 2016 8.523.860 enlace
decreto 07/05/2016 1092 se pagan boeltas de honorarios de los profesionales del programa e.d.l.i. " la estrategia de desarrollo local inclusivo 2015" . Marzo y abril 2016 2.683.517 enlace
decreto 07/05/2016 1091 se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa o.p.d. valle del sol " oficina de proteccion del derecho de la infancia " , abril 2016 4.344.000 enlace
decreto 07/05/2016 1090 se paga boleta de honorarios n 42 de juan lagos , por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local . 975.000 enlace
decreto 06/05/2016 1089 se paga alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de feb al 25 marzo  2016  11.484.737 enlace
decreto 06/05/2016 1088 se paga boelta de honorario n 80 de claudia novoa sanchez , por presentacion artistica de marichi para act cruz de mayo 2016 412.000 enlace
decreto 06/05/2016 1087 se paga boleta de honorarios n 25 de marta sepulveda herrera , por servicios de atencion a participantes en carretas peregrinas cruz de mayo 2016 388.889 enlace
decreto 05/06/2016 1086 se paga boleta de honorarios n 54 de miguel inostroza escobar , por servicios de apoyo secplan , correspondiente al mes de abril 2016 1.249.200 enlace
decreto 05/05/2016 1085 pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remeuneraciones del mes de abril del 2016  14.150.789 enlace
decreto 05/05/2016 1084 se paga factura n 110 sist. De riego juan francisco villanueva sepulveda e.i.r.l , segundo estado de pago de la obra " construccion abastecimiento a.p.r.. Sector el arenal " 25.332.636 enlace
decreto 05/05/2016 1083 se paga boelta de honorario n 83 de marco silva rivas por el servicio de perifoneo para dar a conocer la act ranchera sector la quebrada de la comuna 50.000 enlace
decreto 05/05/2016 1082 se paga boleta de honorario n 391 de amrco antonio nuñez salgado  por la adq de accesorios para candidatas a reibna fiestas de la vendimia año 2016 200.000 enlace
decreto 05/05/2016 1080 se paga factura n 80 de clara castillo ruiz por servicios de coctel ceremonia inaguracion sede unidos norte hermoso 440.000 enlace
decreto 04/05/2016 1079 se paga factura n 5418 de bernel ortega mendez por servicos de publicidad grafica para inaguracion canchade carrera la frontera de peñablanca y fiesta de la vendimia 352.999 enlace
decreto 04/05/2016 1078 se pagan boletas de honorarios n 695, 77 de juan toledo lobos y cristian caballero contreras , por servicios periodisticos , abril 2016 1.444.445 enlace
decreto 04/05/2016 1077 pago de fondo comun mes de abril correspondiente al pago de permisos de circulacion  12.311.574 enlace
decreto 04/05/2016 1076 se paga factura n 5411 de ascolor por servicos de difusion de pagos de permiso de circulacion en año 2016  260.000 enlace
decreto 04/05/2016 1075 se gira caja chica al departamento de deportes para solventar diferente gastos por las act a realizar , se gira a nombre de don gaston gonzalez palma 399.828 enlace
decreto 04/05/2016 1074 se paga factura n 2275 de lubricentro los cruceros , por reparacion y mantencion de vehiculos municipales camion ppu btsr-81  1.044.040 enlace
decreto 04/05/2016 1073 pago por comision de servico por participacion en quinto congreso de barrios y zonas patrimoniales en la ciudad de lota  126.365 enlace
decreto 04/05/2016 1072 se pagan boletas de honorarios n 84y 54 de eduardo rivas hernandez , gestor territorial y susan toro psicologa , profesional del programa fortalecimiento o.m.i.l. 1.610.000 enlace
decreto 04/05/2016 1070 se pagan boletas de honorarios n 70,71,10 de polibio aravena gonzalez y yoceliz elvira quijada quezada , profesional programa " habilitalidad chile solidario " 1.126.580 enlace
decreto 04/05/2016 1069 se pagan boletas de honorarios n 76,75,10 de braulio quezada olate y de claudia  meza burgos profesionales del "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon " 920.000 enlace
decreto 04/05/2016 1068 se paga factura n 286 de sociedad novoa y muñoz ltda , por el servicio de una presentacion artistica de charro juan esparza y solista daniel guajardo mena y actuacion en ncohe de dobles durante mes de feb  1.400.000 enlace
decreto 04/05/2016 1067 se paga boleta de honorarios n 65 de andres ormeño jimenez , por prestacion de servicios agricolas , laboratorio enologico , decreto alcaldico n 796 139.036 enlace
decreto 04/05/2016 1066 pago de comision de servicio a la funcionaria lilian sepulveda ponce a la ciudad de quintero por participacion de curso " buenas practicas spbre huella de carbono tenologias innovadoras en residuos , agua y energia de adaptacion al cambio climatico" 145.282 enlace
decreto 04/05/2016 1065 se paga factura n 973 de jose luis escobar vivallos por servicios de traslado de ida y vuelta del equipo opd valle del sol autocuidado del equipo  120.000 enlace
decreto 04/05/2016 1064 se pagan boletas de honorarios a marcia cabrera asencio , secretaria de prodesal quillon honorarios , correspondiente a enero, febrero, marzo y abril 2016. 1.064.000 enlace
decreto 04/05/2016 1063 comision de servicio a la ciudad de santiago por tramites judiciales según decreto alcaldicio n 1490 . 73.713 enlace
decreto 04/05/2016 1062 se paga boletas de honorarios n 39 , 40,41 de juan carlos lagos , por servicios profesionales de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local  2.925.000 enlace
decreto 04/05/2016 1059 se paga boleta de honorarios n 83 de beatriz espinoza nievas , por difusion actividades municipales en programa de tv y en periodico impreso , correspondiente al mes de abril 2016 1.222.222 enlace
decreto 04/05/2016 1058 pago de comision de servicio a la ciudad de concepcion por asistencia a reunion encargadas de biblioteca y capacitacion biblioredes según decreto alcaldicio n 1489 51.276 enlace
decreto 04/05/2016 1057 se paga boleta de honorarios n 50 de miguel pedreros medina  por presentacion de servicios de apoyo a la administracion municipal correspondiente al mes de abril 2016 860.000 enlace
decreto 04/05/2016 1056 se paga factura n 235868 de multicomercial chillan ltda , por la adq de materiales de construccion para el stock en bodega  2.740.213 enlace
decreto 04/05/2016 1055 se paga factura n 109082 de curifor s.a. por servicio de mantencion de 80.000 kms station wagon hyundai  332.496 enlace
decreto 04/05/2016 1054 pago de remuneraciones del mes de abril al medico psicotecnico del departamento de transito correspondiente al mes de abril 2016 1.051.800 enlace
decreto 04/05/2016 1053 se paga boleta de honorarios n 69 de profesionales de programa jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon  , honorarios correspondiente al mes de abril 2016 750.000 enlace
decreto 04/05/2016 1052 se paga factura n 803 de asyntec spa por la adq de licencias micorsoft para equipos de computacion de ine  399.779 enlace
decreto 04/05/2016 1051 se paga factura n 125 de jessica cortes godoy con el proposito de entregar premios a quienes participen de las actividades  de programas  401.031 enlace
decreto 04/05/2016 1050 se paga boleta de honorarios n 68 de jose escares muñoz , por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones , correpondiente al mes de abril 2016 751.000 enlace
decreto 04/05/2016 1049 se paga boleta de honorarios n 57 de beatriz zuñiga valenzuela , correspondiente a los meses de marzo y abril 2016 900.000 enlace
decreto 04/05/2016 1048 se paga boleta de honorarios n 40 de priscila carrasco burboa coordinacion academica fase lectiva segundo llamado del programa + capza , honorarios correspondiente al mes de abril 2016 650.000 enlace
decreto 03/05/2016 1047 se paga boleta de honorarios n 25 de maria melgarejo martinez profesionales del programa + capaz , fase lectiva , honorarios correpondiente al mes de abril 2106 780.000 enlace
decreto 03/05/2016 1046 se paga boleta de honorarios n 03 de raquel contreras diaz apoyo profesionales del programa + capaz , correspondiente a abril 2016 380.000 enlace
decreto 03/05/2016 1045 se gira caja chica al departamento de obras para solventar gastos menores del departamento , se gira a nombre de don maycol paredes sanhueza , inspector de obras 200.000 enlace
decreto 03/05/2016 1044 sebvencion municipal año 2016 , a la asociacion de futbol de quillon  6.000.000 enlace
decreto 03/05/2016 1043 se pagan 37 certificados de antencedentes , para tramites de licencia de conducir según memo n 15/2016 38.869 enlace
decreto 03/05/2016 1042 cancela recibos de arriendo de ximena carrillo castro , correspondiente al mes de abril 2016  352.500 enlace
decreto 03/05/2016 1041 se paga boleta de honorarios n 84 de marioly alarcon parra , correspondiente al mes de abril 2016 496.011 enlace
decreto 03/05/2016 1040 se pagan boletas de honorarios n 140, 70 ,93, 94 de patricia marquz cananles , jeannette muñoz figueroa y patricio elizo serrano , por coordinacion y apoyo programa senda previene , quillon 2.185.582 enlace
decreto 03/05/2016 1039 se pagan boletas de honorarios n 49,43,96 de profesionales de programa " apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria" 1.820.000 enlace
decreto 03/05/2016 1038 se pagan facturas n 2289, 2290,2286,2288,2291 de lubricentro los cruceros ltda , por servicios de mantencion y reparacion de vehiculos muncipales ppu drfl-47 , fwgb-18 , cphh-49 . 828.255 enlace
decreto 03/05/2016 1037 se pagan boletas de honorarios n 45 y 05 de marion emily garcias gonzalez y valentina cifuentes arriagada profesionales del " unidad de juventud " 1.516.667 enlace
decreto 03/05/2016 1036 se paga boleta de honorarios n 18, 68 de claudia iribaren varas y cecilia cisternas cruces , por servicios de asesor laboral del programa seguridad y oportunidad , correspondiente al mes de abril 2016 1.456.032 enlace
decreto 03/05/2016 1035 se pagan boletas de honorarios n 144, 143 de karen iturra barriga y leslie rubilar elgueta , por servicios de apoyo psicosocial del programa seguridad y oportunidades , correspondiente al mes de abril 2016 1.456.032 enlace
decreto 03/05/2016 1034 se paga boleta de honorarios n 57 de angelina gomez retamal , por servicios de " apoyo familiar del programa seguridad y oportunidades" , abril 2016 970.688 enlace
decreto 03/05/2016 1033 traspaso de fondos municipales al departamento de salud correspondiente al mes de mayo 2016  15.000.000 enlace
decreto 03/05/2016 1032 se paga factura n 482 de chile tecnologico , por adq de materiales de oficina ine , según ficha n 15 358.316 enlace
decreto 02/05/2016 1030 se paga factura n 2292 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de motoniveladora ppu cphh-49 130.554 enlace
decreto 02/05/2016 1029 se paga factura n 2293 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de mantencion y servicios menores de camioneta municipal ppu bbgc-72 84.783 enlace
decreto 02/05/2016 1028 se paga factura  n 2294 de lubricentro los cruceros ltda por servicios de reparacion de camion muicipal ppu drfl-47  58.000 enlace
decreto 02/05/2016 1027 se paga factura n 2295 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y engrase a retroexcavadora municipal ppu bslh-49 43.731 enlace
decreto 02/05/2016 1026 se paga factura n 2296 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y engrase a camion municipal ppu btsr-81 81.347 enlace
decreto 02/05/2016 1025 se paga factura n 2297 de lubricentro los cruceros ltda por servicios menores y mantencion de camion municipal ppu gfgg-18 206.642 enlace
decreto 02/05/2016 1023 se paga factura n 61 de comercializadora todotablet limitada por la adq de lectores biometrico para reloj control informatica 192.485 enlace
decreto 02/05/2016 1022 se pagan boletas de honorarios a regina merino paredes , profesional de prodesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo 2016 4.366.932 enlace
decreto 02/05/2016 1021 se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon , honorarios y bono de movilizacion , correspondiente a los meses de ene, feb y marzo 2016 25.571.580 enlace
decreto 02/05/2016 1020 se paga boleta de honorario n 25 de gabriel niñez arancibia por servicio de una presentacion artistica de doble de salvatore adamo en actividad conciertos 2016 90.000 enlace
decreto 02/05/2016 1019 se paga factura n 1782535 de penta security por contratacion de seguro para equipos electricos , equipos movil , vehiculos motorizados, robos , incendio, según polizas  4.242.253 enlace
decreto 02/05/2016 1018 se pagan factura de empresa electrica la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y reparticiones municipales marzo , abril 2016 2.441.401 enlace
decreto 02/05/2016 1017 pago de dieta a señores concejales de la comua de quillon correspondiente al mes de abril del 2016 4.310.718 enlace