DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2016
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 25/11/2016 3002 Se Traspasan Recursos Desde Cuenta Corriente BancoEstado A Cuenta Banco Corpbanca, Por Cambio De Banco En Licitación Denominada Apertura De Cuentas Corrientes Y Servicios Relacionados El Giro Bancario.- 110.000.000 ENLACE
decreto 23/11/2016 2985 Se Pagan Facturas Nº2654-2682, De Jaime Barrios Lopez Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre De 2016.- 910.367 ENLACE
decreto 23/11/2016 2984 Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Santa Cruz-Rancagua, A Pedro Arriagada Sandoval Y Jorge Rosales Ceballos, Por Entrega De Invitaciones Lanzamiento Actividades De Verano 2017.- 205.104 ENLACE
decreto 22/11/2016 2973 Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Santiago, A Ana M. Tornquist Castro, Por Gestiones De Licencias De Conducir Sin Registrar Durante Los Años 2010 Y 2011.- 126.365 ENLACE
decreto 21/11/2016 2968 Se Paga Curso De Instalación De Nuevos Concejos Municipales, A Iter Chile,  Que Se Realiza En la Ciudad De Santiago, Asistentes, Asesor Juridico Daniel Coloma Hueico, Y Concejal Raúl Fuentealba Puentes.-  630.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2967 Se Traspasan Recursos A Depto. De Educacion Municipal Correspondiente A FAEP 2016 Transferidos A Cta. Corriente Municipal Del BancoEstado.- 216.734.748 ENLACE
decreto 21/11/2016 2966 Se Paga Boleta De Honorario Nº153 De Jorge Toro Obreque, Por Capacitación Apicola A Usuarios Del Prodesal.- 550.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2964 Se Paga Boleta De Honorario Nº43 De Claudio Saavedra Paredes, Por Doce Horas Como Tutor De Los Cursos Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 144.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2963 Se Paga Boleta De Honorario Nº 115 De Daniel Coloma Hueico, Por Once Horas Como Tutor De Derechos Y Deberas En Lo Laboral, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 132.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2962 Se Paga Boleta De Honorario Nº 14 De Carla Soto Aguirre, Por Nueve Horas Como Tutor De Auxiliar Administrativo, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 108.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2961 Se Paga Boleta De Honorario Nº14 De Maria Sanchez Castillo, Por Ocho Horas Como Tutor De Manipulación De Alimento, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.- 96.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2959 Se Paga Boleta De Honorario Nº9 De Veronica Garay Melita, Por Servicios De Educadora de Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 329.333 ENLACE
decreto 21/11/2016 2958 Se Paga Boleta De Honorario Nº8 De Nancy Villanueva Solar, Por Apoyo Administrativo Aseo Del Programa Mas Capaz, Corespondiente Al Mes De Octubre De 2016. 99.667 ENLACE
decreto 21/11/2016 2956 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 8 De Carmen Riquelme Quintana, Por Apoyo Administrativo Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 346.666 ENLACE
decreto 21/11/2016 2955 Se Paga Boleta De Honorario Nº3 De Claudia Sepulveda Bastias Por Dos Horas Como Tutor De Curso De Manipulacion De Alimentos Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 24.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2954 Se Paga Boleta De Honorario Nº 12 De Jhonny Cortes Troncoso Por Seis Horas Como Tutor De Curso Manipulacion De Alimentos Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 72.000 ENLACE
decreto 21/11/2016 2950 Se Paga Boleta De Honorario Nº 11 De Claudia Arrieta Zuñiga, Por Tres Horas Como Tutor De Curso Prevencion De Seguridad Y Control De Bodega Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 36.000 ENLACE
decreto 19/11/2016 2945 Se Paga Boleta De Honorario Nº 03 De Marco Donoso Rojas Por Taller De Batucada Y Percusion Afroamericana Para Programa Jovenes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 112.000 ENLACE
decreto 18/11/2016 2943 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº82-83 de Pedro Lopez Montero Y Gladys Muñoz Vallejos, Por Apoyo En Mantencion De Areas Verdes En La Comuna De Quillon, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 822.220 ENLACE
decreto 18/11/2016 2942 Se Traspasan Recursos Desde BancoEstado A Cuenta Corpbanca, Por Cambio De Banco En Licitacion Denominada Apertura de Cuentas Corrientes Y Servicio Relacionado El Giro Bancario.- 115.000.000 ENLACE
decreto 17/11/2016 2935 Se Paga Comision De Servicio A Jorge Paredes Paredes A La Ciudad De Santiago Gestiones Relacionadas Con Sumario Administrativo Y Materias Propias De La Unidad.- 52.652 ENLACE
decreto 17/11/2016 2934 Se Paga Comision De Servicio A Raul Fuentealba Puentes, A La Ciudad De Santiago Por Capacitacion Instalacion Nuevos Concejos Municipales.- 126.365 ENLACE
decreto 17/11/2016 2933 Se Paga Comision De Servicio A Daniel Coloma Hueico, A La Ciudad De Santiago Por Capacitacion Instalacion Nuevos Concejos Municipales.- 179.017 ENLACE
decreto 17/11/2016 2930 Se Paga Bono Post Laboral De Los Funcionarios Municipales Correspondiente A Los Meses De Enero A Octubre De 2016.- 1.169.265 ENLACE
decreto 16/11/2016 2927 Se Paga Boleta De Honorario Nº 962 De Gonzalo Ojeda Troncoso Receptor Judicial Causa Rol 306-2015 De Quillon, con Vasquez Cid.- 22.500 ENLACE
decreto 16/11/2016 2924 Se Paga Diferencia En Asignaciones Familiares De Meses Anteriores Mal Compensadas, Al Instituto De Prevision Social.- 146.855 ENLACE
decreto 16/11/2016 2923 Se Paga Boleta De Honorario Nº22 De Marian Uribe Gomez, Como Encargado De Escuela Deportiva Municipal De Vela, programa Denominado Plan Deportivo Anual, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 128.000 ENLACE
decreto 16/11/2016 2922 Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Ximena Carrillo Castro, Por Casa Habitación Destinada Al Administrador Municipal.- 359.903 ENLACE
decreto 16/11/2016 2919 Se Paga Factura Nº 2221 De Sociedad Comercial Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por La Adquisicion De Temporizador Para Cambiar Las Luces Del Municipio.- 57.900 ENLACE
decreto 16/11/2016 2918 Se Paga Factura Nº 229 De Eulen Sociosanuitario SPA Por El Servicio De Teleasistencia Para Personas En Situación De Discapacidad, Correspondiente Al Cuarto Estado De Pago.- 196.350 ENLACE
decreto 15/11/2016 2915 Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del mes De Noviembre, Descuento Retencion Judicial.-  91.158 ENLACE
decreto 15/11/2016 2914 Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Fundacion Arturo Lopez Perez.- 200.500 ENLACE
decreto 15/11/2016 2913 Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Farmacia Sur.- 264.920 ENLACE
decreto 15/11/2016 2903 Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Hogar De Cristo.- 20.000 ENLACE
decreto 15/11/2016 2902 Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Farmacia Rafael Leon Oses.- 43.150 ENLACE
decreto 15/11/2016 2900 Se Gira Descuento    
decreto 15/11/2016 2895 Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego De Areas Verdes Periodo 28/09/2016 AL 27/10/2016 1.108.650 ENLACE
decreto 15/11/2016 2891 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº87-13 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 588.000 ENLACE
decreto 15/11/2016 2889 Se Pagan Facturas Nº139723-139724 De Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Alumbrado Publico Frente A La Balsa Poniente Y Frente Escuela, Mes De Octubre De 2016.- 194.471 ENLACE
decreto 15/11/2016 2888 Se Paga Fondo Concursable Capital Semilla Año 2016.- 2.800.000 ENLACE
decreto 15/11/2016 2883 Se Paga Factura Nº 8667 De Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcura Ltda. Por La Adquisicion De Cinta De Peligro Para La Unidad De Inspeccion.- 16.422 ENLACE
decreto 14/11/2016 2881 Se Paga Factura Nº 95 A Club Deportivo Triatletas.Cl Por El Servicio De Produccion De Ivª  Version Triatlon Quillón.- 5.000.000 ENLACE
decreto 14/11/2016 2880 Se pagan Boletas De Honorario Correspondiente A Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Mes De Octubre De 2016.- 1.836.000 ENLACE
decreto 14/11/2016 2879 Se Paga Boleta De Honorario Nº64 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.249.200 ENLACE
decreto 14/11/2016 2878 Se Pagan Facturas Nº1796-1803 De Domingo Orostica Villagran, Por Servicios De Transporte Para El Programa De Jefas De Hogar.- 700.000 ENLACE
decreto 14/11/2016 2877 Se Traspasan Recursos Desde La Cuenta Corriente Municipal BancoEstado  A La Cuenta Corriente Municipal Banco Corpbanca 320.000.000 ENLACE
decreto 14/11/2016 2876 Se Paga Boleta De Honorario Nº80 De Lucy Medrano Pardo Por El Servicio de Manipuladora Para Elecciones Municipales, En Liceo Polivalente Luis Cruz Martinez.- 77.777 ENLACE
decreto 14/11/2016 2875 Se Paga Boleta de Honorarios Nº79 De Jessica Concha Valenzuela, Por El Servicio De Manipuladora Para Elecciones Municipales Escuela El Casino.- 66.667 ENLACE
decreto 14/11/2016 2874 Se Paga Boleta De Honorario Nº81 De Jacqueline Saldias Almarza Por El Servicio de Manipuladora Para Elecciones Municipales, En La Escuela Heroes Del Itata.- 66.667 ENLACE
decreto 12/11/2016 2873 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº84 -11 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Correspondiente A Los Meses DE Junio, Julio, Agosto Y Septiembre De 2016.- 2.352.000 ENLACE
decreto 12/11/2016 2871 Se Paga Factura Nº 170 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslado De Residuos Solidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 26.134.868 ENLACE
decreto 12/11/2016 2870 Se Pagan Facturas Nº1927-1950 De Ecobio S.A. Por Servicios De Residuos Sólidos Urbanos De la Comuna De Quillón.- 7.389.720 ENLACE
decreto 11/11/2016 2869 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 01 De Carlos Catalan Santibañez, Por Servicios De Receptor Judicial En la Ciudad De Concepcion.- 199.800 ENLACE
decreto 11/11/2016 2868 Se Paga Boleta De Honorarios Nº2267 De Carlos Pincheira Leiva, Por Servicios De Receptor Judicial En La Ciudad De Concepción.- 527.777 ENLACE
decreto 11/11/2016 2867 Se Paga Factura Nº2560 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por El Servicio De Mantención De Vehiculo Municipal Patente DRFL 50.- 146.806 ENLACE
decreto 11/11/2016 2861 Se Paga Factura Nº 3267701 De Empresa Electrica De la Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Publico Municipal Periodo 01/10/2016 Al 02/11/2016.- 6.832.604 ENLACE
decreto 11/11/2016 2860 Se Paga Factura Nº 59 De Nuevo Lider Deportes SPA, Por La Adquisicion De Medallas .- 81.000 ENLACE
decreto 11/11/2016 2859 Se Paga Factura Nº6890500 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Cursos Del Programa Mas Capaz.- 459.459 ENLACE
decreto 10/11/2016 2858 Se Pagan Boletas De Honorarios Correspondiente A Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Mes De Octubre De 2016.- 4.636.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2857 Se Paga Boleta De Honorario  Nº 14 De Ana Sepúlveda Ponce, Por Apoyo Administrativo a La Unidad De Emergencia Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 300.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2855 Se Paga Comision De Servicio A Miguel Pedreros Medina A La Ciudad De Santiago Los Dias 3-4-5-11-12 Y 13 De Noviembre De 2016.- 252.730 ENLACE
decreto 10/11/2016 2854 Se Paga Factura Nº 611 De Silvia Salazar Quintana, Por Adquisicion De Materiales Para Dar Mejoramiento A Los Caminos No Pavimentados Del Sector Rural.- 1.498.508 ENLACE
decreto 10/11/2016 2853 Se Paga Factura Nº112479 De Empresa De Servicios Himce Ltda. Por El Servicio De Arriendo De Baños Quimicos Portatiles Para Ser Instalados En El Recinto Ramadas De La Comuna De Quillón.- 1.071.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2851 Se Paga Alumbrado Publico De Copelec Ltda. Correspòndiente Al Periodo 25/08/2016 Al 25/09/2016.- 10.592.798 ENLACE
decreto 10/11/2016 2849 Se Pagan Boletas De Honorarios a Profesionales Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.- 2.024.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2848 Se Paga Boleta De Honorario Nº72 De Andres Ormeño Jimenez Por Prestacion De Servicios Agricolas, Laboratorio Enologico, Correspondiente Al Mes de Octubre De 2016.- 139.036 ENLACE
decreto 10/11/2016 2847 Se Paga Boleta De Honorarios Nº78 De Profesionales De Programa Jefe De Gabinete Ilustre Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 750.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2846 Se Paga Boleta De Honorario Nº5 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por El Servicio De Apoyo Administrativo Al Depto. De Administracion Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 440.000 ENLACE
decreto 10/11/2016 2845 Se Pagan Multas De Transito Informadas Y Pagadas En La Comuna De Quillón, Al Servicio De Registro Civil E Identificacion, Correspondiente Al Registro De Multas De Transito Mes De Octubre De 2016.- 63.799 ENLACE
decreto 08/11/2016 2843 Se Pagan Cotizaciones Previsionales En Previred S.A. Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del Personal A Planta Y Contrata, Codigo Del Trabajo Proyecto Varios De Inversion Municipal, Concejales.- 23.769.183 ENLACE
decreto 08/11/2016 2842 Se Pagan Remuneraciones Correspondiente A Proyecto Varios De Inversion  Municipal Del Mes De Octubre De 2016 Ademas De Finiquito Por Termino De Contrato.- 2.146.913 ENLACE
decreto 08/11/2016 2841 Se Paga Formulario Nº 29 De Impuestos Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Impuesto Unico De Remuneraciones, Concejales, Código Del Trabajo Ademas Retenciones Del 10% De Honorarios.- 9.806.665 ENLACE
decreto 08/11/2016 2840 Se Paga Factura Nº 282278 De Empresa De Correos De Chile, Por Franqueo Convenio, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 30.251 ENLACE
decreto 07/11/2016 2838 Se Giran Fondos A Rendir A Nombre De Jacqueline Del Transito Ceballos Ceballos Para La Obtencion De Certificados De Agua Para Riego De Hortalizas.- 450.000 ENLACE
decreto 07/11/2016 2837 Se Pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Alumbrado Publico Y Reparticiones Municipales Periodo Entre El 16/09/2016 Al 19/10/2016.- 2.690.560 ENLACE
decreto 07/11/2016 2836 Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Deptos. Municipales.- 339.169 ENLACE
decreto 07/11/2016 2835 Se Paga Boleta De Honorario Nº 44 De Marisel Nuñez Navarrete, Por El Servicio De Lavado De Cortinas De Camara De Votación Para Las Elecciones Municipales 2016.- 246.400 ENLACE
decreto 07/11/2016 2831 Se Paga Boleta De Honorario Nº 23 De Ana Alfaro Alfaro Por Apoyo Administrativo A Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 333.333 ENLACE
decreto 07/11/2016 2829 Se Paga Factura Nº45 de José Daza Saez Servicio Técnico E.I.R.L. Por Servicio De Retiro De Gps Para Vehiculos Municipales, Daem Y Salud, Debido A Que Estos Fueron Dados De Baja Y Rematados.- 144.228 ENLACE
decreto 04/11/2016 2828 Se Paga Beca Municipal De Educación Superior A 5 Alumnos Y Una Beca Deportiva, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- 600.000 ENLACE
decreto 04/11/2016 2827 Se Pagan Facturas Nº2952-2999, De Abratec S.A. Correspondiente Al 2º Estado De Pago Por Adquisición De Gravilla, Arena Gruesa Lavada, Bolon.- 257.680 ENLACE
decreto 04/11/2016 2824 Se Paga Factura Nº4807076 De Distribuidora Y Comercial Dimak Ltda.- Por Adquisicion De Canastas Familiares Para Atencion De Caso Social Por Indigencia O Contingencia Social Calificada.- 2.729.633 ENLACE
decreto 04/11/2016 2823 Se Paga Boleta De Honorario Nº20 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Dirección De Administración Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 888.888 ENLACE
decreto 04/11/2016 2822 Se Paga Comision De Servicio A Gaston Gonzalez Palma  A La Ciudad De Santiago, Por Participación De Deportistas De La Comuna En El Triatlon Rapel 2016.- 126.365 ENLACE
decreto 04/11/2016 2821 Se Paga Comision De Servicio A Miguel Pedreros Medina A La Ciudad De Santiago, Por Coordinación Actividades Verano 2017.- 126.365 ENLACE
decreto 04/11/2016 2820 Se Paga Boleta De Honorario Nº12 De Ingrid Salazar Rebolledo Por Prestación De Servicios De Monitora Taller De Pintura Acrilica Programa Jóvenes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 125.000 ENLACE
decreto 04/11/2016 2819 Se Paga Comision De Servicio A Nelia Gonzalez Mella A La Ciudad De Concepción, Por Participación En Curso Taller Preparativo Prueba De Acreditación Año 2016.- 59.822 ENLACE
decreto 04/11/2016 2818 Se Paga Boleta De Honorarios Nº320 De Esteban San Martin Rodriguez Por Prestacion De Servicios Por Asesoria Juridica A La I. Municipalidad De Quillón, El Mes De Octubre De 2016.- 1.444.444 ENLACE
decreto 04/11/2016 2817 Se Paga Comision De Servicio A Jorge Caceres Valenzuela A La Ciudad De Rapel Por Triatlon Realizada En La Ciudad.- 102.552 ENLACE
decreto 04/11/2016 2816 Se Gira Traspaso Al Depto. De Salud, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016.- 5.000.000 ENLACE
decreto 03/11/2016 2815 Se Pagan Comisiones De Servicio  A Rene Garrido Cerda Y Luis Herrera Pedreros, A La Ciudad De Castro Por Traslado  De Deportistas Al IV Campeonato Nacional De Canotaje Zona Sur.- 256.380 ENLACE
decreto 03/11/2016 2813 Se Paga Factura Nº 358 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. Por La Adquisicion De Señaleticas De Tránsito, Signo Pare, Para Ser Instalados En Calles Varias De La Comuna.- 109.480 ENLACE
decreto 03/11/2016 2811 Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Exequiel Gaete Luengo, Por Casa Habitación Destinada Al Administrador Municipal.- 400.000 ENLACE
decreto 03/11/2016 2805 Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre, De Los Permisos De Circulación.- 7.395.668 ENLACE
decreto 03/11/2016 2802 Se Paga Factura Nº 102 De Servicios H Y H Ltda. Por El Sercivio Electrico A Los Stand Y Cocinerias Y Juegos Ubhicados En El Sector Ramadas Año 2016.- 2.142.000 ENLACE
decreto 03/11/2016 2800 Se Paga Factura Nº 22209 De Servicio De Registro Civil E Identificacion, Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 312.512 ENLACE
decreto 02/11/2016 2799 Se Traspasan Recursos A Depto. De Educacion Municipal Correspondiente A Subvencion Para Salas Cunas, Gotitas De Esperanza; Cariñositos Del Portal; Rayitos De Amor; Caricias De Bebé, Tranferidos Por La Junji.- 14.310.898 ENLACE
decreto 02/11/2016 2798 Se Paga Remuneraciones A Medico Psicotecnico Miguel Acuña Muñoz, Del Depto. De Transito De La Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.051.800 ENLACE
decreto 02/11/2016 2797 Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Graciela Monjes Aravena, Por Inmueble Ubicado En El Roble Nº141, Quillón, Para Uso Oficina Odel.- 303.690 ENLACE
decreto 02/11/2016 2796 Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Placida Bustor Fernandez, Por Inmueble Ubicado En 18 De Septiembre Nº136, Quillón, Para Uso Depto De Dideco OPD Y OMIL.- 415.000 ENLACE
decreto 02/11/2016 2795 Se Paga Factura Nº 1131248 De Comercial Red Office Ltda. Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Programa Registro Social De Hogares.- 73.433 ENLACE
decreto 02/11/2016 2794 Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 8.523.860 ENLACE
decreto 02/11/2016 2793 Se Pagan Boletas Nº234-235 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillón,  Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.455.644 ENLACE
decreto 02/11/2016 2792 Se Paga Boleta De Honorarios Nº31 De Jorge Paredes Paredes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 250.000 ENLACE
decreto 02/11/2016 2791 Se Traspasa Dinero Al Servicio De Bienestar De Salud, Correspondiente A 89 Socios.- 16.375.644 ENLACE
decreto 02/11/2016 2790 Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, Al Club Adulto Mayor Alegre Amanecer.- 600.000 ENLACE
decreto 02/11/2016 2788 Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 4.375.686 ENLACE
decreto 02/11/2016 2787 Se Paga Factura Nº6888367 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Insumos Para Ejecucion De Actividades Del Ambito Educacional Y Laboral De Las Comunas De Quillón y Ránquil.- 56.124 ENLACE
decreto 02/11/2016 2785 Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa OPD Valle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 4.344.000 ENLACE
decreto 02/11/2016 2784 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº107-108-147 De Patricia Marquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Por Servicio De Coordinación Y Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.790.383 ENLACE
decreto 02/11/2016 2783 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº84 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicio De Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 395.199 ENLACE
decreto 02/11/2016 2782 Se Paga Boleta De Honorarios Nº63 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Prestacion De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha Proteccion Social, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 450.000 ENLACE
decreto 02/11/2016 2781 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 36 De Maria Melgarejo Martinez Por Concepto De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 557.118 ENLACE
decreto 02/11/2016 2780 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 151 Y 151  De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar ELgueta, Por Servicio De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.456.032 ENLACE
decreto 02/11/2016 2779 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 31 Y 76 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicio De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- 1.456.032 ENLACE