| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 25/11/2016 | 3002 | Se Traspasan Recursos Desde Cuenta Corriente BancoEstado A Cuenta Banco Corpbanca, Por Cambio De Banco En Licitación Denominada Apertura De Cuentas Corrientes Y Servicios Relacionados El Giro Bancario.- | 110.000.000 | ENLACE |
| decreto | 23/11/2016 | 2985 | Se Pagan Facturas Nº2654-2682, De Jaime Barrios Lopez Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente A Los Meses De Septiembre Y Octubre De 2016.- | 910.367 | ENLACE |
| decreto | 23/11/2016 | 2984 | Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Santa Cruz-Rancagua, A Pedro Arriagada Sandoval Y Jorge Rosales Ceballos, Por Entrega De Invitaciones Lanzamiento Actividades De Verano 2017.- | 205.104 | ENLACE |
| decreto | 22/11/2016 | 2973 | Se Paga Comision De Servicio A La Ciudad De Santiago, A Ana M. Tornquist Castro, Por Gestiones De Licencias De Conducir Sin Registrar Durante Los Años 2010 Y 2011.- | 126.365 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2968 | Se Paga Curso De Instalación De Nuevos Concejos Municipales, A Iter Chile, Que Se Realiza En la Ciudad De Santiago, Asistentes, Asesor Juridico Daniel Coloma Hueico, Y Concejal Raúl Fuentealba Puentes.- | 630.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2967 | Se Traspasan Recursos A Depto. De Educacion Municipal Correspondiente A FAEP 2016 Transferidos A Cta. Corriente Municipal Del BancoEstado.- | 216.734.748 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2966 | Se Paga Boleta De Honorario Nº153 De Jorge Toro Obreque, Por Capacitación Apicola A Usuarios Del Prodesal.- | 550.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2964 | Se Paga Boleta De Honorario Nº43 De Claudio Saavedra Paredes, Por Doce Horas Como Tutor De Los Cursos Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 144.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2963 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 115 De Daniel Coloma Hueico, Por Once Horas Como Tutor De Derechos Y Deberas En Lo Laboral, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 132.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2962 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 14 De Carla Soto Aguirre, Por Nueve Horas Como Tutor De Auxiliar Administrativo, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 108.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2961 | Se Paga Boleta De Honorario Nº14 De Maria Sanchez Castillo, Por Ocho Horas Como Tutor De Manipulación De Alimento, Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.- | 96.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2959 | Se Paga Boleta De Honorario Nº9 De Veronica Garay Melita, Por Servicios De Educadora de Parvulos Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 329.333 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2958 | Se Paga Boleta De Honorario Nº8 De Nancy Villanueva Solar, Por Apoyo Administrativo Aseo Del Programa Mas Capaz, Corespondiente Al Mes De Octubre De 2016. | 99.667 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2956 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 8 De Carmen Riquelme Quintana, Por Apoyo Administrativo Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 346.666 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2955 | Se Paga Boleta De Honorario Nº3 De Claudia Sepulveda Bastias Por Dos Horas Como Tutor De Curso De Manipulacion De Alimentos Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 24.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2954 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 12 De Jhonny Cortes Troncoso Por Seis Horas Como Tutor De Curso Manipulacion De Alimentos Del Programa Mas Capaz Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 72.000 | ENLACE |
| decreto | 21/11/2016 | 2950 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 11 De Claudia Arrieta Zuñiga, Por Tres Horas Como Tutor De Curso Prevencion De Seguridad Y Control De Bodega Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 36.000 | ENLACE |
| decreto | 19/11/2016 | 2945 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 03 De Marco Donoso Rojas Por Taller De Batucada Y Percusion Afroamericana Para Programa Jovenes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 112.000 | ENLACE |
| decreto | 18/11/2016 | 2943 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº82-83 de Pedro Lopez Montero Y Gladys Muñoz Vallejos, Por Apoyo En Mantencion De Areas Verdes En La Comuna De Quillon, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 822.220 | ENLACE |
| decreto | 18/11/2016 | 2942 | Se Traspasan Recursos Desde BancoEstado A Cuenta Corpbanca, Por Cambio De Banco En Licitacion Denominada Apertura de Cuentas Corrientes Y Servicio Relacionado El Giro Bancario.- | 115.000.000 | ENLACE |
| decreto | 17/11/2016 | 2935 | Se Paga Comision De Servicio A Jorge Paredes Paredes A La Ciudad De Santiago Gestiones Relacionadas Con Sumario Administrativo Y Materias Propias De La Unidad.- | 52.652 | ENLACE |
| decreto | 17/11/2016 | 2934 | Se Paga Comision De Servicio A Raul Fuentealba Puentes, A La Ciudad De Santiago Por Capacitacion Instalacion Nuevos Concejos Municipales.- | 126.365 | ENLACE |
| decreto | 17/11/2016 | 2933 | Se Paga Comision De Servicio A Daniel Coloma Hueico, A La Ciudad De Santiago Por Capacitacion Instalacion Nuevos Concejos Municipales.- | 179.017 | ENLACE |
| decreto | 17/11/2016 | 2930 | Se Paga Bono Post Laboral De Los Funcionarios Municipales Correspondiente A Los Meses De Enero A Octubre De 2016.- | 1.169.265 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2927 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 962 De Gonzalo Ojeda Troncoso Receptor Judicial Causa Rol 306-2015 De Quillon, con Vasquez Cid.- | 22.500 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2924 | Se Paga Diferencia En Asignaciones Familiares De Meses Anteriores Mal Compensadas, Al Instituto De Prevision Social.- | 146.855 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2923 | Se Paga Boleta De Honorario Nº22 De Marian Uribe Gomez, Como Encargado De Escuela Deportiva Municipal De Vela, programa Denominado Plan Deportivo Anual, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 128.000 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2922 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Ximena Carrillo Castro, Por Casa Habitación Destinada Al Administrador Municipal.- | 359.903 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2919 | Se Paga Factura Nº 2221 De Sociedad Comercial Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por La Adquisicion De Temporizador Para Cambiar Las Luces Del Municipio.- | 57.900 | ENLACE |
| decreto | 16/11/2016 | 2918 | Se Paga Factura Nº 229 De Eulen Sociosanuitario SPA Por El Servicio De Teleasistencia Para Personas En Situación De Discapacidad, Correspondiente Al Cuarto Estado De Pago.- | 196.350 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2915 | Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del mes De Noviembre, Descuento Retencion Judicial.- | 91.158 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2914 | Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Fundacion Arturo Lopez Perez.- | 200.500 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2913 | Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Farmacia Sur.- | 264.920 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2903 | Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Hogar De Cristo.- | 20.000 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2902 | Se Paga Descuento Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Noviembre, Descuento Farmacia Rafael Leon Oses.- | 43.150 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2900 | Se Gira Descuento | ||
| decreto | 15/11/2016 | 2895 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego De Areas Verdes Periodo 28/09/2016 AL 27/10/2016 | 1.108.650 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2891 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº87-13 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 588.000 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2889 | Se Pagan Facturas Nº139723-139724 De Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Alumbrado Publico Frente A La Balsa Poniente Y Frente Escuela, Mes De Octubre De 2016.- | 194.471 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2888 | Se Paga Fondo Concursable Capital Semilla Año 2016.- | 2.800.000 | ENLACE |
| decreto | 15/11/2016 | 2883 | Se Paga Factura Nº 8667 De Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcura Ltda. Por La Adquisicion De Cinta De Peligro Para La Unidad De Inspeccion.- | 16.422 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2881 | Se Paga Factura Nº 95 A Club Deportivo Triatletas.Cl Por El Servicio De Produccion De Ivª Version Triatlon Quillón.- | 5.000.000 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2880 | Se pagan Boletas De Honorario Correspondiente A Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Mes De Octubre De 2016.- | 1.836.000 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2879 | Se Paga Boleta De Honorario Nº64 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.249.200 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2878 | Se Pagan Facturas Nº1796-1803 De Domingo Orostica Villagran, Por Servicios De Transporte Para El Programa De Jefas De Hogar.- | 700.000 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2877 | Se Traspasan Recursos Desde La Cuenta Corriente Municipal BancoEstado A La Cuenta Corriente Municipal Banco Corpbanca | 320.000.000 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2876 | Se Paga Boleta De Honorario Nº80 De Lucy Medrano Pardo Por El Servicio de Manipuladora Para Elecciones Municipales, En Liceo Polivalente Luis Cruz Martinez.- | 77.777 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2875 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº79 De Jessica Concha Valenzuela, Por El Servicio De Manipuladora Para Elecciones Municipales Escuela El Casino.- | 66.667 | ENLACE |
| decreto | 14/11/2016 | 2874 | Se Paga Boleta De Honorario Nº81 De Jacqueline Saldias Almarza Por El Servicio de Manipuladora Para Elecciones Municipales, En La Escuela Heroes Del Itata.- | 66.667 | ENLACE |
| decreto | 12/11/2016 | 2873 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº84 -11 De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gomez, Correspondiente A Los Meses DE Junio, Julio, Agosto Y Septiembre De 2016.- | 2.352.000 | ENLACE |
| decreto | 12/11/2016 | 2871 | Se Paga Factura Nº 170 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslado De Residuos Solidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 26.134.868 | ENLACE |
| decreto | 12/11/2016 | 2870 | Se Pagan Facturas Nº1927-1950 De Ecobio S.A. Por Servicios De Residuos Sólidos Urbanos De la Comuna De Quillón.- | 7.389.720 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2869 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 01 De Carlos Catalan Santibañez, Por Servicios De Receptor Judicial En la Ciudad De Concepcion.- | 199.800 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2868 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº2267 De Carlos Pincheira Leiva, Por Servicios De Receptor Judicial En La Ciudad De Concepción.- | 527.777 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2867 | Se Paga Factura Nº2560 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por El Servicio De Mantención De Vehiculo Municipal Patente DRFL 50.- | 146.806 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2861 | Se Paga Factura Nº 3267701 De Empresa Electrica De la Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Publico Municipal Periodo 01/10/2016 Al 02/11/2016.- | 6.832.604 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2860 | Se Paga Factura Nº 59 De Nuevo Lider Deportes SPA, Por La Adquisicion De Medallas .- | 81.000 | ENLACE |
| decreto | 11/11/2016 | 2859 | Se Paga Factura Nº6890500 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Cursos Del Programa Mas Capaz.- | 459.459 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2858 | Se Pagan Boletas De Honorarios Correspondiente A Profesionales Del Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Mes De Octubre De 2016.- | 4.636.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2857 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 14 De Ana Sepúlveda Ponce, Por Apoyo Administrativo a La Unidad De Emergencia Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2855 | Se Paga Comision De Servicio A Miguel Pedreros Medina A La Ciudad De Santiago Los Dias 3-4-5-11-12 Y 13 De Noviembre De 2016.- | 252.730 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2854 | Se Paga Factura Nº 611 De Silvia Salazar Quintana, Por Adquisicion De Materiales Para Dar Mejoramiento A Los Caminos No Pavimentados Del Sector Rural.- | 1.498.508 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2853 | Se Paga Factura Nº112479 De Empresa De Servicios Himce Ltda. Por El Servicio De Arriendo De Baños Quimicos Portatiles Para Ser Instalados En El Recinto Ramadas De La Comuna De Quillón.- | 1.071.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2851 | Se Paga Alumbrado Publico De Copelec Ltda. Correspòndiente Al Periodo 25/08/2016 Al 25/09/2016.- | 10.592.798 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2849 | Se Pagan Boletas De Honorarios a Profesionales Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre 2016.- | 2.024.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2848 | Se Paga Boleta De Honorario Nº72 De Andres Ormeño Jimenez Por Prestacion De Servicios Agricolas, Laboratorio Enologico, Correspondiente Al Mes de Octubre De 2016.- | 139.036 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2847 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº78 De Profesionales De Programa Jefe De Gabinete Ilustre Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 750.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2846 | Se Paga Boleta De Honorario Nº5 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por El Servicio De Apoyo Administrativo Al Depto. De Administracion Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 440.000 | ENLACE |
| decreto | 10/11/2016 | 2845 | Se Pagan Multas De Transito Informadas Y Pagadas En La Comuna De Quillón, Al Servicio De Registro Civil E Identificacion, Correspondiente Al Registro De Multas De Transito Mes De Octubre De 2016.- | 63.799 | ENLACE |
| decreto | 08/11/2016 | 2843 | Se Pagan Cotizaciones Previsionales En Previred S.A. Correspondiente A Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del Personal A Planta Y Contrata, Codigo Del Trabajo Proyecto Varios De Inversion Municipal, Concejales.- | 23.769.183 | ENLACE |
| decreto | 08/11/2016 | 2842 | Se Pagan Remuneraciones Correspondiente A Proyecto Varios De Inversion Municipal Del Mes De Octubre De 2016 Ademas De Finiquito Por Termino De Contrato.- | 2.146.913 | ENLACE |
| decreto | 08/11/2016 | 2841 | Se Paga Formulario Nº 29 De Impuestos Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Impuesto Unico De Remuneraciones, Concejales, Código Del Trabajo Ademas Retenciones Del 10% De Honorarios.- | 9.806.665 | ENLACE |
| decreto | 08/11/2016 | 2840 | Se Paga Factura Nº 282278 De Empresa De Correos De Chile, Por Franqueo Convenio, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 30.251 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2838 | Se Giran Fondos A Rendir A Nombre De Jacqueline Del Transito Ceballos Ceballos Para La Obtencion De Certificados De Agua Para Riego De Hortalizas.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2837 | Se Pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Alumbrado Publico Y Reparticiones Municipales Periodo Entre El 16/09/2016 Al 19/10/2016.- | 2.690.560 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2836 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Deptos. Municipales.- | 339.169 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2835 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 44 De Marisel Nuñez Navarrete, Por El Servicio De Lavado De Cortinas De Camara De Votación Para Las Elecciones Municipales 2016.- | 246.400 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2831 | Se Paga Boleta De Honorario Nº 23 De Ana Alfaro Alfaro Por Apoyo Administrativo A Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 07/11/2016 | 2829 | Se Paga Factura Nº45 de José Daza Saez Servicio Técnico E.I.R.L. Por Servicio De Retiro De Gps Para Vehiculos Municipales, Daem Y Salud, Debido A Que Estos Fueron Dados De Baja Y Rematados.- | 144.228 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2828 | Se Paga Beca Municipal De Educación Superior A 5 Alumnos Y Una Beca Deportiva, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016.- | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2827 | Se Pagan Facturas Nº2952-2999, De Abratec S.A. Correspondiente Al 2º Estado De Pago Por Adquisición De Gravilla, Arena Gruesa Lavada, Bolon.- | 257.680 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2824 | Se Paga Factura Nº4807076 De Distribuidora Y Comercial Dimak Ltda.- Por Adquisicion De Canastas Familiares Para Atencion De Caso Social Por Indigencia O Contingencia Social Calificada.- | 2.729.633 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2823 | Se Paga Boleta De Honorario Nº20 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Dirección De Administración Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2822 | Se Paga Comision De Servicio A Gaston Gonzalez Palma A La Ciudad De Santiago, Por Participación De Deportistas De La Comuna En El Triatlon Rapel 2016.- | 126.365 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2821 | Se Paga Comision De Servicio A Miguel Pedreros Medina A La Ciudad De Santiago, Por Coordinación Actividades Verano 2017.- | 126.365 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2820 | Se Paga Boleta De Honorario Nº12 De Ingrid Salazar Rebolledo Por Prestación De Servicios De Monitora Taller De Pintura Acrilica Programa Jóvenes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 125.000 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2819 | Se Paga Comision De Servicio A Nelia Gonzalez Mella A La Ciudad De Concepción, Por Participación En Curso Taller Preparativo Prueba De Acreditación Año 2016.- | 59.822 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2818 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº320 De Esteban San Martin Rodriguez Por Prestacion De Servicios Por Asesoria Juridica A La I. Municipalidad De Quillón, El Mes De Octubre De 2016.- | 1.444.444 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2817 | Se Paga Comision De Servicio A Jorge Caceres Valenzuela A La Ciudad De Rapel Por Triatlon Realizada En La Ciudad.- | 102.552 | ENLACE |
| decreto | 04/11/2016 | 2816 | Se Gira Traspaso Al Depto. De Salud, Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2016.- | 5.000.000 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2815 | Se Pagan Comisiones De Servicio A Rene Garrido Cerda Y Luis Herrera Pedreros, A La Ciudad De Castro Por Traslado De Deportistas Al IV Campeonato Nacional De Canotaje Zona Sur.- | 256.380 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2813 | Se Paga Factura Nº 358 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. Por La Adquisicion De Señaleticas De Tránsito, Signo Pare, Para Ser Instalados En Calles Varias De La Comuna.- | 109.480 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2811 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Exequiel Gaete Luengo, Por Casa Habitación Destinada Al Administrador Municipal.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2805 | Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre, De Los Permisos De Circulación.- | 7.395.668 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2802 | Se Paga Factura Nº 102 De Servicios H Y H Ltda. Por El Sercivio Electrico A Los Stand Y Cocinerias Y Juegos Ubhicados En El Sector Ramadas Año 2016.- | 2.142.000 | ENLACE |
| decreto | 03/11/2016 | 2800 | Se Paga Factura Nº 22209 De Servicio De Registro Civil E Identificacion, Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 312.512 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2799 | Se Traspasan Recursos A Depto. De Educacion Municipal Correspondiente A Subvencion Para Salas Cunas, Gotitas De Esperanza; Cariñositos Del Portal; Rayitos De Amor; Caricias De Bebé, Tranferidos Por La Junji.- | 14.310.898 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2798 | Se Paga Remuneraciones A Medico Psicotecnico Miguel Acuña Muñoz, Del Depto. De Transito De La Municipalidad De Quillon, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.051.800 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2797 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Graciela Monjes Aravena, Por Inmueble Ubicado En El Roble Nº141, Quillón, Para Uso Oficina Odel.- | 303.690 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2796 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2016, A Placida Bustor Fernandez, Por Inmueble Ubicado En 18 De Septiembre Nº136, Quillón, Para Uso Depto De Dideco OPD Y OMIL.- | 415.000 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2795 | Se Paga Factura Nº 1131248 De Comercial Red Office Ltda. Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Programa Registro Social De Hogares.- | 73.433 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2794 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 8.523.860 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2793 | Se Pagan Boletas Nº234-235 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.455.644 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2792 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº31 De Jorge Paredes Paredes, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2791 | Se Traspasa Dinero Al Servicio De Bienestar De Salud, Correspondiente A 89 Socios.- | 16.375.644 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2790 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, Al Club Adulto Mayor Alegre Amanecer.- | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2788 | Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 4.375.686 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2787 | Se Paga Factura Nº6888367 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Insumos Para Ejecucion De Actividades Del Ambito Educacional Y Laboral De Las Comunas De Quillón y Ránquil.- | 56.124 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2785 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa OPD Valle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 4.344.000 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2784 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº107-108-147 De Patricia Marquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Por Servicio De Coordinación Y Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.790.383 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2783 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº84 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicio De Apoyo Programa Senda Previene, Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 395.199 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2782 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº63 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Prestacion De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha Proteccion Social, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2781 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 36 De Maria Melgarejo Martinez Por Concepto De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2780 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 151 Y 151 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar ELgueta, Por Servicio De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 02/11/2016 | 2779 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 31 Y 76 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicio De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |