| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD OCTUBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 29/10/2016 | 2778 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 2.022.221 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2777 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº167 De Jorge Caceres Valenzuela, Por Apoyo Comunicacional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2776 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº95De Beatriz Espinoza Nievas, Por Difusión Actividades Municipales En Programa De TV Y En Periódico Impreso, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2774 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº177;178;125;126 De Alejandra Moraga Jaramillo Y Fabiola Sepúlveda Figueroa, Profesionales PMTJH, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 2.399.998 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2773 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº142 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Oficina De Desarrollo Económico Local, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2772 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº97 De Eduardo Rivas Hernandez, Por Servicio De Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Face Lectiva 2016, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2771 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº55 De Priscila Carrasco Burboa, Por Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Segundo Llamado, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2770 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº11 De Raquel Contreras Diaz, Por Servicio De Apoyo Profesionales Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 444.444 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2769 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº5 De Sandra Bustos Avila, Por Servicios De Gestor Comunal Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2768 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº57 De Priscila Carrasco Burboa, Por Servicios De Coordinación Académica Fase Lectiva Segundo Llamado Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2767 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº42 De Claudio Saavedra Paredes, Psicologo Laboral, Profesional Del Programa Fortaleciemiento Omil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 800.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2766 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº98 De Eduardo Rivas Hernandez, Gestor Territorial Profesional Del Programa Fortalecimiento Omil, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 810.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2765 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Mario Becerra Baeza, Por Servicios De Apoyo Administrativo Contable En La DAF, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2764 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº37 De Stefania Manriquez Lagos, por Servicios De Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2763 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 16 De Marcia Cabrera Asencio, Secretaria De Prodesal Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 266.000 | ENLACE |
| decreto | 29/10/2016 | 2762 | Se Paga Factura Nº2975 De Pablo Sepúlveda Herrera, Por Adquisición De Botellas De Vino De 3/4 Para Desfile De Fiestas Patrias.- | 999.999 | ENLACE |
| decreto | 28/10/2016 | 2761 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº76; 33 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica, Para Generación De Proyectos Sanitarios Urbanos Y Deficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 3.000.000 | ENLACE |
| decreto | 28/10/2016 | 2760 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº64 De Scarlette Navarrete Por Apoyo Administrativo en La Unidad De Administracion Municipal Y Jefe De Gabinete, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| 28/10/2016 | 2756 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº79 De Diego Arteaga Molina, Por El Servicio De Conjunto Folclorico Para Actividad Campeonato De Regional De Cueca Juvenil.- | 250.000 | ENLACE | |
| decreto | 28/10/2016 | 2755 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº25 De Cristobal Martinez Saez, Por El Servicio De Conjunto Folclorico Para Actividad Denominada Campeonato Regional De Cueca Infatil.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2754 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº51;56;102, De Profesionales Del Programa De Apoyo Social Y Area De Promocion Comunitaria, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.820.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2753 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Valentina Cifuentes Arriagada, Profesionales De La Unidad De Juventud, De Dideco, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2752 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 10 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicios De Apoyo A La Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| 27/10/2016 | 2751 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 64 De Angelina Gomez Retamal, Por El Servicio DE Apoyo Familiar Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 970.688 | ENLACE | |
| decreto | 27/10/2016 | 2750 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº92;736 De Juan Toledo Lobos Y Cristian Caballero Contreras, Por Servicios Periodisticos, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.444.445 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2749 | Se Pagan Boletas De Honorarios 52; 34 De Teresa Silva Pradenas Y De Marta Sepúlveda Herrera, Por Servicios De Asistente Administrativo Y Apoyo Oficina De Turismo De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 837.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2748 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 51 De Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 310.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2747 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº43 De Marisel Nuñez Navarrete, Por Servicios Como Secretaria Depto. De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2746 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº97 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Administración Municipal Y Gabinete, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 425.000 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2745 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº53 De Luis Muñoz Coppelli Por Servicios Como Jefe De Seguridad Ciudadana, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.139.651 | ENLACE |
| decreto | 27/10/2016 | 2744 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº35 De Julia Ortega Hinojosa, Por Servicio De Apoyo Administrativo Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 340.000 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2742 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº113;114, De Daniel Coloma Hueico, Servicios De Apoyo A Organizaciones Sociales, Funcionales Y Territoriales Y Asesor Juridico De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 1.777.333 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2741 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº38 De Felipe Fuentes Garcia, Por Servicios Profesionales De Apoyo Unidad Control, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 832.000 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2740 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº9 De Fernanda Henriquez Gajardo, Por Apoyo Administrativo En Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 277.778 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2739 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº6 De Jazmin Jara Fernandez, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Dirección De Control, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2736 | Se Paga Factura Nº 06 De Ingenieria Y Construcción El Golfo Cia Ltda. Correspondiente Al Tercer Estado De Pago De La Construcción Sede Anfa De Quillón.- | 8.615.059 | ENLACE |
| decreto | 24/10/2016 | 2735 | Se Gira Caja Chica A Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Por Ayudas Sociaeles Como Pasajes, Medicamentos, Examenes Medicos.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 24/10/2016 | 2734 | Se Gira Fondos A Rendir A Nathali Cid Castillo, Tesorera De La Ascociacion De Funcionarios Municipales De Quillon, Para Financiar Gastos De La Actividad Del Dia Del Funcionario.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2733 | Se Pagan Facturas Nº2788001;27880033 De La Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Oficinas De OPD, IEF, OMIL Y ODEL, Periodo 15/09/2016 Al 18/10/2016.- | 260.800 | ENLACE |
| decreto | 26/10/2016 | 2732 | Se Paga Factura Nº351 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L., Por La Adquisición De Letreros Para Calles De La Comuna.- | 157.080 | ENLACE |
| decreto | 25/10/2016 | 2730 | Se Traspasan Recursos A Depto. De Educación Municipal, Correspondiente A Subvención Regular Mes De Octubre, Bono Desempeño Laboral Asistentes De La Educación, Bono Reconocimiento Profesional, Subvencion SEP.- | 306.046.951 | ENLACE |
| decreto | 21/06/1907 | 2729 | Se Paga Boleta De Venta Nº3124 De Natalia Portiño Fuentes, Por Adquisicion De Ofrenda Floral Para Aniversario Nº203 Batalla El Roble.- | 140.000 | ENLACE |
| decreto | 24/10/2016 | 2723 | Se Paga Factura Nº 764 De Carolina Villegas Silva, Correspondiente Al Primer Estado De Pago De La Construccion, Mejoramiento Calle Juan Paulino Flores Quillón.- | 22.757.560 | ENLACE |
| decreto | 19/10/2016 | 2714 | Se Gira Caja Chica A Vladimir Peña Mahuzier, Para Finnaciar Gastos De Las Elecciones Municipales 2016.- | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 20/10/2016 | 2713 | Se Pagan Facturas Nº 2549;2548:2545;2537 De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicio De Manatencion Y Servicios Menores A Vehiculos Municipales, Patentes FTVT66; CPHH49;FWGB18;GBXJ13.- | 585.776 | ENLACE |
| decreto | 20/10/2016 | 2707 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº18-97-27-4-21-30-102 De Profesionales Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillon, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 2.024.000 | ENLACE |
| decreto | 20/10/2016 | 2705 | Se Paga Factura Nº 11765 De Librería Atlantik Ltda. Por Adquisicion De Materiales De Oficina, Para Implementar Oficina Programa Vinculo.- | 52.539 | ENLACE |
| decreto | 20/10/2016 | 2699 | Se paga Factura Nº3356 De Essbio S.A. Por Pago De Subsidio De Agua Potable Mes De Septiembre De 2016.- | 8.447.407 | ENLACE |
| decreto | 19/10/2016 | 2694 | Se Traspasan Recursos A Depto. De Salud Municipal, Correspondiente A Programa Denominado Promocion De La Salud.- | 12.535.359 | ENLACE |
| decreto | 18/10/2016 | 2692 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Gaston Gonzalez Palma, Para Solventar Gastos Menores Del Depto. De Deportes Y Actividades Deportivas.- | 396.169 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2688 | Se Paga Descuentos Realizados En Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del 2016, Al Personal Plan Y Contrata De La Municipalidad, Descuento Correspondiente A Fundacion Arturo Lopez Perez.- | 200.500 | ENLACE |
| decreto | 18/10/2016 | 2685 | Se Pagan Facturas Nº 38160749;38319491;38198437;38356803;38319492 De Telefonica Chile S.A., Por El Servicio De Linea Sistema Transbank, Internet Plaza De Armas Y Mesa Central, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 189.500 | ENLACE |
| decreto | 18/10/2016 | 2677 | Se Pagan Facturas Nº 41052986;41185805 De Telefonica Moviles Chile S.A. Por Servicio de Telefonia Moviles Plan Celular Con Internet, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 3.262.139 | ENLACE |
| decreto | 18/10/2016 | 2676 | Se Pagan Facturas Nº3684260;3690583 De Telefonica Empresas Chile S.A., Por Adquisicion De Renta Servicios Integradis Telefonia Mas Internet.- | 2.219.417 | ENLACE |
| decreto | 18/10/2016 | 2675 | Se Pagan Facturas Nº15999182;16016007 De La Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. Por El Servicio De Internet Biblioteca Municipal, Los Meses De Septiembre Y Octubre 2016.- | 40.600 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2673 | Se Paga Factura Nº113646 De Comercial Redoffice Ltda. Por La Adquisicion De Kit De Utiles De Aseo Para Beneficiarios Del Proyecto FNDR.- | 1.639.005 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2672 | Se Paga Factura Nº107074 De Sistema De Modulares De Computacion Ltda. Por Arriendo Con Mantencion De Sistemas Computacionales De Gestion Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.886.925 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2671 | Se Paga Factura Nº123 De Maria Vidal Fernandez, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Por Casa Habitacion Destinada Al Uso Del Director De Secplan.- | 330.000 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2669 | Se Paga Descuentos Realizados En Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del 2016, Al Personal Plan Y Contrata De La Municipalidad, Descuento Correspondiente A Hogar De Cristo.- | 20.000 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2668 | Se Paga Descuentos Realizados En Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del 2016, Al Personal Plan Y Contrata De La Municipalidad, Descuento Correspondiente A Farmacia Farmax, Rafael Leon Oses.- | 55.770 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2666 | Se Paga Recibo De Arriendo Inmueble A Zonia Orostica Pacheco, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Ubicado En Francisco Unzueta Nº314 Villa Juan Pablo II.- | 140.000 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2665 | Se Paga Descuentos Realizados En Las Remuneraciones Del Mes De Octubre Del 2016, Al Personal Plan Y Contrata De La Municipalidad, Descuento Correspondiente A Asemuch.- | 195.000 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2662 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº6 De Ivan Gourdet Gonzalez, por Servicio Especializado Para Capacitación De Propagación De Plantas A Usuarios Prodesal.- | 165.000 | ENLACE |
| decreto | 17/10/2016 | 2655 | Se Paga Beca Municipal De Educacion Superior A 5 Alumnos Y 1 Beca Deportiva A Daniel Barrera Flores.- | 600.000 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2653 | Se Paga Factura Nª 135 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslado De Residuos Solidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 26.134.868 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2651 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Ana M. Tornquist Castro, Para Solventar Gastos Menores Del Depto. De Trásnito.- | 127.885 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2650 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Gaston Gonzalez Palma, Para Solventar Gastos Menores Del Depto. De Deportes Y Actividades Deportivas.- | 397.400 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2648 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2016, Asociacion De Futbol De Quillón, Segunda Cuota.- | 1.400.000 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2647 | Se Paga Factura Nº 235727 De Empresa Periodistica La Discusion S.A. Por El Servicio De Publicar Aviso De Remate De Bienes Municipales.- | 101.388 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2642 | Se Paga Factura Nº680 De Norma Muñoz Valenzuela, Por La Adquisicion De Enseres Y Vestuario De Primera Necesidad Para Abordar Situacion de Emergencia Ocurrido En Casa Habitacion, Sector Urbano.- | 1.482.170 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2641 | Se Pagan Facturas Nº245646; 273077, De La Empresa De Correos De Chile, Por Convenio, Correspondiente A Consumo De Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 9.134 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2640 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº306 De Asdrubal Rodriguez Venegas, Por Contratación De Servicio Especializado Para La Realizacion De Taller Practico De Injertos Frutales Para Productores Del Rubro Cerezos Del Sector Coyanco, Programa Prodesal.- | 222.222 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2639 | Se Pagan Facturas Nº 138294 Y 138295 De Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Por Consumo De Energia Electrica Alumbrado Publico Frente A La Balsa Poniente Y Frente Escuela, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 392.459 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2637 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº46 De Juan Lagos Escobar, Por Servicios Profesionales De Asesoria Agricola Oficina De Desarrollo Economico Local, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 975.000 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2635 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº357 De John Jara Garrido, Por Coordinacion De Arbitraje Campeonato De Futsal Quillón 2016.- | 286.667 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2634 | Se Paga Factura Nº 2181 De Jonathan Cadiz Cadiz, Por La Adquisición De Credenciales Para Profesionales Gestor Territorial Psicologo Laboral Y Fortalecimiento Omil.- | 71.400 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2632 | Se Pagan Facturas De La Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Alumbrado Publico Periodo Entre 01 De Septiembre Al 01 De Octubre De 2016.- | 6.831.525 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2631 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego De Areas Verdes Periodo Entre El 29 De Agosto Al 28 De Septiembre De 2016.- | 595.310 | ENLACE |
| decreto | 14/10/2016 | 2630 | Se Pagan Cometidos Funcionarios A Personal A Honorarios Por Diferentes Cometidos Realizados Durante Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 979.750 | ENLACE |
| decreto | 13/10/2016 | 2629 | Se Pagan Remuneraciones Del Mes De Octubre Del Personal De Planta Y Contrata De La Municipalidad De Quillón, Incluye Pago Pmg De Julio, Agosto Y Septiembre De 2016.- | 103.603.226 | ENLACE |
| decreto | 13/10/2016 | 2628 | Se Paga Factura Nº 55 De Esteban Stamoulis Carrasco, Segundo Estado De Pago Const. Espacios Publicos Villa Norte Quillon.- | 7.178.888 | ENLACE |
| decreto | 12/10/2016 | 2627 | Se Paga Factura Nº52 De Tanner Servicios Financieros, Correspondiente A Esteban Stamoulis Carrasco, Primer Estado De Pago, Const. Espacios Publicos Villa Norte Quillon.- | 6.300.000 | ENLACE |
| decreto | 12/10/2016 | 2626 | Se Paga Factura Nº38 De Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda. Correspondiente A Mantención De Areas Verdes, Corte De Arboles, Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas, Correspondiente A Reajuste Mes De Julio Y Mes De Agosto De 2016.- | 14.563.689 | ENLACE |
| decreto | 12/10/2016 | 2625 | Se Paga Recibo De Arriendo Inmueble A Graciela Monjes Aravena, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Ubicado En El Roble Nº141, Uso De Oficinas De Odel.- | 303.690 | ENLACE |
| decreto | 12/10/2016 | 2624 | Se Paga Recibo De Arriendo Inmueble A Placida Bustos Fernandez, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016, Ubicado En 18 De Septiembre Nº136 Uso De Depto. De Dideco, O.P.D.; O.M.I.L. E I.E.F..- | 415.000 | ENLACE |
| decreto | 11/10/2016 | 2615 | Se Paga Factura Nº 324 De Sociedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificacion E Iluminacion, Para Actividad En Liucura Alto.- | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 11/10/2016 | 2614 | Se Paga Factura Nº 323 De Sociedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificacion E Iluminacion, Fiestas Patrias.- | 1.400.000 | ENLACE |
| decreto | 11/10/2016 | 2613 | Se Paga Factura Nº102 De Lucia Perez Inostroza, Por Arriendo De Piscina Temperada Con Instalaciones Para Llevar A Cabo Talleres de AquaGym.- | 900.001 | ENLACE |
| decreto | 11/10/2016 | 2610 | Se Paga Factura Nº7029 De Distribuidora Vergio S.A. Por La Adquisicion De Kit Clinico, Para Proyecto FNDR De La Comuna De Quillón.- | 58.262 | ENLACE |
| decreto | 08/10/2016 | 2605 | Se Pagan Facturas Nº39 Y 49 De Ricardo Quiroz Sagal, Por La Adquisición De Materiales Y Vestuarios De Motosierrista Y Servicio de Mantención A Equipos De Bodega Municpal.- | 221.250 | ENLACE |
| decreto | 08/10/2016 | 2604 | Se Paga Factura Nº48 De Comercializadora Y Distribuidora De Articulos Deportivos Nuevo Lider Deportes SPA, Por Adquisición de Implementación Deportiva, Para Programa Deportivo Anual De Deportes.- | 820.267 | ENLACE |
| decreto | 08/10/2016 | 2603 | Se Paga Formulario Nº29 De Impuesto Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Impuesto Unico De Remuneraciones, Concejales, Código Del Trabajo, Ademas Retenciones 10% De Honorarios.- | 10.944.042 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2602 | Se Paga Factura Nº1981 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Chávez Ltda. Por La Adquisición De Materiales Electricos.- | 34.900 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2601 | Se Pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica, Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 16/08/2016 Al 15/09/2016.- | 3.398.106 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2600 | Se Pagan Facturas Nº61191;62087 De Comercial Muñoz Y Cia. Ltda. Por La Adquisicion De Kit Clinico, Programa Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón.- | 273.361 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2599 | Se Realiza Traspaso De Fondos Entre Cuentas Corrientes Municipales, Desde BancoEstado A Banco Corpbanca.- | 400.000.000 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2598 | Se Paga Factura Nº 09 De Marcelo Medina Zapata, Por El Servicio De Construccion De 5 Punteras En Sectores Rurales De La Comuna.- | 1.785.000 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2597 | Se Paga Factura Nº70 De Esteban Stamoulis Carrasco, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago Viviendas Sociales De Emergencia Quillon.- | 10.800.000 | ENLACE |
| decreto | 07/10/2016 | 2596 | Se Paga Factura Nº1606 De Manuel Gutierrez Sepúlveda, Por El Servicio de Arriendo De Generador Para Actividades De Turismo.- | 280.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2594 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº01 De Noemi Arriagada Pino, Monitora De Taller De Tejido, Programa Denominado Tejiendo Un Sol Para Quillon, 2016, Correspondiente A Los Meses De Junio, Julio Y Agosto De 2016.- | 140.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2593 | Se Realiza Traspaso De Fondos Al Departamento De Educación.- | 20.000.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2592 | Se Paga Factura Nº1452 De Fernando Veloso Oliva, Por Adquisicion De Materiales de Construccion Para Comité De Emergencia.- | 9.560.077 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2591 | Se Pagan Faturas Nº69 Y 72 De Hotelera Juan Villalobos Ramos E.I.R.L. Por Los Servicios De Alimentacion Del Programa Jefas De Hogar.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2590 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa O.P.D. Valle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 4.344.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2589 | Se Paga Recibo De Arriendo Inmueble A Gloria Maldonado Ormeño, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016, Ubicado En Itata Nº351, Uso De Director De Obras Municipales.- | 157.550 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2588 | Se Paga Factura Nº6482 De Fábrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.A., Por La Adquisición De Silla Ejecutiva Para Asesor Juridico.- | 96.499 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2586 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº10 De Jimmy Retamal Gacitua, Monitor Taller De Taekwondo, Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 240.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2585 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº14 De Manuel Pino Muñoz, Monitor Taller De Basquetbol, Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 64.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2584 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº90 Y 93 De Marcos Silva Rivas, Encargado De Difusion Radial, Programa Denominado, Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2583 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº22 De Ana Alfaro Alfaro, Por Apoyo Administrativo A Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2582 | Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente A Los Permisos De Circulación Del Mes De Septiembre De 2016.- | 33.269.873 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2581 | Se Paga Factura Nº600 De Silvia Salazar Quintana, Correspondiente Al Cuarto Estado De Pago, Por Adquisicion De Material Estabilizado, Para La I. Municipalidad De Quillón.- | 4.310.775 | ENLACE |
| decreto | 06/10/2016 | 2580 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº85 De Camila Padilla Gomez, Monitor Taller De Yoga Y Pilates, Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016" Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 160.000 | ENLACE |
| decreto | 05/10/2016 | 2579 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Maritza Merino Merino, Monitor De Taller De Runners Programa Denominado Plan Deportivo Anual 2016, Correspondiente A Los Meses De Junio, Julio, Agosto Y Septiembre De 2016.- | 384.000 | ENLACE |
| decreto | 05/10/2016 | 2575 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 75 y 32 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica Para Generación Proyectos Urbanos Y Deficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 3.000.000 | ENLACE |
| decreto | 05/10/2016 | 2574 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº164 De Jorge Caceres Valenzuela, Por Apoyo Comunicacional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 333.333 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2572 | Se Realiza Traspaso De Fondos Al Departamento De Salud, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 15.000.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2571 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa Denominado Plan Anual 2016, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 5.610.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2570 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Prodesal Quillón, Honorarios Y Bono De Movilización, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 8.523.860 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2569 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº95 De Eduardo Rivas Hernandez, Gestor Territorial Profesional Del Programa Fortalecimiento Omil, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 810.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2568 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº41 De Claudio Saavedra Paredes, Psicologo Laboral, Profesional Del Programa Fortaleciemiento Omil, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 800.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2567 | Se Paga Factura Nº5568247 De Chilexpress S.A. Por Envio De Correos, Encomiendas Y Valijas, Correspondiente Al Mes de Agosto De 2016.- | 251.869 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2566 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº96 De Eduardo Rivas Hernandez, Por Servicio De Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Face Lectiva 2016, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2565 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº10 De Raquel Contreras Diaz, Por Servicio De Apoyo Profesionales Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 444.444 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2564 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Diferentes Gastos Menores De Departamentos Municipales.- | 401.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2563 | Se Paga Factura Nº49207 De Comercial Aliagro Ltda. Por La Adquisicion De Insumos Veterinarios Prodesal Quillón.- | 626.441 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2562 | Se Paga Factura Nº 91 De Clara Castillo Ruiz, Por Servicio De Alimentacion Para Fiestas Patrias, Quillón.- | 550.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2561 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº4 De Sandra Bustos Avila, Por Servicios De Gestor Comunal Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2560 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº54 De Priscila Carrasco Burboa, Por Apoyo Socio Laboral Del Programa Más Capaz Segundo Llamado, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 580.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2559 | Se Paga Factura Nº22057 De Servicio De Registro Civil E Identificación, Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 312.307 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2558 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº53 De Priscila Carrasco Burboa, Por Servicios De Coordinación Académica Fase Lectiva Segundo Llamado Del Programa Más Capaz, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2557 | Se Paga Devolución De Boleta De Garantía, A Marcelo Barriga Sarmiento. Por Adquisición De Empanadas Desfile Fiestas Patrias 2016.- | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2556 | Se Paga Devolución De Boleta De Garantía, A Importadora Y Exportadora Braille Restrepo Ltda. Por Adquisición De Bienes Proyecto E.D.L.I..- | 1.182.741 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2555 | Se Paga Devolución De Boleta De Garantía, A Fernando Ramos Inostroza Por Proyecto Estudio De Consultoria Para Confección Y Diseño Digital Mapa Turistico Comuna De Quillón.- | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2554 | Se Paga Factura Nº697 De Sociedad Centro Pan Ltda. Por El Servicio De Coffe Break Taller De Batucadas Y Percusion Afroamericana.- | 100.000 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2552 | Se Paga Factura Nº290 De Gerding Y Rodriguez Ltda. Por La Adquisición De Crisopas Controladores Biologios De Placas Para Berries.- | 158.936 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2551 | Se Pagan 128 Certificados De Antecedentes De Conductor, Al Servicio Registro Civi E Identificación, Por Trámite De Licencia De Conducir.- | 134.400 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2550 | Se Paga Remuneración A Miguel Acuña Muñoz, Médico Del Departamento De Transito Psicotecnico, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.051.800 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2547 | Se Paga Recibo De Arriendo A Norka Sepúlveda Silva, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 218.500 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2546 | Se Paga Recibo De Arriendo A Ximena Carrillo Castro, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2016.- | 359.903 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2545 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 2.022.221 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2543 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº149 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2542 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº75 Y 29 De Claudia Iribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.456.032 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2541 | Se Paga Factura Nº83 De Banpro Factoring S.A., (Factoring Tomado Por El Proveedor Mobiliario Valmetal Ltda.) Por Adquisición De Máquina De Ejercicio, Mesa De Ajedrez Para La Plaza, Juegos Infantiles Urbanos Modular.- | 5.160.019 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2540 | Se Paga Factura Nº104 De Jorge Muñoz Fernandez, Por El Servicio De Transporte A Delegación De Adultos Mayores A La Comuna De Lebu, Por Regional De Cueca.- | 350.000 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2539 | Se Paga Factura Nº35 De Hilario Robles Garrido, Por Contratación De Los Servicios Para Construir Invernadero Para Parcela Demostrativa.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2536 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Paula Stuardo Ulloa, Para Solventar Gastos Menores Como Peajes, Pasajes Y Estacionamiento.- | 663.575 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2535 | Se Pagan Facturas Nº68-76-85 De Brazo Publicidad Ltda. Por Servicio De Difusión Actividades De Promoción Comunitaria.- | 1.176.458 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2532 | Se Paga Factura Nº6747710 De Dimerc S.A. Por Adquisición De Materiales De Oficina Para Secretarial Municipal.- | 122.527 | ENLACE |
| decreto | 04/10/2016 | 2530 | Se Paga Factura Nº78090 De Automotriz Antumalal Ltda. Por Adquisición De Neumaticos Con Alineamiento Y Balanceo De Camioneta Municipal, Patente DRFL 51.- | 380.211 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2529 | Se Paga Devolución De Gastos A Don Vladimir Peña Mahuzier, Administrador Municipal Por Concepto De Gastos: En Almuerzo Con Funcionarios De La Policia De Investigaciones; Adquisición De Combustible Y Cúpula Maqueta Cesfam.- | 160.280 | ENLACE |
| decreto | 03/10/2016 | 2527 | Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 4.375.686 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2525 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº105-106-146, Jeannette Muñoz Figueroa Y Otros, Por Servicios De Coordinación Y Apoyo Programa Senda Previene, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.790.383 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2524 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº80, De Patricia Elizo Serrano, Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillón-Ránquil, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 395.119 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2523 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº5 De Rodrigo Andana Sepúlveda, Por Servicios De Diseñador Gráfico, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2522 | Se Pgan Boletas De Honorarios Nº232-233 De Regina Merino Paredes, Profesional De Prodesal Quillón Y Bono de Movilización, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016 | 1.455.644 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2521 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº13 De Ana Sepúlveda Ponce, Por Apoyo Administrativo En Unidad De Emergencia Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 300.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2520 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº62 De Angelina Gómez Retamal, Por Servicios De Apoyo Familiar Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 970.688 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2519 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº123-124-173-174 De Alejandra Moraga Jaramillo Y Fabiola Sepúlveda Figueroa, Profesionales PMTJH, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 2.399.998 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2518 | Se Paga Boleta De Homorarios Nº11 De Valentina Cifuentes Arriagada, Profesional De La Unidad De Juventud De Dideco, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 650.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2517 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº02 De Marco Donoso Rojas, Por Taller De Batucada Y Percusión Afroamericana, Para Programa Jóvenes, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 112.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2516 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº62 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Prestación De Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha De Protección Social, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 450.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2515 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº34 De Maria Melgarejo Martinez Por Servivios En Programa De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2514 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 101-55-50, De Daysi Padilla Betanzo Y Otros, Por Servicios Profesionales De Programa Apoyo Asistencia Social Y Area De Promocion Comunitaria, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.820.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2513 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº111-112 De Daniel Coloma Hueico, Por Servicios De Apoyo A Organizaciones Sociales, Funcionales, Territoriales Y Asesor Juridico De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.777.333 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2512 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 30 De Jorge Paredes Paredes, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 250.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2511 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº315 De Esteban San Martin Rodriguez, Por Prestacion De Servicios Por Asesoria Juridica A La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.444.444 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2510 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº141 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Oficina De Desarrollo Económico Local, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.531.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2509 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº15 De Marcia Cabrera Asencio, Por Servicios De Secretaria De Prodesal Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 266.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2508 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº71 De Andrés Ormeño Jimenéz, Por Prestación De Servicios Agrícolas, Laboratorio Enológico, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 139.036 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2507 | Se Paga Boleta de Honoraios Nº36 De Stefania Manriquez Lagos, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2506 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº34 De Julia Ortega Hinojosa, Por Servicios De Apoyo Administrativo En La Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 340.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2505 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº37 De Felipe Fuentes Garcia, Por Servicios Profesionales De Apoyo Unidad De Control, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 832.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2504 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº05 De Jazmin Jara Fernandez, Por Servicios De Apoyo Administrativo A La Dirección De Control, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 280.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2503 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 42 De Marisel Nuñez Navarrete, Por Servicios De Secretaria Del Departamento de Seguridad Ciudadana De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 387.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2502 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº50 De Arturo Saavedra Fuentes, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 310.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2501 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº96 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A La Dirección De Control, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 425.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2500 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 728-88, De Juan Toledo Lobos Y Cristian Caballero Contreras, Por Servicios Periodisticos, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.444.445 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2499 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº52 De Luis Muñoz Copelli, Por Servicios Como Jefe De Seguridad Ciudadana, Encargado Del Censo 2017, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.139.651 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2498 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº63 De Scarlette Navarrete Lizana, Por Apoyo Administrativo En La Unidad De Administración Municipal Y Jefe Gabinete, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2497 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº8 De Fernanda Henriquez Gajardo, Por Apoyo Administrativo En Administración Municipal Y Gabinete, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 277.778 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2496 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº55 De Miguel Pedreros Medina, Por Prestación De Servicios De Apoyo A La Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 860.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2495 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº9 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicios De Apoyo Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2494 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº75 De Jose Escares Muñoz, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Prensa Y Comunicaciones, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 771.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2493 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº77 Profesionales De Programa, Jefe De Gabinete, I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 750.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2492 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº93 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Difusión Actividades Municipales En Programa De TV Y En Periódico Impreso, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2491 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº11 De Mario Becerra Baeza, Por Servicios De Apoyo Administrativo Contable En La DAF, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2490 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº51-33 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera, Por Servicios De Asistente Administrativo Y Apoyo Oficina De Turismo De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 837.000 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2489 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº17 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| decreto | 01/10/2016 | 2487 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº63 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan Y Aguinaldo Fiestas Patrias, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 1.269.200 | ENLACE |