| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD SEPTIEMBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO DE PAGO | 29/09/2016 | 2477 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 4, De Samuel Valenzuela Muñoz, Por Servicio De Apoyo Administrativo Al Departamento De Administración Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 27/09/2016 | 2467 | Se Gira TRaspaso De Recursos Al Depto. De Educación Municipal Correspondiente A Subvención Regular Y SEP Mes De Septiembre, Reliquidaciones Subvención, Excelencia Académica Docentes Y Asistentes De La Educación.- | 368.826.725 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 26/09/2016 | 2465 | Se Paga Factura Nº 123 De Sistema De Riego Juan Francisco Villanueva Sepulveda E.I.R.L. Por Tercer Estado De Pago De La Obra "Construcción Abastecimiento A.P.R. Sector El Arenal" | 3.923.690 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 26/09/2016 | 2462 | Se Pagan Boletas De Agua Nº 22189361; 22189323 De Essbio S.A. por Consumo De Agua Potable Oficinas De OPD; IEF; OMIL; Periodo Entre El 11/08/2016 Al 09/09/2016.- | 19.770 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 26/09/2016 | 2456 | Se Paga Factura Nº 4873854 A Cia. De Petroleos De Chile Copec S.A. Por La Adquisición De Petroleo Y Gasolina Para Los Vehiculos Municipales, Consumo De Los Meses De Julio Y Agosto De 2016.- | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 26/09/2016 | 2452 | Se Paga Comisión De Servicio A Jorge Caceres Valenzuela A La Ciudad De Santa Cruz, Por Gira Ruta Del Vino Con Viñateros Quillón.- | 59.822 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 26/09/2016 | 2442 | Se Paga Factura Nº 23 De Claudio Poblete Fierro, Por El Servicio De Transporte Por El Traslado De Retroexcavadora Desde Quillón A Concepción, (Ida Y Vuelta) | 476.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 23/09/2016 | 2437 | Se Paga Factura Nº 1904 De Ecobio S.A. Por Servicios De Residuos Sólidos Urbanos De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 3.611.712 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2435 | Se Paga Devolución De Gastos A Angelina Gomez Retamal, profesional Del Programa Seguridad y Oportunidades, Por Gastos Incurridos En Reunion De Trabajo En La Ciudad De Bulnes Y Chillán.- | 9.750 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2434 | Se Paga Devolución De Gastos A Luis Muñoz Coppelli, Jefe De Seguridad Ciudadana Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Santiago.- | 28.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2433 | Se Paga Devolución De Gastos A Ana Verdugo Osorio, Profesional Del Programa E.D.L.I. Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- | 4.660 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2016 | 2426 | Se Paga Devolución De Gastos A Patricia Elizo Serrano, Profesional Del Programa Senda, Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- | 8.300 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2016 | 2425 | Se Paga Devolución De Gastos A Patricia Márquez Canales, Coordinadora Del Programa Senda, Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- | 25.400 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 22/09/2016 | 2424 | Se Paga Devolución De Gastos A Leslie Rubilar Elgueta, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En La Ciudad De Bulnes Del Programa Seguridad Y Oportunidades Entre El Fosis Y Senda.- | 3.700 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2423 | Se Paga Devolución De Gastos A Valentina Cifuentes Arriagada, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En la Ciudad De San Carlos Tema Nueva Modalidad De Postulación Beca Presidente De La República.- | 2.900 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2421 | Se Gira Traspaso De Recursos Al Depto. De Salud Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 15.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2420 | Se Paga Devolución De Gastos A Daysi Padilla Betanzo, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En Delegación Provincial Ñuble-Serviu, Ciudad De Chillán.- | 13.720 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2418 | Se Paga Arriendo De Equipos Xerox A La Empresa Opciones S.A. Facturas Nº 318571; 318572 Y 318573, Correspondiente A Mes De Agosto De 2016.- | 1.540.447 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2416 | Se Paga Boleta De Venta Nº 3048 A Vladimir Peña Mahuzier Por Adquisición De Arreglos Florales.- | 75.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 21/09/2016 | 2414 | Se Paga a Pablo Alarcón Muñoz Por Inscripción de Curso Denominado Nueva Licencias De Conducir, Al Que Asistio La Sra. Ana M. Tornquist Castro.- | 380.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2410 | Se pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 01 De Agosto Al 01 De Septiembre De 2016.- | 834.655 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2409 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Retención Incremento DL 3501.- | 3.332.320 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2407 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Fundación Arturo López Pérez.- | 200.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2401 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Por Inasistencia Y Atrasos.- | 63.381 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2399 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Hogar De Cristo.- | 20.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2398 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Farmacia Farmax.- | 52.240 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2397 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Plan Celulares De Funcionarios.- | 331.655 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2396 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Asemuch.- | 197.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2391 | Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Arriendo De Casa Habitación De Funcionarios Municipales.- | 234.985 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2389 | Se Pagan Facturas Nº46 Y 47 De Nuevo Lider Deportes S.P.A. Por Adquisición De Publicidad E Implementación Deportiva, Para El Programa Deportivo Anual De Deportes.- | 2.203.166 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2386 | Se Paga Arriendo De Equipos Xerox A La Empresa Opciones S.A. Facturas Nº 316723; 316724; 3716725; 317586; 317588, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2016.- | 2.855.863 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2383 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Felipe Herrera Neira, Profesional Programa E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 765.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2382 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 21 De Ana Alfaro Alfaro, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Por Apoyo Administrativo A Administracion Municipal.- | 333.333 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2381 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 11 De Manuel Pino Muñoz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Programa Demoninado Program Plan Deportivo Anual.- | 64.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 20/09/2016 | 2380 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 145 Y 104 De Patricia Marquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Correspondiente A Aguinaldo De Fiestas Patricias 2016,Profesionales Programa Senda.- | 118.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2375 | Se Paga Viatico A La Ciudad De Bariloche, Argentina; René Garrido C. Y Luis Herrera P. Por Traslado De Deportistas Tenis De Mesa.- | 711.986 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2369 | Traspaso De Recursos Entre Cuentas Municipales, Desde BancoEstado Al Banco Corpbanca.- | 250.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2367 | Traspaso De Recursos Correspondiente A Aguinaldo Fiestas Patrias 2016 Servicios Incorporados, Dpto. Educación, Salas Cunas, Depto. De Salud Y Cementerio.- | 27.927.069 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2364 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Menores Del Departamento De Dideco.- | 449.750 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2363 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 16 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 888.888 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2362 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016, Al Club Team Mtb.- | 2.500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2361 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A.- Por Consumo De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego De Áreas Verdes, Periodo 29 De Julio Al 29 De Agosto De 2016.- | 511.830 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2359 | Se Paga Viatico Y Devolución De Gastos De Peaje Y Combustible A Esteban San Martin Rodriguez, Por Cometido A La Ciudad De Santiago.- | 164.313 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2358 | Se Giran Fondos A Rendir Al Funcionario René Garrido Cerda, Para Solventar Gastos Que Se Generen Por Viaje A Argentina, En Bus Municipal Placa Patente FTVT 66.- | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2357 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos De Ayudas Sociales Como Pasajes, Medicamentos, Exámenes.- | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 14/09/2016 | 2356 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.- | 330.949 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2016 | 2352 | Se Paga Factura Nº 3219 De Ambiente Seguro Ltda. Correspondiente Al Servicio De Desratización Integral A Oficinas Municipales. | 446.250 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2016 | 2350 | Se Pagan Remuneraciones Del Mes De Septiembre Al Personal Contrara Y Planta De La Municipalidad De Quillón, Incluye Aguinaldo De Fiestas Patrias.- | 62.604.103 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2016 | 2348 | Se Paga Factura Nº 2073 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por la Adquisición De Materiales Eléctricos Para Traslado De Los Medidores De Viviendas De Emergencia Del Campamento José Campos Orellana.- | 845.260 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 13/09/2016 | 2345 | Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre De 2016 A Nombre De Graciela Monjes Aravena, Por Inmueble Ubicado En Calle El Roble Nº141 De Quillón, Uso Oficina De Odel.- | 911.070 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2342 | Se Paga Factura Nº 20 De Christian Vergara Mora, Por El Servicio De Construccion De Repisas Para Bodega De Archivo De Alcaldia, Asesor Juridico Y Administración Municipal.- | 440.300 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2341 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº1546 De Waldo Ledesma Nazer, Por Desarrollo Técnico Proyecto "Saneamiento Samitario Y Ampliación Del Territorio Operacional En Los Sectores De San Fco. Villa Tennessee, Avda. Alessandri, La Porteña Y Predio Niza" | 8.596.500 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2340 | Se Paga Factura Nº 69 De Esteban Stamoulis, Correspondiente Al Segundo Estado De Pago "Viviendas Sociales De Emergencia Quillón" | 12.600.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2338 | Se Paga Factura Nº 97 De Servicios Electricos H y H Ltda. Por Mantención De Alumbrado Público De Quillón, Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2016.- | 3.188.010 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2337 | Se paga Factura Nº 112340 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisición De Impresora Para Oficina De Recursos Humanos.- | 110.322 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2336 | Se Paga Factura Nº 3227262 De Empresa Eléctrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energía Elécrtrica Correspondiente Al Alumbrado Público Municipal Del Periodo Entre El 01 De Agosto Al 01 De Septiembre De 2016.- | 7.618.334 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2335 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 918 De Gonzalo Ojeda Troncoso Por Servicios De Receptor Judicial En La Causa Nº C-271-2013.- | 45.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2334 | Se Paga Factura Nº04 De Ingenieria Y Construcción El Golfo Cía. Ltda. Correspondiente Al Primer Estado De Pago De La Construcción Sede Social Centro Adulto Mayor Coyanco Quillón.- | 4.498.044 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2333 | Se Paga Factura Nº 4494 De Fernando Navarro Sandoval, Por La Adquisición De Timbres Y Carteles Para Puntos De Reciclaje Ubicados EN Distintos Sectores De La Comuna.- | 431.970 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2331 | Se Paga Factura Nº 866082 De Ingenieria Y Construcción Ricardo Rodriguez Y Cia. Ltda. Por La Adquisición De Insumos Necesarios Para Oficina De Seguridad Ciudadana.- | 18.244 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 12/09/2016 | 2328 | Se Paga Factura Nº 88962 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para El Departamento De Secplan.- | 111.615 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2320 | Se Pagan Facturas Nº 2456;2457;2473;2474;2475;2476;2477 Y 2472, De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y De Mantención A Vehículos Municipales Patentes: CPHH 49; DRFL 47; FWGB 17; GKHH95; DRFL 50; DRFL 47; BTSR 81; FWGB 17.- | 2.526.374 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2319 | Se Paga Factura Nº 29 de Hernán Sánchez San Martín, Por El Servicio De Mantención De Aire Acondicionado Para La Oficina De Seguridad Ciudadana.- | 214.200 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2318 | Se Paga Boleta Eléctronica Nº 27359913 de Empresa Eléctrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Eléctrica, Correspondiente A Oficinas Del INE Periodo Comprendido Entre El 18 De Julio Al 17 De Agosto De 2016.- | 233.700 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2317 | Se Paga Factura Nº 49 De Nuevo Lider Deportes S.P.A., Por Adquisición De Planchas De Tatami, Implementación Deportiva Para Programa Deportivo Anual De Deportes.- | 1.657.670 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2316 | Se Giran Fondos A Rendir A La Funcionaria Ana Lilian Sepúlveda Ponce, Secretaria Medio Ambiente, Recursos Para Hermosear La Comuna Con Jardines Colgantes.- | 800.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 09/09/2016 | 2315 | Se Gira Subvención Municipal Año 2016, Al Conjunto Folclórico Raices De Mi Tierra.- | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2313 | Se Pagan Facturas Nº 6637269; 6733645 De Dimerc S.A. Por La Adquisición De Implemetos De Seguridad Para Personal De Maquinaria.- | 1.066.297 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2312 | Se Paga Factura Nº 1783 De Domingo Oróstica Villagrán Por El Servicio De Traslado A Usuarios De Prodesal Del Rubro Hortalizas, A Capacitación Registro De Costos Y Producción En U. De Concepción.- | 90.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2311 | Se Paga Factura Nº 7035 De Distribuidora Vergio S.A., Por La Adquisición De Insumos Para Seguridad Ciudadana.- | 36.378 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2309 | Se Paga Factura Nº 61 De Sociedad Céspedes Y Roldan Ltda. Por La Adquisición De Mobiliario Para Encargada De Adquisiciones.- | 129.329 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2308 | Se Paga Factura Nº 18781 De Comercial Dario Fabri Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para Programa Seguridad Y Oportunidades Acompañamiento Psicosocial.- | 224.298 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2306 | Se Paga Asistencia A Curso De Ley Del Lobby Y Transparencia, Para Las Secretarias, A Gestión Pública Consultores Ltda.- | 280.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2305 | Se Paga Factura Nº 22 De Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda. Por Servicio De Mantención De Áreas Verdes, Corte De Árboles, Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 13.901.780 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2304 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 74 De José Escares Muñoz, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Prensa Y Comunicaciones, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 751.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 08/09/2016 | 2303 | Se Paga Factura Nº 1486 De José Aqueveque Cartes, Por Contratación De Servicios Funerarios Para La Sra. Jeannette Betanzo Betanzo.- | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2299 | Se Paga Factura Nº 50 De Comercialización Productos De Corcho Ltda. Por La Adquisición De Rollo De Corcho 1 x 10 Metros.- | 134.196 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2298 | Se Paga Factura Nº 278 De Marcelo Barriga Sarmiento, Por Adquisición De Tortas Para Atención De Distintas Actividades En Representación De La Munuicipalidad.- | 117.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2296 | Se Paga Beca De Enseñanza Superior 2016, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- | 1.200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2295 | Se Pagan Certificados De Antecedentes Al Servicio Registro Civil E Identificación, Por Trámites De Licencias De Conducir En El Depto. De Tránsito Durante El Mes De Agosto De 2016.- | 162.750 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2294 | Se Paga Devolución De Gastos De Combustible Al Sr. Concejal Don Jorge Muñoz Alvarez, Por Cometido A la Comuna De Cobquecura A Reunión De La Asoc. De Municipalidades Del Valle Del Itata.- | 19.100 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2293 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº7;8 De Daniel Morales Salgado, Por Servicio De Apoyo Administrativo A Tesoreria Municipal.- | 222.222 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2292 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 3 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por Servicio De Apoyo Administrativo Al Depto De Adm. Y Finanzas.- | 440.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2291 | Se Paga Factura Nº 581. De Silvia Salazar Quintana, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago, Por Adquisición De 1113 m3 De Materiales Estabilizado.- | 4.843.062 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2290 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 54 De Miguel Pedreros Medina, Por Prestación De Servicios De Apoyo A La Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 860.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2289 | Se Gira Caja Chica A Don Gastón González Palma, Para Solventar Gastos Menores Por Las Diferentes Actividades Deportivas Y Movimiento De La Oficina.- | 399.759 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2288 | Se Paga Factura Nº 55514 De Computación Integral S.A., Por Adquisición De Impresora Epson LL375, Para El Departamento De Deportes Y Recreación.- | 124.177 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 07/09/2016 | 2287 | Se Paga Recibo De Arriendo De Placida Bustos Fernández Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016, Para Uso Del Depto. De Dideco O.P.D. ; Omil ; E.I.F.- | 415.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2286 | Pago De Comisión De Servicio A Claudio González Benitez, A La Ciudad De Talca, Por Traslado De Ciclista A Competencia Downhhil .- | 59.822 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2285 | Pago De Comisión De Servicio A Daniel Coloma Hueico, A La Ciudad De Santiago Por Alegatos Causa Rol 7122-2016.- | 73.713 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2284 | Pago De Comisión De Servicio A La Sra. Ana M. Tornquist Castro A La Ciudad De Santiago Por Asistencia A Curso Nueva Licencia De Conducir.- | 231.669 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2283 | Pago De Comisión De Servicio A Leane Aviles Jara A La Ciudad De Viña Del Mar, Por Tramitación De Poder Notarial Y Asistencia a Capacitación Actualización De Funciones De Las Secretarias De Las Diversas Unidades Municipales.- | 188.012 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2282 | Pago De Remuneraciones Del Personal Codigo Del Trabajo Médico Psicotécnico Del Depto. De Tránsito Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.051.800 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2281 | Pago De Remuneraciones Del Personal Codigo Del Trabajo Proyecto Varios Inversión Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Se Gira A Nombre Del Tesorero Municipal Sr. Bernardo Gajardo Salazar.- | 1.279.056 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2280 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 78; 7; De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gómez, Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016, Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- | 786.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2279 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 52 De Gerardo Gonzalez Bustos, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- | 64.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2278 | Traspaso De Recursos Entre Cuentas Por Error Al Digitar Número De Cuenta En Papeleta De Depósito.- | 284.400 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2277 | Se Pagan Multas De Tránsito Al Servicio De Registro Civil E Identificación, Informadas Y Pagadas En La Municipalidad De Quillón, En El Mes De Agosto De 2016.- | 16.200 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2276 | Se Paga Factura Nº 326 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. Por La Adquisición De Señaleticas Viales Para Instalar En Calles De La Comuna De Quillón.- | 266.322 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 06/09/2016 | 2275 | Se Paga Boleta De Honorarios De Marcela Vergara Vergara Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- | 432.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2274 | Se Paga Factura Nº 1477, De José Aqueveque Cartes, Por Contratacion De Servicios Funerarios Para La Sra. María Sepúlveda Sepúlveda.- | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2273 | Se Paga Factura Nº 1476, De José Aqueveque Cartes, Por Contratacion De Servicios Funerarios Para La Sra. Rosa Palacios Vallejos.- | 200.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2272 | Se Gira Caja Chica A Don Pedro Arriagada Sandoval, Para Solventar Gastos Enmarcados En El Programa Fiestas Patrias Quillón 2016.- | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2270 | Se Paga Factura Nº 2627 De Jaime Barrios López, Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 451.724 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2269 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº 73 De Felipe Herrera Neira, Por Servicios De Profesionales Por Apoyo Técnico Proyecto Cesfam Quillón.- | 300.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2268 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I.; Correspondiente Al Mes de Agosto De 2016.- | 2.042.221 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2267 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 61 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha De Protección Social Y Aguinaldo, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 470.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2266 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa O.P.D. Valle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 4.524.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2265 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº95 De Juan Salinas Obreque, Por Construcción De Oficinas En Tabiqueria De Madera, Para Oficna De Seguridad Ciudadana.- | 450.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 05/09/2016 | 2264 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33 De Maria Melgarejo Martinez, Concepto, "Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo" Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 557.118 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2263 | Se Paga Recibo De Arriendo De Ximena Carrillo Castro, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- | 359.903 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2262 | Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 24.337.898 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2261 | Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 4.366.932 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2260 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 46 De Carlos Candia Jara, por Presatación De Servicio Para Determinación de Demanda De Medicamentos de Alto Costo, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2259 | Se Pagan P.C.V. Otorgados Por Cuenta De Terceros A Otras Comunas, Periodo Desde Los Días 01 Al 31 De Agosto De 2016.- | 186.565 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2258 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 73 Y 26 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.496.032 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2257 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 148;258;148 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.496.032 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 02/09/2016 | 2256 | Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Prodesal Quillón, Honorarios Y Bonos De Moviluzación, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 8.523.860 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2255 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 27;17;26;94;20;101;03, De Profesionales Programa "Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón", Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.136.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2254 | Se Paga Factura Nº 21911 Del Servicio De Registro Civil E Identificación, Por Concetividad Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 311.888 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2253 | Se Paga Recibo De Arriendo De Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016, Para Uso Del Administrador Municipal Vladimir Peña Mahuzier.- | 400.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2252 | Se pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 15 De Julio Al 16 De Agosto De 2016.- | 5.295.365 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2251 | Se Paga Factura Nº 108 De Cmv Ingenieria Spa. Correspondiente Al Primer Y Segundo Estado De Pago Por Adquisicion De 6 Baños Y Duchas Para Campamento José Campos Orellana.- | 7.210.373 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2250 | Se Pagan Facturas Nº 2685; 2731 De Abratec S.A. Correspondiente A Adquisición De 28 m3 De Bolones, Material Arido Para La I. Municipalidad De Quillón.- | 253.232 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2249 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 31; 72 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica Para Generación, Proyectos Sanitarios Urbanos Y Déficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 3.000.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2248 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 85; 719 De Juan Toledo Lobos Y Cristian Caballero Contreras, Por Servicios Periodísticos, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.444.445 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2247 | Se Paga Factura Nº 2598 De Jaime Barrios López, Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- | 428.410 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2246 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 76 DE Roberto Venegas Ocampo, Por Servicios De Jefe De Gabinete De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 750.000 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2245 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 62 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.249.200 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2244 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 311 De Esteban San Martin Rodriguez, Por Prestación De Servicios De Asesoría Jurídica A La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.444.444 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2243 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº92 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Servicio De Difusión Actividades Municipales En Programa De Tv Y En Periódico Impreso, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 1.222.222 | ENLACE |
| DECRETO DE PAGO | 01/09/2016 | 2242 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº161 De Jorge Cáceres Valenzuela, Por Servivios De Apoyo Comunicacional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- | 333.333 | ENLACE |