DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD SEPTIEMBRE 2016
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO DE PAGO 29/09/2016 2477 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 4, De Samuel Valenzuela Muñoz, Por Servicio De Apoyo Administrativo Al Departamento De Administración Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- 440.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 27/09/2016 2467 Se Gira TRaspaso De Recursos Al Depto. De Educación Municipal Correspondiente A Subvención Regular Y SEP Mes De Septiembre, Reliquidaciones Subvención, Excelencia Académica Docentes Y Asistentes De La Educación.- 368.826.725 ENLACE
DECRETO DE PAGO 26/09/2016 2465 Se Paga Factura Nº 123 De Sistema De Riego Juan Francisco Villanueva Sepulveda E.I.R.L. Por Tercer Estado De Pago De La Obra "Construcción Abastecimiento A.P.R. Sector El Arenal" 3.923.690 ENLACE
DECRETO DE PAGO 26/09/2016 2462 Se Pagan Boletas De Agua Nº 22189361; 22189323 De Essbio S.A. por Consumo De Agua Potable Oficinas De OPD; IEF; OMIL; Periodo Entre El 11/08/2016 Al 09/09/2016.- 19.770 ENLACE
DECRETO DE PAGO 26/09/2016 2456 Se Paga Factura Nº 4873854 A Cia. De Petroleos De Chile Copec S.A. Por La Adquisición De Petroleo Y Gasolina Para Los Vehiculos Municipales, Consumo De Los Meses De Julio Y Agosto De 2016.- 15.000.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 26/09/2016 2452 Se Paga Comisión De Servicio A Jorge Caceres Valenzuela A La Ciudad De Santa Cruz, Por Gira Ruta Del Vino Con Viñateros Quillón.- 59.822 ENLACE
DECRETO DE PAGO 26/09/2016 2442 Se Paga Factura Nº 23 De Claudio Poblete Fierro, Por El Servicio De Transporte Por El Traslado De Retroexcavadora Desde Quillón A Concepción, (Ida Y Vuelta) 476.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 23/09/2016 2437 Se Paga Factura Nº 1904 De Ecobio S.A. Por Servicios De Residuos Sólidos Urbanos De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 3.611.712 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2435 Se Paga Devolución De Gastos A Angelina Gomez Retamal, profesional Del Programa Seguridad y Oportunidades, Por Gastos Incurridos En Reunion De Trabajo En La Ciudad De Bulnes Y Chillán.- 9.750 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2434 Se Paga Devolución De Gastos A Luis Muñoz Coppelli, Jefe De Seguridad Ciudadana Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Santiago.- 28.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2433 Se Paga Devolución De Gastos A Ana Verdugo Osorio, Profesional Del Programa E.D.L.I. Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- 4.660 ENLACE
DECRETO DE PAGO 22/09/2016 2426 Se Paga Devolución De Gastos A Patricia Elizo Serrano, Profesional Del Programa Senda, Por Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- 8.300 ENLACE
DECRETO DE PAGO 22/09/2016 2425 Se Paga Devolución De Gastos A Patricia Márquez Canales, Coordinadora Del Programa Senda, Gastos Incurridos En Reunión De Trabajo En La Ciudad De Concepción.- 25.400 ENLACE
DECRETO DE PAGO 22/09/2016 2424 Se Paga Devolución De Gastos A Leslie Rubilar Elgueta, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En La Ciudad De Bulnes Del Programa Seguridad Y Oportunidades Entre El Fosis Y Senda.- 3.700 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2423 Se Paga Devolución De Gastos A Valentina Cifuentes Arriagada, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En la Ciudad De San Carlos Tema Nueva Modalidad De Postulación Beca Presidente De La República.- 2.900 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2421 Se Gira Traspaso De Recursos Al Depto. De Salud Municipal, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- 15.000.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2420 Se Paga Devolución De Gastos A Daysi Padilla Betanzo, Por Gastos Incurridos En Reuniones De Trabajo En Delegación Provincial Ñuble-Serviu, Ciudad De Chillán.- 13.720 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2418 Se Paga Arriendo De Equipos Xerox A La Empresa Opciones S.A. Facturas Nº 318571; 318572 Y 318573, Correspondiente A Mes De Agosto De 2016.- 1.540.447 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2416 Se Paga Boleta De Venta Nº 3048 A Vladimir Peña Mahuzier Por Adquisición De Arreglos Florales.- 75.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 21/09/2016 2414 Se Paga a Pablo Alarcón Muñoz Por Inscripción de Curso Denominado Nueva Licencias De Conducir, Al Que Asistio La Sra. Ana M. Tornquist Castro.- 380.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2410 Se pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 01 De Agosto Al 01 De Septiembre De 2016.-  834.655 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2409 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Retención Incremento DL 3501.- 3.332.320 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2407 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Fundación Arturo López Pérez.- 200.500 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2401 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento Por Inasistencia Y Atrasos.- 63.381 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2399 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Hogar De Cristo.- 20.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2398 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Farmacia Farmax.- 52.240 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2397 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Plan Celulares De Funcionarios.- 331.655 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2396 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Asemuch.- 197.500 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2391 Pago De Descuentos Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Septiembre De 2016, Descuento De Arriendo De Casa Habitación De Funcionarios Municipales.- 234.985 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2389 Se Pagan Facturas Nº46 Y 47 De Nuevo Lider Deportes S.P.A. Por Adquisición De Publicidad E Implementación Deportiva, Para El Programa Deportivo Anual De Deportes.- 2.203.166 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2386 Se Paga Arriendo De Equipos Xerox A La Empresa Opciones S.A. Facturas Nº 316723; 316724; 3716725; 317586; 317588, Correspondiente A Los Meses De Junio Y Julio De 2016.- 2.855.863 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2383 Se Pagan Boletas De Honorarios De Felipe Herrera Neira, Profesional Programa E.D.L.I. Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 765.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2382 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 21 De Ana Alfaro Alfaro, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Por Apoyo Administrativo A Administracion Municipal.- 333.333 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2381 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 11 De Manuel Pino Muñoz, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Programa Demoninado Program Plan Deportivo Anual.- 64.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 20/09/2016 2380 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 145 Y 104 De Patricia Marquez Canales Y Jeannette Muñoz Figueroa, Correspondiente A Aguinaldo De Fiestas Patricias 2016,Profesionales Programa Senda.- 118.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2375 Se Paga Viatico A La Ciudad De Bariloche, Argentina; René Garrido C. Y Luis Herrera P. Por Traslado De Deportistas Tenis De Mesa.- 711.986 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2369 Traspaso De Recursos Entre Cuentas Municipales, Desde BancoEstado Al Banco Corpbanca.- 250.000.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2367 Traspaso De Recursos Correspondiente A Aguinaldo Fiestas Patrias 2016 Servicios Incorporados, Dpto. Educación, Salas Cunas, Depto. De Salud Y Cementerio.- 27.927.069 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2364 Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Menores Del Departamento De Dideco.- 449.750 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2363 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 16 De Omar Sandoval Andrades, Por Apoyo Profesional De La Dirección De Adm. Y Finanzas, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 888.888 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2362 Se Gira Subvención Municipal Año 2016, Al Club Team Mtb.- 2.500.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2361 Se Pagan Facturas De Essbio S.A.- Por Consumo De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego De Áreas Verdes, Periodo 29 De Julio Al 29 De Agosto De 2016.- 511.830 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2359 Se Paga Viatico Y Devolución De Gastos De Peaje Y Combustible A Esteban San Martin Rodriguez, Por Cometido A La Ciudad De Santiago.- 164.313 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2358 Se Giran Fondos A Rendir Al Funcionario René Garrido Cerda, Para Solventar Gastos Que Se Generen Por Viaje A Argentina, En Bus Municipal Placa Patente FTVT 66.- 500.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2357 Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos De Ayudas Sociales Como Pasajes, Medicamentos, Exámenes.- 500.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 14/09/2016 2356 Se Gira Caja Chica A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.- 330.949 ENLACE
DECRETO DE PAGO 13/09/2016 2352 Se Paga Factura Nº 3219 De Ambiente Seguro Ltda. Correspondiente Al Servicio De Desratización Integral A Oficinas Municipales. 446.250 ENLACE
DECRETO DE PAGO 13/09/2016 2350 Se Pagan Remuneraciones Del Mes De Septiembre Al Personal Contrara Y Planta De La Municipalidad De Quillón, Incluye Aguinaldo De Fiestas Patrias.- 62.604.103 ENLACE
DECRETO DE PAGO 13/09/2016 2348 Se Paga Factura Nº 2073 De Sociedad Comercializadora Y De Servicios Electricos Chavez Ltda. Por la Adquisición De Materiales Eléctricos Para Traslado De Los Medidores De Viviendas De Emergencia Del Campamento José Campos Orellana.- 845.260 ENLACE
DECRETO DE PAGO 13/09/2016 2345 Se Paga Recibo De Arriendo Correspondiente A Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre De 2016 A Nombre De Graciela Monjes Aravena, Por Inmueble Ubicado En Calle El Roble Nº141 De Quillón, Uso Oficina De Odel.- 911.070 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2342 Se Paga Factura Nº 20 De Christian Vergara Mora, Por El Servicio De Construccion De Repisas Para Bodega De Archivo De Alcaldia, Asesor Juridico Y Administración Municipal.- 440.300 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2341 Se Paga Boleta De Honorarios Nº1546 De Waldo Ledesma Nazer, Por Desarrollo Técnico Proyecto "Saneamiento Samitario Y Ampliación Del Territorio Operacional En Los Sectores De San Fco. Villa Tennessee, Avda. Alessandri, La Porteña Y Predio Niza" 8.596.500 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2340 Se Paga Factura Nº 69 De Esteban Stamoulis, Correspondiente Al Segundo Estado De Pago "Viviendas Sociales De Emergencia Quillón" 12.600.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2338 Se Paga Factura Nº 97 De Servicios Electricos H y H Ltda. Por Mantención De Alumbrado Público De Quillón, Correspondiente A Los Meses De Julio Y Agosto De 2016.- 3.188.010 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2337 Se paga Factura Nº 112340 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisición De Impresora Para Oficina De Recursos Humanos.- 110.322 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2336 Se Paga Factura Nº 3227262 De Empresa Eléctrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energía Elécrtrica Correspondiente Al Alumbrado Público Municipal Del Periodo Entre El 01 De Agosto Al 01 De Septiembre De 2016.- 7.618.334 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2335 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 918 De Gonzalo Ojeda Troncoso Por Servicios De Receptor Judicial En La Causa Nº C-271-2013.- 45.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2334 Se Paga Factura Nº04 De Ingenieria Y Construcción El Golfo Cía. Ltda. Correspondiente Al Primer Estado De Pago De La Construcción Sede Social Centro Adulto Mayor Coyanco Quillón.- 4.498.044 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2333 Se Paga Factura Nº 4494 De Fernando Navarro Sandoval, Por La Adquisición De Timbres Y Carteles Para Puntos De Reciclaje Ubicados EN Distintos Sectores De La Comuna.-  431.970 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2331 Se Paga Factura Nº 866082 De Ingenieria Y Construcción Ricardo Rodriguez Y Cia. Ltda. Por La Adquisición De Insumos Necesarios Para Oficina De Seguridad Ciudadana.- 18.244 ENLACE
DECRETO DE PAGO 12/09/2016 2328 Se Paga Factura Nº 88962 De Comercial Red Office Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para El Departamento De Secplan.- 111.615 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2320 Se Pagan Facturas Nº 2456;2457;2473;2474;2475;2476;2477 Y 2472, De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por Servicios Menores Y De Mantención A Vehículos Municipales Patentes: CPHH 49; DRFL 47; FWGB 17; GKHH95; DRFL 50; DRFL 47; BTSR 81; FWGB 17.- 2.526.374 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2319 Se Paga Factura Nº 29 de Hernán Sánchez San Martín, Por El Servicio De Mantención De Aire Acondicionado Para La Oficina De Seguridad Ciudadana.- 214.200 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2318 Se Paga Boleta Eléctronica Nº 27359913 de Empresa Eléctrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Eléctrica, Correspondiente A Oficinas Del INE Periodo Comprendido Entre El 18 De Julio Al 17 De Agosto De 2016.- 233.700 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2317 Se Paga Factura Nº 49 De Nuevo Lider Deportes S.P.A., Por Adquisición De Planchas De Tatami, Implementación Deportiva Para Programa Deportivo Anual De Deportes.- 1.657.670 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2316 Se Giran Fondos A Rendir A La Funcionaria Ana Lilian Sepúlveda Ponce, Secretaria Medio Ambiente, Recursos Para Hermosear La Comuna Con Jardines Colgantes.- 800.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 09/09/2016 2315 Se Gira Subvención Municipal Año 2016, Al Conjunto Folclórico Raices De Mi Tierra.- 750.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2313 Se Pagan Facturas Nº 6637269; 6733645 De Dimerc S.A. Por La Adquisición De Implemetos De Seguridad Para Personal De Maquinaria.- 1.066.297 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2312 Se Paga Factura Nº 1783 De Domingo Oróstica Villagrán Por El Servicio De Traslado A Usuarios De Prodesal Del Rubro Hortalizas, A Capacitación Registro De Costos Y Producción En U. De Concepción.- 90.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2311 Se Paga Factura Nº 7035 De Distribuidora Vergio S.A., Por La Adquisición De Insumos Para Seguridad Ciudadana.- 36.378 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2309 Se Paga Factura Nº 61 De Sociedad Céspedes Y Roldan Ltda. Por La Adquisición De Mobiliario Para Encargada De Adquisiciones.- 129.329 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2308 Se Paga Factura Nº 18781 De Comercial Dario Fabri Ltda. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para Programa Seguridad Y Oportunidades Acompañamiento Psicosocial.- 224.298 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2306 Se Paga Asistencia A Curso De Ley Del Lobby Y Transparencia, Para Las Secretarias, A Gestión Pública Consultores Ltda.- 280.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2305 Se Paga Factura Nº 22 De Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda. Por Servicio De Mantención De Áreas Verdes, Corte De Árboles, Limpieza De Zanjas Y Alcantarillas, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 13.901.780 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2304 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 74 De José Escares Muñoz, Por Servicios Profesionales Como Encargado De Prensa Y Comunicaciones, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 751.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 08/09/2016 2303 Se Paga Factura Nº 1486 De José Aqueveque Cartes, Por Contratación De Servicios Funerarios Para La Sra. Jeannette Betanzo Betanzo.- 200.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2299 Se Paga Factura Nº 50 De Comercialización Productos De Corcho Ltda. Por La Adquisición De Rollo De Corcho 1 x 10 Metros.- 134.196 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2298 Se Paga Factura Nº 278 De Marcelo Barriga Sarmiento, Por Adquisición De Tortas Para Atención De Distintas Actividades En Representación De La Munuicipalidad.- 117.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2296 Se Paga Beca De Enseñanza Superior 2016, Correspondiente A Los Meses De Agosto Y Septiembre De 2016.- 1.200.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2295 Se Pagan Certificados De Antecedentes Al Servicio Registro Civil E Identificación, Por Trámites De Licencias De Conducir En El Depto. De Tránsito Durante El Mes De Agosto De 2016.- 162.750 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2294 Se Paga Devolución De Gastos De Combustible Al Sr. Concejal Don Jorge Muñoz Alvarez, Por Cometido A la Comuna De Cobquecura A Reunión De La Asoc. De Municipalidades Del Valle Del Itata.- 19.100 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2293 Se Paga Boleta De Honorarios Nº7;8 De Daniel Morales Salgado, Por Servicio De Apoyo Administrativo A Tesoreria Municipal.- 222.222 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2292 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 3 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por Servicio De Apoyo Administrativo Al Depto De Adm. Y Finanzas.- 440.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2291 Se Paga Factura Nº 581. De Silvia Salazar Quintana, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago, Por Adquisición De 1113 m3 De Materiales Estabilizado.- 4.843.062 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2290 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 54 De Miguel Pedreros Medina, Por Prestación De Servicios De Apoyo A La Administración Municipal, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 860.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2289 Se Gira Caja Chica A Don Gastón González Palma, Para Solventar Gastos Menores Por Las Diferentes Actividades Deportivas Y Movimiento De La Oficina.- 399.759 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2288 Se Paga Factura Nº 55514 De Computación Integral S.A., Por Adquisición De  Impresora Epson LL375, Para El Departamento De Deportes Y Recreación.- 124.177 ENLACE
DECRETO DE PAGO 07/09/2016 2287 Se Paga Recibo De Arriendo De Placida Bustos Fernández Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016, Para Uso Del Depto. De Dideco O.P.D. ; Omil ; E.I.F.- 415.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2286 Pago De Comisión De Servicio A Claudio González Benitez, A La Ciudad De Talca, Por Traslado De Ciclista A Competencia Downhhil .- 59.822 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2285 Pago De Comisión De Servicio A Daniel Coloma Hueico, A La Ciudad De Santiago Por Alegatos Causa Rol 7122-2016.- 73.713 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2284 Pago De Comisión De Servicio A La Sra. Ana M. Tornquist Castro A La Ciudad De Santiago Por Asistencia A Curso Nueva Licencia De Conducir.- 231.669 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2283 Pago De Comisión De Servicio A Leane Aviles Jara A La Ciudad De Viña Del Mar, Por Tramitación De Poder Notarial Y Asistencia a Capacitación Actualización De Funciones De Las Secretarias De Las Diversas Unidades Municipales.- 188.012 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2282 Pago De Remuneraciones Del Personal Codigo Del Trabajo Médico Psicotécnico Del Depto. De Tránsito Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.051.800 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2281 Pago De Remuneraciones Del Personal Codigo Del Trabajo Proyecto Varios Inversión Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Se Gira A Nombre Del Tesorero Municipal Sr. Bernardo Gajardo Salazar.- 1.279.056 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2280 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 78; 7; De Maritza Merino Merino Y Camila Padilla Gómez, Correspondiente A Los Meses De Abril Y Mayo De 2016, Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- 786.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2279 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 52 De Gerardo Gonzalez Bustos, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016, Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- 64.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2278 Traspaso De Recursos Entre Cuentas Por Error Al Digitar Número De Cuenta En Papeleta De Depósito.- 284.400 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2277 Se Pagan Multas De Tránsito Al Servicio De Registro Civil E Identificación, Informadas Y Pagadas En La Municipalidad De Quillón, En El Mes De Agosto De 2016.- 16.200 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2276 Se Paga Factura Nº 326 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I.R.L. Por La Adquisición De Señaleticas Viales Para Instalar En Calles De La Comuna De Quillón.- 266.322 ENLACE
DECRETO DE PAGO 06/09/2016 2275 Se Paga Boleta De Honorarios De Marcela Vergara Vergara Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016 Por Servicios Profesionales Programa En Quillón Se Vive El Deporte 2016.- 432.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2274 Se Paga Factura Nº 1477, De José Aqueveque Cartes, Por Contratacion De Servicios Funerarios Para La Sra. María Sepúlveda Sepúlveda.- 200.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2273 Se Paga Factura Nº 1476, De José Aqueveque Cartes, Por Contratacion De Servicios Funerarios Para La Sra. Rosa Palacios Vallejos.- 200.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2272 Se Gira Caja Chica A Don Pedro Arriagada Sandoval, Para Solventar Gastos Enmarcados En El Programa Fiestas Patrias Quillón 2016.- 400.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2270 Se Paga Factura Nº 2627 De Jaime Barrios López, Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 451.724 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2269 Se Paga Boleta De Honoraios Nº 73 De Felipe Herrera Neira, Por Servicios De Profesionales Por Apoyo Técnico Proyecto Cesfam Quillón.- 300.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2268 Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa E.D.L.I.; Correspondiente Al Mes de Agosto De 2016.- 2.042.221 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2267 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 61 De Beatriz Zuñiga Valenzuela, Por Servicios De Encuestadora Aplicación Ficha De Protección Social Y Aguinaldo, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 470.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2266 Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa O.P.D. Valle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 4.524.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2265 Se Paga Boleta De Honoraios Nº95 De Juan Salinas Obreque, Por Construcción De Oficinas En Tabiqueria De Madera, Para Oficna De Seguridad Ciudadana.- 450.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 05/09/2016 2264 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33 De Maria Melgarejo Martinez, Concepto, "Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculo" Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 557.118 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2263 Se Paga Recibo De Arriendo De Ximena Carrillo Castro, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016.- 359.903 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2262 Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 24.337.898 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2261 Se Paga Dieta A Señores Concejales De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 4.366.932 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2260 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 46 De Carlos Candia Jara, por Presatación De Servicio Para Determinación de Demanda De Medicamentos de Alto Costo, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 500.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2259 Se Pagan P.C.V. Otorgados Por Cuenta De Terceros A Otras Comunas, Periodo Desde Los Días 01 Al 31 De Agosto De 2016.- 186.565 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2258 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 73 Y 26 De Claudia Irribarren Varas Y Cecilia Cisternas Cruces, Por Servicios De Asesor Laboral Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.496.032 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2257 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 148;258;148 De Karen Iturra Barriga Y Leslie Rubilar Elgueta, Por Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.496.032 ENLACE
DECRETO DE PAGO 02/09/2016 2256 Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Prodesal Quillón, Honorarios Y Bonos De Moviluzación, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 8.523.860 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2255 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 27;17;26;94;20;101;03, De Profesionales Programa "Ayuda Al Postrado De La Comuna De Quillón", Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.136.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2254 Se Paga Factura Nº 21911 Del Servicio De Registro Civil E Identificación, Por Concetividad Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 311.888 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2253 Se Paga Recibo De Arriendo De Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2016, Para Uso Del Administrador Municipal Vladimir Peña Mahuzier.- 400.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2252 Se pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público Y Reparticiones Municipales, Periodo 15 De Julio Al 16 De Agosto De 2016.-  5.295.365 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2251 Se Paga Factura Nº 108 De Cmv Ingenieria Spa. Correspondiente Al Primer Y Segundo Estado De Pago Por Adquisicion De 6 Baños Y Duchas Para Campamento José Campos Orellana.- 7.210.373 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2250 Se Pagan Facturas Nº 2685; 2731 De Abratec S.A. Correspondiente A Adquisición De 28 m3 De Bolones, Material Arido Para La I. Municipalidad De Quillón.- 253.232 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2249 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 31; 72 De Felipe Herrera Neira Y Rodolfo Hermosilla Hinojosa, Por Servicios De Asistencia Técnica Para Generación, Proyectos Sanitarios Urbanos Y Déficit De Agua Bebestible Rural, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 3.000.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2248 Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 85; 719 De Juan Toledo Lobos Y Cristian Caballero Contreras, Por Servicios Periodísticos, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.444.445 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2247 Se Paga Factura Nº 2598 De Jaime Barrios López, Por Arriendo De Dispensadores Y Botellas De 20 Lts. De Agua Purificada, Correspondiente Al Mes De Julio De 2016.- 428.410 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2246 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 76 DE Roberto Venegas Ocampo, Por Servicios De Jefe De Gabinete De La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 750.000 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2245 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 62 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo Secplan, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.249.200 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2244 Se Paga Boleta De Honorarios Nº 311 De Esteban San Martin Rodriguez, Por Prestación De Servicios De Asesoría Jurídica A La I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.444.444 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2243 Se Paga Boleta De Honorarios Nº92 De Beatriz Espinoza Nievas, Por Servicio De Difusión Actividades Municipales En Programa De Tv Y En Periódico Impreso, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 1.222.222 ENLACE
DECRETO DE PAGO 01/09/2016 2242 Se Paga Boleta De Honorarios Nº161 De Jorge Cáceres Valenzuela, Por Servivios De Apoyo Comunicacional Actividades Municipales, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2016.- 333.333 ENLACE