| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 29/04/2017 | 1011 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de marzo y abril 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017. | 990.000 | Enlace |
| decreto | 29/04/2017 | 1010 | Se paga boleta de honorarios N°11 de Javier Bustos Gonzalez, correspondiente al mes de marzo 2017, a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017". | 300.000 | Enlace |
| decreto | 29/04/2017 | 1009 | Se paga boleta de honorarios N°77 de Andrés Alberto Ormeño Jimenez por prestación de servicios agricolas, laboratorio enologico. | 154.350 | Enlace |
| decreto | 29/04/2017 | 1008 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017". | 810.000 | Enlace |
| decreto | 29/04/2017 | 1007 | Se paga boleta N°29537278 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica oficina del INE correspondiente al periodo 21 de marzo al 20 de abril 2017, casa arrendada a Don pedro Rivera Stuardo. | 23.200 | Enlace |
| decreto | 29/04/2017 | 1006 | Se hace devolución de dinero por pago de boleta N°29251712 de Frontel S.A. por consumo de energía electrica oficina del INE correspondiente al periodo 21 de febrero al 20 de marzo 2017, pagada en efectivo por el funcionario Patricio Chavez benavente, casa arrendada a Don pedro Rivera Stuardo. | 20.900 | Enlace |
| decreto | 28/04/2017 | 1005 | Se paga boleta N°27395147 de Essbio S.A. por consumo de agua potable de oficina INE correspondiente al periodo 09 de marzo al 08 de abril 2017, casa arrendada a Don Pedro Rivera Stuardo. | 12.560 | Enlace |
| decreto | 28/04/2017 | 1004 | Se paga boleta de honorarios N°101 correspondiente a los meses de marzo y abril 2017 a Camila Fernanda Padilla Gomez profesionales del programa denominado Plan Deportivo Anual 2017. | 640.000 | Enlace |
| decreto | 28/04/2017 | 1003 | Traspaso de fondos al departamento de educación según depositos, memorandum 21 y 23 de la Sra. Nelly Stange Chavarria, Jefa de Finanzas DAEM. | 362.067.086 | Enlace |
| decreto | 28/04/2017 | 1002 | Se pagan facturas N°112, 111 de José Pablo Zapata Monsalve por el servicio de arriendo de vehiculos para censo 2017. | 1.000.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 1001 | Se paga factura N°2021624 de Salinas y Fabres Sociedad Anonima por el servicio de mantención de la motoniveladora Jhonn Deere PP CPHH-49-1. | 4.257.978 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 1000 | Se paga factura N°717 de Impresos Siglo Veintiuno Limitada por la adquisición de ingresos municipales de caja para entregar comprobante de pago a los usuarios y mantener en stock. | 345.100 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 999 | Se pagan boletas de honorarios N°120, 121 de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de perifoneo movil para las actividades Fiesta Ranchera San Eduardo, Fiesta de La Vendimia. | 100.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 998 | Se paga factura N°45175 de Servicios Computacionales Global S.A. por la adquisición de computadores Unidad de Dideco con la finalidad de contar con equipos informaticos optimos al desempeño laboral. | 1.669.475 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 997 | Se paga boleta de honorarios N°12 de Jazmin Jara Fernandez por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de abril 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 996 | Se paga boleta de honorarios N°22 a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 995 | Se paga boleta de honorarios N°243 de Regina Merino Paredes, profesional de la ODEL Quillón, honorarios correspondiente al mes de abril 2017. | 1.491.767 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 994 | Se pagan boletas de honorarios N°108, 62, 57 de profesionales de programa Apoyo asistencia social y área promoción comunitaria, honorarios correspondiente al mes de abril 2017. | 2.080.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 993 | Se paga boleta de honorario N°93 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de abril 2017. | 1.200.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 992 | Factura N°3938 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de marzo 2017, comprobante de ingreso N°735891 con el valor que transfirio la Tesorería General de la República. | 9.795.850 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 991 | Se paga boleta de honorarios N°63 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Núñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondientes al mes de abril 2017, por servicios como Coordinador de Seguridad Ciudadana y Apoyo administrativo en Unidad de Seguridad Ciudadana. | 1.626.120 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 990 | Se paga boleta de honorarios N°20 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 989 | Se pagan boletas de honorarios N°346, 132 de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la Unidad de Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 3.550.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 988 | Se paga boleta de honorarios N°150 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como Encargado de Oficina de Desarrollo Económico Local, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 1.578.960 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 987 | Se pagan boletas de honorarios N°45, 61 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepulveda Herrera de Assitente administrativo y apoyo oficina de Turismo de la I.Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 865.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 986 | Se pagan boletas de honorarios N°194, 195, 137, 138 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 2.424.998 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 985 | Se paga boleta de honorario N°4 de Yenifer Alexandra Romero Beltrán profesional del programa jovenes de Dideco, honorarios correspondientes al mes de abril 2017. | 620.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 984 | Se pagan boletas de honorarios N°18 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del "programa Juventud" de Dideco, honorarios correspondiente al mes de abril 2017. | 720.000 | Enlace |
| decreto | 27/04/2017 | 983 | Se paga boleta de honorarios N°15 a Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo profesional a la Dirección de Administración y Finanzas correspondiente al mes de abril 2017. | 600.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 982 | Se paga boleta de honorarios N°44 correspondiente al mes de abril 2017 de Estefania Nuris Manriquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a Dideco. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2018 | 981 | Se paga boleta de honorarios n°16 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de abril 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 980 | Se paga boleta de honorarios N°70 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana de apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas, honorarios correspondiente al mes de abril 2017. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 979 | Se paga boleta de honorarios N°103 de Zuliana Soledad Iturra Quintana por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipal y Gabinete correspondiente al mes de abril 2017. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 978 | Se paga boleta de honorarios N°57 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de abril 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas. | 320.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 977 | Se paga boleta de honorarios N°324 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinación de emergencia, correspondiente al mes de abril 2017. | 317.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 976 | Devolución de gastos notariales a Don Daniel Coloma Hueico por certificado de vigencia propiedades municipales obtenido en Notaría Luciano Cruz Muñoz. | 32.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 975 | Se gira caja chica al Departamento de Tránsito para solventar gastos menores del Departamento se gira a nombre de la funcionaria Sra. Ana Tornquist Castro. | 50.950 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 973 | Transferencia de fondos desde la Cuenta Corriente Banco Estado N°42509000018 a la cuenta Corpbanca N°49973264 por un monto de $187.000.000, se regulariza ya que se realizo el día 06/02/2017 a traves de cheque N°6308505 | 187.000.000 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 972 | Pago de comisión de servicio y devolución de combustible por cometido a la ciudad de Santiago a la Contraloria General de la República y tribunal de compras públicas. | 171.072 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 971 | Pago horas extraordinarias de funcionarios a contrata que terminaron su contrato en el mes de marzo. | 188.602 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 970 | Se paga parte de factura N°715 de Servicios Panruax Ltda. Por servicio de amplificación e iluminación actividad de enero 2017. | 2.579.325 | Enlace |
| decreto | 26/04/2017 | 969 | Se paga boleta de honorarios N°56 de Oscar Hernan Careaga Monares por la presentación artística de Oscar Careaga y su banda en concierto de verano. | 1.800.000 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 968 | Se paga factura N°1038 de Mónica del Carmen Cortez Aguayo por la adquisición de trichodermas para manejo de hongos en rubro hortalizas y flores en usuarios del segmento emprendimiento y autoconsumo Prodesal. | 257.040 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 967 | Reintegro de fondos excedentes del año 2016 del programa seguridad y oportunidades vinculos, por un monto de $47.467. | 47.467 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 966 | Se paga factura N°12 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de balones de basquetbol para campeonato 2017 y morrales para ser entregados como recuerdo del evento. | 444.000 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 965 | Se paga boleta de honorario N°242 de Natividad de Carmen Lizama Gonzalez por el servicio de receptor judicial por tramites en causa judicial busqueda Rol E. 46-2017. | 15.000 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 964 | Traspaso de fondos de la cuenta corriente municipal Banco Estado N°5259022241 a la cuenta Corpbanca N°50082960 | 130.905.757 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 963 | Se paga boleta de honorarios N°289 de Patricio Andres Astorga Tahormina por el servicio de amplificación e iluminación para 1° Rally del Bio Bio, Quillón 2017. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 25/04/2017 | 962 | Traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal Banco Estado N°52509000018 a la Corpbanca N°49973264. | 264.597.018 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 961 | Devolución de dinero a Don Nelson Arroyo Gallardo , correspondiente a permiso de circulación año 2016 pagado el 11/03/2017, el cual ya habia sido pagado en otra comuna. | 57.531 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 960 | Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez, correspondiente al mes de abril 2017, ubicado en pasaje existente N°1008 para uso del Director de Secplan profesional de la Ilustre Municipalidad de Quillón. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 959 | Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correspodneinte al mes de mayo 2017, según decreto alcaldicio N°36 de fecha 05.01.2017, ap contrato arrendamiento, casa destinada para uso del administración Municipal. | 411.673 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 958 | Comisión de servicio a la ciudad de Concepción a jornada regional modelo de gestión en transparencia municipal según decreto alcaldicio N° 918 del 13/03/2017. | 61.737 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 957 | Se paga boleta de honorario N°110 de Eduardo Enrique Esparza Saez por la presentación artística de show de mariachi, para la actividad "Fiesta de la Vendimia". | 111.111 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 956 | Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de abril 2017, ubicado en calle 18 de septiembre N°633, para uso del coordinador de Turismo y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quillón. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 955 | Se pagan facturas N°662 de Cooperativa Villa Tennessee por 30 subsidios correspondiente al mes de marzo 2017. | 143.650 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 954 | Cancela factura N°391 de Comité de agua potable rural El Casino por 43 subsidios correspondiente al mes de marzo 2017. | 152.625 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 953 | Cancela factura N°652 de Comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de marzo 2017. | 64.440 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 952 | Cancela factura N°420 de Comité de agua potable rural Chillancito de Quillón por 15 subsidios correspondiente al mes de marzo 2017. | 60.450 | Enlace |
| decreto | 24/04/2017 | 951 | Cancela factura N°213 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 33 subsidios correspodniente al mes de marzo 2017. | 124.032 | Enlace |
| decreto | 22/04/2017 | 950 | Se paga factura N°361 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de marzo 2017. | 26.652.331 | Enlace |
| decreto | 22/04/2017 | 949 | Se pagan facturas N°2063, 2064 de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón. | 4.787.940 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 948 | Se paga boleta de honorarios N°20 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar por cancelación de honorarios correspondientes al mes de marzo 2017 por "servicio de apoyo profesional". | 350.000 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 947 | Pago de planilla complementaria por pago de asignación profesional no considerada en remuneración de abril de Don Roberto Venegas. | 283.178 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 946 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2017 a Norka del Carmen Sepulveda Silva por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II pasaje las azucenas N°350, Quillón, para uso del sr. Felipe Rodriguez Flores, Encargado de Organizaciones Comunitarias. | 224.876 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 945 | Se paga factura N°309370 de Janssen S.A. por la adquisición de cuchillas para motoniveladora jhon deere Patente CPHH-49. | 454.540 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 944 | Se paga factura N°3330 de Comercial 2050 SPA por la adquisición de equipo comunicacional para dar una mejor y rápida respuesta a los requerimientos de administración municipal. | 388.239 | Enlace |
| decreto | 21/04/2017 | 943 | Se pagan facturas N°146861, 146862 de Cooperativa Electrica Charrua Limitada, por consumo de energia electrica correspodiente al alumbrado publico, frente la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de marzo 2017. | 187.973 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 942 | Retención judicial realizada a Don Hector Contreras Urrea, por los siguientes valores $120.000 y $91.158 por Ivonne Ornella Contreras Ferrada y $91.502 por Sara Pino Saez. | 302.660 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 941 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondientes a descuentos La Araucana Salud. | 27.812 | Enlace |
| decreto | 20/12/2017 | 940 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Fund. Arturo Lopez Pérez. | 189.500 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 939 | Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 25/02/2017 al 28/03/2017. | 2.217.810 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 938 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Farmacia Sur. | 275.180 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 936 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril edl 2017, correspondiente a descuentos Ahorrocoop Ltda. | 92.500 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 935 | Se paga derecho a señal de internet a Chile Tu TV Por Cable Ltda. Correspondiente a los meses de diciembre 2016, enero y frebero 2017. | 150.000 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 934 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondeinte a descuentos creditos La Araucana. | 2.312.519 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 933 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Coaniquem. | 4.000 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 932 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos por atrasos e inasistencias. | 129.803 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 931 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos servicio medico servicio bienestar. | 316.000 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 930 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos retención incremento DL3501. | 3.648.709 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 929 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Hogar de Cristo. | 17.500 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 928 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos farmacia. | 7.780 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 927 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Movistar celulares de funcionarios. | 308.379 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 926 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondeinte a descuentos Asemuch. | 198.900 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 925 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos Coopeuch. | 2.863.762 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 924 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a descuentos servicio Bienestar cuota, prestamo, ahorro. | 3.083.706 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 923 | Pago de descuentos voluntarios relizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a seguros La Chilena Consolidada. | 355.950 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 922 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a Seguros de Vida Segurity Previsión S.A. | 242.777 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 921 | Pago de descuentos voluntarios realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a Mutual de Seguros de Chile. | 513.674 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 920 | Pago de descuentos realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a arriendo de casa habitación de funcionarios. | 242.504 | Enlace |
| decreto | 20/04/2017 | 919 | Pago de descuentos realizados en las remuneraciones del mes de abril del 2017, correspondiente a Ise Fidelidad y Ise conductores. | 47.681 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 918 | Se paga factura N°185 de Jessica Jacqueline Cortes Godoy por la adquisición de pendones publicitarios. | 179.999 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 917 | Se paga factura N°72 de Villa y Morales Limitada por la adquisición de indumentaria para los usuarios del proyecto "Elige Vivir Sanoen Comunidad" | 286.969 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 916 | Se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos del departamento y de las diferentes actividades deportivas. | 392.974 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 915 | Se paga factura Nº349 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por el servicio de mantención y reparación general de las maquinas de bodega municipal. | 55.500 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 914 | Se paga factura Nº127 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para el personal municipal de las areas de tesorería y tránsito en fechas de permisos de circulación. | 95.600 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 913 | Se paga factura Nº128 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para Escuela de Futbol y campeonato de downhill. | 528.999 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 912 | Se paga factura Nº2319 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales electricos para atender casos sociales. | 153.819 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 911 | Se gira fondo a rendir a nombre de Nicole Sepúlveda Valdebenito , para solventar gastos de adquisición de insumos relacionado con el censo 2017. | 1.327.500 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 910 | Se paga factura de Empresa Eléctrica de La Frontera S.A. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado público del periodo comprendido entre 02/03/2017 hasta el 01/04/2017. | 6.934.239 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 909 | Se paga factura Nº2806 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención de camioneta Nissan Terrano DRFL-51. | 77.000 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 908 | Se paga factura Nº37 de Luz Emilia Cisternas Contreras por el servicio de alimentación para atención a invitados a actividad "Día Mundial de la actividad fisica" en la comuna. | 142.800 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 906 | Se paga factura N°22563 de Carlos Alberto Palma Rivera y otros Limitada por la adquisición de insumos para impresora del Juzgado Policia Local. | 121.428 | Enlace |
| decreto | 18/04/2017 | 905 | Se paga factura Nº151 de Sistema de Riego Juan Francisco Villanueva Sepúlveda EIRL por el servicio de extracción de bomba sumergible, para dar solución y extensión de tubería de PVC de 63 mm y se requiere mejorar la conexión electrica para dar seguridad al operador del riego. | 178.500 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 904 | Pago de remuneraciones al mes de abril del 2017, del personal a contrata y planta de Municipalidad de Quillón. | 98.921.293 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 903 | Se paga factura Nº452 de Rodrigo Isidro Neira Nuñez por el servicio de mantención de anexos en planta telefonica: traslado anexo secretaria administrador , reinstalación anexo administrador municipal, instalacion anexo 143 y reparación anexo 600 Dideco. | 144.531 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 902 | Se paga factura Nº 185 de Telecomuniciones Chile Ltda. Por servicios de GPS vehiculos municipales correspondeinte al mes de marzo 2017. | 403.281 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 901 | Se paga factura Nº459 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales para la confección de un mural con sello inclusivo en el balneario municipal. | 167.949 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 900 | Se paga factura N°11050 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de archivadores. | 78.481 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 899 | Se paga factura Nº 9480835 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de materiales para el programa Censo 2017. | 89.352 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 898 | Se paga factura N°460 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de tallarines flotadores para promover la vida saludable. | 120.000 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 897 | Se paga factura N°26 de Ana Valeska Cuevas Morales por la elaboración de poleras para promoción de actividades de temporada estival en nuestra comuna. | 291.550 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 896 | Se paga boleta de honorario Nº 13 de Rodrigo Alfonso Andana Sepúlveda por la contratación de banda que apoyara en show que se realizo en sector plaza de armas de la comuna. | 100.000 | Enlace |
| decreto | 17/04/2017 | 895 | Se paga boleta de honorario N°13806 de Laura Gloria Bañados Torres por servicios de receptor judicial, por tramites en causa judicial Rol 7122-2016. | 366.667 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 894 | Se pagan facturas Nº 2819, 2820, 2821, 2822, 2824, 2823 de Lubricentro los Cruceros Limitada por el servicio de mantención, obras menores y reparaciones de vehiculos municipales. | 1.226.863 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 893 | Se paga factura Nº 240174 de Cruz y Cía Ltda. Por el servicio de mantaje, balanceo y alineamiento de neumaticos camión JMC patente HKDS-27. | 50.846 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 892 | Se paga factura Nº202 de Capacitación Norte Sur Limitada por la asistencia a seminario de capacitación "Organización, Funcionamiento y Gestión de los servicios bienestar municipales y servicios incorporados por parte de la funcionaria Sra. Amalia Pacheco. | 310.000 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 891 | Se pagan facturas Nº1999, 1967, 1968, 2002 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción para actividad guerra del tomate y atender casos sociales que se presenten dentro de la comuna. | 2.948.548 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 890 | Se paga factura Nº198648 de Bottai S.A. por la adquisición de cajones prefabricados de armado. | 9.988.991 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 889 | Comision de servicio a la ciudad de Puerto Montt por asistencia a campeonato nacional de ciclismo de ruta 2017. | 184.746 | Enlace |
| decreto | 13/04/2017 | 888 | Comisión de servicio a la ciudad de Puerto Montt por traslado de deportistas de la comuna al campeonato nacional de ciclismo de ruta 2017. | 88.196 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 887 | Pago por multas de transito informadas y pagadas en la comuna de Quillón correspondientes al Registro de Multas de Tránsito, mes de noviembre, diciembre de 2016, enero, febrero, marzo 2017. | 2.000.329 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 886 | Se gira caja chica al departamento de Tránsito para solventar gastos menores del departamento se gira a nombre de la sra. Ana Tornquist Castro, jefe Depto. De Tránsito. | 100.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 885 | Se transfiere fondos desde la cuenta corriente Banco Estado Nº52509022241 a cuenta corriente Banco Corpbanca Nº49973264 por un monto de $6.512.490 correspondiente a recursos de la subdere para censo 2017. | 6.512.490 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 884 | Pago de remuneraciones del mes de marzo a personal codigo del trabajo areas verdes y respectivo finiquito. | 954.768 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 883 | Se paga boleta de honorario N°4199 de fecha 07/03/2017 de David Ricardo Vielma Flores por servicios de receptor judicial, por trámites en causa judicial Rol E-1167-2016. | 35.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 882 | Se pagan facturas N°11181, 11129, 11130 de Comercial Vegacervera Limitada por la adquisición de combustible para esquipos de motosierra, cortadora de pasto, generadores polideportivo y emergencia. | 900.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 881 | Se paga boleta de honorarios Nº76 de Andres Alberto Ormeño Jimenez, por prestación de servicios agricolas, laboratorio enologico. | 154.350 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 880 | Se paga factura de Manuel Enrique Gutierrez Sepúlveda por el servicio de arriendo de generador para actividades verano 2017, según ficha técnica N°26 O.C. N°4352-92-SE17, Licitación Pública N°4352-3-L117. | 840.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 879 | Se paga factura Nº22 Sure SPA por colaciones a las personas que se encontraron prestando apoyo en situación de emergencia en incendios forestales. | 1.895.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 878 | Se paga factura Nº 1845 de fecha 07/03/2017 correspondinete al septimo estado de pago por $700.000 de Domingo Orostica Villagran por el servicio de trasporte para usuarios del programa de "Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva". | 700.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 877 | Se paga factura N°107 de Tomas Irribarra y Compañía Limitada por la adquisición de artículos en madera y fierro para el reconocimiento a la labor desempeñada por el cuerpo de bomberos de distintas ciudades que ayudaron en el incendio. | 357.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2018 | 876 | Se paga factura n°349977 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de marzo 2017. | 27.426 | Enlace |
| decreto | 12/04/2018 | 875 | Se paga factura N°354264 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de marzo 2017. | 7.507 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 874 | Se paga factura Nº66 de Sociedad Comercializadora y de servicios Electricos Chavez Limitadapor la adquisición de materiales para instalación de luminarias en sector plaza Villa Los Andes. | 274.779 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 873 | Se paga factura Nº 166 de Edson Alfonso Bravo Muñoz por contratación de servicios funerarios. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 872 | Se paga boleta de honorarios Nº156 de Carlos Mauricio Bustos Plaza por servicios de receptor judicial, por tramites en causa judicial ROL C-485-2016. | 40.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 871 | Se paga boleta de honorario Nº1 de Angela Betsabeth Cortes Machuca por la contratación de personal para reparto de publicidad de actividades que se realizaron en temporada estival en distintos lugares de la comuna y fuera de ella. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 870 | Se paga factura N°1847 de Domingo Francisco Oróstica Villagran por el servicio de transporte para usuarios del programa "Cambiando Mi Estilo de Vida con Actividad Fisica y Alimentación Saludable". | 1.000.000 | Enlace |
| decreto | 12/04/2017 | 869 | Se paga factura Nº 1848 correspondiente al octavo estado de pago por $700.000 de Domingo Orostica Villagrán por el servicio de trasporte para usuarios del programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva . | 700.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 868 | Se paga factura Nº 122 de fecha 24/03/2017 de Brazo Publicidad Limitada por la adquisición de gigantografia para instalar en el balneario municipal. | 95.200 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 867 | Se paga factura Nº265 de Eulen Sociosanitario SPA por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al noveno estado de pago . | 196.350 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 866 | Se paga factura Nº11 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de premios para 1º rally del Bio Bio, Quillón 2017. | 434.400 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 865 | Se gira caja chica a tesoreria para solventar gastos menores correspondiente a devoluciòn de pasajes, peajes, estacionamientos, se gira a nombre de la Sta. Paula Stuardo Ulloa. | 627.465 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 864 | Se gira caja chica al departamento de Dideco para solventar gastos de ayudas sociales como pasajes, medicamentos, examenes. | 655.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 863 | Se paga boleta de honorarios Nº95 de Jeannette Elvira Parra Cuevas por el servicio de auxiliar de aseo en reemplazo del actual auxiliar titular, que se encuentra en sus días de feriado legal. | 150.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 862 | Se paga factura N°106 (proveniente del año 2016) de José Eduardo Urra Astroza por el servicio de cambio de hoja madre auxiliar a camión municipal Patente N°DRFL-47, según ficha técnica N° 45, O.C. N°6-58 . | 95.200 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 861 | Se gira beca municipal de educación superior a 5 alumnos y 1 beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores por $600.000 correspondiente al mes de abril 2017. | 600.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 860 | Se paga factura Nº376 de Sociedad Novoa y Muñoz Ltda. Por servicios de amplificación e iluminación actividad verano 2017. | 3.499.999 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 859 | Pago por devolución de garantias de fiel cuplimiento en licitación ID 5040-27-L116 por $70.000, Ingreso Nº721.720. ID 5040-30L116 por $430.000, Ingreso 723.516. ID 5043-23-L116 por $100.000, Ingreso Nº721.715. ID 5040-22-L116 por $250.000, Ingreso Nº721.719, seriedad de la oferta ID5040-21-L116 por $50.000, Ingreso Nº720.339.- | 900.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 858 | Pago por devolución de garantias de fiel cumplimiento de contrato en licitaciones: ID 4352-26-L116 por $140.000. Ingreso Nº718.548. ID 4352-23-L116 por $110.000, Ingreso Nº723.149, ID 4352-2-L117 por $350.000. Ingreso Nº726.167. | 600.000 | Enlace |
| decreto | 11/04/2017 | 857 | Pago por devoluciòn de boleta de garantía Nº6572632 Banco Estado para garantizar fiel cumplimiento de contrato en licitación "Mantención del alumbrado publico, comuna de Quillón, 2015-2016 | 600.000 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 856 | Pago de remuneraciones personal codigo del trabajo, proyecto: Catastrofe reposición sistema de agua localidades rurales aisladas diversos sectores de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de marzo, se gira a nombre de Don Bernardo Gajardo, Tesorero Municipal para realizar pago en efectivo. | 24.950.220 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 855 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017 a profesionales del programa Plan Deportivo Anual 2017. | 892.000 | Enlace |
| decreto | 10/04/2018 | 854 | Se paga boleta de honorarios n°16 de Claudia Arrieta Zuñiga por 12 horas como tutor de curso Prevencion de seguridad y control de bodega del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 144.000 | Enlace |
| decreto | 10/04/2018 | 853 | Se paga boleta de honorarios n°08 a Carla Soto Aguirre, por 9 horas como tutor de auxiliar administrativo, programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 108.000 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 852 | Se paga boleta de honorarios N°94 de Roberto Venegas Ocampo "Jefe de gabinete Ilustre Municipalidad de Quillón", honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 1.772.000 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 851 | Se paga factura N°175 de Telecomunicaciones Chile Ltda. Por servicios de GPS vehículos municipales. | 416.291 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 850 | Se paga factura N°176 de Fernando Sergio Navarro Sandoval por la adquisición de formularios de permisos de circulación para el año 2017. | 428.400 | Enlace |
| decreto | 10/04/2017 | 849 | Se paga factura N°694 de Impresos Siglo Veintiuno Limitada por la adquisición de formularios de permisos de circulación para mantener en stock. | 339.150 | Enlace |
| decreto | 08/04/2017 | 848 | Pago de formulario 29 de impuestos, correspondiente al impuesto del 10% de honorarios e impuesto unico mes de marzo 2017. | 9.994.642 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 847 | Pago de cotizaciones previcionales correspondiente al mes de marzo 2017, de funcionarios a contrata y planta, concejales, Código del Trabajo (Areas verdes, salvavidas, maestros, proyecto). | 23.324.217 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 845 | Se paga factura N°126 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para ceremonia de entrega de recursos Fondo Comunal para el Adulto Mayor. | 238.000 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 844 | Se paga factura N°538 de Soc. Centro Grafico y Publicitario Ñuble por la adquisición de timbres de aprobación para la Dirección de Obras y timbre para el Director de Obras. | 44.500 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 843 | Se paga factura N°2790 de Smith Service Ñtda. Por el servicio de arriendo, baños quimicos para actividad fiesta ranchera El Sifón. | 142.800 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 842 | Se paga boleta de honorario N°15de Claudio Tomas Aburto Carrillo por el servicio de publicidad radial para promocionar actividades de verano 2017. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 841 | Fondo Comun municipal correspondiente a los permisos de circulación del mes de marzo del 2017, total de ingreso $268.791.694 FCM 62.5% $167.994.809. | 167.994.809 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 840 | Se paga boleta de honorarios N°46 de Julio Patricio Pulgar Galaz por el servicio de entretención en la laguna avendaño, domingo de entretención. | 250.000 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 839 | Se pagan facturas de la Empresa Electrica de la Frontera S.A. correspondiente al periodo comprendido entre el 17/02/2017 al 20/03/2017. | 783.763 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 838 | Se paga boleta de honorarios N°13 de Ximena Angelica Jimenez Vega por la contratación del servicio de animación para fiestas rancheras. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 837 | Se paga factura N°200 de Grupo Sasua SPA por la adquisición de implemento deportivo para taller de voleibol. | 154.938 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 836 | Se paga factura N°337 de Constructora y Servicios Nuñez Limitada por el servicio de personal adicional para apoyo de las distintas labores de la oficina de Turismo. | 439.729 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 835 | Se paga factura N°136 de Sociedad Comercial Boero Y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de febrero 2017. | 14.232.734 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 834 | Se paga factura N°2673 de Smith Service Ltda. Por el arriendo de baños quimicos para actividad Fiesta del Trigo en sector Peñablanca. | 238.000 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 833 | Se paga factura N°454 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales de impresión, fotocopias y encuadernación para el "Programa Habitabilidad 2017". | 163.880 | Enlace |
| decreto | 07/04/2017 | 832 | Se paga factura N°318 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de insumos para coffe break taller del "Programa Habitabilidad". | 41.864 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 831 | Se pagan facturas N°2804, 2780 de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiene a los meses de febrero y marzo 2017. | 888.959 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 830 | Se pagan facturas N°29233293, 29233233 de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía electrica, correspondiente a oficias de OPD, IEF, OMIL Y ODEL. Periodo comprendido entre el 17/02/2017 al 20/03/2017. | 207.800 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 829 | Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/01/2017 al 25/02/2017. | 7.771.044 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 828 | Se pagan facturas N°375, 377 de Victor Torres Arteaga por adquisición de servicios de alimentación para dotación de funcionarios de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. | 10.026.000 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 827 | Se paga boleta de honorarios N°92 de Sebastian Henriquez Manriquez por servicios de apoyo profesional Secplan, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.200.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 826 | Se pagan boletas de honorario N°72, 37 a Rodolfo Hermosilla Hinojosa y Miguel Inostroza Escobar por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017 por servicios de asistencia técnica para ampliación territorio operacional agua potable y alcantarillado sector urbano, soluciones sanitarias rurales, recursos asignados por la subsecretaria de desarrollo regional. | 3.600.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 825 | Se paga boleta de honorarios Nº 14 a Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo profesional a la dirección de Administración y Finanzas correspondiente al mes de marzo 2017. | 600.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 824 | Se paga boleta de honorarios Nº 41 correspondiente al mes de enero 2017 de Estefania Nuris Manriquez Lagos, por serviios de apoyo administrativoa Dideco. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 823 | Se paga boleta de honorarios Nº 286 de Patricio Astorga Tahormina, por servicios de apoyo logístico, amplificación e iluminación actividades de la oficina de deportes. | 700.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 822 | Pago de remuneraciones del personal Código del Trabajo medico psicotecnico del Departamento de Tránsito correspondeinte al mes de marzo del 2017. | 1.085.458 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 821 | Se paga boleta de honorario de profesional oficina de discapacidad, correspondiente al mes marzo 2017. | 980.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 820 | Se paga boleta de honorarios Nº 54 de Claudio Andrés Saavedra Paredes psicologo laboral, profesional del programa formtalecimiento Omil, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 800.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 819 | Se paga boleta de honorarios Nº 21 de Johnny Andres Cortes Troncoso por 12 horas como tutor de curso auxiliar administrativo del programa Más Capaz, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 144.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 818 | Se paga boleta de honorarios Nº 28 de Ana Alfaro Alfaro, correspondiente al mes de marzo 2017 por servicios de honorarios gestor territorial programa Máz Capaz. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 817 | Pago de permisos de circulación vehicular por cuentas de terceros recaudados en la comuna, durante periodo desde 01 al 31 de marzo 2017. | 1.243.935 | Enlace |
| decreto | 05/04/2017 | 816 | Se paga boleta de honorarios Nº 55 a Claudio Saavedra Paredes por 4 horas como tutor de los cursos del programa Más Capaz, honorarios correspondientes al mes de marzo de 2017. | 48.000 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 815 | Se paga de honorarios Nº 13 a Carmen Gloria Riquelme Quintana, apoyo administrativo del programa Más Capaz, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 814 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Santiago por participación en seminario Organización, Funcionamiento y Gestión de los bienestares Municipales y Servicios incorporados. | 105.835 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 812 | Se paga factura N°2003 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción por situación de emergencia "Catastrofe reposición sistema de abastecimiento de agua para localidades rurales aisladas. | 757.455 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 811 | Se pagan facturas de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para el programa social de infancia. | 412.772 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 810 | Se paga boleta de honorarios Nº 183 de Gonzalo Antonio Soto Aguayo, por servicios de animación de actividades deportivas y recreativas del programa deportivo del verano 2017. | 510.000 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 809 | Se paga boleta de honorarios Nº 432 de Mauro Patricio Henriquez Simpson por servicios de profesor escuelade ciclismo y triatlón. | 230.000 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 808 | Se paga factura N°121084 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de material de oficina para programa social de infancia, según ficha técnica N°28 O.C. N°5040-41-CM17. | 71.595 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 807 | Pago de remuneraciones del personal Código del Trabajo salvavidas laguna Avendaño, correspondiente al mes de marzo del 2017 y sus respectivos finiquitos. | 2.362.216 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 806 | Pago de remuneraciones del personal Código del Trabajo proyecto Mejoramiento sede junta de vecinos Villa Tennesse, correspondeinte al mes de marzo del 2017, incluye sus finiquitos por termino de contrato. | 2.470.118 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 805 | Se paga factura N°1973 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de terciado estructural para armazones de obstaculos evento espartano de Quillón. | 250.781 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 804 | Se paga factura N°121608 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para seguridad ciudadana. | 30.809 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 803 | Se paga factura N°11880 de Sociedad Flores y Hernandez Limitada por la adquisición de insumos para imprsoras laser del programa Censo 2017, según ficha técnica N°15 O.C. 4352-192-CM17. | 980.283 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 802 | Se paga factura N°47 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de alimentos para casos sociales de familias damnificados a causa de los incendios. | 415.600 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 801 | Se paga factura N°1974 de fecha 16/02/2017 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de fosa septica por atender caso social, según ficha técnica 12 orden de compra N°5040-24-SE17. | 178.488 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 800 | Se paga factura de Finning Chile S.A. por el servicio de mantención de 250 horas a retroexcavadora municipal, patente GKHH-95, se rebaja nota de credito N°9220035 por $15.158.- | 495.697 | Enlace |
| decreto | 04/04/2017 | 799 | Se paga diferencia de factura N°67 de Alianza Producciones SPA, porque en el D.P. N°437 del 24.02.2017 se hace la retención del 10%, se considero que emitiria boleta de honorarios por el prestador de servicios, pero la empresa emitión factura de venta exenta N°67 con fecha 24.01.2017. | 480.000 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 798 | Se paga boleta de honorarios Nº 14 de Nancy Lucinda Villanueva Solar , por servicios de auxiliar de aseo del programa Más Capaz, honorarios correspondiente al mes de marzo 2017. | 120.000 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 797 | Se paga factura Nº22940 de servicio de registro civil e identificación por conectividad correspondiente al mes de marzo 2017. | 315.016 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 796 | Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de abril 2017. | 362.787 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 795 | Se paga boleta de honorarios Nº 16 a Raquel Contreras Diaz correspondiente al mes de marzo 2017, por servicios de honorarios apoyo administrativo programa Más Capaz. | 480.000 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 794 | Se paga boleta de honorarios Nº 10 por $432000 a Carolina Ester Bello Campos, por 36 horas como tutor de curso auxiliares administrativas del programa + Capaz, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 432.000 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 793 | Se giran fondos al departamento de educación correspondiente a asignación de homologación de salas cunas y subvención mensual. | 15.305.065 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 792 | Pago de dieta a señores concejales correspondiente al mes de marzo del 2017, según certificado de asistencia Nº4/2017 de don Esdgardo Carlos Hidalgo Varela. | 4.410.786 | Enlace |
| decreto | 03/04/2017 | 791 | Pago conisión de servicio a la ciudad de Santiago por retiro de licencias de conducir en casa moneda. | 44.098 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 790 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2017 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre Nº136 de Quillón, para uso Departamento DIDECO, OMIL e IEF. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 789 | Se paga boleta de honorario Nº 19 a Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 788 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017, a profesionales del programa denominado "Plan deportivo anual 2017". | 2.972.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 787 | Se paga boleta de honorarios Nº18 por profesional del Programa E.D.L.I. "La estrategia de desarrollo local inclusivo 2015", correspondiente al mes de marzo 2017. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 786 | Se paga boleta de honorarios Nº38 por profesional del Programa E.D.L.I. "La estrategia de desarrollo local inclusivo 2015", correspondiente al mes de marzo 2017. | 426.522 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 785 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol, "Oficina de Protección de la Infancia", correspondeinte al mes de marzo 2017. | 4.627.544 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 784 | Se paga boleta de honorarios Nº82 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 783 | Se paga boleta de honorarios Nº49 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 782 | Se paga boleta de honorarios Nº 157 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 781 | Se pagan boletas de honorarios Nº10 y 80 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017, a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario". | 1.300.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 780 | Se pagan boletas de honorarios Nº118, 119, 153, de Patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo programa Senda Previene, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.834.230 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 779 | Se paga boleta de honorarios Nº 96 de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa Senda Previene media jornada, Quillón - Ranquil, correspondiente al mes de marzo 2017. | 401.127 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 778 | Se paga boletas de honorarios Nº44 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017, por concepto Acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo. | 576.158 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 777 | Se pagan boletas de honorarios Nº4,92, 93 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos Profesionales del programa Autoconsumo para la producción familiar en la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 955.965 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 776 | Se pagan boletas de honorarios de profesionales del programa "Comunicación y difusión municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 3.973.223 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 775 | Se paga boleta de honorarios Nº70 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de marzo 2017, por prestación de servicios de encuestadora aplicación ficha de protección social. | 460.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 774 | Se paga boleta de honorarios Nº69 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de febrero 2017, por prestacion de servicios de encuestadora aplicación de ficha de protección social. | 460.000 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 773 | Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilizacion, correspondiente al mes de marzo 2017. | 9.207.832 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 772 | Se paga boleta de honorarios Nº242 de Regina Merino Paredes, Profesional de la ODEL Quillón, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.491.767 | Enlace |
| decreto | 01/04/2017 | 771 | Se paga boleta de honorarios Nº148 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente, por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 1.578.960 | Enlace |
| decreto | 06/04/2017 | 725 | Se gira caja chica a Dideco por un monto de $443.457.- para solventar gastos menores del departamento y de las diferentes actividades, se gira a nombre de Yanet Tobar Gonzalez, Dideco (S). | 443457 | Enlace |