| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 01/08/2017 | 1769 | Se pagan facturas N°2410, 2418 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender casos sociales que se presentan dentro de la comuna. | 72.228 | Enlace |
| decreto | 01/08/2017 | 1770 | Se paga factura N°2417 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para caso de vulnerabilidad social presente dentro de la comuna. | 475.005 | Enlace |
| decreto | 01/08/2017 | 1771 | Se paga factura N°2562 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adqusición de material de construcción para atender caso social. | 417.008 | Enlace |
| decreto | 01/08/2017 | 1772 | Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 16/06/2017 al 19/07/2017. | 7.681.809 | Enlace |
| decreto | 01/08/2017 | 1773 | Se paga factura N°86 de Villa y Morales Limitada por la adquisición de pendon para el "Programa Habitabilidad". | 39.270 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1774 | Se paga boleta de honorarios N°23 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelación de honorarios correspondeinte al mes de junio 2017, por servicios de apoyo profesional. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1775 | Se paga factura N°22480107 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de junio 2017. | 48.476 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1776 | Se pagan facturas N° 3934142, 3934143 de Seguros Generales Sudamericana S.A. por seguros contratados para bienes muebles, según pólizas N°5236814, 5236819 desde el periodo 22 de agosto 2016 al 12 de agosto 2017. | 716.927 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1777 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble ubicado en calle El Roble 141 de Quillón, para uso de las oficinas ODEL. | 312.553 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1778 | Se paga boleta de honorarios N°97 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de Apoyo Secplan, correspondiente al mes de julio 2017. | 1.200.000 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1779 | Se paga boleta de honorario N°20 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de julio 2017, por "Coordinación de Abastecimiento Hídrico a la comuna de Quillón. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1780 | Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada por un monto de $10.720.710.- del periodo comprendido entre el 26/05/2017 al 25/06/2017. | 10.720.710 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1781 | Se paga factura N°5325 a la Empresa Petrinovic y Cía. Ltda. Por arriendo de equipo "Gabinete Psicotecnico ATS", correspondiente al mes de julio 2017. | 452.200 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1782 | Se pagan boletas de honorarios correspondeinte al mes de julio 2017 a profesionales del Programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017". | 7.087.000 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1783 | Se pagan boletas de honorarios N°79, 42 de Rodolfo Hermosilla y Miguel Inostroza Escobar, por pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2017, por servicio de asistencia técnica para ampliación territorio operacional agua potable y alcantarillado sector urbano, soluciones sanitarias rurales. | 3.600.000 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1784 | Se paga boleta de honorario N°161 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1785 | Se paga boleta de honorario N°54 de Cecilia Ester Cisterna Cruces por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1786 | Se paga boleta de honorario N°87 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1789 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de julio 2017. | 4.627.544 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1790 | Se paga boleta de honorario N°50 de María Daniela Melgarejo Martínez , honorarios correspondientes al mes de julio 2017, por concepto acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Programa Vinculo. | 576.158 | Enlace |
| decreto | 02/08/2017 | 1791 | Se paga boleta de honorario N°74 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de julio 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares. | 460.000 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1792 | Se pagan bolestas de honorarios N°60, 24, 20 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de julio 2017. | 1.940.000 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1793 | Se gira caja chica a departamento de obras municipales para solventar gastos menores, para diferentes actividades y gastos propios del departamento. | 198.182 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1794 | Se pagan boletas N°30329285, 30329345 de Frontel por consumo de energía eléctrica de las oficinas ODEL, OPD, IEF, OMIL, del periodo comprendido desde el 16 de junio al 19 de julio 2017. | 712.600 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1795 | Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondeinte al mes de gastos 2017. | 362.787 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1796 | Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al alumbrado público del periodo comprendido entre el 30/06/2017 al 31/07/2017. | 7.151.413 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1797 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de agosto 2017 de Placida Bustos Fernandez por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de Quillón, para uso del departamento de Dideco, Opd, Omil e IEF. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1798 | Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de julio 2017, ubicado en calle 18 de septiembre N°633, para uso del coordinador de Turismo y Cultura de la I.Municipalidad de Quillón. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 03/08/2017 | 1799 | Se paga devolución de gastos a Don Vladimir Peña Mahuzier por asistencia a capacitación a la ciudad de Viña del Mar los días 12, 13, 14, 15 de julio 2017. | 74.250 | Enlace |
| decreto | 04/08/2017 | 1800 | Se pagan boletas de honorarios N°14 y 87 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de julio 2017 a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario". | 980.000 | Enlace |
| decreto | 04/08/2017 | 1801 | Se pagan boletas de honorarios N°86 de Polibio Aravena Gonzalez, honorarios correspondientes al periodo 19 al 30 de julio 2017, profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario". | 222.222 | Enlace |
| decreto | 04/08/2017 | 1802 | Pago de dieta a señores concejales de la comuna de Quillón correspondiente al mes de julio del 2017. | 4.450.644 | Enlace |
| decreto | 04/08/2017 | 1803 | Pago de remuneraciones del personal codigo del trabajo de Unidad de Tránsito, medico psicotecnico mes de julio 2017. | 1.085.458 | Enlace |