| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 19/12/2017 | 2816 | Se paga factura N°2655 de fecha 13/12/2017 por $104.720.- de sociedad basso y herrera limitada por el curso de capacitacion denomido "comprension e intervencion con poblacion migrante" | 104.720 | enlace |
| decreto | 19/12/2017 | 2815 | Se paga factura N°2654 de fecha 13/12/2017 por $104.720.- de Sociedad Basso y Herrera limitada por el curso de capacitacion denominado "comprension e intervencion con pablacion migrante" | 104.720 | enlace |
| decreto | 19/12/2017 | 2811 | Se paga boleta de honorarios N°2 por $111.111.- a Felipe Ignacio Reyes Gonzalez por servicios de reparto de publicidad para las diferencias actividades en la comuna de quillon | 111.111 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2809 | Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario Luis Herrera Pedreros, por cometido realizado a la ciudad de santiago los dias 12 y 13 de diciembre 2017, por traslado de personal de turismo | 44.098 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2808 | Se paga cometido funcionario por $105.835.- al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, por movilizacion de ciclistas de desenso | 105.835 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2807 | Se paga boleta de honorario N°3551403 por $6.737.583.- de empresa electrica de la frontera s.a por cuenta correspondiente a lumbrado ´publico, del periodo 02 de noviembre al 01 de diciembre 2017 | 6.737.583 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2805 | Cancela factura N°230 por $139.897.- de comité de agua potable de luicura bajo, por 35 subsidios correspondiente al mes de noviembre 2017 | 139.897 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2801 | Se paga boleta de honorarios N°24 por $400.000.- de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad adquisiciones, correspondiente al mes de diciembre 2017 | 400.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2800 | Se paga boleta de honorarios N°69 por $1.666.120.- de Luis Alberto Muñoz Coppelli y Marisel Nuñez Navarrete. | 1.666.120 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2799 | Se paga boleta de honorario N°9 por $353.333.- de Angelina Alejandra Saldias Ormeño por el servicio de apoyo administrativo en secretaria municipal, correspondiente al mes de diciembre 2017 | 353.333 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2798 | Se paga boleta de honoraris N°109 por $755.556.- de Roberto Venegas Ocampo "jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon", honorarios correspondiente al mes de diciembre 2017 | 755.556 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2797 | Se paga boleta de honorarios N°65 por $340.000.- de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de diciembre y aguinaldo 2017 | 340.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2796 | Se paga boleta de honorarios N°347 por $317.000.- de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinacion de emergencia, correspondiente al mes de diciembre 2017 | 317.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2795 | Se paga boleta de honorarios N°79 de Scarlett Daniela Navarrete Lizana por $460.000.- de apoyo administrativo en direccion de administracion y finanzas | 460.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2794 | Se paga boleta de honorarios N°21 por $420.000.- de Jazmin Jara Fernandez, por servicios de apoyo administrativo a direccion de control y correspondiente al mes de diciembre y aguinaldo 2017 | 420.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2793 | Se pagan boletas de honorario N°55, 69, de Teresa Paola Silva Pradenas Y Marta Sepulveda Herrera por $1.055.000.- de asistente administrativo y apoyo oficina turismo de la Ilustre Municipalidad De Quillon | 1.055.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2792 | Se pagan cometidos a funcionarios por $105.834.- a Carolina Cerda Burgos, Susana Pedreros Mendez Y Natalia Aedo Concha , relizados durante los meses de octubre y noviembre, según planilla adjunta | 105.834 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2791 | Se paga aguinaldo de finde año a funcionarios por $180.000.- a Natalia Aedo Concha, Carolina Cerda Burgos, Patrick Iturra Vasquez, Susana Pedrero Mendez, Carola Merino Muñoz Y Nicole Orellana Iturra. | 180.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2790 | Se pagan cometidos a funcionarios por $88.195.- a Jonathan Humberto Pulgar Galaz, realizados durante el mes de octubre y noviembre según planilla adjunta | 88.195 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2789 | Se pagan cometidos a funcionario por $86.431.- a Sandra Ines Morales Torres, realizados durante el mes de octubre y noviembre según planilla adjunta | 88.195 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2788 | Se paga aguinaldo de fin de año a funcionarios por $25.000.- a Maria Daniela Melgarejo Martinez segunn certificado N°680 y orden de pago interna N°376. | 25.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2787 | Se paga aguinaldo de fin de año a funcionarios por $70.000.- a Patricia Antonieta Marquez Canales según certificado N°672 y orden de pago interna N°368 | 70.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2786 | Se paga aguinaldo de fin de año a funcionarios por $25.000.- a Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela según certificado N°658 y orden de pago interna N°360 | 25.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2785 | Se paga aguinaldo de fin de año a funcionario por $75.000.- a Leslie Rubilar Elgueta, Claudia Elizabeth Irribarren Varas Y Cecilia Ester Cisterna Cruces según certificado N°678, 679 y 681, orden de pago internas N°374, 375 y 377 | 75.000 | enlace |
| decreto | 18/12/2017 | 2784 | Se paga cometido a funcionario por $70.278.- a Luis Muñoz Coppelli y Marisel Nuñez Realizados durante el mes de octubre y noviembre según planilla adjunta | 70.278 | enlace |
| decreto | 16/12/2017 | 2783 | Se pagan facturas N°31 por $460.000.- de Javiera Araya Morgado, por servicios de transporte para el trasladar a delegaciones de deportistas de la paz, los angeles de canotaje y escuela de futbol, a las cuidades de laja, san pedro de la paz, los angeles | 460.000 | enlace |
| decreto | 16/12/2017 | 2782 | Se paga factura N°738 por $300.000.- de Ana Walesca Contreras Mora porservicio de coctel para ceremonia de certificacion programa mas capaz curso de manipulacion , alimentacion y auxiliar administrativo | 300.000 | enlace |
| decreto | 16/12/2017 | 2780 | Se paga factura N°45 por $120.000.- de Jorge Alfonso Muñoz Fernandez, por servicios de autobus para traslado de centistas a sector rurales, dicho servicio se esta regularizando | 120.000 | enlace |
| decreto | 16/12/2017 | 2779 | Se pagan facturas por $9.150.- de copelec ltada. Por consumo de alumbrado publico del periodo 01 al 30 de noviembre 2017 | 9.150 | enlace |
| decreto | 16/12/2017 | 2778 | Se pagan facturas por $1.438.151.- de empresa electrica de la frontera s.a por cuenta correspodniente a alumbrado publico, del periodo 01 de noviembre al 01 de diciembre 2017 | 1.438.151 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2776 | Se paga factura N°14831529 por $237.000.- de empresa el mercurio s.a por renovacion de subcripcion de diario del mercurio area de alcaldia y secretaria municipal | 237.000 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2774 | Se paga factura N°434 de fecha 05/09/2017 por $42.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de estampados de banderas para ceremonia de la promulgacion ley que crea la region de ñuble | 42.000 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2773 | Se paga factura N°109581 de fecha 30/11/2017 por un monto de $1.822.493.- de sistems modulares de computacion limitada por arriendo y mantencion de sistemas computacionales se adjunta certficado N°160 firmado por Claudio Gonzalez Cifuentes director de informatica | 1.822.493 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2772 | Se paga factura N°33952 de fecha 31/10/2017 por $630.175.- de Deli Computer de chile limitada por la adquisicion de equipo computacional para oficina de turismo y cultura | 630.175 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2769 | Se paga factura N°25461 de fecha 12/12/2017 por $209.702.- de agm&dimad s.a por la adquisicion de cajoneras mobil y kardex para el programa "registro social de hogares, | 209.702 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2768 | Pago de remuneraciones del mes de diciembre 2017 del personal de planta contrata de la municipalidad, se incluye diferencia por ascenso de grado de monica villar, y tamara gonzalez, mas aguisnaldo de navidad y bono especial | 174.610.917 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2766 | Se paga factura N°685 de fecha 06/12/2017 por $179.370.- de sociedad comercial centro pan limitada por la adquisicion de colaciones para elcarnaval y feria de la inclusion | 179.370 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2765 | Devolucion de dinero a la sra. Albertina Muñoz Quilodran por efectuar transparencia electronica dos veces en cuenta corriente municipal N°4997364 de forma erronea | 82.524 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2764 | Se pagan facturas N°675 de fecha 01/12/2017 por $459.000.- de sociedad comercial centropan limitada por la adquisicion de colaciones para voluntariadode teleton acvidad desarrollada los dias 01 y 02 de diciembre | 459.000 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2763 | Se paga boleta de honorarios N°110 por $150.000.- de Mariela Del Carmen Gomez Flores, por contrato de una persona para que cumpla la funcion de auxiliar de aseoen los departamentos de dideco,. | 150.000 | enlace |
| decreto | 15/12/2017 | 2759 | Se paga arriendo inmueble por $300.000.- a Jessica Alicia Snatibañez Acevedo, correspondiente al mes de diciembre 2017, ubicado en calle 18 de septiembre N°633, para uso del coordinador de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon | 300.000 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2758 | Se paga factura N°518 por $9.757.548.- de taiwn ltda por adquisicion de juguetes, navidad en familia quillon | 9.757.548 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2757 | Se pagan facturas N°158495; 158496 emitidas 01/12/2017 por $470.392.- de cooperativa electrica charrua ltda, por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico, frente la balsa poniente y frente escuela | 470.392 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2755 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de diciembre 2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa juna pablo segundo pasaje las azucenas N°350 de quillon | 224.876 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2754 | Se paga factura N°350 por $464.100.- de inversiones promolandia spa, por servicios en actividad recreativa y socialpara actividades de adulto mayores de quillon | 464.100 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2753 | Se paga boleta de honorario N°179 por $250.000.- de Fabian Alvear Reyes por servicios de prestacion artistica en teleton 2017 | 250.000 | enlace |
| decreto | 14/12/2017 | 2752 | Se paga factura N°339 por $1.947.149.- de inversiones promolandia spa, por servicios de difucion para actividades comunitarias | 1.947.149 | enlace |
| decreto | 13/12/2017 | 2748 | Se paga boleta de honorarios N°28 por $350.000.- de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelacion de honorarios correspodiente al mes de noviembre 2017, por "servicios de apoyoprofesional " | 350.000 | enlace |
| decreto | 13/12/2017 | 2747 | Se paga facutura N°43 por $1.690.000.- de Octavio Azocar Jana por arrendar complejo y servicios de alimentacion para activedad recrreativa a diregentes de la comuna de quillon | 1.690.000 | enlace |
| decreto | 13/12/2017 | 2745 | Se paga arriendo equipos xerox, a opciones s.a según facturas N°333739, 333740, 333741, por $1.679.812.- correspondiente al mes de octubre 2017 según orden de compra N°4352-723-CM16 y orden de compra N°4352-564; 563-cm15 | 1.679.812 | enlace |
| decreto | 13/12/2017 | 2744 | Se paga arriendo equipos xerox, a opciones s.a según factura N°332638, 332639, 332640, por $1.352.502.- correspondiente al mes de septiembre 2017 | 1.352.502 | enlace |
| decreto | 12/12/2017 | 2736 | Se gira fondos de cja chica por $655.000.- para solventar gastos menores en la direccion de dideco, a nombre de la señora Ynet Tobar Gonzales | 655.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2017 | 2734 | Se paga beca educacion superior por $600.000.-correspondiente al mes de noviembre 2017, a 6 alumnos, beca aprobadas con decreto alcaldicio N°988 del 20 de marzo 2017; se adjuntan memorandum N°426; 427 de dideco | 600.000 | enlace |
| decreto | 12/12/2017 | 2733 | Se pagan facturas N°3142, 3140, 3139, 3149, 3148, 3147, 3145, 3144 por un total de $1.480.000.- de Lubricentro Los cruceros ltda. Por la mantencion y reparacion de vehiculos municipales | 1.480.888 | enlace |
| decreto | 12/12/2017 | 2732 | Se paga factura N°308 de fecha 22/12/2017 por $900.001.- de Lucia Angelica Perez Inostroza, por arriendo de piscina temperda con instalaciones para llevar a cabo talleres denominado aguagym, diregido a dueñas de casa y adulto mayores de la comuna de quillon | 900.001 | enlace |
| decreto | 12/12/2017 | 2731 | Se paga factura N°1120por $425.000.- de Oscar Avendaño Arriagada por contratar los servicios profesionales para realizar capacitacion a usuarios del rubro berries del segmento emprendimiento para programa prodesal | 425.000 | enlace |
| decreto | 11/12/2017 | 2723 | Se pagan facturas por $1.055.761.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de alumbrado publico distintos sectores de la comuna, del periodo 02 de noviembre 2017. | 1.055.761 | enlace |
| decreto | 11/12/2017 | 2719 | Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, movilezacion de personal de turismo | 44.098 | enlace |
| decreto | 09/12/2017 | 2715 | Transferencia de fondos al servicio de bienestar por venta de cupones de gas, correspondiente a los meses de enero, febrero , 01 al 21 de marzo, 24 al 31 de mayo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016 | 12.578.300 | enlace |
| decreto | 09/12/2017 | 2714 | Transferencia de fondos al servicio de bienestar por venta de cupones de gas, correspondiente a los meses de septiembre , octubre y noviembre 2017, según libro mayor adjunto | 7.238.900 | enlace |
| decreto | 09/12/2017 | 2713 | Se gira saldo de $5.950.592.- por traspaso al servicio de bienestar municipal correspondiente a 86 socios 4 UTM por cada socio valor $185.472.- correspondiente a la segunda cuota. | 5.950.592 | enlace |
| decreto | 09/12/2017 | 2711 | Pago de cotizaciones previsionales correspodneinte al mes de noviembre 2017, del personal de contrata, planta, cod. Del trabajo, concejales | 16.875.003 | enlace |
| decreto | 09/12/2017 | 2710 | Pago de formulario 29 de impuestos correspondientes almes de noviembre 2017, impuesto unico de remuneraciones y 10% de retencion de los honorarios | 8.309.516 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2709 | Se paga recibo de arriendo inmueble por $180.000.- a Gloria Maldonado Ormeño, correspondiente al mes de noviembre 2017, ubicado en itata N°351 para uso del director de obras municipales de la Ilustre Municipalidad de quillon | 180.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2706 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento retencion judicial al sr. Gerardo Vasquez Navarrete | 303.545 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2705 | Se paga boleta de honorario N°44 de fecha 23/11/2017 por $150.000.- de Cristian Fabian Galvez Leiva por el servicio de monitor taller, programa mi exoresion a taves de la imagen | 150.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2704 | Pago decuento correspondiete a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuentoretencion judicial del sr. Hector Contreras Urrea | 182.660 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2703 | Se paga boleta de honorario N°8 de fecha 17/11/2017 por $100.000.- de Esteban Andres Merino Cabrera por el servicio de monitor de taller sreet workout mi programa "vida sana a traves del streetworkout | 100.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2702 | Se paga boleta de honrario N°64 de fecha 23/11/2017 por $300.000.- de Mauricio Antonio Pilar Sepulveda por el servicio de ejecucion de taller acondicionamiento fisico programa "mi salud si importa, vida sana a traves de la actividade fisica " | 300.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2700 | Se gira aporte municipal al departamento de educacion por $75.000.000.- correspondiente a la segunda cuota del año 2017. se adjunta memorandum N°68 del 27 de noviembre 2017 firmado por el jefe de finzansas daem | 75.000.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2699 | Pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de noviembre 2017, total recaudado de permisos circulacion $6.238.726, FCM 62.5% $3.899.204.- | 3.899.204 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2698 | Se gira subvencion municipal año 2017 por $150.000.- a grupo de adulto mayor renacer con amor, no registra subvenciones pendientes de años anteriores | 150.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2695 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento sercios comerciales (optica dank spa) | 25.000 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2693 | Se pagan boletas de honorario N°5 por $35.278.- a Jonathan Pulgar Galaz, por diferentes cometidos realizados durante los meses de agosto y septiembre 2017 | 35.278 | enlace |
| decreto | 07/12/2017 | 2689 | Pago descuento correspondiente mes de noviembre 2017, descuento cia de seguros a la interamericana (La Araucana) | 27.927 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2688 | Se pagan facturas N°300.- de empresa electrica de la frontera s.a por cuenta de oficina Odel, Opd, I.E.F, Omil (programa de didecodel periodo 18 de octubre al 17 de noviembre 2017) | 300 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2687 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento ahorrocop ltda.- | 70.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2686 | Se pagan facturas por $150.823.- de copelec limitada. Por consumo de avenida costera y chillancito. Period 28 de agosto al 25 de setiembre 2017 | 150.823 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2685 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento creditos ccaf la araucana | 2.708.856 | enlace |
| decreto | 26/12/2017 | 2684 | Pago descuentos correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento coaniquem.- | 2.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2683 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento convenio coopeuch | 974.672 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2679 | Se paga boleta de honorario N°58 de Maria Daniela Melgarejo Martinez por $600.000.- honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, por concepto "apoyo socio laboral programa mas capaz " | 600.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2678 | Pago descuento correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento farmacias | 13.910 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2677 | Se gira fondos de caja chica por $200.000.- para solventar gastos menores en la direccion de secplan, a nombre de don Ricardo Neira Arias . | 200.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2675 | Pago descuentos correspondiente a las remuneraciones mes de noviembre 2017, descuento coopeuch | 1.774.030 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2669 | Se paga boleta de honorarios N°24 por $500.000.- de Ana Lilian Sepulveda Ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2017, por "coordinacion de abastecimiento hidrico a la comuna de quillon | 500.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2666 | Se gira aporte municipal al departamento de salud por $15.000.000.- y aporte al cementerio por $5.000.000.- correspondiente a noviembre 2017 | 20.000.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2665 | Se gira suvbencion municipal año 2017 , por $928.200.- a la junta de vecinos 5-R queime de quillon | 928.200 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2664 | Se paga boleta de honorario N°61 de fecha 01/12/2017 por $440.000.- de Juan Jose Osorio Aldear por el servicio de limpieza de inmediacion en laguna avendaño, posturas de boyas | 440.000 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2663 | Se pagan facturas por $35.583.- de emprea electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 21/11/2017 al 11/12/2017 | 35.583 | enlace |
| decreto | 06/12/2017 | 2662 | Se gira suretencion muinicipal año 2017 por $10.200.000.- al cuerpo de bomberos de quillon.- | 10.200.000 | enlace |
| decreto | 05/12/2017 | 2661 | Pago de remuneraciones correspondiente al mes de noviembre del personal codigo deltrabajo medico psicotecnico de direccion de transito.- | 1.085.458 | enlace |
| decreto | 05/12/2017 | 2660 | Se paga factura N°15017 por $194.800.- de comercial vega cevera ltda. Por adquisicion de combustible para vehiculo de ejercito de chile que vienen en visita del desfile de fiestas patrias a nuestra comuna | 194.800 | enlace |
| decreto | 05/12/2017 | 2659 | Pago de dieta correspondiente al mes de noviembre 2017, de los señores concejales de la municipalidad de quillon | 4.441.608 | enlace |
| decreto | 04/12/2017 | 2657 | Se paga beca educacion superior por $ 600.000.- correspondiente al mes de diciembre 2017, a 6 alumnos. | 600.000 | enlace |
| decreto | 05/12/2017 | 2656 | Se paga factura N°633 de siciedad comercial centropan limitada.- por un monto de $95.700.- con fecha 23/11/2017.- por adquisicion de colaciones para beneficiarios de taller vida sana a traves, del street workout | 95.700 | enlace |
| decreto | 04/12/2017 | 2655 | Se paga boleta de honorario N°2 por $450.000.- a Elisa Andrea Ormeño con fecha 28/11/2017 | 450.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2017 | 2654 | Cancela recibo de arriendo por $365.971.- de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de dicembre 2017 | 365.671 | enlace |
| decreto | 04/12/2017 | 2653 | Se paga boleta de honorario N°5 de fecha 27/11/2017 por $1.200.000.- de Luis Ivan Jorquera Zavala por el servicio de profesional de apoyo en el departamento de secplan, honorario correspondiente al mes de noviembre 2017 | 1.200.000 | enlace |
| decreto | 04/12/2017 | 2652 | Se paga boleta de honorario N°79 por $1.001.760.- de Angelina Del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes noviembre 2017 | 1.001.760 | enlace |
| decreto | 11/12/2017 | 2651 | Se paga boleta de honorario N°250 de Regina Merino Paredes, profesional de la odel quillon, honorarios por $1.491.767.- correspondiente al mes de noviembre 2017 | 1.491.767 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2650 | Se paga boleta de honorario N°69 por $800.000.- de Ana Verdugo Osorio profesional de apoyo en oficina de discapacidad, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 800.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2649 | Se pagan boletas de honorarios N°141, 379 por $3.550.000.- de don Esteban San Martin Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de juridica de la ilustre municipalidad de quillon | 3.550.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2648 | Se paga boleta de honorario N°69 por $2.367.000.- de Miguel Alejandro Pedreros Medina por el servicio de coordinador de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon | 2.367.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2647 | Se paga boleta de honorario N°24 emitida 01 de diciembre 2017 por $600.000.- de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de noviembre 2017 | 600.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2646 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de diciembre 2017 por $450.000.- de Placida Bustos Fernandez, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de quillon | 450.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2645 | Se paga arriendo inmueble por $300.000.- a Jessica Alicia Snatibañez Acevedo, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 300.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2644 | Se paga arriendo inmueble por $460.000.- de Jimena Zoñez Gonzales, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2017 | 460.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2643 | Se pagan boletas de honorarios N°112, 113, 13 por $951.750.- de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon" honorarios corresponidentes al mes de noviembre 2017 | 951.750 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2642 | Se pagan boletas de honorario N°134, 135, 162 por $1.859.230.- de patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene, quillon-ranquil, corresponde al mes de noviembre 2017 | 1.859.230 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2641 | Se pagan boletas de honorario N°121 por $401.127.- de Patricia Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa senda previene media jornada, quillon-ranquil, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 401.127 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2640 | Se paga boleta de honorarios N°56 de Maria Daniela Melgarejo Martinez por $ 576.158.- honorario correspondiente al mes de noviembre 2017, por concepto "acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo" | 576.158 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2639 | Se paga boleta de honorario N°92 por $ 1.001.760.- de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 1.001.760 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2638 | Se paga boleta de honorario N°59 por $1.001.760.- de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial del progrma seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 1.001.760 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2637 | Se paga boleta de honorario N°166 por $1.001.760.- de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y ´psicosocial, del programa seguridad y oprtunidades, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 1.001.760 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2635 | Se pagan boletas de honorarios N° 25, 28, 65 por $2.243.360.- de profesionales del programa fortalecimiento O.M.I.L, honorario correspondiente al mes de noviembre 2017 | 2.243.360 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2634 | Se paga boleta de honorario N°82 por $460.000.- de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de noviembre 2017, por prestacion de servicios de encuestadora registro social de hogares | 460.000 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2633 | Se paga boleta de hononario N°84 por $154.350.- de Andres Alberto Ormeño Jiménez, por presentacion de servicios agricolas, laboratorio enologico | 154.350 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2632 | Se pagan boletas de honorarios por $3.973.223.- de profesionales del programa "comunicación y difusion municipal de quillon", honorarios correspondientes al mes de noviembre 2017 | $ 3.973.223 | enlace |
| decreto | 01/12/2017 | 2631 | Se paga boleta de honorario N°08 correspondiente al mes de noviembre 2017, por $360.000.- de Sandra Ines Torres por servicios de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanzas. | 360.000 | enlace |