| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 231 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº42 De Maria Melgarejo Martinez, Por Concepto De Acompañamiento Psicosocial Programa Vinculos, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 557.118 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 230 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº16 De Mario Becerra Baeza, Por El Servicio De Apoyo Administrativo Contable En La DAF Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 229 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº03 De Soledad Fuentealba Vasquez, Por El Servicio De Apoyo Administrativo A Secretaria Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 333.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 228 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº41 De Stefania Manriquez Lagos, Por El Servicio De Apoyo Administrativo A Dideco, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 227 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº09 De Jazmin Jara Fernandez, Por El Servicio De Apoyo Administrativo A Direcion De Control, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 226 | Se gira recursos fondo Junji subvención enero 2017, correspondiente a sala cuna Caricias de Bebe, Rayito de Amor, Gotitas de Esperanza, Cariñositos. | 1.565.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 225 | Se pagan recibo de arriendo correspondiente a los meses de enero y febrero 2017 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble para uso departamento de Dideco, Opd, Omil, Ief. | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 224 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 13 De Pedro Arriagada Sandoval, Por Servicios De Apoyo Unidad De Adquisiciones, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2018 | 223 | Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro. Correspondiente al mes de enero 2017. | 362.787 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2018 | 222 | Se paga factura N°394 de Andrea Aparicio Barriga por la adquisición de material para ceremonia de certificacion de los cursos mucama y auxiliares de bodega. | 107.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 221 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 85 De Luis Toledo Villagra Por Prestacion De Servicios De Apoyo Profesional DAEM, I. Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 220 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº12 De Samuel Valenzuela Muñoz, Por El Servicio De Apoyo Presupuestario Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2017 | 219 | Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía electrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 19 de diciembre 2016 al 17 de enero 2017. | 281.548 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 218 | Pago de planilla complementaria de remuneraciones del mes de enero del 2017, por horas extras de funcionario de inspección no solicitadas, bono y asignaciones de la sta. Nicole Sepúlveda. | 673.421 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 217 | Se Paga Factura Nº36 De Constructora Clover IGP Ltda. Correspondiente Al Segundo Estado de Pago, Por Construccion De Salon Junta De Vecinos Canchillas, Quillón.- | 7.749.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 216 | Se Paga Factura Nº37 De Constructora Clover IGP Ltda. Correspondiente Al Primer Estado de Pago, Por Construccion de Multicancha Poblacion Patricio Navarrete, Quillón.- | 3.940.975 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 215 | Se paga factura N°370 de Victor Edgardo Torres Arteaga por el servicio de alimentación para funcionarios de la Armada que prestara colaboración al equipo de Inspección en la laguna durante la temporada de verano. | 113.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 214 | Se Paga Factura Nº 195 De Soc. De Asesoria En Arquitectura E Ingenieria Y Constructora C y G, Correspondiente Al Primer Estado De Pago De La Construccion Sede Social JJ. VV. Villa Los Naranjos, Quillón.- | 10.367.168 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 211 | Se paga factura N°2252 de Soc. Comercializadora y de Servicios Eléctricos para ser instaladas en el balneario municipal. | 1.187.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 210 | Se gira traspaso a Departamento de Salud correspondiente al mes de enero. | 15.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 209 | Se gira subvención municipal año 2017 a la Asociación de Discapacitados Quillón, por un monto de $472.540.- | 472.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2017 | 208 | Reintegro De Fondos Excedentes Del Año 2016 A La Junta Nacional De Jardines Infantiles Del Programa Conozca A Su Hijo.- | 92.185 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2017 | 207 | Pago de subsidio de practica de alumno colegio Dario Salas y del Instituto Profesional Santo Tomas. | 130.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/01/2017 | 206 | Se Giran Fondos A Rendir A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar, Para Solventar Gastos De Premiacion Para Ganadores De Las Actividades Deportivas.- | 1.250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2017 | 205 | Se paga factura n°2208 de Audiomundo SPA por la adquisición de equipo de audio, para relatorias en salas de clase de alumnos. | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2017 | 204 | Se paga factura N°35426 de Melman S.A por adquisición de sillas Apil V NCH ref H-45. | 5.983.891 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2017 | 203 | Traspaso de recursos a Dpto. de Educación correspondientes a subvencion SEP mes de enero y sbvención SEP adicional enero. | 84.056.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/01/2017 | 202 | Traspaso de recursos correspondientes a Bono de Vacaciones año 2017a servicios incorporados, dpto.educación por $33.421.815, salas cunas por $3.437.792. Dpto Salud por $9.120.906, y cementerio por $322.293. | 46.302.806 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 199 | Se paga boleta de honorarios n°102 de Roberto Carlos Rivera Alfaro por el servicio de grupo ranchero para actividad Fiesta del Pastel de Choclo. | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 198 | Se paga factura n°186 de Asesorias deportiva de tenis, clinica de tenis y torneo, todo dirigido a profesores y alumnos de establecimientos de la comuna de de Quillón. | 3.300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 197 | Se paga factura N°709 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de chalecos salvavidas y tallarines para uso de sillas anfibias en balneario municipal. | 205.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 196 | Se paga factura N°1900230 de Salinas y Fabres S.A. por adquisición de cuchillas, pernos, tuercas para maquina motoniveladora patente CPHH-49. | 304.394 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 195 | Se Giran Fondos Por Rendir Del Programa Más Capaz III A Nombre De Felipe Rodriguez Flores.- | 3.138.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/01/2017 | 194 | Traspaso De Recursos A Depto. EducacionCorrespondiente A Subvencion Regular Mes De Enero De 2017 Y Bono Reconocimiento Profesional.- | 238.317.902 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 193 | Se paga factura n°88 de Sociedad Comercial Boero Boero Ltda. Correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de noviembre 2016. | 14.232.734 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 192 | Se paga boleta de honorario n°97 de Juan Carlos Salinas Obreque por el servicio de obras menores para restaurar oficina del Administrador Municipal. | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2018 | 191 | Se paga factura n°64147 de Chilena de Computación Limitada po la adquisición de mouse, teclados y fuentes de poder para reemplazo en los computadores en las oficinas municipales que se encuentran en mal estado y mantener un stock para recambio. | 166.926 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 190 | Se paga factura N°871009 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y Cía Limitada por la adquisición de 2 equipos computacionales portatiles para profesionales del Departamento Secplan. | 1.146.291 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2018 | 189 | Se pagan facturas n°107915, 107916, 107917 de sistemas modulares de computación limitada, por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestion municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. | 5.682.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 188 | Se paga factura N°908045 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada por la adqusición de pantallas PC, renovación de equipo, oficina del Director de Adm. Y Finanzas. | 202.505 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 187 | Se paga factura N°9656 de Comercial Chileactivo Limitada por la adquisición de implementos para el programa "Estrategia Desarrollo Local inclusivo". | 295.478 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 186 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Fund. Arturo Lopez Perez. | 206.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 185 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Farmacia Sur. | 284.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 184 | Se paga factura N°9655 de Comercial Chileactivo Limitada por la adquisición de implementos para el programa "Estrategia Desarrollo Local inclusivo". | 266.758 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 183 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2017, descuento La Araucana Salud S.A. | 27.646 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/01/2017 | 182 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Ahorrocoop. | 486.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 181 | Traspaso de recursos entre cuentas corrientes municipales por error en transferencia de reintegro de recursos a gobierno regional del Bio Bio. | 347.983 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 180 | Se paga boleta de honorario n°136 de Mirtha Veronica Ortega Martinez por la contratación de conjunto folclorico para actividad Fiesta de la Cereza en el sector de Queime. | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 179 | Se paga boleta de honorarios n°345 de Demetrio Ivan Montero Tapia por la contratación de artista folclorico para la actividad de Fiesta Pastel de Choclo. | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 178 | Se paga boleta n°34 de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratación de grupo ranchero para actividad Fiesta Pastel de choclo. | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 177 | Se paga boleta de honorarios N°25 de Victor Ivan Saez Arroyo por la contratacion de conjunto folclorico Fiesta del Pastel de choclo. | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 176 | Se pagan facturas N°649 de Cooperativa Villa Tennessee, por 31 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2016. | 155.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 175 | Cancela factura N°382 de Comité de Agua potable rural El Casino, por 44 subsidios correspondiente al mes diciembre 2016. | 173.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 174 | Cancela factura N°643 de Comité de Agua Potable de Puerto Coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2016. | 65.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 173 | Cancela factura n°411 de Comité de agua potable rural Chillancito de Quillón, por 17 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2016. | 72.475 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 172 | Cancela factura N°208 de Comité de Agua Potable de Liucura Bajo, por 33 subsidios correspondiente al mes de diciembre 2016. | 143.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 171 | Se paga factura N°2305 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales para conexión al alumbrado publico instalado en balneario municipal. | 298.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 170 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento creditos caja de compensacion La Araucana. | 2.268.313 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 169 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Coaniquem. | 4.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 168 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuentos atrasos e inasistencias. | 686.522 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 167 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, servicio medico Vida Camara, servicio bienestar. | 316.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 166 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento retencion de incremento DL3501. | 3.100.464 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 165 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Hogar de Cristo. | 20.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 164 | Se Paga Factura Nº 8820 De Comercial Vegecervera Ltda. Por Adquisicion De Gasolina Y Petroleo Diesel Para Cortadora De Pasto, Motobombas, Generadores, Motosierras.- | 549.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 163 | Se Giran Bonos A Trabajadores Código Del Trabajo Correspondiente A Proyecto Mejoramiento Sede Social Junta Villa De Vecinos Villa Tennessee.- | 483.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 162 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Farmacias Farmax. | 47.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 161 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Movistar Telefonos celulares funcionarios. | 326.419 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 160 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Asemuch. | 202.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 159 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Coopeuch. | 2.812.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 158 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Servicio Bienestar cuota, ahorro y prestamo. | 2.835.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 157 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Cia de Seguros La Chilena Consolidada. | 417.348 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 156 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Seguros Vida Security Prevision s.a. | 241.774 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 155 | Se Paga Comisión De Servicio A Vladimir Peña Mahuzier, A La Ciudad De Valparaiso, Por Asistencia Al Congreso Nacional Por Comision Ñuble Region.- | 76.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 154 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile. | 550.718 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2018 | 153 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero 2017, descuento arriendo de casa habitacion funcionarios municipales. | 242.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/01/2017 | 152 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de enero del 2017, descuento Ise fidelidad y Ise conductores. | 47.134 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 151 | Se Pagan Facturas Nº 20650740, 20651089, 21054110, 20658499 De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza Por Recaudaciones Realizadas Durante El Mes De Octubre Y Noviembre De 2016.- | 261.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 149 | Se paga factura N°895849 de Ingenieria y Construcción Ricardo Rogriguez y Cía. Limitada por la adquisición de equipos informaticos para la oficina del Coordinador de Turismo y Cultura. | 78.941 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 148 | Se Cancela Factura Nº41607850 De Telefonica Moviles Chile S.A. Por Servicio De Telefonia Moviles Plan Celular, periodo Desde El 12 De Diciembre 2016 Al 11 De Enero 2017.- | 365.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 147 | Se paga factura N°175 de Ricardo Enrique Quiroz Sagal por el servicio de mantención de los generadores municipales. | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 146 | Se Giran Fondos De Caja Chica Al Depto De Turismo Y Cultura, Para Solventar Gastos De Las Diferentes Actividades De Verano 2017 A Nombre De Pedro Arriagada Sandoval.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 145 | Se paga factura N°117777 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de toalla jumbo para los baños municipales y del polideportivo municipal. | 64.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 144 | Se Gira Caja Chica Al Depto. De Deportes Para Solventar Gastos Del Depto. Y De Las Diferentes Actividades Deportivas, A Nombre De Gaston Gonzalez Palma.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2018 | 143 | Se paga factura n°701 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de equipamiento cama para atender caso social. | 171.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 142 | Se Gira Monto A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez Por El Programa Centro Para Niños Con Cuidadores Principales Temporeras 2016.- | 1.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 141 | Se Pagan Facturas Nº 5796451, 5921795 y 5939040 De Chilexpress S.A. Por Envio De Correos, Encomiendas Y Valijas Correspondientes Al Mes De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016.- | 626.023 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2018 | 140 | Se paga factura N°2718 de Jaime Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada. | 446.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 139 | Se paga factura N°777 de Sociedad Comercial Centro Pan Limitada por la adquisición de colaciones para los participantes de la feria inclusiva. | 170.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 138 | Se Transfiere Fonfos Excedentes Del Programa Senda Previene En La Comunidad Al Servicio Nacional Para La Prevencion Y Rehabilizacion Del Consumo De Drogas Y Alcohol.- | 5.309 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2018 | 137 | Se paga factura n°1806 de Domingo Francisco Orostica Villagran, correspondiente al segundo estado de pago por el servicio de transporte para usuarios del programa de estrategia de desarrollo local inclusivo EDLI. | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 136 | Se paga factura N°80447137 de Sodimac S.A. por la adquisición de escalera Jinmao fibra de vidrio tijera para la Dirección de Informática. | 92.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 135 | Se paga factura N°22214 de AGM&DIMAD S.A. por la adquisición de biblioteca para administración municipal. | 124.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 134 | Se paga factura N°1769 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para realizar reparaciones en el segundo piso de la municipalidad. | 161.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 133 | Se Pagan Facturas Nº 28420237 y 24820296 De Empresa Electrica de La Fontera S.A., Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente A Oficinas De ODEL, OPD, IEF Y OMIL, Periodo Comprendido entre EL 17 De Nov. Al 19 De Dic. De 2016.- | 372.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 132 | Se pagan Facturas De La Empresa Electrica de La Frontera S.A. Por Consumo De Energia Elecrtrica Correspondiente A Alumbrado Publico Del Periodo 01 De Diciembre 2016 Al 03 De Enero De 2017.- | 7.133.651 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 131 | Se paga factura N°16825 de Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SPA por la adquisición de herramienta de trabajo para la Dirección de Informatica. | 49.245 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2018 | 130 | Se paga factura N°352 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada por el servicio de amplificación e iluminación para actividad fiesta de la cereza en el sector de Queime. | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 129 | Se paga factura N°1970328 de Compañía de Seguros Generales Penta S.A. por el servicio de contratación de seguro contra accidentes para los profesionales del programa Ssyoo-Psicosocial. | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2018 | 128 | Se paga factura N°41 de D y P Limitada por adquisición de morrales para entregar en actividad de trekking al cerro cayumanque. | 439.824 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 127 | Se Trapasan Recursos A Depto De Educación Municipal Por El 30% Transporte Rural, Excelecia Pedagogica, Bono Reconocimiento Profesional, Bono Desempeño Laboral Asistentes De La Educación.- | 19.618.083 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2017 | 125 | Se paga factura N°1096 de Todo Timbre Ltda. Por la adquisición de foliador 6 digitos, para la oficina de Juzgado de Policia Local. | 26.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2018 | 124 | Se paga factura N°1631 de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo de generador para la fiesta de año nuevo. | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 123 | Se paga factura N°153 de Carlos Alberto Palma Rivera por la adquisición de un scanner para el asesor jurídico. | 252.957 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 122 | Se paga factura N°20354 de Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Limitada por la adqusición de tintas para la impresora de la Oficina del Director de la DAF. | 257.418 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2018 | 121 | Se paga boleta de honorario n°232 de Elias Jacob Pizarro Fernandez por el servicio de presentación artistica de doble para actividad de miercoles estelares. | 1.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/01/2017 | 120 | Se Paga Factura Nº 16 De Sure Spa Por La Adquisición de Colaciones Para El Aniversario Batalla El Roble.- | 345.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 119 | Se Paga Comision De Servicio A Miguel Pedreros Medina A La Ciudad De Santiago Por Firma de Contratos Y Cordinación Conciertos.- | 163.011 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 118 | Se Paga Comisión De Servicio A Daniel Coloma Hueico, A La Ciudad De Valparaiso, Por Asistencia Al Congreso Nacional Por Comision Ñuble Region.- | 76.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 117 | Se Paga Comisión De Servicio A Mónica Lavado Garrido A La Ciudad De Pucón Por Traslado De Los Deportistas A Campeonato De Ping Pong.- | 149.933 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 116 | Se paga boleta de honorario N°99 de Juan Carlos Salinas Obreque por el servicio de obras menores en la oficina del Administrador Municipal. | 328.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 115 | Se paga boleta de honorarios n°32 de Camilo Neira Concha por el servicio de show artistico de musica tropical ranchera, en la fiesta de año nuevo. | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 114 | Se paga boleta de honorarios n°43 de Julio Pulgar Galaz por el servicio de actividades entretenidas en la laguna avendaño con el fin de promocionar la entretencion y vida sana. | 460.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 113 | Se paga boleta de honorarios n°9 de Victor Osvaldo Arriagada Ramirez por el servicio de dj en fiesta de año nuevo. | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 112 | Se paga boleta de honorio n°10 de Victor Osvaldo Arriagada Ramirez por el arriendo de pantalla led fiesta de año nuevo. | 460.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 111 | Se paga boleta de honorario n°39 de Marta Sepulveda Herrera por el servicio de conferencia de prensa para promocionar actividades del mes de diciembre en la ciudad de concepcion. | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 110 | Se paga boleta de honorario n°55 de Teresa Paola Silva Pradenas por el servicio de conferencia de prensa para promocionar actividades del mes de diciembre en la ciudad de concepcion. | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 109 | Se paga boleta de honorarios N°50 de Cesar Hernan Diaz Caceres por el servicio de grupo ranchero para actividad Trilla El Peley. | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 108 | Se paga boleta de honorario n° 22 de Victor Ivan Saez Arroyo por el servicio de conjunto folclorico para actividad Trilla El Peley. | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 107 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 33 De Camilo Neira Concha, Por El Servicio De Show De Música En La Actividad De Trilla Del Peley.- | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 106 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº344 De Demetrio Montero Tapia Por El Servicio De Show Artistico Para Actividad De Trilla Del Peley.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 105 | Se Paga Factura Nº 74 De Gestores Estrategicos Ltda. Por Consultoria Y/O Asesoria Para Fortalecimiento Comercial A Las Micro Empresas Agroalimentarias Y Turisticas De Quillón.- | 10.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 104 | Se Paga Factura Nº 1841 De Domingo Orostica Villagran, Correspondiente Al Cuarto Estado De Pago, Por El Servicio De Transporte Para Usuarios Del Programa De Estrategia De Desarrollo Local Inclusivo.- | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 103 | Traspaso De Recursos Desde BancoEstado Cta. Cte. Nº52509000018 Hacia Cta. Cte.Nº 49973264 De Banco Corpbanca.- | 370.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 102 | Se Paga Factura Nº19 De Sociedad R y C Ltda. Correspondiente Al Segundo Estado De Pago De La Obra Construcción Multicancha Villa Los Naranjos.- | 36.335.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 101 | Se Pagan Cometidos De Funcionarios A Honorarios Por Cometidos Realizados Durante Los Meses De Noviembre Y Diciembre De 2016.- | 946.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 100 | Se gira subvención municipal año 2017, al Club Escuela de Deportes Nauticos. | 15.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 98 | Se Gira Reintegro De Fondos Excedentes Del Año 2016, Del Proyecto Ayuda Al Postrado De la Comuna de Quillón.- | 347.983 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2017 | 97 | Se Gira Remuneracion Del Mes De Enero Del Personal A Planta Y Contrata De la Municipalidad De Quillón, Además De Bono De Vacaciones.- | 71.980.611 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2017 | 96 | Se Gira Subvencion Municipal Año 2017 Al Club Cultural De Adultos Mayores Bailes De Antaño 1800.- | 1.300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2017 | 95 | Se Paga Factura Nº81 De Esteban Stamoulis, Corerespondiente A Adquisición De Viviendas Sociales De Emergencia Quillón" | 9.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 94 | Se Gira Caja Chica Al Depto. De Transito, Para Solventar Gastos Menores A Nombre De Ana Maria Tornquist Castro.- | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 93 | Se Gira Fondo Fijo Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Deptos. Y Funcionarios Municipales A Nombre De Bernardo Gajardo Salazar.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 92 | Se Gira Primera Cuota De Fondo A Rendir A Nombre De Gastón Gonzalez Palma, Encargado De Deportes, Para Solventar Gastos De Personal En Las Diferentes Actividades Deportivas Dentro Del Programa De Verano.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 91 | Se Paga Devolución A Constructora Makal Ltda. Por Fiel Cumplimiento de Contrato En Licitacion Publica Denominada "Construcción Espacio Público Inclusivo Balneario Municipal Laguna Avendaño, Quillón" | 83.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 90 | Se Paga Devolución A Constructora Makal Ltda. Por Fiel Cumplimiento de Contrato En Licitacion Publica Denominada "Construcción Espacio Público Inclusivo Balneario Municipal Laguna Avendaño, Quillón" | 1.999.965 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 89 | Se Paga Devolución A Silvia Salazar Quintana Por Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada "Adquisicion De 2.000 m3 De Base Estabilizada 1 1/2 Segundo Llamado" | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 88 | Se Gira Fondo Fijo Para Solventar Gastos DE Movilizacion De Funcionarios Municipales Pasajes Peajes Y Estacioonamiento A Nombre De Paula Stuardo Ulloa.- | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 87 | Se Paga Devolución A Cooperativa De Trabajo Nomada Sur Por Seriedad De La Oferta En Licitacion Publica Denominada "Estudio De Consultoria Para Confección Y Diseño Digital Mapa Turistico Quillón" | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 86 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Menores Del Programa Asistencia Social Del Departamento De Dideco, Pasajes, Medicamentoa Y Exámenes.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 85 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Yanet Tobar Gonzalez, Para Solventar Gastos Menores Del Depto. De Dideco.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 84 | Pago por devolución de seriedad de la oferta en licitación pública denominada "Estudio de Consultoria para confección y diseño digital Mapa Turístico comuna de Quillón". | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 83 | Se Paga Devolución A Manuel Gutierrez Por Fiel Cumplimiento De Contrato En Licitacion Publica Denominada "Arriendo Generador Electrico" Para Fiestas Patrias Quillon, 2016 | 56.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 82 | Se Pagan Permisos De Circulacion Vehicular Otorgados Por Cuentas A Terceros Recaudados Durante Los Dias 01 Al 31 De Diciembre De 2016.- | 181.892 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 81 | Se Pagan Permisos De Circulacion Vehicular Otorgados Por Cuentas A Terceros Recaudados Durante Los Dias 01 Al 30 De Noviembre De 2016.- | 173.326 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 80 | Se Pagan Factura Nº 6920728 De Dimerc S.A. Por La Adquisición De Materiales De Oficina Para Oficinas De La PDI.- | 44.214 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 79 | Se Paga Boleta De Honorarioas Nº 98 De Juan Salinas Obreque, Por El Servicio De Mantención Y Reparación, De Oficinas Del Segundo Piso (DAF, Asesoria Juridica, Inspección Municipal) | 388.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 78 | Se Paga Factura Nº 1994 De Ecobio S.A. Por Servicio De Residuos Solidos Urbanos De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 5.041.504 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 77 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 38 De Marta Sepulveda Herrera, Correspondiente A Anexo De Contrato Por El Mes De Diciembre De 2016.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 76 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 3 De Jorge Fernandez Vargas Por El Servicio De Presentación De Voces Liricas Para La Actividad Intervenciones Culturales En Distintas Zonas Urbanas De La Comuna, Durante El Mes De Diciembre.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 75 | Se pagan facturas N°1874, 1875, 1876 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de contrucción para atender casos sociales que se presentan dentro de la comuna. | 499.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 74 | Se Paga Factura Nº 224 De Altramuz Ltda. Por Recolección Y Traslado De Residuos Solidos Domiciliarios, Barrido Y Limpieza De Calles De La Comuna De Quillón, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 26.348.868 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 73 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 25 Y 26 De Javiera Cabrera Gonzalez Profesional Del Programa EDLI Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 448.926 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2017 | 72 | Se Paga Boleta de Honorarios Nº 06 De Nicole Bazan Riquelme, Profesional Programa De Habitabilidad Chile Solidario, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2017 | 71 | Se Pagan Facturas Nº 142574, 142575 De Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Alumbrado Público, Frente A La Balsa Poniente Y Frente Escuela, Mes De Diciembre de 2017.- | 178.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2017 | 70 | Se Paga Factura Nº 71 De Nuevo Lider Deportes SPA Por La Adquisición De Poleras Para Taller De AquaGym.- | 440.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/01/2017 | 69 | Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Concepto De Agua Potable, Reparticiones Municipales Y Riego Areas Verdes Del Periodo Entre El 28 De Noviembre Al 27 De Diciembre De 2016.- | 1.994.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 68 | Traspaso De Recursos Entre Cuentas Corrientes Banco Corpbanca Desde Cta. Cte. 49973264 A Cta. Cte. 49973299.- | 580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 67 | Se paga facura N°9 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la adquisición de cortinas roller para la DOM. | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 66 | Se Pagan Facturas Nº 41321355 Y 41452102 De Telefonica Moviles Chile S.A. Por Servicios De Telefonia Moviles Plan Celular Con Internet, Correspondiente A Los Meses De Octubre Y Noviembre De 2016.- | 2.999.664 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 65 | Se Paga Factura Nº 4639 De Gidi Confecciones Industrial Ltda. Por La Adquisición De Delantales Para Alumnos Del Curso De Mucama Del Programa Más Capaz.- | 134.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 64 | Se Paga Comisión De Servicio A Claudio Gonzalez Benitez A La Ciudad De Puerto Montt, Por Traslado De Ciclistas Club Mtb Desde El Dia 12 Al 15 De Enero De 2017.- | 149.933 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 63 | Se Pagan Facturas Nº 41305818, 41438704 De Telefonica Moviles Chile S.A. Por El Servicio De GPS Para Monitoreo De Vehiculos Municipales.- | 902.707 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 62 | Se Paga Factura Nº 363 De Sciedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificación E Iluminación Para Actividades Del Mes De Diciembre De 2016.- | 1.099.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 61 | Se Pagan Facturas De Telefonica Chile S.A. Por El Servicio De Red Fija Mesa Central, Servicio De Internet Plaza De Armas, Servicio De Internet Señor Alcalde, Servicio Linea Sistema Transbak.- | 343.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 60 | Se Paga Factura Nº 5890 De Bernel Ortega Mendez Por El Servicio De Publicidad Grafica Para Actividad Fiesta De La Cereza En El Sector De Queime.- | 275.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 59 | Se paga factura N°9136 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de material de oficina para las nuevas oficinas de la PDI. | 83.421 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 58 | Se Pagan Facturas Nº 3703741, 3710602, De Telefonica Empresas Chile S.A. Por Adquisición De Renta Servicios Proyectos Integrado Telefonia Más Internet, Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre 2016,- | 2.229.071 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 57 | Se Pagan Facturas Nº 41203740, 41342157, 41475305, De Telefonica Moviles Chile S.A. Por Servicio De Telefonia Moviles Plan Celular.- | 1.064.914 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 56 | Se Paga Factura Nº 6 De Energia Alternativa Enalteco Ltda. Por La Adquisición De 4 Luminarias Led.- | 452.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2017 | 54 | Se Paga Factura Nº 708 De Norma Muñoz Valenzuela Por La Adquisición De Equipamiento De Dormitorios Para Caso Social.- | 220.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2017 | 53 | Se Pagan comisiones De Servicio A Claudio Gonzalez Cifuentes Y Ana Tornquist Castro A La Ciudad De Santiago, Por Mantención De Equipo Psicotecnico Y Tramites Del Depto. De Tránsito.- | 217.348 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 52 | Se Paga Comisión De Servicio A Jorge Paredes Paredes A La Ciudad De Santiago Por Gestiones De Temas Atingentes A La Función De Control Interno.- | 54.337 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 51 | Se Paga Factura Nº 79 De Gestión Global SPA, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago, Estudio De Viabilidad De Mejoras En Servicios Y Beneficios Financieros Para La Municipalidad De Quillón.- | 13.541.667 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 50 | Se Paga Factura Nº 5 De Carolina Villegas Silva, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago De La Construcción, Mejoramiento Calle Juan Paulino Flores Quillón.- | 221.008.228 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 49 | Se Paga Formulario Nº 29 De Impuestos Correspondiente Al Impuesto Del 10% De Honorarios E Impuesto Unico Del Mes De Noviembre Y Diciembre De 2016.- | 17.468.249 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 48 | Se Paga Factura Nº 1 De Carolina Villegas Silva, Correspondiente Al Tercer Estado De Pago De La Construcción, Mejoramiento Calle Juan Paulino Flores Quillón.- | 138.798.625 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2017 | 47 | Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 84, 85, 01 De Braulio Quezada Olate Y Marcela Escalona Santos, Profesionales Del Programa Autoconsumo Para La Produccion Familiar En La Comuna De Quillón.- | 955.965 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2017 | 46 | Se Giran Fondos Por Rendir Del Programa Más Capaz III A Nombre De Felipe Rodriguez Flores.- | 1.022.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2017 | 45 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 39, 40, 41 De Cecilia Cisterna Cruces Y Maria Daniela Melgarejo Martinez, Por Los Servicios De Apoyo Psicosocial Del Programa Seguridad Y Oportunidades, Correspondiente Al Periodo Desde El 14 De Noviembre De 2016 Al 13 De Enero De 2017.- | 1.940.976 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2017 | 44 | Se Paga Factura Nº 34 De La Empresa Constructora Clover Ltda. Al Primer Estado De Pago Por Construción De Salón Junta De Vecinos Canchillas Quillón.- | 7.749.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2017 | 43 | Se Paga Factura Nº 5892 De Bernel Ortega Mendez, Por La Adquisicion De 8 Palomas Para Promocionar La Fiesta Del Pavo En Quillón.- | 160.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 42 | Se Pagan Comisiones De Servicio Al Extranjero A La Ciudad De Mendoza Argentina, Por Traslado De Delegación Deportiva Durante Los Dias 10 Al 17 De Enero De 2017.- | 1.550.085 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 41 | Se Pagan Devoluciones De Gastos De Gastón González Palma, Encargado De Deportes, Por Las Diferentes Actividades Oficina Deportes.- | 149.100 | ENLACE |
| 40 | ENLACE | ||||
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 39 | Se Paga Factura Nº 22511 De Servicio Registro Civil E Identificación, Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 313.541 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 38 | Se Paga Factura Nº 378 De Estudio diseño Marketing Publicidad Caoacitaciones Y Eventos Atistudio Ltda. Por La Adquisición De Informativo Municipal.- | 1.332.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 37 | Se paga factura N°80336063 de Sodimac S.A. por la adquisición de material de construcción para construir escenario de la pileta de la plaza de armas de la comuna. | 1.009.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 36 | Se Pagan Cotizaciones Previsionales Correspondiente A Remuneraciones Del Mes De Diciembre, Personal Contrata, Planta, Codigo Del Trabajo Y Concejales.- | 25.887.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 35 | Se paga factura N°7792 de Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina S.A. por la adquisición de diversos insumos para habilitar oficina de la PDI. | 116.007 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 34 | Se Pagan Remuneraciones Del Personal Codigo Del Trabajo Balneario Municipal Salvavidas, Correspondiente Al Periodo Del 15 De Diciembre Al 31 De Diciembre De 2016.- | 1.528.986 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 33 | Se Paga Factura Nº 379 De Andrea Aparicio Barriga, Por La Adquisicion De Material De Oficina Para El Programa Omil.- | 146.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 32 | Se Paga Recibo De Arriendo De Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.- | 411.673 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 31 | Se Paga Factura Nº 321690 De La Empresa De Correos De Chile, Por Franqueo Convenio, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 18.814 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 30 | Se paga factura de Inversiones y Asesorias informaticas Macwin Limitada, por la adquisición de insumos varios para habilitar oficinas de la PDI. | 402.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 29 | Se Paga Reternción Judicial De Don Hector Contreras Urrea, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 182.660 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 28 | Se Paga Fondo Comun Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, De Los Permisos De Circulación.- | 1.050.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 27 | Se paga factura N°784 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos para coffe break del programa + Capaz para alumnos dentro de la fase lectiva. | 117.152 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2017 | 26 | Se Paga Factura Nº 115 De Clara Castillo Ruiz Por El Servicio De Coffe Y Almuerzos Para Realizar Talleres Y/O Reuniones Del Programa Fortalecimiento Omil.- | 310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2017 | 25 | Se Pagan Boletas De Honorarios De Los Profesionales Del Programa OPD Vallle Del Sol, Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016.- | 4.344.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2017 | 23 | Se Gira Fondo A Rendir A Nombre De René Garrido Cerda Para Solventar Gastos Por Viaje A Argentina Con Club Deportivo Super Cantera De Quillón.- | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/01/2017 | 22 | Se Gira Caja Chica A Nombre De Nelia Gonzalez Mella, Para Realizar Compras De Mobiliario Para Oficina De La PDI Por La Temporada Estival 2017.- | 850.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2017 | 21 | Se paga factura N°1542 de Jose Aqueveque Cartes por la contratacion de servicios funerarios para la sra. Elia del Tránsito Ceballos Nuñez. | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 20 | Se Paga Casilla De Empresa Correos De Chile, Correspondiente Al Año 2017.- | 75.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 19 | Se Paga Factura Nº 21 De Sure Spa Por El Servicio De Coctel Actividad Cierre Para Los Participantes De Los Talleres Programa Jóvenes.- | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 18 | Se paga boleta de honorario N° 100 de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de amplificacion para el programa jovenes. | 40.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 17 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 101 De Marcos Silva Rivas Por EL Servicio De Perifoneo Para Actividad Comunal 2016.- | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 16 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº 231 De Elias Pizarro Fernández Por El Servicio De Presentación De Doble De Pedro Fernández, Para La Actividad De La Fiesta De La Cereza 2016.- | 700.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 15 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 99 De Marcos Silva Rivas, Por El Servicio De Perifoneo Para La Actividad Fiesta De La Cereza.- | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 14 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº 342 De Demetrio Montero Tapia, Por El Servicio De Animación En La Fiesta Del Aniversario De Quillón.- | 111.111 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 13 | Se Paga Factura Nº 1834 De Domingo Orostica Villagran, Por El Servicio De Traslado De Agrupaciones Juveniles De La Comuna De Quillón.- | 1.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 12 | Se Paga Factura Nº1626 De Manuel Gutiérrez Sepúlveda, Por El Servicio De Arriendo De Generador Para La Fiesta De La Cereza 2016.- | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 11 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº109 De Brazo Publicidad Ltda. Correspondiente Al Quinto Estado De Pago Por El Servicio De Difusión Actividades De Promocion Comunitaria. | 605.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 10 | Se Paga Factura Nº116 De Clara Castillo Ruiz, Por El Servicio De Coctel Para Investidura De Embajador Del Vino En Quillón.- | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 9 | Se Paga Factura Nº 354 De Sociedad Novoa Y Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificación E Iluminación Para Actividad Aniversario De La Comuna De Quillón.- | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 8 | Se Paga Boleta De Honoraios Nº44 De Julio Pulgar Galaz, Por El Servicio De Amplificación Para Actividad de Domingos Entretenidos.- | 140.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 7 | Se Paga Factura Nº 4886316 De Compañía De Petroleos De Chile Copec S.A. Por La Adquisición De Combustible Para Vehiculos Y Maquinaria Municipal.- | 5.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 6 | Se Pagan Boletas Y Facturas De La Empresa Copelec Ltda. Del Periodo Comprendido Entre EL 25/10/2016 Al 25/11/2016.- | 8.357.773 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 5 | Se Paga Factura Nº 353 De La Sociedad Novoa Muñoz Ltda. Por El Servicio De Amplificación E Iluminación Para Actividades De Presentacion De Villancicos En Plaza De Armas.- | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 4 | Se Paga Boleta De Honorarios Nº103 De Marcos Silva Rivas, Por El Servicio De Perifoneo Para Los Concursos De Navidad ""dorna Tu Barrio En Navidad" | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2017 | 3 | Se Paga Factura Nº 1066 De José Luis Escobar Vivallos, Por El Servicio De Traslado De Deportistas De Talleres O Escuelas Formativas Dependientes Del Municipio.- | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2017 | 2 | Se Paga Remuneración Correspondiente Al Mes De Diciembre De 2016, Al Médico Del Psicotecnico, Depto. De Tránsito.- | 1.051.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2017 | 1 | Se Paga Dieta A Señores Concejales Y Asignación Especial Por Asistencia Del 75% Durante El Año 2016.- | 7.321.970 | ENLACE |