DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2017
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	28/02/2017	509	Se pagan facturas N 1699,1697,1694,1698,1695,1693,1721,1722,1728,1685, de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisición de materiales de construcción para Dirección de Dideco y Tránsito.	3.006.297	Enlace
decreto	28/02/2017	508	Devolución de garantía por 90.000 ingresada por sillas utilizadas en actividad a beneficio de vecinos del sector Cerro Negro, solicitadas por don Miguel Peña Jara Concejal de la comuna.	90.000	Enlace
decreto	28/02/2017	507	Pago de comisión de servicio por viaje a la ciudad de Carahue por participación en maratón internacional de conotaje.	76.072	Enlace
decreto	28/02/2017	506	Pago de subsidio de practica profesional a la srta. Viviana Rios Vallejos, según certificado de Don Ricardo Neirra, Secplan.	90.000	Enlace
decreto	28/02/2017	505	Pago de subsidio de practica profesional a la srta. Sandra Morales Torres, según certificado N 19 de 28/02/2017.	75.000	Enlace
decreto	28/02/2017	504	Se pagan facturas n°651 de Cooperativa Villa Tennessee, por 31 subsidios correspondiente al mes de enero 2017.	152.400	Enlace
decreto	28/02/2017	503	Cancela factura n°385 de Comitpe de agua potable rural El Casino, por 43 subsidios correspondiente al mes de enero 2017.	175.375	Enlace
decreto	28/02/2017	502	Cancela factura N 646 de Comité de Agua Potable de puerto Coyanco por 18 subsidios correspondiente al mes de enero 2017.	66.252	Enlace
decreto	28/02/2018	501	Cancela factura N°414 de Comité de agua potable rural chillancito de Quillón, por 15 subsidios correspondiente al mes de enero 2017.	70.200	Enlace
decreto	28/02/2018	500	Cancela factura N°209 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 34 subsidios correspondiente al mes de enero 2017.	155.872	Enlace
decreto	28/02/2017	498	Se gira cuota de fondo a rendir a Don Gastón Gonzalez Palma, encargado de deportes para solventar gastos en personal en las actividades municipales.	482.000	Enlace
decreto	28/02/2017	497	Se paga factura N 38 de Constructora Clover IGP Ltda. Correspondiente al segundo estado de pago, por construcción de multicancha población Patricio Navarrte Quillón.	7.881.951	Enlace
decreto	28/02/2017	496	Se paga boleta de honorario N° 13 de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de febrero 2017.	600.000	Enlace
decreto	28/02/2017	495	Se paga factura N°211 de Constantino Zarzar y cía Ltda. Por la adquisición de calzado escolar para los niños de la comuna de Quillón.	2.966.813	Enlace
decreto	28/02/2017	494	Se paga factura N 542 de Pedreros Atete y Compañía Limitada por la adquisición de silla potrona alto para administración municipal.	85.121	Enlace
decreto	28/02/2017	493	Se paga factura n°2535 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantencion a vehiculo municipal.	153.685	Enlace
decreto	28/02/2017	492	Se paga factura N 235081 de Bruno Fritsch S.A. por el servicio de reparación y adquisición de repuestos del sistema de frenos del vehículo municipal station wagon daihatsu terios Patente HDCG-52.	207.536	Enlace
decreto	28/02/2017	491	Se pagan facturas N 928838, 928839, 928840 de Essbio S.A por mantención de áreas verdes Villa Padre Hurtado, del periodo desde el 10 de enero al 08 de febrero del 2017.	109.450	Enlace
decreto	28/02/2017	490	Se pagan facturas N 28963309, 28963368 de Empresa Electrica de la frontera S.A. por consumo de energía eléctrica de oficinas de OPD, IEF, Omil y Odel, periodo comprendido entre el 17 de enero al 17 de febrero 2017.	422.500	Enlace
decreto	27/02/2017	489	Se cancela boleta de honorarios N 86 de Luis Toledo Villagra por prestacion de servicios de apoyo profesional DAEM I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	650.000	Enlace
decreto	27/02/2017	488	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017 descuento farmacia sur.	309.440	Enlace
decreto	27/02/2017	486	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento La Araucana salud.	27.617	Enlace
decreto	27/02/2017	485	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento ahorrocop.	92.500	Enlace
decreto	27/02/2018	484	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento credito La Araucana.	1.958.032	Enlace
decreto	27/02/2017	483	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, ISE fidelidad funcionaria y conductores.	4.000	Enlace
decreto	27/02/2017	482	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuentos atrasos e inasistencias.	253.488	Enlace
decreto	27/02/2018	481	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento servicio medico vida camara, servicio bienestar.	332.000	Enlace
decreto	27/02/2017	480	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento hogar de cristo.	18.500	Enlace
decreto	27/02/2017	479	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrro del 2017, descuento farmacias.	24.540	Enlace
decreto	27/02/2017	478	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento asemuch.	205.300	Enlace
decreto	27/02/2017	477	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento Copeuch.	2.825.546	Enlace
decreto	27/02/2017	476	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento servicio bienestar, cuota, prestamo, ahorro.	3.006.580	Enlace
decreto	27/02/2017	475	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento seguros La Chilena Consolidada.	340.795	Enlace
decreto	27/02/2018	474	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, desceunto seguros Vida Security Prevision s.a.	241.564	Enlace
decreto	27/02/2018	473	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, Mutual de Seguros de Chile.	539.360	Enlace
decreto	27/02/2018	472	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, arriendo casa habitacion funcionarios.	242.504	Enlace
decreto	27/02/2017	471	Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017 ISE fidelidad funcionaria y conductores.	47.202	Enlace
decreto	27/02/2017	470	Se gira retención judicial de Don Hector Contreras, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.	605.320	Enlace
decreto	27/02/2017	469	Traspaso de recursos a Dpto. Educación correspondientes a suvbención regular mes de febrero de 2017, bono reconocimiento profesional, subvención SEP febrero, SEP ´preferentes.	315.390.098	Enlace
decreto	27/02/2017	468	Se pagan facturas N 143480,145274 de Comercial Copelec S.A. por reparación de camión JMC Patente HKDS-274 y bus Higer Patente FTVT-66.	657.489	Enlace
decreto	27/02/2017	465	Se paga factura N 11 de Gallo Pipe SPA por la contratación de show artístico para actividad Quillón Celebra a los Niños de nuestra comuna.	300.000	Enlace
decreto	27/02/2017	464	Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S. A. por consumo de energía electrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 12 de octubre 2016 al 13 de diciembre 2016, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones.	3.622.156	Enlace
decreto	27/02/2017	463	Se pagan facturas N 16069521 y 16087223 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet biblioteca municipal de Quillón, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.	40.600	Enlace
decreto	25/02/2017	462	Se pagan facturas N 41073098 y 41739452 de Telefonica Moviles Chile S.A. por servicio de telefonia moviles plan celular, periodo desde el 12 de agosto al 11 de septiembre 2016, 12 de enero al 11 de febrero 2017.	720.499	Enlace
decreto	25/02/2017	461	Se paga factura N 3716932 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonía + internet OOFF 59293 correspondiente al mes de enero 2017.	1.114.005	Enlace
decreto	25/02/2017	460	Se paga factura N 391000607 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet plaza de armas N 42-2581024, cuenta N 4321840, factura emitida el 10 de febrero 2017, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de enero al 09 de febrero 2017.	44.871	Enlace
decreto	25/02/2017	459	Se pagan facturas N 38909928, 39064016 de Telefónica Chile S.A por servicio de internet señor alcalde N 42-2581409, cuenta N 23479770, factura emitida el 01 de enero y febrero 2017, correspondiente al mes de diciembre 2016 y enero 2017.	58.916	Enlace
decreto	25/02/2017	458	Se paga boleta de honorarios N 110 de Eduardo Rivas Hernández, gestor territorial programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	810.000	Enlace
decreto	25/02/2017	457	Se paga boleta de honorarios N 51 de Claudio Andrés Saavedra Paredes Psicologo laboral, profesional del programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	800.000	Enlace
decreto	25/02/2017	456	Se paga boleta de honorarios N 8 Carolina Ester Belllo Campos por 33 horas como tutor de curso de auxiliares administrativos del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	396.000	Enlace
decreto	25/02/2017	455	Se paga boleta de honorarios N 19 a Johnny Andrés Cortés Troncoso, por  horas como tutor de técnicas de emprendimiento y desarrollo colaborativo de programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	96.000	Enlace
decreto	25/02/2017	454	Se paga boleta de honorarios N 8 Claudia Natalia Sepúlveda Bastias por 5 horas como tutor de curso de manipulación de alimentos del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	60.000	Enlace
decreto	25/02/2017	453	Se paga boleta de honorarios N 13 a Nancy Lucinda Villanueva Solar, por servicios de auxiliar de aseo del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	120.000	Enlace
decreto	25/02/2017	452	Se paga boleta de honorarios N 5 a Raquel Campos Henriquez por servicios de apoyo auxiliar de parvulos del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	300.000	Enlace
decreto	25/02/2017	451	Se paga boleta de honorarios N 13 a Verónica Patricia Garay Melita por servicios de educadora de parvulos del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	380.000	Enlace
decreto	25/02/2017	450	Se paga boleta de honorarios N 12 a Carmen Gloria Riquelme Quintana, apoyo administrativo del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017.	400.000	Enlace
decreto	25/02/2017	449	Se paga boleta de honorarios N 15 a Raquel Contreras Díaz correspondiente al mes de febrero 2017 por servicios de honorarios apoyo administrativo programa Mas Capaz.	480.000	Enlace
decreto	25/02/2017	448	Se paga boleta de honorarios N 27 a Ana Lourdes Alfaro Alfaro, correspondiente al mes de febrero 2017 por servicios de honorarios Gestor Territorial Programa Maz Capaz III.	500.000	Enlace
decreto	25/02/2017	447	Se paga boleta de honorarios N 50 a Claudio Saavedra Paredes, por 4 horas como tutor de los cursos del programa Mas Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	48.000	Enlace
decreto	25/02/2017	446	Se paga boleta de honorarios N 114 de Eduardo Rivas Hernández, tutor socio laboral del programa Maz Capaz, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.	570.000	Enlace
decreto	25/02/2017	445	Se pagina boleta de honorarios N 10 de Jazmin Jara Fernández por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de febrero 2017.	400.000	Enlace
decreto	25/02/2017	444	Se pagan boletaas de honorarios N99, 19 de Maritza Andrea Merino Merino y Camila Padilla Gómez, correspondiente al mes de enero 2017, monitora instructora taller de acondicionamiento físico GAP 1 y 2, instructora de zumba e instructora de yoga y pilates, proyecto denominado Talleres recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.	588.000	Enlace
decreto	25/02/2017	443	Se paga factura de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisición de materiales de construcción para reparación oficina de Dirección De Tránsito.	882.641	Enlace
decreto	25/02/2017	442	Se paga factura N 2759 de Jaime Heriberto Barrios López, por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts de agua purificada, correspondiente al mes de enero 2017.	464.114	Enlace
decreto	24/02/2018	441	Se paga factura n°185 a Los Vasquez Ltda. Por presentación artistica en "Concierto de Verano Quillón 2017".	11.999.999	Enlace
decreto	24/02/2017	440	Se paga factura de Comercial Copelec S.A. por adquisición de un calefont Vitality Eco 708 GL.	104.990	Enlace
decreto	24/02/2017	439	Se paga boleta de honorarios a Claudia Risso Muñoz, por presentación artística en Concierto de Verano Quillón 2017.	3.500.000	Enlace
decreto	24/02/2018	436	Se pagan honorarios a Ernesto Beltrán Aguilar, por presentación artistica en concierto de verano quillón 2017.	3.740.000	Enlace
decreto	24/02/2017	435	Se paga factura N°118 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de enero 2017.	14.232.734	Enlace
decreto	24/02/2017	434	Se paga factura N308 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de enero 2017.	26.652.331	Enlace
decreto	24/02/2017	433	Factura N3782 se rebaja diferencia mes de diciembre 2016 por 72.281, total a pagar 9.870.019 de Essbio S.A. por pago de subsidio de agua potable mes de enero 2017, comprobante de e}ingreso N726751 de fecha 25/02/2017 con el valor que transfirio la Tesorería General de la Replublica.	9.870.019	Enlace
decreto	24/02/2017	432	Se Paga Recibo De Arriendo A Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente al Mes De Marzo De 2017, Casa Habitacion Destinada Al Administrador Municipal Don Vladimir Peña Mahuzier.-	411.673	Enlace
decreto	22/02/2017	431	Se paga factura N7 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de equipamiento de hogar para caso social de emergencia.	526180	Enlace
decreto	22/02/2017	430	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de febrero 2017 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II, pasaje las Azucenas N350 de Quillón, para uso del Sr. Felipe Rodriguez Flores, Encargado de Organizaciones Comunitarias.	224876	Enlace
decreto	22/02/2017	429	Se paga factura N76 de Esteban Stamoulis correspondiente al 5 estado de pago Construcción Espacios Públicos Villa Nortes Quillón, certificado N131/2016 de obras.	3621112	Enlace
decreto	22/02/2017	428	Se paga factura N72,73 de Esteban Stamoulis, correspondiente al 3 y 4 estado de pago Construcción espacio público VillaNorte Quillón, certificados N129, 130/2016 de obras.	24800000	Enlace
decreto	22/02/2017	427	Se paga factura N9406796 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de resma papel para distribuir a los deptos. Municipales.	865432	Enlace
decreto	22/02/2017	426	Se paga factura N605 de Comercilizadora Todotablet Limitada por la adquisición de disco duro para el equipo computacional del director de administración y finanzas.	54529	Enlace
decreto	22/02/2017	425	Se paga factura N6920720 de Dimerc S.A. por la adquisición de tacos calendario Rhein para el año 2017 para ser entregados a todos los funcionarios municipales.	138533	Enlace
decreto	22/02/2017	424	Pago por devolución de garantías en licitación pública denominada Transporte de escolares diversos sectores de Quillón ID. 4364-1LQ16, según ingreso municipal N703418 seriedad de la oferta y N704155 fiel cumplimiento de contrato.	3276920	Enlace
decreto	22/02/2017	423	Se pagan facturas y boletas a la empresa Copelec Limitada por un monto de 341.883, del periodo comprendido entre el 25 de noviembre 2016 al 25 de diciembre 2016, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones.	341883	Enlace
decreto	22/02/2017	422	Se pagan facturas N3308,3168, 3225 de Abratec S.A. por adquisición de 245 m3 de un compra total de 1500 m3 de material estabilizado de 11/2, para la municipalidad de Quillón.	918384	Enlace
decreto	22/02/2017	421	Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017, ubicado en calle 18 de septiembre N633 para uso del funcionario de apoyo administrativo en turismo de la I. Municipalidad de Quillón.	600000	Enlace
decreto	22/02/2017	419	Se paga boleta de honorarios N51 de Cesar Hernan Diaz Caceres cor la contratación de grupo ranchero 2 para actividad fiesta ranchera en sector Canchilla.	350000	Enlace
decreto	22/02/2017	418	Se paga factura N 16047 de Victor Morales Acevedo Importaciones y herramientas E.I.R.L. por la adquisición de tecle electrico con el proposito de reparar los aros de basquetbol exixtentes en el polideportivo, para mayor seguridad y comodidad a los que hacen uso de este.	281487	Enlace
decreto	22/02/2017	417	Se paga boleta de honorarios N68 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana por el servicio de apoyo administrativo en la Dirección de Administración y Finanzas, correspondiente al mes de febrero 2017.	440000	Enlace
decreto	22/02/2017	416	Sepagan boletas de honorarios N108,106,107, de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de perifoneo para la fiesta del choclo, perifoneo rilla sector El Peley, servicio de publicidad radial mes de enero, perifoneo fiesta del trigo, perifoneo fiesta adulto mayor.	400000	Enlace
decreto	22/02/2017	415	Se gira transferencia de recursos a OPD Valle del Sol por un monto de 2.000.000 como aporte anual según convenio.	2000000	Enlace
decreto	22/02/2017	414	Se paga factura N°1 de José Manuel Hermsosilla Parada por la contratación de grupo ranchero para actividad fiesta ranchera  en sector El Sifon.	350000	Enlace
decreto	22/02/2017	413	Se paga factura N57 de Villa y Morales Limitada por la adquisición de implementos distintivos para llevar a cabo uso de sillas anfibias para el programa Estrategía de Desarrollol Local Inclusiva.	171598	Enlace
decreto	22/02/2017	412	Se paga factura N1966 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para mantención oficinas de la OPD.	335885	Enlace
decreto	22/02/2017	411	Se paga boleta de honorarios N51de Juan Luis Jara Miranda por el servicio de diseño y publicidad en redes sociales para actividades del verano 2017.	400000	Enlace
decreto	21/02/2017	410	Se pagan facturas N41584475 de telefóonica móvil chile S.A. por servicios de telefonia móviles plan celular con internet, correspondiente al mes de diciembre de 2016.	1561615	Enlace
decreto	21/02/2017	409	Se paga ariiendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez, correspondiente al mes de febrero 2017, ubicado en pasaje existente N1008 para uso del director de secplan, profesional de la I. Municipalidad de Quillón.	350.000	Enlace
decreto	21/02/2017	408	Se paga boleta de honorario N 45 de Julio Patricio Pulgar Galaz por la contratación de eventos infantiles para actividad Quillón celebra a los niños.	400.000	Enlace
decreto	21/02/2017	407	Se paga boleta de honorario N559 de Carolina Andrea Meneses Labrin por el servicio de presentación artística para la actividad fiesta patrimonial del vino.	333.333	Enlace
decreto	21/02/2017	406	Se paga boleta de honorarios N81 de Gerardo Antonio Gonzalez Bustos, regularizar contratación de presentación ilusionista para la fiesta patrimonial del vino, para el día 11/02/2017.	666.667	Enlace
decreto	21/02/2017	405	Se paga factura N 369 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada, regularicese contratación de amplificación para actividad conciertos solidarios, que va en apoyo a los damnificados de nuestra comuna.	1.150.000	Enlace
decreto	21/02/2017	404	Se paga boleta de honorario N16 de Fernando Andres Reyes Cruz, regulariza actividad de concierto de voces liricas en la plaza de armas.	600.000	Enlace
decreto	21/02/2017	403	Se paga boleta de honorarios N 237 de Elias Jacob Pizarro Fernandez por la contratación de show artístico para las actividades de miercoles estelares mes de febrero.	888.889	Enlace
decreto	21/02/2017	402	Se pagan facturas N 2707,2704,2705,2702,2703 de ,Lubricentro Los Cruceros Limitada por el servicio de mantención y reparación de vehiculos municipales.	1.252.055	Enlace
decreto	21/02/2017	401	Se paga factura N 20357 de Marcelino Enrique Villegas Aguilera por la adquisición de neumáticos para jeep Raw  patente FSRT-88. debido al desgaste de ellos.	319.599	Enlace
decreto	21/02/2017	400	Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable Reparticiones Municipales y Riego Areas Verdes, Periodo 27/12/2016 Al 27/01/2017.-	708.940	Enlace
decreto	20/02/2017	399	Se paga factura Nº13 de Constructora Russlay E.M. Jara Hernández E.I.R.L.por la adquisición e instalación de equipo de aire aconcicionado para dependencias del depto. Secplan.	320.001	Enlace
decreto	20/02/2017	398	Se gira caja chica departamento de Tesorería , para solventar gastos menores de los diferentes departamentos municipales, se gira  nombre de Don Bernardo Gajardo Salazas, Tesorero Municipal.	418.739	Enlace
decreto	20/02/2017	397	Se paga factura Nº 261 de Carolina del Pilar Castro Figueroa por la adquisición de equipos computacionales para la habilitación de las oficinas de la PDI.	1.879.173	Enlace
decreto	20/02/2017	396	Pago subsidio de practica profesional a la Srta. María Olate Garay, por un valor de 90.000, practica desde el 21/11/2017.	90.000	Enlace
decreto	20/02/2017	394	Pago de beca de estudios superiores a Don Alex Alarcón Azocar, Rut. 18.454.004-5 por un monto de 200.000.-	200.000	Enlace
decreto	20/02/2017	392	Pago comisión de servicio a la ciudad de Chillán asistencia a capacitación de jefes ejecutivas comunales de censo 2017.	176.390	Enlace
decreto	18/02/2017	391	Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Y Monitores De Sillas Anfibias.-	792.000	Enlace
decreto	18/02/2017	390	Se pagan boletas de honorarios Nº1, 6 a directoras para centro de niños con cuidadores principales temporeras año 2016, honorarios correspondiente al periodo desde el 09 de enero al 08 de febrero 2017.	1.200.000	Enlace
decreto	18/02/2017	389	Se pagan bolestas de Honorarios Nº1, 2, 111, de personal de apoyo en oficina de deportes y recreación, honorarios correspondientes al mes de enero 2017.	550.000	Enlace
decreto	18/02/2017	388	Se paga factura Nº111 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de diciembre 2016.	14.232.734	Enlace
decreto	17/02/2017	387	Se paga factura Nº117637 de Comercial Red Office por adquisición de impresora multifuncional Epson L575, par Programa Mas Capaz.	209.457	Enlace
decreto	17/02/2017	386	Se paga factura Nº2176 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada, por la adquisición de materiales electricos para subsanar cualquier eventualidad que se requiera en las instalaciones del municipio.	1.026.610	Enlace
decreto	17/02/2017	384	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 90 De Patricia Elizo Serrano, Por Servicios De Apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillon - Ranquil, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	401.127	Enlace
decreto	17/02/2017	383	Se Paga Comision De Servicio A Sra. Ana Tornquist Castro,  Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por Asistencia a Capacitacion De Persimos De Circulacion Año 2017.-	239.083	Enlace
decreto	17/02/2017	382	Se Pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa Senda Previene Quillon- Ranquil, Correspondiente Al Mes De Enero de 2017.-	1.834.230	Enlace
decreto	17/02/2017	381	Se paga Boleta De Honorario Nº01 De Yeniffer Romero Beltran, Profesional Del Programa Jovenes, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	620.000	Enlace
decreto	17/02/2017	380	Se Pagan Facturas De Empresa Electrica De La Frontera S. A. Correspondiente A Alumbrado Publico Del Periodo 03/01 AL 01/02/2017.-	7.067.602	Enlace
decreto	17/02/2017	379	Se pag factura de Sociedad Quezada Hermanos y Compañía Limitada por la adquisición de semillas de hortalizas para parcelas demostrativas según Plan de Trabajo Prodesal.	412.000	Enlace
decreto	17/02/2017	378	Se paga factura de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por la adquisición de baterias para energizar generador de electricidad municipal.	180.000	Enlace
decreto	17/02/2017	377	Pago De Remuneraciones Corrwepsondiente Al Personal Contrata Y Planta de La Municipalidad De Quillon, Mes De Febrero De 2017.-	69.300.095	Enlace
decreto	17/02/2017	376	Se Pagan Facturas De Fernando Veloso Oliva, Por Adquisicion de Materiales De Construccion Para Atender Caso Social.-	3.330.193	Enlace
decreto	17/02/2017	375	Se paga factura de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de cascada luces led 240 luces.	39.999	Enlace
decreto	17/02/2017	374	Se paga factura de Comercial Redoffice Limitada por la adquisición de papel y toalla para las distintas unidades municipales.	887.362	Enlace
decreto	17/02/2017	373	Se paga factura de Comercial Redoffice Limitada por la adquisición de confort y papel toalla para las distintas dependencias municipales.	347.061	Enlace
decreto	17/02/2017	372	Se paga factura N°147371 de Comercial Copelec S.A. por la adquisición de materiales para habilitar la nueva oficina de la secretaria del Administrador Municipal.	84.799	Enlace
decreto	17/02/2017	371	Se paga factura de Victor Rosales Comercializadora E.I.R.L. por la adquisición de agua hidratante para el personal de inspección y carabineros de apoyo durante el verano en balneario municipal.	161.215	Enlace
decreto	17/02/2017	370	Se paga factura N°900833 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y cía. Limitada por la adquisición de impresora, debido a que la actual a cumplido su vida util.	87.939	Enlace
decreto	16/02/2017	369	Se Pagan Facturas De Essbio S.A. Por Consumo De Agua Potable Reparticiones Municipales y Riego Areas Verdes, Periodo 27/12/2016 Al 27/01/2017.-	1.487.150	Enlace
decreto	16/02/2017	368	Se paga factura N°7025386 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de aseo para las distintas dependencias municipales.	235.127	Enlace
decreto	15/02/2017	367	Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de enero 2017.	9.207.832	Enlace
decreto	15/02/2017	366	Se Pagan Facturas De RSA Seguros Chile S.A. Por Seguros Contratados Para Bienes Muebles E Inmuebles, Según Poliza 5227671.-	19.188.970	Enlace
decreto	15/02/2017	365	Se paga derecho a señal de internet para uso de la casa donde funciona la PDI por 64.600 de Chile Tu TV por Cable Limitada, correspondiente a días proporcionados mes de enero y mensualidad mes de febrero.	64.600	Enlace
decreto	15/02/2017	364	Se Pagan Facturas De Transbank S.A. Por Servicios De Cobranza Por Recaudaciones Realizadas Durante El Mes De Diciembre De  2016.-	158.674	Enlace
decreto	15/02/2017	363	Se paga factura de empresas Diario El Sur S.A. por el servicio de suscripción de  diarios: diario El Sur desde el 08/02/2017 al 07/02/2018 con revista Capital desde el 10/02/2017 al 09/02/2017 y Cronica Chillán desde el 08/02/2017 al 07/02/2018 para dependencias municipales.	380.551	Enlace
decreto	14/02/2017	362	Se Paga Devolucion De Gastos Peaje Y Combustible Año 2016.-	27.380	Enlace
decreto	14/02/2017	361	Se paga Factura Nº 113 De Servicios Electricos H y H Ltda. Por Mantencion De Alumbrado Público De Quillon, Correspondiente Al Mes de Diciembre de 2016.-	1.090.635	Enlace
decreto	14/02/2018	360	Pago de subsidio de practica a Don Cristobal Reyes Gonzalez estudiante de administracion del Liceo Manuel Bulnes, practica en oficina de medio ambiente desde 23/11/2016 a 09/02/2017.	75.000	Enlace
decreto	14/02/2018	359	Pago de certificados emitidos en el mes de enero 2017, correspondiente a certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir.	141.750	Enlace
decreto	14/02/2017	358	Se gira traspaso al departamento de salud, correspondiente al mes de febrero , por un monto de 15.000.000.	15.000.000	Enlace
decreto	14/02/2017	357	Se paga factura de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de materiales de aseo para las distintas dependencias municipales.	87.747	Enlace
decreto	14/02/2017	356	Se Paga Factura Nº 12 De Ingenieria Y Construccion El Golfo Cia. Ltda., Correspondiente a Unico Estado De Pago Adquisicion E Instalacion Kit Prefabricado Cam Sta. Ana De Caimaco.-	5.495.799	Enlace
decreto	14/02/2017	355	Se paga factura N°1998226 de Salinas y Fabres Sociedad Anónima por el servicio de mantención 8.000 hrs. , retroexcavadora Patente BSLH-29.	1.857.507	Enlace
decreto	13/02/2017	354	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 109 De Eduardo Rivas Hernandez Por Servicios Socio Laboral Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	590.000	Enlace
decreto	13/02/2017	353	Reintegro de fondos excedentes del año 2016 del programa registro social de hogares por un monto de 438, se gira a nombre de Seremi de Desarrollo Social, Rut. 60.103.007-1.	438	Enlace
decreto	13/02/2017	352	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 26 De Ana Alfaro Alfaro, Por Servicios De Gestor Territorial Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	500.000	Enlace
decreto	13/02/2017	351	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 14 De Raquel Diaz Contreras,  Apoyo Profesional Del Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	480.000	Enlace
decreto	13/02/2017	350	Se Paga Factura Nº 18 De Daniel Pereira Robles, Por La Adquisicion De Productos En Polvo De Colores Para Evento Zumba Colors.-	2.000.000	Enlace
decreto	13/02/2017	349	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 48 De Claudio Saavedra Paredes, Psicologo Laboral Profesional Del Programa Fortalecimiento Omil, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	800.000	Enlace
decreto	13/02/2018	348	Se paga boleta de honorario n°108 de Eduardo Enrique Rivas Hernández, Gestor territorial, profesional del programa Fortalecimiento Omil, honorarios correspondiente al mes de enero 2017.	810.000	Enlace
decreto	13/02/2017	347	Se paga Boleta De Honorarios Nº 19 De Marcia Cabrera Asencio, Por Servicios De Secretaria De Prodesal, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	300.000	Enlace
decreto	13/02/2017	346	Se Pagan Boletas De Honorarios A Profesionales Del Programa EDLI, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	1.227.777	Enlace
decreto	13/02/2017	345	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 145 De Osvaldo Alcayaga Benavente, Por Servicios Profesionales Como encargado De Oficina De Desarrollo Local, Correspondiente Al Mes De Enero de 2017.-	1.578.960	Enlace
decreto	13/02/2017	344	Se paga boleta de honorario Nº 233 de Elias Jacob Pizarro Fernandez por la contratación de show artístico para la actividad de miercoles estelares.	1.600.000	Enlace
decreto	13/02/2017	343	Se Paga Bono De Practica Por Tres Meses A Cristobal Ruiz Chavez.-	90.000	Enlace
decreto	13/02/2017	342	Se Paga Factura Nº 305192 De Janssen S.A. Por La Adquisicion De Juegos de Cuchillas Para Motoniveladora,.	151.513	Enlace
decreto	10/02/2017	339	Se Paga Boleta De Honorarios Nº140 De Carlos Bustos Plaza, Por Servicios De Receptor Judicial.-	30.000	Enlace
decreto	10/02/2017	338	Se paga factura Nº 1844 correspondiente al sexto estado de pago de Domingo Francisco Oróstica Villagrán por el servicio de transporte para usuarios del programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo.	700.000	Enlace
decreto	10/02/2017	337	Se pagan facturas Nº 251, 244 de Uelen Sociosanitario SPA por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al sexto y septimo estado de pago.	392.700	Enlace
decreto	10/02/2017	336	Pago de formulario 29 correspondiente a impuesto unico de sueldos de enero y retención de 10 % honorarios.	1.976.481	Enlace
decreto	10/02/2017	335	Se paga factura Nº 123 de Oscar Francisco Robertz Sandoval por la adquisición de poleras estampadas para participación en corrida inclusiva.	58.310	Enlace
decreto	10/02/2017	334	Se paga factura Nº 230 de Mario Henrique Ferrada Baeza por la adquisición y confección de calendarios institucionales de la OPD que serán entregados para promocionar el trabajo de la oficina.	89.950	Enlace
decreto	10/02/2017	333	Se Pagan Cotizaciones Previosnales, Correspondiente A Personal Auxiliar De Aseo Casa-Oficina PDI Mes De Enero De 2017.-	77.954	Enlace
decreto	10/02/2017	332	Se Paga Remuneracion De Persona Auxiliar De Aseo Casa Oficina PDI A Ingrid Lizana Torrealba, correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	262.081	Enlace
decreto	09/02/2017	331	Se Paga Bono De Practica Por Tres Meses A Matias Valderrama Alfaro.-	90.000	Enlace
decreto	09/02/2017	330	Se gira caja chica al departamento de obras, para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Maycol Paredes Sanhueza, inspector de obras.	199.900	Enlace
decreto	09/02/2017	329	Pago diferencia de bono practica en decreto de pago 207 del 28/01/2017, se pago solo un mes, correspondiendo otro valor, el que es incluido en este decreto.	430.000	Enlace
decreto	09/02/2017	327	Se paga factura Nº 1902 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de sacos de cemento para construcción de rebajes de solera para personas en situación de discapacidad.	420.022	Enlace
decreto	09/02/2017	326	Se paga factura Nº 711 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implementos de dormitorio para habilitación casa oficina PDI.	393.600	Enlace
decreto	09/02/2017	325	Se paga factura Nº 5965 de Bernel A. Ortega Mendez por el servicio de publicidad gráfica para actividad fiesta de año nuevo.	275.000	Enlace
decreto	09/02/2017	324	Se pagan facturas Nº 5970, 5971 de Bernel A. Ortega Mendez por el servicio de impresiones gráficas para actividad 4º encuentro de folclor adulto mayor y servicio de elaboración gráfica para actividad de enero y febrero de 2017.	650.000	Enlace
decreto	09/02/2017	323	Se Paga Factura Nº 11571 De Pedro Medina Y Cia. Ltda. Por La Adquisicion De Materiale de Construccion.-	66.900	Enlace
decreto	09/02/2017	322	Se Paga Factura Nº 4038 De Igestec Comercializadora Ltda. Por La Adquisicion De Un Video Proyector Epson PowerLite S17, para El Programa Mas Capaz.-	293.602	Enlace
decreto	09/02/2017	321	Se paga factura Nº 2269 de Jonathan Cádiz Cádiz por adquisición de tarjetas de presentación programa fortalecimiento Omil.	119.000	Enlace
decreto	09/02/2017	320	Se paga factura Nº 26272 de Comercial Darío Fabri Ltda. Por adquisición de materiales de oficina para la dirección de administración y finanzas.	141.192	Enlace
decreto	09/02/2017	319	Se Pagan Boletas De Copelec Ltda. Por Consumo De Energia Electrica Del Periodo De Noviembre A Diciembre de 2016.-	385.758	Enlace
decreto	09/02/2017	318	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 27 De Omar Sandoval Andrades, Por Asesoria Profesional En Administracion Municipal, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	1.111.111	Enlace
decreto	08/02/2017	317	Se paga factura Nº 119449 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de material de aseo para las distintas oficinas municipales.	57.849	Enlace
decreto	08/02/2017	316	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 346 A Nombre de Demetrio Montero Tapia, Por La Contratacion De Show Artistico Para Actividad Fiesta Del Trigo	200.000	Enlace
decreto	08/02/2017	315	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 38 De Luis Guerrero Riquelme, Por La Contratacion De Grupo Ranchero Para Actividad Fiesta Del Trigo.-	350.000	Enlace
decreto	08/02/2017	314	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 35 De Camilo Neira Concha, Por La Contratacion de Grupo Ranchero Para Actividad Fiesta Del Trigo.-	400.000	Enlace
decreto	08/02/2017	313	Se paga boleta de honorarios Nº 8 de Victor Ramirez Miranda por el servicio de intervenciones culturales en distintos puntos de la comuna.	150.000	Enlace
decreto	08/02/2017	312	Se paga boleta de honorarios Nº 11 de Lizardo Campos Bello por la contratación de conjunto folclorico para presentación en actividad en fiesta del trigo.	250.000	Enlace
decreto	08/02/2017	311	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 18 De Jonathan Navarrete Benitez Por La Contratacion De Artista Local Para Telonear, Actividad De Miercoles Estelares.-	150.000	Enlace
decreto	08/02/2017	310	Se Paga Factura Nº22668 Del Servicio Registro Civil E Idenificacion Por Conectividad Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	313.187	Enlace
decreto	08/02/2017	309	Se paga factura Nº 2814 de Sociedad Vitivinicola Viña Lomas de Quillón Limitada por la adquisición de souvenirs para invitados a las actividades que se realizarán durante el verano 2017.	400.000	Enlace
decreto	08/02/2017	308	Se paga factura Nº 9873 de SeigardChile S.A. por la adquisición de implementos para el programa Estrategia Desarrollo Local inclusivo EDLI.	610.088	Enlace
decreto	08/02/2017	307	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 06 De Carla Soto Aguirre, Por 27 horas Como Tutor De Auxiliar Administrativo Programa Mas Capaz, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	324.000	Enlace
decreto	08/02/2017	306	Pago De cotizaciones Previsionales Correspondientes A Personal De Planta,  Contrata,  Codigo Del Trabajo,  Areas Verdes,  Proyecto Mejoramiento Sede Villa Tennesse, Concejales Mes De Enero De 2017.-	19.506.002	Enlace
decreto	08/02/2017	305	Se paga factura Nº 9644 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de material de aseo para las distintas dependencias municipales.	61.218	Enlace
decreto	08/02/2017	304	Se pagan Facturas A Cooperativa Electrica Charrua Ltda. Correspondiente Al Alumbrado Publico, frente A La Balsa Poniente  Y Frente A la Escuela.-	182.348	Enlace
decreto	08/02/2017	303	Se paga factura n°331347 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de enero 2017.	18.882	Enlace
decreto	08/02/2017	302	Se paga Factura Nº 4002262 De Copec S.A. Por La Adquisicion De Combustible Para Vehiculos Municipales Y Maquinaria.-	7.500.000	Enlace
decreto	08/02/2017	301	Se Paga Factura Nº 393 De Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea E.I. R.L. Por el Servicio De Confeccion De Cartel En Pvc Para Señaletica De Restricciones De Uso De La Laguna.-	49.980	Enlace
decreto	07/02/2017	300	Se Paga Boleta De Honorarios Nº68 De Miguel Inostroza Escobar, Por Servicios De Apoyo A Secplan, correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	1.300.000	Enlace
decreto	07/02/2017	299	Se Pagan Boletas De Honorarios A Tutores Del Programa Más Capaz Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	2.292.000	Enlace
decreto	07/02/2017	298	Se Pagan Boletas De Honorarios Nº 58-48 De Luis Muñoz Coppelli y Marisel Nuñez Navarrete,Por Servicios de Coordinador de Seguridad Ciudadana Y Apoyo Administrativo, Correspondiente Al Mes De Enero de 2017.-	1.626.120	Enlace
decreto	07/02/2017	297	Se pagan Boletas De Honorarios Nº 69-15 De Profesionales Del Programa Juventud De Dideco, Correspondiente Al Mes De Enero de 2017.-	1.170.000	Enlace
decreto	07/02/2017	296	Pago de remuneraciones codigo del trabajo proyecto mejoramiento sede social JJVV Villa Tennesse, correspondiente al mes de enero 2017.	2.068.218	Enlace
decreto	07/02/2017	295	Se Pagan boletas de Honorarios A Profesionales Del Programa Comunicación Y Difusion Municipal De Quillón, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	3.973.223	Enlace
decreto	07/02/2017	294	Se Paga Boleta De Honorarios Nº18 De Bernardo Gajardo Salazar, Por Servicios De Apoyo Profesional Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	350.000	Enlace
decreto	07/02/2017	293	Se Paga Devolucion De Garantia  A Octavio Azocar Jaña, Por Fiel Cumplimiento de Contrato En Licitacion Nº 5040-346-SE16, Según Ingreso Municipal Nº723015	150.000	Enlace
decreto	07/02/2017	292	Se Paga Devolucion De Garantia  A Roberto Ruiz Saez, Por Fiel Cumplimiento de Contrato En Licitacion Nº 5040-25-L116, Según Ingreso Municipal Nº722187	420.000	Enlace
decreto	07/02/2017	291	Pago de Planilla De Remuneraciones Codigo del Trabajo Medico Psicotecnico Departamento De Tránsito Mes De Enero de 2017.-	1.085.458	Enlace
decreto	07/02/2017	290	Pago De Remuneraciones Personal Codigo del Trabajo Mantencion Areas Verdes Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	1.177.044	Enlace
decreto	07/02/2017	289	Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de septiembre 2016.	1.605.244	Enlace
decreto	07/02/2017	288	Pago De Fondo Común Municipal Correspondiente Al Mes De Enero De 2017, Permisos De Circulación.-	2.445.023	Enlace
decreto	06/02/2017	287	Se pagan boletas y facturas a la empresa Copelec Limitada por un monto de $6.608.129. del periodo comprendido entre el 25 de noviembre 2016 al 25 de diciembre 2016.	6.608.129	Enlace
decreto	06/02/2017	286	Se Paga Recibo De Arriendo A Exequiel Gaete Luengo, Correspondiente Al Mes De Febrero De 2017, Casa Habitacion Destinada Al Administrador Municipal Don Vladimir Peña Mahuzier.-	411.673	Enlace
decreto	06/02/2017	285	Se Pagan Boletas De Honorarios Nº54-59-105 A Profesionales Del Programa Apoyo Asistencia Social Y Area Promocion Comunitaria, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	2.080.000	Enlace
decreto	06/02/2017	284	Se Paga Recibo De Arriendo A Gloria Maldonado Ormeño, Correspondiente Al Mes De Enero Y Febrero De 2017, Casa Habitacion Destinada Al Director De Obras Don Nestor Pedreros Cid.-	360.000	Enlace
decreto	06/02/2017	283	Se Paga Recibo De Arriendo A Norka Sepúlveda Silva, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017, Casa Habitacion Destinada A Don Felipe Rodriguez Flores.-	224.876	Enlace
decreto	06/02/2017	282	Se Paga Recibo De Arriendo A Maria Vidal Fernandez, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017, Casa Habitacion Destinada Al Director De Secplan Don Ricardo Neira Arias.-	350.000	Enlace
decreto	06/02/2017	281	Se Paga Recibo De Arriendo A Ximena Castillo Castro, Correspondiente Al Mes De Febrero De 2017, Casa Habitacion Destinada Al Director De Administracion Y Finanzas Don Luis Toledo Villagra.-	362.787	Enlace
decreto	06/02/2017	280	Se Paga Planilla Complementaria Correspondiente A Retroactivo Por Incremento De Grados A Funcionarios A Contrata Desde El Mes De Enero A Agosto Y 7 Dias Del Mes De Septiembre Ademas Pago A Srta. Jacqueline Ceballos Por Dias Del Mes De Enero De 2017.-	5.923.114	Enlace
decreto	06/02/2017	279	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa O.P.D. Valle del Sol, Oficina de Protección del Derecho de la Infancia, correspondiente al mes de enero 2017.	3.875.000	Enlace
decreto	06/02/2017	278	Se Pagan Facturas De Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por El Servicio De Mantencion A Vehiculos Municipales Patentes, BTSR 81 - CPHH 29 - BSTR 81.-	944.171	Enlace
decreto	06/02/2017	277	Se pagan Boletas De Honorarios Nº2-87 De Braulio Quezada Olate Y Marcela Escalona Santos, Profesionales Del Programa Autoconsumo, correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	955.965	Enlace
decreto	06/02/2017	276	Se pagan Boletas De Honorarios De Profesionales Del Programa EDLI, Correspondiente AL Mes De Enero De 2017.-	1.577.777	Enlace
decreto	06/02/2017	275	Se paga factura Nº 368 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada por el servicio de amplificación e iluminación para actividad del mes de enero 2017.	350.000	Enlace
decreto	06/02/2017	274	Se pagan boletas de honorarios n°8 y 78 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de enero 2017,a profesional programa Habitabilidad Chile Solidario.	1.300.000	Enlace
decreto	06/02/2017	273	Se Paga Boleta De Honorarios Nº127 De Carlos Bustos Plaza, Por Servicios De Receptor Judicial.-	50.000	Enlace
decreto	04/02/2017	272	Se pagan Boletas De Honorarios Nº 124 - 335 De Esteban San Martin Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, Profesionales De La Unidad De Juridica De La Municipalidad De Quillón, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	3.530.000	Enlace
decreto	04/02/2017	271	Se paga Boleta De Honorarios Nº 100 De Zuliana Iturra Quintana, Por Servicios De Apoyo Administrativo A Administracion Municipal Y Gabinete Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	440.000	Enlace
decreto	04/02/2017	270	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 54 De Arturo Saavedra Fuentes, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017, Por Servicios De Auxiliar De Aseo En Oficinas.-	320.000	Enlace
decreto	04/02/2017	269	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 41-56 De Teresa Silva Pradenas Y Marta Sepúlveda Herrera, Por Servicios De Asistente Administrativo Y Apoyo En Oficina De Turismo De La Municipalidad De Quillón, Corrspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	960.000	Enlace
decreto	04/02/2017	268	Se Paga Boleta De Honoarios Nº 07 De Makarena Gonzalez Bogge, Por Servicios De Apoyo Administrativo Y Logistico En La Oficina De Turismo Y Cultura, Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	522.222	Enlace
decreto	04/02/2017	267	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 90 De Roberto Venegas Ocampo Jefe de Gabinete Ilustre Municipalidad De Quillon, Correspondiente AL Mes De Enero De 2017.-	870.000	Enlace
decreto	04/02/2017	266	Se pagan boletas de honorarios de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de enero 2017.	2.425.022	Enlace
decreto	04/02/2017	265	Se paga Factura Nº 111 De Servicios Electricos H y H Ltda. Por Mantencion De Alumbrado Público De Quillon, Correspondiente Al Mes de Diciembre de 2016.-	2.936.325	Enlace
decreto	03/02/017	264	Se paga boleta de honorarios Nº 234 de Elías Jacob Pizarro Fernández, por la contratación de show artístico para desarrollo de actividad solidaria en la comuna de Quillón.	4.100.000	Enlace
decreto	03/02/2017	263	Se Paga Boleta De Honorarios De Jorge Fernandez Vargas, Por El Servicio De Intervenciones Culturales En Distintos sectores De La Zona Urbana De La Comuna.-	600.000	Enlace
decreto	03/02/2017	262	Se pagan Facturas A Nombre De Bernel Ortega Mendez, Por la Adquisicion De Publicidad Grafica, Para Trilla Del Peley, Fiesta Del Choclo Y Fiesta Del Trigo.-	750.000	Enlace
decreto	03/02/2017	260	Se paga factura Nº 72007 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de materiales de aseo para las distintas unidades municipales.	84.849	Enlace
decreto	03/02/2017	259	Se paga factura Nº 119124 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de materiales de aseo para las distintas unidades municipales.	80.832	Enlace
decreto	03/02/2017	258	Se paga factura Nº 250 de Comercializadora de Muebles y sillas Mar del Valle SPA. Por la adquisición de sillas para las oficinas de la PDI.	258.236	Enlace
decreto	03/02/2017	257	Se pagan facturas Nº 2590, 2601, 2603 de lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención de vehículos municipales.	466.280	Enlace
decreto	03/02/2017	256	Pago de remuneración a salvavidas de balneario municipal correspondiente a enero 2017.	4.640.673	Enlace
decreto	03/02/2017	255	Se paga factura Nº 41922 de Servicios Computacionales Global S.A. por la adquisición de notebook para programa EDLI, mejorar gestión y actividades propias de la metodología.	292.548	Enlace
decreto	03/02/2017	254	Se Gira Caja Chica A Nombre De Gastón Gonzalez Palma, Encargado De Deportesl, Para Solventar Gastos Relacionados con La Funcion Propia del Depto.-	398.220	Enlace
decreto	03/02/2017	253	Se Gira Caja Chica A Vladimir Peña Mahuzier, Administrador Municipal, Para Solventar Gastos Relacionados con La Funcion Propia De La Administracion.-	500.000	Enlace
decreto	03/02/2017	252	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 40 De Marta Sepúlveda Herrera, Por El Servicio Para Realizar Conferencia De Prensa Para Promocionar Actividades Del Mes De Enero De 2017.-	200.000	Enlace
decreto	02/02/2017	251	Se Giran Fondos Al Depto De Educacion Correspondiente 2ª Couta De Bono Desempeño Laboral Y Subvencion Mantenimiento.-	49.243.810	Enlace
decreto	02/02/2017	250	Se paga factura Nº 119009 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de insumos para impresora.	38.189	Enlace
decreto	02/02/2017	249	Se Pagan Facturas Nº 16033892-16051772 De Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. Por El Servicio De Internet Biblioteca Municipal, Correspondiente A Los Meses De Noviembre Y Diciembre De 2016.-	40.600	Enlace
decreto	02/04/2017	248	Se paga factura Nº 588 de Fabricación y armado de sillas Hector Hernández E.I.R.L. por la adquisición de sillas ergonómicas para los funcionarios de la O.P.D.	483.477	Enlace
decreto	02/02/2017	247	Se Paga Factura Nº13 De Constructora Makal Ltda. Cedida A Eurocapital S.A. Correspondiente Al Pago De La Construcción Espacio Inclusivo Balneario Municipal Quillón.-	20.830.964	Enlace
decreto	01/02/2017	246	Se Paga Boleta De Honorarios Nº 67 De Scarlett Navarrete Lizana, Por Servicios de Apoyo Administrativo En Direccion De Administracion Y Finanzas Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	440.000	Enlace
decreto	01/02/2017	245	Se Paga Factura Nº 7472 De Trama Impresores S.A. Por El Servicio De Elaboracion De Publicidad Gráfica Para Actividades De Enero Y Febrero De 2017.-	714.000	Enlace
decreto	01/02/2017	244	Se Paga Factura Nº 2306 De Soc. Comercializadora Y De Servicios Electricos Chaez Ltda.Por Adquisicion De Materiales.-	304.500	Enlace
decreto	01/02/2017	243	Se paga factura Nº 710 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implemento dormitorio para atender caso de emergencia según informe social.	162.290	Enlace
decreto	01/02/2017	242	Se paga factura Nº 2912 de Computación e Ingeniería S.A. por la adquisición de proyector epson para la O.P.D.	272.092	Enlace
decreto	01/02/2017	241	Se Paga Factura Nº 119 De Clara Castillo Ruiz, Por El Servicio De Coctel Para Ceremonia De Cierre De Los Cursos Auxiliar De Bodega Y Mucama Del Programa Más Capaz.-	419.300	Enlace
decreto	01/02/2017	240	Se paga factura Nº 01 de Rafael Arturo Astorga Vargas por el servicio de fotocopia para los documentos municipales.	82.051	Enlace
decreto	01/02/2017	239	Se Hace Transferencia De Fondos De La Junji Para Depto De Educacion, Por Subvencion Mes De Enero De 2017, Para Salas Cunas, Caricias De Bebé, Gotitas De Esperanzas, Cariñositos Del Portal Y Rayito De Amor.-	14.477.715	Enlace
decreto	01/02/2017	238	Se Paga Factura Nº 21296 De Corporacion Recreacional La Araucana Por El Servicio De Arriendo De Salon Para Charla De Exposicion.-	179.882	Enlace
decreto	01/02/2017	237	Se Paga Dieta A Señores Concejales Correspondiente Al Mes De Enero De 2017.-	4.397.562	Enlace
decreto	01/02/2017	236	Se Paga Factura Nº 148709 De Comercial Copelec S.A. Por La Adquisicion De Cerco Electrico Para Parcela Demostrativa Rubro De Ganaderia.-	139.990	Enlace
decreto	01/02/2017	235	Se Pagan Comisiones De Servicio A La Ciudad De Valparaiso A Esteban Villegas Aguilera y otros.-	408.273	Enlace
decreto	01/02/2017	234	Se paga factura Nº902896 se Ingenierìa y Contrucciòn Ricardo Rodrìguez y Cìa. Limitada por la adquisiciòn de insumos para impresora canon para secretaria municipal.	78.184	Enlace
decreto	01/02/2017	233	Se Paga Factura Nº2858 De Octavio Azocar Jaña, Por El Servicio De Arriendo Y Coctel De Ceremonia De Premiacion Concurso Adorna Tu Barrio Y Gastronomia Tipica Navidad 2016.-	1.500.000	Enlace
decreto	01/02/2017	232	Se Paga Boleta De Honorarios Nº89 De Lorena Vizcarra Luna, Por Servicio De Lavado De Cortinas De La Biblioteca Y Administración.-	60.000	Enlace