DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2017  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 31/07/2017 1768 Se paga factura N°99 de Esteban Stamoulis Carrasco por adquisición de mediagua para caso social de emergencia.  1.800.000 Enlace
decreto 31/07/2017 1767 Se paga boleta de honorarios N°61 de Claudio Andres Saavedra Paredes por el pago de incentivo por colaciones correspondientes al año 2016.  1.022.370 Enlace
decreto 31/07/2017 1766 se paga factura N° 8853 de fecha 04/07/2017 por $440.300.- de trama impresiones S.A por la adquisicion de publicidad grafica para promocion de actividades municipales durante el año 2017 440.300 Enlace
decreto 31/07/2017 1765 Se paga boleta de honorarios N°80 de Andres Alberto Ormeño Jimenez por prestacion de servicios agricolas, laboratorio enologico.  154.350 Enlace
decreto 28/07/2017 1764 Devolucion de combustible, estacionamientos y peajes a la Sra. Concejala Miriam Perez Morales, por cometido a la ciudad de valparaiso los días 12 y 13 de julio 2017.  124.957 Enlace
decreto 28/07/2017 1763 Se paga factura N°157 de Clara Castillo Ruiz por la contratación servicio de alimentación para las 3 jornadas de capacitación realizadas los dias 04, 06 y 16 de julio 2017.  1.142.400 Enlace
decreto 28/07/2017 1762 Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de mayo 2017.  1.342.935 Enlace
decreto 28/07/2017 1761 Se paga factura N°468 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de junio 2017.  26.652.331 Enlace
decreto 28/07/2017 1760 Se paga boleta de honorarios N°19 de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de julio 2017.  600.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1759 Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de julio 2017.  9.207.832 Enlace
decreto 27/07/2017 1758 Se paga boleta de honorarios N°71, 58 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2017 por servicios como coordinador de Seguridad Ciudadana y Apoyo Administrativo en Unidad de Seguridad Ciudadana.  1.626.120 Enlace
decreto 27/07/2017 1757 Se paga boleta de honorarios N°87, 17, 190, 106, 192, 114 de profesionales del programa Comunicación y difusion municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  3.973.223 Enlace
decreto 27/07/2017 1756 Se pagan boletas de honorarios N°202, 203, 144, 143 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepulveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  2.424.998 Enlace
decreto 27/07/2017 1755 Se paga factura N°08 de Sandra Bustos Aviles por servicio de secretaria de Dideco correspondiente al mes de julio 2017.  400.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1754 Se paga boleta de honorarios N°21 de Valentina Cifuentes Arriagada profesional del programa Juventud de Dideco, honorarios correspondientes del mes de julio 2017.  720.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1753 Se paga boleta de honorarios N°63 de Ana Verdugo Osorio profesional de apoyo Oficina de Discapacidad, correspondiente al mes de julio 2017.  800.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1752 Se paga boleta de honorarios N°25 de Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  300.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1751 Se paga boleta de honorarios N°154 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina ODEL, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  1.578.960 Enlace
decreto 27/07/2017 1750 Se paga boleta de honorarios N°246 de Regina Merino Paredes profesional de la ODEL Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  1.491.767 Enlace
decreto 27/07/2017 1749 Se pagan boletas de honorarios N°8 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Escalona Santos, profesionales del programa Autoconsumo para la producción familiar en la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  1.000.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1748 Se paga boleta de honorarios N°73 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 27/07/2017 1747 Se paga boleta de honorarios N°73 de Scarlette Daniela Naverrete Lizana de de apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas.  440.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1746 Se paga boleta de honorarios N°19 de Pedro Arriagada Sandoval por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de julio 2017.  400.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1745 Se paga boleta de honorarios N°15 de Jazmin Jara Fernandez por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control, correspondiente al mes de julio 2017.  400.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1744 Se paga boleta de honorarios N°23 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  500.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1743 Se paga boleta de honorarios N°333 de Patricio Alejandro Torres Castillo por servicios de coordinacion de emergencia, correspondiente al mes de julio 2017.  317.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1742 Se pagan boletas de honorarios N°111, 31 y 66 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  2.080.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1741 Se paga boleta de honorarios N°106 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administración municipal y gabinete, correspondiente al mes de julio 2017.  440.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1740 Se pagan boletas de honorarios N°358, 137 de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la Unidad de Jurídica, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.  3.550.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1739 Se pagan boletas de honorarios N°48, 64 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepulveda Herrera de asistente administrativo y Apoyo oficina de Turismo, honorarios correspondiente al mes de julio 2017.  865.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1738 Se paga boleta de honorarios N°60 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de julio 2017 por servicio de auxiliar de aseo en oficinas.  320.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1737 Se paga boleta de honorarios n°4 correspondiente al mes de julio 2017 de Sandra Ines Morales Torres por servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Administración y Finanzas. 360.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1736 Se paga arriendo inmueble a Teresa Araneda Gajardo correspondiente al mes de agosto 2017, para uso del Director Secplan.  650.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1735 Se paga factura N°422 de Comercial Audio Tec Limitada por la contratacion de la banda musical REC para conciertos de verano 2017.  1.800.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1734 Se paga boleta de honorario N°100 de Javiera Scarlet Troncoso Bobadilla por el servicio de cuidado de niños para el programa habitabilidad.  40.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1733 Se paga factura N°17 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la adquisición de vestuario para los profesionales del programa habitabilidad.  80.920 Enlace
decreto 27/07/2017 1732 Se pagan facturas de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender los casos sociales que se presentan dentro de la comuna.  643.813 Enlace
decreto 27/07/2017 1731 se paga boleta honorario N° 942 de fecha 01/07/2017 por $400.000.- de Sergio Antonio Romero San Martin por el servicio de publicidad radial para promocionar actividad de nuestra comuna  400.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1730 se pagan facturas N° 22344,22859 por $286.139.- de empresa comercializadora Luis Valdes Lyon Spa por la adquisicion de implementos  proteccion personal maquinaria, según ficha tegnica N° 71 orden de compra N° 4352-371-CM17 proveniente de convenio Marco, se adjunta ingreso de bodega   286.139 Enlace
decreto 27/07/2017 1729 se paga boleta de honorario N° 289 de fecha 04/07/2017 por $2.250.000.- de nelson Oscar Olate Ahumada por el servicio de 4 funcionarios de teatro correspondiente al problema de bullying en la sociedad educativa en nuestro pais 2.250.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1728 S epaga factura N°1590 de Jose Dionarje Aqueveque Cartes por contratación de servicios funerarios, según informe social.  200.000 Enlace
decreto 27/07/2017 1727 S epagan facturas de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de abril y mayo 2017.  518.036 Enlace
decreto 26/07/2017 1726 Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correpondiente al mes de agosto 2017.  411.673 Enlace
decreto 25/07/2017 1725 Se paga boleta de honorarios N°7 de Soledad Beatriz Vasquez Fuentealba por el servicio de apoyo administrativo en Secretaria Municipal OIRS, correspondiente al mes de julio 2017.  166.666 Enlace
decreto 25/07/2017 1724 Se pagan boletas de honorario N°145, 201 por viaticos de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa profesionales PMTJH.  500.000 Enlace
decreto 25/07/2017 1723 Traspaso de recursos al Dpto. de Salud Municipalpor concepto de programa Fortalecimiento Municipal y programa FIADI.  9.500.000 Enlace
decreto 25/07/2017 1722 Devolución de combustible, estacionamientos y peajes al Sr. Concejal Miguel Peña Jara, por cometido a la ciudad de Valparaiso los días 4 y 5 de julio 2017, por motivo de aprobación proyecto Región Ñuble.  53.669 Enlace
decreto 25/07/2017 1721 Se gira caja chica al Departamento de Obras para solventar gastos menores por las diferentes actividades y gastos propios del Departamento.  180.500 Enlace
decreto 25/07/2017 1720 Traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal N°52509000018 Banco Estado a la cuenta corriente municipal Corpbanca N°49973264.  433.281.639 Enlace
decreto 25/07/2017 1719 se paga factura N° 86275 de fecha 30/06/2017 por $376.929.- de computacion integral S.A por la adquisicion de tinta para impresora de bodega municipal para impresiones de comprobante de ingresos y salida de productos 376.929 Enlace
decreto 24/07/2017 1718 Se hace devolucion de recursos a subsecretaria de Desarrollo Regional por convenio de transferencia de recursos suscritoentre la municipalidad y la empresa Altramuz.  2.144.370 Enlace
decreto 22/07/2017 1717 Se hace devolución de dinero al Sr. Juan Alfredo Rebolledo Carrasco correspondiente a pago de permiso de circulación del vehiculo tipo camioneta marca toyota año 2016 el cual fue cobrado erroneamente.  0 Enlace
decreto 22/07/2017 1716 Se hace devolución de dinero al Sr. Jaime Castro Riquelme, correspondiente a pago de derechos por renovación de Licencia de Conducir, pago de fotografia digital y cartola.  0 Enlace
decreto 22/07/2017 1715 Se gira subvención año 2017 al Club de Tango Adulto Mayor Quillón.  2.300.000 Enlace
decreto 22/07/2017 1714 Se hace devolución de dinero al Sr. Raul Octavio Valderrama Villaroel correspondiente a pago de permiso de circulacion de 2 vehiculos, los que le correspondía pagar en la comuna de Lota.  0 Enlace
decreto 22/07/2017 1713 Se paga comisión de servicio a los sres. Concejales Miguel Peña Jara, Esteban Villegas Aguilera y a la srta. Concejala Miriam Perez Morales por invitacion a la camara del senado a la ciudad de valparaiso los días 12 y 13 de julio 2017.  228.216 Enlace
decreto 22/07/2017 1712 Se Paga Cometido funcionario a Daniel Coloma Hueico por cometido a la ciudad de Santiago los días 02, 03, 04, y 05 de agosto de 2017 por asistir a primer congreso de derecho publico municipal.  149.933 Enlace
decreto 22/07/2017 1711 Se paga cometido funcionario a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 25,26,27 y 28 de julio 2017.  271.685 Enlace
decreto 21/07/2017 1710 Se paga factura N°60380239 de Telefónica Moviles Chile S.A. por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 1 de junio al 30 de junio 2017.  34.300 Enlace
decreto 21/07/2017 1709 Se pagan facturas de Telefónica Chile S.A. de los servicios mesa central (marzo, abril, mayo, junio 2017, transbank, internet alcalde. 389.747 Enlace
decreto 21/07/2017 1708 Se paga factura N°21835 de Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SPA por la adquisición de implementación protección personal para funcionarios municipales.  28.780 Enlace
decreto 21/07/2017 1707 Se paga factura N°7233816 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina para Unidad de Turismo y Cultura.  178.551 Enlace
decreto 21/05/2017 1706 se paga boleta de honorario N° 50 por $1.120.000.- de Carlos Braulio Candia Jara, por evaluacion de proyecto del area municipal y salud" correspondiente al mes de junio 2017, decreto alcaldicio N° 2004 del 09 de junio 2017 que prueba contrato 1.120.000 Enlace
decreto 21/07/2017 1705 Se paga factura N°7283797 de Dimerc S.A. por la adquisición de tintas para Dirección de Desarrollo Comunitario.  311.396 Enlace
decreto 21/07/2017 1704 Reintegro de fondos exedentes del año 2016 del programa de estrategia de desarrollo local inclusivo EDLI.  745.883 Enlace
decreto 20/07/2017 1703 Se paga boleta de honorarios n°11 de Victor Felipe Ramirez Miranda por la contratación de servicio para realizar actividad intervenciones culturales en distintos sectores de la zona urbana.  150.000 Enlace
decreto 20/07/2017 1702 Se paga boleta de honorario n°739 de Julius Montolivo García por la contratación de periodistas de distintos medios radiales de Chillán con cobertura provincial.  375.000 Enlace
decreto 20/07/2017 1701 se paga factura N°329 de fecha 29/06/2017 por $153.760.- de marcelo patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de insumos alimenticios y materiales de oficina para una buena ejecucion de insumos alimenticios  y materiales  de oficina   para una buena ejecucion del "programa senda ", segun ficha tecnicas N° 77 orden de compra N°5040-116-se17  153.760 Enlace
decreto 20/07/2017 1700 Se paga boleta de honorario N°3 de Sabina Ramona Albornoz Inzunza por servicios de cuidado infantil, talleres Jefas de Hogar, correspondiente al mes de julio 2017.  300.000 Enlace
decreto 20/07/2017 1699 se paga factura N° 85 de fecha 20/06/2017 por $ 959.998.- de Roberto Edison Pincheira Oliva para la adquisicion de poleras corporativas y lienzo publicitario, según ficha tecnica N° 31 959.998 Enlace
decreto 20/07/2017 1698 Se pagan facturas N°4407,4488,4872,5095 a la empresa Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo gabinete psicotecnico ats, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio año 2017.  1.808.800 Enlace
decreto 19/07/2017 1697 se paga factura N° 586 por $9.811.304.- de constructora alto sur ltda. Correspondiente al tercer estado de pago de la obra "cierre campamento José Campos Orellana " 9.811.304 Enlace
decreto   1696      
decreto 19/07/2017 1695 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2017 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble para uso del Sr. Felipe Rodriguez Flores.  224.876 Enlace
decreto 19/07/2017 1694 Se paga factura N°84770 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de implementación de protección para funiconarios municipales.  49.790 Enlace
decreto 19/07/2017 1693 Se paga factura N°21591 de Corporación de Recreación la Araucana por la adquisición  de colaciones saludables para entregar a los deportistas de las escuelas municipales de futbol, mini tenis, ciclismo y canotaje.   399.999 Enlace
decreto 19/07/2017 1692 Se paga factura N°5152  de Comercial e Industrial Muebles Asenjo Limitadapor la adquisición de mueble para guardar vajilla y accesorios de oficina de Seguridad Ciudadana.  115.660 Enlace
decreto 19/07/2017 1691 Se paga factura N°1957 de Comercializadora Neumaclick SPA por la adquisición de neumaticos camión municipal patente DWHT-49, debido al desgaste de ellos.  1.121.551 Enlace
decreto 19/07/2017 1690 Se paga factura N°209 de Jessica Jacqueline Cortes Godoy por la adquisición de lienzo de PVC para difusion de actividades municipales.  86.200 Enlace
decreto 19/07/2017 1689 Se paga factura N°860 de Comercializadora José Alberto Matamala Pereira EIRL por la adquisición de implementación para protección a los funcionarios municipales.  347.178 Enlace
decreto 19/07/2017 1688 Se paga factura N°2522 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de pinta Cal para marcación de estadio municipala los clubes que haces uso de ella.  128.199 Enlace
decreto 19/07/2017 1687 Se paga factura N°1588776 de Inversiones Jaime Celume SPA por la adquisición de implementos de protección para funcionarios municipales.  103.559 Enlace
decreto 19/07/2018 1686 Se paga factura N°2797908 de Garmendia Macus S.A. por la adquisición de implementación proteccion personal, maquinaria.  54.264 Enlace
decreto 18/07/2017 1685 Se paga factura N°3435712 de Frontel S.A. por consumo de energia electrica alumbrado publico correspondiente al periodo 01/06 al 03/07/2017.  7.979.192 Enlace
decreto 18/07/2017 1684 Se paga factura N°124542 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de pañales desechables adultos para atender clases sociales de enfermos no valentes y/o postrados en condicion de vulnerabilidad social.  29.429 Enlace
decreto 18/07/2017 1683 Cancela factura N°400 de Comité de agua potable rural El Casino por 46 subsidios correspondiente al mes de junio 2017.  186.290 Enlace
decreto 18/07/2017 1682 Se paga factura N°283 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos para 2° consejo de seguridad publica mes de junio.  54.379 Enlace
decreto 18/07/2017 1681 cancela factura N° 661 por $ 70.566.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes junio 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N° 291/ 2017 firmado la directora e dideco (S), dando visto bueno  70.566 Enlace
decreto 18/07/2017 1680 Cancela factura N°429 de Comité de Agua potable rural Chillancito de Quillón, por 20 subsidios correspondientes al mes de junio 2017.  76.050 Enlace
decreto 18/07/2017 1679 cancela factura N° 219 por $129.097.- de comité de agua potable de luicura bajo, por 35 subsidio correspondiente al mes junio 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N° 291 firmando por la directora de dideco (s), dando el visto bueno. 129.097 Enlace
decreto 17/07/2017 1677 pago de remuneraciones del mes de julio del 2017del personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon  159.987.973 Enlace
decreto 17/07/2017 1676 Se paga factura N°2082860 de Compañía de Seguros Generales Penta S.A. por la contratacipon de seguros con la finalidad de proteger a los profesionales en eventuales accidentes laborales.  80.000 Enlace
decreto 17/07/2017 1675 se paga factura N° 327 de fecha 08/06/2017 por $62.000.- de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de colaciones para actividades con niño y jovenes, caminata familiar 62.000 Enlace
decreto 17/07/2017 1674 Se pagan facturas N°151115, 151114 de Cooperativa Electrica Charrua Limitada, por consumo de energía electrica correspondiente al alumbrado publico, frente la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de junio 2017.  232.000 Enlace
decreto 17/07/2017 1673 Se paga factura N°179 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales de construcción y electricos    Enlace
decreto 17/07/2017 1672 Se paga factura N°8623 de Multicomercial Chillén Ltda. Por la adquisición de madera pino dimensionado en bruto.  2.302.650 Enlace
decreto 15/07/2017 1671 Factura N°4282 de Essbio S.A.  Por pago de subsidio de agua potable mes de junio 2017, se rebaja nota de credito N°82025.  8.347.460 Enlace
decreto 15/07/2017 1670 Se paga boleta N°30074738 de Frontel S.A. correspondiente a consumo de energía Eléctrica casa del INE correspondiente al periodo 19/05 al 19/06.  20.000 Enlace
decreto 15/07/2017 1669 Se paga factura N°95 de Esteban Alejandro Stamoulis Carrasco por adquisición de mediagua para caso social de emergencia.  1.800.000 Enlace
decreto   1668     Enlace
decreto 15/07/2017 1667 Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 29/05/2017 al 28/06/2017.  876.390 Enlace
decreto 14/07/2017 1666 Se paga boleta de honorarios N°117 de Eduardo Rivas Hernandez, gestor territorial programa Fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al periodo 1 al 17 de marzo 2017.  459.000 Enlace
decreto   1665     Enlace
decreto 13/07/2017 1664 Pago por devolucion de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en Licitación denominada Adquisición de Producción de tomates para la actividad guerra del tomate Quillón 2017.  423.200 Enlace
decreto 13/07/2017 1663 Pago por multas de tránsito informadas y pagadas en la comuna de Quillón correspondientes al Registro de Multas de Tránsito, mes de mayo 2017.  94.918 Enlace
decreto 13/07/2017 1662 Se pagan facturas de Copelec Ltda. Correspondiente a consumo de energía electrica de alumbrado publico.  957.841 Enlace
decreto 13/07/2017 1661 se paga factura N° 2412, 2321 por $1.927.841.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de construccion para realizar demarcaciones e intalaciones de barreras de seguridad y para mejoramiento de sede social villa tennessee 1.927.841 Enlace
decreto 12/07/2017 1660 Se paga boleta N°29797932 de Frontel S.A. correspondiente a consumo de energía electrica casa del INE correspondiente al periodo 20/04 al 19/05.  34.300 Enlace
decreto 12/07/2017 1659 Se pagan boletas de Essbio correspondiente a consumo de agua potable casa del INE, correspondiente al periodo 08/04 al 10/07.  10.780 Enlace
decreto 12/07/2017 1658 Se paga la suma de $2.249.100.- a Casa Moneda por adquisición de Licencias de Conducir con sobre termosellable.  2.249.100 Enlace
decreto 12/07/2017 1657 Se paga factura N°569 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales de oficina para la ejecucion de programa Jovenes.  318.930 Enlace
decreto 12/07/2017 1656 Se paga factura N°22431 de AGM Y DIMAD por adquisición de estante turin con 2 puertas para la oficina de Dideco.  135.482 Enlace
decreto 12/07/2017 1655 Se paga factura N°14364 de Pedro Medina y Compañía Limitada por la adquisicion de puertas para Departamento de Senda y OPD.  131.800 Enlace
decreto 12/07/2017 1654 Se paga factura N°953757 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y Cía Limitada por la adquisición de scanner para oficina discapacidad para procesos administrativos.  251.019 Enlace
decreto 12/07/2017 1653 Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la oficina de deportes a nombre del Sr. Gaston Gonzalez Palma.  394.113 Enlace
decreto 12/07/2017 1652 Se pagan facturas N° 1556, por $883.319.- de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion de materiales de construccion para instalacion de 12 kit de luminarias publicas led para proyecto plaza segura poblacion Eduardo Frei de Quillon. 883.319 Enlace
decreto 12/07/2017 1651 Se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención y reparación de obras menores para los vehiculos municipales.  2.550.315 Enlace
decreto 12/07/2017 1650 Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco para ayuda social, a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez.  655.000 Enlace
decreto 12/07/2017 1649 Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez.  399.358 Enlace
decreto 12/07/2017 1648 Se paga factura N°44 de Hernán Miguel Sanchez San Martín por el servicio de mantención, verificación y limpeza de aire acondicionado Oficina de Tránsito.  53.550 Enlace
decreto 12/07/2017 1647 Se paga factura N°329 de Fernando Sergio Navarro Sandoval por la adqusición de volantes informativos con los requisitos de otorgamiento de licencias de conducir.  116.620 Enlace
decreto 11/07/2017 1646 Se paga subvención año 2017 a taller de bordados Nueva Generacióm de Quillón.  150.000 Enlace
decreto 11/07/2017 1645 Se paga factura N° 1548, 1557, 1571, 1576, por $2.783.821.- de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion N° 1264 del 13 de abril 2016, aprueba llamando a licitacion, decreto alcaldicio N° 1647 del 11 de mayo 2016, que autoricese emision de orden de compra, se adjuntan ingreos de bodega  2.783.821 Enlace
decreto 11/07/2017 1644 Se pagan facturas N°1675, 1672, 1671, 1673, 1670, 1667, 1669, 1574, 1575, 1510 d Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisición de materiales de construcción.  3.805.201 Enlace
decreto 11/07/2017 1643 Se paga factura N°260 de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisición de publicidad grafica para actividad Fiesta del Pavo.  200.000 Enlace
decreto 11/07/2017 1642 Se paga factura N°26 de Christian Ariel Vergara Mora por el servicio de modificación de meson atencion al publico en OIRS.  130.900 Enlace
decreto 11/07/2017 1641 se paga factura N° 237582 de fecha 21/06/2017 por $106.663.- de acepta S.A por la adquisicion de firma electronica para envio de archivos planos al registro nacional de conductores  y por convenio reg. Civil, según ficha tecnica N° 08 orden de compra N° 4352-390-cm17 106.633 Enlace
decreto 11/07/2017 1640 Se paga factura N°5822924 de Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. por la adquisición de combustible para el funcionamiento de los vehiculos y maquinaria municipal.  7.000.000 Enlace
decreto 11/07/2017 1639 Se paga factura N°268041 de Bruno Fritsch S.A. por el servicio dereparacion station wagon Toyota patente FSRT-88.   801.291 Enlace
decreto 11/07/2017 1638 Se paga factura N°172 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales de construccion para atencion de caso social.  126.810 Enlace
decreto 11/07/2017 1637 Se paga factura N°33 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición dde implementos de dormitorio para caso social en situación de vulnerabilidad.  100.400 Enlace
decreto 11/07/2017 1636 Se paga factura N°36 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición dde implementos de dormitorio para caso social en situación de vulnerabilidad.  53.900 Enlace
decreto 11/07/2018 1635 Se paga factura N°452 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea EIRL, por la adquisición de señaleticas para instalar en distintos lugares de la comuna a peticion de la JJVV urbanas y mantener bien la señalización de la comuna.  447.440 Enlace
decreto 11/07/2018 1634 Se paga factura N°5605 de Ivonne Belen Diaaz Ampuero por el servicio de amplificación, deportes con el proposito de entregar una buena calidad de sonido a los eventos que se programaron durante el año.  497.234 Enlace
decreto 11/07/2017 1633 Se paga factura N°35 de Jorge Alonso Muñoz Fernandez por el servicio de traslado de funcionarios en apoyo del Censo 2017.  420.000 Enlace
decreto 11/07/2018 1632 Se paga factura N°12747 de Comercial Agustin Limitada por la adquisición de enceradora con el proposito de mantener la limpieza del polideportivo.  403.568 Enlace
decreto 11/07/2018 1631 Se paga factura N°2847 de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de mayo 2017.  428.414 Enlace
decreto 10/07/2017 1630 Pago segunda cuota Bono Escolar 2017 a funcionarios a planta y contrata de la Municipalidad de Quillón.  1.760.872 Enlace
decreto 10/07/2017 1629 Se paga la suma de $1.000.000 de Gestión Pública Consultores SPA por asistencia a curso Gestión Municipal y modificación de las plantas municipales realizado en la ciudad de Viña del Mar, asisten los funcionarios Vladimir Peña, Gerado Vasquez, Amalia Pacheco y el Sr. Concejal Felipe Catalán.  1.000.000 Enlace
decreto 10/07/2017 1628 Se paga comision de servicio al Sr. Felipe Catalán Venegas por comisión de servicio a la ciudad de Viña del Mar los días 12,13, 14 y 15  de julio de 2017, por asistencia a capacitacion Desafio para la Gestión Municipal.  184.746 Enlace
decreto 10/07/2017 1627 Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 18/05/2017 al 16/06/2017.  1.333.805 Enlace
decreto 10/07/2017 1626 Se paga comision de servicio al Sr. Vladimir Peña Mahuzier, Gerardo Vasquez Navarrete y la Srta. Amalia Pacheco Bravo, por cometido funcionario a la ciudad de Viña del Mar los días 12-12-14 y 15 de julio de 2017.  519.425 Enlace
decreto 07/07/2017 1625 Se paga boleta de honorario N°787 de Profesionales del Programa Comunicación y Difusión Municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de junio 2017.  888.889 Enlace
decreto 07/07/2017 1624 Transferencia de bono escolar segunda cuota al Departamento de Educación.  6.212.888 Enlace
decreto 07/07/2017 1623 Transferencia de bono escolar segunda cuota al Departamento de cementerio y Departamento de Salud.  1.461.856 Enlace
decreto 07/07/2017 1622 Traspaso de recursos al Departamento de Salud correspondiente al mes de julio 2017.  15.000.000 Enlace
decreto 07/07/2017 1620 Pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de junio del 2017 del personal planta, contrata, código del trabajo, concejales.  18.083.477 Enlace
decreto 07/07/2017 1619 Se paga factura N°194 de Telecomunicaciones Chile Ltda. Por servicios de GPS vehiculos municipales correpondiente al mes de abril 2017.  403.281 Enlace
decreto 07/07/2017 1618 Se paga boleta de honorario n°22 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar por cancelacion de honorarios correspondiente al mesde mayo 2017, por servicios de apoyo profesional.  350.000 Enlace
decreto 07/07/2017 1617 Se paga arriendo inmueble a Teresa Araneda Gajardo, correspondiente al mes de julio 2017, para uso del Director Secplan.  650.000 Enlace
decreto 07/07/2017 1616 Se paga arriendo inmueble a Jimena Zoñez Gonzalez, correspondiente al mes de julio 2017, para uso del Jefe de Contabilidad  y Remuneraciones de la I.Municipalidad de Quillón.  230.000 Enlace
decreto 07/07/2017 1615 Se paga devolución de dinero a Inmobiliaria Alintue por cobro erroneo correspondiente al año tributario 2016.  0 Enlace
decreto 07/07/2017 1614 Se paga comision de servicio al Sr. Concejal Miguel Peña Jara, Esteban Villegas Aguilera y a la Srta. Concejala Miriam Perez Morales, por invitación a la Camara de Diputados a la ciudad de Valparaiso los días 04 y 05 de julio 2017.   228.216 Enlace
decreto 07/07/2017 1613 Se paga comision de servicio al Sr. Concejal Miguel Peña Jara por cometido realizado a la comuna de Portezuelo el día 26 de mayo 2017, por asistencia a 3° reunión de la Asociación Valle del Itata.  21.735 Enlace
decreto 07/07/2017 1612 Gira fondos de caja chica de Departamento de Tránsito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Ana Tornquist Castro.  70.550 Enlace
decreto 07/07/2017 1611 Se pagan facturas N°2318, 2408, 2320 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender los casos sociales que se presentan dentro de la comuna.  193.387 Enlace
decreto 06/07/2017 1610 reintegro de fondos programa omil referentes a recursos de operaciones por un monto de $586.282 y recursos de incentivo a la colacacion por $614.897, según decreto alcaldicio N° 2.206 del 29/06/2017.- 2.402.358 Enlace
decreto 06/07/2018 1609 Pago de remuneraciones del mes de junio del 2017 del personal Código del Trabajo, medico psicotecnico del Departamento de Tránsito.  1.085.458 Enlace
decreto 06/07/2018 1608 Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/04/2017 al 25/05/2017. 9.454.385 Enlace
decreto 06/07/2018 1607 Se paga boleta de honorarios N°99 de Roberto Venegas Ocampo jefe de gabinete, honorarios correspondiente al mes de junio 2017.  533.333 Enlace
decreto 06/07/2018 1606 Se pagan boletas de honorarios N°16, 46, 196 de Jimmy Retamal Gacitua, Carlos Jara Roa, María García Reyes, correspondiente al mes de mayo y junio 2017, profesores de taekwondo, patinaje, aquagym.  876.000 Enlace
decreto 06/07/2018 1605 Se gira beca municipal de educacion superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de julio 2017.  600.000 Enlace
decreto 06/07/2017 1604 se gira fondos de caja chica por $ 292.400.- para solventar gastos menores de movilizacion de usuarios del progama "acompañamiento sociolaboral", se gira a nombre del señor Felipe Rodriguez Flores  292.400 Enlace
decreto 05/07/2018 1603 Se paga factura N°3750176 de Telefonica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonia +internet , correspondiente al mes de junio 2017.  1.128.688 Enlace
decreto 05/07/2018 1602 Se paga boleta de honorarios n°62 de Ana Verdugo Osorio, profesionales de apoyo oficina de discapacidad, correspondiente al mes de junio 2017.  800.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1601 Se paga boleta de honorario n°96 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de junio 2017.  1.200.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1600 Se pagan boletas de honorarios N°41, 78 de Rodolfo hermosilla y Miguel Inostroza Escobar por pago de honorarios correspondientes al mes de junio 2017 por servicio de asistencia tecnica.  3.600.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1598 Se paga subvención año 2017 a Junta de Vecinos Valle Verde de Quillón.  5.000.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1597 Se paga primera cuota de subvencion de Asociación de Fultbol de Quillón.  3.000.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1596 Se paga factura N°392876 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente al consumo mes de junio 2017.  31.510 Enlace
decreto 05/07/2018 1595 Se paga factura N°205 de Raúl Emiliano Salazar Alvarez por la adquisición de recarga de gas licuado de 15 kilos para calefaccionar Oficina de programas sociales.  16.840 Enlace
decreto 05/07/2018 1594 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble para uso de las oficinas ODEL.  312.553 Enlace
decreto 05/07/2017 1593 se hace devolucion de dinero por $43.663.- Aprobada con decreto Alcaldicio N° 1215 del 04 de abril 2017, corespondiente a permiso de circulacion al año 2016, pagado el dia 11 de marzo de 2017 según folio N° 732174. 0 Enlace
decreto 05/07/2018 1592 Se paga factura N°2322 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de ferreteria Prodesal.  713.282 Enlace
decreto 05/07/2018 1591 Se paga subvención año 2017 a Grupo Adulto Mayor Vida Nueva.  560.000 Enlace
decreto 05/07/2017 1590 se paga factura N° 2258 de fecha  07/05/2017 por $875.424.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de gasfiteria con la finalidad de dotar de agua potable sede social de sector villa tennessee, según ficha tecnica N°17 orden de compra N° 5041-19-se17 875.424 Enlace
decreto 05/07/2018 1589 Se paga recibo de arriendo de Pedro Bernardo Rivera Stuardo por el arriendo de inmueble ubicado en av. Bernardo Ohiggins N°577, para uso del INE.  148.820 Enlace
decreto 05/07/2018 1588 Se paga subvención a Club cultural de adulto mayor Bailes de Antaño 1800.  1.989.000 Enlace
decreto 05/07/2018 1587 Se paga factura N°281 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos coffe break para reunion de seguridad ciudadana por constitucion de Consejo Seguridad Ciudadana.  30.910 Enlace
decreto 05/07/2018 1586 Se paga factura N°280 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos para coffe break 2° concejo de Constitución Seguridad Ciudadana.  10.470 Enlace
decreto 05/07/2018 1585 Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de julio 2017.  362.787 Enlace
decreto 05/07/2018 1584 Se paga factura N°2873 de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de junio 2017.  374.850 Enlace
decreto 05/07/2017 1583 se paga factura N° 201 por $ 5.010.363.- de sociedad  de asesoria en arquitectura e ingenieria y contructura C Y G. Correspondiente al cuarto estado de pago de la "contruccion sede social JJ.VV villa los naranjos, quillon". 5.010.363 enlace
decreto 04/07/2017 1580 Se paga factura N°25 de Constructora Russlay E.M. Jara Hernandez EIRL por la adquisición e instalación de equipo aire acondicionado para dependencias del Depto. De Secplan (oficina director).  340.000 Enlace
decreto 04/07/2017 1579 Se paga boleta de honorarios N°7 de Sandra Bustos Aviles por servicios de Secretaria Dideco correspondiente al mesd e junio 2017.  400.000 Enlace
decreto 04/07/2017 1.578 se paga boleta de honorario N° 124,125,156 por $ 1.834.230.- de Patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene. 1.834.230 enlace
decreto 04/07/2017 1577 se paga factura N°22 de fecha 22/06/2017 por $78.540.- de Edith Del Carmen Araya Quiroga por la adquisicion de poleras municipales para una imagen  corporativa de identificacion para la direccion de control 78.540 enlace
decreto 03/07/2017 1576 Se paga boleta de honorarios N°49 de María Daniela Melgarejo Martínez por honorarios correspondiente al mes de junio 2017, por concepto Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Programa Vínculo",.  576.158 Enlace
decreto 03/07/2017 1575 Se paga boleta de honorarios N°160 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 03/07/2017 1574 Se paga boleta de honorarios N°53 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 03/07/2017 1573 Se pagan boletas de honorarios N°58, 23, 19 de profesionales Programa Fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de junio 2017.  1.940.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1572 Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo inmueble, correspondiente al mes de junio 2017, para uso del Director de Obras Municipales de la I.Municipalidad de Quillón.  180.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1571 Se paga boleta de honorario N° 105 por $ 401.127.- de patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo progama senda previene media jornada, quillon- ranquil   401.127 enlace
decreto 03/07/2017 1570 Se pagan boletas de honorarios N°107 y 7 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del "Programa Autoconsumo para la producción familiar enla comuna de Quillón" honorarios correspondientes al mes de junio 2017.  1.000.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1569 Se paga boleta de honorario N°73 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de junio 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.  460.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1568 Sde pagan boletas de honorarios N°83 y 13 de Polibio Aravena González y Nicole Bazan Riquelme por honorarios correspondientes al mes de junio 2017, a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario". 1.300.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1567 Se paga boleta de honorarios N°86 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas por servicios en programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 03/07/2017 1566 Traspaso de dinero por convenio de transferencia de recursos suscrito entre la municipalidad de Quillón y Altramuz Ltda. Para pagar bono servicio de aseo comunal.  28.948.995 Enlace
decreto 03/07/2017 1565 Se paga factura N°1043 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por la asistencia a curso de nueva licencia de conducir 2017, asistencia de la Directora de Tránsito.  350.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1564 Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Hernandez, correspondiente a 11 días mes de junio 2017, para uso del Director de Secplan, profesional de la I.Municipalidad de Quillón.  128.326 Enlace
decreto 03/07/2017 1563 Se pagan cometidos funcionarios a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a Diplomado en Preparación y Evaluación de Proyecto del Mideso los días 03, 04, 05, 06 y 07 de julio 2017.  271.685 Enlace
decreto 03/07/2017 1562 Se paga cometido funcionario al funcionario Ricardo Neira, por cometido realizado a la ciudad de Santiago los días 05, 06, 07 y 08 de julio 2017 por participación en Seminario Taller de Diseño y Administración del presupuesto municipal año 2018.  184.746 Enlace
decreto 03/07/2017 1561 Se paga cometido funcionario al funcionario Ricardo Neira, por cometido realizado a la ciudad de santiago el día 27 de junio 2017, por reunión Asociación Valle del Itata con jefe de municipalidades.  54.337 Enlace
decreto 03/07/2017 1560 Se paga factura N°3244 por la adquisición de aserrin para actividad de fiesta del pavo.  200.000 Enlace
decreto 03/07/2017 1559 Se paga cometido funcionario al funcionario Bernardo Gajardo Salazar, por cometido realizado a Santiago el día 27 de junio 2017, por tramitación firma electrónica.  54.337 Enlace
decreto 03/07/2017 1558 Pago de dieta a Señores Concejales de la municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de junio del 2017.  4.446.174 Enlace
decreto 03/07/2017 1557 Descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos retención judicial de Don Hector Contreras Urrea, por ornella Contreras Ferrada y Sara Pino Saez.  294.950 Enlace
decreto 01/07/2017 1556 se paga factura N° 1727 por $ 117.786.- de Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisiciones de materiales de construccion para atender casos sociales, seun ficha tecnica N ° 252 de dideco  117.786 enlace
decreto 01/07/2017 1555 Se paga factura N°1639 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisiciones de materiales para atención de casos sociales.  690.561 Enlace
decreto 01/07/2017 1554 Se paga factura N°1686 de Fernando Alberto Veloso Oliva por adquisiciones de materiales para mejoramiento sede social sede Bellavista.  281.923 Enlace
decreto 01/07/2017 1553 se paga factura N° 1674, por $ 425.485.-  de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion de materiales de construccion, limitacion publica N° 4366-9-Lp16 425.485 enlace
decreto 01/07/2017 1552 se paga factura N°1412 por $356.405.- de fernando alberto veloso oliva, por dquisiciones de materiales de construcion para reparacion de canya de rayuela " el buen amigo " según fecha tecnica N° 43  356.405 enlace
decreto 01/07/2017 1551 Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de junio 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".  6.246.000 Enlace
decreto 01/07/2017 1550 Se paga boleta de honorarios N°19 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelación de honorarios correspondiente al mes de junio 2017, por coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón.  500.000 Enlace
decreto 01/07/2017 1549 Se paga factura N°16153310 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet biblioteca municipalde Quillón, correspondiente al mes de junio 2017.  20.300 Enlace
decreto 01/07/2017 1548 Se pagan facturas N°1555, 1640 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisición de materiales de construcción, Licitación Pública N°4366-9-LP16.  1.507.282 Enlace
decreto 01/07/2017 1547 Se paga factura N°3743720 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonía + internet ooff: 59293, correspondiente al mes de mayo 2017.  1.127.244 Enlace
decreto 01/07/2017 1546 Cancela factura N°60127498 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de telefonia moviles plan celular, periodo desde el 12 de abril al 11 de mayo 2017.  344.847 Enlace
decreto 01/07/2017 1545 Se paga factura N°39667729 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet señor Alcalde, correspondiente a los meses de abril y mayo 2017.   59.846 Enlace
decreto 01/07/2017 1544 Se paga factura N°60245696 de Telefónica Moviles Chile S.A. por internet polideportivo, correspondiente al periodo a los meses de abril y mayo 2017.  71.600 Enlace