DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2017
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	31/07/2017	1768	Se paga factura N°99 de Esteban Stamoulis Carrasco por adquisición de mediagua para caso social de emergencia.	1.800.000	Enlace
decreto	31/07/2017	1767	Se paga boleta de honorarios N°61 de Claudio Andres Saavedra Paredes por el pago de incentivo por colaciones correspondientes al año 2016.	1.022.370	Enlace
decreto	31/07/2017	1766	se paga factura N° 8853 de fecha 04/07/2017 por $440.300.- de trama impresiones S.A por la adquisicion de publicidad grafica para promocion de actividades municipales durante el año 2017	440.300	Enlace
decreto	31/07/2017	1765	Se paga boleta de honorarios N°80 de Andres Alberto Ormeño Jimenez por prestacion de servicios agricolas, laboratorio enologico.	154.350	Enlace
decreto	28/07/2017	1764	Devolucion de combustible, estacionamientos y peajes a la Sra. Concejala Miriam Perez Morales, por cometido a la ciudad de valparaiso los días 12 y 13 de julio 2017.	124.957	Enlace
decreto	28/07/2017	1763	Se paga factura N°157 de Clara Castillo Ruiz por la contratación servicio de alimentación para las 3 jornadas de capacitación realizadas los dias 04, 06 y 16 de julio 2017.	1.142.400	Enlace
decreto	28/07/2017	1762	Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de mayo 2017.	1.342.935	Enlace
decreto	28/07/2017	1761	Se paga factura N°468 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente al mes de junio 2017.	26.652.331	Enlace
decreto	28/07/2017	1760	Se paga boleta de honorarios N°19 de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de julio 2017.	600.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1759	Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de julio 2017.	9.207.832	Enlace
decreto	27/07/2017	1758	Se paga boleta de honorarios N°71, 58 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de julio 2017 por servicios como coordinador de Seguridad Ciudadana y Apoyo Administrativo en Unidad de Seguridad Ciudadana.	1.626.120	Enlace
decreto	27/07/2017	1757	Se paga boleta de honorarios N°87, 17, 190, 106, 192, 114 de profesionales del programa Comunicación y difusion municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	3.973.223	Enlace
decreto	27/07/2017	1756	Se pagan boletas de honorarios N°202, 203, 144, 143 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepulveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	2.424.998	Enlace
decreto	27/07/2017	1755	Se paga factura N°08 de Sandra Bustos Aviles por servicio de secretaria de Dideco correspondiente al mes de julio 2017.	400.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1754	Se paga boleta de honorarios N°21 de Valentina Cifuentes Arriagada profesional del programa Juventud de Dideco, honorarios correspondientes del mes de julio 2017.	720.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1753	Se paga boleta de honorarios N°63 de Ana Verdugo Osorio profesional de apoyo Oficina de Discapacidad, correspondiente al mes de julio 2017.	800.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1752	Se paga boleta de honorarios N°25 de Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	300.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1751	Se paga boleta de honorarios N°154 de Osvaldo Renán Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de Oficina ODEL, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	1.578.960	Enlace
decreto	27/07/2017	1750	Se paga boleta de honorarios N°246 de Regina Merino Paredes profesional de la ODEL Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	1.491.767	Enlace
decreto	27/07/2017	1749	Se pagan boletas de honorarios N°8 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Escalona Santos, profesionales del programa Autoconsumo para la producción familiar en la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	1.000.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1748	Se paga boleta de honorarios N°73 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	27/07/2017	1747	Se paga boleta de honorarios N°73 de Scarlette Daniela Naverrete Lizana de de apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas.	440.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1746	Se paga boleta de honorarios N°19 de Pedro Arriagada Sandoval por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de julio 2017.	400.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1745	Se paga boleta de honorarios N°15 de Jazmin Jara Fernandez por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control, correspondiente al mes de julio 2017.	400.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1744	Se paga boleta de honorarios N°23 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	500.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1743	Se paga boleta de honorarios N°333 de Patricio Alejandro Torres Castillo por servicios de coordinacion de emergencia, correspondiente al mes de julio 2017.	317.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1742	Se pagan boletas de honorarios N°111, 31 y 66 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	2.080.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1741	Se paga boleta de honorarios N°106 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administración municipal y gabinete, correspondiente al mes de julio 2017.	440.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1740	Se pagan boletas de honorarios N°358, 137 de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la Unidad de Jurídica, honorarios correspondientes al mes de julio 2017.	3.550.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1739	Se pagan boletas de honorarios N°48, 64 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepulveda Herrera de asistente administrativo y Apoyo oficina de Turismo, honorarios correspondiente al mes de julio 2017.	865.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1738	Se paga boleta de honorarios N°60 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de julio 2017 por servicio de auxiliar de aseo en oficinas.	320.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1737	Se paga boleta de honorarios n°4 correspondiente al mes de julio 2017 de Sandra Ines Morales Torres por servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Administración y Finanzas.	360.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1736	Se paga arriendo inmueble a Teresa Araneda Gajardo correspondiente al mes de agosto 2017, para uso del Director Secplan.	650.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1735	Se paga factura N°422 de Comercial Audio Tec Limitada por la contratacion de la banda musical REC para conciertos de verano 2017.	1.800.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1734	Se paga boleta de honorario N°100 de Javiera Scarlet Troncoso Bobadilla por el servicio de cuidado de niños para el programa habitabilidad.	40.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1733	Se paga factura N°17 de Edith del Carmen Araya Quiroga por la adquisición de vestuario para los profesionales del programa habitabilidad.	80.920	Enlace
decreto	27/07/2017	1732	Se pagan facturas de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender los casos sociales que se presentan dentro de la comuna.	643.813	Enlace
decreto	27/07/2017	1731	se paga boleta honorario N° 942 de fecha 01/07/2017 por $400.000.- de Sergio Antonio Romero San Martin por el servicio de publicidad radial para promocionar actividad de nuestra comuna	400.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1730	se pagan facturas N° 22344,22859 por $286.139.- de empresa comercializadora Luis Valdes Lyon Spa por la adquisicion de implementos  proteccion personal maquinaria, según ficha tegnica N° 71 orden de compra N° 4352-371-CM17 proveniente de convenio Marco, se adjunta ingreso de bodega	286.139	Enlace
decreto	27/07/2017	1729	se paga boleta de honorario N° 289 de fecha 04/07/2017 por $2.250.000.- de nelson Oscar Olate Ahumada por el servicio de 4 funcionarios de teatro correspondiente al problema de bullying en la sociedad educativa en nuestro pais	2.250.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1728	S epaga factura N°1590 de Jose Dionarje Aqueveque Cartes por contratación de servicios funerarios, según informe social.	200.000	Enlace
decreto	27/07/2017	1727	S epagan facturas de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de abril y mayo 2017.	518.036	Enlace
decreto	26/07/2017	1726	Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correpondiente al mes de agosto 2017.	411.673	Enlace
decreto	25/07/2017	1725	Se paga boleta de honorarios N°7 de Soledad Beatriz Vasquez Fuentealba por el servicio de apoyo administrativo en Secretaria Municipal OIRS, correspondiente al mes de julio 2017.	166.666	Enlace
decreto	25/07/2017	1724	Se pagan boletas de honorario N°145, 201 por viaticos de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa profesionales PMTJH.	500.000	Enlace
decreto	25/07/2017	1723	Traspaso de recursos al Dpto. de Salud Municipalpor concepto de programa Fortalecimiento Municipal y programa FIADI.	9.500.000	Enlace
decreto	25/07/2017	1722	Devolución de combustible, estacionamientos y peajes al Sr. Concejal Miguel Peña Jara, por cometido a la ciudad de Valparaiso los días 4 y 5 de julio 2017, por motivo de aprobación proyecto Región Ñuble.	53.669	Enlace
decreto	25/07/2017	1721	Se gira caja chica al Departamento de Obras para solventar gastos menores por las diferentes actividades y gastos propios del Departamento.	180.500	Enlace
decreto	25/07/2017	1720	Traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal N°52509000018 Banco Estado a la cuenta corriente municipal Corpbanca N°49973264.	433.281.639	Enlace
decreto	25/07/2017	1719	se paga factura N° 86275 de fecha 30/06/2017 por $376.929.- de computacion integral S.A por la adquisicion de tinta para impresora de bodega municipal para impresiones de comprobante de ingresos y salida de productos	376.929	Enlace
decreto	24/07/2017	1718	Se hace devolucion de recursos a subsecretaria de Desarrollo Regional por convenio de transferencia de recursos suscritoentre la municipalidad y la empresa Altramuz.	2.144.370	Enlace
decreto	22/07/2017	1717	Se hace devolución de dinero al Sr. Juan Alfredo Rebolledo Carrasco correspondiente a pago de permiso de circulación del vehiculo tipo camioneta marca toyota año 2016 el cual fue cobrado erroneamente.	0	Enlace
decreto	22/07/2017	1716	Se hace devolución de dinero al Sr. Jaime Castro Riquelme, correspondiente a pago de derechos por renovación de Licencia de Conducir, pago de fotografia digital y cartola.	0	Enlace
decreto	22/07/2017	1715	Se gira subvención año 2017 al Club de Tango Adulto Mayor Quillón.	2.300.000	Enlace
decreto	22/07/2017	1714	Se hace devolución de dinero al Sr. Raul Octavio Valderrama Villaroel correspondiente a pago de permiso de circulacion de 2 vehiculos, los que le correspondía pagar en la comuna de Lota.	0	Enlace
decreto	22/07/2017	1713	Se paga comisión de servicio a los sres. Concejales Miguel Peña Jara, Esteban Villegas Aguilera y a la srta. Concejala Miriam Perez Morales por invitacion a la camara del senado a la ciudad de valparaiso los días 12 y 13 de julio 2017.	228.216	Enlace
decreto	22/07/2017	1712	Se Paga Cometido funcionario a Daniel Coloma Hueico por cometido a la ciudad de Santiago los días 02, 03, 04, y 05 de agosto de 2017 por asistir a primer congreso de derecho publico municipal.	149.933	Enlace
decreto	22/07/2017	1711	Se paga cometido funcionario a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 25,26,27 y 28 de julio 2017.	271.685	Enlace
decreto	21/07/2017	1710	Se paga factura N°60380239 de Telefónica Moviles Chile S.A. por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 1 de junio al 30 de junio 2017.	34.300	Enlace
decreto	21/07/2017	1709	Se pagan facturas de Telefónica Chile S.A. de los servicios mesa central (marzo, abril, mayo, junio 2017, transbank, internet alcalde.	389.747	Enlace
decreto	21/07/2017	1708	Se paga factura N°21835 de Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SPA por la adquisición de implementación protección personal para funcionarios municipales.	28.780	Enlace
decreto	21/07/2017	1707	Se paga factura N°7233816 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina para Unidad de Turismo y Cultura.	178.551	Enlace
decreto	21/05/2017	1706	se paga boleta de honorario N° 50 por $1.120.000.- de Carlos Braulio Candia Jara, por evaluacion de proyecto del area municipal y salud" correspondiente al mes de junio 2017, decreto alcaldicio N° 2004 del 09 de junio 2017 que prueba contrato	1.120.000	Enlace
decreto	21/07/2017	1705	Se paga factura N°7283797 de Dimerc S.A. por la adquisición de tintas para Dirección de Desarrollo Comunitario.	311.396	Enlace
decreto	21/07/2017	1704	Reintegro de fondos exedentes del año 2016 del programa de estrategia de desarrollo local inclusivo EDLI.	745.883	Enlace
decreto	20/07/2017	1703	Se paga boleta de honorarios n°11 de Victor Felipe Ramirez Miranda por la contratación de servicio para realizar actividad intervenciones culturales en distintos sectores de la zona urbana.	150.000	Enlace
decreto	20/07/2017	1702	Se paga boleta de honorario n°739 de Julius Montolivo García por la contratación de periodistas de distintos medios radiales de Chillán con cobertura provincial.	375.000	Enlace
decreto	20/07/2017	1701	se paga factura N°329 de fecha 29/06/2017 por $153.760.- de marcelo patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de insumos alimenticios y materiales de oficina para una buena ejecucion de insumos alimenticios  y materiales  de oficina   para una buena ejecucion del "programa senda ", segun ficha tecnicas N° 77 orden de compra N°5040-116-se17	153.760	Enlace
decreto	20/07/2017	1700	Se paga boleta de honorario N°3 de Sabina Ramona Albornoz Inzunza por servicios de cuidado infantil, talleres Jefas de Hogar, correspondiente al mes de julio 2017.	300.000	Enlace
decreto	20/07/2017	1699	se paga factura N° 85 de fecha 20/06/2017 por $ 959.998.- de Roberto Edison Pincheira Oliva para la adquisicion de poleras corporativas y lienzo publicitario, según ficha tecnica N° 31	959.998	Enlace
decreto	20/07/2017	1698	Se pagan facturas N°4407,4488,4872,5095 a la empresa Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo gabinete psicotecnico ats, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio año 2017.	1.808.800	Enlace
decreto	19/07/2017	1697	se paga factura N° 586 por $9.811.304.- de constructora alto sur ltda. Correspondiente al tercer estado de pago de la obra "cierre campamento José Campos Orellana "	9.811.304	Enlace
decreto		1696
decreto	19/07/2017	1695	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2017 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble para uso del Sr. Felipe Rodriguez Flores.	224.876	Enlace
decreto	19/07/2017	1694	Se paga factura N°84770 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de implementación de protección para funiconarios municipales.	49.790	Enlace
decreto	19/07/2017	1693	Se paga factura N°21591 de Corporación de Recreación la Araucana por la adquisición  de colaciones saludables para entregar a los deportistas de las escuelas municipales de futbol, mini tenis, ciclismo y canotaje.	399.999	Enlace
decreto	19/07/2017	1692	Se paga factura N°5152  de Comercial e Industrial Muebles Asenjo Limitadapor la adquisición de mueble para guardar vajilla y accesorios de oficina de Seguridad Ciudadana.	115.660	Enlace
decreto	19/07/2017	1691	Se paga factura N°1957 de Comercializadora Neumaclick SPA por la adquisición de neumaticos camión municipal patente DWHT-49, debido al desgaste de ellos.	1.121.551	Enlace
decreto	19/07/2017	1690	Se paga factura N°209 de Jessica Jacqueline Cortes Godoy por la adquisición de lienzo de PVC para difusion de actividades municipales.	86.200	Enlace
decreto	19/07/2017	1689	Se paga factura N°860 de Comercializadora José Alberto Matamala Pereira EIRL por la adquisición de implementación para protección a los funcionarios municipales.	347.178	Enlace
decreto	19/07/2017	1688	Se paga factura N°2522 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de pinta Cal para marcación de estadio municipala los clubes que haces uso de ella.	128.199	Enlace
decreto	19/07/2017	1687	Se paga factura N°1588776 de Inversiones Jaime Celume SPA por la adquisición de implementos de protección para funcionarios municipales.	103.559	Enlace
decreto	19/07/2018	1686	Se paga factura N°2797908 de Garmendia Macus S.A. por la adquisición de implementación proteccion personal, maquinaria.	54.264	Enlace
decreto	18/07/2017	1685	Se paga factura N°3435712 de Frontel S.A. por consumo de energia electrica alumbrado publico correspondiente al periodo 01/06 al 03/07/2017.	7.979.192	Enlace
decreto	18/07/2017	1684	Se paga factura N°124542 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de pañales desechables adultos para atender clases sociales de enfermos no valentes y/o postrados en condicion de vulnerabilidad social.	29.429	Enlace
decreto	18/07/2017	1683	Cancela factura N°400 de Comité de agua potable rural El Casino por 46 subsidios correspondiente al mes de junio 2017.	186.290	Enlace
decreto	18/07/2017	1682	Se paga factura N°283 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos para 2° consejo de seguridad publica mes de junio.	54.379	Enlace
decreto	18/07/2017	1681	cancela factura N° 661 por $ 70.566.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes junio 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N° 291/ 2017 firmado la directora e dideco (S), dando visto bueno	70.566	Enlace
decreto	18/07/2017	1680	Cancela factura N°429 de Comité de Agua potable rural Chillancito de Quillón, por 20 subsidios correspondientes al mes de junio 2017.	76.050	Enlace
decreto	18/07/2017	1679	cancela factura N° 219 por $129.097.- de comité de agua potable de luicura bajo, por 35 subsidio correspondiente al mes junio 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N° 291 firmando por la directora de dideco (s), dando el visto bueno.	129.097	Enlace
decreto	17/07/2017	1677	pago de remuneraciones del mes de julio del 2017del personal de planta y contrata de la municipalidad de quillon	159.987.973	Enlace
decreto	17/07/2017	1676	Se paga factura N°2082860 de Compañía de Seguros Generales Penta S.A. por la contratacipon de seguros con la finalidad de proteger a los profesionales en eventuales accidentes laborales.	80.000	Enlace
decreto	17/07/2017	1675	se paga factura N° 327 de fecha 08/06/2017 por $62.000.- de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de colaciones para actividades con niño y jovenes, caminata familiar	62.000	Enlace
decreto	17/07/2017	1674	Se pagan facturas N°151115, 151114 de Cooperativa Electrica Charrua Limitada, por consumo de energía electrica correspondiente al alumbrado publico, frente la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de junio 2017.	232.000	Enlace
decreto	17/07/2017	1673	Se paga factura N°179 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales de construcción y electricos		Enlace
decreto	17/07/2017	1672	Se paga factura N°8623 de Multicomercial Chillén Ltda. Por la adquisición de madera pino dimensionado en bruto.	2.302.650	Enlace
decreto	15/07/2017	1671	Factura N°4282 de Essbio S.A.  Por pago de subsidio de agua potable mes de junio 2017, se rebaja nota de credito N°82025.	8.347.460	Enlace
decreto	15/07/2017	1670	Se paga boleta N°30074738 de Frontel S.A. correspondiente a consumo de energía Eléctrica casa del INE correspondiente al periodo 19/05 al 19/06.	20.000	Enlace
decreto	15/07/2017	1669	Se paga factura N°95 de Esteban Alejandro Stamoulis Carrasco por adquisición de mediagua para caso social de emergencia.	1.800.000	Enlace
decreto		1668			Enlace
decreto	15/07/2017	1667	Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 29/05/2017 al 28/06/2017.	876.390	Enlace
decreto	14/07/2017	1666	Se paga boleta de honorarios N°117 de Eduardo Rivas Hernandez, gestor territorial programa Fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al periodo 1 al 17 de marzo 2017.	459.000	Enlace
decreto		1665			Enlace
decreto	13/07/2017	1664	Pago por devolucion de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en Licitación denominada Adquisición de Producción de tomates para la actividad guerra del tomate Quillón 2017.	423.200	Enlace
decreto	13/07/2017	1663	Pago por multas de tránsito informadas y pagadas en la comuna de Quillón correspondientes al Registro de Multas de Tránsito, mes de mayo 2017.	94.918	Enlace
decreto	13/07/2017	1662	Se pagan facturas de Copelec Ltda. Correspondiente a consumo de energía electrica de alumbrado publico.	957.841	Enlace
decreto	13/07/2017	1661	se paga factura N° 2412, 2321 por $1.927.841.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de construccion para realizar demarcaciones e intalaciones de barreras de seguridad y para mejoramiento de sede social villa tennessee	1.927.841	Enlace
decreto	12/07/2017	1660	Se paga boleta N°29797932 de Frontel S.A. correspondiente a consumo de energía electrica casa del INE correspondiente al periodo 20/04 al 19/05.	34.300	Enlace
decreto	12/07/2017	1659	Se pagan boletas de Essbio correspondiente a consumo de agua potable casa del INE, correspondiente al periodo 08/04 al 10/07.	10.780	Enlace
decreto	12/07/2017	1658	Se paga la suma de $2.249.100.- a Casa Moneda por adquisición de Licencias de Conducir con sobre termosellable.	2.249.100	Enlace
decreto	12/07/2017	1657	Se paga factura N°569 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales de oficina para la ejecucion de programa Jovenes.	318.930	Enlace
decreto	12/07/2017	1656	Se paga factura N°22431 de AGM Y DIMAD por adquisición de estante turin con 2 puertas para la oficina de Dideco.	135.482	Enlace
decreto	12/07/2017	1655	Se paga factura N°14364 de Pedro Medina y Compañía Limitada por la adquisicion de puertas para Departamento de Senda y OPD.	131.800	Enlace
decreto	12/07/2017	1654	Se paga factura N°953757 de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez y Cía Limitada por la adquisición de scanner para oficina discapacidad para procesos administrativos.	251.019	Enlace
decreto	12/07/2017	1653	Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la oficina de deportes a nombre del Sr. Gaston Gonzalez Palma.	394.113	Enlace
decreto	12/07/2017	1652	Se pagan facturas N° 1556, por $883.319.- de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion de materiales de construccion para instalacion de 12 kit de luminarias publicas led para proyecto plaza segura poblacion Eduardo Frei de Quillon.	883.319	Enlace
decreto	12/07/2017	1651	Se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención y reparación de obras menores para los vehiculos municipales.	2.550.315	Enlace
decreto	12/07/2017	1650	Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco para ayuda social, a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez.	655.000	Enlace
decreto	12/07/2017	1649	Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez.	399.358	Enlace
decreto	12/07/2017	1648	Se paga factura N°44 de Hernán Miguel Sanchez San Martín por el servicio de mantención, verificación y limpeza de aire acondicionado Oficina de Tránsito.	53.550	Enlace
decreto	12/07/2017	1647	Se paga factura N°329 de Fernando Sergio Navarro Sandoval por la adqusición de volantes informativos con los requisitos de otorgamiento de licencias de conducir.	116.620	Enlace
decreto	11/07/2017	1646	Se paga subvención año 2017 a taller de bordados Nueva Generacióm de Quillón.	150.000	Enlace
decreto	11/07/2017	1645	Se paga factura N° 1548, 1557, 1571, 1576, por $2.783.821.- de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion N° 1264 del 13 de abril 2016, aprueba llamando a licitacion, decreto alcaldicio N° 1647 del 11 de mayo 2016, que autoricese emision de orden de compra, se adjuntan ingreos de bodega	2.783.821	Enlace
decreto	11/07/2017	1644	Se pagan facturas N°1675, 1672, 1671, 1673, 1670, 1667, 1669, 1574, 1575, 1510 d Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisición de materiales de construcción.	3.805.201	Enlace
decreto	11/07/2017	1643	Se paga factura N°260 de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisición de publicidad grafica para actividad Fiesta del Pavo.	200.000	Enlace
decreto	11/07/2017	1642	Se paga factura N°26 de Christian Ariel Vergara Mora por el servicio de modificación de meson atencion al publico en OIRS.	130.900	Enlace
decreto	11/07/2017	1641	se paga factura N° 237582 de fecha 21/06/2017 por $106.663.- de acepta S.A por la adquisicion de firma electronica para envio de archivos planos al registro nacional de conductores  y por convenio reg. Civil, según ficha tecnica N° 08 orden de compra N° 4352-390-cm17	106.633	Enlace
decreto	11/07/2017	1640	Se paga factura N°5822924 de Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. por la adquisición de combustible para el funcionamiento de los vehiculos y maquinaria municipal.	7.000.000	Enlace
decreto	11/07/2017	1639	Se paga factura N°268041 de Bruno Fritsch S.A. por el servicio dereparacion station wagon Toyota patente FSRT-88.	801.291	Enlace
decreto	11/07/2017	1638	Se paga factura N°172 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales de construccion para atencion de caso social.	126.810	Enlace
decreto	11/07/2017	1637	Se paga factura N°33 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición dde implementos de dormitorio para caso social en situación de vulnerabilidad.	100.400	Enlace
decreto	11/07/2017	1636	Se paga factura N°36 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición dde implementos de dormitorio para caso social en situación de vulnerabilidad.	53.900	Enlace
decreto	11/07/2018	1635	Se paga factura N°452 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea EIRL, por la adquisición de señaleticas para instalar en distintos lugares de la comuna a peticion de la JJVV urbanas y mantener bien la señalización de la comuna.	447.440	Enlace
decreto	11/07/2018	1634	Se paga factura N°5605 de Ivonne Belen Diaaz Ampuero por el servicio de amplificación, deportes con el proposito de entregar una buena calidad de sonido a los eventos que se programaron durante el año.	497.234	Enlace
decreto	11/07/2017	1633	Se paga factura N°35 de Jorge Alonso Muñoz Fernandez por el servicio de traslado de funcionarios en apoyo del Censo 2017.	420.000	Enlace
decreto	11/07/2018	1632	Se paga factura N°12747 de Comercial Agustin Limitada por la adquisición de enceradora con el proposito de mantener la limpieza del polideportivo.	403.568	Enlace
decreto	11/07/2018	1631	Se paga factura N°2847 de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de mayo 2017.	428.414	Enlace
decreto	10/07/2017	1630	Pago segunda cuota Bono Escolar 2017 a funcionarios a planta y contrata de la Municipalidad de Quillón.	1.760.872	Enlace
decreto	10/07/2017	1629	Se paga la suma de $1.000.000 de Gestión Pública Consultores SPA por asistencia a curso Gestión Municipal y modificación de las plantas municipales realizado en la ciudad de Viña del Mar, asisten los funcionarios Vladimir Peña, Gerado Vasquez, Amalia Pacheco y el Sr. Concejal Felipe Catalán.	1.000.000	Enlace
decreto	10/07/2017	1628	Se paga comision de servicio al Sr. Felipe Catalán Venegas por comisión de servicio a la ciudad de Viña del Mar los días 12,13, 14 y 15  de julio de 2017, por asistencia a capacitacion Desafio para la Gestión Municipal.	184.746	Enlace
decreto	10/07/2017	1627	Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 18/05/2017 al 16/06/2017.	1.333.805	Enlace
decreto	10/07/2017	1626	Se paga comision de servicio al Sr. Vladimir Peña Mahuzier, Gerardo Vasquez Navarrete y la Srta. Amalia Pacheco Bravo, por cometido funcionario a la ciudad de Viña del Mar los días 12-12-14 y 15 de julio de 2017.	519.425	Enlace
decreto	07/07/2017	1625	Se paga boleta de honorario N°787 de Profesionales del Programa Comunicación y Difusión Municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de junio 2017.	888.889	Enlace
decreto	07/07/2017	1624	Transferencia de bono escolar segunda cuota al Departamento de Educación.	6.212.888	Enlace
decreto	07/07/2017	1623	Transferencia de bono escolar segunda cuota al Departamento de cementerio y Departamento de Salud.	1.461.856	Enlace
decreto	07/07/2017	1622	Traspaso de recursos al Departamento de Salud correspondiente al mes de julio 2017.	15.000.000	Enlace
decreto	07/07/2017	1620	Pago de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de junio del 2017 del personal planta, contrata, código del trabajo, concejales.	18.083.477	Enlace
decreto	07/07/2017	1619	Se paga factura N°194 de Telecomunicaciones Chile Ltda. Por servicios de GPS vehiculos municipales correpondiente al mes de abril 2017.	403.281	Enlace
decreto	07/07/2017	1618	Se paga boleta de honorario n°22 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar por cancelacion de honorarios correspondiente al mesde mayo 2017, por servicios de apoyo profesional.	350.000	Enlace
decreto	07/07/2017	1617	Se paga arriendo inmueble a Teresa Araneda Gajardo, correspondiente al mes de julio 2017, para uso del Director Secplan.	650.000	Enlace
decreto	07/07/2017	1616	Se paga arriendo inmueble a Jimena Zoñez Gonzalez, correspondiente al mes de julio 2017, para uso del Jefe de Contabilidad  y Remuneraciones de la I.Municipalidad de Quillón.	230.000	Enlace
decreto	07/07/2017	1615	Se paga devolución de dinero a Inmobiliaria Alintue por cobro erroneo correspondiente al año tributario 2016.	0	Enlace
decreto	07/07/2017	1614	Se paga comision de servicio al Sr. Concejal Miguel Peña Jara, Esteban Villegas Aguilera y a la Srta. Concejala Miriam Perez Morales, por invitación a la Camara de Diputados a la ciudad de Valparaiso los días 04 y 05 de julio 2017.	228.216	Enlace
decreto	07/07/2017	1613	Se paga comision de servicio al Sr. Concejal Miguel Peña Jara por cometido realizado a la comuna de Portezuelo el día 26 de mayo 2017, por asistencia a 3° reunión de la Asociación Valle del Itata.	21.735	Enlace
decreto	07/07/2017	1612	Gira fondos de caja chica de Departamento de Tránsito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Ana Tornquist Castro.	70.550	Enlace
decreto	07/07/2017	1611	Se pagan facturas N°2318, 2408, 2320 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender los casos sociales que se presentan dentro de la comuna.	193.387	Enlace
decreto	06/07/2017	1610	reintegro de fondos programa omil referentes a recursos de operaciones por un monto de $586.282 y recursos de incentivo a la colacacion por $614.897, según decreto alcaldicio N° 2.206 del 29/06/2017.-	2.402.358	Enlace
decreto	06/07/2018	1609	Pago de remuneraciones del mes de junio del 2017 del personal Código del Trabajo, medico psicotecnico del Departamento de Tránsito.	1.085.458	Enlace
decreto	06/07/2018	1608	Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/04/2017 al 25/05/2017.	9.454.385	Enlace
decreto	06/07/2018	1607	Se paga boleta de honorarios N°99 de Roberto Venegas Ocampo jefe de gabinete, honorarios correspondiente al mes de junio 2017.	533.333	Enlace
decreto	06/07/2018	1606	Se pagan boletas de honorarios N°16, 46, 196 de Jimmy Retamal Gacitua, Carlos Jara Roa, María García Reyes, correspondiente al mes de mayo y junio 2017, profesores de taekwondo, patinaje, aquagym.	876.000	Enlace
decreto	06/07/2018	1605	Se gira beca municipal de educacion superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Barrera Flores, correspondiente al mes de julio 2017.	600.000	Enlace
decreto	06/07/2017	1604	se gira fondos de caja chica por $ 292.400.- para solventar gastos menores de movilizacion de usuarios del progama "acompañamiento sociolaboral", se gira a nombre del señor Felipe Rodriguez Flores	292.400	Enlace
decreto	05/07/2018	1603	Se paga factura N°3750176 de Telefonica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonia +internet , correspondiente al mes de junio 2017.	1.128.688	Enlace
decreto	05/07/2018	1602	Se paga boleta de honorarios n°62 de Ana Verdugo Osorio, profesionales de apoyo oficina de discapacidad, correspondiente al mes de junio 2017.	800.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1601	Se paga boleta de honorario n°96 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan correspondiente al mes de junio 2017.	1.200.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1600	Se pagan boletas de honorarios N°41, 78 de Rodolfo hermosilla y Miguel Inostroza Escobar por pago de honorarios correspondientes al mes de junio 2017 por servicio de asistencia tecnica.	3.600.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1598	Se paga subvención año 2017 a Junta de Vecinos Valle Verde de Quillón.	5.000.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1597	Se paga primera cuota de subvencion de Asociación de Fultbol de Quillón.	3.000.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1596	Se paga factura N°392876 de Empresa de Correos de Chile por franqueo convenido, correspondiente al consumo mes de junio 2017.	31.510	Enlace
decreto	05/07/2018	1595	Se paga factura N°205 de Raúl Emiliano Salazar Alvarez por la adquisición de recarga de gas licuado de 15 kilos para calefaccionar Oficina de programas sociales.	16.840	Enlace
decreto	05/07/2018	1594	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble para uso de las oficinas ODEL.	312.553	Enlace
decreto	05/07/2017	1593	se hace devolucion de dinero por $43.663.- Aprobada con decreto Alcaldicio N° 1215 del 04 de abril 2017, corespondiente a permiso de circulacion al año 2016, pagado el dia 11 de marzo de 2017 según folio N° 732174.	0	Enlace
decreto	05/07/2018	1592	Se paga factura N°2322 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de ferreteria Prodesal.	713.282	Enlace
decreto	05/07/2018	1591	Se paga subvención año 2017 a Grupo Adulto Mayor Vida Nueva.	560.000	Enlace
decreto	05/07/2017	1590	se paga factura N° 2258 de fecha  07/05/2017 por $875.424.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de gasfiteria con la finalidad de dotar de agua potable sede social de sector villa tennessee, según ficha tecnica N°17 orden de compra N° 5041-19-se17	875.424	Enlace
decreto	05/07/2018	1589	Se paga recibo de arriendo de Pedro Bernardo Rivera Stuardo por el arriendo de inmueble ubicado en av. Bernardo Ohiggins N°577, para uso del INE.	148.820	Enlace
decreto	05/07/2018	1588	Se paga subvención a Club cultural de adulto mayor Bailes de Antaño 1800.	1.989.000	Enlace
decreto	05/07/2018	1587	Se paga factura N°281 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos coffe break para reunion de seguridad ciudadana por constitucion de Consejo Seguridad Ciudadana.	30.910	Enlace
decreto	05/07/2018	1586	Se paga factura N°280 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adquisición de insumos para coffe break 2° concejo de Constitución Seguridad Ciudadana.	10.470	Enlace
decreto	05/07/2018	1585	Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de julio 2017.	362.787	Enlace
decreto	05/07/2018	1584	Se paga factura N°2873 de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y botellas de 20 lts. De agua purificada, correspondiente al mes de junio 2017.	374.850	Enlace
decreto	05/07/2017	1583	se paga factura N° 201 por $ 5.010.363.- de sociedad  de asesoria en arquitectura e ingenieria y contructura C Y G. Correspondiente al cuarto estado de pago de la "contruccion sede social JJ.VV villa los naranjos, quillon".	5.010.363	enlace
decreto	04/07/2017	1580	Se paga factura N°25 de Constructora Russlay E.M. Jara Hernandez EIRL por la adquisición e instalación de equipo aire acondicionado para dependencias del Depto. De Secplan (oficina director).	340.000	Enlace
decreto	04/07/2017	1579	Se paga boleta de honorarios N°7 de Sandra Bustos Aviles por servicios de Secretaria Dideco correspondiente al mesd e junio 2017.	400.000	Enlace
decreto	04/07/2017	1.578	se paga boleta de honorario N° 124,125,156 por $ 1.834.230.- de Patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene.	1.834.230	enlace
decreto	04/07/2017	1577	se paga factura N°22 de fecha 22/06/2017 por $78.540.- de Edith Del Carmen Araya Quiroga por la adquisicion de poleras municipales para una imagen  corporativa de identificacion para la direccion de control	78.540	enlace
decreto	03/07/2017	1576	Se paga boleta de honorarios N°49 de María Daniela Melgarejo Martínez por honorarios correspondiente al mes de junio 2017, por concepto Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Programa Vínculo",.	576.158	Enlace
decreto	03/07/2017	1575	Se paga boleta de honorarios N°160 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	03/07/2017	1574	Se paga boleta de honorarios N°53 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	03/07/2017	1573	Se pagan boletas de honorarios N°58, 23, 19 de profesionales Programa Fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de junio 2017.	1.940.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1572	Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo inmueble, correspondiente al mes de junio 2017, para uso del Director de Obras Municipales de la I.Municipalidad de Quillón.	180.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1571	Se paga boleta de honorario N° 105 por $ 401.127.- de patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo progama senda previene media jornada, quillon- ranquil	401.127	enlace
decreto	03/07/2017	1570	Se pagan boletas de honorarios N°107 y 7 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del "Programa Autoconsumo para la producción familiar enla comuna de Quillón" honorarios correspondientes al mes de junio 2017.	1.000.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1569	Se paga boleta de honorario N°73 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de junio 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.	460.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1568	Sde pagan boletas de honorarios N°83 y 13 de Polibio Aravena González y Nicole Bazan Riquelme por honorarios correspondientes al mes de junio 2017, a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario".	1.300.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1567	Se paga boleta de honorarios N°86 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas por servicios en programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	03/07/2017	1566	Traspaso de dinero por convenio de transferencia de recursos suscrito entre la municipalidad de Quillón y Altramuz Ltda. Para pagar bono servicio de aseo comunal.	28.948.995	Enlace
decreto	03/07/2017	1565	Se paga factura N°1043 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por la asistencia a curso de nueva licencia de conducir 2017, asistencia de la Directora de Tránsito.	350.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1564	Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Hernandez, correspondiente a 11 días mes de junio 2017, para uso del Director de Secplan, profesional de la I.Municipalidad de Quillón.	128.326	Enlace
decreto	03/07/2017	1563	Se pagan cometidos funcionarios a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a Diplomado en Preparación y Evaluación de Proyecto del Mideso los días 03, 04, 05, 06 y 07 de julio 2017.	271.685	Enlace
decreto	03/07/2017	1562	Se paga cometido funcionario al funcionario Ricardo Neira, por cometido realizado a la ciudad de Santiago los días 05, 06, 07 y 08 de julio 2017 por participación en Seminario Taller de Diseño y Administración del presupuesto municipal año 2018.	184.746	Enlace
decreto	03/07/2017	1561	Se paga cometido funcionario al funcionario Ricardo Neira, por cometido realizado a la ciudad de santiago el día 27 de junio 2017, por reunión Asociación Valle del Itata con jefe de municipalidades.	54.337	Enlace
decreto	03/07/2017	1560	Se paga factura N°3244 por la adquisición de aserrin para actividad de fiesta del pavo.	200.000	Enlace
decreto	03/07/2017	1559	Se paga cometido funcionario al funcionario Bernardo Gajardo Salazar, por cometido realizado a Santiago el día 27 de junio 2017, por tramitación firma electrónica.	54.337	Enlace
decreto	03/07/2017	1558	Pago de dieta a Señores Concejales de la municipalidad de Quillón, correspondiente al mes de junio del 2017.	4.446.174	Enlace
decreto	03/07/2017	1557	Descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos retención judicial de Don Hector Contreras Urrea, por ornella Contreras Ferrada y Sara Pino Saez.	294.950	Enlace
decreto	01/07/2017	1556	se paga factura N° 1727 por $ 117.786.- de Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisiciones de materiales de construccion para atender casos sociales, seun ficha tecnica N ° 252 de dideco	117.786	enlace
decreto	01/07/2017	1555	Se paga factura N°1639 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisiciones de materiales para atención de casos sociales.	690.561	Enlace
decreto	01/07/2017	1554	Se paga factura N°1686 de Fernando Alberto Veloso Oliva por adquisiciones de materiales para mejoramiento sede social sede Bellavista.	281.923	Enlace
decreto	01/07/2017	1553	se paga factura N° 1674, por $ 425.485.-  de fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisicion de materiales de construccion, limitacion publica N° 4366-9-Lp16	425.485	enlace
decreto	01/07/2017	1552	se paga factura N°1412 por $356.405.- de fernando alberto veloso oliva, por dquisiciones de materiales de construcion para reparacion de canya de rayuela " el buen amigo " según fecha tecnica N° 43	356.405	enlace
decreto	01/07/2017	1551	Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de junio 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".	6.246.000	Enlace
decreto	01/07/2017	1550	Se paga boleta de honorarios N°19 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelación de honorarios correspondiente al mes de junio 2017, por coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón.	500.000	Enlace
decreto	01/07/2017	1549	Se paga factura N°16153310 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet biblioteca municipalde Quillón, correspondiente al mes de junio 2017.	20.300	Enlace
decreto	01/07/2017	1548	Se pagan facturas N°1555, 1640 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por la adquisición de materiales de construcción, Licitación Pública N°4366-9-LP16.	1.507.282	Enlace
decreto	01/07/2017	1547	Se paga factura N°3743720 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonía + internet ooff: 59293, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.127.244	Enlace
decreto	01/07/2017	1546	Cancela factura N°60127498 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de telefonia moviles plan celular, periodo desde el 12 de abril al 11 de mayo 2017.	344.847	Enlace
decreto	01/07/2017	1545	Se paga factura N°39667729 de Telefónica Chile S.A. por servicio de internet señor Alcalde, correspondiente a los meses de abril y mayo 2017.	59.846	Enlace
decreto	01/07/2017	1544	Se paga factura N°60245696 de Telefónica Moviles Chile S.A. por internet polideportivo, correspondiente al periodo a los meses de abril y mayo 2017.	71.600	Enlace