DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2017
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	29/06/2017	1543	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos fund. Arturo Lopez Perez	230.300	Enlace
decreto	29/06/2017	1542	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos farmacia sur.-	354.090	Enlace
decreto	29/06/2017	1541	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos cia de seguros la araucana salud s.a	27.977	Enlace
decreto	29/06/2017	1540	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos ahorracop ltda	92.500	Enlace
decreto	29/06/2017	1539	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos credito la araucana	2.382.963	Enlace
decreto	29/06/2017	1538	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos atrasos e inasistencia	174.989	Enlace
decreto	29/06/2017	1537	se paga factura N°363 de fecha 27/06/2017 por $1.111.460.- de comercializadora expressvirtual spa por la adquisicion de neumaticos para camion municipal patente DRFL-47	1.111.460	Enlace
decreto	29/06/2017	1536	se paga factura N° 364 de fecha 27/06/2017 por $1.259.020.- de comercializadora expressvirtual spa por la adquisicion de neumaticos camion municipal patente BTSR-81	1.259.020	Enlace
decreto	29/06/2017	1535	descuento correspondiente a las remunaraciones del mes de junio 2017, descuento coaniquem.-	4.000	Enlace
decreto	29/06/2017	1534	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento servicios medicos	316.000	Enlace
decreto	29/06/2017	1533	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos retencion de incremento DL3501	4.174.334	Enlace
decreto	29/06/2017	1532	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos hogar de cristo	17.500	Enlace
decreto	29/06/2017	1531	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos optica bank spa.	682.500	Enlace
decreto	29/06/2017	1530	se paga boleta honorio N°153 de Osvaldo Renan Alcayaga Benavente por $1.578.960.- por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local, honorarios correspondientes al mes de junio 2017	1.578.960	Enlace
decreto	29/06/2017	1529	sae pagan facturas por $5.188.304.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparaciones municipales	5.188.304	Enlace
decreto	29/06/2017	1528	se pagan boletas de honorario N°16, 86, 105, 188, 109 por $3.084.334.- de profesionales del programa "comunicación y difucion municipal de quillon", honorario correspondiente mes de junio 2017	3.084.334	Enlace
decreto	29/06/2017	1527	se paga boleta de honorario N°179 por $130.000.- de Lucas Alejandro Keidong Jessen, por auditoria en proces, solicitado por sumario a tesoreria municipal	1.300.000	Enlace
decreto	29/06/2017	1526	se paga boleta de honorario N°79 por $154.350.- de Andres Ormeño Jimenez, por prestacion de servicios agricola, laboratorio enologico	154.350	Enlace
decreto	29/06/2017	1525	se paga boleta de honorario N°18 por $400.000.- de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisicion, correspóndiente al mes de junio 2017	400.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1524	se paga recibo de arriendo por $411.673.- de Exequiel Gaete Luengo, correspondiente al mes de julio 2017	411.673	Enlace
decreto	28/06/2017	1523	se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon, honorarios y bonos de movilizacion por $9.207.832.- correspondiente al mes de junio 2017	9.207.832	Enlace
decreto	28/06/2017	1522	se pagan boletas de honorario N°20 por $720.000.- de Valentina Cifuentes Arriagada, profesionales del "programa juventud " de dideco	720.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1521	se gira fondos de caja chica por $751.246.- para solventar gastos menores de movilizacion de funcionarios municipales, pasajes, peajes, estacionamiento, se cita a nombre de la señorita Paula Stuardo Ulloa	751.246	Enlace
decreto	28/06/2017	1520	se pagan boletas de honorarios N°110, 64, 30 por $2.080.000.- de profesionales de programa "apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria", correspondiente al mes de junio 2017	2.080.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1519	se paga boleta de honorarios N°72 por $1.001.760.- de Angelina Del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017	1.001.760	Enlace
decreto	28/06/2017	1518	se paga boleta de honorario N°14 por $400.000.-  de Jazmin Jara Fernandez, por servicios de apoyo administrativo a direccion de control y correspondiente al mes de junio 2017	400.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1517	se pagan boletas de essbio por $- de consumo del periodo 10 de mayo al 10 de junio 2017, de las oficinas de OPD, IRF, OMIL Y OPD	22.830	Enlace
decreto	28/06/2017	1516	se pagan boletas de honorario N°136, 355 por $3.550.000.- de don Esteban San Martin Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de juridica de la ilustre municipalidad de quillon	3.550.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1515	se pagan facturas de essbio por  $99.070.- de consumo del periodo 10 de mayo al 10 de junio 2017.	99.070	Enlace
decreto	28/06/2017	1514	se paga boleta de honorario N°331 por $317.000.- de Patricio Alejandro Torres Castillos, por servicios de coordinacion de emergencia, correspondiente al mes de junio 2017	317.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1513	se paga boleta de honorario N°72de Scarlette Daniela Navarrete Lizana por $440.000.- de apoyo adminstrativo y finanzas	440.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1512	se paga boleta de honorario N°03 correspondiente al mes de junio 2017, por $360.000.- de Sandra Ines Morales Torres por servicio de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanzas	360.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1511	se paga boleta de honorario N°22 por $500.000.- de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf honorarios correspondiente al mes de junio 2017	500.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1510	se paga boleta de honorario N°17 emitida el 27 de junio por $600.000.- de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de junio 2017	600.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1509	se paga boleta de honorario N°105 por $440.000.-  de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administracion municipal y gabinete correspondiente ak mes de junio 2017	440.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1508	se paga boleta de honorarios N°59 por $330.000.- de Arturo Benitez Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de junio 2017	330.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1507	se pagan boletas de honorarios N°63, 47, de Teresa Paola Silva Pradenas Y Marta Sepulveda Herrera por $865.000.- de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. municipalidad de quillon	865.000.-	Enlace
decreto	28/06/2017	1506	se paga boleta de honorario N°57, 68 por $1.626.120.- de Luis Alberto Muñoz Coppelli Y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelacion de honorarios correspóndientes al mes de junio 2017	1.626.120	Enlace
decreto	28/06/2017	1505	se paga boleta de honorario N°24 a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de prodesal quillon	300.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1504	se paga boleta de honorario N°245 de Regina Marino Paredes, profesional de la Odel quillon	1.491.767	Enlace
decreto	28/06/2017	1502	se pagan boletas de honorarios N°199, 198, 141, 142, de Alejndra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepulveda Figueroa por $2.424.998.-  por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte sernam	2.424.998	Enlace
decreto	28/06/2017	1501	se paga boleta de honorario N°83 de fecha 20/06/2017 por $375.000.,- de Alexis Marcelo Chavez Roca por la contratacion  de periodistas, medios graficos de chillan, con cobertura provincial	375.000	Enlace
decreto	28/06/2017	1500	se paga factura N°165 por $14.888.660.- de sociedad comercial boero y boero ltda. Correspondiente a mantencion de areas verdes	14.888.660	Enlace
decreto	27/06/2017	1499	transparencias de fondos al servicio de bienestar por venta de cupones de gas correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017	7.111.220	Enlace
decreto	27/06/2017	1498	se paga premiacion copa municipal de futbol 2017, primer lugar club deportivo o higgins por $300.000.- segúndo lugar clb deportivo cerro porteño por $200.000.-	500.000	Enlace
decreto	27/06/2017	1497	se paga factura N°424015 de fecha 31/03/2017 por $57.203.- de sigdotek s.a por adquisicion de repuestos de minibus iveco patente gbxj-13-8	57.203	Enlace
decreto	27/06/2017	1496	se paga factura N°202 de fecha 05/06/2017 por $403.281.- de telecomunicaciones chile ltda. Por servicios de gps vihiculos municipales correspondiente al mes de mayo 2017.	403.281	Enlace
decreto	27/06/2017	1494	se pagan cometidos funcionarios por $105.835.- a Claudio Gonzales Benitez por cometido realizado a la cuidad de petorca los dias 16, 17 y 18 de junio 2017	105.835	Enlace
decreto	27/06/2017	1493	se gira subvencion año 2017 por $800.000.- a centro de madres alegre despertar aprobada con decreto alcaldicio N°1875 del 24 de mayo 2017. no registra rendiciones pendientes.	800.000	Enlace
decreto	27/06/2017	1492	se hace devolucion de gastos por $73.100.- a Claudio Gonzales Benitez, por pago de peajes a la cuidad de quillota V region los dias 23, 24, de mayo 2017. por retiro de tulipanes	73.100	Enlace
decreto	24/06/2017	1491	se paga factura N°123220 por $48.773.- de comercial red office por adquisicion de pañales desechables adultos para atender casos sociales de nfermos no valentes y/o postrados en condicion de vulnerabilidad social	48.773	Enlace
decreto	24/06/2017	1490	se paga factura N°5428 de fecha 05/06/2017 por $1.067.346.- de Ivonne Belen Diaz Ampuero por la adquisicion de equipamiento para bulling escolar, programa fndr	1.067.346	Enlace
decreto	24/06/2017	1489	se paga factura N°818 de fecha 16/05/2017 por $21.678.- de audiovisuales Herzam ltda por la adquisicion de telon para proyecto bulling escolar, programa fndr	21.678	Enlace
decreto	24/06/2017	1488	se paga factura N°23818 de fecha 18/05/2017 por $238.029.- de Carlos Alberto Palma Rivera y otros limitada por la adquisicion de videoproyecto para programa fndr, según ficha tecnica N°29	238.029	Enlace
decreto	24/06/2017	1487	se paga factura N°340536 por $29.244.- de empresa de correos de chile por franqueo convenio, correspondiente a consumo del mes de febrero	29.244	Enlace
decreto	24/06/2017	1486	reintegro de fondos excedentes del año 2016 a la unidad intervencion familiar del programa seguridad y oportunidades, modalidad acompañamiento psicosocial por un monto de $163.372..- depositar en cuenta carriente N°53309172261 del banco del estado	163.372	Enlace
decreto	22/06/2017	1485	factura N°4155 por $9.056.559.- de essbio s.a  por pago de subsidio de agua potable mes de mayo 2017	9.056.559	Enlace
decreto	22/06/2017	1484	se pagan facturas N°668,  669, por $319.175.- de cooperativa villa tennessee, por 33 subsidios correspondientes a los meses de abril y mayo 2017	319.175	Enlace
decreto	22/06/2017	1483	cancela factura N°397 por $192.090.- de comité de agua potable rural el casino, por 45 subsidios correpondiente al mes de mayo 2017	192.209	Enlace
decreto	22/06/2017	1482	cancela facturas N°658 por $66.940.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de mayo 2017	66.940	Enlace
decreto	22/06/2017	1481	cancela factura N°424 por $75.725.- de comité de agua potable rural chillancito de quillon	75.725	Enlace
decreto	22/06/2017	1480	cancel factura N°217 por $ 128.250.- de comité de agua potable luicura bajo, por 36 subsidios correspondientes al mes de mayo 2017	75.725	Enlace
decreto	22/06/2017	1479	se paga factura N°433 por $26.652.331.- de Altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon	26.652.331	Enlace
decreto	22/06/2017	1478	se paga factura N°177 por $14.888.660.-  de sociedad comercial Boero Y Boero ltda. Mantencion de areas verdes	14.888.660	Enlace
decreto	22/06/2017	1477	se pagan facturas N°2109 por $ 4.097.304.- de ecobio s.a por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon	4.097.304	Enlace
decreto	22/06/2017	1476	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento farmacias, Rafael Leon Oses	10.920	Enlace
decreto	22/06/2017	1475	se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de santiago por $184.746.- a la señora Ana Tornquist Castro, por asistir a cursos por nuevas licencias de conducir con entrada en vigencia en el mes de agosto 2017	184.746	Enlace
decreto	22/06/2017	1474	Se paga factura N° 573 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales de oficina para el buen funcionamiento del programa Senda Previene en la comunidad Quillón-Ranquil.	74.446	Enlace
decreto	22/06/2017	1473	se pagan facturas N°88704; 90297 de Mapfre compañía de seguros de vida de chile s.a por el servio de poliza de seguro para el equipo comunal del progrograma "mujeres jefas de hogar"	135.000	Enlace
decreto	22/06/2017	1472	se paga factura N°42 de fecha 20/06/2017 por $53.550.- de Hernan Miguel Sanchez San Martin por el servcio de mantencion, reparacion de aire acondicionado oficina alcalde	53.550	Enlace
decreto	22/06/2017	1471	se paga factura N°43 de fecha 20/06/2017 por $65.450.- de Hernan Miguel Sanchez San Martin por el servicio de reparacion de aire acondicionado  de sala de concejo municipal, según ficha tecnica N° 38 orden de compra N° 6-75 preveniente de sistema	65.450	Enlace
decreto	22/06/2017	1470	se paga arriendo equipos xerox, a opciones s.a según facturas N°326383, 326384, 326385, 327536, 327537, 327538, por $4.091.611.- correspondiente a los meses de marzo y abril 2017	4.091.611	Enlace
decreto	22/06/2017	1469	se pagan facturas N° 22063290 $180.072.- de transbank s.a por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de abril 2017	180.072	Enlace
decreto	22/06/2017	1468	se paga factura N°35 de fecha 05/06/2017 por $81.300.- de Norma Del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisicion de implementos de dormitorio para atender caso social evaluado	81.300	Enlace
decreto	22/06/2017	1467	se paga factura N°328 de fecha 14/06/2017 por $35.180.- de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de colaciones para los usuarios del "programa habitabilidad "	35.180	Enlace
decreto	21/06/2017	1466	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento telefonos celulares funcionarios	314.853	Enlace
decreto	21/06/2017	1465	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento asemuch	198.900	Enlace
decreto	21/06/2017	1464	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento coopeuch.-	2.727.817	Enlace
decreto	21/06/2017	1463	descuento correspondiente a las remunaraciones del mes de junio 2017, descuento servicio bienestar, cuota, ahorro, prestamo.	3.012.228	Enlace
decreto	21/06/2017	1462	descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento seguro la chilena consolidada.	356.372	Enlace
decreto	21/06/2017	1461	pago por multas de transito pagadas en la comuna de quillon correspondiente al registro de multas de transito, mes de abril 2017 se adjunta informe N°64.-	272.231	Enlace
decreto	21/06/2017	1460	Descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos Seguro Vida Security Prevision S.A.	219.013	Enlace
decreto	21/06/2017	1459	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento mutual de seguros chile.-	507.790	Enlace
decreto	21/06/2017	1458	descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento arriendo casa habitacion funcionarios	242.504	Enlace
decreto	21/06/2017	1457	se paga factura N°12205 de fecha 04/06/2017 por $232.657.- de comercial Agustin limitada por la adquisicion de aspiradoras dideco y dependencias opd	323.657	Enlace
decreto	21/06/2017	1456	se paga boleta de honorarios N°322 por $3.476.324.- de patricio Muñoz Aravena, por servicios de apoyo profesionales a la direccion de administracion y finanzas por "recuperacion de patentes municipales".	3.476.324	Enlace
decreto	21/06/2017	1455	se paga factura N°5449 de fecha 06/06/2017 por $104.270.- de Rodrigo Andres Alday Rodriguez por la adquisicion de vajillas, accesorios para oficina de seguridad cuidadana, necesarias para las reuniones de consejo de seguridad publica	104.270	Enlace
decreto	21/06/2017	1453	se paga factura N° 513 de fecha 13/06/2017 por $15.698.- de comercial opaes limitada por la adquisicion de hervidor para la oficina de seguridad cuidadana	15.698	Enlace
decreto	21/06/2017	1452	se paga factura N°512 de fecha 13/06/2017 por $43.863.-  de comercial opaes limitada por la adquisicion de estufas para la oficina de seguridad cuidadana debido a la calefaccion actual se encuentra en malas condiciones	43.863	Enlace
decreto	21/06/2017	1451	se paga factura N° 21 de fecha 14/06/2017 por $ 448.000.- de comercial JB spa por la adquisicion de colaciones saludables para escuela deportivas municales	448.000	Enlace
decreto	21/06/2017	1450	se paga factura N°148 de fecha 07/06/2017 por $238.000.- de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para ceremonia de entrega de beca municipal	238.000	Enlace
decreto	21/06/2017	1449	Se paga factura N°181397 por $1.004.003.-, se anula factura N°179728 de Mallas Protekta Limitada por la adquisición de polietileno, malla y bandejas.	1.004.003	Enlace
decreto	21/06/2017	1448	se paga factura N° 163 de fecha 31/05/2017 por $97.770.- de Raul Emiliano Salazar por la adquisicion de gas licuado para ser utilizados en comedor municipal	97.770	Enlace
decreto	21/06/2017	1447	se paga factura N°9522 de fecha 19/06/2017 por $1.180.480.- de Luis Alberto Enrique Barrio Garcia por la adquisicion de neumaticos para camion municipal patente gfgg-18	1.180.480	Enlace
decreto	21/06/2017	1446	traspaso de recursos al departamento de salud por $15.000.000.- correspondiente al mes de junio 2017	15.000.000	Enlace
decreto	21/06/2017	1445	se pagan facturas N°2911; 2912; 2908; 2906; 2905 por $481.590.- de lubricentro los cruceros ltda por el cervicio de mantancion y servicios menores para vehiculos municipales	481.590	Enlace
decreto	21/06/2017	1444	se paga factura N°12550 de fecha 31/05/2017 por $66.260.- de comercial vegacervera limitada por la adquisicion de parafina para oficina de odel, para sistema de calefaccion de ella	66.260	Enlace
decreto	21/06/2017	1443	Se paga factura N°232 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por el servicio de colaciones saludables para usuarios ejecución proyecto: Cambiando Mi Estilo de Vida con Actividad Fisica y Alimentación Saludable de la comuna de Quillón.	539.996	Enlace
decreto	21/06/2017	1442	se pagan facturas a la empresa Copelec Limitada por un monto $265.288.- del periodo comprendido entre 26/03/2017 al 25/04/2017, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones.	265.228	Enlace
decreto	21/06/2017	1441	se pagan facturas N°6200340, 6217900, 6350666, por $1.038.1110.- de chilexpress s.a. por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo 2017	1.038.110	Enlace
decreto	21/06/2017	1440	se paga arriendo inmueble por $600.000.- a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de mayo y junio 2017, ubicado en calle 18 de sepiembre N°633, para uso del coordinador de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon	600.000	Enlace
decreto	20/06/2017	1439	se paga recibo correspondiente al mes de julio 2017 por $450.000.- de placida bustos fernandez, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de quillon, para uso del departamento de dideco	450.000	Enlace
decreto	20/06/2017	1438	se pagan boletas por $924.500.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica de las oficinas de opd , ief, omil y odel según boletas adjuntadas	924.500	Enlace
decreto	31/08/2017	1437	decreto anulado por :pchavez	0	Enlace
decreto	31/08/2017	1436	decreto anulado por :pchavez	0	Enlace
decreto	20/06/2017	1435	se hace devolucion de gastos por $42.150.- a Claudio Gonzales Benitez, por pago de peajes a la ciudad de petoca V region los dias 16, 17, 18 de junio 2017. por traslado de ciclistas a competencia	42.150	Enlace
decreto	20/06/2017	1434	decreto anulado por :pchavez	0	Enlace
decreto	20/06/2017	1433	se paga boleta de honorario N°2 por $300.000.- de Sandra Ramona Albornoz Inzunza, por servicios de cuidado infantil, talleres jefa de hogar, correspondiente al mes de junio 2017	300.000	Enlace
decreto	20/06/2017	1432	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa  Juan Pablo II  pasaje las azucenas N°350 de quillon	224.876	Enlace
decreto	20/06/2017	1431	se pagan facturas N°124743, 123683 por $243.164.- de comercial red office ltda por adquisicion de pañales desechables de niño (as) para atencion de casos sociales en condicion de vulnerabilidad social	243.164	Enlace
decreto	20/06/2017	1430	gira fondos de caja chica de departamento de transito mes de junio, para solventar gastos menores, se gira a nombre de a nombre de la funcionaria Sra Ana Tornquist Castro, por el valor de $48.680.-	48.680	Enlace
decreto	19/06/2017	1429	descuentos correspondiente a la remuneraciones del mes de junio 2017, ise fidelidad funcionaria y ise conductores.-	50.122	Enlace
decreto	20/06/2017	1428	se paga factura N°532 de fecha 26/05/2017 por $450.177.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de monederos para ser entregados en la actividad social y cultural para mujeres y sus familias	450.177	Enlace
decreto	20/06/2017	1427	se paga factura N°975 de fecha 23/05/2017  por $246.503.- de sociedad comercial pc oliva limitada por la adquisicion de lapton lenovo para el apoyo de "unidad juridica" para redaccion de diferentes escritores fuera del horario de trabajo	246.503	Enlace
decreto	20/06/2017	1426	se paga factura N°22482 de fecha 19/06/2017 por $685.440.- de soc  comercial amw limitada por la adquisicion de neumaticos minibuys iveco patente gbxj-13, debido al desgaste que posee los actuales	685.440	Enlace
decreto	20/06/2017	1425	se paga factura N° 2070811 de fecha 06/06/2017 por $1.935.249.- de salinas y fabres sociedad anonima por el servicio de mantencion de 7000 hrs. Motoniveladora Jhon Deere cphh-49	1.935.249	Enlace
decreto	19/06/2017	1424	se pagan boletas por $ 48.540.-  de essbio s.a correspondiente al consumo, oficina de odel, opd del periodo entre 08/04/2017 al 10/05/2017	48.540	Enlace
decreto	19/06/2017	1423	se paga factura N° 21371 de fecha 07/06/2017 por $43.359.- de empresa comercializadora Luis Valdes Lyon spa por la adquisicion de insumo de impresión po}ara la unidad de "turismo y cultura"	43.359	Enlace
decreto	16/06/2017	1422	se paga boleta de venta por N°26623 por $54.000.- de chile cable tv ltda. Por contrato de suministro de señal de internet	54.000	Enlace
decreto	16/06/2017	1421	pago de remuneraciones mes de junio 2017, del personal de planta y contata de la m,unicipalidad de quillon	104.581.008	Enlace
decreto	16/06/2017	1420	se paga factura N°398 de fecha 13/06/2017 por  $119.000.- de Alberto Fabian Smith Rodriguez por el servicio de arriendo de baño quimico para nueva version de la actividad fiesta del pavo en sector huenucheo	119.000	Enlace
decreto	16/06/2017	1419	se paga factura N° 402 de fecha 13/06/2017 por $400.000.- de sociedad nova y muñoz limitada por el servicio de amplificacion e iluminacion para actividad fiesta del pavo	400.000	Enlace
decreto	16/06/2017	1418	se paga factura N°403 de fecha 14/06/2017 por $400.000,.- de sociedad nova y muñoz limitada por el servicio de amplificacion en actividad cabalgata de la amistad	400.000	Enlace
decreto	16/06/2017	1417	se paga factura N°561 de fecha 01/06/2017 por $50.000.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de papeleria varios para el " programa patrimonio cultural " según ficha tecnica  N°35	50.000	Enlace
decreto	16/06/2017	1416	se paga factura N° 179 de fecha 24/05/2017 por $180.001.- de Edson Alfonso  Bravo Muñoz por contratacion de servicios funerarios, según informe social N° 338/ 2017, se adjunta certificado de conformidad N°366/ 2017 y recibo de conformidad N°757/ 2017 firmados por la dideco	180.001	Enlace
decreto	16/06/2017	1415	se pagan boletas de honorario N° 7, 8, 9, por $ 1.071.609.- a Daniela Valderrama Gonzales, profesional del programa edil, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017	1.071.609	Enlace
decreto	16/06/2017	1414	se paga diferencia de honorarios mes de mayo 2017 por la suma de $ 117.612.- al señor Luis Muñoz Coppelli, encargado de seguridad cuidadana	117.612	Enlace
decreto	15/06/2017	1413	se gira beca municipla de educacion superior a 5 alumnos y una beca deportiva a don Daniel Jeremias Barrera Flores por $600.000.- correspondiente al mes de junio 2017	600.000	Enlace
decreto	15/06/2017	1412	se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de castro por $239.083.- al señor Edgardo Carlos Hidalgo Varela, por asistir a seminario anual  de secretarios municipales de chile realizado los dias 21, 22, 23, 24 y 25 de junio 2017	239.083	Enlace
decreto	15/06/2017	1411	se pagan cometidos funcionarios por $ 65.205.-  a Don Orlando Bacigalupo Fierro por cometido relizado a la cuidad de concepcion los dias 25, 26 y 27 de mayo 2017	65.205	Enlace
decreto	15/06/2017	1410	se pagan cometidos funcionario por $88.196.- a Claudio Gonzales Benitez  por cometidos realizado a la cuidad de quillota los dias 23 y 24 de mayo 2017	88.196	Enlace
decreto	15/06/2017	1409	cancela factura N°394 por $200.530.- de comité de agua potable rural el casino, por 46 subsidios correspondientes al mes de abril 2017	200.530	Enlace
decreto	15/06/2017	1408	cancela factura N°655 por $ 69.314.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de abril 2017	69.314	Enlace
decreto	15/06/2017	1407	cancela factura N° 423 por $71.825.- de comité de agua potable rural chillancito de quillon, por 17 subsidios correspondientes al mes de abril 2017	71.825	Enlace
decreto	15/06/2017	1406	cancela factura N°215 por $132.751.- de comité de agua potable de liucura bajo, por 35 subsidios correspondientes al mes de abril 2017, se adjunta planilla  de beneficiarios y memorandum N°245 firmado por la directora de didedo (S), dando el visto bueno	132.751	Enlace
decreto	15/06/2017	1405	se paga duplicado por extravio del constribuyente placa remolque municipal patente vin 131 carro de arrastre por $8.794.- a casa moneda de chile	8.794	Enlace
decreto	15/06/2017	1404	se cancela seminario anual de secretarios municipales de chile, asistencia de don Edgarlo Hidalgo Vera por $175.000.- a la asociacion nacional de secretarios municipales de chile	175.000	Enlace
decreto	15/06/2017	1403	se paga factura N°468 de fecha 16/05/2017 por $190.400.- de Ricardo Enrique Quiroz Salgal  por el servicio de mantencion de motosierras  y accesorios para cortadora de pasto  según ficha tecnica N°08	190.400	Enlace
decreto	15/06/2017	1402	se pagan facturas por $1.344.800.- de essbio s.a pór consumo de agua potable reparticiones municipales y riesgo de areas verdes, del periodo comprendido entre el 27/04/2017 al 29/05/2017	13.448.000	Enlace
decreto	15/06/2017	1401	Se pagan facturas N°11952; 11953 de fecha 18/05/2017 por $211.336.- de Distribuidora Vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina	211.336	Enlace
decreto	14/06/2017	1400	Se pagan boletas de honorarios N°125 y 194 por $356.000.- de Marcos Alan Silva Rivas, Carlos Jara Roa, correspondiente a mes de mayo 2017, encargado de difusion profesores de patinaje, profesionales del programa denominado "plan deportivo anual 2017"	356.000	Enlace
decreto	14/06/2017	1399	Se paga boleta de honorario N°15 por $240.000.- Jimmy Retamal Gacitua correspondiente al mes de mayo 2017, profesor de Taekwondo, profesional del programa denominado "plan deportivo anual 2017"	240.000	Enlace
decreto	14/06/2017	1398	Se paga boleta de honorario N°147 por $1.200.000.- de Ximena Angelica Arias Cisternas, profesional del "servicio de apoyo a usuarios de chisol por edli" honorarios correspondientes a los meses de abril y mayo 2017	1.200.000	Enlace
decreto	14/06/2017	1397	Se paga boleta de honorarios N°17 por $500.000.- de Ana Lilian Sepulveda Ponce, por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de mayo 2017, por "coordinacion de abastecimiento hidrico a la comuna de quillon	500.000	Enlace
decreto	14/06/2017	1396	Se paga factura N°89 de fecha 15/03/2017 por $419.684.- de Gutierrez y Carrasco  limitada por la adquisicion de poleras para entregar a los competidores de corrida nocturna, quillon 2017	419.684	Enlace
decreto	14/06/2017	1395	traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509022241 a la cuenta banco corbanca N°50082960 por un monto de $43.722.069.-	43.722.069	Enlace
decreto	14/06/2017	1394	traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509000018 a la cuenta banco corbanca N°49973272 por un monto de $4.500.000.-	4.500.000	Enlace
decreto	14/06/2017	1393	traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509000018 a la cuenta banco corbanca N°49973264 por un monto de $468.680.707.-	468.680.707	Enlace
decreto	13/06/2017	1392	se paga practica profesional realizada en la direccion de administracion y finanzas, por un valor de $90.000.- a Catherine Villalobos Acuña por el periodo de tres meses	90.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1391	se pagan cometidos funcionarios por $61.737.- a Daniel Coloma Hueico por cometido realizado  ala cuiudad de santiago los dias 4 y 5  de mayo 2017 por licitacion cuenta bancarias	61.737	Enlace
decreto	13/06/2017	1390	se paga factura N°11734 de fecha 09/02/2017 por $396.984.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de papel carta para mantener stock en bodega municipal	396.984	Enlace
dcreto	13/06/2017	1389	se paga factura N°2251 de fecha 07/05/2017 por $56.370.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de implementos para a construccion de amplificacion ara caso social de la comuna	56.370	Enlace
decreto	13/06/2017	1388	se paga factura N° 139 de fecha 14/05/2017 por $47.600.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz  porf el servicio de coffee break para 20 personas que participaran  en seminario de la odel	476.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1387	se paga facturas por $78.802.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente al servicio N°400000220594 consumo de los baños publicos	78.802	Enlace
decreto	13/06/2017	1386	se paga factura N° 201 de fecha 05/06/2017 por $150.000.- de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por la adquisicion de papeleria y material de difunsion para el programa "patrimonio cultural"	150.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1385	se paga factura N°2263 de fecha 11/05/2017 por $44.649.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de construccion para caso social de la comuna en situacion de vulnerabilidad previamente evaluado	44.649	Enlace
decreto	13/06/2017	1384	se paga boleta de honorarios N° 88 de fecha 27/05/2017 por $2.100.000.- de Gerardo Antonio Gonzales Bustos por el servicio de actividad social y cultural de la comuna, espectaculo de magia con grandes iluciones y cantantes según licitacion publica	2.100.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1383	se pagan facturas por $7.262.868.- de empresa electrica de la frontera S.A por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodocomprendido entre el 03 de enero al 02 de mayo 01 de junio 2017	7.262.868	Enlace
decreto	13/06/2017	1382	se paga factura N° 131 de fecha 02/05/2017 por $100.000.- de Claudia Del Carmen Castillo Ruiz por la adquisicion de insumos para coffee break para actividades preventivas del programa "senda previene "	100.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1381	gira fondos de caja chica de departamento de departamento de transito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Sta. Ana Tornquist Castro, por el valor de $50.740.-	50.740	Enlace
decreto	13/06/2017	1380	se paga facttura N°133 de fecha  03/05/2017 por $89.250.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffee break para taller del programa "estrategia de desarrollo local inclusivo"	89.250	Enlace
decreto	13/06/2017	1379	se gira fondos de caja chica por $655.000.- para solventar gastos menores en la direccion de dideco, a nombre de la señorita Yanet Tobar Gonzalez	655.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1378	se paga factura N°132 de fecha 03/05/2017 por $300.000.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para inaguracion sede junta de vecinos union comunal	300.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1377	se paga factura N° 7414 de fecha 18/05/2017 por $638.000.- de Ana Walesca Contreras Mora por el servicio de alimentacion de dotacion de funcionarios de carabineros desde 30 de dicempre 2016 al 01 de enero de 2017	638.000	Enlace
decreto	13/06/2017	1376	se paga factura N°739053 de fecha 15/05/2017 por $32.144.- de proveedores integrales del sur s.a por la adquisicion de materiales de oficina, para el departamento de turismo	32.144	Enlace
decreto	13/06/2017	1375	se paga factura N° 23250 de fecha  31/05/2017 por $316.909.- de servicio de registro civil e identificacion por conectividad correspondiente al mes de mayo 2017	316.909	Enlace
decreto	13/06/2017	1374	se pagan facturas N° 149710, 149711 emitidas 01/06/2017 por $420.831.- de cooperativa electrica charrua limitada, por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico	420.831	Enlace
decreto	13/06/2017	1373	cancela recibo de arriendo por $362.787.- de Ximena Castillo Castro, correspondiente al mes de junio 2017.	362.787	Enlace
decreto	12/06/2017	1372	reintegro de fondos excedentes del año 2016 a la unidad intervencion familiar del programa seguridad y oportunidades, modalidad acompañamiento sociolaboral por un monto de $272.915.-	272.915	Enlace
decreto	12/06/2017	1371	se paga factura N° 62169 de fecha 16/05/2017 por $ 788.064.- de riosan cia ltda, por la adquisicion de neumaticos para retroexcabadora debido al desgaste de los actuales	788.064	Enlace
dcreto	12/06/2017	1370	se paga factura N°140 de fecha 17/05/2017 por $74.000.-de clara del Carmen Casitllo Ruiz por el servicio de desayuno para atencion de visitas de la area de gastronomia y hoteleria	74.000	Enlace
decreto	12/06/2017	1369	se paga factura N° 62170 de fecha 16/05/2017 por $3.129.445.- de riasan cia ltda. Por la adquisicion de neumaticos para motonieveladora debido al desgaste que peseen los actuales	3.129.445	Enlace
decreto	12/06/2017	1368	se paga factura N° 9551677 de fecha 17/05/2017 por $42979.- de proveedores integrales prisa S.A por la adquisicion de material de oficina para la unidad de turismo y cultura	42.979	Enlace
decreto	12/06/2017	1367	se paga factura N° 11830 de fecha 12/05/2017 por $145.370.- de distribuidora  vergio S.A por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de turismo	145.370	Enlace
decreto	12/06/2017	1366	se paga factura N° 234 de fecha 22/05/2017 por $999.600.- de Patricio Medin Opazo Osses constructora E.I.R.L por el arriendo carpa de evento para fiesta del pavo 2017	999.999	Enlace
decreto	12/06/2017	1365	se paga factura N° 40673 de fecha 15/05/2017 por $59.650.- de comercial dario fabbri ltda por lña adquisicion de materiales de oficina, para unidad de turismo	59.650	Enlace
decreto	12/06/2017	1364	se paga factura N° 141 de fecha 23/05/2017 por $219.988.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para 50 personas para el programa "estrategia de desarrollo local inclusivo"	219.988	Enlace
decreto	12/06/2017	1363	se paga factura N° 9571581 de fecha 29/05/2017 por $27.269.- de proveedores integrales prisa s.a por la adquisicion de materiales de oficna para departamento de finanzas	27.269	Enlace
decreto	12/06/2017	1362	se paga factura N°1859 de fecha 24/05/2017 por $2.100.000.- de Domingo Francisco Orostica Villagran por el servicio de traslado usuarios para actividad terapeutica chisol ida y vuelve	2.100.000	Enlace
decreto	12/06/2017	1361	se paga factura N° 364 de fecha 30/05/2017 por $214.000.- de Alberto Fabiamn Smith Rodrigez por la contratacion de baños quimicos para actividad deportiva 1° really del Bio Bio	214.200	Enlace
decreto	12/06/2017	1360	se paga factura N° 12050 de fecha 23/05/2017 por $12.265.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina para unidad de rentas y patentes	12.265	Enlace
decreto	12/06/2017	1359	se paga boleta de honorario N° 1, por $900.000.- de Claudia Marcela Concha Rivera por 6 talleres educativos alimenticio saludable proyecto elige vivr sano quillon	90.000	Enlace
decreto	12/06/2017	1358	se paga factura N° 17873 de fecha 23/05/2017 por $264.632.- de soporte y proyecto en computacion limitada por la adquisicion de monitores de pc para la unidad de contabilidad y cursos humanos, debido a que los actuales se encuentran con defecto en sus pantallas	264.632	Enlace
decreto	12/06/2017	1357	Se paga factura N° 234 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por el servicio de alimentación para las capacitaciones, giras y días de campo del programa Prodesal.	998.249	Enlace
decreto	12/06/2017	1356	se paga factura N°41564 de fecha 25/05/2017 por $37.926.- de comercial Dario Fabbri ltd por la adquisicion de mateiales de oficina para departamento de finanzas	73.926	Enlace
decreto	12/06/2017	1355	se paga boleta de N° 3492 de fecha 31/05/2017 por $120.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de ofrenda floral en conmemoracion del 21 mayo	120.000	Enlace
decreto	12/06/2017	1354	se paga boleta de honorario N°430 de fecha 31/05/2017 por $160.000.- de Patricio Andres Caceres por la contratacion de servicios profesionales para realizar 2 capacitaciones a usuarios rubro de aves	160.000	Enlace
decreto	12/06/2017	1353	se paga factura N°1864 de fecha 07/06/2017 por $900.000.- de Domingo Orostica Villagram por el servicio de arriendo vehiculo actividad social y cultural para el dia de las madres	900.000	Enlace
decreto	09/06/2017	1352	se paga factura N° 383768  de fecha 31/05/2017 por $30.337.- de empresa de correos de chile por Franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de mayo 2017, se adjunta certificado de confirmidad fimado por el secretario municipal	30.337	Enlace
decreto	09/06/2017	1351	se paga factura N°84 de fecha 31/05/2017 por $ 857.763.- de villa y morales limitada por el servicio de confeccion e instalacion de señaleticas para cesfam quillon	875.763	Enlace
decreto	09/06/2017	1350	se paga factura  N° 2075228. de fecha 29/05/2017 por $160.000.- de compañía de seguros generales penta S.A por la constatacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de seguros contra accidentes de trabajo para profesionales del programa de "habitabilidad de quillon"	160.000	Enlace
decreto	09/06/2017	1349	se paga factura N°142. de fecha 31/05/2017 por $619.000.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para 200 personas divididos en dos instancias para el programa "estrategia de desarrollo local inclusivo"	619.000	Enlace
decreto	09/06/2017	1348	Se paga factura N°233 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adqusición de insumos de coffe break para capacitaciones realizadas por el censo.	460.000	Enlace
decreto	09/06/2017	1347	se paga boleta de honorario N° 1112 de fecha 31/05/2017 por $170.000.- de Oscar Roberto Avendano Arriagada por los servicios profesionales para realizar capacitacion rubro  Barries en las distintas etapas del cultivo	170.000	Enlace
decreto	09/06/2017	1346	se paga factura N° 16851 de fecha 30/05/2017 por $16.963.- de libertad atlantik limitada por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de turismo, según ficha tecnica N° 87 orden de compra ° 4352-343- cm17 proveniente marco, se adjunta ingreso de bodega	16.963	Enlace
decreto	09/06/2017	1345	se paga factura N° 138 de fecha 25/05/2017 por $ 249.950.- de sociedad comercializadora y de servicios electorales chavez limitada por la adquisicion de iluminacion para plaza de poblacion eduardo frei	249.950	Enlace
decreto	08/06/2017	1344	pago de cotizacion previsionales correspondiente al mes de mayo del personal del trabajo, consejales, planta y cantara	25.559.014	Enlace
decreto	08/06/2017	1343	se paga boleta N° 890342 por $ 708.458.- de cooperativa de consumo de energia electrica chillan ltda. Por consumo de energia electrica de alumbrado publico Av. Costanera laguna avendaño	708.458	Enlace
decreto	08/06/2017	1342	se paga factura N° 529 de fecha 23/05/2017 por $ 36.000.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales de oficina para llevar a cabo el proyecto " elige vivir sano "	36.000	Enlace
decreto	08/06/2017	1341	se paga factura N° 531 de fecha 23/05/2017 por $69.181.-  de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales fungibles para la elaboracion de talleres proyecto " elige vivir sano"	69.181	Enlace
decreto	08/06/2017	1340	se paga cometidos funcionarios a la cuidad de quillota por $184.746.- a Miguel Pedrero Medina por asistir a encuentro nacional de turismo municipal los dias 7,8,9 y 10 junio 2017.	184.746	Enlace
decreto	08/06/2017	1339	se paga factura N° 82 de fecha 24/05/2017 por $ 195.755.- de villa y morales limitada por la actividad social para mujeres y sus familias, para celebrar el dia de madre, para asi henerar un intercambio entre mujeres de la comuna	195.755	Enlace
decreto	08/06/2017	1338	se paga arriendo inmueble por $ 390.000.- a Teresa Araneda Gajardo, correspondiente al mes de junio dias proporcionales, ubicado en calle talcahuano s/n villa el encanto para uso del director de secplan profesional de la ilustre municipalidad de quillon	390.000	Enlace
decreto	08/06/2017	1337	se paga factura por $ 1.266.947.- de fecha 31/05/2017  a lubricentro los cruceros ltda por los servicios menores, reparacion y mantencion de vehiculos municipales	1.266.947	Enlace
decreto	07/06/2017	1336	se paga boleta de honorario N° 431 de fecha 31/05/2017 por $ 350.000.- de patricio Andres Caceres Fuentes por los servicios profesionales para realizar capacitaciones usuarios rubro ganaderia	350.000	Enlace
decreto	07/06/2017	1335	se paga factura N° 7238044 de fecha 18/05/2017 por $ 348.267.- de dimerc S.A por la adquisicion de toner para el progama "registro social e hogares "	348.267	Enlace
decreto	07/06/2017	1334	se paga factura N° 124735 de fecha 18/05/2017 por $ 96.132.- de comercial redoffice ltda por la adquisicion de impresora multifuncional para el programa " registro socisl de hogares "	96.132	Enlace
decreto	07/06/2017	1333	se pagan boletas de honorarios por $ 4.627.544.- de los profesionales del programa O.P.D valle del sol " oficina de preoteccion del derecho de la infancia "	4.627.544	Enlace
decreto	07/06/2017	1332	se paga  factura N°1972 de fecha 16/02/2017 por $1.946.202.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de material de construccion para habilitar casa habitacion utilizada por PDI en temporada estival	1.946.202	Enlace
decreto	07/06/2017	1331	se paga factura N° 743275 de fecha 29/05/2017 por $58.818.- de proveedores integrales del sur S.A por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de rentas y patetentes	58.818	Enlace
decreto	07/06/2017	1330	se paga factura N° 12351 de fecha 30/04/2017 por $314.000.- de comercial vegacervera limitada por la adquisicion de combustible para funcionarios de maquinarias menores generadores	314.000	Enlace
decreto	07/06/2017	1329	se paga boleta de honorario N° 100 por $ 99.166.- de Braulio Quezada Olate profesional del " programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon"	99.166	Enlace
decreto	07/06/2017	1328	pago de impuesto funcionario 29 mes de mayo retenciones 10% de honorarios e impuesto unico de remuneraciones	10.394.647	Enlace
decreto	07/06/2017	1327	se paga cometidos funcionarios por $ 228.668.- a Luis Alberto Muñoz Coppelli Y Marisel Nuñez Navarrete, por  diferentes cometidos realizados durante los meses de febrero, marzo y abril 2017, distintos decretos alcaldicios, que aprueben cometidos funcionarios a honorarios	228.668	Enlace
decreto	07/06/2017	1326	se paga cometidos funcionarios a la ciudad de concepcion por $ 271.685.- a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en prepacion y evaluacion de proyectos del mideso los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de junio 2017.	271.685	Enlace
decreto	06/06/2017	1325	se paga boleta de honorario N° 02 correspondiente al mes de mayo 2017, por $ 360.000.- se Sandra Ines Morales Torres por servicios de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanza	360.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1324	pago de fondo comun municipal correspondiente al mes mayo, de los permisos de circulacion total $ 8.498.220.- 62.5% $5.311.388.-	5.311.388	Enlace
decreto	06/06/2017	1323	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 por $ 450.000.- de Placida Bustos Fernandez, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de serpiembre N° 136 de quillon	450.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1322	se paga boleta de honorario por $ 320.000.- correspondientes al mes de mayo 2017, a profesionales del programa denominado "programa plan deportivo anual 2017"	320.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1321	se paga boleta de honorarios N° 151 de Osvaldo Rene Alcayaga Benavente  por $ 1.578.960.- por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local	1.578.960	Enlace
decreto	06/06/2017	1320	se paga boleta de honorario N° por $.- de profesional del programa fortalecimiento O.M.I.L, honorarios correspondientes al mes abril y mayo 2017, decretos alcaldicos N°1896 de fecha 31 mayo 2017	2.574.200	Enlace
decreto	06/06/2017	1319	se paga boleta de honorario N° 9, por $ 90.000.- de Claudia Catalina Sepulveda Bastias por 6 talleres de cocina saludable honorarios correspondientes a los meses de marzo y abril 2017	90.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1318	se pagan boletas de honorarios N° 59, 60, por $ 375.000.- de Rodrigo Andres Hernriquez Arriagada por apoyo monitor taller de musica usuaios chisol- edli	375.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1317	se paga boleta a la empresa copelec limitada por un monto de $ 8.782.761.- del periodo comprendido entre el 26/03/2017 al 25/04/2017, se adjuntan boletas con los detalles de consumo y direcciones.	8.782.761	Enlace
decreto	06/06/2017	1316	se paga boletas de honorarios N°61, 63, por $360.000.- a profesionales programa Edli, honorarios correspondientes al periodo desde el 27 de marzo al 31 de mayo 2017,	360.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1314	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento tretencion juridica de don Hector Contraras, por Ornella Contreras $ 211.158.- sara pino Saez $ 91.502.-	302.660	Enlace
decreto	06/06/2017	1313	pago de descuentos corespondientes al mes mayo del 2017, descuento fund. Arturo lopez perez	230.300	Enlace
decreto	06/06/2017	1312	pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento farmacia sur.	298.220	Enlace
decreto	06/06/2017	1311	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento la araucana salud	27.922	enlace
decreto	06/06/2017	1310	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes myo del 2017, descuento ahorrocop ltda.	92.500	Enlace
decreto	06/06/2017	1309	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento creditos la araucana	2.393.650	Enlace
decreto	06/06/2017	1308	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento coaniquem	4.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1307	pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento atrasados e inasistencia.-	252.377	Enlace
decreto	06/06/2017	1306	pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento servicios medico	316.000	Enlace
decreto	06/06/2017	1305	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento retencion de incremento dL3501.-	3.652.353	Enlace
decreto	06/06/2017	1304	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento hogar de cristo	15.500	Enlace
decreto	06/06/2017	1303	Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuentos Optica Dank SPA.	682.500	Enlace
decreto	06/06/2017	1302	Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento farmacia Rafael Leon Osses.	13.120	Enlace
decreto	06/06/2017	1301	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento telefonico celulares funcionales	323.808	Enlace
decreto	06/06/2017	1299	pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuentos coopeuch.-	2.908.578	Enlace
decreto	06/06/2017	1298	se pagan facturas por $ 2.790.683.- de empresa electronica de la frontera S.A frontel correspondiente al periodo comprendido dese el 20/04/2017 al 19/05/2017, se adjuntan facturas y boletas que detallan los servicios con sus respectivos valores	2.790.683	Enlace
decreto	06/06/2017	1297	pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento servicios bienestar, cuota, prestamos, ahorros.-	3.027.673	Enlace
decreto	06/06/2017	1296	pago de descuentos correspondencia a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento seguros la chileno consolidada.	356.372	Enlace
decreto	06/06/2017	1295	Pago de desceuntos correspondientes  a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento Seguros Vida Security Prevision S.A.	217.724	Enlace
decreto	06/06/2017	1294	Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile.	514.875	Enlace
decreto	06/06/2017	1293	pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento arriendo de casa habitacion funcionarios	242.504	Enlace
decreto	06/06/2017	1292	pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento ise fidelidad y ise conductores	47.681	Enlace
decreto	06/06/2017	1291	se pagan boletas de honorarios N° 7, 8, por $ 485.000.- Ana Alejandra Olivares Vasquez por apoyo profesional pedadodico usuarios chicol- edil	485.000	Enlace
decreto	05/06/2017	1290	se paga boleta de honorario N° 22 por $579.700.- de Pablo Abner Asken Sarabia profesional del " servicio de apoyo a usuarios chisol por edli"	579.700	Enlace
decreto	03/06/2017	1289	se paga boleta de honorario N°61 por $ 112.500.- de Ana Elizabet Verdugo Osorio profesional del programa " cambiando mi estilo de vida con actividad fisica y alimimentacion saludable"	112.500	Enlace
decreto	03/06/2017	1288	se paga boleta de honorario N° 44 por $ 120.000.- de teresa Gonzales Urra profesional del pograma " cambio mi estilo de vida con actividad fisica y alimentacion saludable "	120.000	Enlace
decreto	03/06/2017	1287	se paga boleta de honorario N° 7 por $777.777.- de Graciela Avila Mariangel  profesional del programa E.D.L.I	777.777	Enlace
decreto	03/06/2017	1286	Se paga boleta de honorario N° 20 por $450.000.- profesional del programa E.D.L.I	450.000	Enlace
decreto	03/06/2017	1285	se paga boleta de honorario N° 60 por $ 974.000.- de Ana Verdugo Osorio  profesionales del programa  E.D.L.I	974.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1284	se paga boleta de honorario N° 98 por $ 200.000.- de Maria Olate Garay, por contratacion de personal para realizar reemlazo en la secretaria de medio ambiente	200.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1283	se paga boleta de honorario N° 10 de fecha 18/04/2017  por $ 350.000.- de Victor Felipe Ramirez Miranda por la contratacion de Ballet Folclorico	350.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1282	se paga factura N° 1650 de fecha 29/05/2017 por $250.000.- de Manuel Enriquez Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo de generador para actividad fiesta del pavo	250.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1281	se paga factura N° 1651 de fecha 29/05/2017 por $ 140.000.- de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo de generador para el desarrollo de fiesta ranchera secrot canchilla	140.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1280	se paga facturas N° 105 de fecha 20/04/2017 por $ 450.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad fiesa patrimonial del vino	450.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1279	se gira factura N° 112 de fecha 21/04/2017 por $ 300.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad solidaria	300.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1278	se paga factura N° 113 de fecha 21/04/2017 por $ 450.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad quillon celebra a los niños	450.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1277	se paga factura N° 114 de fecha 21/04/2017 por $100.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad fiesta ranchera luicura bajo	100.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1276	se paga boletas de honorarios por " 5.876.000.- correspondiente al mes de mayo 2017, a profesionales del programa denominado "plan deportivo anual 2017"	5.876.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1275	se paga factura N° 115 de fecha 21/04/2017 por $ 200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad concierto de verano 2017	220.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1274	se paga factura N° 117 de fecha 21/04/2017 por $200.001.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la elaboracion de banderas para promocion de actividades de temporada estival	200.001	Enlace
decreto	02/06/2017	1273	se paga factura N° 118 de fecha 21/04/2017 por $200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica de actividades de fiesta de la vendimia en sector luicura alto	200.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1272	se paga factura N° 119 de fecha 21/04/2017 por $ 200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica de actividad de fiesta ranchera san Eduardo	200.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1271	se paga factura N° 120 de fecha 21/04/2017 por $450.000.- de Bernel  Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad guerra del tomate	450.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1270	se paga factura N° 180 de fecha 23/05/2017 por $ 100.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica  para difusion de fiesta ranchera del tomate sector coyanco	100.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1269	se paga factura N° 181 de fecha 23/05/2017 por $ 100.002.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por el servicio de publicidad grafica, desarrollo de nueva version de la actividad fiesta ranchera en canchilla	100.002	Enlace
decreto	02/06/2017	1268	se paga factura N° 29 de 24/05/2017 por $ 92.000.- de norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisicion de implementos de dormitorio para caso  social de la comuna en situacion de vulnerabilidad	92.000	Enlace
decreto	02/06/2017	1267	pago de dieta a señores concejales de la comuna de quillon correspondiente al mes de mayo del 2017	4.437.324	Enlace
decreto	02/06/2017	1266	se paga factura N° 2338  de fecha 25/05/2017 por $541.897.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de material de construccion para cierre perimetral de terreno m,unicipal huenucheo	541.897	Enlace
decreto	01/06/2017	1265	se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon, honorarios y bonos de movilizacion	9.207.832	Enlace
decreto	01/06/2017	1264	se pagan boletas de honorario N° 6, 98 por $ 1.000.000.- de braulio quezada olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del " programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon"	1.000.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1263	se pagan boletas por honorarios N° 12 y 82 de polibio Aravena Gonzales Y Nicole Bazan Riquelme, por $1.300.000.- honorario correspondiente al mes de mayo 2017	1.300.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1262	se paga boleta de honorario N° 155, 123, 122 por $ 1.834.203.- de Patricia Marquez Canales Y Jeannette Alxandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene	1.834.230	Enlace
decreto	01/06/2017	1261	se oaga boleta de honorarios N° 102 por $ 401.127.- de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa senda previene media jornada	401.127	Enlace
decreto	01/06/2017	1260	pago de remuneraciones de funcionario departamento de transito, medico psicotecnico mes de mayo del 2017.-	1.085.458	Enlace
decreto	01/06/2017	1259	se paga factura N° 135 de fecha 24/05/2017 por $400.000.- de Silvia Del Pilar Arriagada Rubilar por el servicio de arriendo de 2 salonespara desarrollo de talleres para formacion del trabajo desde 17 de abril al 17 julio	400.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1258	se pagan boletas de honorarios N° 75, 40, de Rodolfo Hermosilla Y Miguel Inostroza Escobar por $ 3.600.000.- por pago de honorarios correspondientes al mes de mayo	3.600.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1257	Se paga boleta de Honorarios N°72 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de mayo 2017 por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.	460.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1256	Se paga boleta de honorarios N°84 deClaudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	01/06/2017	1255	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble, para uso de oficina ODEL.	312.553	Enlace
decreto	01/06/2017	1254	Se paga boleta N°159 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en Programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	01/06/2017	1253	Se paga boleta de honorarios N°244 de Regina Merino Paredes, profesional de la ODEL Quillón, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	1.491.767	Enlace
decreto	01/06/2017	1252	Se paga boletas de honorarios n°47 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por concepto Acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo.	576.158	Enlace
decreto	01/06/2017	1251	Se paga boleta de honorarios N°178 de Lucas Alejandro Keidong Jessen, por la auditoria en proceso, solicitada por sumario a Tesorería Municipal.	1.300.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1250	Se paga factura N°182 de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisición de publicidad grafica (palomas)para actividad de fiesta ranchera en El Sifón.	100.002	Enlace
decreto	01/06/2017	1249	Se pagan boletas de honorarios N°106, 185, 84, 783, 104, 15 de profesionales del programa "Comunicación y Difusión Municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.	3.973.223	Enlace
decreto	01/06/2017	1248	Se paga boleta de honorarios N°52 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboraly Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	01/06/2017	1247	Se pagan boletas de honorarios N°16 de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo profesional a la Dirección de Administración y Finanzas correspondiente al mes de mayo 2017.	600.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1246	Se pagan boletas de honorarios N°196, 197, 140, 139 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroapor jonorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.	2.424.998	Enlace
decreto	01/06/2017	1245	Se paga factura N°183de Bernel Aladin Ortega Mendez por el servicio de publicidad graficarealizado en el mes febrero para cabalgata de la amistad fecha 25/02/2017.	100.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1244	Se paga boleta de honorario N°06 de Yeniffer Alexandra Romero Beltrán, profesional del "Programa Jovenes" de Dideco, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	620.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1243	Se paga boleta de honorarios N°111 de Eduardo Enrique Esparza Saez por la contratación de show de mariachi para la actividad de Fiesta del Pavo.	111.111	Enlace
decreto	01/06/2017	1242	Se pagan boletas de honorarios N°19 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del "Programa Juventud"de Dideco, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	720.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1241	Se paga boleta de honorarios N°21 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por "servicios de apoyo profesional".	350.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1240	Se paga boleta de honorario N°71 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboraly psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	01/06/2017	1239	Se paga boleta de honorarios N°21 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	500.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1238	Se pagan boletas de honorarios N°109, 58, 63 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria", honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.	2.080.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1237	Se paga factura N°22696 de Carlos Alberto Palma Rivera y otros Limitada por la adquisición de insumos de oficina para el Programa Senda.	111.204	Enlace
decreto	01/06/2017	1236	Se paga boleta de honorarios N°45 correspondientes al mes de mayo 2017 de Estefania Nuris Manriquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a Dideco.	400.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1235	Se paga boleta de honorarios N°71 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana de Apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	440.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1234	Se paga factura N°97 de Roberto Venegas Ocampo, Jefe de Gabinete I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.	533.333	Enlace
decreto	01/06/2017	1233	Se paga factura N°124333 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de insumos para el programa Senda.	31.862	Enlace
decreto	01/06/2017	1232	Se paga boleta de honorarios N°23 a Marcia Cbarera Asencio, Secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.	300.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1231	Se paga boleta de honorarios N°13 de Jazmin Jara Fernandez por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de mayo 2017.	400.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1230	Se paga boleta de honorarios N°17 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de mayo 2017.	400.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1229	Se pagan facturas N°9557557, 9545729 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de insumos para el programa Senda.	63.799	Enlace
decreto	01/06/2017	1228	Se pagan boletas de honorarios N° 134 y 350 de Don Esteban San Martín Rodríguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de Jurídica de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes a al mes de mayo 2017.	3.550.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1227	Se paga boleta de honorarios N°55 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por servicios como coordinador de seguridad ciudadana y apoyo administrativo en unidad de seguridad ciudadana.	1.508.508	Enlace
decreto	01/06/2017	1226	Se paga boleta de honorarios N°329 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de Coordinación de Emergencia, correspondiente al mes de mayo 2017.	317.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1225	Se paga boleta de honorario N°58 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas.	310.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1224	Se paga boleta de honorario N°78 de Andrés Alberto Ormeño Jimenez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico. Honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.	154.350	Enlace
decreto	02/06/2017	1223	Se paga factura N°2950 de Bioquimica.cl S.A. por la adquisicion de lupa para identificar plagas y enfermedades principalmente los rubros de hortaliza, cerezos viñas del segmento emprendimiento y autoconsumo.	166.996	Enlace
decreto	01/06/2017	1222	Se paga factura N°8521 de Servicios Tecnológicos Ivan Vidal y Cía Limitada por el servicio de analisis quimicos completos conocer la fertilidad y deficiencias de nutrientes en el suelo de agricultores del programa prodesal.	155.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1221	Se paga factura N°8522 de Servicios tecnologicos Ivan Vidal y cía Limitada por el servicio de analisis de analisis quimicos de suelos para conocer la fertilidad y deficiencias de nutrientes en el suelo de agricultores rubro viñas, Prodesal.	217.000	Enlace
decreto	01/06/2017	1220	Se pagan facturas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/03/2017 al 25/04/2017.	755.273	Enlace
decreto	01/06/2017	1219	Se paga factura N°948 de Inversiones Yuval Ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente a los meses de marzo y abril 2017.	2.849.991	Enlace
decreto	01/06/2017	1218	Se pagan boletas de honorarios N°46, 62 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera de Asistente Administrativo y Apoyo Oficina de Turismo, de la I. Municipalidad de Quillón.	865.000	Enlace