DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2017  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 29/06/2017 1543 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos fund. Arturo Lopez Perez 230.300 Enlace
decreto 29/06/2017 1542 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos farmacia sur.- 354.090 Enlace
decreto 29/06/2017 1541 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos cia de seguros la araucana salud s.a 27.977 Enlace
decreto 29/06/2017 1540 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos ahorracop ltda 92.500 Enlace
decreto 29/06/2017 1539 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos credito la araucana 2.382.963 Enlace
decreto 29/06/2017 1538 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos atrasos e inasistencia 174.989 Enlace
decreto 29/06/2017 1537 se paga factura N°363 de fecha 27/06/2017 por $1.111.460.- de comercializadora expressvirtual spa por la adquisicion de neumaticos para camion municipal patente DRFL-47  1.111.460 Enlace
decreto 29/06/2017 1536 se paga factura N° 364 de fecha 27/06/2017 por $1.259.020.- de comercializadora expressvirtual spa por la adquisicion de neumaticos camion municipal patente BTSR-81 1.259.020 Enlace
decreto 29/06/2017 1535 descuento correspondiente a las remunaraciones del mes de junio 2017, descuento coaniquem.- 4.000 Enlace
decreto 29/06/2017 1534 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento servicios medicos  316.000 Enlace
decreto 29/06/2017 1533 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos retencion de incremento DL3501 4.174.334 Enlace
decreto 29/06/2017 1532 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos hogar de cristo  17.500 Enlace
decreto 29/06/2017 1531 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos optica bank spa. 682.500 Enlace
decreto 29/06/2017 1530 se paga boleta honorio N°153 de Osvaldo Renan Alcayaga Benavente por $1.578.960.- por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local, honorarios correspondientes al mes de junio 2017 1.578.960 Enlace
decreto 29/06/2017 1529 sae pagan facturas por $5.188.304.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico y reparaciones municipales  5.188.304 Enlace
decreto 29/06/2017 1528 se pagan boletas de honorario N°16, 86, 105, 188, 109 por $3.084.334.- de profesionales del programa "comunicación y difucion municipal de quillon", honorario correspondiente mes de junio 2017 3.084.334 Enlace
decreto 29/06/2017 1527 se paga boleta de honorario N°179 por $130.000.- de Lucas Alejandro Keidong Jessen, por auditoria en proces, solicitado por sumario a tesoreria municipal 1.300.000 Enlace
decreto 29/06/2017 1526 se paga boleta de honorario N°79 por $154.350.- de Andres Ormeño Jimenez, por prestacion de servicios agricola, laboratorio enologico 154.350 Enlace
decreto 29/06/2017 1525 se paga boleta de honorario N°18 por $400.000.- de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisicion, correspóndiente al mes de junio 2017 400.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1524 se paga recibo de arriendo por $411.673.- de Exequiel Gaete Luengo, correspondiente al mes de julio 2017 411.673 Enlace
decreto 28/06/2017 1523 se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon, honorarios y bonos de movilizacion por $9.207.832.- correspondiente al mes de junio 2017 9.207.832 Enlace
decreto 28/06/2017 1522 se pagan boletas de honorario N°20 por $720.000.- de Valentina Cifuentes Arriagada, profesionales del "programa juventud " de dideco  720.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1521 se gira fondos de caja chica por $751.246.- para solventar gastos menores de movilizacion de funcionarios municipales, pasajes, peajes, estacionamiento, se cita a nombre de la señorita Paula Stuardo Ulloa  751.246 Enlace
decreto 28/06/2017 1520 se pagan boletas de honorarios N°110, 64, 30 por $2.080.000.- de profesionales de programa "apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria", correspondiente al mes de junio 2017 2.080.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1519 se paga boleta de honorarios N°72 por $1.001.760.- de Angelina Del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de junio 2017 1.001.760 Enlace
decreto 28/06/2017 1518  se paga boleta de honorario N°14 por $400.000.-  de Jazmin Jara Fernandez, por servicios de apoyo administrativo a direccion de control y correspondiente al mes de junio 2017 400.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1517 se pagan boletas de essbio por $- de consumo del periodo 10 de mayo al 10 de junio 2017, de las oficinas de OPD, IRF, OMIL Y OPD  22.830 Enlace
decreto 28/06/2017 1516 se pagan boletas de honorario N°136, 355 por $3.550.000.- de don Esteban San Martin Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de juridica de la ilustre municipalidad de quillon 3.550.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1515 se pagan facturas de essbio por  $99.070.- de consumo del periodo 10 de mayo al 10 de junio 2017. 99.070 Enlace
decreto 28/06/2017 1514 se paga boleta de honorario N°331 por $317.000.- de Patricio Alejandro Torres Castillos, por servicios de coordinacion de emergencia, correspondiente al mes de junio 2017 317.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1513 se paga boleta de honorario N°72de Scarlette Daniela Navarrete Lizana por $440.000.- de apoyo adminstrativo y finanzas  440.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1512 se paga boleta de honorario N°03 correspondiente al mes de junio 2017, por $360.000.- de Sandra Ines Morales Torres por servicio de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanzas  360.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1511 se paga boleta de honorario N°22 por $500.000.- de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la daf honorarios correspondiente al mes de junio 2017 500.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1510 se paga boleta de honorario N°17 emitida el 27 de junio por $600.000.- de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo presupuestario correspondiente al mes de junio 2017  600.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1509 se paga boleta de honorario N°105 por $440.000.-  de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administracion municipal y gabinete correspondiente ak mes de junio 2017 440.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1508 se paga boleta de honorarios N°59 por $330.000.- de Arturo Benitez Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de junio 2017 330.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1507 se pagan boletas de honorarios N°63, 47, de Teresa Paola Silva Pradenas Y Marta Sepulveda Herrera por $865.000.- de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. municipalidad de quillon  865.000.- Enlace
decreto 28/06/2017 1506 se paga boleta de honorario N°57, 68 por $1.626.120.- de Luis Alberto Muñoz Coppelli Y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelacion de honorarios correspóndientes al mes de junio 2017 1.626.120 Enlace
decreto 28/06/2017 1505 se paga boleta de honorario N°24 a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de prodesal quillon 300.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1504 se paga boleta de honorario N°245 de Regina Marino Paredes, profesional de la Odel quillon 1.491.767 Enlace
decreto 28/06/2017 1502 se pagan boletas de honorarios N°199, 198, 141, 142, de Alejndra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepulveda Figueroa por $2.424.998.-  por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte sernam 2.424.998 Enlace
decreto 28/06/2017 1501 se paga boleta de honorario N°83 de fecha 20/06/2017 por $375.000.,- de Alexis Marcelo Chavez Roca por la contratacion  de periodistas, medios graficos de chillan, con cobertura provincial 375.000 Enlace
decreto 28/06/2017 1500 se paga factura N°165 por $14.888.660.- de sociedad comercial boero y boero ltda. Correspondiente a mantencion de areas verdes  14.888.660 Enlace
decreto 27/06/2017 1499 transparencias de fondos al servicio de bienestar por venta de cupones de gas correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017 7.111.220 Enlace
decreto 27/06/2017 1498 se paga premiacion copa municipal de futbol 2017, primer lugar club deportivo o higgins por $300.000.- segúndo lugar clb deportivo cerro porteño por $200.000.-  500.000 Enlace
decreto 27/06/2017 1497 se paga factura N°424015 de fecha 31/03/2017 por $57.203.- de sigdotek s.a por adquisicion de repuestos de minibus iveco patente gbxj-13-8 57.203 Enlace
decreto 27/06/2017 1496 se paga factura N°202 de fecha 05/06/2017 por $403.281.- de telecomunicaciones chile ltda. Por servicios de gps vihiculos municipales correspondiente al mes de mayo 2017. 403.281 Enlace
decreto 27/06/2017 1494 se pagan cometidos funcionarios por $105.835.- a Claudio Gonzales Benitez por cometido realizado a la cuidad de petorca los dias 16, 17 y 18 de junio 2017  105.835 Enlace
decreto 27/06/2017 1493 se gira subvencion año 2017 por $800.000.- a centro de madres alegre despertar aprobada con decreto alcaldicio N°1875 del 24 de mayo 2017. no registra rendiciones pendientes. 800.000 Enlace
decreto 27/06/2017 1492 se hace devolucion de gastos por $73.100.- a Claudio Gonzales Benitez, por pago de peajes a la cuidad de quillota V region los dias 23, 24, de mayo 2017. por retiro de tulipanes  73.100 Enlace
decreto 24/06/2017 1491 se paga factura N°123220 por $48.773.- de comercial red office por adquisicion de pañales desechables adultos para atender casos sociales de nfermos no valentes y/o postrados en condicion de vulnerabilidad social   48.773 Enlace
decreto 24/06/2017 1490 se paga factura N°5428 de fecha 05/06/2017 por $1.067.346.- de Ivonne Belen Diaz Ampuero por la adquisicion de equipamiento para bulling escolar, programa fndr 1.067.346 Enlace
decreto 24/06/2017 1489 se paga factura N°818 de fecha 16/05/2017 por $21.678.- de audiovisuales Herzam ltda por la adquisicion de telon para proyecto bulling escolar, programa fndr 21.678 Enlace
decreto 24/06/2017 1488 se paga factura N°23818 de fecha 18/05/2017 por $238.029.- de Carlos Alberto Palma Rivera y otros limitada por la adquisicion de videoproyecto para programa fndr, según ficha tecnica N°29  238.029 Enlace
decreto 24/06/2017 1487 se paga factura N°340536 por $29.244.- de empresa de correos de chile por franqueo convenio, correspondiente a consumo del mes de febrero  29.244 Enlace
decreto 24/06/2017 1486 reintegro de fondos excedentes del año 2016 a la unidad intervencion familiar del programa seguridad y oportunidades, modalidad acompañamiento psicosocial por un monto de $163.372..- depositar en cuenta carriente N°53309172261 del banco del estado 163.372 Enlace
decreto 22/06/2017 1485 factura N°4155 por $9.056.559.- de essbio s.a  por pago de subsidio de agua potable mes de mayo 2017 9.056.559 Enlace
decreto 22/06/2017 1484 se pagan facturas N°668,  669, por $319.175.- de cooperativa villa tennessee, por 33 subsidios correspondientes a los meses de abril y mayo 2017 319.175 Enlace
decreto 22/06/2017 1483 cancela factura N°397 por $192.090.- de comité de agua potable rural el casino, por 45 subsidios correpondiente al mes de mayo 2017 192.209 Enlace
decreto 22/06/2017 1482 cancela facturas N°658 por $66.940.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de mayo 2017 66.940 Enlace
decreto 22/06/2017 1481 cancela factura N°424 por $75.725.- de comité de agua potable rural chillancito de quillon 75.725 Enlace
decreto 22/06/2017 1480 cancel factura N°217 por $ 128.250.- de comité de agua potable luicura bajo, por 36 subsidios correspondientes al mes de mayo 2017  75.725 Enlace
decreto 22/06/2017 1479 se paga factura N°433 por $26.652.331.- de Altramuz ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de quillon 26.652.331 Enlace
decreto 22/06/2017 1478 se paga factura N°177 por $14.888.660.-  de sociedad comercial Boero Y Boero ltda. Mantencion de areas verdes  14.888.660 Enlace
decreto 22/06/2017 1477 se pagan facturas N°2109 por $ 4.097.304.- de ecobio s.a por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de quillon 4.097.304 Enlace
decreto 22/06/2017 1476  descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento farmacias, Rafael Leon Oses 10.920 Enlace
decreto 22/06/2017 1475 se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de santiago por $184.746.- a la señora Ana Tornquist Castro, por asistir a cursos por nuevas licencias de conducir con entrada en vigencia en el mes de agosto 2017 184.746 Enlace
decreto 22/06/2017 1474 Se paga factura N° 573 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales de oficina para el buen funcionamiento del programa Senda Previene en la comunidad Quillón-Ranquil.  74.446 Enlace
decreto 22/06/2017 1473 se pagan facturas N°88704; 90297 de Mapfre compañía de seguros de vida de chile s.a por el servio de poliza de seguro para el equipo comunal del progrograma "mujeres jefas de hogar"  135.000 Enlace
decreto 22/06/2017 1472 se paga factura N°42 de fecha 20/06/2017 por $53.550.- de Hernan Miguel Sanchez San Martin por el servcio de mantencion, reparacion de aire acondicionado oficina alcalde 53.550 Enlace
decreto 22/06/2017 1471 se paga factura N°43 de fecha 20/06/2017 por $65.450.- de Hernan Miguel Sanchez San Martin por el servicio de reparacion de aire acondicionado  de sala de concejo municipal, según ficha tecnica N° 38 orden de compra N° 6-75 preveniente de sistema  65.450 Enlace
decreto 22/06/2017 1470 se paga arriendo equipos xerox, a opciones s.a según facturas N°326383, 326384, 326385, 327536, 327537, 327538, por $4.091.611.- correspondiente a los meses de marzo y abril 2017 4.091.611 Enlace
decreto 22/06/2017 1469 se pagan facturas N° 22063290 $180.072.- de transbank s.a por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de abril 2017 180.072 Enlace
decreto 22/06/2017 1468 se paga factura N°35 de fecha 05/06/2017 por $81.300.- de Norma Del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisicion de implementos de dormitorio para atender caso social evaluado 81.300 Enlace
decreto 22/06/2017 1467 se paga factura N°328 de fecha 14/06/2017 por $35.180.- de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisicion de colaciones para los usuarios del "programa habitabilidad " 35.180 Enlace
decreto 21/06/2017 1466 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento telefonos celulares funcionarios  314.853 Enlace
decreto 21/06/2017 1465 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento asemuch  198.900 Enlace
decreto 21/06/2017 1464 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento coopeuch.-  2.727.817 Enlace
decreto 21/06/2017 1463 descuento correspondiente a las remunaraciones del mes de junio 2017, descuento servicio bienestar, cuota, ahorro, prestamo. 3.012.228 Enlace
decreto 21/06/2017 1462 descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento seguro la chilena consolidada. 356.372 Enlace
decreto 21/06/2017 1461 pago por multas de transito pagadas en la comuna de quillon correspondiente al registro de multas de transito, mes de abril 2017 se adjunta informe N°64.- 272.231 Enlace
decreto 21/06/2017 1460 Descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuentos Seguro Vida Security Prevision S.A.  219.013 Enlace
decreto 21/06/2017 1459 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento mutual de seguros chile.-  507.790 Enlace
decreto 21/06/2017 1458 descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2017, descuento arriendo casa habitacion funcionarios  242.504 Enlace
decreto 21/06/2017 1457 se paga factura N°12205 de fecha 04/06/2017 por $232.657.- de comercial Agustin limitada por la adquisicion de aspiradoras dideco y dependencias opd  323.657 Enlace
decreto 21/06/2017 1456 se paga boleta de honorarios N°322 por $3.476.324.- de patricio Muñoz Aravena, por servicios de apoyo profesionales a la direccion de administracion y finanzas por "recuperacion de patentes municipales". 3.476.324 Enlace
decreto 21/06/2017 1455 se paga factura N°5449 de fecha 06/06/2017 por $104.270.- de Rodrigo Andres Alday Rodriguez por la adquisicion de vajillas, accesorios para oficina de seguridad cuidadana, necesarias para las reuniones de consejo de seguridad publica  104.270 Enlace
decreto 21/06/2017 1453 se paga factura N° 513 de fecha 13/06/2017 por $15.698.- de comercial opaes limitada por la adquisicion de hervidor para la oficina de seguridad cuidadana  15.698 Enlace
decreto 21/06/2017 1452 se paga factura N°512 de fecha 13/06/2017 por $43.863.-  de comercial opaes limitada por la adquisicion de estufas para la oficina de seguridad cuidadana debido a la calefaccion actual se encuentra en malas condiciones  43.863 Enlace
decreto 21/06/2017 1451 se paga factura N° 21 de fecha 14/06/2017 por $ 448.000.- de comercial JB spa por la adquisicion de colaciones saludables para escuela deportivas municales 448.000 Enlace
decreto 21/06/2017 1450 se paga factura N°148 de fecha 07/06/2017 por $238.000.- de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para ceremonia de entrega de beca municipal 238.000 Enlace
decreto 21/06/2017 1449 Se paga factura N°181397 por $1.004.003.-, se anula factura N°179728 de Mallas Protekta Limitada por la adquisición de polietileno, malla y bandejas.  1.004.003 Enlace
decreto 21/06/2017 1448 se paga factura N° 163 de fecha 31/05/2017 por $97.770.- de Raul Emiliano Salazar por la adquisicion de gas licuado para ser utilizados en comedor municipal  97.770 Enlace
decreto 21/06/2017 1447 se paga factura N°9522 de fecha 19/06/2017 por $1.180.480.- de Luis Alberto Enrique Barrio Garcia por la adquisicion de neumaticos para camion municipal patente gfgg-18  1.180.480 Enlace
decreto 21/06/2017 1446 traspaso de recursos al departamento de salud por $15.000.000.- correspondiente al mes de junio 2017 15.000.000 Enlace
decreto 21/06/2017 1445 se pagan facturas N°2911; 2912; 2908; 2906; 2905 por $481.590.- de lubricentro los cruceros ltda por el cervicio de mantancion y servicios menores para vehiculos municipales  481.590 Enlace
decreto 21/06/2017 1444 se paga factura N°12550 de fecha 31/05/2017 por $66.260.- de comercial vegacervera limitada por la adquisicion de parafina para oficina de odel, para sistema de calefaccion de ella  66.260 Enlace
decreto 21/06/2017 1443 Se paga factura N°232 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por el servicio de colaciones saludables para usuarios ejecución proyecto: Cambiando Mi Estilo de Vida con Actividad Fisica y Alimentación Saludable de la comuna de Quillón.  539.996 Enlace
decreto 21/06/2017 1442 se pagan facturas a la empresa Copelec Limitada por un monto $265.288.- del periodo comprendido entre 26/03/2017 al 25/04/2017, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones. 265.228 Enlace
decreto 21/06/2017 1441 se pagan facturas N°6200340, 6217900, 6350666, por $1.038.1110.- de chilexpress s.a. por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo 2017 1.038.110 Enlace
decreto 21/06/2017 1440 se paga arriendo inmueble por $600.000.- a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de mayo y junio 2017, ubicado en calle 18 de sepiembre N°633, para uso del coordinador de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon 600.000 Enlace
decreto 20/06/2017 1439 se paga recibo correspondiente al mes de julio 2017 por $450.000.- de placida bustos fernandez, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de quillon, para uso del departamento de dideco  450.000 Enlace
decreto 20/06/2017 1438 se pagan boletas por $924.500.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica de las oficinas de opd , ief, omil y odel según boletas adjuntadas  924.500 Enlace
decreto 31/08/2017 1437 decreto anulado por :pchavez  0 Enlace
decreto 31/08/2017 1436 decreto anulado por :pchavez  0 Enlace
decreto 20/06/2017 1435 se hace devolucion de gastos por $42.150.- a Claudio Gonzales Benitez, por pago de peajes a la ciudad de petoca V region los dias 16, 17, 18 de junio 2017. por traslado de ciclistas a competencia  42.150 Enlace
decreto 20/06/2017 1434 decreto anulado por :pchavez  0 Enlace
decreto 20/06/2017 1433 se paga boleta de honorario N°2 por $300.000.- de Sandra Ramona Albornoz Inzunza, por servicios de cuidado infantil, talleres jefa de hogar, correspondiente al mes de junio 2017 300.000 Enlace
decreto 20/06/2017 1432 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa  Juan Pablo II  pasaje las azucenas N°350 de quillon 224.876 Enlace
decreto 20/06/2017 1431 se pagan facturas N°124743, 123683 por $243.164.- de comercial red office ltda por adquisicion de pañales desechables de niño (as) para atencion de casos sociales en condicion de vulnerabilidad social  243.164 Enlace
decreto 20/06/2017 1430 gira fondos de caja chica de departamento de transito mes de junio, para solventar gastos menores, se gira a nombre de a nombre de la funcionaria Sra Ana Tornquist Castro, por el valor de $48.680.-  48.680 Enlace
decreto 19/06/2017 1429 descuentos correspondiente a la remuneraciones del mes de junio 2017, ise fidelidad funcionaria y ise conductores.-  50.122 Enlace
decreto 20/06/2017 1428 se paga factura N°532 de fecha 26/05/2017 por $450.177.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de monederos para ser entregados en la actividad social y cultural para mujeres y sus familias 450.177 Enlace
decreto 20/06/2017 1427 se paga factura N°975 de fecha 23/05/2017  por $246.503.- de sociedad comercial pc oliva limitada por la adquisicion de lapton lenovo para el apoyo de "unidad juridica" para redaccion de diferentes escritores fuera del horario de trabajo 246.503 Enlace
decreto 20/06/2017 1426 se paga factura N°22482 de fecha 19/06/2017 por $685.440.- de soc  comercial amw limitada por la adquisicion de neumaticos minibuys iveco patente gbxj-13, debido al desgaste que posee los actuales  685.440 Enlace
decreto 20/06/2017 1425 se paga factura N° 2070811 de fecha 06/06/2017 por $1.935.249.- de salinas y fabres sociedad anonima por el servicio de mantencion de 7000 hrs. Motoniveladora Jhon Deere cphh-49 1.935.249 Enlace
decreto 19/06/2017 1424 se pagan boletas por $ 48.540.-  de essbio s.a correspondiente al consumo, oficina de odel, opd del periodo entre 08/04/2017 al 10/05/2017  48.540 Enlace
decreto 19/06/2017 1423 se paga factura N° 21371 de fecha 07/06/2017 por $43.359.- de empresa comercializadora Luis Valdes Lyon spa por la adquisicion de insumo de impresión po}ara la unidad de "turismo y cultura"  43.359 Enlace
decreto 16/06/2017 1422 se paga boleta de venta por N°26623 por $54.000.- de chile cable tv ltda. Por contrato de suministro de señal de internet  54.000 Enlace
decreto 16/06/2017 1421 pago de remuneraciones mes de junio 2017, del personal de planta y contata de la m,unicipalidad de quillon  104.581.008 Enlace
decreto 16/06/2017 1420 se paga factura N°398 de fecha 13/06/2017 por  $119.000.- de Alberto Fabian Smith Rodriguez por el servicio de arriendo de baño quimico para nueva version de la actividad fiesta del pavo en sector huenucheo  119.000 Enlace
decreto 16/06/2017 1419 se paga factura N° 402 de fecha 13/06/2017 por $400.000.- de sociedad nova y muñoz limitada por el servicio de amplificacion e iluminacion para actividad fiesta del pavo  400.000 Enlace
decreto 16/06/2017 1418 se paga factura N°403 de fecha 14/06/2017 por $400.000,.- de sociedad nova y muñoz limitada por el servicio de amplificacion en actividad cabalgata de la amistad  400.000 Enlace
decreto 16/06/2017 1417 se paga factura N°561 de fecha 01/06/2017 por $50.000.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de papeleria varios para el " programa patrimonio cultural " según ficha tecnica  N°35  50.000 Enlace
decreto 16/06/2017 1416 se paga factura N° 179 de fecha 24/05/2017 por $180.001.- de Edson Alfonso  Bravo Muñoz por contratacion de servicios funerarios, según informe social N° 338/ 2017, se adjunta certificado de conformidad N°366/ 2017 y recibo de conformidad N°757/ 2017 firmados por la dideco  180.001 Enlace
decreto 16/06/2017 1415 se pagan boletas de honorario N° 7, 8, 9, por $ 1.071.609.- a Daniela Valderrama Gonzales, profesional del programa edil, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017  1.071.609 Enlace
decreto 16/06/2017 1414 se paga diferencia de honorarios mes de mayo 2017 por la suma de $ 117.612.- al señor Luis Muñoz Coppelli, encargado de seguridad cuidadana  117.612 Enlace
decreto 15/06/2017 1413 se gira beca municipla de educacion superior a 5 alumnos y una beca deportiva a don Daniel Jeremias Barrera Flores por $600.000.- correspondiente al mes de junio 2017 600.000 Enlace
decreto 15/06/2017 1412 se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de castro por $239.083.- al señor Edgardo Carlos Hidalgo Varela, por asistir a seminario anual  de secretarios municipales de chile realizado los dias 21, 22, 23, 24 y 25 de junio 2017 239.083 Enlace
decreto 15/06/2017 1411 se pagan cometidos funcionarios por $ 65.205.-  a Don Orlando Bacigalupo Fierro por cometido relizado a la cuidad de concepcion los dias 25, 26 y 27 de mayo 2017 65.205 Enlace
decreto 15/06/2017 1410 se pagan cometidos funcionario por $88.196.- a Claudio Gonzales Benitez  por cometidos realizado a la cuidad de quillota los dias 23 y 24 de mayo 2017 88.196 Enlace
decreto 15/06/2017 1409 cancela factura N°394 por $200.530.- de comité de agua potable rural el casino, por 46 subsidios correspondientes al mes de abril 2017  200.530 Enlace
decreto 15/06/2017 1408 cancela factura N°655 por $ 69.314.- de comité de agua potable de puerto coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de abril 2017 69.314 Enlace
decreto 15/06/2017 1407 cancela factura N° 423 por $71.825.- de comité de agua potable rural chillancito de quillon, por 17 subsidios correspondientes al mes de abril 2017 71.825 Enlace
decreto 15/06/2017 1406 cancela factura N°215 por $132.751.- de comité de agua potable de liucura bajo, por 35 subsidios correspondientes al mes de abril 2017, se adjunta planilla  de beneficiarios y memorandum N°245 firmado por la directora de didedo (S), dando el visto bueno  132.751 Enlace
decreto 15/06/2017 1405 se paga duplicado por extravio del constribuyente placa remolque municipal patente vin 131 carro de arrastre por $8.794.- a casa moneda de chile 8.794 Enlace
decreto 15/06/2017 1404 se cancela seminario anual de secretarios municipales de chile, asistencia de don Edgarlo Hidalgo Vera por $175.000.- a la asociacion nacional de secretarios municipales de chile  175.000 Enlace
decreto 15/06/2017 1403 se paga factura N°468 de fecha 16/05/2017 por $190.400.- de Ricardo Enrique Quiroz Salgal  por el servicio de mantencion de motosierras  y accesorios para cortadora de pasto  según ficha tecnica N°08  190.400 Enlace
decreto 15/06/2017 1402 se pagan facturas por $1.344.800.- de essbio s.a pór consumo de agua potable reparticiones municipales y riesgo de areas verdes, del periodo comprendido entre el 27/04/2017 al 29/05/2017   13.448.000 Enlace
decreto 15/06/2017 1401 Se pagan facturas N°11952; 11953 de fecha 18/05/2017 por $211.336.- de Distribuidora Vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina  211.336 Enlace
decreto 14/06/2017 1400 Se pagan boletas de honorarios N°125 y 194 por $356.000.- de Marcos Alan Silva Rivas, Carlos Jara Roa, correspondiente a mes de mayo 2017, encargado de difusion profesores de patinaje, profesionales del programa denominado "plan deportivo anual 2017" 356.000 Enlace
decreto 14/06/2017 1399 Se paga boleta de honorario N°15 por $240.000.- Jimmy Retamal Gacitua correspondiente al mes de mayo 2017, profesor de Taekwondo, profesional del programa denominado "plan deportivo anual 2017" 240.000 Enlace
decreto 14/06/2017 1398 Se paga boleta de honorario N°147 por $1.200.000.- de Ximena Angelica Arias Cisternas, profesional del "servicio de apoyo a usuarios de chisol por edli" honorarios correspondientes a los meses de abril y mayo 2017 1.200.000 Enlace
decreto 14/06/2017 1397 Se paga boleta de honorarios N°17 por $500.000.- de Ana Lilian Sepulveda Ponce, por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de mayo 2017, por "coordinacion de abastecimiento hidrico a la comuna de quillon 500.000 Enlace
decreto 14/06/2017 1396 Se paga factura N°89 de fecha 15/03/2017 por $419.684.- de Gutierrez y Carrasco  limitada por la adquisicion de poleras para entregar a los competidores de corrida nocturna, quillon 2017  419.684 Enlace
decreto 14/06/2017 1395 traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509022241 a la cuenta banco corbanca N°50082960 por un monto de $43.722.069.- 43.722.069 Enlace
decreto 14/06/2017 1394 traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509000018 a la cuenta banco corbanca N°49973272 por un monto de $4.500.000.- 4.500.000 Enlace
decreto 14/06/2017 1393 traspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal banco estado N°52509000018 a la cuenta banco corbanca N°49973264 por un monto de $468.680.707.- 468.680.707 Enlace
decreto 13/06/2017 1392 se paga practica profesional realizada en la direccion de administracion y finanzas, por un valor de $90.000.- a Catherine Villalobos Acuña por el periodo de tres meses  90.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1391 se pagan cometidos funcionarios por $61.737.- a Daniel Coloma Hueico por cometido realizado  ala cuiudad de santiago los dias 4 y 5  de mayo 2017 por licitacion cuenta bancarias 61.737 Enlace
decreto 13/06/2017 1390 se paga factura N°11734 de fecha 09/02/2017 por $396.984.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de papel carta para mantener stock en bodega municipal 396.984 Enlace
dcreto  13/06/2017 1389 se paga factura N°2251 de fecha 07/05/2017 por $56.370.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de implementos para a construccion de amplificacion ara caso social de la comuna  56.370 Enlace
decreto  13/06/2017 1388 se paga factura N° 139 de fecha 14/05/2017 por $47.600.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz  porf el servicio de coffee break para 20 personas que participaran  en seminario de la odel 476.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1387 se paga facturas por $78.802.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente al servicio N°400000220594 consumo de los baños publicos  78.802 Enlace
decreto 13/06/2017 1386 se paga factura N° 201 de fecha 05/06/2017 por $150.000.- de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por la adquisicion de papeleria y material de difunsion para el programa "patrimonio cultural" 150.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1385 se paga factura N°2263 de fecha 11/05/2017 por $44.649.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de materiales de construccion para caso social de la comuna en situacion de vulnerabilidad previamente evaluado  44.649 Enlace
decreto  13/06/2017 1384 se paga boleta de honorarios N° 88 de fecha 27/05/2017 por $2.100.000.- de Gerardo Antonio Gonzales Bustos por el servicio de actividad social y cultural de la comuna, espectaculo de magia con grandes iluciones y cantantes según licitacion publica  2.100.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1383 se pagan facturas por $7.262.868.- de empresa electrica de la frontera S.A por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodocomprendido entre el 03 de enero al 02 de mayo 01 de junio 2017 7.262.868 Enlace
decreto 13/06/2017 1382 se paga factura N° 131 de fecha 02/05/2017 por $100.000.- de Claudia Del Carmen Castillo Ruiz por la adquisicion de insumos para coffee break para actividades preventivas del programa "senda previene " 100.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1381 gira fondos de caja chica de departamento de departamento de transito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Sta. Ana Tornquist Castro, por el valor de $50.740.-  50.740 Enlace
decreto 13/06/2017 1380 se paga facttura N°133 de fecha  03/05/2017 por $89.250.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffee break para taller del programa "estrategia de desarrollo local inclusivo"  89.250 Enlace
decreto 13/06/2017 1379 se gira fondos de caja chica por $655.000.- para solventar gastos menores en la direccion de dideco, a nombre de la señorita Yanet Tobar Gonzalez  655.000 Enlace
decreto   13/06/2017 1378 se paga factura N°132 de fecha 03/05/2017 por $300.000.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para inaguracion sede junta de vecinos union comunal 300.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1377 se paga factura N° 7414 de fecha 18/05/2017 por $638.000.- de Ana Walesca Contreras Mora por el servicio de alimentacion de dotacion de funcionarios de carabineros desde 30 de dicempre 2016 al 01 de enero de 2017 638.000 Enlace
decreto 13/06/2017 1376 se paga factura N°739053 de fecha 15/05/2017 por $32.144.- de proveedores integrales del sur s.a por la adquisicion de materiales de oficina, para el departamento de turismo 32.144 Enlace
decreto  13/06/2017 1375 se paga factura N° 23250 de fecha  31/05/2017 por $316.909.- de servicio de registro civil e identificacion por conectividad correspondiente al mes de mayo 2017 316.909 Enlace
decreto 13/06/2017 1374 se pagan facturas N° 149710, 149711 emitidas 01/06/2017 por $420.831.- de cooperativa electrica charrua limitada, por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico  420.831 Enlace
decreto  13/06/2017 1373 cancela recibo de arriendo por $362.787.- de Ximena Castillo Castro, correspondiente al mes de junio 2017. 362.787 Enlace
decreto  12/06/2017 1372 reintegro de fondos excedentes del año 2016 a la unidad intervencion familiar del programa seguridad y oportunidades, modalidad acompañamiento sociolaboral por un monto de $272.915.- 272.915 Enlace
decreto  12/06/2017 1371 se paga factura N° 62169 de fecha 16/05/2017 por $ 788.064.- de riosan cia ltda, por la adquisicion de neumaticos para retroexcabadora debido al desgaste de los actuales 788.064 Enlace
dcreto  12/06/2017 1370 se paga factura N°140 de fecha 17/05/2017 por $74.000.-de clara del Carmen Casitllo Ruiz por el servicio de desayuno para atencion de visitas de la area de gastronomia y hoteleria 74.000 Enlace
decreto  12/06/2017 1369 se paga factura N° 62170 de fecha 16/05/2017 por $3.129.445.- de riasan cia ltda. Por la adquisicion de neumaticos para motonieveladora debido al desgaste que peseen los actuales  3.129.445 Enlace
decreto  12/06/2017 1368 se paga factura N° 9551677 de fecha 17/05/2017 por $42979.- de proveedores integrales prisa S.A por la adquisicion de material de oficina para la unidad de turismo y cultura 42.979 Enlace
decreto  12/06/2017 1367 se paga factura N° 11830 de fecha 12/05/2017 por $145.370.- de distribuidora  vergio S.A por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de turismo  145.370 Enlace
decreto 12/06/2017 1366 se paga factura N° 234 de fecha 22/05/2017 por $999.600.- de Patricio Medin Opazo Osses constructora E.I.R.L por el arriendo carpa de evento para fiesta del pavo 2017 999.999 Enlace
decreto  12/06/2017 1365 se paga factura N° 40673 de fecha 15/05/2017 por $59.650.- de comercial dario fabbri ltda por lña adquisicion de materiales de oficina, para unidad de turismo  59.650 Enlace
decreto 12/06/2017 1364 se paga factura N° 141 de fecha 23/05/2017 por $219.988.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para 50 personas para el programa "estrategia de desarrollo local inclusivo" 219.988 Enlace
decreto 12/06/2017 1363 se paga factura N° 9571581 de fecha 29/05/2017 por $27.269.- de proveedores integrales prisa s.a por la adquisicion de materiales de oficna para departamento de finanzas 27.269 Enlace
decreto  12/06/2017 1362 se paga factura N°1859 de fecha 24/05/2017 por $2.100.000.- de Domingo Francisco Orostica Villagran por el servicio de traslado usuarios para actividad terapeutica chisol ida y vuelve  2.100.000 Enlace
decreto  12/06/2017 1361 se paga factura N° 364 de fecha 30/05/2017 por $214.000.- de Alberto Fabiamn Smith Rodrigez por la contratacion de baños quimicos para actividad deportiva 1° really del Bio Bio  214.200 Enlace
decreto  12/06/2017 1360 se paga factura N° 12050 de fecha 23/05/2017 por $12.265.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina para unidad de rentas y patentes 12.265 Enlace
decreto  12/06/2017 1359 se paga boleta de honorario N° 1, por $900.000.- de Claudia Marcela Concha Rivera por 6 talleres educativos alimenticio saludable proyecto elige vivr sano quillon 90.000 Enlace
decreto 12/06/2017 1358 se paga factura N° 17873 de fecha 23/05/2017 por $264.632.- de soporte y proyecto en computacion limitada por la adquisicion de monitores de pc para la unidad de contabilidad y cursos humanos, debido a que los actuales se encuentran con defecto en sus pantallas  264.632 Enlace
decreto 12/06/2017 1357 Se paga factura N° 234 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por el servicio de alimentación para las capacitaciones, giras y días de campo del programa Prodesal. 998.249 Enlace
decreto 12/06/2017 1356 se paga factura N°41564 de fecha 25/05/2017 por $37.926.- de comercial Dario Fabbri ltd por la adquisicion de mateiales de oficina para departamento de finanzas  73.926 Enlace
decreto  12/06/2017 1355 se paga boleta de N° 3492 de fecha 31/05/2017 por $120.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de ofrenda floral en conmemoracion del 21 mayo 120.000 Enlace
decreto 12/06/2017 1354 se paga boleta de honorario N°430 de fecha 31/05/2017 por $160.000.- de Patricio Andres Caceres por la contratacion de servicios profesionales para realizar 2 capacitaciones a usuarios rubro de aves 160.000 Enlace
decreto 12/06/2017 1353 se paga factura N°1864 de fecha 07/06/2017 por $900.000.- de Domingo Orostica Villagram por el servicio de arriendo vehiculo actividad social y cultural para el dia de las madres  900.000 Enlace
decreto 09/06/2017 1352 se paga factura N° 383768  de fecha 31/05/2017 por $30.337.- de empresa de correos de chile por Franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de mayo 2017, se adjunta certificado de confirmidad fimado por el secretario municipal  30.337 Enlace
decreto 09/06/2017 1351 se paga factura N°84 de fecha 31/05/2017 por $ 857.763.- de villa y morales limitada por el servicio de confeccion e instalacion de señaleticas para cesfam quillon 875.763 Enlace
decreto 09/06/2017 1350 se paga factura  N° 2075228. de fecha 29/05/2017 por $160.000.- de compañía de seguros generales penta S.A por la constatacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de seguros contra accidentes de trabajo para profesionales del programa de "habitabilidad de quillon" 160.000 Enlace
decreto 09/06/2017 1349 se paga factura N°142. de fecha 31/05/2017 por $619.000.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coffe break para 200 personas divididos en dos instancias para el programa "estrategia de desarrollo local inclusivo"  619.000 Enlace
decreto  09/06/2017 1348 Se paga factura N°233 de Sociedad Comercial Centropan Limitada por la adqusición de insumos de coffe break para capacitaciones realizadas por el censo.  460.000 Enlace
decreto  09/06/2017 1347 se paga boleta de honorario N° 1112 de fecha 31/05/2017 por $170.000.- de Oscar Roberto Avendano Arriagada por los servicios profesionales para realizar capacitacion rubro  Barries en las distintas etapas del cultivo 170.000 Enlace
decreto 09/06/2017 1346 se paga factura N° 16851 de fecha 30/05/2017 por $16.963.- de libertad atlantik limitada por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de turismo, según ficha tecnica N° 87 orden de compra ° 4352-343- cm17 proveniente marco, se adjunta ingreso de bodega  16.963 Enlace
decreto  09/06/2017 1345 se paga factura N° 138 de fecha 25/05/2017 por $ 249.950.- de sociedad comercializadora y de servicios electorales chavez limitada por la adquisicion de iluminacion para plaza de poblacion eduardo frei  249.950 Enlace
decreto  08/06/2017 1344 pago de cotizacion previsionales correspondiente al mes de mayo del personal del trabajo, consejales, planta y cantara  25.559.014 Enlace
decreto 08/06/2017 1343 se paga boleta N° 890342 por $ 708.458.- de cooperativa de consumo de energia electrica chillan ltda. Por consumo de energia electrica de alumbrado publico Av. Costanera laguna avendaño  708.458 Enlace
decreto 08/06/2017 1342 se paga factura N° 529 de fecha 23/05/2017 por $ 36.000.- de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales de oficina para llevar a cabo el proyecto " elige vivir sano "   36.000 Enlace
decreto 08/06/2017 1341 se paga factura N° 531 de fecha 23/05/2017 por $69.181.-  de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales fungibles para la elaboracion de talleres proyecto " elige vivir sano" 69.181 Enlace
decreto 08/06/2017 1340 se paga cometidos funcionarios a la cuidad de quillota por $184.746.- a Miguel Pedrero Medina por asistir a encuentro nacional de turismo municipal los dias 7,8,9 y 10 junio 2017. 184.746 Enlace
decreto 08/06/2017 1339 se paga factura N° 82 de fecha 24/05/2017 por $ 195.755.- de villa y morales limitada por la actividad social para mujeres y sus familias, para celebrar el dia de madre, para asi henerar un intercambio entre mujeres de la comuna  195.755 Enlace
decreto 08/06/2017 1338 se paga arriendo inmueble por $ 390.000.- a Teresa Araneda Gajardo, correspondiente al mes de junio dias proporcionales, ubicado en calle talcahuano s/n villa el encanto para uso del director de secplan profesional de la ilustre municipalidad de quillon 390.000 Enlace
decreto 08/06/2017 1337 se paga factura por $ 1.266.947.- de fecha 31/05/2017  a lubricentro los cruceros ltda por los servicios menores, reparacion y mantencion de vehiculos municipales  1.266.947 Enlace
decreto 07/06/2017 1336 se paga boleta de honorario N° 431 de fecha 31/05/2017 por $ 350.000.- de patricio Andres Caceres Fuentes por los servicios profesionales para realizar capacitaciones usuarios rubro ganaderia  350.000 Enlace
decreto 07/06/2017 1335 se paga factura N° 7238044 de fecha 18/05/2017 por $ 348.267.- de dimerc S.A por la adquisicion de toner para el progama "registro social e hogares "  348.267 Enlace
decreto 07/06/2017 1334 se paga factura N° 124735 de fecha 18/05/2017 por $ 96.132.- de comercial redoffice ltda por la adquisicion de impresora multifuncional para el programa " registro socisl de hogares " 96.132 Enlace
decreto 07/06/2017 1333 se pagan boletas de honorarios por $ 4.627.544.- de los profesionales del programa O.P.D valle del sol " oficina de preoteccion del derecho de la infancia " 4.627.544 Enlace
decreto 07/06/2017 1332 se paga  factura N°1972 de fecha 16/02/2017 por $1.946.202.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de material de construccion para habilitar casa habitacion utilizada por PDI en temporada estival  1.946.202 Enlace
decreto 07/06/2017 1331 se paga factura N° 743275 de fecha 29/05/2017 por $58.818.- de proveedores integrales del sur S.A por la adquisicion de materiales de oficina para la unidad de rentas y patetentes 58.818 Enlace
decreto 07/06/2017 1330 se paga factura N° 12351 de fecha 30/04/2017 por $314.000.- de comercial vegacervera limitada por la adquisicion de combustible para funcionarios de maquinarias menores generadores 314.000 Enlace
decreto 07/06/2017 1329 se paga boleta de honorario N° 100 por $ 99.166.- de Braulio Quezada Olate profesional del " programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon"  99.166 Enlace
decreto 07/06/2017 1328 pago de impuesto funcionario 29 mes de mayo retenciones 10% de honorarios e impuesto unico de remuneraciones  10.394.647 Enlace
decreto 07/06/2017 1327 se paga cometidos funcionarios por $ 228.668.- a Luis Alberto Muñoz Coppelli Y Marisel Nuñez Navarrete, por  diferentes cometidos realizados durante los meses de febrero, marzo y abril 2017, distintos decretos alcaldicios, que aprueben cometidos funcionarios a honorarios  228.668 Enlace
decreto 07/06/2017 1326 se paga cometidos funcionarios a la ciudad de concepcion por $ 271.685.- a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en prepacion y evaluacion de proyectos del mideso los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de junio 2017. 271.685 Enlace
decreto 06/06/2017 1325 se paga boleta de honorario N° 02 correspondiente al mes de mayo 2017, por $ 360.000.- se Sandra Ines Morales Torres por servicios de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanza  360.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1324 pago de fondo comun municipal correspondiente al mes mayo, de los permisos de circulacion total $ 8.498.220.- 62.5% $5.311.388.- 5.311.388 Enlace
decreto 06/06/2017 1323 se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de junio 2017 por $ 450.000.- de Placida Bustos Fernandez, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de serpiembre N° 136 de quillon 450.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1322 se paga boleta de honorario por $ 320.000.- correspondientes al mes de mayo 2017, a profesionales del programa denominado "programa plan deportivo anual 2017" 320.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1321 se paga boleta de honorarios N° 151 de Osvaldo Rene Alcayaga Benavente  por $ 1.578.960.- por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local 1.578.960 Enlace
decreto 06/06/2017 1320 se paga boleta de honorario N° por $.- de profesional del programa fortalecimiento O.M.I.L, honorarios correspondientes al mes abril y mayo 2017, decretos alcaldicos N°1896 de fecha 31 mayo 2017 2.574.200 Enlace
decreto 06/06/2017 1319 se paga boleta de honorario N° 9, por $ 90.000.- de Claudia Catalina Sepulveda Bastias por 6 talleres de cocina saludable honorarios correspondientes a los meses de marzo y abril 2017 90.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1318 se pagan boletas de honorarios N° 59, 60, por $ 375.000.- de Rodrigo Andres Hernriquez Arriagada por apoyo monitor taller de musica usuaios chisol- edli 375.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1317 se paga boleta a la empresa copelec limitada por un monto de $ 8.782.761.- del periodo comprendido entre el 26/03/2017 al 25/04/2017, se adjuntan boletas con los detalles de consumo y direcciones. 8.782.761 Enlace
decreto 06/06/2017 1316 se paga boletas de honorarios N°61, 63, por $360.000.- a profesionales programa Edli, honorarios correspondientes al periodo desde el 27 de marzo al 31 de mayo 2017, 360.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1314 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento tretencion juridica de don Hector Contraras, por Ornella Contreras $ 211.158.- sara pino Saez $ 91.502.- 302.660 Enlace
decreto 06/06/2017 1313 pago de descuentos corespondientes al mes mayo del 2017, descuento fund. Arturo lopez perez  230.300 Enlace
decreto 06/06/2017 1312 pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento farmacia sur. 298.220 Enlace
decreto 06/06/2017 1311 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento la araucana salud 27.922 enlace
decreto 06/06/2017 1310 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes myo del 2017, descuento ahorrocop ltda. 92.500 Enlace
decreto 06/06/2017 1309 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento creditos la araucana  2.393.650 Enlace
decreto 06/06/2017 1308 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento coaniquem  4.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1307 pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento atrasados e inasistencia.- 252.377 Enlace
decreto 06/06/2017 1306 pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento servicios medico 316.000 Enlace
decreto 06/06/2017 1305 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento retencion de incremento dL3501.- 3.652.353 Enlace
decreto 06/06/2017 1304 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento hogar de cristo  15.500 Enlace
decreto 06/06/2017 1303 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuentos Optica Dank SPA.  682.500 Enlace
decreto 06/06/2017 1302 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento farmacia Rafael Leon Osses.  13.120 Enlace
decreto 06/06/2017 1301 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento telefonico celulares funcionales  323.808 Enlace
decreto 06/06/2017 1299 pago de descuentos correspondiente a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuentos coopeuch.- 2.908.578 Enlace
decreto 06/06/2017 1298 se pagan facturas por $ 2.790.683.- de empresa electronica de la frontera S.A frontel correspondiente al periodo comprendido dese el 20/04/2017 al 19/05/2017, se adjuntan facturas y boletas que detallan los servicios con sus respectivos valores  2.790.683 Enlace
decreto 06/06/2017 1297 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento servicios bienestar, cuota, prestamos, ahorros.-  3.027.673 Enlace
decreto 06/06/2017 1296 pago de descuentos correspondencia a las remuneraciones del mes mayo del 2017, descuento seguros la chileno consolidada. 356.372 Enlace
decreto 06/06/2017 1295 Pago de desceuntos correspondientes  a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento Seguros Vida Security Prevision S.A.  217.724 Enlace
decreto 06/06/2017 1294 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile.  514.875 Enlace
decreto 06/06/2017 1293 pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento arriendo de casa habitacion funcionarios  242.504 Enlace
decreto 06/06/2017 1292 pago de descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo del 2017, descuento ise fidelidad y ise conductores  47.681 Enlace
decreto 06/06/2017 1291 se pagan boletas de honorarios N° 7, 8, por $ 485.000.- Ana Alejandra Olivares Vasquez por apoyo profesional pedadodico usuarios chicol- edil 485.000 Enlace
decreto 05/06/2017 1290 se paga boleta de honorario N° 22 por $579.700.- de Pablo Abner Asken Sarabia profesional del " servicio de apoyo a usuarios chisol por edli" 579.700 Enlace
decreto 03/06/2017 1289 se paga boleta de honorario N°61 por $ 112.500.- de Ana Elizabet Verdugo Osorio profesional del programa " cambiando mi estilo de vida con actividad fisica y alimimentacion saludable" 112.500 Enlace
decreto 03/06/2017 1288 se paga boleta de honorario N° 44 por $ 120.000.- de teresa Gonzales Urra profesional del pograma " cambio mi estilo de vida con actividad fisica y alimentacion saludable " 120.000 Enlace
decreto 03/06/2017 1287 se paga boleta de honorario N° 7 por $777.777.- de Graciela Avila Mariangel  profesional del programa E.D.L.I 777.777 Enlace
decreto 03/06/2017 1286 Se paga boleta de honorario N° 20 por $450.000.- profesional del programa E.D.L.I  450.000 Enlace
decreto 03/06/2017 1285 se paga boleta de honorario N° 60 por $ 974.000.- de Ana Verdugo Osorio  profesionales del programa  E.D.L.I  974.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1284 se paga boleta de honorario N° 98 por $ 200.000.- de Maria Olate Garay, por contratacion de personal para realizar reemlazo en la secretaria de medio ambiente  200.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1283 se paga boleta de honorario N° 10 de fecha 18/04/2017  por $ 350.000.- de Victor Felipe Ramirez Miranda por la contratacion de Ballet Folclorico  350.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1282 se paga factura N° 1650 de fecha 29/05/2017 por $250.000.- de Manuel Enriquez Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo de generador para actividad fiesta del pavo  250.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1281 se paga factura N° 1651 de fecha 29/05/2017 por $ 140.000.- de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo de generador para el desarrollo de fiesta ranchera secrot canchilla  140.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1280 se paga facturas N° 105 de fecha 20/04/2017 por $ 450.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad fiesa patrimonial del vino  450.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1279 se gira factura N° 112 de fecha 21/04/2017 por $ 300.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad solidaria 300.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1278 se paga factura N° 113 de fecha 21/04/2017 por $ 450.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad quillon celebra a los niños  450.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1277 se paga factura N° 114 de fecha 21/04/2017 por $100.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad fiesta ranchera luicura bajo  100.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1276 se paga boletas de honorarios por " 5.876.000.- correspondiente al mes de mayo 2017, a profesionales del programa denominado "plan deportivo anual 2017"  5.876.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1275 se paga factura N° 115 de fecha 21/04/2017 por $ 200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad concierto de verano 2017 220.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1274 se paga factura N° 117 de fecha 21/04/2017 por $200.001.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la elaboracion de banderas para promocion de actividades de temporada estival  200.001 Enlace
decreto 02/06/2017 1273 se paga factura N° 118 de fecha 21/04/2017 por $200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica de actividades de fiesta de la vendimia en sector luicura alto  200.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1272 se paga factura N° 119 de fecha 21/04/2017 por $ 200.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica de actividad de fiesta ranchera san Eduardo  200.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1271 se paga factura N° 120 de fecha 21/04/2017 por $450.000.- de Bernel  Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica para actividad guerra del tomate  450.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1270 se paga factura N° 180 de fecha 23/05/2017 por $ 100.000.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisicion de publicidad grafica  para difusion de fiesta ranchera del tomate sector coyanco   100.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1269 se paga factura N° 181 de fecha 23/05/2017 por $ 100.002.- de Bernel Aladin Ortega Mendez por el servicio de publicidad grafica, desarrollo de nueva version de la actividad fiesta ranchera en canchilla  100.002 Enlace
decreto 02/06/2017 1268 se paga factura N° 29 de 24/05/2017 por $ 92.000.- de norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisicion de implementos de dormitorio para caso  social de la comuna en situacion de vulnerabilidad  92.000 Enlace
decreto 02/06/2017 1267 pago de dieta a señores concejales de la comuna de quillon correspondiente al mes de mayo del 2017 4.437.324 Enlace
decreto 02/06/2017 1266 se paga factura N° 2338  de fecha 25/05/2017 por $541.897.- de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisicion de material de construccion para cierre perimetral de terreno m,unicipal huenucheo 541.897 Enlace
decreto 01/06/2017 1265 se pagan boletas de honorarios a profesionales del prodesal quillon, honorarios y bonos de movilizacion  9.207.832 Enlace
decreto 01/06/2017 1264 se pagan boletas de honorario N° 6, 98 por $ 1.000.000.- de braulio quezada olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del " programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon" 1.000.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1263 se pagan boletas por honorarios N° 12 y 82 de polibio Aravena Gonzales Y Nicole Bazan Riquelme, por $1.300.000.- honorario correspondiente al mes de mayo 2017 1.300.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1262 se paga boleta de honorario N° 155, 123, 122 por $ 1.834.203.- de Patricia Marquez Canales Y Jeannette Alxandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinacion y apoyo programa senda previene  1.834.230 Enlace
decreto 01/06/2017 1261 se oaga boleta de honorarios N° 102 por $ 401.127.- de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa senda previene media jornada  401.127 Enlace
decreto 01/06/2017 1260 pago de remuneraciones de funcionario departamento de transito, medico psicotecnico mes de mayo del 2017.-  1.085.458 Enlace
decreto 01/06/2017 1259 se paga factura N° 135 de fecha 24/05/2017 por $400.000.- de Silvia Del Pilar Arriagada Rubilar por el servicio de arriendo de 2 salonespara desarrollo de talleres para formacion del trabajo desde 17 de abril al 17 julio 400.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1258 se pagan boletas de honorarios N° 75, 40, de Rodolfo Hermosilla Y Miguel Inostroza Escobar por $ 3.600.000.- por pago de honorarios correspondientes al mes de mayo 3.600.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1257 Se paga boleta de Honorarios N°72 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de mayo 2017 por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.  460.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1256 Se paga boleta de honorarios N°84 deClaudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 01/06/2017 1255 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble, para uso de oficina ODEL. 312.553 Enlace
decreto 01/06/2017 1254 Se paga boleta N°159 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en Programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 01/06/2017 1253 Se paga boleta de honorarios N°244 de Regina Merino Paredes, profesional de la ODEL Quillón, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  1.491.767 Enlace
decreto 01/06/2017 1252 Se paga boletas de honorarios n°47 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por concepto Acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo.  576.158 Enlace
decreto 01/06/2017 1251 Se paga boleta de honorarios N°178 de Lucas Alejandro Keidong Jessen, por la auditoria en proceso, solicitada por sumario a Tesorería Municipal.  1.300.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1250 Se paga factura N°182 de Bernel Aladin Ortega Mendez por la adquisición de publicidad grafica (palomas)para actividad de fiesta ranchera en El Sifón.  100.002 Enlace
decreto 01/06/2017 1249 Se pagan boletas de honorarios N°106, 185, 84, 783, 104, 15 de profesionales del programa "Comunicación y Difusión Municipal de Quillón, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.  3.973.223 Enlace
decreto 01/06/2017 1248 Se paga boleta de honorarios N°52 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboraly Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017. 1.001.760 Enlace
decreto 01/06/2017 1247 Se pagan boletas de honorarios N°16 de Samuel Edmundo Valenzuela Muñoz por el servicio de apoyo profesional a la Dirección de Administración y Finanzas correspondiente al mes de mayo 2017.  600.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1246 Se pagan boletas de honorarios N°196, 197, 140, 139 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroapor jonorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.  2.424.998 Enlace
decreto 01/06/2017 1245 Se paga factura N°183de Bernel Aladin Ortega Mendez por el servicio de publicidad graficarealizado en el mes febrero para cabalgata de la amistad fecha 25/02/2017.  100.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1244 Se paga boleta de honorario N°06 de Yeniffer Alexandra Romero Beltrán, profesional del "Programa Jovenes" de Dideco, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  620.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1243 Se paga boleta de honorarios N°111 de Eduardo Enrique Esparza Saez por la contratación de show de mariachi para la actividad de Fiesta del Pavo.  111.111 Enlace
decreto 01/06/2017 1242 Se pagan boletas de honorarios N°19 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del "Programa Juventud"de Dideco, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  720.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1241 Se paga boleta de honorarios N°21 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por "servicios de apoyo profesional".  350.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1240 Se paga boleta de honorario N°71 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboraly psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de mayo 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 01/06/2017 1239 Se paga boleta de honorarios N°21 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  500.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1238 Se pagan boletas de honorarios N°109, 58, 63 de profesionales de programa "Apoyo Asistencia Social y Área de promoción comunitaria", honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.  2.080.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1237 Se paga factura N°22696 de Carlos Alberto Palma Rivera y otros Limitada por la adquisición de insumos de oficina para el Programa Senda.  111.204 Enlace
decreto 01/06/2017 1236 Se paga boleta de honorarios N°45 correspondientes al mes de mayo 2017 de Estefania Nuris Manriquez Lagos por servicios de apoyo administrativo a Dideco.  400.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1235 Se paga boleta de honorarios N°71 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana de Apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  440.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1234 Se paga factura N°97 de Roberto Venegas Ocampo, Jefe de Gabinete I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017.  533.333 Enlace
decreto 01/06/2017 1233 Se paga factura N°124333 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de insumos para el programa Senda.  31.862 Enlace
decreto 01/06/2017 1232 Se paga boleta de honorarios N°23 a Marcia Cbarera Asencio, Secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.  300.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1231 Se paga boleta de honorarios N°13 de Jazmin Jara Fernandez por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de mayo 2017.  400.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1230 Se paga boleta de honorarios N°17 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo Unidad de Adquisiciones, correspondiente al mes de mayo 2017.  400.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1229 Se pagan facturas N°9557557, 9545729 de Proveedores Integrales Prisa S.A. por la adquisición de insumos para el programa Senda.  63.799 Enlace
decreto 01/06/2017 1228 Se pagan boletas de honorarios N° 134 y 350 de Don Esteban San Martín Rodríguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de Jurídica de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes a al mes de mayo 2017.  3.550.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1227 Se paga boleta de honorarios N°55 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por servicios como coordinador de seguridad ciudadana y apoyo administrativo en unidad de seguridad ciudadana.  1.508.508 Enlace
decreto 01/06/2017 1226 Se paga boleta de honorarios N°329 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de Coordinación de Emergencia, correspondiente al mes de mayo 2017.  317.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1225 Se paga boleta de honorario N°58 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondiente al mes de mayo 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas.  310.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1224 Se paga boleta de honorario N°78 de Andrés Alberto Ormeño Jimenez por prestación de servicios agrícolas, laboratorio enológico. Honorarios correspondientes al mes de mayo 2017.  154.350 Enlace
decreto 02/06/2017 1223 Se paga factura N°2950 de Bioquimica.cl S.A. por la adquisicion de lupa para identificar plagas y enfermedades principalmente los rubros de hortaliza, cerezos viñas del segmento emprendimiento y autoconsumo.  166.996 Enlace
decreto 01/06/2017 1222 Se paga factura N°8521 de Servicios Tecnológicos Ivan Vidal y Cía Limitada por el servicio de analisis quimicos completos conocer la fertilidad y deficiencias de nutrientes en el suelo de agricultores del programa prodesal.  155.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1221 Se paga factura N°8522 de Servicios tecnologicos Ivan Vidal y cía Limitada por el servicio de analisis de analisis quimicos de suelos para conocer la fertilidad y deficiencias de nutrientes en el suelo de agricultores rubro viñas, Prodesal.  217.000 Enlace
decreto 01/06/2017 1220 Se pagan facturas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/03/2017 al 25/04/2017.  755.273 Enlace
decreto 01/06/2017 1219 Se paga factura N°948 de Inversiones Yuval Ltda. Por mantención de alumbrado público de Quillón, correspondiente a los meses de marzo y abril 2017.  2.849.991 Enlace
decreto 01/06/2017 1218 Se pagan boletas de honorarios N°46, 62 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera de Asistente Administrativo y Apoyo Oficina de Turismo, de la I. Municipalidad de Quillón.  865.000 Enlace