DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2017
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 31/03/2017 770 Se pagan boletas de honorarios N°127, 345, de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la Unidad de Jurídica de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  3.550.000 Enlace
decreto 31/03/2017 769 Se paga factura N°19 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de ayuda social por riesgo de ser siniestrada por incendios forestales.  594.000 Enlace
decreto 31/03/2017 768 Se paga factura N°875 de Distribuidora Multimarca Limitada por la adquisición de materiales de oficina para Seguridad Ciudadana.  70.744 Enlace
decreto 31/03/2017 767 Se paga factura N°7108394 de Dimerc S.A. por la adquisicón de materiales de oficina para dependencias de oficina de Seguridad Ciudadana.  88.441 Enlace
decreto 31/03/2017 766 Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez, correspondiente al mes de marzo 2017, ubicado en pasaje Existente N°1008 para uso del Director de Secplan profesional de la I.Municipalidad de Quillón.  350.000 Enlace
decreto 31/03/2017 765 Se paga factura N°21868 de Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Limitada, por la adquisición de insumos para oficina de Seguridad Ciudadana.  53.626 Enlace
decreto 31/03/2017 764 Se paga factura N°125 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para 1° Rally del Bio Bio, para los participantes que vienen de diversas ciudades a participar.  410.000 Enlace
decreto 31/03/2017 763 Se paga factura N°40 de Constructora Clover IGP Ltda. Correspondiente al tercer estado de pago, por construcción de Multicancha Población Patricio Navarrete Quillón.  3.940.975 Enlace
decreto 30/03/2017 762 Se gira fondos a rendir por un monto de $400.000 a Don Rene Garrido Cerda para solventar gastos de pago de permiso de circulación del minibus municipal PPU GBXJ 13-8.  400.000 Enlace
decreto 30/03/2017 761 Pago de remuneraciones personal codigo del trabajo salvavidas luguna avendaño, correspondiente a 15 días del mes de marzo mas los finiquitos por el periodo del 15 de diciembre al 15 de marzo.  1.806.054 Enlace
decreto 29/03/2017 760 Se paga boleta de honorarios N°56 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas.  320.000 Enlace
decreto 29/03/2017 759 Se paga boleta de honorarios N°102 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipaly Gabinete, correspondiente al mes de marzo 2017.  440.000 Enlace
decreto 29/03/2017 758 Se paga boleta de honorarios N°21 a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  300.000 Enlace
decreto 29/03/2017 757 Se paga boleta de honorarios N°52, 62 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017, por servicios como coordinador de Seguridad Ciudadana y Apoyo administrativo en unidad de Seguridad Ciudadana.  1.626.120 Enlace
decreto 29/03/2017 756 Se pagan boletas de honorarios N°135,136,192,193, de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa, por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipaly aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  2.424.998 Enlace
decreto 29/03/2017 755 Se paga boleta de honorarios N°322 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinación de emergencia, correspondiente al mes de marzo 2017.  317.000 Enlace
decreto 29/03/2017 754 Se paga boleta de honorarios N°15 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de marzo 2017.  400.000 Enlace
decreto 29/03/2017 753 Se paga boleta de honorarios N°69 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana por $400.000.- de apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas.  440.000 Enlace
decreto 29/03/2017 752 Se paga boleta de honorarios N°11 de Jazmin Jara Fernandez, por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de marzo 2017.  400.000 Enlace
decreto 29/03/2017 751 Se pagan boletas de honorario N°56, 61, 107 de profesionales de programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  2.080.000 Enlace
decreto 29/03/2017 750 Se paga boleta de honorario N°03 de Yenifer Alexandra Romero Beltran profesional del Programa Jovenes de Dideco, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  620.000 Enlace
decreto 29/03/2017 749 Se pagan boletas de honorarios N°17 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del Programa Juventud de Dideco, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017.  720.000 Enlace
decreto 29/03/2017 748 Se paga boleta de honorarios N°69 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 29/03/2017 747 Se pagan facturas N°5947534, 6180630 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de enero y febrero 2017.  380.436 Enlace
decreto 28/03/2017 746 Se pagan facturas de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. Frontel correspondiente al periodo comprendido desde el 17 febrero al 20 marzo 2017.  2.618.966 Enlace
decreto 29/03/2017 745 Se pagan boletas de honorarios N°60, 44 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera de Asistente administrativo y apoyo oficina de Turismo de la I.Municipalidad de Quillón.  865.000 Enlace
decreto 29/03/2017 744 Se paga factura N°20 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de ayuda social para familia en situación de vulnerabilidad social y económica.  102.499 Enlace
decreto 29/03/2017 743 Se paga factura N°17de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de equipamiento para el hogar y ropa para atender caso social.  534.900 Enlace
decreto 29/03/2017 742 Se paga factura N°10724 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para dependencias de oficina Seguridad Ciudadana.  50.498 Enlace
decreto 29/03/2017 741 Se paga factura N°55 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada, por la adquisición de materiales electricos para dar rápida solució´n a problematicas que puedan presentarse en los diversos departamentos del municipio.  488.049 Enlace
decreto 29/03/2017 740 Se paga factura N°257 de Eulen Sociosanitario SPA, por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al octavo estado de pago.  196.350 Enlace
decreto 29/03/2017 739 Se gira fondo a rendir a Don Carlos Hernandez Aguilar para solventar gastos de permisos de circulación de vehículos menores municipales y compras de seguros obligatorios.  1.000.000 Enlace
decreto 29/03/2017 738 Traspaso de fondos al departamento de educacion correspondiente a deposito por proyecto denominado Escuela de Atletismo Quillón 2016.  2.640.000 Enlace
decreto 27/03/2017 737 Traspaso de Fondos al departamento de educación correspondiente a subvención normal SEP Prioritarios 3-2017, BRP/3-2017, Exc Pedagógica, Sep preferentes según comprobante de depósitos y Memorándum N°14 27/03/2017.  327.283.782 Enlace
decreto 27/03/2017 736 Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correspondiente al mes de abril 2017.  411.673 Enlace
decreto 27/03/2017 735 Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble correspondiente al mes de marzo 2017, ubicado en Itata N°351 para uso del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón.  180.000 Enlace
decreto 27/03/2017 734 Se gira beca municipal de educación superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Jeremias Barrera Flores correspondiente al mes de marzo de 2017.  600.000 Enlace
decreto 27/03/2017 733 Se paga factura N°16104793 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet biblioteca municipal de Quillón, correspondiente al mes de marzo 2017.  20.300 Enlace
decreto 25/03/2017 732 Se pága factura N°361719 de Sky Airline S.A. por la adquisición de pasajes aéreos de Concepción a Santiago ida y vuelta para el concejal Raúl Fuentealba.  179.636 Enlace
decreto 25/03/2017 731 Se pagan cometidos funcionarios a Daniel Coloma Hueico por diferentes cometidos realizados durante los meses de enero y febrero 2017.  152.145 Enlace
decreto 25/03/2017 730 Se pagan facturas N°21457638,21259498,21460012,2655331 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de enero y febrero 2017.  626.059 Enlace
decreto 24/03/2017 729 Se pagan facturas N°657 de Cooperativa Villa Tennessee, por 30 subsidios correspondientes al mes de febrero 2017.  253.600 Enlace
decreto 24/03/2017 728 Cancela factura N°388 de Comité de agua potable rural El Casino, por 43 subsidios correspondiente al mes febrero 2017.  167.900 Enlace
decreto 24/03/2017 727 Cancela factura N°649 de Comité de agua potable de puesrto Coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de febrero 2017.  62.814 Enlace
decreto 24/03/2017 726 Se pagan facturas de Empresa eléctrica de la frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales.  193.285 Enlace
decreto 23/03/2017 724 Se paga boleta de Honorario N°110 de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de publicidad radial para actividad del mes de diciembre 2016.  200.000 Enlace
decreto 23/03/2017 723 Se paga boleta de honorario N°39 de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratación de grupo ranchero 1 para actividad Fiesta Ranchera Liucura Bajo.  350.000 Enlace
decreto 23/03/2017 722 Se paga factura N°73 de Sebastian Andres Opazo Herlitz por la adquisición de 30 toldos para la I. Municipalidad de Quillón.  2.391.900 Enlace
decreto 23/03/2017 721 Se paga factura N°118 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para 45 personas, inauguración de feria en el sector Coyanco.  80.000 Enlace
decreto 23/03/2017 720 Se paga factura N°120783 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía.  115.954 Enlace
decreto 23/03/2017 719 Se paga factura N°4663 de Juan Agustín Larraguibel Borquez por la adquisición de implementos deportivos para talleres de futbol.  667.653 Enlace
decreto 23/03/2017 718 Pago de subsidio de práctica profesional a Don Benjamín Verdugo Fuentealba realiza práctica en la Dirección de Obras.  90.000 Enlace
decreto 22/03/2017 716 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento retención judicial de Don Hector Contreras. 302.660 Enlace
decreto 22/03/2017 715 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Fund. Arturo Lopez Perez.  195.000 Enlace
decreto 22/03/2017 714 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Farmacia Sur.  228.910 Enlace
decreto 22/03/2017 713 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro de salud La Araucana.  27.757 Enlace
decreto 22/03/2017 712 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Ahorrocop.  92.500 Enlace
decreto 22/03/2017 711 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento credito La Araucana.  2.303.732 Enlace
decreto 22/03/2017 710 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Coaniquem.  4.000 Enlace
decreto 22/03/2017 709 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento por atrasos e inasistencias durante el mes de febrero 2017.  75.460 Enlace
decreto 22/03/2017 708 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento servicio medico.  328.000 Enlace
decreto 22/03/2017 707 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento retención de incremento DL3501.  3.626.908 Enlace
decreto 22/03/2017 706 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, desceunto Hogar de Cristo.  17.500 Enlace
decreto 22/03/2017 705 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento farmacia , Rafael Leon Osses.  10.880 Enlace
decreto 22/03/2017 704 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento telefonos celulares funcionarios.  392.530 Enlace
decreto 22/03/2017 703 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Asemuch.  205.300 Enlace
decreto 22/03/2017 702 pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Coopeuch.  2.825.546 Enlace
decreto 22/03/2017 701 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento cuota, prestamo y ahorro servicio bienestar.  3.022.034 Enlace
decreto 22/03/2017 700 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro La Chilena Consolidada.  340.795 Enlace
decreto 22/03/2017 699 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro de Vida Security Previsión S.A.  242.565 Enlace
decreto 22/03/2017 698 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile.  512.562 Enlace
decreto 22/03/2017 697 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento arriendo casa habitación funcionarios.  242.504 Enlace
decreto 22/03/2017 696 Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento ISE Fidelidad y conductores.  47.202 Enlace
decreto 22/03/2017 695 Se paga factura N° 2767 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención de motoniveladora Jhon Deere CPHH-49.  217.723 Enlace
decreto 22/03/2017 694 Se paga factura N°451 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adqusición de material de Oficina para la ejecución y funcionamiento del Programa Autoconsumo.  50.770 Enlace
decreto 22/03/2017 693 Se paga factura N°373 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada por el contrato de amplificación para actividad de miercoles lirico en el sector de la plaza de armas.  300.000 Enlace
decreto 22/03/2017 692 Se paga boleta de honorario N°78 de Carlos Manuel Carvacho Ramos por la contratación de animación en fiuesta patrimonial del vino el día 11/02/2017.  300.000 Enlace
decreto 22/03/2017 691 Se paga boleta de honorario N°8 de Erico Dioscoro Primitivo Rojas Campos por la contratación de animación para la fiesta patrimonial del vino, para el día 11/02/2017.  300.000 Enlace
decreto 22/03/2017 690 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2017 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II pasaje Las Azucenas N°350 de Quillón, para uso del señor Felipe Rodriguez Flores, Encargado de Organizaciones Comunitarias.  224.876 Enlace
decreto 21/03/2017 689 Cancela factura N°417 de Comité de agua potable rural Chillancito de Quillón, por 15 sebsidios correspondiente al mes de febrero 2017.  60.775 Enlace
decreto 21/03/2017 688 Cancela factura N°211 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 34 subsidios correspondiente al mes febrero 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y Memorandúm N°157 firmado por la Directora de Dideco (s), dando el visto bueno.  153.001 Enlace
decreto 21/03/2017 687 Factura N°3845 se rebaja diferencia con nota de crédito N°76599 de Essbio S.A. por pago de subsidi de agua potable mes de febrero 2017, valor que transfirio la tesorería general de la república.  10.495.730 Enlace
decreto 21/03/2017 686 Se paga factura N°22 de Carolina Villegas Silva, correspondiente al quinto estado de pago de la construcción "Mejoramiento calle Juan Paulino Flores Quillón".  27.451.682 Enlace
decreto 21/03/2017 685 Se paga factura N°2014de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón.  7.680.712 Enlace
decreto 21/03/2017 684 Se paga factura N°328 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente ak mes de febrero 2017.  26.652.331 Enlace
decreto 21/03/2017 683 Se paga factura N°2037 de3 Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón.  7.313.280 Enlace
decreto 21/03/2017 681 Se pagan facturas de Telefónica Chile S.A. por servicios de telefonía, planta central, transbank y plaza de armas, correspondiente al mes de febrero 2017.  143.794 Enlace
decreto 21/03/2017 680 Se paga factura N°41849751 Telefónica Movil Chile S.A por cambio de equipos telefónico plan celular.  65.746 Enlace
decreto 21/03/2017 679 Se paga factura N°41732873 y 41913128 Telefónica Movil Chile S.A por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 18 de enero al 31 de enero 2017, 01 de febrero al 28 de febrero 2017, codigó cliente N°33307106. 49.955 Enlace
decreto 21/03/2017 678 Se pagan facturas de Telefónica Movil Chile S.A. por servicios de telefonia móviles plan celular con internet, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.  3.792.455 Enlace
decreto 21/03/2017 677 Se paga factura N°10545 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para oficina de concejales.  12.420 Enlace
decreto 21/03/2017 676 Se pagan facturas y boletas de Essbio correspondiente a consumo oficinas de ODEL, OPD, Junta de adelanto y sector laguna, del periodo 08 de febrero al 09 de marzo 2017.  92.780 Enlace
decreto 21/03/2017 675 Se pagan facturas N°1643,1639 de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo generador electrico para actividades mes de enero 2017.  700.000 Enlace
decreto 21/03/2017 674 equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de febrero 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13.  1.389.456 Enlace
decreto 21/03/2017 673 equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de enero 2017, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13.  1.806.621 Enlace
decreto 21/03/2017 672 equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de diciembre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13.  1.647.992 Enlace
decreto 21/03/2017 671 Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de noviembre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13.  1.686.929 Enlace
decreto 21/03/2017 670 Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de octubre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13.  1.466.220 Enlace
decreto 20/03/2017 669 Se paga boleta de Honorarios N°59 de Teresa Paola Silva Pradenas por la contratación de servicio de apoyo para realizar conferencias de prensa por actividades en la comuna.  250.000 Enlace
decreto 20/03/2017 668 Se paga factura N°1557 de José Dionarje Aqueveque Cartes por contratación de servicios funerarios.  200.000 Enlace
decreto 20/03/2017 667 Se paga factura N°1559 de José Dionarje Aqueveque Cartes por contartación de servicios funerarios, según informe social N°75/2017.  200.000 Enlace
decreto 20/03/2017 666 Se paga factura N°157 de Edson Alfonso Bravo Muñoz por contratación de servicios funerarios, según informe social N°86/2017.  170.000 Enlace
decreto 20/03/2017 665 Se paga factura N°238243 de Empresa Periodistica La Discusión S.A. por la renovación de suscripción del diario La Discusión.  72.000 Enlace
decreto 20/03/2017 664 Se paga factura N°123 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de los servicios de banqueteria y catering para los conciertos de verano 2017.  700.000 Enlace
decreto 20/03/2017 663 Se paga factura N°124 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de 100 colaciones para ser entregadas en el campeonato de basquetbol.  239.999 Enlace
decreto 17/03/2017 662 Se paga factura N°2000 de Fernando Veloso Oliva por adquisición de materiales de construcción por situación de emergencia de acuerdo a proyecto financiado por subdere.  33.989.699 Enlace
decreto 17/03/2017 661 Se pagan facturas N°41571512, 41168937 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos municipales, correspondiente a los meses de septiembre y diciembre 2016.  903.718 Enlace
decreto 17/03/2017 660 Se paga factura N°2655 de Impresora y Comercial FE & SER Limitada por la adquisición y confección de carpetas institucionales para la Ilustre Municipalidad de Quillón.  1.113.840 Enlace
decreto 17/03/2017 659 Se paga factura N°1965 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción que se señalan esto con la finalidad de restaurar y adecuar las salas de clases de la ex escuela para habilitar la sede social Junta de Vecinos Villa Tennessee.  7.679.758 Enlace
decreto 17/03/2017 658 Se paga factura N°7528 de Info - Update Limitada por la renovación electrónica del diario oficial 2017.  166.600 Enlace
decreto 17/03/2017 657 Se paga factura N°20 de Servicom Spa por la adquisición de medallas para corrida nocturna, Quillón 2017.  426.000 Enlace
decreto 17/03/2017 656 Se paga boleta de honorario N°93 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama por la adquisición de galvanos de reconocimiento a los concejales que dejan el municipio y letreros de madera con nombre para los nuevos concejales.  175.000 Enlace
decreto 17/03/2017 655 Se paga factura N°2206 de Daniel Rene Alvarez Navarrete por la adquisición de balones futsal para campeonato de verano 2017.  230.860 Enlace
decreto 17/03/2017 654 Se paga factura N°7547 de Trama Impresores S.A. por el servicio de elaboración de publicidad grafica para actividades de enero y febrero 2017.  938.910 Enlace
decreto 17/03/2017 653 Se paga factura N°3560430 y 3723298 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonía + internet Ooff 59293, 65782, correspondientes a los meses de diciembre 2014 y febrero 2017.   1.184.536 Enlace
decreto 17/03/2017 652 Se pagan boletas de honorarios N°20 de Maritza Merino Merino, correspondiente al mes de febrero 2017, monitora instructora taller de acondicionamiento fisico GAP 1 y 2, proyecto denominado Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.  96.000 Enlace
decreto 17/03/2017 651 Se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2017 a profesionales del programa denominado Programa Plan Deportivo Anual 2017.  7.444.000 Enlace
decreto 17/03/2017 650 Pago de remuneraciones correspondiente al mes de marzo 2017, del personal a contrata y planta de la municipalidad de Quillón, se incluye pago de bono escolar y bono adicional.  104.114.793 Enlace
decreto 16/03/2017 648 Pago diferencia de dieta del mes de febrero al señor concejal Don Felipe Catalán Venegas, según Memo N°1/17 de Don Edgardo Carlos Hidalgo Varela, Secretario Municipal.  182.867 Enlace
decreto 16/03/2017 647 Pago por devolución de garantia Orden de Ingreso N°726287 por seriedad de la oferta en Licitación denominada "Adquisición de producción de tomates para la actividad Guerra del tomate Quillón 2017" 200.000 Enlace
decreto 16/03/2017 646 Se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2017, por servicios prestados en el programa denominado deportivo de año 2017.  6.433.000 Enlace
decreto 16/03/2017 645 Se paga factura N°35888 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por contratación de medio de comunicación radial para el año 2017, según orden de compra N°4352-1-SE17.  7.247.100 Enlace
decreto 15/03/2017 644 Se paga factura N°1000463 de Essbio S.A. por consumo de agua potable del gimnasio municipal, ubicado en serrano 501-A, del periodo comprendido entre el 27 de enero al 25 de febrero 2017.  130.970 Enlace
decreto 15/03/2017 643 Se paga factura N°11 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implementos de hogar y personal para adulto mayor debido a los incendios forestales.  127.880 Enlace
decreto 15/03/2017 642 Se paga factura N°88 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de poleras para entregar a los competidores en corrida nocturna Quillón 2017.  450.000 Enlace 
decreto 15/03/2017 641 Se pagan facturas de Empresa eléctrica de la frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones.  7.480.364 Enlace 
decreto 14/03/2017 640 Se paga boleta de honorarios N°44 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en Programa Acompañamiento sociolaboral y psicológico, del programa seguridad y oportunidades, correspondientes al mes febrero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 14/03/2017 639 Se paga factura N°5 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implemento de dormitorio, dirigido para caso social de la comuna.  171.001 Enlace 
decreto 14/03/2017 638 Se paga factura N°1380 de Antonio Leoncio Torres Antillanca por el servicio de instalación de parabrisas y puerta para motoniveladora Jhonn Deere PPU CPHH-49-1.  119.000 Enlace
decreto 14/03/2017 637 Se paga factura N°179987 de Curifor S.A. por el servicio de mantención a vehículo municipal Hyundai Station Wagon P.P.U. DTKW-68.  330.592 Enlace
decreto 14/03/2017 636 Se paga boleta de honorarios N°19 de Bernardo Antonio Gajargo Salazar, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, por servicios de apoyo profesional.  350.000 Enlace 
decreto 14/03/2017 635 Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable, reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 27 de enero 2017 al 25 de febrero 2017.  1.962.570 Enlace 
decreto 13/03/2017 634 Se paga factura N°312 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de insumos para talleres del programa Autoconsumo.  50.890 Enlace
decreto 13/03/2017 633 Se paga factura N°10273 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para la secretaria de los Srs. Concejales para los requerimientos administrativos.  13.304 Enlace
decreto 13/03/2017 632 Se pagan facturas N°145414 y 145415 de Cooperativa Electrica Charrua Limitada, por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público, frente la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de febrero 2017.  190.614 Enlace 
decreto 13/03/2017 631 Se paga factura N°52 de Tecnologias y Publicidad Escalon Limitada, por el servicio de administración a la pagina web de turismo y cultura.  400.000 Enlace 
decreto 23/03/2017 630 Se paga factura N°34 de Sebastian Yerko Gutierrez Nuñez por la adquisición de tomates para la actividad Guerra del Tomate 2017 en la comuna de Quillón.  8.463.952 Enlace 
decreto 13/03/2017 629 Se paga factura N°7032898 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía.  97.754 Enlace
decreto 13/03/2017 628 Se paga factura N° 2836 de sociedad Vitivinícola Viña Lomas de Quillón Limitada, por la adquisición de souvenirs para ser entregados en concierto de verano 2017.  200.000 Enlace 
decreto 13/03/2017 627 Se paga boleta de honorarios N°8 de Daniel Alejandro Guiajardo Mena por la contratación de show artistico para actividad de miercoles estelares mes de enero 2017.  220.000 Enlace
decreto 13/03/2017 626 Se paga boleta de Honorario N°11 de Victor Osvaldo Arriagada Ramirez por la contratación de DVJ para musica y pantalla led para fiesta patrimonial del vino para los días 10,11,12 de febrero 2017.  1.500.000 Enlace 
decreto 13/03/2017 625 Se paga boleta N°22 de Yesica Alejandra Olave Paredes por el servicio de show de entretención infantil para zumba kids masiva en balneario municipal.  330.000 Enlace 
decreto 13/03/2017 624 Se paga factura N°392 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales para talleres cognitivos de la "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo".  182.410 Enlace 
decreto 10/03/2017 622 Se paga $1.300.432. por adquisición de placas de remolque municipal VIN a partir de 242, licencias de conducir con sobre termosellable para tener un stock municipal.  1.300.432 Enlace
decreto 10/03/2017 621 Se gira caja chica a la Dideco , para solventar gastos de ayuda social como medicamentos, examenes, pasajes, etc. Se gira a nombre de la srta. Yanet Tobar Gonzalez.  655.000 Enlace
decreto 10/03/2017 620 Pago de comisión de servicio a la ciudad de Temuco por traslado de participantes al 3° Encuentro de Taekwondo.  88.196 Enlace 
decreto 10/03/2017 619 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol, Oficina de Protección del Derecho de la Infancia, correspondiente al mes de febrero 2017.  4.457.544 Enlace
decreto 10/03/2017 618 Se paga boleta de honorarios N°106, por la contratación de grupo ranchero para actividad fiesta ranchera del tomate sector Coyanco.     350.000 Enlace 
decreto 10/03/2017 617 Se paga boleta de honorarios N°42 de Angelina Caceres Tapia por la contratación de grupo ranchero para actividad fiesta ranchera en sector Coyanco.  350.000 Enlace 
decreto 10/03/2017 616 Se paga boleta de honorarios de Daniela Olivares Navarro, Secretaria Programa OPD Valle del Sol, Oficina de Protección del Derecho de la Infancia, correspondiente al mes de febrero 2017.  170.000 Enlace 
decreto 09/03/2017 615 Se paga boleta de honorarios N°112 de Marcos Alan Silva Rivas por comntratacion de servicio de perifoneo para difusion de actividad Fiesta Ranchera del Tomate.  50.000 Enlace
decreto 09/03/2017 614 Se paga boleta de honorarios N°27 de Omar Vicente Sandoval Andrades, por asesoría profesional en administración municipal, correspondiente al mes de febrero 2017.  1.111.111 Enlace 
decreto 09/03/2017 613 Se paga boleta de honorarios N°43 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017, por concepto de acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vínculo.  576.158 Enlace 
decreto 09/03/2017 612 Se paga boleta de honorarios N°08 de Makarena Gonzalez Bogge por apoyo administrativo y logístico en oficina de  turísmo y cultura municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de febrero de 2017.  333.333 Enlace 
decreto 09/03/2017 611 Se pagan boletas de honorarios N°2, 3, 118, de personal de apoyo en oficina de deportes y recreación, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017.  550.000 Enlace 
decreto 09/03/2017 610 Se paga boleta de honorarios N°70 de Miguel Inostroza Escobar , por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de febrero 2017.  1.300.000 Enlace 
decreto 09/03/2017 609 Se pagan facturas y boletas a la empresa copelec limitada, periodo comprendido entre el 26 de diciembre 2016 al 25 de enero 2017, se adjuntan facturas y boletas con los detalles de consumo y direcciones.  7.123.677 Enlace 
decreto 09/03/2017 608 Se pagan boletas de honorarios N°320 y 321 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinación de emergencia, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.  634.000 Enlace 
decreto 09/03/2017 607 Pago formulario 29 de impuestos, correspondiente al impuesto del 10% de honorarios del mes de febrero 2017 y impuesto unico de las remuneraciones del mes de febrero 2017.  10.474.120 Enlace
decreto 08/03/2017 606 Regulariza pago de viaticos de remuneraciones del mes de febrero del 2017, por un error involuntario se cancelo a la Sra. Elena Sepúlveda debiendo ser de la siguiente forma: Ana Sepúlveda 88.195 y Nicole Sepúlveda 21.735.   88.195 Enlace 
decreto 08/03/2017 605 Se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos menores por las diferentes actividades deportivas del propio departamento.  387.197 Enlace 
decreto 08/03/2017 604 Pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, de personal a planta, contrata, codigo trabajo, concejales.  18.690.740 Enlace 
decreto 08/03/2017 603 Se pagan boletas de honorarios N°240, 241 de Regina Merino Paredes, profesional de Prodesal Quillón, honorario correspondiente al mes de enero y febrero 2017.  2.983.534 Enlace 
decreto 08/03/2017 602 Se paga factura N°1826 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de estanque para atender caso social para familia en situación de vulnerabilidad.  63.297 Enlace 
decreto 08/03/2017 601 Pago de remuneraciones a trabajadores de proyecto Mej. Sede social JJVV Villa Tennesse correspondiente al mes de febrero del 2017. 2.094.375 Enlace 
decreto 08/03/2017 600 Se paga boleta de honorarios N°43 de Marta Sepúlveda Herrera por la contrataci{on de un servicio de apoyo para realizar conferencia de prensa por actividades en la comuna.  250.000 Enlace 
decreto 08/03/2017 599 Se paga factura N°36 de Sociedad Comercializadora y de Servicios electricos Chavez Limitada, por la adquisición de materiales eléctricos para atender emergencia en sector El Arenal.  186.500 Enlace 
decreto 08/03/2017 598 Se paga factura N°523 de Mis Productos SPA por la adquisición de mesas plegables para eventos deportivos del verano.  240.332 Enlace 
decreto 07/03/2017 597 Se paga factura N°1087 de Cabrera y Jobin Publicidad Limitada por la adquisición de pendón para el Programa Más Capaz.  44.625 Enlace 
decreto 07/03/2017 596 Se paga factura N°5968 de Bernel A. Ortega Mendez por la adquisición de impresiones gráficas para unidad de Turismo Y Cultura, correspondiente al mes de diciembre 2016.  250.000 Enlace
decreto 07/03/2017 595 Pago de remuneraciones de personal de areas verdes y aseo en oficinas PDI correspondiente al mes de febrero del 2017.  1.567.172 Enlace 
decreto 07/03/2017 594 Traspaso de recursos de la cuenta corriente Corpbanca N°49973264 a Banco Estado N°52509000018 por un monto de $3.076.854 para cancelar Fondo Comun Municipal. 3.076.854 Enlace
decreto 07/03/2017 593 Se paga factura N°241545 de Bruno Fritsch S.A. por el servicio de mantención jeep station wagon FSRT-88, mantención de 100.000 kms.  308.000 Enlace 
decreto 07/03/2017 592 Se paga factura N° 16 correspondiente al estado de pago N°3 de Isal Ingeniería y Construcción SPA por adquisición de construcción luminarias y equipamiento plaza de armas Quillón.  12.402.583 Enlace 
decreto 07/03/2017 591 Se pagan facturas N°2728,2730,2732,2733,2734,2735,2736 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención y obras menores para los vehiculos municipales.  907.591 Enlace 
decreto 07/03/2017 589 Se paga factura N°33406 de Comercial Dario Fabbri Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía.  99.646 Enlace
decreto 07/03/2017 588 Se paga factura N°33398 de Comercial Darío Fabri Limitada por la adquisición de material de oficina para la Dirección de Tránsito.  71.241 Enlace
decreto 07/03/2017 587 Se paga factura N°72 de sociedad comercial didactika limitada por la adquisición de GPS satelital nuevo, GPS map 64, para uso departamento Secplan.  292.481 Enlace 
decreto 07/03/2017 586 Se paga factura N°7047321 de Dimerc S.A. por la adquisición de material de oficina para la Dirección de Tránsito.  136.787 Enlace
decreto 06/03/2017 585 Se pagan facturas N°119320,119319, de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de alimentos para atender casos sociales que se presenten dentro de la comuna.  2.488.421 Enlace
decreto 06/03/2017 584 Se paga factura N° 1012 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por asistencia a capacitación por parte de la directora de tránsito tema Nueva Ley N°20.795, multas.  380.000 Enlace 
decreto 06/03/2017 583 Pago de dieta a señores concejales correspondientes al mes de febrero 2017 según certificado N° 3/17 de Don Nestor Cid Pedreros, secretario municipal s.  4.205.947 Enlace 
decreto 06/03/2017 582 Se paga factura N°314 de Comercial Aidio Tec Limitada por la contratación de los servicios de amplificación e iluminación para los conciertos de verano Quillón 2017.  21.999.999 Enlace
decreto 06/03/2017 581 Se paga factura N°120237 de Comercial Redoffice  Limitada por la adquisición de utiles escolares para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social, perteneciente a establecimientos de la comuna.  986.120 Enlace
decreto 06/03/2017 580 Se paga factura N°2340 de Sociedad Comercial Dicer Limitada por la adquisición de ventilador, para oficina de atención al público en general.  83.456 Enlace
decreto 06/03/2017 579 Se paga factura N°25537 de DELL computer de chile limitada por la adquisición de equipo computacional para el director de administración y finanzas.  1.214.272 Enlace 
decreto 06/03/2017 578 Se paga factura N°32 de Yenifer Peña Rios por el arriendo de carpa para ser instaladas en conciertos de verano 2017.  833.000 Enlace 
decreto 06/03/2017 577 Se paga boleta de honorario N°293 de Marcela Alejandra Ledesma Figueroa por la contratación de servicio para realizar actividad de intervención cultural en plaza de armas.  50.000 Enlace
decreto 06/03/2017 576 Se pagan boletas de honorarios N°113, 114, 115, 116, 117, de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de perifoneo para actividades municipales mes de febrero, guerra del tomate, fiesta ranchera liucura bajo, fiesta ranchera el sifón, fiesta ranchera sector canchillas. 700.000 Enlace 
decreto 06/03/2017 575 Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca.  14.134.205 Enlace 
decreto 06/03/2017 574 Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca.  169.835.604 Enlace 
decreto 06/03/2017 573 Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca.  244.520.104 Enlace 
decreto 04/03/2017 572 Se paga factura N°1631 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción para atender casos sociales.  199.468 Enlace
decreto 04/03/2017 571 Se paga factura N°19508 de editorial libromar SPA. Por adquisición de texto de constitución política de la república.  113.050 Enlace 
decreto 04/03/2017 570 Se paga factura N°1767 de Fernando Alberto Veloso Oliva por adquisiciones de materiales de construcción para adaptar la Escuela El Arenal, para Comité El Arenal.  348.054 Enlace
decreto 04/03/2017 569 Se paga factura N°203 de Asesorias Deportivas HP Ltda., por servicios de asesoría deportiva de tenis y clínica de tenis dirigida a profesores y alumnos  de los establecimientos educacionales de la comuna de Quillón.   3.300.000 Enlace
decreto 04/03/2017 568 Se paga boleta de honorarios a profesionales del PRODESAL Quillón, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero 2017.  9.207.832 Enlace 
decreto 04/03/2017 567 Se paga boleta de honorarios N°91 de Roberto Venegas Ocampo Jefe de Gabinete I.Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.  870.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 566 Se pagan boletas de honorarios N°37, 38 de Camilo Neira Concha por la contratación de conjunto ranchero para la fiesta ranchera sector El Sifón y fiesta ranchera sector Canchillas.  700.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 565 Se paga factura N°2763 de smith service limitada por el servicio de arriendo, baños quimicos, para actividad conciertos de verano 2017. 428.400 Enlace 
decreto 03/03/2017 564 Se paga boleta de honorarios N°3 de Yanira Aguilera Pantoja por la contratación de telonera musical para actividad miercoles estelares en sector plaza de armas.  111.111 Enlace 
decreto 03/03/2017 563 Se paga boleta de honorarios N°19 de lucas García Abello por el servicio de banda musicalpara la actividad de fiesta de año nuevo.  388.889 Enlace 
decreto 03/03/2017 562 Se paga boleta de honorarios N°17, profesional del programa E.D.L.I. La estrategia de desarrollo local inclusivo 2015, correspondiente al mes de febrero 2017.  450.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 561 Se paga boleta de honorarios N°53 de Cesar Hernán Diaz Caceres por la contratación de grupo ranchero 2 para actividad fiesta ranchera Liucura Bajo.  350.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 560 Se pagan boletas de honorarios N°3, 4, 5, 6, 22, 23, a profesionales y monitores de sillas anfibias, honorarios correspondiente al periodo febrero 2017.  1.120.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 559 Se pagan boletas de honorarios N°36, 54 de los profesionales del Programa E.D.L.I. La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 2015, correspondiente al mes febrero 2017.  1.577.777 Enlace 
decreto 03/03/2017 558 Se paga boleta de honorarios N°58 de Teresa Silva Pradenas por la contratación de servicios para realizar conferencia de prensa para promocionar actividades del mes de enero en la cuidad de concepción.  200.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 557 Se paga boleta de honorarios N°16 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del Programa Juventud de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.  720.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 556 Se paga boleta de honorarios N°2 de Yeniffer Romero Beltrán, profesional del programa jovenes de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.  620.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 555 Se paga boleta de honorarios N°42 correspondiente al mes de febrero de 2017 de Estefania Manriquez Logos por servicios de apoyo administrativo a DIDECO.  400.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 554 Se paga boleta de honorario N°17 de Fernando Andres Reyes Cruz por la contratación de telonero para conciertos de verano Quillón 2017.  300.000 Enlace
decreto 03/03/2017 553 Traspaso de recursos a dpto de educación correspondientes a subvención salas cunas caricias de bebe, gotitas de esperanza, cariñositos del portal, rayitos de amor.  15.448.689 Enlace 
decreto 03/03/2017 552 Se pagan boletas de honorarios N°133, 134, 190, 191 de Alejandra Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017.  2.424.998 Enlace 
decreto 03/03/2017 551 Se paga factura N°4 de Comercial JB Spa por la adquisición de colaciones frias para actividades de trekking y open tenis, con el proposito de entregar a cada uno de los asistentes una colación saludable.  449.999 Enlace
decreto 03/03/2017 550 Se pagan boletas de honorarios N°55,106,60 de profesionales de programa Apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.  2.080.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 549 Se paga boleta de honorarios N° 54 de Arturo Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas.  320.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 548 Se paga boleta de honorarios N°101 de Zuliana Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administración municipal y gabinete correspondiente al mes de febrero de 2017.  440.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 547 Se paga factura N°86 de Gutierrez Y Carrasco Limitada, por el servicio de cronometraje con chips con el proposito de entregar resultados de todos los participantes que compiten en esta actividad.  448.035 Enlace
decreto 03/03/2017 546 Se paga boleta de honorarios N°546 de Osvaldo Alcayaga Benavente  por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondientes al mes febrero de 2017.  1.578.960 Enlace
decreto 03/03/2017 545 Se paga boleta de honorarios a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, correspondiente al mes de febrero de 2017.  300.000 Enlace
decreto 03/03/2017 544 Se paga boleta de honorarios N°204 de Francisco Monsalve Campos por el servicio de entretención infantil para zumbas masivas en la plaza de armas y laguna avendaño.  450.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 543 Se pagan boletas de honorarios N°9 y 79 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bzan Riquelme, honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, a profesional del programa Habitabilidad Chile Solidario.  1.300.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 542 Se paga boleta de honorarios N°06 correspondiente al mes de febrero  de Soledad Vásquez Fuentealba, servicios de apoyo administrativo a secretaria municipal. 333.333 Enlace 
decreto 03/03/2017 541 Se pagan boletas de honorarios N°3,89,90 de Braulio Quezada Olate y Marcela Ester Escalona Santos, profesionales del programa Autoconsumo para la prodcucción familiar en la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017.  955.965 Enlace 
decreto 03/03/2017 540 Se paga factura N° 17 de Javier Hernesto Araya Salgado por la contratación de transporte y trslado arbitros copa municipal de futbol 2017 en sector urbano y rural de la comuna con ida y vuelta.  300.000 Enlace 
decreto 03/03/2017 539 Se paga boleta de honorarios N°93 de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa Senda Previene, media jornada, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de febrero de 2017.  401.127 Enlace 
decreto 03/03/2017 538 Se paga factura N°68 de sociedad comercial centro pan porla adquisición de alimentos para atender casos de damnificados albergados por incendio.  44.330 Enlace 
decreto 03/03/2017 537 Se paga factura N°117283 de comercial redoffice limitada por la adquisición de material de oficina para la dirección de administración y finanzas.  32.536 Enlace 
decreto 02/03/2017 536 Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de marzo 2017.  362.787 Enlace
decreto 02/03/2017 535 Se paga factura N°22822 del servicio de Registro Civil e identificación por conectividad corresponediente al mes de febrero 2017.  314.066 Enlace 
decreto 02/03/2017 534 Se pagan boletas de honorarios N°116,117,152, de Patricia Marquez Canales y Jeannette Muñoz Figueroa, por servicios de coordinaci{on y apoyo Programa Senda Previene Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de febrero de 2017.  1.834.230 Enlace 
decreto 02/03/2017 533 Se paga boleta de honorarios Nº 14 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de febrero 2017.  400.000 Enlace 
decreto 02/03/2017 532 Se gira planilla de remuneraciones personal salvavidas de la laguna avendaño correspondiente al periodo mes de febrero del 2017.  4.640.673 Enlace 
decreto 02/03/2017 531 Se paga boleta de honorarios Nº 156 de Leslie Lucía Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 530 Se paga boleta de honorarios Nº 81 de Claudia Irribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 529 Se gira traspaso al servicio bienestar de la municipalidad correspondiente a 86 socios 4 UTM $185.472.- (46.368*4), un total de $15.950.592, de los cuales se girara $10.000.000.- quedando un saldo de $5.950.592.-  10.000.000 Enlace 
decreto 02/03/2017 528 Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Angelina Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 527 Se gira traspaso al departamento de salud de la municipalidad por un monto de $20.000.000.- según lo solicitado por Ord. N°31 del 01/03/2017 de Don Jorge Ortíz Pavez, Jefe Finanzas Salud.  20.000.000 Enlace
decreto 02/03/2017 526 Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Angelina Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 525 Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017.  500.880 Enlace 
decreto 02/03/2017 524 Se paga boleta de honorarios Nº 80 de Claudia Irribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 523 Se paga boleta de honorarios Nº 155 de Leslie Lucía Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017.  1.001.760 Enlace 
decreto 02/03/2017 522 Pago de practica profesional realizada en el departamento de ODEL, según los certificados N°20 y 21.  150.000 Enlace
decreto 02/03/2017 521 Se gira caja chica a la Srta. Yanet Tobar Gonzalez, Dideco (s), para solventar gastos menores de la Dirección de Dideco.  448.899 Enlace
decreto   01/03/2017 520 Se pagan boletas de honorarios Nº 102, 177, 80, 100, 766 y 10, de profesionales del programa "Comunicación y Difusión municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de febrero 2017.  3.973.223 Enlace 
decreto 01/03/2017 519 Se pagan boletas de honorarios Nº 42 y 57 de Teresa paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera, de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón.  960.000 Enlace 
decreto 01/03/2017 518 Se paga boleta de honorarios Nº 60 y 50 de Luis Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, por servicios como coordinador de seguridad ciudadana y apoyo administrativo en unidad de seguridad ciudadana.  7.626.120 Enlace 
decreto 01/03/2017 517 Se paga boleta de honorarios Nº 17 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondiente al mes de febrero 2017.  500.000 Enlace
decreto 01/03/2017 516 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2017 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 136, para uso Departamento de Dideco, Opd y Omil, IEF.  450.000 Enlace
decreto 01/03/2017 515 Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de marzo 2017 ubicado en calle 18 de septiembre Nº 633, para uso del funcionario de apoyo administrativo en turismo.  300.000 Enlace
decreto 01/03/2017 514 Pago de planilla de remuneraciones al doctor del psicotecnico del departamento de tránsito de la municipalidad de Quillón.  1.085.458 Enlace
decreto 01/03/2017 513 Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento incremento previsional DL 3501.-  4.151.156 Enlace
decreto 01/03/2017 512 Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, desceunto Fund. Arturo Lopez Perez.  195.000 Enlace
decreto 01/03/2017 511 Se pagan boletas de honorarios Nº 125, 339 de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de Jurídica de la I.Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017.  3.550.000 Enlace
decreto 01/03/2017 487 Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, desceunto a celulares funcionarios.  327.409 Enlace