| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MARZO DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 31/03/2017 | 770 | Se pagan boletas de honorarios N°127, 345, de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la Unidad de Jurídica de la I. Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 3.550.000 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 769 | Se paga factura N°19 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de ayuda social por riesgo de ser siniestrada por incendios forestales. | 594.000 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 768 | Se paga factura N°875 de Distribuidora Multimarca Limitada por la adquisición de materiales de oficina para Seguridad Ciudadana. | 70.744 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 767 | Se paga factura N°7108394 de Dimerc S.A. por la adquisicón de materiales de oficina para dependencias de oficina de Seguridad Ciudadana. | 88.441 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 766 | Se paga arriendo inmueble a María Rosa Vidal Fernandez, correspondiente al mes de marzo 2017, ubicado en pasaje Existente N°1008 para uso del Director de Secplan profesional de la I.Municipalidad de Quillón. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 765 | Se paga factura N°21868 de Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Limitada, por la adquisición de insumos para oficina de Seguridad Ciudadana. | 53.626 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 764 | Se paga factura N°125 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para 1° Rally del Bio Bio, para los participantes que vienen de diversas ciudades a participar. | 410.000 | Enlace |
| decreto | 31/03/2017 | 763 | Se paga factura N°40 de Constructora Clover IGP Ltda. Correspondiente al tercer estado de pago, por construcción de Multicancha Población Patricio Navarrete Quillón. | 3.940.975 | Enlace |
| decreto | 30/03/2017 | 762 | Se gira fondos a rendir por un monto de $400.000 a Don Rene Garrido Cerda para solventar gastos de pago de permiso de circulación del minibus municipal PPU GBXJ 13-8. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 30/03/2017 | 761 | Pago de remuneraciones personal codigo del trabajo salvavidas luguna avendaño, correspondiente a 15 días del mes de marzo mas los finiquitos por el periodo del 15 de diciembre al 15 de marzo. | 1.806.054 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 760 | Se paga boleta de honorarios N°56 de Arturo Benito Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas. | 320.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 759 | Se paga boleta de honorarios N°102 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipaly Gabinete, correspondiente al mes de marzo 2017. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 758 | Se paga boleta de honorarios N°21 a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 757 | Se paga boleta de honorarios N°52, 62 de Luis Alberto Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de marzo 2017, por servicios como coordinador de Seguridad Ciudadana y Apoyo administrativo en unidad de Seguridad Ciudadana. | 1.626.120 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 756 | Se pagan boletas de honorarios N°135,136,192,193, de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa, por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipaly aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 2.424.998 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 755 | Se paga boleta de honorarios N°322 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinación de emergencia, correspondiente al mes de marzo 2017. | 317.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 754 | Se paga boleta de honorarios N°15 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de marzo 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 753 | Se paga boleta de honorarios N°69 de Scarlette Daniela Navarrete Lizana por $400.000.- de apoyo administrativo en Dirección de Administración y Finanzas. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 752 | Se paga boleta de honorarios N°11 de Jazmin Jara Fernandez, por servicios de apoyo administrativo a Dirección de Control y correspondiente al mes de marzo 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 751 | Se pagan boletas de honorario N°56, 61, 107 de profesionales de programa Apoyo Asistencia Social y Área de Promoción Comunitaria, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 2.080.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 750 | Se paga boleta de honorario N°03 de Yenifer Alexandra Romero Beltran profesional del Programa Jovenes de Dideco, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 620.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 749 | Se pagan boletas de honorarios N°17 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del Programa Juventud de Dideco, honorarios correspondientes al mes de marzo 2017. | 720.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 748 | Se paga boleta de honorarios N°69 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de marzo 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 747 | Se pagan facturas N°5947534, 6180630 de Chilexpress S.A. por envío de correos, encomiendas y valijas, correspondientes al mes de enero y febrero 2017. | 380.436 | Enlace |
| decreto | 28/03/2017 | 746 | Se pagan facturas de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. Frontel correspondiente al periodo comprendido desde el 17 febrero al 20 marzo 2017. | 2.618.966 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 745 | Se pagan boletas de honorarios N°60, 44 de Teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera de Asistente administrativo y apoyo oficina de Turismo de la I.Municipalidad de Quillón. | 865.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 744 | Se paga factura N°20 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de ayuda social para familia en situación de vulnerabilidad social y económica. | 102.499 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 743 | Se paga factura N°17de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de equipamiento para el hogar y ropa para atender caso social. | 534.900 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 742 | Se paga factura N°10724 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para dependencias de oficina Seguridad Ciudadana. | 50.498 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 741 | Se paga factura N°55 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada, por la adquisición de materiales electricos para dar rápida solució´n a problematicas que puedan presentarse en los diversos departamentos del municipio. | 488.049 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 740 | Se paga factura N°257 de Eulen Sociosanitario SPA, por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al octavo estado de pago. | 196.350 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 739 | Se gira fondo a rendir a Don Carlos Hernandez Aguilar para solventar gastos de permisos de circulación de vehículos menores municipales y compras de seguros obligatorios. | 1.000.000 | Enlace |
| decreto | 29/03/2017 | 738 | Traspaso de fondos al departamento de educacion correspondiente a deposito por proyecto denominado Escuela de Atletismo Quillón 2016. | 2.640.000 | Enlace |
| decreto | 27/03/2017 | 737 | Traspaso de Fondos al departamento de educación correspondiente a subvención normal SEP Prioritarios 3-2017, BRP/3-2017, Exc Pedagógica, Sep preferentes según comprobante de depósitos y Memorándum N°14 27/03/2017. | 327.283.782 | Enlace |
| decreto | 27/03/2017 | 736 | Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correspondiente al mes de abril 2017. | 411.673 | Enlace |
| decreto | 27/03/2017 | 735 | Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble correspondiente al mes de marzo 2017, ubicado en Itata N°351 para uso del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón. | 180.000 | Enlace |
| decreto | 27/03/2017 | 734 | Se gira beca municipal de educación superior a 5 alumnos y una beca deportiva a Don Daniel Jeremias Barrera Flores correspondiente al mes de marzo de 2017. | 600.000 | Enlace |
| decreto | 27/03/2017 | 733 | Se paga factura N°16104793 de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. por servicio de internet biblioteca municipal de Quillón, correspondiente al mes de marzo 2017. | 20.300 | Enlace |
| decreto | 25/03/2017 | 732 | Se pága factura N°361719 de Sky Airline S.A. por la adquisición de pasajes aéreos de Concepción a Santiago ida y vuelta para el concejal Raúl Fuentealba. | 179.636 | Enlace |
| decreto | 25/03/2017 | 731 | Se pagan cometidos funcionarios a Daniel Coloma Hueico por diferentes cometidos realizados durante los meses de enero y febrero 2017. | 152.145 | Enlace |
| decreto | 25/03/2017 | 730 | Se pagan facturas N°21457638,21259498,21460012,2655331 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante los meses de enero y febrero 2017. | 626.059 | Enlace |
| decreto | 24/03/2017 | 729 | Se pagan facturas N°657 de Cooperativa Villa Tennessee, por 30 subsidios correspondientes al mes de febrero 2017. | 253.600 | Enlace |
| decreto | 24/03/2017 | 728 | Cancela factura N°388 de Comité de agua potable rural El Casino, por 43 subsidios correspondiente al mes febrero 2017. | 167.900 | Enlace |
| decreto | 24/03/2017 | 727 | Cancela factura N°649 de Comité de agua potable de puesrto Coyanco, por 18 subsidios correspondiente al mes de febrero 2017. | 62.814 | Enlace |
| decreto | 24/03/2017 | 726 | Se pagan facturas de Empresa eléctrica de la frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales. | 193.285 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 724 | Se paga boleta de Honorario N°110 de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de publicidad radial para actividad del mes de diciembre 2016. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 723 | Se paga boleta de honorario N°39 de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratación de grupo ranchero 1 para actividad Fiesta Ranchera Liucura Bajo. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 722 | Se paga factura N°73 de Sebastian Andres Opazo Herlitz por la adquisición de 30 toldos para la I. Municipalidad de Quillón. | 2.391.900 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 721 | Se paga factura N°118 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para 45 personas, inauguración de feria en el sector Coyanco. | 80.000 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 720 | Se paga factura N°120783 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía. | 115.954 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 719 | Se paga factura N°4663 de Juan Agustín Larraguibel Borquez por la adquisición de implementos deportivos para talleres de futbol. | 667.653 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 718 | Pago de subsidio de práctica profesional a Don Benjamín Verdugo Fuentealba realiza práctica en la Dirección de Obras. | 90.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 716 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento retención judicial de Don Hector Contreras. | 302.660 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 715 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Fund. Arturo Lopez Perez. | 195.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 714 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Farmacia Sur. | 228.910 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 713 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro de salud La Araucana. | 27.757 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 712 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Ahorrocop. | 92.500 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 711 | pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento credito La Araucana. | 2.303.732 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 710 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Coaniquem. | 4.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 709 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento por atrasos e inasistencias durante el mes de febrero 2017. | 75.460 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 708 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento servicio medico. | 328.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 707 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento retención de incremento DL3501. | 3.626.908 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 706 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, desceunto Hogar de Cristo. | 17.500 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 705 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento farmacia , Rafael Leon Osses. | 10.880 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 704 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento telefonos celulares funcionarios. | 392.530 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 703 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Asemuch. | 205.300 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 702 | pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Coopeuch. | 2.825.546 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 701 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento cuota, prestamo y ahorro servicio bienestar. | 3.022.034 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 700 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro La Chilena Consolidada. | 340.795 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 699 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento seguro de Vida Security Previsión S.A. | 242.565 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 698 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile. | 512.562 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 697 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento arriendo casa habitación funcionarios. | 242.504 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 696 | Pago de descuentos correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo del 2017, descuento ISE Fidelidad y conductores. | 47.202 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 695 | Se paga factura N° 2767 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención de motoniveladora Jhon Deere CPHH-49. | 217.723 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 694 | Se paga factura N°451 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adqusición de material de Oficina para la ejecución y funcionamiento del Programa Autoconsumo. | 50.770 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 693 | Se paga factura N°373 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada por el contrato de amplificación para actividad de miercoles lirico en el sector de la plaza de armas. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 692 | Se paga boleta de honorario N°78 de Carlos Manuel Carvacho Ramos por la contratación de animación en fiuesta patrimonial del vino el día 11/02/2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 691 | Se paga boleta de honorario N°8 de Erico Dioscoro Primitivo Rojas Campos por la contratación de animación para la fiesta patrimonial del vino, para el día 11/02/2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 22/03/2017 | 690 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2017 a Norka del Carmen Sepúlveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en Villa Juan Pablo II pasaje Las Azucenas N°350 de Quillón, para uso del señor Felipe Rodriguez Flores, Encargado de Organizaciones Comunitarias. | 224.876 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 689 | Cancela factura N°417 de Comité de agua potable rural Chillancito de Quillón, por 15 sebsidios correspondiente al mes de febrero 2017. | 60.775 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 688 | Cancela factura N°211 de Comité de agua potable de Liucura Bajo, por 34 subsidios correspondiente al mes febrero 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y Memorandúm N°157 firmado por la Directora de Dideco (s), dando el visto bueno. | 153.001 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 687 | Factura N°3845 se rebaja diferencia con nota de crédito N°76599 de Essbio S.A. por pago de subsidi de agua potable mes de febrero 2017, valor que transfirio la tesorería general de la república. | 10.495.730 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 686 | Se paga factura N°22 de Carolina Villegas Silva, correspondiente al quinto estado de pago de la construcción "Mejoramiento calle Juan Paulino Flores Quillón". | 27.451.682 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 685 | Se paga factura N°2014de Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón. | 7.680.712 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 684 | Se paga factura N°328 de Altramuz Ltda. Por recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la comuna de Quillón, correspondiente ak mes de febrero 2017. | 26.652.331 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 683 | Se paga factura N°2037 de3 Ecobio S.A. por servicios de residuos sólidos urbanos de la comuna de Quillón. | 7.313.280 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 681 | Se pagan facturas de Telefónica Chile S.A. por servicios de telefonía, planta central, transbank y plaza de armas, correspondiente al mes de febrero 2017. | 143.794 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 680 | Se paga factura N°41849751 Telefónica Movil Chile S.A por cambio de equipos telefónico plan celular. | 65.746 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 679 | Se paga factura N°41732873 y 41913128 Telefónica Movil Chile S.A por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 18 de enero al 31 de enero 2017, 01 de febrero al 28 de febrero 2017, codigó cliente N°33307106. | 49.955 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 678 | Se pagan facturas de Telefónica Movil Chile S.A. por servicios de telefonia móviles plan celular con internet, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017. | 3.792.455 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 677 | Se paga factura N°10545 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para oficina de concejales. | 12.420 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 676 | Se pagan facturas y boletas de Essbio correspondiente a consumo oficinas de ODEL, OPD, Junta de adelanto y sector laguna, del periodo 08 de febrero al 09 de marzo 2017. | 92.780 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 675 | Se pagan facturas N°1643,1639 de Manuel Enrique Gutierrez Sepulveda por el servicio de arriendo generador electrico para actividades mes de enero 2017. | 700.000 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 674 | equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de febrero 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13. | 1.389.456 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 673 | equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de enero 2017, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13. | 1.806.621 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 672 | equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de diciembre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13. | 1.647.992 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 671 | Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de noviembre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13. | 1.686.929 | Enlace |
| decreto | 21/03/2017 | 670 | Se paga arriendo equipos xerox a Opciones S.A. correspondiente al mes de octubre 2016, según OC.. 4352-563-CM15 y O.C. 4352-22-217-CM13. | 1.466.220 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 669 | Se paga boleta de Honorarios N°59 de Teresa Paola Silva Pradenas por la contratación de servicio de apoyo para realizar conferencias de prensa por actividades en la comuna. | 250.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 668 | Se paga factura N°1557 de José Dionarje Aqueveque Cartes por contratación de servicios funerarios. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 667 | Se paga factura N°1559 de José Dionarje Aqueveque Cartes por contartación de servicios funerarios, según informe social N°75/2017. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 666 | Se paga factura N°157 de Edson Alfonso Bravo Muñoz por contratación de servicios funerarios, según informe social N°86/2017. | 170.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 665 | Se paga factura N°238243 de Empresa Periodistica La Discusión S.A. por la renovación de suscripción del diario La Discusión. | 72.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 664 | Se paga factura N°123 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de los servicios de banqueteria y catering para los conciertos de verano 2017. | 700.000 | Enlace |
| decreto | 20/03/2017 | 663 | Se paga factura N°124 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de 100 colaciones para ser entregadas en el campeonato de basquetbol. | 239.999 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 662 | Se paga factura N°2000 de Fernando Veloso Oliva por adquisición de materiales de construcción por situación de emergencia de acuerdo a proyecto financiado por subdere. | 33.989.699 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 661 | Se pagan facturas N°41571512, 41168937 de Telefónica Moviles Chile S.A. por servicio de GPS para monitoreo de vehículos municipales, correspondiente a los meses de septiembre y diciembre 2016. | 903.718 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 660 | Se paga factura N°2655 de Impresora y Comercial FE & SER Limitada por la adquisición y confección de carpetas institucionales para la Ilustre Municipalidad de Quillón. | 1.113.840 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 659 | Se paga factura N°1965 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción que se señalan esto con la finalidad de restaurar y adecuar las salas de clases de la ex escuela para habilitar la sede social Junta de Vecinos Villa Tennessee. | 7.679.758 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 658 | Se paga factura N°7528 de Info - Update Limitada por la renovación electrónica del diario oficial 2017. | 166.600 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 657 | Se paga factura N°20 de Servicom Spa por la adquisición de medallas para corrida nocturna, Quillón 2017. | 426.000 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 656 | Se paga boleta de honorario N°93 de Jorge Eduardo Carrasco Valderrama por la adquisición de galvanos de reconocimiento a los concejales que dejan el municipio y letreros de madera con nombre para los nuevos concejales. | 175.000 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 655 | Se paga factura N°2206 de Daniel Rene Alvarez Navarrete por la adquisición de balones futsal para campeonato de verano 2017. | 230.860 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 654 | Se paga factura N°7547 de Trama Impresores S.A. por el servicio de elaboración de publicidad grafica para actividades de enero y febrero 2017. | 938.910 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 653 | Se paga factura N°3560430 y 3723298 de Telefónica Empresas Chile S.A. por adquisición de renta servicios proyectos integrado telefonía + internet Ooff 59293, 65782, correspondientes a los meses de diciembre 2014 y febrero 2017. | 1.184.536 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 652 | Se pagan boletas de honorarios N°20 de Maritza Merino Merino, correspondiente al mes de febrero 2017, monitora instructora taller de acondicionamiento fisico GAP 1 y 2, proyecto denominado Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016. | 96.000 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 651 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero 2017 a profesionales del programa denominado Programa Plan Deportivo Anual 2017. | 7.444.000 | Enlace |
| decreto | 17/03/2017 | 650 | Pago de remuneraciones correspondiente al mes de marzo 2017, del personal a contrata y planta de la municipalidad de Quillón, se incluye pago de bono escolar y bono adicional. | 104.114.793 | Enlace |
| decreto | 16/03/2017 | 648 | Pago diferencia de dieta del mes de febrero al señor concejal Don Felipe Catalán Venegas, según Memo N°1/17 de Don Edgardo Carlos Hidalgo Varela, Secretario Municipal. | 182.867 | Enlace |
| decreto | 16/03/2017 | 647 | Pago por devolución de garantia Orden de Ingreso N°726287 por seriedad de la oferta en Licitación denominada "Adquisición de producción de tomates para la actividad Guerra del tomate Quillón 2017" | 200.000 | Enlace |
| decreto | 16/03/2017 | 646 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2017, por servicios prestados en el programa denominado deportivo de año 2017. | 6.433.000 | Enlace |
| decreto | 16/03/2017 | 645 | Se paga factura N°35888 de Bio Bio Comunicaciones S.A. por contratación de medio de comunicación radial para el año 2017, según orden de compra N°4352-1-SE17. | 7.247.100 | Enlace |
| decreto | 15/03/2017 | 644 | Se paga factura N°1000463 de Essbio S.A. por consumo de agua potable del gimnasio municipal, ubicado en serrano 501-A, del periodo comprendido entre el 27 de enero al 25 de febrero 2017. | 130.970 | Enlace |
| decreto | 15/03/2017 | 643 | Se paga factura N°11 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implementos de hogar y personal para adulto mayor debido a los incendios forestales. | 127.880 | Enlace |
| decreto | 15/03/2017 | 642 | Se paga factura N°88 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de poleras para entregar a los competidores en corrida nocturna Quillón 2017. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 15/03/2017 | 641 | Se pagan facturas de Empresa eléctrica de la frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales, se adjuntan facturas con los detalles de consumo y direcciones. | 7.480.364 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 640 | Se paga boleta de honorarios N°44 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en Programa Acompañamiento sociolaboral y psicológico, del programa seguridad y oportunidades, correspondientes al mes febrero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 639 | Se paga factura N°5 de Norma del Carmen Muñoz Valenzuela por la adquisición de implemento de dormitorio, dirigido para caso social de la comuna. | 171.001 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 638 | Se paga factura N°1380 de Antonio Leoncio Torres Antillanca por el servicio de instalación de parabrisas y puerta para motoniveladora Jhonn Deere PPU CPHH-49-1. | 119.000 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 637 | Se paga factura N°179987 de Curifor S.A. por el servicio de mantención a vehículo municipal Hyundai Station Wagon P.P.U. DTKW-68. | 330.592 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 636 | Se paga boleta de honorarios N°19 de Bernardo Antonio Gajargo Salazar, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, por servicios de apoyo profesional. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 14/03/2017 | 635 | Se pagan facturas de Essbio S.A. por consumo de agua potable, reparticiones municipales y riego de areas verdes del periodo comprendido entre el 27 de enero 2017 al 25 de febrero 2017. | 1.962.570 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 634 | Se paga factura N°312 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de insumos para talleres del programa Autoconsumo. | 50.890 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 633 | Se paga factura N°10273 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para la secretaria de los Srs. Concejales para los requerimientos administrativos. | 13.304 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 632 | Se pagan facturas N°145414 y 145415 de Cooperativa Electrica Charrua Limitada, por consumo de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público, frente la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de febrero 2017. | 190.614 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 631 | Se paga factura N°52 de Tecnologias y Publicidad Escalon Limitada, por el servicio de administración a la pagina web de turismo y cultura. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 23/03/2017 | 630 | Se paga factura N°34 de Sebastian Yerko Gutierrez Nuñez por la adquisición de tomates para la actividad Guerra del Tomate 2017 en la comuna de Quillón. | 8.463.952 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 629 | Se paga factura N°7032898 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía. | 97.754 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 628 | Se paga factura N° 2836 de sociedad Vitivinícola Viña Lomas de Quillón Limitada, por la adquisición de souvenirs para ser entregados en concierto de verano 2017. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 627 | Se paga boleta de honorarios N°8 de Daniel Alejandro Guiajardo Mena por la contratación de show artistico para actividad de miercoles estelares mes de enero 2017. | 220.000 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 626 | Se paga boleta de Honorario N°11 de Victor Osvaldo Arriagada Ramirez por la contratación de DVJ para musica y pantalla led para fiesta patrimonial del vino para los días 10,11,12 de febrero 2017. | 1.500.000 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 625 | Se paga boleta N°22 de Yesica Alejandra Olave Paredes por el servicio de show de entretención infantil para zumba kids masiva en balneario municipal. | 330.000 | Enlace |
| decreto | 13/03/2017 | 624 | Se paga factura N°392 de Andrea Gisset Aparicio Barriga por la adquisición de materiales para talleres cognitivos de la "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo". | 182.410 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 622 | Se paga $1.300.432. por adquisición de placas de remolque municipal VIN a partir de 242, licencias de conducir con sobre termosellable para tener un stock municipal. | 1.300.432 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 621 | Se gira caja chica a la Dideco , para solventar gastos de ayuda social como medicamentos, examenes, pasajes, etc. Se gira a nombre de la srta. Yanet Tobar Gonzalez. | 655.000 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 620 | Pago de comisión de servicio a la ciudad de Temuco por traslado de participantes al 3° Encuentro de Taekwondo. | 88.196 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 619 | Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol, Oficina de Protección del Derecho de la Infancia, correspondiente al mes de febrero 2017. | 4.457.544 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 618 | Se paga boleta de honorarios N°106, por la contratación de grupo ranchero para actividad fiesta ranchera del tomate sector Coyanco. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 617 | Se paga boleta de honorarios N°42 de Angelina Caceres Tapia por la contratación de grupo ranchero para actividad fiesta ranchera en sector Coyanco. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 10/03/2017 | 616 | Se paga boleta de honorarios de Daniela Olivares Navarro, Secretaria Programa OPD Valle del Sol, Oficina de Protección del Derecho de la Infancia, correspondiente al mes de febrero 2017. | 170.000 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 615 | Se paga boleta de honorarios N°112 de Marcos Alan Silva Rivas por comntratacion de servicio de perifoneo para difusion de actividad Fiesta Ranchera del Tomate. | 50.000 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 614 | Se paga boleta de honorarios N°27 de Omar Vicente Sandoval Andrades, por asesoría profesional en administración municipal, correspondiente al mes de febrero 2017. | 1.111.111 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 613 | Se paga boleta de honorarios N°43 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017, por concepto de acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vínculo. | 576.158 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 612 | Se paga boleta de honorarios N°08 de Makarena Gonzalez Bogge por apoyo administrativo y logístico en oficina de turísmo y cultura municipalidad de Quillón, honorarios correspondiente al mes de febrero de 2017. | 333.333 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 611 | Se pagan boletas de honorarios N°2, 3, 118, de personal de apoyo en oficina de deportes y recreación, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017. | 550.000 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 610 | Se paga boleta de honorarios N°70 de Miguel Inostroza Escobar , por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de febrero 2017. | 1.300.000 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 609 | Se pagan facturas y boletas a la empresa copelec limitada, periodo comprendido entre el 26 de diciembre 2016 al 25 de enero 2017, se adjuntan facturas y boletas con los detalles de consumo y direcciones. | 7.123.677 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 608 | Se pagan boletas de honorarios N°320 y 321 de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinación de emergencia, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017. | 634.000 | Enlace |
| decreto | 09/03/2017 | 607 | Pago formulario 29 de impuestos, correspondiente al impuesto del 10% de honorarios del mes de febrero 2017 y impuesto unico de las remuneraciones del mes de febrero 2017. | 10.474.120 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 606 | Regulariza pago de viaticos de remuneraciones del mes de febrero del 2017, por un error involuntario se cancelo a la Sra. Elena Sepúlveda debiendo ser de la siguiente forma: Ana Sepúlveda 88.195 y Nicole Sepúlveda 21.735. | 88.195 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 605 | Se gira caja chica al departamento de deportes para solventar gastos menores por las diferentes actividades deportivas del propio departamento. | 387.197 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 604 | Pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, de personal a planta, contrata, codigo trabajo, concejales. | 18.690.740 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 603 | Se pagan boletas de honorarios N°240, 241 de Regina Merino Paredes, profesional de Prodesal Quillón, honorario correspondiente al mes de enero y febrero 2017. | 2.983.534 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 602 | Se paga factura N°1826 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de estanque para atender caso social para familia en situación de vulnerabilidad. | 63.297 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 601 | Pago de remuneraciones a trabajadores de proyecto Mej. Sede social JJVV Villa Tennesse correspondiente al mes de febrero del 2017. | 2.094.375 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 600 | Se paga boleta de honorarios N°43 de Marta Sepúlveda Herrera por la contrataci{on de un servicio de apoyo para realizar conferencia de prensa por actividades en la comuna. | 250.000 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 599 | Se paga factura N°36 de Sociedad Comercializadora y de Servicios electricos Chavez Limitada, por la adquisición de materiales eléctricos para atender emergencia en sector El Arenal. | 186.500 | Enlace |
| decreto | 08/03/2017 | 598 | Se paga factura N°523 de Mis Productos SPA por la adquisición de mesas plegables para eventos deportivos del verano. | 240.332 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 597 | Se paga factura N°1087 de Cabrera y Jobin Publicidad Limitada por la adquisición de pendón para el Programa Más Capaz. | 44.625 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 596 | Se paga factura N°5968 de Bernel A. Ortega Mendez por la adquisición de impresiones gráficas para unidad de Turismo Y Cultura, correspondiente al mes de diciembre 2016. | 250.000 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 595 | Pago de remuneraciones de personal de areas verdes y aseo en oficinas PDI correspondiente al mes de febrero del 2017. | 1.567.172 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 594 | Traspaso de recursos de la cuenta corriente Corpbanca N°49973264 a Banco Estado N°52509000018 por un monto de $3.076.854 para cancelar Fondo Comun Municipal. | 3.076.854 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 593 | Se paga factura N°241545 de Bruno Fritsch S.A. por el servicio de mantención jeep station wagon FSRT-88, mantención de 100.000 kms. | 308.000 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 592 | Se paga factura N° 16 correspondiente al estado de pago N°3 de Isal Ingeniería y Construcción SPA por adquisición de construcción luminarias y equipamiento plaza de armas Quillón. | 12.402.583 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 591 | Se pagan facturas N°2728,2730,2732,2733,2734,2735,2736 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención y obras menores para los vehiculos municipales. | 907.591 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 589 | Se paga factura N°33406 de Comercial Dario Fabbri Ltda. Por la adquisición de materiales de oficina para alcaldía. | 99.646 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 588 | Se paga factura N°33398 de Comercial Darío Fabri Limitada por la adquisición de material de oficina para la Dirección de Tránsito. | 71.241 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 587 | Se paga factura N°72 de sociedad comercial didactika limitada por la adquisición de GPS satelital nuevo, GPS map 64, para uso departamento Secplan. | 292.481 | Enlace |
| decreto | 07/03/2017 | 586 | Se paga factura N°7047321 de Dimerc S.A. por la adquisición de material de oficina para la Dirección de Tránsito. | 136.787 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 585 | Se pagan facturas N°119320,119319, de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de alimentos para atender casos sociales que se presenten dentro de la comuna. | 2.488.421 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 584 | Se paga factura N° 1012 de Pablo Cesar Alarcón Muñoz por asistencia a capacitación por parte de la directora de tránsito tema Nueva Ley N°20.795, multas. | 380.000 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 583 | Pago de dieta a señores concejales correspondientes al mes de febrero 2017 según certificado N° 3/17 de Don Nestor Cid Pedreros, secretario municipal s. | 4.205.947 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 582 | Se paga factura N°314 de Comercial Aidio Tec Limitada por la contratación de los servicios de amplificación e iluminación para los conciertos de verano Quillón 2017. | 21.999.999 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 581 | Se paga factura N°120237 de Comercial Redoffice Limitada por la adquisición de utiles escolares para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social, perteneciente a establecimientos de la comuna. | 986.120 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 580 | Se paga factura N°2340 de Sociedad Comercial Dicer Limitada por la adquisición de ventilador, para oficina de atención al público en general. | 83.456 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 579 | Se paga factura N°25537 de DELL computer de chile limitada por la adquisición de equipo computacional para el director de administración y finanzas. | 1.214.272 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 578 | Se paga factura N°32 de Yenifer Peña Rios por el arriendo de carpa para ser instaladas en conciertos de verano 2017. | 833.000 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 577 | Se paga boleta de honorario N°293 de Marcela Alejandra Ledesma Figueroa por la contratación de servicio para realizar actividad de intervención cultural en plaza de armas. | 50.000 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 576 | Se pagan boletas de honorarios N°113, 114, 115, 116, 117, de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de perifoneo para actividades municipales mes de febrero, guerra del tomate, fiesta ranchera liucura bajo, fiesta ranchera el sifón, fiesta ranchera sector canchillas. | 700.000 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 575 | Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca. | 14.134.205 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 574 | Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca. | 169.835.604 | Enlace |
| decreto | 06/03/2017 | 573 | Transferencia de recursos desde la cuenta corriente banco estado a la cuenta corpbanca. | 244.520.104 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 572 | Se paga factura N°1631 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción para atender casos sociales. | 199.468 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 571 | Se paga factura N°19508 de editorial libromar SPA. Por adquisición de texto de constitución política de la república. | 113.050 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 570 | Se paga factura N°1767 de Fernando Alberto Veloso Oliva por adquisiciones de materiales de construcción para adaptar la Escuela El Arenal, para Comité El Arenal. | 348.054 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 569 | Se paga factura N°203 de Asesorias Deportivas HP Ltda., por servicios de asesoría deportiva de tenis y clínica de tenis dirigida a profesores y alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna de Quillón. | 3.300.000 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 568 | Se paga boleta de honorarios a profesionales del PRODESAL Quillón, honorarios y bono de movilización correspondiente al mes de febrero 2017. | 9.207.832 | Enlace |
| decreto | 04/03/2017 | 567 | Se paga boleta de honorarios N°91 de Roberto Venegas Ocampo Jefe de Gabinete I.Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 870.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 566 | Se pagan boletas de honorarios N°37, 38 de Camilo Neira Concha por la contratación de conjunto ranchero para la fiesta ranchera sector El Sifón y fiesta ranchera sector Canchillas. | 700.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 565 | Se paga factura N°2763 de smith service limitada por el servicio de arriendo, baños quimicos, para actividad conciertos de verano 2017. | 428.400 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 564 | Se paga boleta de honorarios N°3 de Yanira Aguilera Pantoja por la contratación de telonera musical para actividad miercoles estelares en sector plaza de armas. | 111.111 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 563 | Se paga boleta de honorarios N°19 de lucas García Abello por el servicio de banda musicalpara la actividad de fiesta de año nuevo. | 388.889 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 562 | Se paga boleta de honorarios N°17, profesional del programa E.D.L.I. La estrategia de desarrollo local inclusivo 2015, correspondiente al mes de febrero 2017. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 561 | Se paga boleta de honorarios N°53 de Cesar Hernán Diaz Caceres por la contratación de grupo ranchero 2 para actividad fiesta ranchera Liucura Bajo. | 350.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 560 | Se pagan boletas de honorarios N°3, 4, 5, 6, 22, 23, a profesionales y monitores de sillas anfibias, honorarios correspondiente al periodo febrero 2017. | 1.120.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 559 | Se pagan boletas de honorarios N°36, 54 de los profesionales del Programa E.D.L.I. La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 2015, correspondiente al mes febrero 2017. | 1.577.777 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 558 | Se paga boleta de honorarios N°58 de Teresa Silva Pradenas por la contratación de servicios para realizar conferencia de prensa para promocionar actividades del mes de enero en la cuidad de concepción. | 200.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 557 | Se paga boleta de honorarios N°16 de Valentina Cifuentes Arriagada, profesional del Programa Juventud de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 720.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 556 | Se paga boleta de honorarios N°2 de Yeniffer Romero Beltrán, profesional del programa jovenes de DIDECO, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 620.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 555 | Se paga boleta de honorarios N°42 correspondiente al mes de febrero de 2017 de Estefania Manriquez Logos por servicios de apoyo administrativo a DIDECO. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 554 | Se paga boleta de honorario N°17 de Fernando Andres Reyes Cruz por la contratación de telonero para conciertos de verano Quillón 2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 553 | Traspaso de recursos a dpto de educación correspondientes a subvención salas cunas caricias de bebe, gotitas de esperanza, cariñositos del portal, rayitos de amor. | 15.448.689 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 552 | Se pagan boletas de honorarios N°133, 134, 190, 191 de Alejandra Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa por honorarios de profesionales PMTJH aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017. | 2.424.998 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 551 | Se paga factura N°4 de Comercial JB Spa por la adquisición de colaciones frias para actividades de trekking y open tenis, con el proposito de entregar a cada uno de los asistentes una colación saludable. | 449.999 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 550 | Se pagan boletas de honorarios N°55,106,60 de profesionales de programa Apoyo asistencia social y área de promoción comunitaria, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 2.080.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 549 | Se paga boleta de honorarios N° 54 de Arturo Saavedra Fuentes, honorarios correspondientes al mes de febrero 2017, por servicios de auxiliar de aseo en oficinas. | 320.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 548 | Se paga boleta de honorarios N°101 de Zuliana Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a administración municipal y gabinete correspondiente al mes de febrero de 2017. | 440.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 547 | Se paga factura N°86 de Gutierrez Y Carrasco Limitada, por el servicio de cronometraje con chips con el proposito de entregar resultados de todos los participantes que compiten en esta actividad. | 448.035 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 546 | Se paga boleta de honorarios N°546 de Osvaldo Alcayaga Benavente por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo económico local, honorarios correspondientes al mes febrero de 2017. | 1.578.960 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 545 | Se paga boleta de honorarios a Marcia Cabrera Asencio, secretaria de Prodesal Quillón, correspondiente al mes de febrero de 2017. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 544 | Se paga boleta de honorarios N°204 de Francisco Monsalve Campos por el servicio de entretención infantil para zumbas masivas en la plaza de armas y laguna avendaño. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 543 | Se pagan boletas de honorarios N°9 y 79 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bzan Riquelme, honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, a profesional del programa Habitabilidad Chile Solidario. | 1.300.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 542 | Se paga boleta de honorarios N°06 correspondiente al mes de febrero de Soledad Vásquez Fuentealba, servicios de apoyo administrativo a secretaria municipal. | 333.333 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 541 | Se pagan boletas de honorarios N°3,89,90 de Braulio Quezada Olate y Marcela Ester Escalona Santos, profesionales del programa Autoconsumo para la prodcucción familiar en la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017. | 955.965 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 540 | Se paga factura N° 17 de Javier Hernesto Araya Salgado por la contratación de transporte y trslado arbitros copa municipal de futbol 2017 en sector urbano y rural de la comuna con ida y vuelta. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 539 | Se paga boleta de honorarios N°93 de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa Senda Previene, media jornada, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de febrero de 2017. | 401.127 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 538 | Se paga factura N°68 de sociedad comercial centro pan porla adquisición de alimentos para atender casos de damnificados albergados por incendio. | 44.330 | Enlace |
| decreto | 03/03/2017 | 537 | Se paga factura N°117283 de comercial redoffice limitada por la adquisición de material de oficina para la dirección de administración y finanzas. | 32.536 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 536 | Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de marzo 2017. | 362.787 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 535 | Se paga factura N°22822 del servicio de Registro Civil e identificación por conectividad corresponediente al mes de febrero 2017. | 314.066 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 534 | Se pagan boletas de honorarios N°116,117,152, de Patricia Marquez Canales y Jeannette Muñoz Figueroa, por servicios de coordinaci{on y apoyo Programa Senda Previene Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de febrero de 2017. | 1.834.230 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 533 | Se paga boleta de honorarios Nº 14 de Pedro Arriagada Sandoval, por servicios de apoyo unidad de adquisiciones, correspondiente al mes de febrero 2017. | 400.000 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 532 | Se gira planilla de remuneraciones personal salvavidas de la laguna avendaño correspondiente al periodo mes de febrero del 2017. | 4.640.673 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 531 | Se paga boleta de honorarios Nº 156 de Leslie Lucía Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 530 | Se paga boleta de honorarios Nº 81 de Claudia Irribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 529 | Se gira traspaso al servicio bienestar de la municipalidad correspondiente a 86 socios 4 UTM $185.472.- (46.368*4), un total de $15.950.592, de los cuales se girara $10.000.000.- quedando un saldo de $5.950.592.- | 10.000.000 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 528 | Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Angelina Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de febrero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 527 | Se gira traspaso al departamento de salud de la municipalidad por un monto de $20.000.000.- según lo solicitado por Ord. N°31 del 01/03/2017 de Don Jorge Ortíz Pavez, Jefe Finanzas Salud. | 20.000.000 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 526 | Se paga boleta de honorarios Nº 67 de Angelina Gomez Retamal, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 525 | Se paga boleta de honorarios Nº 46 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017. | 500.880 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 524 | Se paga boleta de honorarios Nº 80 de Claudia Irribarren Varas, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 523 | Se paga boleta de honorarios Nº 155 de Leslie Lucía Rubilar Elgueta, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de enero 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 522 | Pago de practica profesional realizada en el departamento de ODEL, según los certificados N°20 y 21. | 150.000 | Enlace |
| decreto | 02/03/2017 | 521 | Se gira caja chica a la Srta. Yanet Tobar Gonzalez, Dideco (s), para solventar gastos menores de la Dirección de Dideco. | 448.899 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 520 | Se pagan boletas de honorarios Nº 102, 177, 80, 100, 766 y 10, de profesionales del programa "Comunicación y Difusión municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de febrero 2017. | 3.973.223 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 519 | Se pagan boletas de honorarios Nº 42 y 57 de Teresa paola Silva Pradenas y Marta Sepúlveda Herrera, de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. Municipalidad de Quillón. | 960.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 518 | Se paga boleta de honorarios Nº 60 y 50 de Luis Muñoz Copelli y Marisel Teresa Nuñez Navarrete, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de febrero 2017, por servicios como coordinador de seguridad ciudadana y apoyo administrativo en unidad de seguridad ciudadana. | 7.626.120 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 517 | Se paga boleta de honorarios Nº 17 de Mario Becerra Baeza por servicios de apoyo administrativo contable en la DAF, honorarios correspondiente al mes de febrero 2017. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 516 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de marzo 2017 de Placida Bustos Fernández, por arriendo de inmueble ubicado en 18 de Septiembre Nº 136, para uso Departamento de Dideco, Opd y Omil, IEF. | 450.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 515 | Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de marzo 2017 ubicado en calle 18 de septiembre Nº 633, para uso del funcionario de apoyo administrativo en turismo. | 300.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 514 | Pago de planilla de remuneraciones al doctor del psicotecnico del departamento de tránsito de la municipalidad de Quillón. | 1.085.458 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 513 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, descuento incremento previsional DL 3501.- | 4.151.156 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 512 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, desceunto Fund. Arturo Lopez Perez. | 195.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 511 | Se pagan boletas de honorarios Nº 125, 339 de Don Esteban San Martín Rodriguez y Daniel Coloma Hueico, profesionales de la unidad de Jurídica de la I.Municipalidad de Quillón, honorarios correspondientes al mes de febrero de 2017. | 3.550.000 | Enlace |
| decreto | 01/03/2017 | 487 | Se gira descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de febrero del 2017, desceunto a celulares funcionarios. | 327.409 | Enlace |