DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE MAYO DE 2017
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	31/05/2017	1217	Se paga boleta de honorarios N°70 de Julio Octavio Jara Parra por la contratación de instructores de zumba con el proposito de entregar una jornada de esparcimiento y entretención a los participantes de la actividad zumba.	130.000	Enlace
decreto	31/05/2017	1216	Se paga factura N°29508657 de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica correspondiente a oficinas ODEL, periodo comprendido entre el 20 de marzo al 18 de abril 2017.	109.700	Enlace
decreto	31/05/2017	1215	Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo inmueble, correspondiente al mes de mayo 2017, ubicado en Itata N°351 para uso del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón.	180.000	Enlace
decreto	31/05/2017	1214	Se paga recibo de arriendo de Exequiel Gaete Luengo, correspondiente al mes de junio 2017.	411.673	Enlace
decreto	31/05/2017	1213	Se paga boleta de honorarios N°164 de Don Waldo Ledesma Nazer, por desarrollo técnico proyecto "Saneamiento Sanitario y Ampliación de Territorio Operacional en los sectores de San Francisco, Villa Tennessee, Av. Alessandri, La Porteña y Predio Niza".	48.340	Enlace
decreto	31/05/2017	1212	Se paga factura N°1597 de Telecomunicaciones Cordillera Limitada por el servicio de difusión de actividades de temporada de verano.	535.500	Enlace
decreto	31/05/2017	1211	Se paga boleta de honorarios N°192 de Julio Alejandro Cano San Martín, por servicios de eterilización de caninos y felinos.	3.153.300	Enlace
decreto	31/05/2017	1210	Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en Unidad de Maquinaria a nombre de Don Carlos Hernández Aguilar.	120.000	Enlace
decreto	31/05/2017	1209	Se gira fondos de caja chica  para solventar gastos menosres en Tesorería Municipal a nombre de Don Bernardo Gajardo Salazar, Tesorero Municipal.	491.491	Enlace
decreto	30/05/2017	1208	Se paga boleta de honorarios N°104 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipal y Gabinete correspondiente al mes de mayo 2017.	440.000	Enlace
decreto	30/05/2017	1207	Se paga factura N°7 de José Luis Escobar Vivallos por el servicio de traslado de delegaciones de deportistas a sus competencias a nivel regional.	450.000	Enlace
decreto	30/05/2017	1206	Se paga boleta de honorarios N°94 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de Apoyo Secplan, correspondiente al mes de mayo 2017.	1.200.000	Enlace
decreto	30/05/2017	1205	Se paga factura N°6924 de Soc. de Capacitación Araucanía Ltda. Por asistencia curso Pee: Puntos criticos de control, realizado en la ciudad de Concepción con la asistencia del funcionario municipal Don Orlando Bacigalupo Fierro.	335.000	Enlace
decreto	30/05/2017	1204	Se paga factura N°154 de Sociedad Comercial Boero y Boero Ltda. Correspondiente a mantención de áreas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas, correspondiente al mes de marzo, reajuste del mes de enero y febrero 2017.	16.200.511	Enlace
decreto	30/05/2017	1203	Se paga factura N°27 de Sociedad Constructora y Maderera San Pablo Ltda. Por adquisición de viviendade emergencia, ayuda social para familia en situación de vulnerabilidad informe social N°836/2016.	1.900.000	Enlace
decreto	30/05/2017	1202	Traspaso de recursos correspondiente a subvención SEP preferentes mes de mayo $5.948.517 y subvención SEP mes de mayo por $72.010.559 depositados en banco estado N°49973469.	77.959.076	Enlace
decreto	30/05/2017	1201	traspaso de fondos correspondientes a evaluador por año  2016 $636.480.- bono de reconocimiento profesional mes de mayo $7.085.473, y subencion regular mes de mayo $238.407.804, depositado en cuenta N°49973345 corp banca	246.129.757	Enlace
decreto	30/05/2017	1200	se pagan facturas N°20855532, 20853791, $2.913.628.- de transbank s.a, por servicios de cobranza  por recaudaciones realizadas durante los meses de marzo y abril 2017	2.913.628	Enlace
decreto	30/05/2017	1199	Trasferencia de fondos pot recursos correspondientes a asignación de homologación mes de mayo y subvención sala cuna Caricias de Bebe, Gotitas de Esperanza, Cariñositos del Portal, Rayito de Amor, depositados en cuenta N°50082960.	21.431.304	Enlace
decreto	29/05/2017	1198	Pago de permisos de circulación vehicular por cuentas de terceros recaudados en la comuna, durante el periodo desde el 01 al 30 de abril 2017.	317.850	Enlace
decreto	26/05/2017	1197	se gira caja chica al departamento de obras para solventar gastos menores del departamento, se gira a nombre de Maycol Paredes Sanhueza.-	200.000	Enlace
decreto	26/05/2017	1196	se paga boleta de honorario N°124 de fecha 22/05/2017 por $40.000.- de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de amplificacion actividad recreativa por jovenes de la comuna	40.000	Enlace
decreto	26/05/2017	1195	Traspaso de Recursos correspondiente a promoción de la Salud transferido a cuenta correinte municipal N°52509022241 Banco Estado con fecha 28/04/2017.	12.535.359	Enlace
decreto	26/05/2017	1194	Se pagan facturas N°2873, 2872, 2862 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de mantención, reparación y servicios menores de vehiculos municipales.	162.090	Enlace
decreto	26/05/2017	1193	factura N°4028 por $9.198.381.- de essbio s.a por pago de subsido de agua de agua potable mes de abril 2017.	9.218.130	Enlace
decreto	26/05/2017	1192	Se paga factura N°1355 de Karina Cardenas Astete y Cía Ltda. Por la adquisición de accesorios para camara fotográfica Go Pro, debido a que solicito en requerimiento año 2016, se retoma la adquisición de estos accesorios para la Unidad de Inspección.	73.480	Enlace
decreto	25/05/2017	1191	se paga factura N° 2832 de fecha 28/04/2017 por $ 428.400.- de Jaime Heriberto Barrios Lopez por arriendo de dispensadores y boletas de 20lts. De agua purificada, correspondiente al mes de abril 2017.	428.400	Enlace
decreto	25/05/2017	1190	Se paga factura N°40 de Hernan Miguel Sanchez San Martín por el servicio de mantención de aire acondicionado en la oficina de los inspectores municipales.	64.999	Enlace
decreto	25/05/2017	1189	Se paga factura N°41 de Hernan Miguel Sanchez San Martín por el servicio de mantención de aire acondicionado de Oficina de Finanzas.	53.550	Enlace
decreto	25/05/2017	1188	Se paga factura N°1562 de Instituto Nacional de Educación y Capacitación Limitada por el seminario intensivo de compras y contrataciones públicas, especialmente diseñado como preparación rendir prueba de acreditación mercado público.	261.900	Enlace
decreto	25/05/2017	1187	Se paga boleta de honorario N°6 de Carla Verónica Jimenez Henriquez por la contratación de presentación conjunto folclorico para actividad fiesta del pavo en sector Huenucheo.	250.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1186	Se paga boleta de honorarios N°398 de Marco Antonio Nuñez Salgado por la contratación de personal que se hace cargo de los premios y accesorios de candidata a reina actividad fiesta del pavo.	350.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1185	Se paga boleta de honorarios N°123 de Marcos Alan Silva Rivas por el servicio de perifoneo para la difusion de fiesta del pavo.	80.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1184	Se paga boleta de honorarios N°1 de Osvaldo Patricio Yañez Echeverria por la contratación de grupo ranchero para Fiesta del Pavo en sector Huenucheo.	350.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1183	Se paga boleta de honorario N°354 de Demetrio Ivan Montero Tapia por la contratación de show folclorico para actividad de Fiesta del Pavo.	200.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1182	Se paga factura N°741 de Tichile Reventa de Software y Hardware Ltda. Por la renovación de antivirus, por un periodo de 3 años.	3.889.872	Enlace
decreto	25/05/2017	1180	Se paga factura N°1156 de Domingo Orostica Villagran correspondiente al decimo estado de pago por el servicio de trasporte para usuarios del programa de Estrategia de Desarrollo Local inclusivo.	700.000	Enlace
decreto	25/05/2017	1179	Se paga factura N°274 de Eulen Sociosanitario SPA por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al undecimo estado de pago.	196.350	Enlace
decreto	25/05/2017	1178	Se paga boleta de honorario N°45 de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratación de grupo ranchero para actividad de Fiesta del Pavo.	196.350	Enlace
decreto	25/05/2017	1177	Se paga factura N°5505735 de Compañía de Petroleos de Chile S.A. por la adquisición de combustible para la maquinaria municipal.	5.000.000	Enlace
decreto	24/05/2017	1176	Se paga boleta de honorarios N°1 de Mario Flores Parra por la contratación de show folclorico y ballet para la actividad de Fiesta del Pavo sector Huenucheo.	270.000	Enlace
decreto	24/05/2017	1175	Se paga facrtura N° 198 por $18.402.297.- de sociedad de asesoria en arquitectura e ingenieria y constructora C Y G. correpondiente al tercer estado de pago de la " construccion sede social JJ.VV villa los naranjos, quillon"	18.402.297	Enlace
decreto	24/05/2017	1174	Se paga factura N°126 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de ampolletas de recambio para los diversos departamentos municipales.	227.200	Enlace
decreto	24/05/2017	1173	se paga factura N° 197 por 15.707.503.- de sociedad de asesoria en arquitectura e ingenieria y constructora C Y G. correspondiente al segundo estado de pago de la "construccion sede social JJ.VV villa los naranjos, quillon"	15.707.530	Enlace
decreto	24/05/2017	1172	Se paga boleta de honorarios N°1 de Sabina Albornos Inzunza por servicios de cuidado infantil talleres jafas de hogar.	270.000	Enlace
decreto	23/05/2017	1171	Se gira beca comunal año 2017 correspondiente a los meses de abril a agosto del 2017.	18.250.000	Enlace
decreto	23/05/2017	1170	Se pagan facturas de Comercial Redoffice por adquisición de materiales de oficina para oficina de la PDI y la DAF.	271.051	Enlace
decreto	23/05/2017	1169	Se paga boleta de honorarios N°02 de Claudio Catalan Santibañez por servicio de receptor judicial en la ciudad de Concepción	299.700	Enlace
decreto	23/05/2017	1168	Se paga factura N°60de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitadapor la renovación de los alargadores que son utilizados en las obras ejecutadas por administración directa de la DOM y eventos varios del Departamento de Turismo.	237.000	Enlace
decreto	22/05/2017	1167	Se paga boleta de honorarios N°165 de Jorge Toro Obreque por asesoria especializada en el rubro apicola.	135.000	Enlace
decreto	22/05/2017	1166	Se pagan facturas de Fernando Veloso Oliva por adquisición de materiales de construcción para DIDECO.	13.263.849	Enlace
decreto	22/05/2017	1165	Traspaso de fondos al depto de Salud correspondiente al mes de mayo según ORD. N°67 de Don Jorge Ortiz Pavez Jefe de Finanzas DESAMU.	15.000.000	Enlace
decreto	22/05/2017	1164	Pago practica profesional a Don Frank Lobos Ulloa realizada en oficina de bodega municipal.	90.000	Enlace
decreto	22/05/2017	1163	Pago practica profesional a la srta. Francisca Lagos Herrera realizada en oficina de obras desde el 24/11/206 al 17/02/2017.	90.000	Enlace
decreto	22/05/2017	1162	Se gira caja chica al departamento de transito por gastos menores a nombre de la Sra. Ana Tornquist Castro, Jefa depto Transito.	49.260	Enlace
decreto	22/05/2017	1161	Se pagan facturas de cooperativa electrica Charrua Ltda. Por consumo de energia electrica alumbrado publico sector la balsa poniente y frente escuela, correspondiente al mes de abril.	374.027	Enlace
decreto	19/05/2017	1160	Cancela facturas de la Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía electrica correspondiente a oficina OPD, IEF Y OMIL periodo 20/03/2017 y 18/04/2017.	111.000	Enlace
decreto	19/05/2017	1159	Pago por devolucion de gasto a Don Ricardo Neira Arias por diferentes compras para las oficinas del departamento de Secplan.	114.370	Enlace
decreto	19/05/2017	1158	Se pagan facturas de la Empresa Electrica de la frontera S.A. por consumo de energia electrica correspondeinte a alumbrado público periodo 23/03/2017 al 18/04/2017.	9.808.484	Enlace
decreto	18/05/2017	1157	pago de remuneraciones del mes de mayo 2017, del personal de planta y contratada de la municipalidad de quillon ademas de pago de PMG de los meses de enero, febrero y marzo.-	155.953.965	Enlace
decreto	18/05/2017	1156	Se paga factura N°249803 de Bruno Fritsch S.A. por servicio de mantención de los 50.000 km de vehiculo patente HDCG-52.	216.900	Enlace
decreto	18/05/2017	1155	Se paga arriendo de inmueble a María Vidal Fernandez correspondiente al mes de mayo del 2017, para uso del Director de Secplan de la I. Municipalidad de Quillón.	350.000	Enlace
decreto	18/05/2017	1154	Se paga factura N°23 de Constructora Russlay E.M. Jara Hernandez EIRL por la adquisición de aire acondicionado con instalación para oficina de turismo.	320.000	Enlace
decreto	18/05/2017	1153	Se paga factura de Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Limitada por adquisición de impresora para biblioteca municipal.	107.256	Enlace
decreto	18/05/2017	1152	Se paga factura N°369 de Inversiones y Asesorias informaticas Macwin Limitada por la adquisición de licencia office para equipo computacional, Unidad Jurídica.	132.265	Enlace
decreto	18/05/2017	1151	se poga boleta de honorario N°122 de fecha 05/05/2017 por $25.000.- de Marcos Alan Silva Riveras por el servicio de perifoneo realizado en el  mes de febrero para cabalgata de la amistad fecha 25/02/2017	25.000	Enlace
decreto	18/05/2017	1150	se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de mayo  2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda, por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo II pasaje las azucenas N°350	224.876	Enlace
decreto	17/05/2017	1148	se paga factura N°2004 por $20.274.104.- de Fernando Alberto Veloso Oliva, por Adquisicion de materiales de construccion, para las obras mejoramiento sede social villa temmessee y cierre perimetral multicancha Patricio Navarrete	20.274.104	Enlace
decreto	17/05/2017	1147	Se paga boleta de honorarios N°44 de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratación de grupo ranchero para presentación en actividad cabalgata de la amistad, realizada el 25 de febrero 2017.	350.000	Enlace
decreto	17/05/2017	1146	Se paga factura N°11665 De Distribuidora Vergio S.A por la adquisición de insumos de toner para impresora laser de biblioteca municipal.	46.013	Enlace
decreto	17/05/2017	1145	se paga factura N°2855 de fecha 10/05/2017 por $112.455.- de lubricentro los cruceros ltda por el servicio de mantencion general automovil chevrolet sail fwgb-18	112.455	Enlace
decreto	17/05/2017	1144	Se paga factura N°322 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de recursos para dar cumplimiento al programa de infancia año 2017.	201.880	Enlace
decreto	17/05/2017	1143	Se paga factura N°123600 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de pañales desechables adultos para atender casos sociales de enfermos no valentes y/o postrados en condición de vulnerabilidad social.	88.287	Enlace
decreto	17/05/2017	1142	trasparencia de fondos a direccion de vailidad correspondiente a convenio según decreto alcaldicio N°589 del 08/02/2017 que apruebe convenio para mejoramiento integlal al camino	5.636.340	Enlace
decreto	17/05/2017	1141	Se paga factura N°106 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales electricos para empalmar el circuito electrico de la sede social Santa Ana de Caimaco.	141.819	Enlace
decreto	17/05/2017	1140	se paga factura N°17 de fecha 26/04/2017 por $ 105.000.- de Jose Regino Escobar Concha por el servicio de coffe break para 30 personas, capacitacion a florecultoras segmento emprendiemiento programa prodesal	105.000	Enlace
decreto	17/05/2017	1139	Se paga factura N°79388 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de aspiradora para realizar de manera adecuada y mantener la higiene de los diversos departamentos del edificio consistorial.	136.136	Enlace
decreto	17/05/2017	1138	Se paga factura N°93 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Electricos Chavez Limitada por la adquisición de focos led para ser utilizado en diversas actividades municipales.	51.999	Enlace
decreto	17/05/2017	1137	Se paga factura N°92 de Sociedad Comercializadora y de Servicios Eléctricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales electricos para habilitar sede social Villa Tennesse en construcción.	540.130	Enlace
decreto	17/05/2017	1136	Se paga factura de Empresa periodistica La Discusión S.A. por la publicación en diario de circulación local reavaluos de bienes raices no agricolas del 15 de marzo al 13 de abril 2017.	64.736	Enlace
decreto	17/05/2017	1134	se paga boleta de honorario N°177 de fecha 08/05/2017 por $1.300.000.- a Lucas Alejandro Keidong Jessen por la auditoria en proceso solicitada por sumario a tesoreria municipal	1.300.000	Enlace
decreto	17/05/2017	1133	pago de cometidos funcionarios a la cuidad de concepcion, por participacion en diploma en preparacion y evaluacion social de proyecto del mideso	271.685	Enlace
decreto	17/05/2017	1132	pago de cometido funcionaria por participacion en curso full timede compras y contrataciones publicas en la cuidad de concepcion según decreto de pago N°1694 del 12/05/2017	149.933	Enlace
decreto	16/05/2017	1131	Se paga factura N°2083 de Ecobio S.A. por servicios de residuos solidos urbanos de la comuna de Quillón.	4.096.224	Enlace
decreto	16/05/2017	1130	se paga factura N° 374408 de fecha 30/04/2017 por $104.832.- de empresa de correos de chile por franqueo convenio, correspondiente al consumo mes de abril 2017.	104.832	Enlace
decreto	16/05/2017	1129	se paga factura N° 313 de fecha 29/03/2017 por $65.477.- de Carlos Alberto Palma Rivera por la adquisicion de disco duro para almacenamiento de informacion del programa censo 2017	65.477	Enlace
decreto	16/05/2017	1128	se paga factura N°60117783 por $34.300.- de telefonica movile chile s.a por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 01 de abril al 30 de abril 2017	34.300	Enlace
decreto	16/05/2017	1127	se paga factura N°22575 de fecha 07/04/2017 por $63.805.- de Carlos Alberto  Rivera y otros  limitada por la adquisicion de insumos para unidad y ademas para impresión de la cuenta publica	63.805	Enlace
decreto	16/05/2017	1126	se paga factura N° 79869 de fecha 05/05/2017 por $72.209 .- comercial muñoz y compañía limitada por la adquisicion de materiales de aseo para los distintos depto. Municipales	72.209	Enlace
decreto	16/05/2017	1125	Se paga factura N°124115 de Comercial Redoffice Ltda. Por la adquisición de pañales desechables de niños (as) para atención de casos sociales en condición de vulnerabilidad social.	245.852	Enlace
decreto	16/05/2017	1124	Se paga factura N°39 de Hernan Miguel Sanchez San Martín por el servicio de mantención de aire acondicionado, para hall oficina OPD.	53.550	Enlace
decreto	15/05/2017	1123	se paga factura N°89 por $1.800.000.- de Esteban Stamoulis Carrasco, por la compra de 01 mediagua dirigido a caso social por emergencia de incendio, según ficha N° 32, orden de compra N°5040-39-se17	1.800.000	Enlace
decreto	15/05/2017	1122	se paga boleta de honorario N°57 por $225.000.- de Ana Elizabet Verdugo Osorio profesional del programa "cambio mi estilo de vida con actividad fisica y alimentacion saludable"	225.000	Enlace
decreto	15/05/2017	1121	se paga factura N° 397 por $26.652.331.- de altramuz ltda. Por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barros y limpieza de calles de la comuna de quillon	26.652.331	Enlace
decreto	15/05/2017	1120	se pagan facturas N°39367797, 39518322 por $59.765.- de telefonica chile s.a por servicios de internet señor alcalde N° (422581409, cuenta N°23479770, correspondinte a los meses de marzo y abril 2017	59.765	Enlace
decreto	15/05/2017	1119	se paga factura N° 42043869 por $37.300.- de telefonica moviles chile s.a por internet polideportivo correspondiente al periodo desde el 01 de marzo al 31 de marzo 2017	37.300	Enlace
decreto	15/05/2017	1118	trspaso de fondos desde la cuenta corriente municipal 52509000018 banco estado a la cuenta corriente municipal corpbanca 49973264, por $ 512.473.159.-	512.473.159	Enlace
decreto	15/05/2017	1117	se pagan facturas por $1.330.010.- de essbio s.a por consumo de agua potable reparticipaciones municipales y riego de areas verdes	1.330.010	Enlace
decreto	13/05/2017	1116	se pagan facturas N° 41920392, 42052876 por $686.169.-  de telefonica desde el 12 de febrero al 11 de abril de 2017	686.169	Enlace
decreto	13/05/2017	1115	se pagan facturas N° 3730214, 3737150 por $2.244.811.- de telefonica empresas chile s.a por adquisicion de renta servicios proyecto integrado telefonica + internet ooff 59293	2.244.811	Enlace
decreto	13/05/2017	1114	se pagan facturas N°16120943, 16137259 por $40.600.- de empresa nacional de telecomunicaciones s.a por servicio de internet biblioteca municipal de quillon. Corresponde a los meses de abril y mayo 2017	40.600	Enlace
decreto	13/05/2017	1113	se paga boleta de honorario N°82,84 por $288.000.- correspondiente a 16 horas al mes de marzo 2017 y 16 horas correspondientes al mes de abril , monitor escuela municipal de voleibol N° 1459 de fecha 26 de abril 2017	288.000	Enlace
decreto	13/05/2017	1112	se paga boleta de honorarios N° 14 por $840.000.- correspondiente a 16 horas del mes de marzo, 40 horas correspondiente al mes de abril 2017, profesor de taekwondo, profesional del programa denominado "plan deportivo anual 2017"	840.000	Enlace
decreto	13/05/2017	1111	se paga factura N° 311, por $2.975.000.- de Gloria Magaly Sepulveda Lopez, por servicios de vigilancia en evento de verano quillón 2017	2.975.000	Enlace
decreto	12/05/2017	1110	se pagan facturas N° 160 de fecha $ 960.003.- de sociedad comercial centropan limitada por el servicio de colaciones para usuarios ejecucion proyecto: cambio mi estilo de vida con actividad fisica y alimentacion saludable de la comuna de quillon	960.003	Enlace
decreto	12/05/2017	1109	se paga factura N°240391 de fecha 24/04/2017 por $1.586.149.- de Cruz y cia ltda por la adquisicion de neumaticos para bus municipal, incluido alineamiento, montaje y balance	1.586.149	Enlace
decreto	12/05/2017	1108	Se paga factura N°79524 de Computación Integral S.A. por la adquisición de insumos de impresión para oficina de Juzgado de Policia Local.	101.394	Enlace
decreto	12/05/2017	1107	se paga factura N°43803 de fecha 24/04/2017 por $1.933.512.- de dch compañía de comunicaciones ltda por la contratacion de servicios de hosting para www.quillon.cl	1.399.512	Enlace
decreto	12/05/2017	1106	Se paga factura N°78908 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de materiales de aseo para distintas dependencias de la municipalidad.	82.524	Enlace
decreto	11/05/2017	1105	se paga factura N°98 de fecha 07/05/2017 por $217.770.- de Matias Alejandro Gaspar Farfan Wastavino por el servicio de difusion de actividades de temporada estival en revista turismo, durante temporada turismo	217.770	Enlace
decreto	11/05/2017	1104	se paga factura N°55843 de fecha 27/04/2017 por $140.000.- de empresas diario el sur s.a por el servicio de edicion especial salud dia del carabinero en conmemoracion a los 90 años de la institucion	140.000	Enlace
decreto	11/05/2017	1103	se pagan facturas N°55526 de fecha 18/04/2017 por $461.369.- de empresas el sur s.a por el servicio de publicacion de difunsion de actividades en temporada de verano	461.369	Enlace
decreto	11/05/2017	1102	se paga factura N°37997 de fecha 30/04/2017 por $349.860.- de BIO BIO comunicaciones s.a por el servicio de difusion de actividades de temporada de verano en nuestra comuna	349.860	Enlace
decreto	11/05/2017	1101	se paga factura N°5500851 de fecha 07/04/2017 por $5.000.000.- de compañía de petroleos de chile copec s.a por la adqisicion de combustible para abastecimiento de vehiculos y maqinarias municipales que cumplen con labores diarias en terreno	5.000.000	Enlace
decreto	11/05/2017	1100	se paga boleta de honorario N°11 de Juan Pablo Gourdet Bernal por $222.222.- por creacion de base de dato y plantilla de contribuyentes obligados a pagar derecho de aso en la comuna	222.222	Enlace
decreto	10/05/2017	1099	se paga factura N°46 de fecha 26/04/2017 por $423.120.- de Jorge Patricio Arriagada Gomez por la adquisicion de display de aguas minerales para funcionarios de balneario municipal	423.120	Enlace
decreto	10/05/2017	1098	se paga boleta de honorario N°120 de fecha 05/05/2017 por $350.000.- de Victor Luis Constanzo Villa por la contatacion de grupo ranchero presentacion en actividad fiesta ranchera san eduardo	350.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1097	Se pagan boletas de honorarios N°24, 67, 58 a profesionales del Programa "Cambiando Mi Estilo de Vida con Actividad Fisica y Alimentación Saludable", honorarios correspondientes a los meses de febrero y marzo 2017.	1.168.500	Enlace
decreto	10/05/2017	1096	se pagan boletas de honorarios N° 25, 26 por $ 200.000.- a Ingrid Salazar Rebolledo Monitora de taller de pintura en pastel graso, programa edli	200.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1095	se gira beca municipal de educacion superior a 5 alumnos y una beca  deportiva a don  Daniel Jeremias Barrera Flores por $600.000.- correspondiente al mes de mayo 2017	600.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1094	pago de impuesto formulario 29 mes de abril retencion 10% de honorarios, y impuesto unico de remuneraciones.-	7.798.413	Enlace
decreto	10/05/2017	1093	se pagan boletas de honorarios N°6, 4, 6 por $ 1.434.254.-  a profesionales programa EDLI	1.434.254	Enlace
decreto	10/05/2017	1092	devolucion de gastos por cometidos a la cuidad de santiago por gestiones licitacion de cuenta corriente municipales en tribunal de compras publicas según decreto alcaldicio N° 1578 del 04/05/2017	132.085	Enlace
decreto	10/05/2017	1091	se gira caja chica al departamento para solventar gastos menores por las diferentes actividades deportivas y las propias del departamento	395.700	Enlace
decreto	10/05/2017	1090	Se gira caja chica de la Dirección de Dideco, para solventar gastos por ayudas sociales como pasajes, medicamentos, examenes medicos, se gira a nombre de la srta. Yanet Tobar Gonzalez.	655.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1089	se paga boleta de honorario N°241 de fecha 04/04/2017 por $3.050.000.- de Elias Jacob Pizarro Fernandes por  la contratacion de artistas y produccion de miercoles romanticos.	3.050.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1088	se paga boleta de honorario N°240 de fecha 04/04/2017 por $1.200.000.- de Elias Jacob Pizarro Fernandez por la contratacion de presentacion artistica doble para concierto de verano 2017	1.200.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1087	se pagan facturas N°74 de fecha 08/04/2017 por $450.000.- de villa y morales limitada por la adquisicion de publicacidad grafica para promocion de actividades de temporada estival	450.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1086	se pagan factura N°386 de fecha 18/04/2017 de sociedad Nova Y Muñoz Limitada por la contratacion de servicios de amplificacion para actividad de fiesta de la vendimia en sector liucra alto	400.000	Enlace
decreto	10/05/2017	1085	se paga boleta de honorario N°43 de fecha 24/04/2017 por $350.000.- de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratacion de grupo ranchero para presentacion en actividad fiesta ranchera san eduardo	350.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1084	traspaso de fondos al departamento de salud, correspondiente al mes de abril del 2017	15.000.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1083	se paga boleta de honorario N°42 de fecha 20/04/2017 por $350.000.- de Camilo Alejandro Neira Concha por la contratacion de grupo ranchero 2 para presentacion en actividad fiesta de la vendimia realizada en sector liucura alto	350.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1082	se paga boleta de honorario N°352 de fecha 18/04/2017 por $200.000.- de Demetrio Ivan Montero Tapia por la contratacionde show folclorico para la actividad fiesta de la vendimia a realizarse en sector liucura alto	200.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1081	pago de cotizaciones previsionales del mes de abril correspondiente al personal contrata, planta, codigo del trabajo y concejales	17.120.995	Enlace
decreto	09/05/2017	1080	se paga boleta de honoririo N°124 de fecha 18/04/2017 por $200.000.- de Maria Victoria Guitierrez Muñoz por la contratacion de servicios de iluminacion para actividad de fiesta de la vendimia en sector de luicura alto	200.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1079	Se paga boleta de honorario N°27 de Victor Ivan Saez Arroyo por la contratación de show folclorico para la actividad de Fiesta de La Vendimia a realizarse en sector Liucura Alto.	250.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1078	Se paga factura N°387 de Sociedad Novoa y Muñoz Limitada por la contratación de servicio de amplificación para actividad de fiesta ranchera San Eduardo.	400.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1077	Se paga boleta de honorarios N°29 a Ana de Lourdes Alfaro Alfaro, correspondiente al mes de abril por servicios de apoyo Censo 2017.	500.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1076	Se paga arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño por arriendo de inmueble, correspondiente al mes de abril 2017.	180.000	Enlace
decreto	09/05/2017	1075	Se paga factura N°272de Eulen Sociosanitario SPA por el servicio de teleasistencia para personas en situación de discapacidad, correspondiente al decimo estado de pago.	196.350	Enlace
decreto	09/05/2017	1074	Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada del periodo comprendido entre el 26/02/2017 al 25/03/2017.	7.009.844	Enlace
decreto	09/05/2017	1073	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD. Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia" correspondiente al mes de abril 2017.	4.627.544	Enlace
decreto	08/05/2017	1072	Traspaso de fondos al departamento de Educación de la Municipalidadm de Quillón por un monto de $30.000.000.- correspondiente al mes de mayo.	30.000.000	Enlace
decreto	08/05/2017	1071	se paga factura N°374 de fecha 16/02/2017 por $140.000.- de Victor Edgardo Torres Arteaga por el servicio de alimentacion para funcionarios de la armada que prestara colaboracion al equipo de inspeccion en la laguna durante la temporada de verano	140.000	Enlace
decreto	08/05/2017	1070	pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de abril un total de permisos de circulacio $24.082.181. y el 62.5% $15.051.363.-	15.051.363	Enlace
decreto	08/05/2017	1069	traspaso de fondos corresponte al bono escolar primer cuota por $1.395.408 y bono adicional por $533.330 para personal departamentos salud	1.928.738	Enlace
decreto	08/05/2017	1068	traspaso de fondos correspondiente al bono escolar primera cuota por $66.448.- y bono adicional por $56.140 para personas departamento cementerio	122.588	Enlace
decreto	05/05/2017	1067	se gira caja chica para el departamento de secplan por un monto de $200.000.- para solventar gestos menores de la unidad, según decreto alcaldicio N°1563 del 03/05/2017	200.000	Enlace
decreto	05/05/2017	1066	devolucion de garantia por licitacion publica ID 5041-1-le16, del contrato de suministro de aridos para municipal de quillon 2016	840.210	Enlace
decreto	05/05/2017	1065	se paga recibo de arriendo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril 2017, por $1.250.212.- a Grabriela Ernestina Monjes Monjes Aravena, por Arriendo de inmueble ubicado en calle el roble N° 141 de quillon	1.250.212	Enlace
decreto	05/05/2017	1064	se pagan boletas de honorario N°397 de fecha 13/04/2017 por $350.000.- de Marco Antonio Nuñez Salgado por la contratacion de personas que se haga cargo de los permisos de las actividad y accesorios de las candidatas a reina en la fiesta de la vendimia en sector liucura alto	350.000	Enlace
decreto	05/05/2017	1063	se pagan facturas por $2.120.391.- de empresa electrica de la frontera s.a frontel correspondiente al periodo comprendido desde el 21/03/2017 al 20/04/2017	2.120.391	Enlace
decreto	05/05/2017	1062	pago de remuneraciones a personal codigo del trabajo medico psicotecnico del departamento de transito correspondiente al mes de abril del 2017	1.085.458	Enlace
decreto	05/05/2017	1061	pago de comision de servicios por cometido a la cuidad de santiago al tribunal de compras publicas e instituciones bancarias	76.072	Enlace
decreto	05/05/2017	1060	devolucion de garantia porlicitacion de adquisicion de 10 cajones prefabricados de hormigon armado 2.5* 2.0*1.0 mt, licitacion 5041-1- le17.--	100.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1059	Se pagan facturas N°1647, 1646 de Manuel Enrique Gutierrez Sepúlveda por el servicio de arriendo de generador para la fiesta ranchera San Eduardo y Fiesta de la Vendimia.	500.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1058	se paga factura N°22 de fecha 18/04/2017 por $416.500.-  de luz y sombra producciones  limitadas por el servicio de difusion de actividades de temporada estival en canal television de ciudad de concepcion que se realizo en temporada de verano	416.500	Enlace
decreto	04/05/2017	1057	se paga boleta de honorario N°54 de fecha 15/04/2017 por $350.000.-  de Cesar Hernan Diaz Caceres por la contratacion de grupo ranchero para presentacion en actividadad fiesta de la vendimia en sector liucura alto	350.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1056	se paga factura N°23 de fecha 18/04/2017 por $297.500.- de luz y sombra producciones limitada por el servicio de grabacion de sports, oublicidad de actividades en canal de televiciones en la ciudad de concepcion que se realizo durante el verano	279.500	Enlace
decreto	04/05/2017	1055	se paga factura N°19 de fecha 02/05/2017 por $450.000.- de Javier Ernesto Araya Morgado por el servicio de transporte para el traslado deportistas canotaje y escuela de futbol	450.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1054	se paga boleta de honorario N|96 por $533.333.- de Roberto Venegas Ocampo "jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon"	533.333	Enlace
decreto	04/05/2017	1053	se paga factura N°779 de fecha 27/04/2017 por $450.000.- de octava comunicaciones s.a por el servicio de publicidad de actividades de canal de television de la comuna de concepcion	450.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1052	se paga factura N°9526002 de fecha 02/05/2017 por $136.350.- de proveedores integrales prisa s.a por la adquisicion de materiales de aseo para distintos depto.	136.350	Enlace
decreto	04/05/2017	1051	se paga factura N|7172936 de fecha 25/04/2017 por $864.828.- de dimerc s.a por la adquisicion de insumos de aseo municipales para los distintos eptos municipales	864.828	Enlace
decreto	04/05/2017	1050	Se paga factura N°305087 de Distribuidora Manzano S.A. por la adquisición de materiales de aseo para los distintos deptos. Municipales.	118.269	Enlace
decreto	04/05/2017	1049	Se paga boleta de honorarios N°01 correspondiente al mes de abril 2017, de Sandra Inés Morales Torres por servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Administración y Finanzas.	333.333	Enlace
decreto	04/05/2017	1048	Se paga factura N°75 de Villa y Morales Ltda. Adquisición de material publicitario para el programa Elige Vivir Sano en Comunidad.	149.345	Enlace
decreto	04/05/2017	1047	Se paga factura N°1854 de Domingo Francisco Oróstica Villagrán correspondiente al noveno estado de pago por el servicio de trasnsporte para usuarios del programa de "Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva".	700.000	Enlace
decreto	04/05/2017	1046	Se paga factura N°80131 de Computación Integral S.A. por la adquisición de insumos para oficina de Juzgado Policia Local.	81.433	Enlace
decreto	04/05/2017	1045	Se paga factura N°78908 de Comercial Muñoz y Compañía Limitada por la adquisición de aseo para los distintos deptos. Municipales.	82.524	Enlace
decreto	04/05/2017	1044	Se paga factura N°11471 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de aseo para los distintos deptos. Municipales.	36.950	Enlace
decreto	04/05/2017	1043	Se paga factura N°2836 de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por la reparación de hoja de paquete de resorte de camión tolva patente DRFL-47.	235.000	Enlace
decreto	03/05/2017	1042	Se paga factura N°186832 de Curifor S.A. por el servicio de mantención y reparación de camión algibe patente DWHT-49.	383.537	Enlace
decreto	03/05/2017	1041	Se paga factura N°23094 de Servicio de registro civil e identificación por conectividad correspondiente al mes de abril 2017.	316.081	Enlace
decreto	03/05/2017	1040	Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de abril 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".	5.568.000	Enlace
decreto	03/05/2017	1039	Se pagan boletas de honorarios N°184,104,83,779,102,14 de profesionales del programa "Comunicación y Difusión Municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de abril 2017.	3.973.223	Enlace
decreto	03/05/2017	1038	Transferencia de fondos al departamento de educación correspondiente a bono de escolaridad primera cuota de marzo por $764.152 y bono adicional $645.610., salas cuna y bono escolar educación $5.448.736.- y bono adicional.	9.974.268	Enlace
decreto	03/05/2017	1037	Transferencia de fondos al departamento de educación correspondiente a asignación de homologación y subvencion salas cuna.	15.340.620	Enlace
decreto	03/05/2017	1036	Se paga factura N°337 de Soc. de Telecomunicaciones Telsa Limitada por la adquisición de transmisores necesarios para la comunicación durante los periodos de emergencia y/o catastrofes.	2.127.720	Enlace
decreto	03/05/2017	1035	Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de abril 2017 de Placida Bustos Fernández por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de Quillón, para uso departamento de Dideco OPD y Omil IEF.	450.000	Enlace
decreto	03/05/2017	1034	Se paga Focam 2017 a Agrupaciones de adulto mayores de Quillón.	4.800.000	Enlace
decreto	03/05/2017	1033	Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de mayo 2017.	362.787	Enlace
decreto	02/05/2017	1032	Se paga boleta de honorarios N°12 de Camila Petronila Inzunza Totin por la contratación personal de apoyo a oficina turismo por actividades que se realizan en temporada estival.	300.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1031	Se paga boleta de honorarios N°1 de Katherine Margot Ibañez Castro por la contratación de informadora turística en la oficina de turismo por actividades en temporada estival.	200.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1030	Pago dieta a señores concejales de la Municipalidad de Quillon, correspondiente al mes de abril del 2017.	4.419.636	Enlace
decreto	02/05/2017	1029	Se paga boleta de honorario N°26 de Jaime Jonathan Vidal Candia por el servicio de primeros auxilios con el proposito de brindar apoyo y Seguridad en caso de alguna emergencia en los eventos deportivos.	250.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1028	Se paga boleta de honorarios N°71 de Beatríz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de abril 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.	460.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1027	Se paga boleta de honorarios N°46 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondientes al mes de abril 2017, por concepto "Acompañamiento Psicosocial y Socio Laboral Programa Vinculo".	576.158	Enlace
decreto	02/05/2017	1026	Se paga boleta de honorarios N°17 a Raquel Contreras Díaz correspondiente al mes de abril 2017 por servicios de honorarios apoyo administrativo Programa Más Capaz.	480.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1025	Se pagan boletas de honorarios N°120,121,154 de Patrica Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y Apoyo Programa Senda Previene, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de abril 2017, con fondos Senda y Municipal.	1.834.230	Enlace
decreto	02/05/2017	1024	Se paga boleta de honorarios N° 99 de Patricio Erizo Serrano, por servicios de apoyo Programa Senda Previene media jornadqa, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de abril 2017, con fondos Senda.	401.127	Enlace
decreto	02/05/2017	1023	Se paga boleta de honorarios N°59 de Ana Verdugo Osorio profesionales del Programa E.D.L.I., "La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 2015", correspondiente al mes de abril 2017.	980.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1022	Se paga boleta de honorarios N°19 profesional del programa E.D.L.I., la "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 2015", correspondiente al mes de abril 2017.	450.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1021	Se pagan boletas de honorarios N°5,95,96 de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del programa Autocunsumo para la producción familiar de la comuna de Quillón, honorarios correspondientes al mes de abril 2017.	955.965	Enlace
decreto	02/05/2017	1020	Se pagan boletas de honorarios N°11 y 81 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondiente al mes de abril 2017, a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario".	1.300.000	Enlace
decreto	02/05/2017	1019	Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de abril 2017.	9.207.832	Enlace
decreto	02/05/2017	1018	Se paga boleta de honorarios N°70 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes abril 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/05/2017	1017	Se paga boleta de honorarios N°83 de Claudia Elizabeth Irribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes abril 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/05/2017	1016	Se paga boleta de honorarios N°51 de Cecilia Ester Cisterna Cruces por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes abril 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/05/2017	1015	Se paga boleta de honorarios N°158 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial, del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes abril 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/05/2017	1014	Se pagan boletas de honorarios N°39, 74 de Rodolfo Hermosilla y Miguel Inostroza Escobar por pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2017, por servicio de asistencia técnica para ampliación territorio operacional agua potable y alcantarillado sector urbano, soluciones sanitarias rurales, recursos asignados por la subsecretaria de Desarrollo Regional.	3.600.000	Enlace