| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 22/11/2017 | 2555 | Se paga boleta de honorario N°65 de fecha 22/11/2017 por $410.300.- de Marisel Teresa Nuñez Navarrete por el servicio de confeccion de lavado de cortinas que se utilizaran para camaras secretas en las elecciones presidenciales | 410.300 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2554 | Se pagan facturas por $1.241.903.- de essbio s.a por consumo de agua potable reparticiones municipales y riesgo de areas verdes del periodo comprendido entre el 27/09/2017 al 26/10/2017 | 1.241.903 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2553 | Se pagan facturas N°156901 emitidas 01/11/2017 por $459.712.- de cooperativa electrica charrua ltda, por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico | 459.712 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2552 | Se paga boleta de honorario N°27 por $350.000.- de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017, por "servicios de apoyo proefesional" | 350.000 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2551 | Cancela recibo de arriendo por $359.903.- de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de noviembre 2017 | 359.903 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2550 | Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo II segundo pasaje las Azucenas N°350 de quillon | 224.876 | Enlace |
| decreto | 22/11/2017 | 2549 | Se gira fondos de caja chica por $449.140.- para solventar gastos menores caja chica en la direccion de dideco, a nombre de la señora Maria Gabriela Vallejos Landaur | 449.140 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2548 | Se paga factura N°15693 de fecha 13/09/2017 por $153.088.- de Pedro Medina Y Compañía limitada por la adquisicion de materiales de gasfiteria para abastecer de agua potable recinto ramadas enmarcado en festividades de fiestas patrias | 153.088 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2547 | Factura N°4709 por $9.097.296.- de essbio s.a por pago de subsidio de agua potable mes de octubre 2017 | 9.097.296 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2546 | Se paga factura N°685, por $156.400.- de cooperativa villa tennessee, por 31 subsidio correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/2017 firmado por la directora de dideco, dando el visto bueno | 156.400 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2545 | Cancela factura N°411 por $212.930.- de comité de agua potable rural el casino, por 47 sunsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/2017 firmado por la directora de dideco, dando el visto bueno. | 212.930 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2544 | Cancela factura N°673 por $72.675.- de comité de agua potable de puerto coyando, por 15 subsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/ 2017 firmado a la directora de dideco, dando el visto bueno | 72.675 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2542 | Cancela factura N°227 por $127.689.- de comité de agua potable de luicura bajo, por 35 subsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memirandum N°442 firmado por la directora de dideco, dando el visto bueno | 127.689 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2541 | Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, por cometido realizado a la cuidad de santiago el dia 31 de octubre 2017, por movilizacion de ciclista a triatlon | 44.098 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2540 | Se paga factura N°176 de fecha 15/11/2017 por $72.786.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de colaciones para usuarios del programa familia seguridad y oportunidades | 72.786 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2538 | Se paga factura N°3713561 de fecha 10/11/2017 por $31.998.- de salcobrand s.a por la adquisicion de bloqueadores solates para el equipo del porgrama seguridad y oportunidades | 31.998 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2537 | Se paga factura N°37135669 de fecha 10/11/2017 por $31.998.- de salcobrand s.a por la adquisicion de bloqueador solar para el programa seguridad y oportunidades | 31.998 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2536 | Se paga factura N°9400 de fecha 13/09/2017 por $439.348.- de trama impresiones s.a por la adquisicion de impuestos de volantes publicitarios para promocionar actividades ofic. Turismo | 439.348 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2535 | Se pagan facturas N°220215, 220226 por $856.164.- de comercail redoffice ltda. Por la adquisicion de materialesn e insumo para el departamento dideco | 856.164 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2534 | Se paga factura N°220528 de fecha 25/10/2017 por $398.311.- de comercial redoffice ltda por la adquisicion de tintas para el departamento direccion de desarrollo comunitario | 398.311 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2530 | Se paga factura N°1236773 de fecha 16/10/2017 por $116.990.- de Renato Diaz s.a por la adquisicion de fosa septica por atencion de caso socail que se encuentra en situacion de vulnerabilidad | 116.990 | Enlace |
| decreto | 21/11/2017 | 2529 | Se paga factura N°1897 de fecha 02/11/2017 por $740.000.- de Domingo Francisco Orostica Villagran po el arriendo de vehiculos para traslado de usuarios del programa prodesal | 740.000 | Enlace |
| decreto | 17/11/2017 | 2528 | Se hacen devoluciones de pasajes por $10.450.- a la señorita Valentina Cifuentes, por cometidos realizados a la cuidad de concepcion, durante los meses de febrero y marzo 2017 | 10.450 | Enlace |
| decreto | 17/11/2017 | 2527 | Se hace devolucion de pasajes por $20.900.- a la Señorita Daysi Padilla Betanzo, por cometidos realizados a las cuidades de chillan y concepcion, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2017. se adjunta informacion de respaldo | 20.900 | Enlace |
| decreto | 16/11/2017 | 2525 | Se paga factura N°2144695 por $ 1.481.406.- de Finning Chile s.a por servicios de mantencion de las 3000 horas de retroxcavadora municipal caterpillar | 1.481.406 | Enlace |
| decreto | 16/11/2017 | 2524 | Sago de remuneraciones correspondiente al mes de noviembre del 2017 del personal de planta y contrata de la municipalidad | 94.893.245 | Enlace |
| decreto | 16/11/2017 | 2523 | Se paga boleta de honorarios N°23 por $500.000.- de Ana Lillian Sepulveda Ponce por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de octubre 2017, por "coordinacion de abastecimiento hidrico a la comuna de quillon" | 500.000 | Enlace |
| decreto | 15/11/2017 | 2522 | Se gira subvencion municipal año 2017, por $155.000.- al taller de manualidad manos de mujer | 155.000 | Enlace |
| decreto | 15/11/2017 | 2521 | Se gira tercera cuota de subvencion municipal año 2017, por $2.900.000.- a la asociacion de futbol de quillon, | 2.900.000 | Enlace |
| decreto | 14/11/2017 | 2520 | Se paga factura N°6632059, por $150.925.- de chilexpress s.a por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de septiembre 2017, se adjunta certificado, firmado por secretario municipal | 150.925 | Enlace |
| decreto | 14/11/2017 | 2519 | Se paga devolucion de combustible, por $125.100.- al señor concejal Marcelo Bustos Riquelme, por cometido a la cuidad de santiago, los dias 07, 08, 09 y 10 de noviembre 2017, por asistir a capacitacion denominada "la nueva educacion publica y la estructura de remuneraciones docente" | 125.100 | Enlace |
| decreto | 14/11/2017 | 2518 | Se paga boleta de N°3797 de fecha 27/10/2017 por $35.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de arreglos para ceremonia de celebracion dia del funcionario municipal | 35.000 | Enlace |
| decreto | 14/11/2017 | 2517 | Se paga factura N°429070 de fechab 31/10/2017 por $33.588.- de empresa de correos de chile por franqueo convido, correspondiente al consumo mes de octubre 2017, se adjunta certificado de conformidad firmado por el secretario municipal | 33.588 | Enlace |
| decreto | 14/11/2017 | 2516 | Se pagan facturas N°22692692 $126.113.- de transkank s.a por servicios de cobranza por recaudacion realizadas durante el mes de agosto 2017 | 126.113 | Enlace |
| decreto | 13/11/2017 | 2515 | Se devuelve dinero por $28.951.- aprobada en decreto alcaldicio N°3502 del 19 de octubre 2017, a Reinaldo Andres Gacitua Nuñez , por pago de derecho por obtencion primera licencia de conducir clase B | 0 | Enlace |
| decreto | 13/11/2017 | 2514 | Se pagan boletas de honorario N°3 y 4 por la suma de $430.000.-Rosa Delgado Torres Y Cristopher Stuardo Nuñez, por servicios prestados en la oficina de deportes, correspondiente al ms de octubre 2017 | 430.000 | Enlace |
| decreto | 13/11/2017 | 2513 | Se gira fondo de caja chica por $655.000.- para solventar gastos menores en la direccion de dideco, a nombre de la señorita Yanet Tobar Gonzalez | 655.000 | Enlace |
| decreto | 13/11/2017 | 2512 | Se gira fondos de caja chica de departamento de transito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria sra Ana Tornquist Castro, por el valor de $43.470.- | 43.470 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2511 | Se paga cometido de funcionario por $88.196.- a los funcionarios deLuis Herrera Pedrero Y rene Garrido Cerda, por cometidosd realizados a la cuidad de santiago el dia 20 y 21 de octubre 2017 | 88.196 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2510 | Se paga cometido de funcionario por $44.098.- al funcionario Luis Herrera pedreros por cometidos realizados a la cuidad de santiago el dia 29 de octubre 2017 | 44.098 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2509 | Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario Claudio Gonzalez Benitez por cometido realizado a la cuidad de santiago el dia 23 de octubre 2017 | 44.098 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2507 | Se paga boleta de honorario N°5 de fecha 06/11/20117 por $400.000.- de Jose Orlando Osses Ormeño por el servico de administracion de redes sociales y publicidad de la oficina de turismo y cultura | 400.000 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2506 | Se paga cometido uncionario por $61.737.- a Daniel Coloma Hueico por cometido a la cuidad de santiago circulo español los dias 29 y 30 de octubre 2017 por asistir a encuentro especializado para directores juridicos y abogados municipales y de la corporaciones | 61.737 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2505 | Se paga boleta de honorario N°21 de fecha 21/09/2017 por $400.000.- de Lucia Mariana Jaque Mora por el servicio de relatoria de contabilidad para el programa PMTJM quillon | 400.000 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2504 | Se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de santiagolos dias 13, 14 y 15 de octubre 2017, por $130.406.- al señor Miguel Pedrero Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018 | 130.406 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2503 | Se paga factura N°40004 para direntes actividades realizadas en nuestra comuna según ficha tecnica N°80 orden de compra N°4352-554-cm17 proveniente de convenio marco | 6.634.916 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2502 | Se pagan funcionarios a la cuidad de santiago los dias 04 y 05 de octubre 2017, por $76.072.- al señor Miguel Pedrero Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018 | 54.337 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2501 | Se paga factura N°16068 de fecha 05/10/2017 por $99.900.- de Pedro Medina y compañía limitada por la adquisicion de fosa septica | 99.900 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2500 | Se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de saniago los dias 28 y 29 de septiembre 2017, por $76.072.- al señor Miguel Pedreros Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018 | 76.072 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2499 | Se paga factura N°1763 de fecha 22/09/2017 por $89.635.- de comercializadora todotablet spa por la adquisicion de HDD Pc Thoshiba Duro externo canvio connect 1TB usb | 89.635 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2498 | Se paga factura N°184 de fecha 18/10/2017 por $380.800.- de Isolina de las Mercedes Riquelme Marin por el servicio de arriendo de toldo para asistentes a celebracion batalla el roble | 380.800 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2497 | Se paga factura N°87 de fecha $337.501.- de Luz Emilia Cisternas Contreras por el servicio de almuerzo en atencion a autoridades de las comunas del valle del itata | 337.501 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2496 | Se paga factura N°725 de fecha 24/10/2017 por $46.640.- de Andra Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales de oficina de rentas y patentes | 46.640 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2495 | Se paga factura N°4 de fecha 17/10/2017 por $333.200.- de sociendad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion para actividades de aniversario N°4352-600-se17 | 333.200 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2494 | Se paga factura N°513 de fecha 13/10/2017 por $59.600.- de sociedad comercial centropan limitada pr la adqusicion de colaciones para beneficios de taller acondicionamiento fisico y street workout para participacion en trekking cerro cayumanqui | 59.600 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2493 | Se paga boleta de honorario N°68 de fecha 02/11/2017 por $2.367.000.- de Migeul Alejandro Pedreros Medina por el servicio de coordinacion de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon | 2.367.000 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2491 | Se paga boleta de honorario N°326 de fecha 07/11/2017 por $1.680.000.- de Patricio Enrique Muñoz Aravena, M.E.F y ley de alcoholes | 1.680.000 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2490 | Se pagan facturas por $ 7.288.857.- de sistemas modulares de computacion limitada. Por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestios municipal que se indican correspondiente a los meses junio, julio, agosto y septiembre 2017 | 7.288.857 | Enlace |
| decreto | 10/11/2017 | 2489 | Se paga factura N°514 de fecha 13/10/2017 por $63.160.- de sociendad comercial centropan limitada por la adquisicion de insumos para coffe break para atencion autoridades del valle del itata | 63.160 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2487 | Se paga factura N°199 de fecha 26/09/2017 por $200.000.- de Edson Alfonso Bravo Muñoz por contratacion de servicios funerarios | 200.000 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2486 | Se paga factura N°20450 de fecha 18/10/2017 por $1.475.303.- de Victor Rosales comercializadora E.I.R.L por la adquisicion de aliementos con productos de primera necesidad , para familias con vulnerabilidad socio-economica | 1.475.303 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2484 | Se paga factura N°17 de fecha 16/10/2017 por $150.892.- de villa y morales limitada por el servicio de publicidad grafica para promover actividades de la comuna durante el ultimo trimestre del año | 150.892 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2483 | Se paga factura N°116 de fecha 16/10/2017 por $352.240.- de villa y morales limitada por el servicio de publicidad grafica para promover actividades celebracion 18 chico | 325.240 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2480 | Se paga factura N°224 de fecha 04/10/2017 por $129.990.- de Jassica Jaqueline Cortesd Godoy por la adquisicion de enmarcado de vidrio de mapa de ñuble | 12.990 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2479 | Se pagan facturas N°25, 26, 29 por $600.000.- de parque de aventuras antu limitada por servicios de alimentacion | 600.000 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2478 | Se pagan boletas de honrarios N°23, 64, 27 por $2.243.360.- de profesionales programa formalecimiento O.M.I.L. honorarios correspondientes al mes de octubre 2017 | 2.243.360 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2477 | Se paga factura N°6029 de fecha 31/10/2017 por $452.200.- de Patrinovic y cia ltda por arriendo de equipo "gabinete psicotecnico ats" correspondiente al mes de octubre 2017 | 452.200 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2476 | Se paga boleta de honorario N°45 de fecha 31/10/2017 por $166.667.- de Carlos Humberto Parra Agurto por la contratacion de show | 166.667 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2475 | Se paga factura N°477 de fecha 18/10/2017 por $128.520.- de Fernando Sergio Navarro Sandoval por la confeccion de caratulas con bordes, para la identificacion de los procesos por materiales | 128.520 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2474 | Se giran fondos de la cuenta corriente banco estado N°52509000018 a la cuenta corriente corp banca por un monto de $157.481.398.- correspondiente a anticipo fondo comun municipal | 157.481.398 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2473 | Se paga factura N°26 de fecha 30/10/2017 por $2.000.000.- de Octavio Gustavo Azocar Jana por el servicio de alimentacion y salon para programa de autocuidado y calidad de vida para orgnizaciones comunitarias | 2.000.000 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2472 | Pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre, personal de planta, contrata, cod. Trabajo, concejales .- | 24.974.806 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2471 | Se pagan boletas N°31159756, 31159686 por $3.000.- de frontel por consumo de energia electrica de las oficinas Odel, Opd, Ief, Omil, del periodo comprendido desde el 20/09/2017- 18/10/2017 | 3.000 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2470 | Se pagan facturas por $791.563.- de lubricentro los cruceros ltda por el servicio de mantencion y reparaciones de vehiculos municipales | 791.563 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2469 | Se paga factura N°167 de fecha 25/10/2017 por $773.500.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel y colaciones para atencion de autoridades y personal asistente a la celebracion | 773.500 | Enlace |
| decreto | 09/11/2017 | 2468 | Se pagan facturas por $11.073.437.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y dependencia municipales, del periodos comprendido entre 20/09 al 18/10/2017; | 11.073.437 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2467 | Pago de descuentos voluntario correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento farmacia Rafael Leon | 109.650 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2466 | Se paga factura N°24038 de fecha 31/10/2017 por $316.955.- de servicio de registro civil e identificacion por conectividad correspondiente al mes de octubre 2017 | 316.955 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2465 | Se paga factura N°28871 de fecha 17/10/2017 por $118.266.- de Carlos Alberto Palma Rivera y otro limitada por la adquisicion de materiales de oficina | 118.266 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2464 | Se paga factura N°8 de fecha 29/10/2017 por $350.000.- de sociedad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion para actividad recreativa y social de adultos mayores | 350.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2463 | Pago descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento retencion juridica de Don Gerardo Vaquez Navarrete. | 303.545 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2462 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento retencion judicial de don Hector Contreras | 182.660 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2461 | Pago de descuentos voluntario correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento soc. farmaceutica | 734.940 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2460 | Se paga factura N°3761 de fecha 28/10/2017 por $15.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de arreglo floral para actividad en el mes de los mayores | 15.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2458 | Se paga boleta de honorario N°200 de fecha 30/10/2017 por $30.000.- de Carlos Mauricio Bustos Plaza por servicios de receptorjudicial, por tramites en causa judicial rol C-249-2017. | 30.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2457 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento cia de seguros la araucana | 27.891 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2455 | Se paga factura N°228 de fecha 19/10/2017 por $34.001.- de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por la confeccion de tarjetas invitacion impresas por celebracion dia del funcionario municipal | 34.001 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2454 | Se paga factura N°34 de fecha 06/11/2017 por $867.082.- de Octavio Gustavo Augusto Azocar Jana por el servicio de salon para ceremonia y cena de celebracion del dia del funcionario municipal | 867.082 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2453 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, decuento ahorrocop ltda | 70.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2450 | Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones mes de agosto, septiembre y ocubre del 2017, descuento por atrasos | 334.452 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2449 | Se pagan facturas N°12814, 12813 por $303.214.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina para jefas de hogar | 303.214 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2448 | Se paga boleta de honorarios N°125, por $328.667.- de Eduardo Rivas Hernandez, tutor socio laboral del programa + capaz, honrarios correspondiente al 01 al 17 de marzo 2017 | 328.667 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2447 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento incremento previsionales DL3501 | 14.345.398 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2446 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento medico servicio bienestar | 1.228.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2445 | Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre, descuento optuca dank spa. | 25.000 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2444 | Pago descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento asemuch | 775.600 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2443 | Se paga boleta de honorario N°24 de fecha 03/11/2017 por $213.333.- de Raquel Del Carmen Contreras Diaz por el servicio de apoyo administrativo a la direccion de desarrollo comunitario | 213.333 | Enlace |
| decreto | 08/11/2017 | 2442 | Se pagan boletas de honorario N°52, 67 de teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepulveda Herrera por $1.015.000.- de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. Municipalidad de quillon | 1.015.000 | Enlace |
| decreto | 07/11/2017 | 2441 | Se pagan boletas de honorario N°46, 82 de Rodolfo Hermosilla y Miguel Inostroza Escobar por $3.600.000.- por pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017 | 3.600.000 | Enlace |
| decreto | 07/11/2017 | 2440 | se paga boletas de facturas a la empresa copelec por un monto de $1.648.876.- del periodo comprendido entre el 26/08/2017 al 25/09/2017 | 1.648.876 | Enlace |
| decreto | 07/11/2017 | 2439 | pago de formularios 29 correspondiente a las remuneraciones del 10% de honorarios y impuestos unico de las remuneraciones de octubre | 10.369.143 | Enlace |
| decreto | 06/11/2017 | 2438 | pago de fondos comun municipal por los permisos de circulacion correspondiente al mes de octubre 2017 | 12.254.823 | Enlace |
| decreto | 06/11/2017 | 2437 | Pago de certificado emitidos los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2017. correspondiente a certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir | 1.325.100 | Enlace |
| decreto | 06/11/2017 | 2436 | Se paga comision de servicio por $239.083.- al señor concejal Marcelo Busto Riquelme, por cometido a la cuidad de santiago los dias 07, 08, 09 y 10 de noviembre 2017 por asistir a la capacitacion denominada "la nueva educacion publica " y la estructura de remuneracionesdocentes. | 239.083 | Enlace |
| decreto | 06/11/2017 | 2435 | Se paga boleta de honorario N°101 por $1.200.000.-de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo secplan, corresponde al mes de octubre 2017.- | 1.200.000 | Enlace |
| decreto | 06/11/2017 | 2434 | Se pagan boletas de honorario N°11, 110, 109 por $951.750.- de Braulio Quezada Olate y de Marcela Ester Escalona Santos profesionales del "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon" honorario correspondiente al mes de octubre 2017 | 951.750 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2433 | pago de remuneraciones del mes de octubre del 2017, de personal codigo del trabajo medico psicotecnico del departamento de transito | 1.085.458 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2432 | Se paga recibo de arriendo inmueble por $180.000.- a Gloria Maldonado Ormeño, correspondiente al mes de octubre 201 7 | 180.000 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2431 | Se paga boleta de honorario N°55 de Maria Daniela Martinez por $576.158.- honorarios correspondientes al mes de octubre 2017, por concepto "acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo " | 576.158 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2430 | Se paga boleta de honorario N°78 por $460.000.- de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de octubre 2017 | 460.000 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2429 | Se pagan boletas de honorario N°118 por $401.127.- de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa senda previene media jornada, quillon- ranquil, correspondiente al mes de octubre 2017 | 401.127 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2428 | Se pagan boletas de honorarios N°161, 132, 133 por $1.834.230.- de Patricia Marquez Canales Y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de corrdinacion y apoyo programa senda previene, quillon- ranquil, correspondiente al mes de octubre 2017 | 1.834.230 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2427 | Se paga boleta de honorario N°58 por $1.001.760.- de Ceclia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oprtunidades | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2426 | Se paga boleta de honorario N°165 por $1.001.760.- de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por el servicio en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de octubre | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2425 | Se paga boleta de honorario N°91 por $1.001.760.- de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programas acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de octubre 2017 | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2424 | Se pagan boletas de honorario por $4.457.544.- de los profesionales del programa O.P.D valle del sol, "oficina de proteccion del derecho de la infancia", correspondiente al mes de octubre 2017 | 4.457.544 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2423 | Se paga boleta de honorario N°340 por $317.000.- de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinacion de emergencia, corresponde al mes de octubre 2017 | 317.000 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2422 | Se paga boleta de honorario N°107 por $870.000.- de Roberto Venegas Ocampo "jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon" honorario correspondiente al mes de octubre 2017 | 755.556 | Enlace |
| decreto | 03/11/2017 | 2421 | Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de quillon correspóndiente al mes de octubre 2017 .- | 4.450.554 | Enlace |
| decreto | 02/11/2017 | 2420 | Se pagan boletas de honorario por $7.410.000.- correspondiente al mes de octubre 2017, a profesionales del programa denominado "programa plan deportivo anual 2017" | 7.410.000 | Enlace |
| decreto | 02/11/2017 | 2419 | Se paga boleta de honorario N°07 correspondiente al mes de octubre 2017, por $360.000.- de Sandra Ines Morales Torres por el servicio de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanzas | 360.000 | Enlace |
| decreto | 02/11/2017 | 2418 | Se paga boletas de honorario por $3.973.223.-de profesionales del porgrama "comunicación y difucion municipal quillon", honorario correspondiente al mes de octubre 2017 | 3.973.223 | Enlace |