DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2017
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 22/11/2017 2555 Se paga boleta de honorario N°65 de fecha 22/11/2017 por $410.300.- de Marisel Teresa Nuñez Navarrete por el servicio de confeccion de lavado de cortinas que se utilizaran para camaras secretas en las elecciones presidenciales  410.300 Enlace
decreto 22/11/2017 2554 Se pagan facturas por $1.241.903.- de essbio s.a por consumo de agua potable reparticiones municipales y riesgo de areas verdes del periodo comprendido entre el 27/09/2017 al 26/10/2017 1.241.903 Enlace
decreto 22/11/2017 2553 Se pagan facturas N°156901 emitidas 01/11/2017 por $459.712.- de cooperativa electrica charrua ltda, por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico  459.712 Enlace
decreto 22/11/2017 2552 Se paga boleta de honorario N°27 por $350.000.- de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017, por "servicios de apoyo proefesional" 350.000 Enlace
decreto 22/11/2017 2551 Cancela recibo de arriendo por $359.903.- de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de noviembre 2017 359.903 Enlace
decreto 22/11/2017 2550 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de noviembre 2017 por $224.876.- a Norka Del Carmen Sepulveda Silva, por arriendo de inmueble ubicado en villa juan pablo II segundo pasaje las Azucenas N°350 de quillon 224.876 Enlace
decreto 22/11/2017 2549 Se gira fondos de caja chica por $449.140.- para solventar gastos menores caja chica en la direccion de dideco, a nombre de la señora Maria Gabriela Vallejos Landaur  449.140 Enlace
decreto 21/11/2017 2548 Se paga factura N°15693 de fecha 13/09/2017 por $153.088.- de Pedro Medina Y Compañía limitada por la adquisicion de materiales de gasfiteria para abastecer de agua  potable recinto ramadas  enmarcado en festividades de fiestas patrias  153.088 Enlace
decreto 21/11/2017 2547 Factura N°4709 por $9.097.296.- de essbio s.a por pago de subsidio de agua potable mes de octubre 2017  9.097.296 Enlace
decreto 21/11/2017 2546 Se paga factura N°685, por $156.400.- de cooperativa villa tennessee, por 31 subsidio correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/2017 firmado por la directora de dideco, dando el visto  bueno 156.400 Enlace
decreto 21/11/2017 2545 Cancela factura N°411 por $212.930.- de comité de agua potable rural el casino, por 47 sunsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/2017 firmado por la directora de dideco, dando el visto bueno. 212.930 Enlace
decreto 21/11/2017 2544 Cancela factura N°673 por $72.675.- de comité de agua potable de puerto coyando, por 15 subsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memorandum N°442/ 2017 firmado a la directora de dideco, dando el visto bueno 72.675 Enlace
decreto 21/11/2017 2542 Cancela factura N°227 por $127.689.- de comité de agua potable de luicura bajo, por 35 subsidios correspondiente al mes de octubre 2017, se adjunta planilla de beneficiarios y memirandum N°442 firmado por la directora de dideco, dando el visto bueno 127.689 Enlace
decreto 21/11/2017 2541 Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, por cometido realizado a la cuidad de santiago el dia 31 de octubre 2017, por movilizacion de ciclista a triatlon 44.098 Enlace
decreto 21/11/2017 2540 Se paga factura N°176 de fecha 15/11/2017 por $72.786.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de colaciones para usuarios del programa familia seguridad y oportunidades 72.786 Enlace
decreto 21/11/2017 2538 Se paga factura N°3713561 de fecha 10/11/2017 por $31.998.- de salcobrand s.a por la adquisicion de bloqueadores solates para el equipo del porgrama seguridad y oportunidades  31.998 Enlace
decreto 21/11/2017 2537 Se paga factura N°37135669 de fecha 10/11/2017 por $31.998.- de salcobrand s.a por la adquisicion de bloqueador solar para el programa seguridad y oportunidades 31.998 Enlace
decreto 21/11/2017 2536 Se paga factura N°9400 de fecha 13/09/2017 por $439.348.- de trama impresiones s.a por la adquisicion de impuestos de volantes publicitarios para promocionar actividades ofic. Turismo 439.348 Enlace
decreto 21/11/2017 2535 Se pagan facturas N°220215, 220226 por $856.164.- de comercail redoffice ltda. Por la adquisicion de materialesn e insumo para el departamento dideco 856.164 Enlace
decreto 21/11/2017 2534 Se paga factura N°220528 de fecha 25/10/2017 por $398.311.- de comercial redoffice ltda por la adquisicion de tintas para el departamento direccion de desarrollo comunitario 398.311 Enlace
decreto 21/11/2017 2530 Se paga factura N°1236773 de fecha 16/10/2017 por $116.990.- de Renato Diaz s.a por la adquisicion de fosa septica por atencion de caso socail que se encuentra en situacion de vulnerabilidad 116.990 Enlace
decreto 21/11/2017 2529 Se paga factura N°1897 de fecha 02/11/2017 por $740.000.- de Domingo Francisco Orostica Villagran po el arriendo de vehiculos para traslado de usuarios del programa prodesal 740.000 Enlace
decreto 17/11/2017 2528 Se hacen devoluciones de pasajes por $10.450.- a la señorita Valentina Cifuentes, por cometidos realizados a la cuidad de concepcion, durante los meses de febrero y marzo 2017  10.450 Enlace
decreto 17/11/2017 2527 Se hace devolucion de pasajes por $20.900.- a la Señorita Daysi Padilla Betanzo, por cometidos realizados a las cuidades de chillan y concepcion, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2017. se adjunta informacion de respaldo  20.900 Enlace
decreto 16/11/2017 2525 Se paga factura N°2144695 por $ 1.481.406.- de Finning Chile s.a por servicios de mantencion de las 3000 horas de retroxcavadora municipal caterpillar  1.481.406 Enlace
decreto 16/11/2017 2524 Sago de remuneraciones correspondiente al mes de noviembre del 2017 del personal de planta y contrata de la municipalidad  94.893.245 Enlace
decreto 16/11/2017 2523 Se paga boleta de honorarios N°23 por $500.000.- de Ana Lillian Sepulveda Ponce por cancelacion de honorarios correspondientes al mes de octubre 2017, por "coordinacion de abastecimiento hidrico a la comuna de quillon" 500.000 Enlace
decreto 15/11/2017 2522 Se gira subvencion municipal año 2017, por $155.000.- al taller de manualidad manos de  mujer  155.000 Enlace
decreto 15/11/2017 2521 Se gira tercera cuota de subvencion municipal año 2017, por $2.900.000.- a la asociacion de futbol de quillon,  2.900.000 Enlace
decreto 14/11/2017 2520 Se paga factura N°6632059, por $150.925.- de chilexpress s.a por envio de correos, encomiendas y valijas, correspondiente al mes de septiembre 2017, se adjunta certificado, firmado por secretario municipal 150.925 Enlace
decreto 14/11/2017 2519 Se paga devolucion de combustible, por $125.100.- al señor concejal Marcelo Bustos Riquelme, por cometido a la cuidad de santiago, los dias 07, 08, 09 y 10  de noviembre 2017, por asistir a capacitacion denominada "la nueva educacion publica y la estructura de remuneraciones docente" 125.100 Enlace
decreto 14/11/2017 2518 Se paga boleta de N°3797 de fecha 27/10/2017 por $35.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de arreglos para ceremonia de celebracion dia del funcionario municipal  35.000 Enlace
decreto 14/11/2017 2517 Se paga factura N°429070 de fechab 31/10/2017 por $33.588.- de empresa de correos de chile por franqueo convido, correspondiente al consumo mes de octubre 2017, se adjunta certificado de conformidad firmado por el secretario municipal 33.588 Enlace
decreto 14/11/2017 2516 Se pagan facturas N°22692692 $126.113.- de transkank s.a por servicios de cobranza por recaudacion realizadas durante el mes de agosto 2017 126.113 Enlace
decreto 13/11/2017 2515 Se devuelve dinero por $28.951.- aprobada en decreto alcaldicio N°3502 del 19 de octubre 2017, a Reinaldo Andres Gacitua Nuñez , por pago de derecho por obtencion primera licencia de conducir clase B 0 Enlace
decreto 13/11/2017 2514 Se pagan boletas de honorario N°3 y 4 por la suma de $430.000.-Rosa Delgado Torres Y Cristopher Stuardo Nuñez, por servicios prestados en la oficina de deportes, correspondiente al ms de octubre 2017  430.000 Enlace
decreto 13/11/2017 2513 Se gira fondo de caja chica por $655.000.- para solventar gastos menores en la direccion de dideco, a nombre de la señorita Yanet Tobar Gonzalez 655.000 Enlace
decreto 13/11/2017 2512 Se gira fondos de caja chica de departamento de transito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria sra Ana Tornquist Castro, por el valor de $43.470.-  43.470 Enlace
decreto 10/11/2017 2511 Se paga cometido de funcionario por $88.196.- a los funcionarios deLuis Herrera Pedrero Y rene Garrido Cerda, por cometidosd realizados a la cuidad de santiago el dia 20 y 21 de octubre 2017 88.196 Enlace
decreto 10/11/2017 2510 Se paga cometido de funcionario por $44.098.- al  funcionario Luis Herrera pedreros por cometidos realizados a la cuidad de santiago el dia 29 de octubre 2017  44.098 Enlace
decreto 10/11/2017 2509 Se paga cometido funcionario por $44.098.- al funcionario  Claudio Gonzalez Benitez por cometido realizado a la cuidad de santiago el dia 23 de octubre 2017 44.098 Enlace
decreto 10/11/2017 2507 Se paga boleta de honorario N°5 de fecha 06/11/20117 por $400.000.- de Jose Orlando Osses Ormeño por el servico de administracion de redes sociales y publicidad de la oficina de turismo y cultura 400.000 Enlace
decreto 10/11/2017 2506 Se paga cometido uncionario por $61.737.- a Daniel Coloma Hueico por cometido a la cuidad de santiago circulo español los dias 29 y 30 de octubre 2017 por asistir a  encuentro especializado para directores juridicos y abogados municipales y de la corporaciones  61.737 Enlace
decreto 10/11/2017 2505 Se paga boleta de honorario N°21 de fecha 21/09/2017 por $400.000.-  de Lucia Mariana Jaque Mora por el servicio de relatoria de contabilidad para el programa PMTJM quillon 400.000 Enlace
decreto 10/11/2017 2504 Se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de santiagolos dias 13, 14 y 15 de octubre 2017, por $130.406.- al señor Miguel Pedrero Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018 130.406 Enlace
decreto 10/11/2017 2503 Se paga factura N°40004 para direntes actividades realizadas en nuestra comuna según ficha tecnica N°80 orden de compra N°4352-554-cm17 proveniente de convenio marco  6.634.916 Enlace
decreto 10/11/2017 2502 Se pagan funcionarios a la cuidad de santiago los dias 04 y 05 de octubre 2017, por $76.072.- al señor Miguel Pedrero Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018  54.337 Enlace
decreto 10/11/2017 2501 Se paga factura N°16068 de fecha 05/10/2017 por $99.900.- de Pedro Medina y compañía limitada por la adquisicion de fosa septica 99.900 Enlace
decreto 10/11/2017 2500 Se pagan cometidos funcionarios a la cuidad de saniago los dias 28 y 29 de septiembre 2017, por $76.072.- al señor Miguel Pedreros Medina por asistir a reuniones de coordinacion actividades de verano 2018 76.072 Enlace
decreto 10/11/2017 2499 Se paga factura N°1763 de fecha 22/09/2017 por $89.635.- de comercializadora todotablet spa por la adquisicion de HDD Pc Thoshiba Duro externo canvio connect 1TB usb 89.635 Enlace
decreto 10/11/2017 2498 Se paga factura N°184 de fecha 18/10/2017 por $380.800.- de Isolina de las Mercedes Riquelme Marin por el servicio de arriendo de toldo para asistentes a celebracion batalla el roble  380.800 Enlace
decreto 10/11/2017 2497 Se paga factura N°87 de fecha $337.501.- de Luz Emilia Cisternas Contreras por el servicio de almuerzo en atencion a autoridades de las comunas del  valle del itata  337.501 Enlace
decreto 10/11/2017 2496 Se paga factura N°725 de fecha 24/10/2017 por $46.640.- de Andra Gisset Aparicio Barriga por la adquisicion de materiales de oficina de rentas y patentes  46.640 Enlace
decreto 10/11/2017 2495 Se paga factura N°4 de fecha 17/10/2017 por $333.200.- de sociendad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion para actividades de aniversario N°4352-600-se17 333.200 Enlace
decreto 10/11/2017 2494 Se paga factura N°513 de fecha 13/10/2017 por $59.600.- de sociedad comercial centropan limitada pr la adqusicion de colaciones para beneficios de taller acondicionamiento fisico y street workout para participacion en trekking cerro cayumanqui 59.600 Enlace
decreto                   10/11/2017 2493 Se paga boleta de honorario N°68 de fecha 02/11/2017 por $2.367.000.- de Migeul Alejandro Pedreros Medina por el servicio de coordinacion de turismo y cultura de la ilustre municipalidad de quillon  2.367.000 Enlace
decreto 10/11/2017 2491 Se paga boleta de honorario N°326 de fecha 07/11/2017 por $1.680.000.- de Patricio Enrique Muñoz Aravena, M.E.F y ley de alcoholes 1.680.000 Enlace
decreto 10/11/2017 2490 Se pagan facturas por $ 7.288.857.- de sistemas modulares de computacion limitada. Por arriendo con mantencion de sistemas computacionales de gestios municipal que se indican correspondiente a los meses junio, julio, agosto y septiembre 2017 7.288.857 Enlace
decreto 10/11/2017 2489 Se paga factura N°514 de fecha 13/10/2017 por $63.160.- de sociendad comercial centropan limitada por la adquisicion de insumos para coffe break para atencion autoridades del valle del itata  63.160 Enlace
decreto 09/11/2017 2487 Se paga factura N°199 de fecha 26/09/2017 por $200.000.- de Edson Alfonso Bravo Muñoz por contratacion de servicios funerarios 200.000 Enlace
decreto 09/11/2017 2486 Se paga factura N°20450 de fecha 18/10/2017 por $1.475.303.- de Victor Rosales comercializadora E.I.R.L por la adquisicion de aliementos con productos de primera necesidad , para familias con vulnerabilidad socio-economica  1.475.303 Enlace
decreto 09/11/2017 2484 Se paga factura N°17 de fecha 16/10/2017 por $150.892.- de villa y morales limitada por el servicio de publicidad grafica para promover actividades de la comuna durante el ultimo trimestre del año 150.892 Enlace
decreto 09/11/2017 2483 Se paga factura N°116 de fecha 16/10/2017 por $352.240.- de villa y morales limitada por el servicio de publicidad grafica para promover actividades celebracion 18 chico  325.240 Enlace
decreto 09/11/2017 2480 Se paga factura N°224 de fecha 04/10/2017 por $129.990.- de Jassica Jaqueline Cortesd Godoy por la adquisicion de enmarcado de vidrio de mapa de ñuble  12.990 Enlace
decreto 09/11/2017 2479 Se pagan facturas N°25, 26, 29 por $600.000.- de parque de aventuras antu limitada por servicios de alimentacion 600.000 Enlace
decreto 09/11/2017 2478 Se pagan boletas de honrarios N°23, 64, 27 por $2.243.360.- de profesionales programa formalecimiento O.M.I.L. honorarios correspondientes al mes de octubre 2017 2.243.360 Enlace
decreto 09/11/2017 2477 Se paga factura N°6029 de fecha 31/10/2017 por $452.200.- de Patrinovic y cia ltda por arriendo de equipo "gabinete psicotecnico ats" correspondiente al mes de octubre 2017  452.200 Enlace
decreto 09/11/2017 2476 Se paga boleta de honorario N°45 de fecha 31/10/2017 por $166.667.- de Carlos Humberto Parra Agurto por la contratacion de show 166.667 Enlace
decreto 09/11/2017 2475 Se paga factura N°477 de fecha 18/10/2017 por $128.520.- de Fernando Sergio Navarro Sandoval por la confeccion de caratulas con bordes, para la identificacion de los procesos por materiales  128.520 Enlace
decreto 09/11/2017 2474 Se giran  fondos de la  cuenta corriente banco estado N°52509000018 a la cuenta corriente corp banca por un monto de $157.481.398.- correspondiente a anticipo fondo comun municipal 157.481.398 Enlace
decreto 09/11/2017 2473 Se paga factura N°26  de fecha 30/10/2017 por $2.000.000.- de Octavio Gustavo Azocar Jana por el servicio de alimentacion y salon para programa de autocuidado  y calidad de vida para orgnizaciones comunitarias 2.000.000 Enlace
decreto 09/11/2017 2472 Pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las remuneraciones del mes de octubre, personal de planta, contrata, cod. Trabajo, concejales .-  24.974.806 Enlace
decreto 09/11/2017 2471 Se pagan boletas N°31159756, 31159686 por $3.000.- de frontel por consumo de energia electrica de las oficinas Odel, Opd, Ief, Omil, del periodo comprendido desde el 20/09/2017- 18/10/2017 3.000 Enlace
decreto 09/11/2017 2470 Se pagan facturas por $791.563.- de lubricentro los cruceros ltda por el servicio de mantencion y reparaciones de vehiculos municipales 791.563 Enlace
decreto 09/11/2017 2469 Se paga factura N°167 de fecha 25/10/2017 por $773.500.- de Clara Del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel y colaciones para atencion de autoridades y personal asistente a la celebracion 773.500 Enlace
decreto 09/11/2017 2468 Se pagan facturas por $11.073.437.- de empresa electrica de la frontera s.a por consumo de energia electrica correspondiente al alumbrado publico y dependencia municipales, del periodos comprendido entre 20/09 al 18/10/2017;  11.073.437 Enlace
decreto 08/11/2017 2467 Pago de descuentos voluntario correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento farmacia Rafael Leon 109.650 Enlace
decreto 08/11/2017 2466 Se paga factura N°24038 de fecha 31/10/2017 por $316.955.- de servicio de registro civil e identificacion por conectividad correspondiente al mes de octubre 2017 316.955 Enlace
decreto 08/11/2017 2465 Se paga factura N°28871 de fecha 17/10/2017 por $118.266.- de Carlos Alberto Palma Rivera y otro limitada por la adquisicion de materiales de oficina  118.266 Enlace
decreto 08/11/2017 2464 Se paga factura N°8 de fecha 29/10/2017 por $350.000.- de sociedad novoa y muñoz limitada por el servicio de amplificacion para actividad recreativa y social de adultos mayores 350.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2463 Pago descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento retencion juridica de Don Gerardo Vaquez Navarrete. 303.545 Enlace
decreto 08/11/2017 2462 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento retencion judicial de don Hector Contreras  182.660 Enlace
decreto 08/11/2017 2461 Pago de descuentos voluntario correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento soc. farmaceutica  734.940 Enlace
decreto 08/11/2017 2460 Se paga factura N°3761 de fecha 28/10/2017 por $15.000.- de Natalia Elizabeth Portiño Fuentes por la adquisicion de arreglo floral para actividad en el mes de los  mayores  15.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2458 Se paga boleta de honorario N°200 de fecha 30/10/2017 por $30.000.- de Carlos Mauricio Bustos Plaza por servicios de receptorjudicial, por tramites en causa judicial rol C-249-2017. 30.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2457 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, descuento cia de seguros la araucana  27.891 Enlace
decreto 08/11/2017 2455 Se paga factura N°228 de fecha 19/10/2017 por $34.001.- de Jessica Jaqueline Cortes Godoy por la confeccion de tarjetas invitacion impresas por celebracion dia del funcionario municipal  34.001 Enlace
decreto 08/11/2017 2454 Se paga factura N°34 de fecha 06/11/2017 por $867.082.- de Octavio Gustavo Augusto Azocar Jana por el servicio de salon para ceremonia y cena  de celebracion del dia del funcionario municipal 867.082 Enlace
decreto 08/11/2017 2453 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre del 2017, decuento ahorrocop ltda 70.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2450 Pago de descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones mes de agosto, septiembre y ocubre del 2017, descuento por atrasos 334.452 Enlace
decreto 08/11/2017 2449 Se pagan facturas N°12814, 12813 por $303.214.- de distribuidora vergio s.a por la adquisicion de materiales de oficina para jefas de hogar 303.214 Enlace
decreto 08/11/2017 2448 Se paga boleta de honorarios N°125, por $328.667.- de Eduardo Rivas Hernandez, tutor socio laboral del programa + capaz, honrarios correspondiente al 01 al 17 de marzo 2017 328.667 Enlace
decreto 08/11/2017 2447 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento incremento previsionales DL3501 14.345.398 Enlace
decreto 08/11/2017 2446 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento medico servicio bienestar 1.228.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2445 Pago de descuento voluntario correspondiente al mes de octubre, descuento optuca dank spa. 25.000 Enlace
decreto 08/11/2017 2444 Pago descuento voluntario correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2017, descuento asemuch 775.600 Enlace
decreto 08/11/2017 2443 Se paga boleta de honorario N°24 de fecha 03/11/2017 por $213.333.- de Raquel Del Carmen Contreras Diaz por el servicio de apoyo administrativo a la direccion de desarrollo comunitario  213.333 Enlace
decreto 08/11/2017 2442 Se pagan boletas de honorario N°52, 67 de teresa Paola Silva Pradenas y Marta Sepulveda Herrera por $1.015.000.- de asistente administrativo y apoyo oficina de turismo de la I. Municipalidad de quillon 1.015.000 Enlace
decreto 07/11/2017 2441 Se pagan boletas de honorario N°46, 82 de Rodolfo Hermosilla y Miguel Inostroza Escobar por $3.600.000.- por pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2017 3.600.000 Enlace
decreto 07/11/2017 2440 se paga boletas de facturas a  la empresa copelec por un monto de $1.648.876.- del periodo comprendido entre el 26/08/2017 al 25/09/2017 1.648.876 Enlace
decreto 07/11/2017 2439 pago de formularios 29 correspondiente a las remuneraciones del 10% de honorarios y impuestos unico de las remuneraciones de octubre 10.369.143 Enlace
decreto 06/11/2017 2438 pago de fondos comun municipal por los permisos de circulacion correspondiente al mes de octubre 2017 12.254.823 Enlace
decreto 06/11/2017 2437 Pago de certificado emitidos los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2017. correspondiente a certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir  1.325.100 Enlace
decreto 06/11/2017 2436 Se paga comision de servicio por $239.083.- al señor concejal Marcelo Busto Riquelme, por cometido a la cuidad de santiago los dias 07, 08, 09 y 10 de noviembre 2017 por asistir a la capacitacion denominada "la nueva educacion publica " y la estructura de remuneracionesdocentes. 239.083 Enlace
decreto 06/11/2017 2435 Se paga boleta de honorario N°101 por $1.200.000.-de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo secplan, corresponde al mes de octubre 2017.- 1.200.000 Enlace
decreto 06/11/2017 2434 Se pagan boletas de honorario N°11, 110, 109 por $951.750.- de Braulio Quezada Olate y de Marcela  Ester Escalona Santos profesionales del "programa autoconsumo para la produccion familiar en la comuna de quillon" honorario correspondiente al mes de octubre 2017 951.750 Enlace
decreto 03/11/2017 2433 pago de remuneraciones del mes de octubre del 2017, de personal codigo del trabajo medico psicotecnico del departamento de transito 1.085.458 Enlace
decreto 03/11/2017 2432 Se paga recibo de arriendo inmueble por $180.000.- a Gloria Maldonado Ormeño, correspondiente al mes de octubre 201 7 180.000 Enlace
decreto 03/11/2017 2431 Se paga boleta de honorario N°55 de Maria Daniela Martinez por $576.158.- honorarios correspondientes al mes de octubre 2017, por concepto "acompañamiento psicosocial y socio laboral programa vinculo " 576.158 Enlace
decreto 03/11/2017 2430 Se paga boleta de honorario N°78 por $460.000.- de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de octubre 2017  460.000 Enlace
decreto 03/11/2017 2429 Se pagan boletas de honorario N°118 por $401.127.- de Patricio Elizo Serrano, por servicios de apoyo programa senda previene media jornada, quillon- ranquil, correspondiente al mes de octubre 2017 401.127 Enlace
decreto 03/11/2017 2428 Se pagan boletas de honorarios N°161, 132, 133 por  $1.834.230.- de Patricia Marquez Canales Y Jannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de corrdinacion y apoyo programa senda previene, quillon- ranquil, correspondiente al mes de octubre 2017 1.834.230 Enlace
decreto 03/11/2017 2427 Se paga boleta de honorario N°58 por $1.001.760.- de Ceclia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oprtunidades  1.001.760 Enlace
decreto 03/11/2017 2426 Se paga boleta de honorario N°165 por $1.001.760.- de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por el servicio en programa acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de octubre  1.001.760 Enlace
decreto 03/11/2017 2425 Se paga boleta de honorario N°91 por $1.001.760.- de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programas acompañamiento sociolaboral y psicosocial, del programa seguridad y oportunidades, correspondiente al mes de octubre 2017 1.001.760 Enlace
decreto 03/11/2017 2424 Se pagan boletas de honorario por $4.457.544.- de los profesionales del programa O.P.D valle del sol, "oficina de proteccion del derecho de la infancia", correspondiente al mes de octubre 2017  4.457.544 Enlace
decreto 03/11/2017 2423 Se paga boleta de honorario N°340 por $317.000.- de Patricio Alejandro Torres Castillo, por servicios de coordinacion de emergencia, corresponde al mes de octubre 2017 317.000 Enlace
decreto 03/11/2017 2422 Se paga boleta de honorario N°107 por $870.000.- de Roberto Venegas Ocampo "jefe de gabinete ilustre municipalidad de quillon" honorario correspondiente al mes de octubre 2017  755.556 Enlace
decreto 03/11/2017 2421 Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de quillon correspóndiente al mes de octubre 2017 .- 4.450.554 Enlace
decreto 02/11/2017 2420 Se pagan boletas de honorario por $7.410.000.- correspondiente al mes de octubre 2017, a profesionales del programa denominado "programa plan deportivo anual 2017" 7.410.000 Enlace
decreto 02/11/2017 2419 Se paga boleta de honorario N°07 correspondiente al mes de octubre 2017, por $360.000.- de Sandra Ines Morales Torres por el servicio de apoyo administrativo a la direccion de administracion y finanzas  360.000 Enlace
decreto 02/11/2017 2418 Se paga boletas de honorario por $3.973.223.-de profesionales del porgrama "comunicación y difucion municipal quillon", honorario correspondiente al mes de octubre 2017 3.973.223 Enlace