DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2017
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 05/10/2017 2248 Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía electrica de alumbrados publicos y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 18/08/2017 al 20/09/2017, además se paga factura N°30707187 correspondiente al N° de cliente 400000221017 de Los Naranjos El Arenal por $19.100.-  3.296.412 Enlace
decreto 05/10/2017 2247 Se paga factura N°14921953 de Construmart S.A. por adquisición de planchas de terciado estructural para pisos de escenario movil y escenario fijo los cuales se utilizan en las festividades de fiestas patrias.  409.055 Enlace
decreto 04/10/2017 2246 Se paga recibo de arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño, correspondiente al mes de septiembre 2017, ubicado en itata N°351 para uso del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón.  180.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2245 Se pagan factura N°2724, 2810 de Fernando Veloso Oliva, adquisición de materiales para demarcaciones vial, según ficha técnica N°10B, se solicita compra de tornillos para reparar el escenario movil y escenario fijo los cuales serán utilizados en las festividades de fiestas patrias.  95.012 Enlace
decreto 04/10/2017 2244 Se paga factura N°279 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales electricos para multicancha Población Navarrete.  805.535 Enlace
decreto 04/10/2017 2243 Se paga factura N°306 de Waldo Enrique Gonzalez Rojas por la adquisición de 2 kardex para oficina de organizaciones comunitarias.  303.688 Enlace
decreto 04/10/2017 2242 Se paga factura N°7443512, 7443513 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina de rentas y patentes.  88.342 Enlace
decreto 04/10/2017 2241 Se paga factura N°3932979 de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. por la contratación seguro de accidentes personales para encuestadora del registro social de hogares.  39.999 Enlace
decreto 04/10/2017 2240 Se paga factura N°1888 de Domingo Francisco Orostica Villagran por el arriendo de vehiculos desfile fiestas patrias 2017, para traslado de las delegaciones.  1.302.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2238 Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de Quillón correspondiente al mes de septiembre del 2017.  4.441.704 Enlace
decreto 04/10/2017 2237 Se paga factura N°41 de Miguel Alejandro Navarrete Romero por la contratación de entretención familiar el día domingo de celebración de fiestas patrias con figuras de personajes de historietas.  205.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2236 Se paga factura N°1664 de Manuel Enrique Gutierrez Sepúlveda por el servicio de arriendo generador electrico para las fiestas patrias.  560.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2235 Se paga factura N°164 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para atención autoridades que participan en el desfile de Fiestas Patrias.  359.975 Enlace
decreto 04/10/2017 2234 Se paga factura N°163 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel, inauguración fonda oficial 2017.  392.700 Enlace
decreto 04/10/2017 2233 Se paga factura N°160 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para funcionarios de Carabineros por el motivo de celebración de Fiestas Patrias por instalación de reten movil en terreno 16-17-18 y 19 de septiembre 2017.  270.725 Enlace
decreto 04/10/2017 2232 Se paga boleta de honorario N°100 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.200.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2230 Se paga factura N°14735 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para oficina de rentas y patentes.  99.974 Enlace
decreto 04/10/2017 2229 Se paga factura N°14736 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina de Rentas y Patentes.  20.635 Enlace
decreto 04/10/2017 2228 Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".  6.966.000 Enlace
decreto 04/10/2017 2227 Pago por multas de transito informadas y pagadas en la comuna de Quillón correspondientes al Rigistro de Multas de Tránsito, mes de agosto de 2017.  2.700 Enlace
decreto  04/10/2017 2226 Se paga factura N°5800 de Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo "Gabinete ATS", correspondiente al mes de septiembre 2017.  452.200 Enlace
decreto 04/10/2017 2225 Se pagan cometidos funcionarios a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre 2017.  271.685 Enlace
decreto 04/10/2017 2224 Se paga factura N°22480701 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de julio 2017.  79.056 Enlace
decreto 04/10/2017 2223 Se paga factura N°25 de Sure SPA por el servicio de choripanes atención desfile año 2017, según licitación Pública N°5040-16-L117 "Adquisición y servicio de choripanes para atención delegaciones desfile Fiestas Patrias 2017".  3.998.400 Enlace
decreto 04/10/2017 2222 Se paga factura N°438118 de Sigdotek S.A. por la revisión del vehículo minibus iveco por presentar falla en movimiento (se detiene el motor).  188.615 Enlace
decreto 03/10/2017 2220 Se paga factura N°162 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la contratación de servicio de catering para atender a artistas invitados a las actividades de fiestas patrias.  397.575 Enlace
decreto 03/10/2017 2219 Se paga factura N°474 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea EIRL por la adquisición y confección de señaleticas de tránsito para mantención calles de la comuna.  442.680 Enlace
decreto 03/10/2017 2218 Se paga factura N°165 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de colaciones a usuarios para talleres realizados según metodologia a adultos mayores pertenecientes al programa vinculos.  354.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2217 Se paga viatico a la Sra. Jessica Valdebenito, Sra. Ana Tornquist Castro y a la Srta. Paola Merino Lara, por capacitación gratuita del Equipo ATS-II, realizado en la ciudad de Santiago por los días 7 y 8 de septiembre 2017.  142.533 Enlace
decreto 03/10/2017 2216 Se paga factura N°2073 de Comercializadora Telenet Ltda. Por la adquisición de impresora para la oficina de Rentas y Patentes.  151.531 Enlace
decreto 03/10/2017 2215 Se paga factura N°1 de Asociación Deportiva de Escuelas de Futbol Región del Bio Bio por la inscripción Campeonato Integración Regional de Futbol Infantil 2017.  500.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2214 Se paga factura N°42 de Jorge Alfonso Muñoz Fernandez por el servicio de transporte de deportistas de la comuna "Delegación de Patinaje".  380.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2212 Se pagan facturas de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción para atender los casos sociales que se presenten dentro de la comuna.  12.317.529 Enlace
decreto 03/10/2017 2211 Se hace devolución de pasajes a Raquel Contreras Diaz por viajes a la ciudad de Concepción por $15.000, fondos del programa OMIL.  15.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2210 Se paga cometido funcionario por $61.737 al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, por cometido realizado a la ciudad de San Antonio los días 30/09/2017, por movilización de ciclistas de Quillón.  61.737 Enlace
decreto 03/10/2017 2209 Se paga factura N°23875 de Servicio de Registro Civil e Identificación por conectividad correspondiente al mes de septiembre 2017.  317.216 Enlace
decreto 03/10/2017 2208 Gira fondos de caja chica de Departamento de Tránsito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Sra. Ana Tornquist Castro por el valor de $49.600.  49.600 Enlace
decreto 03/10/2017 2207 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de septiembre de 2017.  4.457.544 Enlace
decreto 03/10/2017 2206 Se pagan boletas de honorarios N°160, 130, 131 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo Programa Senda-Previene, Quilló-Ranquil, correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.834.230 Enlace
decreto 03/10/2017 2205 Se pagan boletas de honorarios N°115 de Patricia Elizo Serrano por servicios de apoyo programa Senda Previene Media Jornada, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de septiembre 2017, con fondos Senda.  401.127 Enlace
decreto 03/10/2017 2204 Se paga factura N°139 de Club Deportivo Triatletas .cl por adquisición de franquicia Toughman Half Series, adjudicación un evento de serie mundial denominado Triatlon Toughman Quillón 2017.  3.000.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2203 Se pagan boletas de honorarios N°63, 26, 22 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.940.000 Enlace
decreto 03/10/2017 2202 Se paga boleta de honorarios N°164 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 03/10/2017 2201 Se paga boleta de honorarios N°90 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 02/10/2017 2200 Se paga boleta de honorarios N°57 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 02/10/2017 2199 Se paga boleta de honorarios N°77 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, correspodiente al mes de septiembre 2017, por prestación de servicios de encuestadora registro social de hogares.  460.000 Enlace
decreto 02/10/2017 2198 Se paga boletas de honorarios N°54 de María Daniela Melgarejo Martinez, honorario correspondiente al mes de septiembre 2017, por concepto "Acompañamiento psicosocial y sociolaboral programa Vínculo.  576.158 Enlace
decreto 02/10/2017 2197 Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de octubre 2017.  362.787 Enlace
decreto 02/10/2017 2196 Se paga cometido funcionario por $130.409 a Don Felipe Rodriguez Flores por cometido a la ciudad de Santiago los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2017, por asistir al programa de asistencia técnica en gestión local participativa.  130.409 Enlace
decreto 02/10/2017 2195 Se gira fondos de caja chica por $390.002 para solventar gastos menores en la oficina de deportes a nombre del sr. Gastón Gonzalez Palma, Rendición N°7.  390.002 Enlace
decreto 02/10/2017 2194 Se gira fondos de caja chica por $782.233 para solventar gastos menores de movilización de funcionarios municipales, pasajes, peajes, estacionamiento, se gira a nombre de la señorita Paula Stuardo Ulloa.  782.233 Enlace
decreto 02/10/2017 2193 Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorario y bono de movilización correspondiente al mes de septiembre 2017.  9.207.832 Enlace
decreto 02/10/2017 2192 Se paga boleta de honorarios N°22 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017, por Coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón.  500.000 Enlace
decreto 02/10/2017 2191 Se paga factura N°387 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por adquisición de insumos para break de reuniones de seguridad ciudadana.  339.720 Enlace
decreto 02/10/2017 2190 Se paga factura N°23 de fecha 06/09/2017 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de implementación deportistas y estadio municipal.  1.744.659 Enlace
decreto 02/10/2017 2189 Se pagan facturas N°2649, 2659 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisiciones de materiales de construcción para atender casos sociales.  704.016 Enlace
decreto 02/10/2017 2188 Se pagan cometidos funcionarios al funcionario Sebastian Henriquez Manriquez, por cometido realizado durante el mes de mayo 2017.  17.639 Enlace
decreto 02/10/2017 2187 Se paga aguinaldo de Fiestas patrias a funcionarios del programa Seguridad y Oportunidades del ingreso etico profesional.  100.000 Enlace
decreto 02/10/2017 2186 Se paga aguinaldo de Fiestas patrias año 2017 por $25.000 a la Sra. Beatiz Zuñiga Valenzuela.  25.000 Enlace
decreto 02/10/2017 2185 Se paga aguinaldo de Fiestas patrias año 2017 por $60.000 a la sra. Patricia Marquez Canales.  60.000 Enlace