DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE DE 2017
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto	05/10/2017	2248	Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía electrica de alumbrados publicos y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 18/08/2017 al 20/09/2017, además se paga factura N°30707187 correspondiente al N° de cliente 400000221017 de Los Naranjos El Arenal por $19.100.-	3.296.412	Enlace
decreto	05/10/2017	2247	Se paga factura N°14921953 de Construmart S.A. por adquisición de planchas de terciado estructural para pisos de escenario movil y escenario fijo los cuales se utilizan en las festividades de fiestas patrias.	409.055	Enlace
decreto	04/10/2017	2246	Se paga recibo de arriendo inmueble a Gloria Maldonado Ormeño, correspondiente al mes de septiembre 2017, ubicado en itata N°351 para uso del Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Quillón.	180.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2245	Se pagan factura N°2724, 2810 de Fernando Veloso Oliva, adquisición de materiales para demarcaciones vial, según ficha técnica N°10B, se solicita compra de tornillos para reparar el escenario movil y escenario fijo los cuales serán utilizados en las festividades de fiestas patrias.	95.012	Enlace
decreto	04/10/2017	2244	Se paga factura N°279 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada por la adquisición de materiales electricos para multicancha Población Navarrete.	805.535	Enlace
decreto	04/10/2017	2243	Se paga factura N°306 de Waldo Enrique Gonzalez Rojas por la adquisición de 2 kardex para oficina de organizaciones comunitarias.	303.688	Enlace
decreto	04/10/2017	2242	Se paga factura N°7443512, 7443513 de Dimerc S.A. por la adquisición de materiales de oficina de rentas y patentes.	88.342	Enlace
decreto	04/10/2017	2241	Se paga factura N°3932979 de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. por la contratación seguro de accidentes personales para encuestadora del registro social de hogares.	39.999	Enlace
decreto	04/10/2017	2240	Se paga factura N°1888 de Domingo Francisco Orostica Villagran por el arriendo de vehiculos desfile fiestas patrias 2017, para traslado de las delegaciones.	1.302.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2238	Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de Quillón correspondiente al mes de septiembre del 2017.	4.441.704	Enlace
decreto	04/10/2017	2237	Se paga factura N°41 de Miguel Alejandro Navarrete Romero por la contratación de entretención familiar el día domingo de celebración de fiestas patrias con figuras de personajes de historietas.	205.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2236	Se paga factura N°1664 de Manuel Enrique Gutierrez Sepúlveda por el servicio de arriendo generador electrico para las fiestas patrias.	560.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2235	Se paga factura N°164 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel para atención autoridades que participan en el desfile de Fiestas Patrias.	359.975	Enlace
decreto	04/10/2017	2234	Se paga factura N°163 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de coctel, inauguración fonda oficial 2017.	392.700	Enlace
decreto	04/10/2017	2233	Se paga factura N°160 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la adquisición de colaciones para funcionarios de Carabineros por el motivo de celebración de Fiestas Patrias por instalación de reten movil en terreno 16-17-18 y 19 de septiembre 2017.	270.725	Enlace
decreto	04/10/2017	2232	Se paga boleta de honorario N°100 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.200.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2230	Se paga factura N°14735 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina para oficina de rentas y patentes.	99.974	Enlace
decreto	04/10/2017	2229	Se paga factura N°14736 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de materiales de oficina de Rentas y Patentes.	20.635	Enlace
decreto	04/10/2017	2228	Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".	6.966.000	Enlace
decreto	04/10/2017	2227	Pago por multas de transito informadas y pagadas en la comuna de Quillón correspondientes al Rigistro de Multas de Tránsito, mes de agosto de 2017.	2.700	Enlace
decreto	04/10/2017	2226	Se paga factura N°5800 de Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo "Gabinete ATS", correspondiente al mes de septiembre 2017.	452.200	Enlace
decreto	04/10/2017	2225	Se pagan cometidos funcionarios a la ciudad de Concepción a Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre 2017.	271.685	Enlace
decreto	04/10/2017	2224	Se paga factura N°22480701 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de julio 2017.	79.056	Enlace
decreto	04/10/2017	2223	Se paga factura N°25 de Sure SPA por el servicio de choripanes atención desfile año 2017, según licitación Pública N°5040-16-L117 "Adquisición y servicio de choripanes para atención delegaciones desfile Fiestas Patrias 2017".	3.998.400	Enlace
decreto	04/10/2017	2222	Se paga factura N°438118 de Sigdotek S.A. por la revisión del vehículo minibus iveco por presentar falla en movimiento (se detiene el motor).	188.615	Enlace
decreto	03/10/2017	2220	Se paga factura N°162 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por la contratación de servicio de catering para atender a artistas invitados a las actividades de fiestas patrias.	397.575	Enlace
decreto	03/10/2017	2219	Se paga factura N°474 de Publicidad Carmen Gloria Orrego Olea EIRL por la adquisición y confección de señaleticas de tránsito para mantención calles de la comuna.	442.680	Enlace
decreto	03/10/2017	2218	Se paga factura N°165 de Clara del Carmen Castillo Ruiz por el servicio de colaciones a usuarios para talleres realizados según metodologia a adultos mayores pertenecientes al programa vinculos.	354.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2217	Se paga viatico a la Sra. Jessica Valdebenito, Sra. Ana Tornquist Castro y a la Srta. Paola Merino Lara, por capacitación gratuita del Equipo ATS-II, realizado en la ciudad de Santiago por los días 7 y 8 de septiembre 2017.	142.533	Enlace
decreto	03/10/2017	2216	Se paga factura N°2073 de Comercializadora Telenet Ltda. Por la adquisición de impresora para la oficina de Rentas y Patentes.	151.531	Enlace
decreto	03/10/2017	2215	Se paga factura N°1 de Asociación Deportiva de Escuelas de Futbol Región del Bio Bio por la inscripción Campeonato Integración Regional de Futbol Infantil 2017.	500.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2214	Se paga factura N°42 de Jorge Alfonso Muñoz Fernandez por el servicio de transporte de deportistas de la comuna "Delegación de Patinaje".	380.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2212	Se pagan facturas de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de materiales de construcción para atender los casos sociales que se presenten dentro de la comuna.	12.317.529	Enlace
decreto	03/10/2017	2211	Se hace devolución de pasajes a Raquel Contreras Diaz por viajes a la ciudad de Concepción por $15.000, fondos del programa OMIL.	15.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2210	Se paga cometido funcionario por $61.737 al funcionario Claudio Gonzalez Benitez, por cometido realizado a la ciudad de San Antonio los días 30/09/2017, por movilización de ciclistas de Quillón.	61.737	Enlace
decreto	03/10/2017	2209	Se paga factura N°23875 de Servicio de Registro Civil e Identificación por conectividad correspondiente al mes de septiembre 2017.	317.216	Enlace
decreto	03/10/2017	2208	Gira fondos de caja chica de Departamento de Tránsito para solventar gastos menores, se gira a nombre de la funcionaria Sra. Ana Tornquist Castro por el valor de $49.600.	49.600	Enlace
decreto	03/10/2017	2207	Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de septiembre de 2017.	4.457.544	Enlace
decreto	03/10/2017	2206	Se pagan boletas de honorarios N°160, 130, 131 de Patricia Márquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa, por servicios de coordinación y apoyo Programa Senda-Previene, Quilló-Ranquil, correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.834.230	Enlace
decreto	03/10/2017	2205	Se pagan boletas de honorarios N°115 de Patricia Elizo Serrano por servicios de apoyo programa Senda Previene Media Jornada, Quillón-Ranquil, correspondiente al mes de septiembre 2017, con fondos Senda.	401.127	Enlace
decreto	03/10/2017	2204	Se paga factura N°139 de Club Deportivo Triatletas .cl por adquisición de franquicia Toughman Half Series, adjudicación un evento de serie mundial denominado Triatlon Toughman Quillón 2017.	3.000.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2203	Se pagan boletas de honorarios N°63, 26, 22 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.940.000	Enlace
decreto	03/10/2017	2202	Se paga boleta de honorarios N°164 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	03/10/2017	2201	Se paga boleta de honorarios N°90 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/10/2017	2200	Se paga boleta de honorarios N°57 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de septiembre 2017.	1.001.760	Enlace
decreto	02/10/2017	2199	Se paga boleta de honorarios N°77 de Beatriz Soledad Zúñiga Valenzuela, correspodiente al mes de septiembre 2017, por prestación de servicios de encuestadora registro social de hogares.	460.000	Enlace
decreto	02/10/2017	2198	Se paga boletas de honorarios N°54 de María Daniela Melgarejo Martinez, honorario correspondiente al mes de septiembre 2017, por concepto "Acompañamiento psicosocial y sociolaboral programa Vínculo.	576.158	Enlace
decreto	02/10/2017	2197	Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de octubre 2017.	362.787	Enlace
decreto	02/10/2017	2196	Se paga cometido funcionario por $130.409 a Don Felipe Rodriguez Flores por cometido a la ciudad de Santiago los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2017, por asistir al programa de asistencia técnica en gestión local participativa.	130.409	Enlace
decreto	02/10/2017	2195	Se gira fondos de caja chica por $390.002 para solventar gastos menores en la oficina de deportes a nombre del sr. Gastón Gonzalez Palma, Rendición N°7.	390.002	Enlace
decreto	02/10/2017	2194	Se gira fondos de caja chica por $782.233 para solventar gastos menores de movilización de funcionarios municipales, pasajes, peajes, estacionamiento, se gira a nombre de la señorita Paula Stuardo Ulloa.	782.233	Enlace
decreto	02/10/2017	2193	Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorario y bono de movilización correspondiente al mes de septiembre 2017.	9.207.832	Enlace
decreto	02/10/2017	2192	Se paga boleta de honorarios N°22 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2017, por Coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón.	500.000	Enlace
decreto	02/10/2017	2191	Se paga factura N°387 de Sociedad Comercial Centro Pan Ltda. Por adquisición de insumos para break de reuniones de seguridad ciudadana.	339.720	Enlace
decreto	02/10/2017	2190	Se paga factura N°23 de fecha 06/09/2017 de Nuevo Lider Deportes SPA por la adquisición de implementación deportistas y estadio municipal.	1.744.659	Enlace
decreto	02/10/2017	2189	Se pagan facturas N°2649, 2659 de Fernando Alberto Veloso Oliva, por adquisiciones de materiales de construcción para atender casos sociales.	704.016	Enlace
decreto	02/10/2017	2188	Se pagan cometidos funcionarios al funcionario Sebastian Henriquez Manriquez, por cometido realizado durante el mes de mayo 2017.	17.639	Enlace
decreto	02/10/2017	2187	Se paga aguinaldo de Fiestas patrias a funcionarios del programa Seguridad y Oportunidades del ingreso etico profesional.	100.000	Enlace
decreto	02/10/2017	2186	Se paga aguinaldo de Fiestas patrias año 2017 por $25.000 a la Sra. Beatiz Zuñiga Valenzuela.	25.000	Enlace
decreto	02/10/2017	2185	Se paga aguinaldo de Fiestas patrias año 2017 por $60.000 a la sra. Patricia Marquez Canales.	60.000	Enlace