| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| decreto | 09/09/2017 | 2068 | Se paga factura N°220 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada por la iluminación refugio peatonal emplazado en calle Caupolican a un costado de Comercial Copelec. | 99.200 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2067 | Se paga factura N°14185 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de papel para stock de bodega y distribución a departamentos. | 716.737 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2065 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento Coopeuch. | 2.753.965 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2064 | Descuento Voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento creditos La Araucana. | 2.386.711 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2063 | Descuento Voluntario correspondiente a las remuneracipnes del mes de agosto, desceunto Ahorrocop Ltda. | 92.500 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2062 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento La Araucana Salud S.A. | 27.891 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2061 | Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento Fundación Arturo López Perez. | 212.300 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2058 | Se paga factura N°333 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de insumos alimenticios para la realización de actividades del programa Senda. | 28.800 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2057 | Se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de reparaciones menores y mantenciones de vehículos municipales. | 1.305.004 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2056 | Se paga factura N°5539 de Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo "gabinete psicotecnico ATS", correspondeinte al mes de agosto 2017. | 452.200 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2055 | Se paga factura N°24560 de AGM & Dimad S.A. por la adquisición de sillas como equipamiento de las oficinas de organizaciones comunitarias. | 209.702 | Enlace |
| decreto | 09/09/2017 | 2054 | Se paga factura N°2954 de Victor Hugo Torres Toloza por la adquisción de insumos de impresión para la unidad de presupuesto. | 36.000 | Enlace |
| decreto | 08/09/2017 | 2053 | Traspaso de fondos Departamento de Salud por $20.000.000.- correspondiente al mes de septiembre 2017. | 20.000.000 | Enlace |
| decreto | 08/09/2017 | 2052 | Se paga factura N°5829825 de Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. por la adquisición de combustible para vehículos municipales. | 5.000.000 | Enlace |
| decreto | 08/09/2017 | 2051 | Pago de formulario 29 de impuesto unico de las remuneraciones de agosto 2017 y 10% honorarios. | 8.230.377 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2050 | Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica de alumbrados públicos y repeticiones municipales, correspondiente al periodo 19 de julio al 18 de agosto 2017. | 13.066.018 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2049 | Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Obras Municipales a nombre de Don Maycol Paredes Sanhueza, según Memorandum N°101/2017 que respalda la rendición. | 199.890 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2048 | Se paga factura N°2819025 de Garmendia Macus S.A. por la adquisición de zapatos de seguridad para la protección de los funcionarios municipales que cumplen con función de maestro. | 460.122 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2047 | Se paga factura N°221 de Jessica Jacqueline Cortes Godoy por la adquisición de gorros estampados y tela PVC con ojetillo para ceremonia de la promulgación ley que crea la región de Ñuble. | 211.000 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2046 | Pago de Fondo Común Municipal mes de agosto por un total recaudado de $41.985.831, según libro mayor con un 62,5% de $26.241.144.- | 26.241.144 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2045 | Se paga subvención municipal al Conjunto Folclorico Municipal Raíces de Mi Tierra, Rut. 65.612.590-k. | 890.000 | Enlace |
| decreto | 07/09/2017 | 2044 | Se paga subvención municipal al Club Team MTB de Quillón, Rut. 65.084.404-1 | 150.000 | Enlace |
| decreto | 06/09/2017 | 2042 | Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Seguros La Chilena Consolidada. | 358.485 | Enlace |
| decreto | 06/09/2017 | 2041 | Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Seguros Vida Security Previsión S.A. | 220.493 | Enlace |
| decreto | 06/09/2017 | 2040 | Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile. | 438.294 | Enlace |
| decreto | 06/09/2017 | 2037 | Pago de remuneraciones del mes de agosto delmedico psicotecnico del departamento de Tránsito de la municipalidad. | 1.085.458 | Enlace |
| decreto | 05/09/2017 | 2036 | Se pagan boletas de honorarios N°111 de Patricia Elizo Serrano, por servicios de apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillón Ranquil, correspondiente al mes de agosto 2017, con fondos Senda. | 401.127 | Enlace |
| decreto | 05/09/2017 | 2035 | Se paga boleta de honorarios N°75 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de agosto 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares. | 460.000 | Enlace |
| decreto | 05/09/2017 | 2034 | Se paga factura N°75 DE Gestores Estrategicos Ltda. Correspondiente a tercer y ultimo estado de pago, por consultoria y/o asesoría para fortalecimiento comercial a las microempresas agroalimentarias y turisticas de Quillón. | 10.000.000 | Enlace |
| decreto | 05/09/2017 | 2033 | Se pagan boletas de Copelec correspondiente al periodo 26 de junio al 25 de julio 2017. | 11.556.497 | Enlace |
| decreto | 05/09/2017 | 2032 | Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez. | 655.000 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2031 | Se paga factura N°2648 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de herramientas de usos diario basico para la Dirección Desarrollo Comunitario. | 131.098 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2030 | Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de septiembre 2017. | 362.787 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2029 | Se pagan boletas de honorarios N°158, 128, 129 de Patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa por servicios de coordinación y apoyo programa Senda Previene, Quillón-Ranquil y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de agosto 2017. | 1.859.230 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2028 | Se paga boleta de honorarios N°162 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2027 | Se paga boleta de honorarios N°88 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2026 | Se paga boleta de honorarios N°55 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017. | 1.001.760 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2025 | Se paga boleta de honorarios N°74 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017. | 1.026.760 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2024 | Se pagan boletas de honorarios N°62, 25, 21 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de agosto 2017. | 1.940.000 | Enlace |
| decreto | 04/09/2017 | 2023 | Se paga boletras de honorarios N°51 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondeinte al mes de agosto 2017, por concepto "Acompañamiento psicosocial y sociolaboral programa vínculo. | 576.158 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2021 | Se paga comisión de servicio de los meses de mayo, junio y julio a Marisel Nuñez y Luis Muñoz Copelli. | 246.946 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2020 | Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de Quillón correspondeinte al mes de agosto del 2017. | 4.432.854 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2019 | Se pagan cometidos funcionarios a Funcionarios OPD por cometido realizado durante los meses de mayo, junio y julio 2017. | 299.863 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2018 | Se paga cometido funcionario a la ciudad de Concepción al Sr. Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 11, 12, 13, 14, 15 de septiembre 2017. | 271.685 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2017 | Se pagan boletas N°30455153, 30455128 de Essbio S.A, correspondiente a consumo de oficinas de ODEL casa arrendada a la Sra. Graciela Monjes, Oficina OPD casa arrendada a la Sra. Placida Bustos Fernandez, correspondiente periodo 12 de julio al 11 de agosto 2017. | 18.440 | Enlace |
| decreto | 02/09/2017 | 2016 | Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017". | 6.652.000 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2015 | Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de agosto 2017. | 9.207.832 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2014 | Se pagan boletas de honorarios N°205, 204, 146, 147 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa, por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondiente al mes de agosto 2017. | 2.424.998 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2013 | Se pagan boletas de honorarios N°192, 117, 107, 88, 796 de profesionales del programa "Comunicación y Difusion Municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de agosto 2017. | 3.993.223 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2012 | Se paga boleta de honorario N°99 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de agosto 2017. | 1.200.000 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2011 | Se pagan boletas de honorarios N°15 y 88 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de agosto 2017 a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario". | 1.055.555 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2010 | Se paga boleta de honorarios N°21 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelación de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017, por "Coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón. | 500.000 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2009 | Cancela diferencia de 10 días de remuneraciones del Sr. Jose Cares Muñoz, no incluidos en las remuneraciones de agosto. | 168.278 | Enlace |
| decreto | 01/09/2017 | 2008 | Se paga boleta de honorarios N°108 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipal y aguinaldo de fiestas patrias, correspondinete al mes de agosto 2017. | 460.000 | Enlace |