DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 09/09/2017 2068 Se paga factura N°220 de Sociedad Comercializadora y de servicios electricos Chavez Limitada por la iluminación refugio peatonal emplazado en calle Caupolican a un costado de Comercial Copelec.  99.200 Enlace
decreto 09/09/2017 2067 Se paga factura N°14185 de Distribuidora Vergio S.A. por la adquisición de papel para stock de bodega y distribución a departamentos.  716.737 Enlace
decreto 07/09/2017 2065 Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento Coopeuch.  2.753.965 Enlace
decreto 07/09/2017 2064 Descuento Voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento creditos La Araucana.  2.386.711 Enlace
decreto 07/09/2017 2063 Descuento Voluntario correspondiente a las remuneracipnes del mes de agosto, desceunto Ahorrocop Ltda.  92.500 Enlace
decreto 07/09/2017 2062 Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento La Araucana Salud S.A.  27.891 Enlace
decreto 07/09/2017 2061 Descuento voluntario correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto, descuento Fundación Arturo López Perez.  212.300 Enlace
decreto 09/09/2017 2058 Se paga factura N°333 de Marcelo Patricio Barriga Sarmiento por la adquisición de insumos alimenticios para la realización de actividades del programa Senda.  28.800 Enlace
decreto 09/09/2017 2057 Se pagan facturas de Lubricentro Los Cruceros Ltda. Por el servicio de reparaciones menores y mantenciones de vehículos municipales.  1.305.004 Enlace
decreto 09/09/2017 2056 Se paga factura N°5539 de Petrinovic y Cía Ltda. Por arriendo de equipo "gabinete psicotecnico ATS", correspondeinte al mes de agosto 2017.  452.200 Enlace
decreto 09/09/2017 2055 Se paga factura N°24560 de AGM & Dimad S.A. por la adquisición de sillas como equipamiento de las oficinas de organizaciones comunitarias.  209.702 Enlace
decreto 09/09/2017 2054 Se paga factura N°2954 de Victor Hugo Torres Toloza por la adquisción de insumos de impresión para la unidad de presupuesto.  36.000 Enlace
decreto 08/09/2017 2053 Traspaso de fondos Departamento de Salud por $20.000.000.- correspondiente al mes de septiembre 2017.  20.000.000 Enlace
decreto 08/09/2017 2052 Se paga factura N°5829825 de Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. por la adquisición de combustible para vehículos municipales.  5.000.000 Enlace
decreto  08/09/2017 2051 Pago de formulario 29 de impuesto unico de las remuneraciones de agosto 2017 y 10% honorarios.  8.230.377 Enlace
decreto 07/09/2017 2050 Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de energía eléctrica de alumbrados públicos y repeticiones municipales, correspondiente al periodo 19 de julio al 18 de agosto 2017.  13.066.018 Enlace
decreto 07/09/2017 2049 Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Obras Municipales a nombre de Don Maycol Paredes Sanhueza, según Memorandum N°101/2017 que respalda la rendición.  199.890 Enlace
decreto 07/09/2017 2048 Se paga factura N°2819025 de Garmendia Macus S.A. por la adquisición de zapatos de seguridad para la protección de los funcionarios municipales que cumplen con función de maestro.  460.122 Enlace
decreto 07/09/2017 2047 Se paga factura N°221 de Jessica Jacqueline Cortes Godoy por la adquisición de gorros estampados y tela PVC con ojetillo para ceremonia de la promulgación ley que crea la región de Ñuble.  211.000 Enlace
decreto 07/09/2017 2046 Pago de Fondo Común Municipal mes de agosto por un total recaudado de $41.985.831, según libro mayor con un 62,5% de $26.241.144.-  26.241.144 Enlace
decreto 07/09/2017 2045 Se paga subvención municipal al Conjunto Folclorico Municipal Raíces de Mi Tierra, Rut. 65.612.590-k.  890.000 Enlace
decreto 07/09/2017 2044 Se paga subvención municipal al Club Team MTB de Quillón, Rut. 65.084.404-1 150.000 Enlace
decreto 06/09/2017 2042 Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Seguros La Chilena Consolidada.  358.485 Enlace
decreto 06/09/2017 2041 Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Seguros Vida Security Previsión S.A.  220.493 Enlace
decreto 06/09/2017 2040 Descuento correspondiente a las remuneraciones del mes de agosto del 2017, descuento Mutual de Seguros de Chile.  438.294 Enlace
decreto 06/09/2017 2037 Pago de remuneraciones del mes de agosto delmedico psicotecnico del departamento de Tránsito de la municipalidad.  1.085.458 Enlace
decreto 05/09/2017 2036 Se pagan boletas de honorarios N°111 de Patricia Elizo Serrano, por servicios de apoyo Programa Senda Previene Media Jornada, Quillón Ranquil, correspondiente al mes de agosto 2017, con fondos Senda.  401.127 Enlace
decreto 05/09/2017 2035 Se paga boleta de honorarios N°75 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de agosto 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.  460.000 Enlace
decreto 05/09/2017 2034 Se paga factura N°75 DE Gestores Estrategicos Ltda. Correspondiente a tercer y ultimo estado de pago, por consultoria y/o asesoría para fortalecimiento comercial a las microempresas agroalimentarias y turisticas de Quillón.  10.000.000 Enlace
decreto 05/09/2017 2033 Se pagan boletas de Copelec correspondiente al periodo 26 de junio al 25 de julio 2017.  11.556.497 Enlace
decreto 05/09/2017 2032 Se gira fondos de caja chica para solventar gastos menores en la Dirección de Dideco a nombre de la Srta. Yanet Tobar Gonzalez.  655.000 Enlace
decreto 04/09/2017 2031 Se paga factura N°2648 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de herramientas de usos diario basico para la Dirección Desarrollo Comunitario.  131.098 Enlace
decreto 04/09/2017 2030 Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondiente al mes de septiembre 2017.  362.787 Enlace
decreto 04/09/2017 2029 Se pagan boletas de honorarios N°158, 128, 129 de Patricia Marquez Canales y Jeannette Alexandra Muñoz Figueroa por servicios de coordinación y apoyo programa Senda Previene, Quillón-Ranquil y aguinaldo de fiestas patrias, correspondiente al mes de agosto 2017.  1.859.230 Enlace
decreto 04/09/2017 2028 Se paga boleta de honorarios N°162 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 04/09/2017 2027 Se paga boleta de honorarios N°88 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 04/09/2017 2026 Se paga boleta de honorarios N°55 de Cecilia Ester Cisterna Cruces, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 04/09/2017 2025 Se paga boleta de honorarios N°74 de Angelina del Carmen Gomez Retamal, por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial del Programa Seguridad y Oportunidades, correspondeinte al mes agosto 2017.  1.026.760 Enlace
decreto 04/09/2017 2024 Se pagan boletas de honorarios N°62, 25, 21 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de agosto 2017.  1.940.000 Enlace
decreto 04/09/2017 2023 Se paga boletras de honorarios N°51 de María Daniela Melgarejo Martínez, honorarios correspondeinte al mes de agosto 2017, por concepto "Acompañamiento psicosocial y sociolaboral programa vínculo.  576.158 Enlace
decreto 02/09/2017 2021 Se paga comisión de servicio de los meses de mayo, junio y julio a Marisel Nuñez y Luis Muñoz Copelli.  246.946 Enlace
decreto 02/09/2017 2020 Pago de dieta a señores concejales de la municipalidad de Quillón correspondeinte al mes de agosto del 2017.  4.432.854 Enlace
decreto 02/09/2017 2019 Se pagan cometidos funcionarios a Funcionarios OPD por cometido realizado durante los meses de mayo, junio y julio 2017.  299.863 Enlace
decreto 02/09/2017 2018 Se paga cometido funcionario a la ciudad de Concepción al Sr. Miguel Ignacio Sanhueza Patiño por asistir a diplomado en preparación y evaluación de proyecto del Mideso los días 11, 12, 13, 14, 15 de septiembre 2017.  271.685 Enlace
decreto 02/09/2017 2017 Se pagan boletas N°30455153, 30455128 de Essbio S.A, correspondiente a consumo de oficinas de ODEL casa arrendada a la Sra. Graciela Monjes, Oficina OPD casa arrendada a la Sra. Placida Bustos Fernandez, correspondiente periodo 12 de julio al 11 de agosto 2017.  18.440 Enlace
decreto 02/09/2017 2016 Se pagan boletas de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017 a profesionales del programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".  6.652.000 Enlace
decreto 01/09/2017 2015 Se pagan boletas de honorarios a profesionales del Prodesal Quillón, honorarios y bono de movilización, correspondiente al mes de agosto 2017.  9.207.832 Enlace
decreto 01/09/2017 2014 Se pagan boletas de honorarios N°205, 204, 146, 147 de Alejandra Mabel Moraga Jaramillo y Fabiola Sepúlveda Figueroa, por honorarios de profesionales PMTJH, aporte municipal y aporte Sernam, honorarios correspondiente al mes de agosto 2017.  2.424.998 Enlace
decreto 01/09/2017 2013 Se pagan boletas de honorarios N°192, 117, 107, 88, 796 de profesionales del programa "Comunicación y Difusion Municipal de Quillón", honorarios correspondientes al mes de agosto 2017.  3.993.223 Enlace
decreto 01/09/2017 2012 Se paga boleta de honorario N°99 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de apoyo Secplan, correspondiente al mes de agosto 2017.  1.200.000 Enlace
decreto 01/09/2017 2011 Se pagan boletas de honorarios N°15 y 88 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de agosto 2017 a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario".  1.055.555 Enlace
decreto 01/09/2017 2010 Se paga boleta de honorarios N°21 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce por cancelación de honorarios correspondiente al mes de agosto 2017, por "Coordinación de abastecimiento hídrico a la comuna de Quillón.  500.000 Enlace
decreto 01/09/2017 2009 Cancela diferencia de 10 días de remuneraciones del Sr. Jose Cares Muñoz, no incluidos en las remuneraciones de agosto.  168.278 Enlace
decreto 01/09/2017 2008 Se paga boleta de honorarios N°108 de Zuliana Soledad Iturra Quintana, por servicios de apoyo administrativo a Administración Municipal y aguinaldo de fiestas patrias, correspondinete al mes de agosto 2017.  460.000 Enlace