DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	11/04/2018	924	SE PAGA FACTURA N°113 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCION DE VEHICULO RETROEXACAVADORA CATERPILLAR PATENTE GKHH-95.	19.040	Enlace
DECRETO	11/04/2018	923	SE PAGA FACTURA N°650 DE INNOVA PLASTIK SPA POR CONFECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS AÑO 2018.	356.703	Enlace
DECRETO	11/04/2018	922	SE PAGA FACTURA N°12 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN  DE POLERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIO DE INSPECCION.	57.996	Enlace
DECRETO	11/04/2018	921	SE PAGA FACTURA N°3533 DE FERNANDO VELOSO OLIVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIONES DE CALLES, SEÑALETICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.	1.784.811	Enlace
DECRETO	11/04/2018	920	SE PAGA FACTURA N°62708 DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA OPD VALLE DEL SOL.	13.100	Enlace
DECRETO	11/04/2018	919	SE PAGA FACTURA N°32746 DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA OPD VALLE DEL SOL.	88.989	Enlace
DECRETO	11/04/2018	918	SE PAGA FACTURA N°22680 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA OPD VALLE DEL SOL.	12.245	Enlace
DECRETO	11/04/2018	917	SE PAGA FACTURA N°22679 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA OFICINA  DE OPD.	5.714	Enlace
DECRETO	11/04/2018	916	SE PAGA FACTURA N°237852 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL.	55.925	Enlace
DECRETO	11/04/2018	915	SE PAGA FACTURA N°23754 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA OFICINA OPD.	82.723	Enlace
DECRETO	11/04/2018	914	SE PAGA FACTURA N°18442 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA GABINETE.	29.445	Enlace
DECRETO	11/04/2018	912	SE PAGA FACTURA N°9421 DE SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA LA IMPLEMENTACION SALA CONCEJO .	186.680	Enlace
DECRETO	11/04/2018	911	SE PAGA FACTURA N°10045345 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	89.269	Enlace
DECRETO	11/04/2018	910	SE PAGA FACTURA N°18275 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	229.997	Enlace
DECRETO	11/04/2018	908	SE PAGA FACTURA N°1889 DE GONZALO RUBIO STUARDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL OIRS.	17.117	Enlace
DECRETO	11/04/2018	907	SE PAGAN GASTOS DE PASAJES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR AL SR. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR ASISTIR A SEMINARIO FINAL DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL PARTICIPATIVA, REALIZADO LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2018.	26.000	Enlace
DECRETO	11/04/2018	906	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°330 DE PATRICIO MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1.300.000	Enlace
DECRETO	11/04/2018	905	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2018, POR COMPRA DE REPUESTO PARA JEEP RAV 4.	28.190	Enlace
DECRETO	11/04/2018	904	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 DE JOSE MANUEL LOPEZ POBLETE POR EL SERVICIO DE AUXILIAR CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS MES DE MARZO 2018.	95.324	Enlace
DECRETO	11/04/2018	903	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIO A PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.	102.480	Enlace
DECRETO	11/04/2018	902	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 AL SR. FERNANDO REYES CRUZ POR CONTRATACION POR INTERVENCION CULTURAL LIRICA.	450.000	Enlace
DECRETO	10/04/2018	900	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 AL SR. CLAUDIO TOMAS ABURTO CARRILLO, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIAL LOCAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO ENERO Y FEBRERO.	460.000	Enlace
DECRETO	10/04/2018	899	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°99 AL SR. JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR SERVICIO DE PUBLICIDAD END IARIO VIRTUAL DE ACTIVIDADES DE VERANO.	194.444	Enlace
DECRETO	10/04/2018	898	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	235.000	Enlace
DECRETO	10/04/2018	897	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 30 POR $388.889.- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE MARZO 2018	388.889	Enlace
DECRETO	10/04/2018	896	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	306.000	Enlace
DECRETO	10/04/2018	895	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.	460.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	894	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS, MANO DE OBRA, CONCEJALES.	16.754.945	Enlace
DECRETO	09/04/2018	893	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SRTA. ZULIANA ITURRA QUINTANA.	199.170	Enlace
DECRETO	09/04/2018	892	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PERSONAL SALVAVIDAS LAGUNA AVENDAÑO SE INCLUYE FINIQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO.	3.913.822	Enlace
DECRETO	09/04/2018	891	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PROGRAMA ABSORCION MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SE INCLUYE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.-	1.655.930	Enlace
DECRETO	09/04/2018	890	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 POR $467.000.- AL SEÑOR MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROMERO, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD BANERS PARA MIÉRCOLES CIRCENSE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 30 DE TURISMO	467.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	889	TRASPASO DE  FONDOS AL SERVICIO  DE BIENESTAR DE  SALUD POR  $ 6.926.940.- CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA CUOTA DE 90 SOCIOS.  VALOR  UTM $ 47.019.- X 4= $ 188.076.- X 90 =  $16.926.840.-	6.926.840	Enlace
DECRETO	09/04/2018	887	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 POR $350.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 54 DE TURISMO,	350.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	886	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE DANIELA ARRAU ARRAU Y ANGELICA GUTIERREZ GUTIERREZ, POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN TERRENO MES DE FEBRERO 2018.	700.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	885	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 AL SR. CAMILO NEIRA CONCHA, POR CONTARATCION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO.	350.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	884	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA DEL TOMATE EN SECTOR COYANCO.	450.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	883	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTARTACION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO.	350.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	882	SE PAGA FACTURA Nº 3 POR $380.800.- DE ISOLINA DE LAS MERCEDES RIQUELME MARÍN POR ARRIENDO DE TOLDOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ENTREGA DE TERRENO  CESFAM A SERVICIO DE SALUD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 28 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	380.800	Enlace
DECRETO	09/04/2018	881	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 78 POR $220.000.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO DÍA DOMINGO EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE TURISMO	220.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	880	PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO, MES DE MARZO DEL AÑO 2018.	1.222.064	Enlace
DECRETO	09/04/2018	879	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°293 AL SR. ELIAS PIZARRO FERNANDEZ POR PRESENTACION DE DOBLES EN MIERCOLES ESTELARES DEL MES DE FEBRERO EN PLAZA DE ARMAS.	8.700.000	Enlace
DECRETO	09/04/2018	878	PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE A MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.	1.112.594	Enlace
DECRETO	09/04/2018	877	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 3 DE FECHA 09/04/2018 POR $ 708.464.- DE JOSE ANTONIO REINOSO VERGARA POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	708.464	Enlace
DECRETO	06/04/2018	876	PAGO DE FORMULARIO N°29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL 10% A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2018.	10.539.696	Enlace
DECRETO	06/04/2018	875	SE PAGAN GASTOS POR  $ 117.700.-  AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR  COMETIDO  FUNCIONARIO  A LA  CIUDAD  DE  SANTIAGO - TALAGANTE  LOS  DÍAS 03, 4 Y 5 DE ABRIL  2018, POR  ASISTIR  A.  CEREMONIA DONACIÓN SILLA DE RUEDA	117.700	Enlace
DECRETO	06/04/2018	874	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A  LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.	182.660	Enlace
DECRETO	06/04/2018	873	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	306.332	Enlace
DECRETO	06/04/2018	872	SE PAGA FACTURA Nº 19 DE FECHA 21/03/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 74/2018	200.000	Enlace
DECRETO	06/04/2018	871	SE PAGA FACTURA Nº 18 DE FECHA 21/03/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 120/2018, SE ADJUNTA RECIBO Nº236/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	06/04/2018	869	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 214.130.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, FARMACIA SUR	214.130	Enlace
DECRETO	06/04/2018	868	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.	18.478	Enlace
DECRETO	06/04/2018	867	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, AHORROCOP LTDA.	80.000	Enlace
DECRETO	06/04/2018	866	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A  LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.	3.019.812	Enlace
DECRETO	06/04/2018	865	SE PAGA FACTURA Nº 9 POR $240.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 64 DE TURISMO Y CULTURA	240.000	Enlace
DECRETO	06/04/2018	863	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 39.165.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MARZO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	39.165	Enlace
DECRETO	06/04/2018	861	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 3.696.896.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	3.696.896	Enlace
DECRETO	06/04/2018	859	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, FARMACIAS FARMAX.	24.740	Enlace
DECRETO	06/04/2018	858	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 239.947.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	239.947	Enlace
DECRETO	06/04/2018	857	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 202.320.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.	202.320	Enlace
DECRETO	20/04/2018	855	SE PAGA FACTURA N°3079 DE SOCIEDAD VITIVINICOLA LOMAS DE QUILLON LIMITADA POR LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS QUE VIENEN A LA COMUNA.	220.000	Enlace
DECRETO	20/04/2018	854	SE PAGA FACTURA N°3077 DE SOCIEDAD VITIVINICOLA LOMAS DE QUILLON LIMITADA POR LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS IMPORTANTES O PARA PROMOCIONAR NUESTRA COMUNA.	200.000	Enlace
DECRETO	05/04/2018	853	SE PAGA FACTURA N°153 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR CONFECCION DE PUBLICIDAD GRÁFICA NUMEROS PVC, CON EL PROPOSITO DE ASIGNAR UN NUMERO A LOS COMPETIDORES QUE PARTICIPARÁN EN LA PRUEBA DE OBSTACULOS.	349.860	Enlace
DECRETO	05/04/2018	849	SE PAGA FACTURA N°22308 DE RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICÓN DE MALLA GALVANIZADA BIZCOCHO, CON EL PROPOSITO DE CERRAR TERRENO MUNICIPAL.	203.252	Enlace
DECRETO	05/04/2018	848	SE PAGA FACTURA N°7712782 DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE OFICIO PARA DISTRIBUIR A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	481.607	Enlace
DECRETO	05/04/2018	846	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS.	248.567	Enlace
DECRETO	05/04/2018	845	PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO  2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.	40.927	Enlace
DECRETO	05/04/2018	844	SE PAGA FACTURA N°78 DE NUEVO LIDER DEPORTES, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PREMIACIÓN CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL O GRUPAL A QUIENES RESULTARON VICTORIOSOS EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS.	436.730	Enlace
DECRETO	05/04/2018	843	SE PAGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, DE TELEFONICAEMPRESAS CHILE S.A POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°83688	2.639.494	Enlace
DECRETO	05/04/2018	842	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17, 127, 128 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	902.750	Enlace
DECRETO	05/04/2018	841	SE PAGA FACTURA N°7214 A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO ATS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	452.200	Enlace
DECRETO	05/04/2018	840	SE  HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR  $ 64.000.-  A  LOS  FUNCIONARIOS ANA TORNQUIST CASTRO Y A  LA  SEÑORITA  PAOLA MERINO  LARA,  POR COMETIDOS  REALIZADOS A LA CIUDAD DE  SANTIAGO LOS  DÍAS  21 AL  24 DE  FEBRERO  2018.	64.000	Enlace
DECRETO	05/04/2018	839	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A LA SRTA. MARCIA ELENA ARANEDA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15/01 AL 04/02.	35.000	Enlace
DECRETO	05/04/2018	838	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE TALAGANTE POR ASISTIR A REUNIÓN	63.280	Enlace
DECRETO	05/04/2018	837	SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 153.680.-  AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE LA  UNIÓN,  POR  TRASLADO  DE CICLISTAS DE  PISTA DE QUILLÓN,  LOS  DÍAS 29, 30, 31 DE MARZO  Y 01 DE ABRIL 2018	153.680	Enlace
DECRETO	04/04/2018	836	SE PAGA FACTURA Nº 197 POR $470.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA; ENTREGA DE TERRENO CESFAM A SERVICIO DER SALUD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	470.000	Enlace
DECRETO	04/04/2018	834	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE MARZO, TOTAL RECAUDADO $286.155.483.- FCM 62.5% $178.847.177.-	178.847.177	Enlace
DECRETO	04/04/2018	833	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	500.000	Enlace
DECRETO	03/04/2018	831	SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 334.170.-  A DON RICARDO NEIRA ARIAS Y  DON  BERNARDO  GAJARDO  SALAZAR , POR COMETIDO A  LA  CIUDAD DE REÑACA VIÑA  DEL  MAR LOS  DÍAS 04, 05, 06 Y 07 DE  ABRIL  2018, POR  ASISTIR A  CAPACITACIÓN NACIONAL LEY  Nº 20.922.-  TALLER PRÁCTICO FIJACIÓN O  MODIFICACIÓN DE  LAS  PLANTAS MUNICIPALES PROCESO  DE  ENCASILLAMIENTOS	334.170	Enlace
DECRETO	03/04/2018	830	SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO POR  $   AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR  COMETIDO  FUNCIONARIO  A LA  CIUDAD  DE  SANTIAGO LOS  DÍAS 03, 4 Y DE ABRIL  2018, POR  ASISTIR  A.  CEREMONIA DONACIÓN SILLA DE RUEDA.	77.973	Enlace
DECRETO	03/04/2018	829	SE PAGAN FACTURAS N°1474, 1476, 1477 DE GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA POR ASISTENCIA A TALLER PRACTICO LEY 20.922 FIJACION O MODIFICACION DE LAS PLANTAS MUNICIPALES PROCESO DE ENCASILLAMIENTOS, REALIZADOS EN LA CIUDAD DE REÑACA LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE ABRIL, ASISTEN LOS SRS. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, DANIEL COLOMA HUEICO Y BERNARDO GAJARDO SALAZAR.	840.000	Enlace
DECRETO	03/04/2018	828	SE PAGA FACTURA Nº 24687236 POR $156.390.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018	156.390	Enlace
DECRETO	03/04/2018	827	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16/02/2018 AL 19/03/2018.	9.688.009	Enlace
DECRETO	03/04/2018	826	SE PAGA FACTURA Nº 148 POR $88.060.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA FIESTA RANCHERA CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE TURISMO Y CULTURA	88.060	Enlace
DECRETO	03/04/2018	825	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018.	578.740	Enlace
DECRETO	02/04/2018	824	PAGO DIETA A SRES. CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	4.499.544	Enlace
DECRETO	02/04/2018	822	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°86 DE ANDRES ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERCVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	162.068	Enlace
DECRETO	02/04/2018	821	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2018, POR ASISTIR A CAPACITACION NACIONAL LEY 20.922.-	189.363	Enlace
DECRETO	02/04/2018	820	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 171 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/04/2018	819	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 64 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/04/2018	818	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°97 DE CLAUDIA IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/04/2018	817	SE PAGA FACTURA N°257 DE BRETTI ROBERT Y CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CLORURO DE CALCIO LIQUIDO EN POLVO PARA SER APLICADOS EN LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DE QUILLON.	1.000.000	Enlace
DECRETO	02/04/2018	816	SE PAGA FACTURA N°6959 A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	452.200	Enlace
DECRETO	02/04/2018	815	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SR. GASTON GONZALEZ PALMA.	298.899	Enlace
DECRETO	02/04/2018	814	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2.303.886	Enlace
DECRETO	02/04/2018	813	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°20, 16 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO.	1.360.000	Enlace
DECRETO	02/04/2018	812	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	692.666	Enlace
DECRETO	02/04/2018	811	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018.	36.160	Enlace
DECRETO	02/04/2018	810	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	4.209.032	Enlace
DECRETO	02/04/2018	809	SE PAGA FACTURA N°88 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA PATENTE DRFL-47.	334.185	Enlace
DECRETO	02/04/2018	808	SE PAGA FACTURA N°89 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCION DE RUTINA CAMBIO DE AMPOLLETAS VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N°36 UNIDAD DE MAQUINARIA.	66.878	Enlace
DECRETO	02/04/2018	806	SE PAGA FACTURA N°87 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA PATENTE BSTR-81 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASE.	364.021	Enlace
DECRETO	02/04/2018	805	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	600.000	Enlace
DECRETO	02/04/2018	804	SE PAGA FACTURA N°86 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES MANTENCION DE RUTINA VEHICULO TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N°33 DE UNIDAD DE MAQUINARIA.	22.070	Enlace