DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 11/04/2018 924 SE PAGA FACTURA N°113 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCION DE VEHICULO RETROEXACAVADORA CATERPILLAR PATENTE GKHH-95.  19.040 Enlace
DECRETO 11/04/2018 923 SE PAGA FACTURA N°650 DE INNOVA PLASTIK SPA POR CONFECCION DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS AÑO 2018.  356.703 Enlace
DECRETO 11/04/2018 922  SE PAGA FACTURA N°12 DE NELLY ISABEL ASTROZA SANHUEZA, POR ADQUISICIÓN  DE POLERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIO DE INSPECCION.  57.996 Enlace
DECRETO 11/04/2018 921 SE PAGA FACTURA N°3533 DE FERNANDO VELOSO OLIVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEMARCACIONES DE CALLES, SEÑALETICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.  1.784.811 Enlace
DECRETO 11/04/2018 920 SE PAGA FACTURA N°62708 DE COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA OPD VALLE DEL SOL.  13.100 Enlace
DECRETO 11/04/2018 919 SE PAGA FACTURA N°32746 DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA OPD VALLE DEL SOL.  88.989 Enlace
DECRETO 11/04/2018 918 SE PAGA FACTURA N°22680 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA OPD VALLE DEL SOL.  12.245 Enlace
DECRETO 11/04/2018 917 SE PAGA FACTURA N°22679 DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA OFICINA  DE OPD.  5.714 Enlace
DECRETO 11/04/2018 916  SE PAGA FACTURA N°237852 DE COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL.  55.925 Enlace
DECRETO 11/04/2018 915 SE PAGA FACTURA N°23754 DE VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA OFICINA OPD.  82.723 Enlace
DECRETO 11/04/2018 914 SE PAGA FACTURA N°18442 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA GABINETE.  29.445 Enlace
DECRETO 11/04/2018 912 SE PAGA FACTURA N°9421 DE SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA LA IMPLEMENTACION SALA CONCEJO .  186.680 Enlace
DECRETO 11/04/2018 911 SE PAGA FACTURA N°10045345 DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  89.269 Enlace
DECRETO 11/04/2018 910 SE PAGA FACTURA N°18275 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  229.997 Enlace
DECRETO 11/04/2018 908 SE PAGA FACTURA N°1889 DE GONZALO RUBIO STUARDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL OIRS.  17.117 Enlace
DECRETO 11/04/2018 907 SE PAGAN GASTOS DE PASAJES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR AL SR. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR ASISTIR A SEMINARIO FINAL DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL PARTICIPATIVA, REALIZADO LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2018.  26.000 Enlace
DECRETO 11/04/2018 906 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°330 DE PATRICIO MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  1.300.000 Enlace
DECRETO 11/04/2018 905 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL FUNCIONARIO CARLOS HERNANDEZ AGUILAR, REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2018, POR COMPRA DE REPUESTO PARA JEEP RAV 4.  28.190 Enlace
DECRETO 11/04/2018 904 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°3 DE JOSE MANUEL LOPEZ POBLETE POR EL SERVICIO DE AUXILIAR CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS MES DE MARZO 2018.  95.324 Enlace
DECRETO 11/04/2018 903 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LOS FUNCIONARIO A PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DISTINTOS COMETIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.  102.480 Enlace
DECRETO 11/04/2018 902 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 AL SR. FERNANDO REYES CRUZ POR CONTRATACION POR INTERVENCION CULTURAL LIRICA.  450.000 Enlace
DECRETO 10/04/2018 900 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 AL SR. CLAUDIO TOMAS ABURTO CARRILLO, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIAL LOCAL PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DE VERANO ENERO Y FEBRERO.  460.000 Enlace
DECRETO 10/04/2018 899 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°99 AL SR. JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR SERVICIO DE PUBLICIDAD END IARIO VIRTUAL DE ACTIVIDADES DE VERANO.  194.444 Enlace
DECRETO 10/04/2018 898 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 235.000 Enlace
DECRETO 10/04/2018 897 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 30 POR $388.889.- A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA DURANTE EL MES DE MARZO 2018 388.889 Enlace
DECRETO 10/04/2018 896 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 306.000 Enlace
DECRETO 10/04/2018 895 SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F. 460.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 894 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS, MANO DE OBRA, CONCEJALES.  16.754.945 Enlace
DECRETO 09/04/2018 893 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SRTA. ZULIANA ITURRA QUINTANA.  199.170 Enlace
DECRETO 09/04/2018 892 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PERSONAL SALVAVIDAS LAGUNA AVENDAÑO SE INCLUYE FINIQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO. 3.913.822 Enlace
DECRETO 09/04/2018 891 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PROGRAMA ABSORCION MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SE INCLUYE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO.- 1.655.930 Enlace
DECRETO 09/04/2018 890 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 POR $467.000.- AL SEÑOR MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROMERO, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD BANERS PARA MIÉRCOLES CIRCENSE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 30 DE TURISMO 467.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 889 TRASPASO DE  FONDOS AL SERVICIO  DE BIENESTAR DE  SALUD POR  $ 6.926.940.- CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA CUOTA DE 90 SOCIOS.  VALOR  UTM $ 47.019.- X 4= $ 188.076.- X 90 =  $16.926.840.- 6.926.840 Enlace
DECRETO 09/04/2018 887 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 POR $350.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 54 DE TURISMO, 350.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 886 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE DANIELA ARRAU ARRAU Y ANGELICA GUTIERREZ GUTIERREZ, POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN TERRENO MES DE FEBRERO 2018.  700.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 885 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 AL SR. CAMILO NEIRA CONCHA, POR CONTARATCION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA RANCHERA LIUCURA BAJO.  350.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 884 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°54 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA DEL TOMATE EN SECTOR COYANCO.  450.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 883 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTARTACION DE SHOW RANCHERO PARA FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO.  350.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 882 SE PAGA FACTURA Nº 3 POR $380.800.- DE ISOLINA DE LAS MERCEDES RIQUELME MARÍN POR ARRIENDO DE TOLDOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ENTREGA DE TERRENO  CESFAM A SERVICIO DE SALUD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 28 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL 380.800 Enlace
DECRETO 09/04/2018 881 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 78 POR $220.000.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO DÍA DOMINGO EN LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE TURISMO 220.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 880 PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO, MES DE MARZO DEL AÑO 2018.  1.222.064 Enlace
DECRETO 09/04/2018 879 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°293 AL SR. ELIAS PIZARRO FERNANDEZ POR PRESENTACION DE DOBLES EN MIERCOLES ESTELARES DEL MES DE FEBRERO EN PLAZA DE ARMAS.  8.700.000 Enlace
DECRETO 09/04/2018 878 PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE A MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.  1.112.594 Enlace
DECRETO 09/04/2018 877 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 3 DE FECHA 09/04/2018 POR $ 708.464.- DE JOSE ANTONIO REINOSO VERGARA POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 708.464 Enlace
DECRETO 06/04/2018 876 PAGO DE FORMULARIO N°29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL 10% A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2018.  10.539.696 Enlace
DECRETO 06/04/2018 875 SE PAGAN GASTOS POR  $ 117.700.-  AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR  COMETIDO  FUNCIONARIO  A LA  CIUDAD  DE  SANTIAGO - TALAGANTE  LOS  DÍAS 03, 4 Y 5 DE ABRIL  2018, POR  ASISTIR  A.  CEREMONIA DONACIÓN SILLA DE RUEDA 117.700 Enlace
DECRETO 06/04/2018 874 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A  LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.  182.660 Enlace
DECRETO 06/04/2018 873 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.  306.332 Enlace
DECRETO 06/04/2018 872 SE PAGA FACTURA Nº 19 DE FECHA 21/03/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 74/2018 200.000 Enlace
DECRETO 06/04/2018 871 SE PAGA FACTURA Nº 18 DE FECHA 21/03/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 120/2018, SE ADJUNTA RECIBO Nº236/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 06/04/2018 869 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 214.130.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, FARMACIA SUR 214.130 Enlace
DECRETO 06/04/2018 868 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.  18.478 Enlace
DECRETO 06/04/2018 867 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, AHORROCOP LTDA.  80.000 Enlace
DECRETO 06/04/2018 866 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A  LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA.  3.019.812 Enlace
DECRETO 06/04/2018 865 SE PAGA FACTURA Nº 9 POR $240.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 64 DE TURISMO Y CULTURA 240.000 Enlace
DECRETO 06/04/2018 863 PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 39.165.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MARZO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. 39.165 Enlace
DECRETO 06/04/2018 861 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 3.696.896.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  3.696.896 Enlace
DECRETO 06/04/2018 859 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, FARMACIAS FARMAX.  24.740 Enlace
DECRETO 06/04/2018 858 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 239.947.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  239.947 Enlace
DECRETO 06/04/2018 857 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 202.320.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. 202.320 Enlace
DECRETO 20/04/2018 855 SE PAGA FACTURA N°3079 DE SOCIEDAD VITIVINICOLA LOMAS DE QUILLON LIMITADA POR LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS QUE VIENEN A LA COMUNA.  220.000 Enlace
DECRETO 20/04/2018 854 SE PAGA FACTURA N°3077 DE SOCIEDAD VITIVINICOLA LOMAS DE QUILLON LIMITADA POR LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS IMPORTANTES O PARA PROMOCIONAR NUESTRA COMUNA.  200.000 Enlace
DECRETO 05/04/2018 853 SE PAGA FACTURA N°153 DE VILLA Y MORALES LTDA. POR CONFECCION DE PUBLICIDAD GRÁFICA NUMEROS PVC, CON EL PROPOSITO DE ASIGNAR UN NUMERO A LOS COMPETIDORES QUE PARTICIPARÁN EN LA PRUEBA DE OBSTACULOS.  349.860 Enlace
DECRETO 05/04/2018 849 SE PAGA FACTURA N°22308 DE RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR ADQUISICÓN DE MALLA GALVANIZADA BIZCOCHO, CON EL PROPOSITO DE CERRAR TERRENO MUNICIPAL.  203.252 Enlace
DECRETO 05/04/2018 848 SE PAGA FACTURA N°7712782 DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE OFICIO PARA DISTRIBUIR A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  481.607 Enlace
DECRETO 05/04/2018 846 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MARZO 2018, ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS.  248.567 Enlace
DECRETO 05/04/2018 845 PAGO  DE  DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MARZO  2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. 40.927 Enlace
DECRETO 05/04/2018 844 SE PAGA FACTURA N°78 DE NUEVO LIDER DEPORTES, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PREMIACIÓN CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL O GRUPAL A QUIENES RESULTARON VICTORIOSOS EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS.  436.730 Enlace
DECRETO 05/04/2018 843 SE PAGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, DE TELEFONICAEMPRESAS CHILE S.A POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF N°83688 2.639.494 Enlace
DECRETO 05/04/2018 842 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 17, 127, 128 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 902.750 Enlace
DECRETO 05/04/2018 841 SE PAGA FACTURA N°7214 A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO ATS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  452.200 Enlace
DECRETO 05/04/2018 840 SE  HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR  $ 64.000.-  A  LOS  FUNCIONARIOS ANA TORNQUIST CASTRO Y A  LA  SEÑORITA  PAOLA MERINO  LARA,  POR COMETIDOS  REALIZADOS A LA CIUDAD DE  SANTIAGO LOS  DÍAS  21 AL  24 DE  FEBRERO  2018. 64.000 Enlace
DECRETO 05/04/2018 839 PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A LA SRTA. MARCIA ELENA ARANEDA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15/01 AL 04/02.  35.000 Enlace
DECRETO 05/04/2018 838 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE TALAGANTE POR ASISTIR A REUNIÓN  63.280 Enlace
DECRETO 05/04/2018 837 SE  PAGA COMETIDO  FUNCIONARIO POR  $ 153.680.-  AL  FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ BENÍTEZ, POR COMETIDO REALIZADO A  LA CIUDAD DE LA  UNIÓN,  POR  TRASLADO  DE CICLISTAS DE  PISTA DE QUILLÓN,  LOS  DÍAS 29, 30, 31 DE MARZO  Y 01 DE ABRIL 2018 153.680 Enlace
DECRETO 04/04/2018 836 SE PAGA FACTURA Nº 197 POR $470.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA; ENTREGA DE TERRENO CESFAM A SERVICIO DER SALUD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 30 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 470.000 Enlace
DECRETO 04/04/2018 834 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE MARZO, TOTAL RECAUDADO $286.155.483.- FCM 62.5% $178.847.177.-  178.847.177 Enlace
DECRETO 04/04/2018 833 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  500.000 Enlace
DECRETO 03/04/2018 831 SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 334.170.-  A DON RICARDO NEIRA ARIAS Y  DON  BERNARDO  GAJARDO  SALAZAR , POR COMETIDO A  LA  CIUDAD DE REÑACA VIÑA  DEL  MAR LOS  DÍAS 04, 05, 06 Y 07 DE  ABRIL  2018, POR  ASISTIR A  CAPACITACIÓN NACIONAL LEY  Nº 20.922.-  TALLER PRÁCTICO FIJACIÓN O  MODIFICACIÓN DE  LAS  PLANTAS MUNICIPALES PROCESO  DE  ENCASILLAMIENTOS 334.170 Enlace
DECRETO 03/04/2018 830 SE PAGAN COMISIÓN DE SERVICIO POR  $   AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR  COMETIDO  FUNCIONARIO  A LA  CIUDAD  DE  SANTIAGO LOS  DÍAS 03, 4 Y DE ABRIL  2018, POR  ASISTIR  A.  CEREMONIA DONACIÓN SILLA DE RUEDA. 77.973 Enlace
DECRETO 03/04/2018 829 SE PAGAN FACTURAS N°1474, 1476, 1477 DE GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA POR ASISTENCIA A TALLER PRACTICO LEY 20.922 FIJACION O MODIFICACION DE LAS PLANTAS MUNICIPALES PROCESO DE ENCASILLAMIENTOS, REALIZADOS EN LA CIUDAD DE REÑACA LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE ABRIL, ASISTEN LOS SRS. EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, DANIEL COLOMA HUEICO Y BERNARDO GAJARDO SALAZAR.  840.000 Enlace
DECRETO 03/04/2018 828 SE PAGA FACTURA Nº 24687236 POR $156.390.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 156.390 Enlace
DECRETO 03/04/2018 827 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16/02/2018 AL 19/03/2018.  9.688.009 Enlace
DECRETO 03/04/2018 826 SE PAGA FACTURA Nº 148 POR $88.060.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA FIESTA RANCHERA CANCHILLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 23 DE TURISMO Y CULTURA 88.060 Enlace
DECRETO 03/04/2018 825 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018.  578.740 Enlace
DECRETO 02/04/2018 824 PAGO DIETA A SRES. CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.  4.499.544 Enlace
DECRETO 02/04/2018 822 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°86 DE ANDRES ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERCVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  162.068 Enlace
DECRETO 02/04/2018 821 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE ABRIL 2018, POR ASISTIR A CAPACITACION NACIONAL LEY 20.922.- 189.363 Enlace
DECRETO 02/04/2018 820 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 171 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/04/2018 819 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 64 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/04/2018 818 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°97 DE CLAUDIA IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 02/04/2018 817 SE PAGA FACTURA N°257 DE BRETTI ROBERT Y CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CLORURO DE CALCIO LIQUIDO EN POLVO PARA SER APLICADOS EN LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DE QUILLON.  1.000.000 Enlace
DECRETO 02/04/2018 816 SE PAGA FACTURA N°6959 A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.  452.200 Enlace
DECRETO 02/04/2018 815 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SR. GASTON GONZALEZ PALMA.  298.899 Enlace
DECRETO 02/04/2018 814 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLÓN , POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  2.303.886 Enlace
DECRETO 02/04/2018 813 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°20, 16 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO.  1.360.000 Enlace
DECRETO 02/04/2018 812 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  692.666 Enlace
DECRETO 02/04/2018 811 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018.  36.160 Enlace
DECRETO 02/04/2018 810 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  4.209.032 Enlace
DECRETO 02/04/2018 809 SE PAGA FACTURA N°88 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA PATENTE DRFL-47.  334.185 Enlace
DECRETO 02/04/2018 808 SE PAGA FACTURA N°89 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCION DE RUTINA CAMBIO DE AMPOLLETAS VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N°36 UNIDAD DE MAQUINARIA.  66.878 Enlace
DECRETO 02/04/2018 806 SE PAGA FACTURA N°87 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCION CAMION TOLVA PATENTE BSTR-81 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASE.  364.021 Enlace
DECRETO 02/04/2018 805 SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  600.000 Enlace
DECRETO 02/04/2018 804 SE PAGA FACTURA N°86 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES MANTENCION DE RUTINA VEHICULO TOYOTA RAV 4 PATENTE FSRT-88, SEGÚN FICHA TECNICA N°33 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. 22.070 Enlace