| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 31/08/2018 | 2237 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO AL SR. CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES POR LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2018, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 133.668 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2018 | 2236 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO AL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE POR LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2018, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 133.668 | Enlace |
| DECRETO | 31/08/2018 | 2235 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS POR ASISTIR A CURSO AVANZADO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO MIDESO REALIZADO LOS DÍAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2018. | 245.058 | Enlace |
| DECRETO | 30/08/2018 | 2223 | SE PAGA FACTURA DE MEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2018. | 93.395 | Enlace |
| DECRETO | 29/08/2018 | 2217 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 AL CONJUNTO FOLCLORICO MUNICIPAL RAICES DE MI TIERRA DE QUILÓN. | 890.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/08/2018 | 2189 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°105 DE RODRIGO GARCIA HURTADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. | 1.666.666 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2188 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES DE AGOSTO, BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, RELIQUIDACION SUBVENCION, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, SEBVENCION JUNJI MES DE AGOSTO. | 390.983.873 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2175 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2174 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 309.332 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2172 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. | 132.863 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2171 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2170 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, AHORROCOP LTDA. | 99.228 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2169 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, CIA DE SEGURO LA ARAUCANA. | 18.701 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2167 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. | 227.800 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2166 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, FARMACIAS FARMAX. | 31.240 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2165 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SR. FELIPE RODRIGUEZ Y A LA SRA. AGUSTINA SUAZO GONZALEZ DESCUENTOS DE BIENIOS. | 101.245 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2164 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2163 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 204.678 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2162 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 170.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2161 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, COOPEUCH Y CONVENIO. | 3.114.181 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2157 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 475.433 | Enlace |
| DECRETO | 27/08/2018 | 2156 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 242.169 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2155 | PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 40.428 | Enlace |
| DECRETO | 23/08/2018 | 2154 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO A BANCO CORPBANCA CORRESPONDIENTE A PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018, COMUNA DE QUILLÓN. | 7.516.476 | Enlace |
| DECRETO | 23/08/2018 | 2153 | TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO A BANCO CORPBANCA CORRESPONDIENTE A AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES Y REGULARIZACION DE POZOS EXISTENTES, TRANSFERIDOS POR SUBDERE. | 23.040.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/08/2018 | 2149 | SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES PLAN TELULAR, PERIODO DESDE EL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018. | 280.025 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2148 | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2018. | 8.450.360 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2143 | SE PAGA FACTURA N°17 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO POR 36 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. | 121.780 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2142 | SE PAGA ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. | 1.596.940 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2141 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. | 15.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2139 | TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE 90 SOCIOS. | 10.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2138 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA CONSTANZA TORRES MARTÍNEZ POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CONCEPCION, RELIZADO EN EL MES DE JULIO 2018. | 3.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2137 | SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON. | 2.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/08/2018 | 2136 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SRA. IRENE IVONNE SAEZ CRUCES. | 151.260 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2135 | SE PAGA LA SUMA DE $189.805.- A CASA DE MONEDA POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE CITACION A TRIBUNAL POR FALTAS Y/O CONTRAVERSIONES CURSADAS POR CARABINEROS. | 189.805 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2134 | TRASPASO DE DINERO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y ALTRAMUZ LTDA. PARA PAGAR BONO SERVICIO DE ASEO COMUNAL. | 24.562.942 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2133 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL PROGRAMA OPD DE DIDECO A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2132 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE PARA USO DEL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2131 | SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA USO DEL JEFE DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES. | 235.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2130 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, OPD, OMIL E IEF. | 460.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2129 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA ODEL. | 320.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2128 | SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL PROGRAMA OPD DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. YANET TOBAR GONZALEZ Y DON FELIPE RODRIGUEZ FLORES. | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2127 | SE PAGA INSCRIPCIÓN CONGRESO XXIV NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE. | 120.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2126 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRA. YANET TOBAR GONZALEZ. | 665.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/08/2018 | 2124 | SE PAGA FACTURA N° 219 POR $333.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE SALÓN PARA REALIZAR SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE DIDECO | 333.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/08/2018 | 2123 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 93, 55, 15 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | 4.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/08/2018 | 2122 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 1 DE FECHA 13/08/2018 DE MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNANDEZ Y PEDRO IVAN PONCE MERINO POR $ 1.207.000.-, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTEROS PARA EL PROGRAMA "HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL 60% DE LOS AVANCES DE LA OBRA SEGUN DETALLATA CONTRATO DE HONORARIO | 1.207.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/08/2018 | 2120 | SE PAGA FACTURA N° 2367 POR $194.400.- DE YOANA CATHERINE ZENTENO VILLAGRÁN, POR ADQUISCIÓN DE 3 PLANCHAS DE ACRÍLICO PARA BUS HIGER FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE MAQUINARIA | 194.400 | Enlace |
| DECRETO | 17/08/2018 | 2119 | SE PAGAN FACTURAS N° 14724 Y N° 14721 POR $177.138.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DIDECO | 177.138 | Enlace |
| DECRETO | 17/08/2018 | 2118 | TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS DE CUENTA FONDOS MIDEPLAN DESDE LA CUENTA CORRIENTE Nº52509000026 ESTADO A CUENTA CORRIENTE Nº49973272 CORPBANCA POR UN MONTO DE $30.545.000.- | 30.545.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/08/2018 | 2117 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA AY CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.- | 85.745.731 | Enlace |
| DECRETO | 17/08/2018 | 2116 | SE PAGA FACTURA N° 65 POR $466.920.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR LA RUTA DEL VINO EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE TURISMO Y CULTURA | 466.920 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2115 | SE PAGA FACTURA N° 8862 POR $32.844.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE DIDECO | 32.844 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2114 | SE PAGA FACTURA Nº 61860993 POR $ 240.733.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR , PERIODO DESDE EL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018. | 240.733 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2113 | SE PAGA FACTURA N° 8861 POR $65.450.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE DIDECO | 65.450 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2112 | SE PAGA FACTURA N° 4320 POR $92.749.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE DIDECO | 92.749 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2111 | SE PAGA FACTURA N° 4319 POR $82.859.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO | 82.859 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2110 | SE PAGA FACTURA N° 1820 POR $447.678.- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICÓN DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE DIDECO | 447.678 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2109 | SE GIRA TRASPASO AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A 75 SOCIOS 4 UTM $ 47.301.- = $ 189.204.- UN TOTAL DE $ 14.190.300.- DE LOS CUALES SE GIRARA LA SUMA DE $ 10.000.000.- EN AGOSTO Y EL SALDO DE $ 4.190.300.- EN EL MES DE OCTUBRE 2018. | 10.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2108 | SE PAGA FACTURA N° 4321 POR $54.716.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE DIDECO | 54.716 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2107 | SE PAGA FACTURA N° 4424 POR $39.389.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE DIDECO | 39.389 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2106 | SE PAGA FACTURA N° 248070 POR $759.945.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE CHOCOLATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE DIDECO | 759.945 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2105 | SE PAGA FACTURA N° 36946 POR $343.253.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE DIDECO | 343.253 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2104 | SE PAGA FACTURA N° 4392 POR $99.508.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE DIDECO | 99.508 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2103 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 POR $470.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE ALCALDÍA | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 2102 | 2102 | SE PAGA FACTURA N° 123 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 80 DE ALCALDÍA | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2101 | SE PAGA FACTURA N° 122 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVIICO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO CULTURAL DE ADULTOS MAYORES CORONEL - QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE DIDECO | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2100 | SE PAGA FACTURA N° 121 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DÍA DEL CUEQUERO EL DÍA SÁBADO 28 DE JULIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2099 | SE PAGA FACTURA N° 11 POR $51.000.- DE JUAN MANUEL BAHAMONDES CORTÉS, POR SERVICIO DE ENMARCACIÓN DE CUADROS DE PINTURA PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CIAM EL DÍA 21 DE JULIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE TURISMO Y CULTURA | 51.000 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2098 | SE PAGA FACTURA N° 1204 POR $69.749.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ALCALDÍA, ORDEN DE COMPRA CONTABLE N° 6-58 DE SISTEMA SMC. | 69.749 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2097 | SE PAGA FACTURA N° 37149 POR $254.151.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN | 254.151 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2095 | SE PAGA FACTURA N° 119801 POR $128.574.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE TRÁNSITO, ORDEN DE COMPRA N° 4352-555-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. | 128.574 | Enlace |
| DECRETO | 16/08/2018 | 2094 | SE PAGA FACTURA N° 43414 POR $1.101.832.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE TESORERÍA, ORDEN DE COMPRA N° 4352-514-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. | 1.101.832 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2093 | SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIAS DEL PROVEEDOR SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, CORRESPONDIENTES A DIFERENTES PROCESOS DE LICITACION POR UN MONTO TOTAL DE $2.387.200.- SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION CON FECHA 17.07.18 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. GIROS Nº 715.400;715.777; 717.213;717.553; 726.686;737.566; 737.567;743.590;743.591;745.259;746.884;746.885;747.293.- | 2.387.200 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 310 DE FECHA 09/08/2018 POR $ 50.000.- DE CARLOS MAURICIO BUSTOS PLAZA POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL, POR TRAMITES EN CAUSA JUDICIAL ROL C-273-2013 | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2091 | SE PAGAN FACTURAS Nº 3833990, 3841197 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, POR $ 1.777.678.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688. | 1.777.678 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2090 | SE PAGA FACTURA N° 43153 POR $3.333.567.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3.333.567 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2089 | SE PAGA FACTURA N° 42089 POR $2.142.688.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONITORES PARA LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE SECPLAN | 2.142.688 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2087 | SE PAGA FACTURA N° 7901895 POR $881.926.- DE DIMERC S.A., POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE BODEGA MUNICIPAL | 881.926 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2086 | SE PAGA FACTURA N° 1067045 POR $87.885.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 87.885 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2085 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA POR $ 189.363.- AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS MEDINA POR ASISTIR AL XXIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE. LOS DÍAS 22 AL 25 DE AGOSTO 2018. | 189.363 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2084 | SE PAGA FACTURA N° 4370 POR $352.592.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 352.592 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2083 | SE PAGA FACTURA Nº 311 POR $ 429.300.- DE TELECOMUNICACIONES CHILE SPA, POR SERVICIOS DE GPS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 429.300 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2082 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES CAJA CHICA EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. JNET TOBAR GONZALEZ. | 269.744 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2081 | CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. | 190.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2080 | SE PAGA FACTURA N° 9 DE ANA WALESKA CONTRERAS MORA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTEL PARA TALLERES PROGRAMATICOS (2 ER TALLER)CON CARGO PROGRAMA HABITABILIDAD. | 42.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/08/2018 | 2079 | SE PAGA FACTURA N°8 DE ANA WALESKA CONTRERAS MORA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTEL PARA TALLERES PROGRAMATICOS (1 ER TALLER) CON CARGO PROGRAMA HABITABILIDAD. | 42.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2018 | 2078 | SE PAGA FACTURA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/06/2018 AL 20/07/2018. | 6.555.446 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2018 | 2077 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN DEL PERIODO 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2018. | 1.048.030 | Enlace |
| DECRETO | 13/08/2018 | 2076 | SE PAGA FACTURA N°162 DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL REUNIÓN VALLE DEL ITATA. | 524.999 | Enlace |
| DECRETO | 10/08/2018 | 2075 | SE PAGA FACTURA N° 1270538 POR $95.946.- DE RENATO DIAZ S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIÓN DE PINTURA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE TURISMO Y CULTURA | 95.946 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2074 | SE PAGA FACTURA N° 4308 POR $192.661.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE TURISMO Y CULTURA | 192.661 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2073 | SE PAGA FACTURA N° 1217 POR $59.940.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE SEMANA CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE TURISMO Y CULTURA | 59.940 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2072 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018. | 772.120 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2071 | TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ESCUELAS DE INVIERNO 2018, TRANSFERIDOS POR JUNAEB POR $3.170.340.- SE ADJUNTA MEM. Nº48 DE LA JEFE DE FINANZAS DAEM.- | 3.170.340 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2070 | SE PAGA FACTURA N°155 POR $382.000.- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR SERVICIO DE CATERING PARA CONFERENCIA CÍVICO MILITAR EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE ALCALDÍA | 382.000 | Enlace |
| DECRETO | 09/08/2018 | 2069 | SE PAGA FACTURA N° 26169 POR $53.011.- DE VÍCTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK DESTINADO A NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DIDECO | 53.011 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2018 | 2068 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 335 POR $ 1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2018 | 2067 | SE PAGA FACTURA N° 106 POR $200.000.- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB PARA ACTIVIDAD DÍA DEL CUEQUERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2018 | 2066 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 172; 228, POR VIATICOS DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 500.000.-, PROFESIONALES DEL PROGRAMA PMTJH | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 08/08/2018 | 2065 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, ETAPA DIAGNOSTICA EJE, POR UN MONTO DE $ 15.000.- | 15.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2064 | SE PAGA FACTURA N° 117403 POR $72.331.- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR COMPRA DE TONER PARA PROGRAMA CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DIDECO | 72.331 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2063 | SE PAGA FACTURA N° 27640 POR $149.619.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 149.619 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2062 | SE PAGA FACTURA N° 247581 POR $33.226.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO | 33.226 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2061 | SE PAGA FACTURA N°43322 POR $3.359.998.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TRÁNSITO | 3.359.998 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2060 | SE PAGA FACTURA N° 455576 DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 49.707.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2018 | 49.707 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2059 | SE PAGA FACTURA N° 4303 POR $690.350.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 690.350 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2058 | SE PAGA FACTURA N° 113952 POR $74.375.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TRÁNSITO | 74.375 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2057 | SE PAGA FACTURA N° 10136644 POR $688.044.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 688.044 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2056 | PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULUO DEL 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO TRABAJO, CONCEJALES.- | 23.420.972 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2055 | SE PAGA FACTURA N° 3164438 POR $63.264.- DE SURTI VENTAS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO | 63.264 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2054 | SE PAGA FACTURA N° 10 POR $63.998.- DE SEBASTIAN IGNACIO ESCOBAR ESCOBAR, POR COMPRA DE TORTAS PARA ACTIVIDAD FERIA VOCACIONAL, RELATIVO AL PROGRAMA FOMIL 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE DIDECO | 63.998 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2053 | SE PAGA FACTURA N° 14635 POR $160.293.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DE DIDECO | 160.293 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2051 | SE PAGA FACTURA N° 29086 POR $2.500.599.- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE DIDECO | 2.500.599 | Enlace |
| DECRETO | 07/08/2018 | 2050 | SE PAGA FACTURA N° 42605 POR $1.219.648.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA RENOVAR EQUIPO POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXISTENTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARÍA MUNICIPAL | 1.219.648 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2049 | SE PAGAN FACTURAS Nº 113569 Y Nº 113570 POR $1.926.072.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.926.072 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2048 | SE PAGA FACTURA N° 2 POR $450.000.- DE CHRISTIAN ARIEL VERGARA MORA, POR INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE TESORERÍA | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2047 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 15.000.- AL FUNCIONARIO A HONORARIOS SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, REALIZADOS LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JULIO 2018. | 15.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2046 | SE PAGA FACTURA N° 7 POR $130.000.- DE CÉSAR EDUARDO TRIVIÑO PARRA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMPETIDORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2045 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUCADOS POR UN MONTO DE $2.516.570 FONDO COMUN 62.5% $1.572.856.- | 1.572.856 | Enlace |
| DECRETO | 06/08/2018 | 2044 | SE PAGA $ 1.660.000.- POR DERECHOS DE AGUA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE QUILLÓN, REGISTRADAS BAJO LOS ROLES DE REGANTES Nº 2; 21; 82; 140;152;123; TOTAL DE ACCIONES 47 Y ROL 153 CON 35 ACCIONES | 1.660.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2043 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 9.600.- A LA FUNCIONARIA DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2018. | 9.600 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2042 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 9.5460.- A LA FUNCIONARIA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2018. | 9.560 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2041 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.400.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2018. | 6.400 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2040 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE JULIO 2018, POR LA SUMA $ 193.200.- POR CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR. | 193.200 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2039 | SE PAGA FACTURA Nº 8237 POR $ 452.200.- A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 452.200 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2038 | SE PAGAN FACTURAS Nº 41903850, 41903846, 41903848; SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 6829720 POR $ 101.160.- TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE LÍNEA TRANSBANK, INTERNET PLAZA DE ARMAS, MESA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. | 101.160 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2037 | SE PAGAN BOLETAS N° 39148337 OFICINA ODEL POR $ 21.490.- N° 39148388 OFICINA OPD POR $ 38.560.- N° 1445624 POR $ 1.250.- N° 1445622 POR $ 1.260.- DE ESSBIO DEL PERIODO COMPRENDIDO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2018. | 62.560 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2036 | SE PAGA FACTURA POR $ 402.000.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Nº 103202064860 POR CONSUMO DE LAS OFICINAS DE ODEL, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JUNIO AL DE 19 DE JULIO 2018 | 402.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2035 | SE PAGA FACTURA N° 1653743 POR $ 114.257.- DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DE AVENIDA COSTANERA LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, DEL PERIODO 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2018. | 114.257 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2034 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PUBLICAS AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, | 285.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2033 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 DE FECHA 31/07/2018 POR $ 60.000.- DE YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ARBITRAJES DUPLA PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/07/2018 AL 31/07/2018 | 60.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2031 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 DE FECHA 02/08/2018 POR $ 341.340.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 341.340 | Enlace |
| DECRETO | 04/08/2018 | 2030 | SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10 % DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. | 11.821.061 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2018 | 2029 | SE PAGA CUOTA AÑO 2018 POR $ 3.800.000.- A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA, CORRESPONDIENTE A CUOTA ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA. SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 01 / 2018. | 3.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2018 | 2028 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 POR $50.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 126 DE DIDECO | 50.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/08/2018 | 2027 | SE PAGA FACTURA N° 387 POR $110.000.- DE CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, POR ASISTENCIA DE FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA A TALLER DE CAPACITACIÓN "MODERNIZACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DESAFÍOS PENDIENTES EN EL SECTOR MUNICIPAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 110.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2026 | SE PAGA FACTURA N° 244 POR $585.916.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN TOLVA FORD PATENTE DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 568.066 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2025 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 POR $ 333.333.- DE MARCELO FABIÁN CHÁVEZ URIBE, POR SERVICIO DE ARMADO E INSTALACIÓN DE 3 JUEGOS INFANTILES EN VILLA EBEN EZER INCLUYE EXCAVACIÓN DE HORMIGÓN PARA EMPOTRAMIENTO DE JUEGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77, ORDEN DE COMPRA N° 6-59 DEL SMC. | 333.333 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2024 | SE PAGA FACTURA N°345 POR $142.800.- DE CLIMALED CHILE SPA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 142.800 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2023 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 36 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2022 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 448 DE FECHA 31/07/2018 POR $ 528.000.- DE JHON OSVALDO JARA GARRIDO POR EL SERVICIO DE ARBITRAJES DUPLA PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/07/2018 AL 31/07/2018, | 528.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2021 | SE PAGA FACTURA N° 1595 POR $4.427.729.- DE MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS MODULARES INFANTILES PARA INSTALARLOS EN VILLA EBENEZER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE ADMINISTRACIÓN | 4.427.729 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2020 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 05 POR $ 555.556.- DE YOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 555.556 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2019 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 175 POR $ 1.111.111.- DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.111.111 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2018 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 49 POR $ 198.000.- DE MARITZA ANDREA MERINO MERINO POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y 16 HORAS DEL TALLER DE GAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 198.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2016 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 93 DE ANDRES GUSTAVO SUAZO SANDOVAL, POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL, SEGUN CAUSA ROL T-24-2017 | 111.111 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2015 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 77 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 2.367.000 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2014 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 90 POR $ 162.068.- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 162.068 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2013 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.239.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 3.239.223 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2012 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, | 2.303.886 | Enlace |
| DECRETO | 02/08/2018 | 2011 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 111 DE FECHA 01/08/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2010 | SE PAGA FACTURA N° 11239 POR $1.391.140.- DE COMPUTACIÓN GRÁFICA APLICADA Y CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE SECPLAN | 1.391.140 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2009 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD.- | 1.115.133 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2008 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 26 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE FRANCOISE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2007 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 103 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2006 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018", | 9.449.885 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2004 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.920.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 2.442.920 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2003 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 92 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2002 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20, 4 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y CONSTANZA TORRES MARTINEZ, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" | 1.360.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2001 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 2.080.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/08/2018 | 2000 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 70 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 1.041.804 | Enlace |