DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 31/08/2018 2237 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO AL SR. CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES  POR LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2018, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.  133.668 Enlace
DECRETO 31/08/2018 2236 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO AL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE POR LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2018, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.  133.668 Enlace
DECRETO 31/08/2018 2235 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS POR ASISTIR A CURSO AVANZADO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO MIDESO REALIZADO LOS DÍAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2018.  245.058 Enlace
DECRETO 30/08/2018 2223 SE PAGA FACTURA DE MEPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2018.  93.395 Enlace
DECRETO 29/08/2018 2217 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 AL CONJUNTO FOLCLORICO MUNICIPAL RAICES DE MI TIERRA DE QUILÓN.  890.000 Enlace
DECRETO 28/08/2018 2189 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°105 DE RODRIGO GARCIA HURTADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.  1.666.666 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2188 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES DE AGOSTO, BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, RELIQUIDACION SUBVENCION, SEP PRIORITARIOS, SEP PREFERENTES, SEBVENCION JUNJI MES DE AGOSTO.  390.983.873 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2175 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.  91.502 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2174 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.  309.332 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2172 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.  132.863 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2171 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, COANIQUEM.  2.000 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2170 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, AHORROCOP LTDA.  99.228 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2169 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, CIA DE SEGURO LA ARAUCANA.  18.701 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2167 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.  227.800 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2166 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, FARMACIAS FARMAX.  31.240 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2165 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SR. FELIPE RODRIGUEZ Y A LA SRA. AGUSTINA SUAZO GONZALEZ DESCUENTOS DE BIENIOS.  101.245 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2164 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, HOGAR DE CRISTO.  18.000 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2163 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  204.678 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2162 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH.  170.000 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2161 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, COOPEUCH Y CONVENIO.  3.114.181 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2157 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, MUTUAL DE SEGURIDAD.  475.433 Enlace
DECRETO 27/08/2018 2156 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.  242.169 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2155 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.  40.428 Enlace
DECRETO 23/08/2018 2154 TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO A BANCO CORPBANCA CORRESPONDIENTE A PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018, COMUNA DE QUILLÓN.  7.516.476 Enlace
DECRETO 23/08/2018 2153 TRASPASO DE RECURSOS DESDE BANCO ESTADO A BANCO CORPBANCA CORRESPONDIENTE A AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES Y REGULARIZACION DE POZOS EXISTENTES, TRANSFERIDOS POR SUBDERE.  23.040.000 Enlace
DECRETO 22/08/2018 2149 SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES PLAN TELULAR, PERIODO DESDE EL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018.  280.025 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2148 SE PAGA FACTURA DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2018.  8.450.360 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2143 SE PAGA FACTURA N°17 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO POR 36 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.  121.780 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2142 SE PAGA ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.  1.596.940 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2141 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.  15.000.000 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2139 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE 90 SOCIOS.  10.000.000 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2138 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA CONSTANZA TORRES MARTÍNEZ POR COMETIDOS  A LA CIUDAD DE CONCEPCION, RELIZADO EN EL MES DE JULIO 2018.  3.000 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2137 SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 AL CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON.  2.300.000 Enlace
DECRETO 21/08/2018 2136 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SRA. IRENE IVONNE SAEZ CRUCES.  151.260 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2135 SE PAGA LA SUMA DE $189.805.- A CASA DE MONEDA POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE CITACION A TRIBUNAL POR FALTAS Y/O CONTRAVERSIONES CURSADAS POR CARABINEROS.  189.805 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2134 TRASPASO DE DINERO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y ALTRAMUZ LTDA. PARA PAGAR BONO SERVICIO DE ASEO COMUNAL.  24.562.942 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2133 SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL PROGRAMA OPD DE DIDECO A NOMBRE DE DON VLADIMIR PEÑA MAHUZIER.  600.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2132 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE PARA USO DEL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.  250.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2131 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA USO DEL JEFE DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES.  235.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2130 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO, OPD, OMIL E IEF.  460.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2129 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA USO DE LA OFICINA ODEL.  320.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2128 SE GIRA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL PROGRAMA OPD DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. YANET TOBAR GONZALEZ Y DON FELIPE RODRIGUEZ FLORES.  400.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2127 SE PAGA INSCRIPCIÓN CONGRESO XXIV NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE.  120.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2126 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRA. YANET TOBAR GONZALEZ.  665.000 Enlace
DECRETO 20/08/2018 2124 SE PAGA FACTURA N° 219 POR $333.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ARRIENDO DE SALÓN PARA REALIZAR SEGUNDO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 114 DE DIDECO 333.000 Enlace
DECRETO 18/08/2018 2123 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 93, 55, 15 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 4.800.000 Enlace
DECRETO 18/08/2018 2122 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 1 DE FECHA 13/08/2018 DE MANUEL RODRIGO ARRIAGADA FERNANDEZ Y PEDRO IVAN PONCE MERINO POR $ 1.207.000.-, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTEROS PARA EL PROGRAMA "HABITABILIDAD", CORRESPONDIENTE AL 60% DE LOS AVANCES DE LA OBRA SEGUN DETALLATA CONTRATO DE HONORARIO 1.207.000 Enlace
DECRETO 17/08/2018 2120 SE PAGA FACTURA N° 2367 POR $194.400.- DE YOANA CATHERINE ZENTENO VILLAGRÁN, POR ADQUISCIÓN DE 3 PLANCHAS DE ACRÍLICO PARA BUS HIGER FTVT-66, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 108 DE MAQUINARIA 194.400 Enlace
DECRETO 17/08/2018 2119 SE PAGAN FACTURAS N° 14724 Y N° 14721 POR $177.138.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ATENDER CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 91 DE DIDECO 177.138 Enlace
DECRETO 17/08/2018 2118 TRASPASO DE RECURSOS ENTRE BANCOS DE CUENTA FONDOS MIDEPLAN DESDE LA CUENTA CORRIENTE Nº52509000026 ESTADO A CUENTA CORRIENTE Nº49973272 CORPBANCA POR UN MONTO DE $30.545.000.- 30.545.000 Enlace
DECRETO 17/08/2018 2117 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA AY CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON.- 85.745.731 Enlace
DECRETO 17/08/2018 2116 SE PAGA FACTURA N° 65 POR $466.920.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR LA RUTA DEL VINO EN LA COMUNA DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE TURISMO Y CULTURA 466.920 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2115 SE PAGA FACTURA N° 8862 POR $32.844.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE DIDECO 32.844 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2114 SE PAGA  FACTURA  Nº 61860993  POR  $ 240.733.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR ,  PERIODO DESDE EL  12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018. 240.733 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2113 SE PAGA FACTURA N° 8861 POR $65.450.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 106 DE DIDECO 65.450 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2112 SE PAGA FACTURA N° 4320 POR $92.749.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISCIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 111 DE DIDECO 92.749 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2111 SE PAGA FACTURA N° 4319 POR $82.859.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE DIDECO 82.859 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2110 SE PAGA FACTURA N° 1820 POR $447.678.- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICÓN DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES OPD VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 110 DE DIDECO 447.678 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2109 SE  GIRA TRASPASO AL SERVICIO DE  BIENESTAR DE LA  MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE  A 75 SOCIOS 4 UTM $ 47.301.- = $ 189.204.-  UN  TOTAL DE $ 14.190.300.- DE  LOS  CUALES SE GIRARA LA  SUMA DE $ 10.000.000.- EN AGOSTO Y  EL SALDO  DE  $ 4.190.300.-  EN EL  MES  DE  OCTUBRE 2018. 10.000.000 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2108 SE PAGA FACTURA N° 4321 POR $54.716.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 118 DE DIDECO 54.716 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2107 SE PAGA FACTURA N° 4424 POR $39.389.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 133 DE DIDECO 39.389 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2106 SE PAGA FACTURA N° 248070 POR $759.945.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE CHOCOLATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE DIDECO 759.945 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2105 SE PAGA FACTURA N° 36946 POR $343.253.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 104 DE DIDECO 343.253 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2104 SE PAGA FACTURA N° 4392 POR $99.508.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 127 DE DIDECO 99.508 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2103 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160 POR $470.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 81 DE ALCALDÍA 470.000 Enlace
DECRETO 2102 2102 SE PAGA FACTURA N° 123 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 80 DE ALCALDÍA 450.000 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2101 SE PAGA FACTURA N° 122 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVIICO DE AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO CULTURAL DE ADULTOS MAYORES CORONEL - QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 129 DE DIDECO 450.000 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2100 SE PAGA FACTURA N° 121 POR $450.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DÍA DEL CUEQUERO EL DÍA SÁBADO 28 DE JULIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 102 DE TURISMO Y CULTURA 450.000 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2099 SE PAGA FACTURA N° 11 POR $51.000.- DE JUAN MANUEL BAHAMONDES CORTÉS, POR SERVICIO DE ENMARCACIÓN DE CUADROS DE PINTURA PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CIAM EL DÍA 21 DE JULIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE TURISMO Y CULTURA 51.000 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2098 SE PAGA FACTURA N° 1204 POR $69.749.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE ALCALDÍA, ORDEN DE COMPRA CONTABLE N° 6-58 DE SISTEMA SMC.  69.749 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2097 SE PAGA FACTURA N° 37149 POR $254.151.- DE CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO POLICIA LOCAL DE QUILLÓN 254.151 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2095 SE PAGA FACTURA N° 119801 POR $128.574.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE TRÁNSITO, ORDEN DE COMPRA N° 4352-555-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. 128.574 Enlace
DECRETO 16/08/2018 2094 SE PAGA FACTURA N° 43414 POR $1.101.832.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 06 DE TESORERÍA, ORDEN DE COMPRA N° 4352-514-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA. 1.101.832 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2093 SE PAGA DEVOLUCION DE GARANTIAS DEL PROVEEDOR SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, CORRESPONDIENTES A DIFERENTES PROCESOS DE LICITACION POR UN MONTO TOTAL DE $2.387.200.- SE ADJUNTA SOLICITUD DE DEVOLUCION CON FECHA 17.07.18 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. GIROS Nº 715.400;715.777; 717.213;717.553; 726.686;737.566; 737.567;743.590;743.591;745.259;746.884;746.885;747.293.- 2.387.200 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2092 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 310 DE FECHA 09/08/2018 POR $ 50.000.- DE CARLOS MAURICIO BUSTOS PLAZA POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL, POR TRAMITES EN CAUSA JUDICIAL ROL C-273-2013 50.000 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2091 SE PAGAN FACTURAS Nº 3833990, 3841197  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018,   POR $ 1.777.678.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688. 1.777.678 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2090 SE PAGA FACTURA N° 43153 POR $3.333.567.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3.333.567 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2089 SE PAGA FACTURA N° 42089 POR $2.142.688.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONITORES PARA LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 12 DE SECPLAN 2.142.688 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2087 SE PAGA FACTURA N° 7901895 POR $881.926.- DE DIMERC S.A., POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, SEGÚN  FICHA TÉCNICA N° 09 DE BODEGA MUNICIPAL 881.926 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2086 SE PAGA FACTURA N° 1067045 POR $87.885.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL 87.885 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2085 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA POR $ 189.363.- AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS MEDINA POR ASISTIR AL XXIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE  CHILE. LOS  DÍAS 22 AL  25 DE  AGOSTO 2018. 189.363 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2084 SE PAGA FACTURA N° 4370 POR $352.592.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 352.592 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2083 SE  PAGA FACTURA  Nº 311 POR $ 429.300.- DE  TELECOMUNICACIONES CHILE SPA,  POR  SERVICIOS DE  GPS DE  VEHÍCULOS  MUNICIPALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO 2018 429.300 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2082 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES CAJA CHICA EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO A NOMBRE DE LA SRTA. JNET TOBAR GONZALEZ.  269.744 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2081 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.  190.000 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2080 SE PAGA FACTURA N° 9 DE ANA WALESKA CONTRERAS MORA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTEL PARA TALLERES PROGRAMATICOS  (2 ER TALLER)CON CARGO PROGRAMA HABITABILIDAD.  42.000 Enlace
DECRETO 14/08/2018 2079 SE PAGA FACTURA N°8 DE ANA WALESKA CONTRERAS MORA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCTEL PARA TALLERES PROGRAMATICOS (1 ER TALLER) CON CARGO PROGRAMA HABITABILIDAD.  42.000 Enlace
DECRETO 13/08/2018 2078 SE PAGA FACTURA DE LA EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/06/2018 AL 20/07/2018.  6.555.446 Enlace
DECRETO 13/08/2018 2077 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN DEL PERIODO 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2018.  1.048.030 Enlace
DECRETO 13/08/2018 2076 SE PAGA FACTURA N°162 DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL REUNIÓN VALLE DEL ITATA.  524.999 Enlace
DECRETO 10/08/2018 2075 SE PAGA FACTURA N° 1270538 POR $95.946.- DE RENATO DIAZ S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIÓN DE PINTURA), SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE TURISMO Y CULTURA 95.946 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2074 SE PAGA FACTURA N° 4308 POR $192.661.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE TURISMO Y CULTURA 192.661 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2073 SE PAGA FACTURA N° 1217 POR $59.940.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE SEMANA CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE TURISMO Y CULTURA 59.940 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2072 PAGO DE PERMISO DE  CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS,  RECAUDADOS EN LA COMUNA DE  QUILLÓN DURANTE EL PERIODO  DESDE EL 01 DE  JULIO AL 31 DE  JULIO  2018. 772.120 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2071 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ESCUELAS DE INVIERNO 2018, TRANSFERIDOS POR JUNAEB POR $3.170.340.- SE ADJUNTA MEM. Nº48 DE LA JEFE DE FINANZAS DAEM.- 3.170.340 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2070 SE PAGA FACTURA N°155 POR $382.000.- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR SERVICIO DE CATERING PARA CONFERENCIA CÍVICO MILITAR EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 78 DE ALCALDÍA 382.000 Enlace
DECRETO 09/08/2018 2069 SE PAGA FACTURA N° 26169 POR $53.011.- DE VÍCTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK DESTINADO A NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 62 DE DIDECO 53.011 Enlace
DECRETO 08/08/2018 2068 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 335 POR $ 1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.300.000 Enlace
DECRETO 08/08/2018 2067 SE PAGA FACTURA N° 106 POR $200.000.- DE JOSÉ GUILLERMO ESCARES MUÑOZ, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB PARA ACTIVIDAD DÍA DEL CUEQUERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 101 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 08/08/2018 2066 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 172; 228, POR VIATICOS DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 500.000.-, PROFESIONALES DEL PROGRAMA PMTJH 500.000 Enlace
DECRETO 08/08/2018 2065 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2018 DE  LA  UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y  OPORTUNIDADES,  ETAPA DIAGNOSTICA EJE,  POR  UN  MONTO DE  $ 15.000.- 15.000 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2064 SE PAGA FACTURA N° 117403 POR $72.331.- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR COMPRA DE TONER PARA PROGRAMA CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 45 DE DIDECO 72.331 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2063 SE PAGA FACTURA N° 27640 POR $149.619.- DE AGM & DIMAD S.A., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 149.619 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2062 SE PAGA FACTURA N° 247581 POR $33.226.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 33.226 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2061 SE PAGA FACTURA N°43322 POR $3.359.998.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE TRÁNSITO 3.359.998 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2060 SE PAGA FACTURA N° 455576 DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 49.707.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2018 49.707 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2059 SE PAGA FACTURA N° 4303 POR $690.350.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 690.350 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2058 SE PAGA FACTURA N° 113952 POR $74.375.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10 DE TRÁNSITO 74.375 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2057 SE PAGA FACTURA N° 10136644 POR $688.044.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DOM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 688.044 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2056 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULUO DEL 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO TRABAJO, CONCEJALES.- 23.420.972 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2055 SE PAGA FACTURA N° 3164438 POR $63.264.- DE SURTI VENTAS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 63.264 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2054 SE PAGA FACTURA N° 10 POR $63.998.- DE SEBASTIAN IGNACIO ESCOBAR ESCOBAR, POR COMPRA DE TORTAS PARA ACTIVIDAD FERIA VOCACIONAL, RELATIVO AL PROGRAMA FOMIL 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE DIDECO 63.998 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2053 SE PAGA FACTURA N° 14635 POR $160.293.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DE DIDECO 160.293 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2051 SE PAGA FACTURA N° 29086 POR $2.500.599.- DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 99 DE DIDECO 2.500.599 Enlace
DECRETO 07/08/2018 2050 SE PAGA FACTURA N° 42605 POR $1.219.648.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA RENOVAR EQUIPO POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXISTENTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE SECRETARÍA MUNICIPAL 1.219.648 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2049 SE PAGAN FACTURAS Nº 113569 Y Nº 113570 POR $1.926.072.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.926.072 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2048 SE PAGA FACTURA N° 2 POR $450.000.- DE CHRISTIAN ARIEL VERGARA MORA, POR INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN LA UNIDAD DE TESORERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07 DE TESORERÍA 450.000 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2047 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 15.000.-  AL FUNCIONARIO A HONORARIOS SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, REALIZADOS LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE JULIO 2018. 15.000 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2046 SE PAGA FACTURA N° 7 POR $130.000.- DE CÉSAR EDUARDO TRIVIÑO PARRA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMPETIDORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 67 DE DEPORTES Y RECREACIÓN 130.000 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2045 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUCADOS POR UN MONTO DE $2.516.570 FONDO COMUN 62.5% $1.572.856.- 1.572.856 Enlace
DECRETO 06/08/2018 2044 SE  PAGA $ 1.660.000.- POR DERECHOS DE  AGUA ASOCIACIÓN DE  CANALISTAS DE  QUILLÓN,  REGISTRADAS  BAJO  LOS  ROLES DE  REGANTES Nº 2; 21; 82; 140;152;123;  TOTAL DE  ACCIONES 47 Y  ROL 153  CON 35 ACCIONES 1.660.000 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2043 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 9.600.- A LA FUNCIONARIA DAYSI RUBY PADILLA BETANZO, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO,  ABRIL, MAYO 2018. 9.600 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2042 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 9.5460.- A LA FUNCIONARIA ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN Y  CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2018. 9.560 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2041 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.400.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ  CIFUENTES, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2018. 6.400 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2040 SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EL MES DE JULIO 2018,  POR  LA  SUMA $ 193.200.-  POR  CERTIFICADOS DE  ANTECEDENTES PARA  TRAMITES DE  LICENCIAS  DE  CONDUCIR.  193.200 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2039 SE  PAGA FACTURA Nº 8237 POR $ 452.200.- A LA  EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 452.200 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2038 SE  PAGAN FACTURAS  Nº 41903850, 41903846, 41903848; SE REBAJA NOTA  DE CRÉDITO N° 6829720 POR  $ 101.160.- TELEFÓNICA CHILE S.A.  POR SERVICIOS DE LÍNEA TRANSBANK,  INTERNET PLAZA DE  ARMAS, MESA CENTRAL,  CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE  JULIO  2018. 101.160 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2037 SE PAGAN BOLETAS N° 39148337 OFICINA ODEL  POR $ 21.490.- N° 39148388 OFICINA OPD POR $ 38.560.- N° 1445624 POR $ 1.250.- N° 1445622 POR  $ 1.260.- DE ESSBIO DEL  PERIODO  COMPRENDIDO  12 DE  JUNIO AL 12 DE JULIO 2018. 62.560 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2036 SE PAGA FACTURA POR  $  402.000.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO  Nº 103202064860 POR CONSUMO  DE LAS  OFICINAS DE ODEL,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JUNIO  AL DE 19  DE JULIO 2018 402.000 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2035 SE PAGA  FACTURA N° 1653743 POR  $ 114.257.- DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DE  AVENIDA COSTANERA  LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, DEL PERIODO 26 DE MAYO AL  25 DE  JUNIO  2018. 114.257 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2034 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PUBLICAS AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 285.000 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2033 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 DE FECHA 31/07/2018 POR $ 60.000.- DE YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ARBITRAJES DUPLA PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/07/2018 AL 31/07/2018 60.000 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2031 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 DE FECHA 02/08/2018 POR $ 341.340.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 341.340 Enlace
DECRETO 04/08/2018 2030 SE PAGA  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE JULIO  2018, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS. 11.821.061 Enlace
DECRETO 03/08/2018 2029 SE  PAGA  CUOTA AÑO 2018 POR  $ 3.800.000.-  A  LA  ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES DEL  VALLE DEL  ITATA,  CORRESPONDIENTE  A CUOTA  ANUAL PARA  EL FUNCIONAMIENTO  DE LA  OFICINA DE  LA  SECRETARIA EJECUTIVA DE  LA  ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL  VALLE DEL  ITATA.  SE  ADJUNTA CERTIFICADO N° 01 / 2018. 3.800.000 Enlace
DECRETO 03/08/2018 2028 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 POR $50.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 126 DE DIDECO 50.000 Enlace
DECRETO 03/08/2018 2027 SE PAGA FACTURA N° 387 POR $110.000.- DE CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, POR ASISTENCIA DE FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA A TALLER DE CAPACITACIÓN "MODERNIZACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DESAFÍOS PENDIENTES EN EL SECTOR MUNICIPAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 110.000 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2026 SE PAGA FACTURA N° 244 POR $585.916.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN TOLVA FORD PATENTE DRFL-47, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 83 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 568.066 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2025 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 POR  $ 333.333.-  DE  MARCELO FABIÁN CHÁVEZ URIBE,  POR  SERVICIO  DE ARMADO E INSTALACIÓN DE 3 JUEGOS INFANTILES EN VILLA EBEN EZER INCLUYE EXCAVACIÓN DE HORMIGÓN PARA EMPOTRAMIENTO DE JUEGOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77,  ORDEN  DE  COMPRA  N° 6-59 DEL SMC. 333.333 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2024 SE PAGA FACTURA N°345 POR $142.800.- DE CLIMALED CHILE SPA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 142.800 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2023 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 36 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 400.000 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2022 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 448 DE FECHA 31/07/2018 POR $ 528.000.- DE JHON OSVALDO JARA GARRIDO POR EL SERVICIO DE ARBITRAJES DUPLA PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/07/2018 AL 31/07/2018, 528.000 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2021 SE PAGA FACTURA N° 1595 POR $4.427.729.- DE MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO, POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS MODULARES INFANTILES PARA INSTALARLOS EN VILLA EBENEZER, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 49 DE ADMINISTRACIÓN 4.427.729 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2020 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 05 POR $ 555.556.- DE YOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 555.556 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2019 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 175 POR $ 1.111.111.- DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.111.111 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2018 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 49 POR $ 198.000.- DE MARITZA ANDREA MERINO MERINO POR EL SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DEPORTES Y 16 HORAS DEL TALLER DE GAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 198.000 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2016 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 93 DE ANDRES GUSTAVO SUAZO SANDOVAL, POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL, SEGUN CAUSA ROL T-24-2017 111.111 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2015 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 77 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 2.367.000 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2014 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 90 POR $ 162.068.- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 162.068 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2013 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.239.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 3.239.223 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2012 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 2.303.886 Enlace
DECRETO 02/08/2018 2011 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 111 DE FECHA 01/08/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2010 SE PAGA FACTURA N° 11239 POR $1.391.140.- DE COMPUTACIÓN GRÁFICA APLICADA Y CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE SECPLAN 1.391.140 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2009 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD.- 1.115.133 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2008 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 26 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE FRANCOISE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2007 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 103 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2006 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018", 9.449.885 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2004 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.920.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 2.442.920 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2003 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 92 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2002 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 20, 4 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y CONSTANZA TORRES MARTINEZ, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 1.360.000 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2001 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 2.080.000 Enlace
DECRETO 01/08/2018 2000 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 70 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.041.804 Enlace