| DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2018 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio | Numero del Acto Administrativo Aprobatorio | Breve Descripcion del Objeto del Acto | Monto Total de la Operación $ | Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3445 | SE PAGA FACTURA N°1552 DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES LABORALES FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°267 DE DIDECO. | 50.100 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3444 | SE PAGA FACTURA N°793 DE MAGENS SPA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA RELATIVO AL PROGRAMA FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°268 DE DIDECO. | 92.972 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3398 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y FINIQUITOS(FERIADO PROPORCIONAL), POR TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO A TRABAJADORES DEL PROGRAMA ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA. | 2.945.168 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3383 | SE PAGA FACTURA N° 66 POR $ 2.520.000.- DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE , PARA TRASLADO DE MADRES Y NIÑOS DEL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO. SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 | 2.520.000 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3382 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. POR UN MONTO DE $4.614.989.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2018 | 4.614.989 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3381 | SE PAGAN FACTURAS A LA EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR UN MONTO DE $2.836.990.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2018,SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. | 2.836.990 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3380 | SE PAGA FACTURA N° 22 POR $1.417.402.- DE DORIS DEL ROSARIO CARTES SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE TRASLADO APOYO FAMILIAS PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES - ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 222 DE DIDECO | 1.417.402 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3377 | SE PAGA FACTURA N° 54 POR $8.000.000.- DE PRODUCCIONES SAXACAD SPA., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORQUESTA PARA AÑO NUEVO EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE TURISMO Y CULTURA | 8.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3375 | SE PAGA FACTURA N°1007 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. | 28.705.081 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3372 | SE PAGA FACTURA N° 6 POR $4.446.640.- DE CIBERNÉTICA SPA., CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, POR CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE "PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTORES Y USUARIOS O.D.E.L., SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 66 DE O.D.E.L. | 4.446.640 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3370 | SE PAGA FACTURA N° 718 POR $13.469.600.- DE TAIWÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS 11 MESES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 220 DE DIDECO | 13.469.160 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3369 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN POR $70.175.328.- POR EL CONCEPTO DE BONOS DE EDUCACIÓN, AGUINALDO DE NAVIDAD, BONO ESPECIAL 2018 MENORES. RECURSOS SOLICITADOS CON MEMORANDUN N° 68 POR LA SEÑORA NELLY STANGE CHAVARRÍA. | 70.175.328 | Enlace |
| DECRETO | 31/12/2018 | 3368 | DECRETO ANULADO POR: PCHAVEZ. | 0 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3367 | TRASPASO DE RECURSOS POR $ 12.050.000.- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE Nº 52509000026 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE Nº 210485120, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGÚN ID 4366-28-LP15 | 12.050.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3365 | TRASPASO DE RECURSOS POR $ 5.542.601.- DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE Nº 52509000018 A BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE Nº 210485110, $ 5.542.601.- POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGÚN ID 4366-28-LP15, | 5.542.601 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3361 | SE PAGAN FACTURAS N° 290109 Y 290913 POR UN TOTAL DE $60.239.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 211 DE DIDECO, | 60.239 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3360 | SE PAGA FACTURA N° 1104998 POR $78.701.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LIMITADA, POR ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON CARGO AL CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO | 78.701 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3359 | SE PAGA FACTURA N° 24584 POR $10.524.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON CARGO AL CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO | 10.524 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3358 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 14 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3356 | SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 310.219.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2018 | 310.219 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3355 | SE PAGA FACTURA N° 15964 POR $90.035.- DE FÁBRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A., POR ADQUISICIÓN DE ESTANTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L. | 90.035 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3354 | SE PAGA FACTURA N° 2176 POR $118.988.- DE MIS PRODUCTOS SPA., POR ADQUISICIÓN DE TOLDO PLEGABLE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L. | 118.988 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3353 | SE PAGA FACTURA N° 8345 POR $605.743.- DE SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSER PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L. | 605.743 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3352 | SE PAGA FACTURA N° 21738 POR $217.791.- DE SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A., POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L. | 217.791 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3351 | SE PAGA FACTURA N° 1626 POR $622.030.- DE COMERCIAL OPAES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR ELECTROLUX, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L. | 622.030 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3349 | SE PAGA FACTURA N° 4952 POR $70.975.- DE MUEBLES TIMAKUEL LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SILLA PLEGABLE PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 71 DE O.D.E.L., | 70.975 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3348 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3347 | SE PAGAN GASTOS POR $ 158.985.- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDADES DE SANTIAGO Y CHILLAN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, DECRETOS ALCALDICIOS N° 4606, 4819 Y 4822 DEL AÑO 2018. | 158.985 | Enlace |
| DECRETO | 28/12/2018 | 3346 | SE PAGA FACTURA N° 133 POR $1.160.000.- DE CAPACITACIONES PABLO CÉSAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L., POR ASISTENCIA DE LA SRTA PAOLA MERINO LARA Y LA SRA. ANA MARÍA TORNQUIST CASTRO A CURSO OBLIGATORIO DE 55 HORAS PARA EXAMINADOR TEÓRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 23 DE TRÁNSITO | 1.160.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3345 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS POR $ 244.080.- A CAROLINA CERDA, SUSANA PEDRERO MÉNDEZ, NATALIA AEDO CONCHA FUNCIONARIOS DE OPD, POR COMETIDO REALIZADO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGÚN NÓMINA DE COMETIDOS ADJUNTA. | 244.080 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3342 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 140 POR $ 918.556.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA "COMUNICACION Y DIFUSION QUILLON 2018", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 918.556 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3341 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 383 POR $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 395.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3340 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 429 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3339 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A REFORZAMIENTO EDUCATIVO, BON. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL, AVDI, ADECO, SUBVENCIÓN SALAS CUNAS. | 23.432.835 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3338 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 POR $ 220.000.- DE MOISES PEREZ SAN MARTIN, POR SHOW ARTÍSTICO SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SERVICIOS CERTIFICADOS POR LA DIDECO. | 220.000 | Enlace |
| DECRETO | 27/12/2018 | 3337 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 354 POR $ 600.000.- DE ELÍAS PIZARRO FERNANDEZ, POR SHOW ARTÍSTICO SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SERVICIOS CERTIFICADOS POR LA DIDECO. | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3336 | TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SUBVENCIÓN NORMAL, BRP, ASIG. DOC. ALUMNOS PRIORITARIO, ASIG. POR TRAMO DES. PROFESIONAL, TRANSPORTE RURAL, SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES, ASIG. JUNKI LEY 20.905. | 419.975.168 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3334 | SE PAGAN FACTURAS N° 16674, 16672 Y 16673 POR UN TOTAL DE $1.185.937.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN SECTOR CANCHILLAS Y SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 40 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 1.185.937 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3333 | SE PAGA FACTURA Nº 36 POR $ 138.150.- DE COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, POR 27 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 402/ 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 138.150 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3332 | CANCELA FACTURA Nº 39 POR $ 209.770.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, POR 50 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 402 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 209.770 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3331 | CANCELA FACTURA Nº 34 POR $ 65.100.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 402 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 65.100 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3330 | CANCELA FACTURA Nº 38 POR $ 102.375.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLÓN, POR 31 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 402 / 2018 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 102.375 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3329 | CANCELA FACTURA Nº 25 POR $ 138.654.- DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 34 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y MEMORÁNDUM Nº 402 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL VISTO BUENO. | 138.654 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3328 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 111 POR $ 871.000.- DE JOSE GUILLERMO ESCARES MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE COMUNICACION Y DIFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 871.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3327 | SE PAGA FACTURA N° 1506 POR $ 5.439.- DE ANDREA GASSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN - RANQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°231 DE DIDECO | 5.439 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3326 | SE PAGA FACTURA N° 10772 POR $34.510.- DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 232 DE DIDECO | 34.510 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3324 | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE $ 13.979.900.- POR VENTE DE CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LIBRO MAYOR ADJUNTO. | 13.979.900 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3323 | SE GIRA TRASPASO AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A 74 SOCIOS 4 UTM $ 47.301.- = $ 189.204.- UN TOTAL DE $ 14.001.096.- DE LOS CUALES SE GIRARA LA SEGUNDA CUOTA LA SUMA DE $ 4.001.096.- EN EL MES DE DICIEMBRE 2018. | 4.001.096 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3322 | SE PAGAN AGUINALDOS DE FIN DE AÑO POR $ 293.780.- CON FONDOS MUNICIPALES, A FUNCIONARIOS A HONORARIO DE LOS PROGRAMAS FONDO EXTERNO: R.S.H, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, AUTOCONSUMO, HABITABILIDAD, OMIL. | 225.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3321 | SE PAGA FACTURA N° 1142 POR $177.600.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA VIAJE A ISLA QUIRIQUINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 209 DE DIDECO | 177.600 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3320 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.057.000.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.057.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3319 | SE PAGA FACTURA N° 24527 POR $100.000.- DE CORPORACIÓN DE RECREACIÓN LA ARAUCANA, POR ARRIENDO DE SALÓN PARA SEMINARIO "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 184 DE DIDECO | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3318 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 145, 146, 24 POR $ 979.200.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 979.200 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3317 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.320.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.320.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3316 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 181 POR $ 1.111.111.- Y AGUINALDO DE FIN DE AÑO A DON CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.131.111 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3315 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 85, 99 POR $ 1.713.404.- Y AGUINALDOS DE FIN DE AÑO A DON LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". | 1.713.404 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3314 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 183, 184, 238 Y 239 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.924.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 2.442.924 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3313 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 POR $ 600.000.- DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3312 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.367.500.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 2.367.500 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3311 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 48 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 285.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3310 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.736.331.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 3.736.331 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3309 | SE PAGA FACTURA N° 919523 POR $25.806.- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON CARGO AL CONVENIO DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 246 DE DIDECO | 25.806 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3308 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.020.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 3.020.000 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3307 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 81 DE FECHA 17/12/2018 POR $1.666.667.- AL SEÑOR CLAUDIO ANDRÉS SENOCEAIN MARTÍNEZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA SAN ANDRÉS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "127 ANIVERSARIO COMUNAL 2018", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 136 DE GABINETE | 1.666.667 | Enlace |
| DECRETO | 26/12/2018 | 3306 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 161 Y 163 POR $ 851.155.- DE JEANNETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 851.155 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3305 | SE PAGAN FACTURAS POR $663.228.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE 2018. SE ADJUNTA FACTURAS CON EL DETALLE. | 663.228 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3304 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR $ 108.480.- A DON OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE. POR ASISTIR A FERIA PRODUCTORES DE QUILLON DE. LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE AÑO 2018. | 108.480 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3303 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR $ 108.480.- A DON JORGE CÁCERES VALENZUELA . POR ASISTIR A FERIA DE QUILLON DE IMAGENES Y ARCHIVOS. LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE AÑO 2018. | 108.480 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3302 | SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VALPARAISO POR $ 452.000.- A LA SEÑORA BEATRIZ ESPINOZA NIAVAS Y A DON JORGE CÁCERES VALENZUELA . POR ASISTIR A FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES OJO DE PESCADO. LOS DÍAS 22, 23, 24, 25 Y 26 DE AGOSTO AÑO 2018. | 452.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3301 | SE PAGA FACTURA Nº 6102 POR $ 9.497.181.-, DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2018, SE REBAJAN NOTAS DE CRÉDITOS N° 114018, 114019, POR $ 6.695.- TOTAL A PAGAR $ 9.490.486.-, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 776914 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2018, CON EL VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | 9.497.181 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3300 | SE PAGAN CERTIFICADOS EMITIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 POR LA SUMA DE 787.500.- POR EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONDUCIR. | 787.500 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3299 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 220 POR $ 450.000.- DE JORGE CÁCERES VALENZUELA POR BONO ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE 2018, APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 4661 DEL 07 DE DICIEMBRE 2018. | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3298 | SE PAGA FACTURA N° 13812 POR $785.376.- DE COMERCIAL MOTORSHOP LTDA., POR ADQUISICIÓN DE GENERADORES A GASOLINA DEBIDO A LA REITERADA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 14 DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | 785.376 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3297 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.477.731.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.477.731 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3296 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 3.239.223.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 3.239.223 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3295 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.043.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 5.043.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3294 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 118 POR $ 1.200.000.- Y AGUINALDO FIN DE AÑO A DON SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.220.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3293 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21, 99, 65 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO | 4.800.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3292 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 410.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3291 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.375.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 1.375.000 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3290 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 109 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3289 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 92 POR $ 1.066.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018 | 1.066.804 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3288 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 33 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3287 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 76 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3286 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 499.680.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERÍA, SE GIRA A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL | 499.680 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3285 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 5 POR $ 1.333.333.- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 1.333.333 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3284 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 24.920.- A LA FUNCIONARIA PAMELA GARRIDO MELO, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE REÑACA Y CHILLAN, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2018. | 24.920 | Enlace |
| DECRETO | 24/12/2018 | 3283 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- A LA FUNCIONARIA ANA ALFARO ALFARO, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, EN EL MES DE OCTUBRE AÑO 2018. | 12.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3282 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- A LA FUNCIONARIA ANA MARIA TORNQUIST CASTRO, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 12.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3281 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 5.400.- A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. | 5.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3280 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, EN EL MES DE AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018. | 13.780 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3279 | SE PAGAN GASTOS POR $ 24.500.- AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. | 24.500 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3278 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 10.400.- A LA FUNCIONARIA MARIA LUISA SANDOVAL QUINTANA , POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2018. | 10.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3277 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA MONICA VILLAR VILLAR, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN, EN EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. | 2.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3276 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- A LA FUNCIONARIA BEATRIZ ZÚÑIGA VALENZUELA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, EN EL MES DE OCTUBRE AÑO 2018. | 12.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3275 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 3.300.- A LA FUNCIONARIA YANET TOBAR GONZÁLEZ, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDAD DE CHILLAN, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018. | 3.300 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3274 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 57.680.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA MARQUEZ CANALES, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, DURANTE AL AÑO 2018. | 57.680 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3272 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 8.800.- A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 8.800 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3271 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 28.500.- AL FUNCIONARIO DON CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDO A LA CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, REALIZADO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 28.500 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3270 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 18.000.- AL FUNCIONARIO DON PAVEL ARRIAGADA PAREDES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3269 | SE PAGA FACTURA Nº 9046 Y 9231 POR $ 904.400.- A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTÉCNICO ATS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 588 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017, QUE APRUEBA CONTRATO. | 904.400 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3268 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3425 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 A: LA SEÑORA MONICA LAVADO GARRIDO, POR LOS DÍAS 01 Y DE SEPTIEMBRE, LA SUMA DE $ 63.280.- POR TRASLADO DE DEPORTISTAS A LA CIUDAD DE VICHUQUEN. | 63.280 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3267 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3868 DEL 18 DE OCTUBRE 2018 AL SEÑOR JORGE CARRASCO VALDERRAMA, POR LA SUMA DE $ 18.080.- POR TRASLADO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 18.080 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3266 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 3869 DEL 18 DE OCTUBRE 2018 AL SEÑOR PATRICIO CHÁVEZ BENAVENTE, POR LA SUMA DE $ 108.480.- POR ASISTIR LOS DÍAS 17, 18 Y 19 2018 DE OCTUBRE 2018 A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN PARA ASISTIR A CURSO FUL DE PREPARACIÓN PRUEBA D ACREDITACIÓN CHILE COMPRA. | 108.480 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3265 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 4646 DEL 05 DE DICIEMBRE 2018 A: LA SEÑORA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE, POR LA SUMA DE $ 36.160.- POR ASISTIR LOS DÍAS 16 Y 17 NOVIEMBRE 2018, PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO - TALLER EN GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS. , REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHILLAN. | 36.160 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3264 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 4642 DEL 05 DE DICIEMBRE 2018 A: LA SEÑORITA NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO, POR LA SUMA DE 77.973.- POR ASISTIR LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2018, PARTICIPACIÓN CON EMPRENDEDORES A FERIA , REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 77.973 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3263 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018" | 9.449.885 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3262 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.983.000.- Y AGUINALDO DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 2.983.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3260 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 14 POR $ 525.000.- Y AGUINALDO FIN DE AÑO A KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 525.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3259 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 8.043.771.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 8.043.771 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3258 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 POR $686.667.- Y AGUINALDO DE FIN DE AÑO A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 686.667 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3257 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 692.666 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3256 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3255 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 POR $ 555.556.- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 555.556 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3254 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 POR $ 500.000.- DE NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 22/12/2018 | 3253 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39 Y AGUINALDO FIN DE AÑO POR $ 820.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 820.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2018 | 3252 | SE PAGA FACTURA N° 280309 POR $337.639.- DE CURIFOR S.A., POR INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 169 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, | 337.639 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2018 | 3248 | SE GIRA FONDO POR RENDIR POR $ 130.000.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE CAMIONES MUNICIPALES. SE GIRA A NOMBRE DE DON RENE GARRIDO CERDA. | 130.000 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2018 | 3247 | SE PAGA FACTURA N° 33 Y 34 POR $1.733.330.- DE MARÍA ROSA VIDAL FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EN LA CUAL SE LLEVA A CABO EL TALLER DENOMINADO AQUAGYM, DESTINADO A DUEÑAS DE CASA Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL 4TO Y 5TO ESTADO DE PAGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 1.733.330 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2018 | 3246 | SE PAGA FACTURA N° 617918 POR $76.512.- DE SKY AIRLINE S.A., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIO QUE REALIZÓ CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE INFORMÁTICA | 76.512 | Enlace |
| DECRETO | 21/12/2018 | 3245 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE $31.102.320.- POR APORTE MUNICIPAL DICIEMBRE AÑO 2018 (24.902.320.-) Y UN APORTE ADICIONAL DE (5.600.000.- ) PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES VTF PARA 28 PERSONAS $ 200.000.- PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 30.502.320 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3244 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 14/12/2018 POR $400.000.- AL SEÑOR CARLOS JAVIER ROJAS GARCÉS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO HECHICEROS DEL AMOR PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 137 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3243 | SE PAGA FACTURA N° 92 POR $150.000.- DE PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACIÓN E.I.R.L., POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y PROYECCIÓN AUDIOVISUAL PARA TARDE RECREATIVA ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 258 DE DIDECO | 150.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3242 | SE PAGA FACTURA N° 477 POR $450.000.- DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A., POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN Y COFFEE BREAK PARA TARDE RECREATIVA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 258 DE DIDECO | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3241 | SE PAGA FACTURA N° 97 POR $952.000.- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DE LA CEREZA 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 138 DE TURISMO Y CULTURA | 952.000 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3239 | SE PAGA FACTURA Nº 64 POR $ 14.565.959.- CHÁVEZ Y ARAYA LTDA., CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "REPOSICIÓN OBRA DE ARTE RUTA 750 KM2, SECTOR LOS PERALES QUILLÓN" | 14.565.959 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3238 | SE PAGA FACTURA N° 174 POR $1.527.246.- DE OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZÓCAR JAÑA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CÓCTEL Y CENA PARA EL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EN RECINTO SOL DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 20 DE RECURSOS HUMANOS | 1.527.246 | Enlace |
| DECRETO | 20/12/2018 | 3237 | SE PAGA FACTURA N° 167 POR $250.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO FERIA AGRÍCOLA QUILLÓN 2018, LA QUE SE REALIZÓ EL DÍA 24/11/2018 EN LA PLAZA DE ARMAS DE NUESTRA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 134 DE TURISMO Y CULTURA | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3236 | SE PAGA FACTURA Nº 35 POR $ 32.939.165.- CORRESPONDIENTE AL ESTADOS DE PAGO Nº 1 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA, POR "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN APR VILLA PALERMO, QUILLÓN | 32.939.165 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3234 | SE PAGA FACTURA POR $74.000.- DE EMPRESA ELE3CTRICA DE FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE ODEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2018. | 74.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3233 | SE PAGA FACTURA Nº 638485 POR $ 50.020.- DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTES A CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2018. | 50.020 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3232 | SE PAGA FACTURA Nº 7508801, POR $ 143.516.- DE CHILEXPRESS S.A. POR ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO, FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. | 143.516 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3231 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18 POR $ 116.667.- DE PRICILLA ESTEFANIA ANDIA VARGAS, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2018 AL 07/12/2018 | 116.667 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3230 | SE PAGA FACTURA POR $ 59.600.- DE EMPRESA ELE3CTRICA DE FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE PROGRAMAS DE DIDECO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2018. | 59.600 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3229 | SE PAGAN FACTURAS Nº 26431310, 26428063 $ 771.766.- DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES OCTUBRE 2018. | 771.766 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3228 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 399.228.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA | 399.228 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3227 | SE PAGA FACTURA Nº 7250393 POR $11.000.000.- DE COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 220 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 11.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3226 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE FECHA 10/12/2018 POR $400.000.- AL SEÑOR DIEGO ISAAC SOBARZO RODRÍGUEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS ÁNGELES DE LA CUMBIA EN LA FIESTA DEL ARVEJADO EL DÍA 17/11/2018 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3225 | SE PAGA FACTURA N° 188235 POR $ 78.970.- DE COMERCIAL COPELEC S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIO PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA Nº 137, ORDEN DE COMPRA N° 6-62 DE SMC. | 78.970 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3224 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 353 POR $480.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EL DÍA 01/12/2018 EN EL SECTOR TALCAMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3223 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63 DE FECHA 04/12/2018 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA HUASA EN EL SECTOR TALCAMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 19/12/2018 | 3222 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 POR $400.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA FIESTA HUASA EL DÍA SÁBADO 1° DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL SECTOR TALCAMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 135 DE TURISMO Y CULTURA | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3220 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1149 POR $155.000.- AL SEÑOR OSCAR ROBERTO AVENDAÑO ARRIAGADA, POR SERVICIO DE ASESORÍA EN PODA DE PRIMAVERA-VERANO EN FRUTILLAS Y FRAMBUESAS, MANEJO SANITARIO POST PODA Y LA IMPORTANCIA DE BIOESTIMULANTES Y ENRAIZANTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 65 DE O.D.E.L | 155.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3219 | SE PAGA FACTURA N° 467 POR $315.000.- DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A., POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y USO DE COMPLEJO TURÍSTICO PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 237 DE DIDECO | 315.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3217 | SE PAGA MULTAS E INTERESES POR $ 4.672.389.- APLICADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, POR CONCEPTO DE CIERRE DE FASE ELECTIVA CORRESPONDEINTE, ENMARCADA DENTRO EL PROGRAMA MAS CAPAZ I, II LAMADO AÑO 2015 Y 2016, MULTA | 4.672.389 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3216 | SE PAGA FACTURA Nº 63 POR $ 35.854.048.- DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, PLAZA DE ARMAS QUILLÓN" | 35.854.048 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3215 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 172 POR $160.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR CAMBIO DE LUGAR DE LA FERIA QUE SE REALIZA LOS DÍAS SÁBADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 70 DE O.D.E.L. | 160.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3214 | SE PAGA FACTURA N° 4787 POR $499.527.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 499.527 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3213 | SE PAGA FACTURA N° 16220 POR $1.666.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA HABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 41 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 1.666 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3212 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 350 DE FECHA 28/11/2018 POR $470.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS ASTORGA TAHORMINA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA FIESTA FITNESS Y CUMBRE DEPORTES Y ARTE URBANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 105 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 18/12/2018 | 3211 | SE PAGA FACTURA N° 28429 DE FECHA 07/12/2018 POR $421.200.- DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR SERVICIO DE ANÁLISIS FOLIAR A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 57 DE O.D.E.L. | 421.200 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3210 | SE PAGA FACTURA N° 14 DE FECHA 04/12/2018 POR $450.000.- DE RF TRANSPORTES SPA., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA OF. DE DEPORTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 107 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3209 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 335 DE FECHA 30/11/2018 POR $ 30.000.- DE CARLOS MAURICIO BUSTOS PLAZA POR SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL, POR TRAMITES EN CAUSA JUDICIAL E-831-2018, | 30.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3208 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 2 Y 1 DE JESSICA JOHANNE CONCHA VALENZUELA Y ROMINA LISSETE RIVAS CARES POR EL SERVICIO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO "FORJA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/11/2018 AL 25/11/2018 | 100.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3207 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 POR $ 300.000.- DE KATHERINE STEFANY CACERES MOLINA POR EL SERVICIO DE APOYO EN PROGRAMA ADULTO MAYOR Y PROMOCION COMUNITARIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/10/2018 AL 28/12/2018 | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3206 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 POR $ 680.000.- DE NELLY GAVI STANGE CHAVARRIA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2018 AL 06/12/2018 | 680.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3204 | SE PAGA FACTURA N° 82 POR $1.190.000.- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA DEL ARVEJADO DE CAMPO, REALIZADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 128 DE TURISMO Y CULTURA | 1.190.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3203 | SE PAGA FACTURA POR $ 5.881.341.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CUENTA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PÚBLICO, DEL PERIODO 19 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 201 8. | 5.881.341 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3202 | SE PAGA FACTURA N° 168 DE FECHA 03/12/2018 POR $470.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 238 DE DIDECO | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3201 | SE PAGA FACTURA N° 4684 POR $7.156.330.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL "JOSÉ CAMPOS ORELLANA", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 32 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 7.156.330 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3200 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD, SE INCLUYE AGUINALDO DE NAVIDAD.- | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3199 | SE PAGA FACTURA N° 962 POR $214.348.- DE COMERCIALIZADORA PRESION SPA., POR ADQUISICIÓN DE CUERDA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 80 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 214.348 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3198 | SE PAGA FACTURA N° 54 POR $430.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 210 DE DIDECO | 430.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3197 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 349 POR $460.000.- AL SEÑOR ELÍAS JACOB PIZARRO FERNÁNDEZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA LANZAMIENTO ASOCIACIÓN MULTICULTURAL EL DÍA SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2018, FIESTA DEL ARVEJADO EL DÍA SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN SECTOR CHANCAL Y LANZAMIENTO FERIA AGRÍCOLA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 126 DE TURISMO Y CULTURA | 460.000 | Enlace |
| DECRETO | 17/12/2018 | 3196 | SE PAGA FACTURA Nº 1861 POR $ 1.471.300.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO QUITO ESTADO DE PAGO ( ENTIDADES PAGADORA CAJA LOS ANDES, ISAPRE CRUZ BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE 2018, DEL DEPARTAMENTO DE DAEM MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS | 1.471.300 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2018 | 3192 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR $ 320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA ODEL | 320.000 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2018 | 3189 | SE PAGA FACTURA N° 182 POR $428.400.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASACALLES Y AFICHES PUBLICITARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 100 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 428.400 | Enlace |
| DECRETO | 14/12/2018 | 3188 | SE PAGA FACTURA N° 91 POR $455.000.- DE COMERCIAL JB SPA., POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS SALUDABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 455.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3187 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 40 POR $ 400.000.- DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3186 | SE PAGA FACTURA N° 6 POR $399.999.- DE PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, POR ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA ENTREGAR A COMPETIDORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 19 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 399.999 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3185 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 340 DE FECHA 07/12/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3184 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 14.400.- A LA FUNCIONARIA DAYSI RUBY PADILLA, POR COMETIDOS A LAS CIUDADES CHILLAN, REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 14.400 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3183 | SE PAGAN FACTURAS N° 4882, 4883 Y 4884 POR UN TOTAL DE $301.969.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 223, 224 Y 217 DE DIDECO | 301.969 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3182 | SE PAGAN GASTOS POR $ 62.088.-.- AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS, POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y CHILLAN, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 | 62.088 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3181 | SE PAGA FACTURA N° 10456190 POR $276.080.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE LIBRO DE REGISTRO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO | 276.080 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3180 | SE PAGA FACTURA N° 917045 POR $147.084.- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA., POR ADQUISICIÓN DE RESMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 147.084 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3179 | SE PAGA FACTURA N° 319 POR $84.901.- DE PEDRO ALONSO VENTURA ZAPATA, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA DORMITORIO CON LA FINALIDAD DE ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 60 DE DIDECO | 84.901 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3178 | SE PAGA FACTURA N° 17 POR $471.999.- DE INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR SERVICIO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ANIVERSARIO 205° BATALLA EL ROBLE", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 116 DE ALCALDÍA | 471.999 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3177 | SE PAGA FACTURA N° 21 POR $ 1.100.000.- DE ANA WALESCA CONTRERAS MORA, POR LA ADQUISICIÓN DE 600 COLACIONES PARA VOLUNTARIOS Y PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA INCLUSIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°247 | 1.100.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3176 | SE PAGA FACTURA N°75 POR $ 250.000.- DE MANUEL ESTEBAN SILVA MELIMAN. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE DE LA COMUNA QUILLÓN - RANQUIL | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 13/12/2018 | 3175 | SE PAGA FACTURA N° 184 POR $147.560.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON EL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO DE CAMPO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA | 147.560 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3174 | SE PAGAN FACTURAS N°23423 POR $ 22.656.- DE DISTRBUIDORA VERGIO S.A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE DE LA COMUNA QUILLÓN - RANQUIL | 22.656 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3173 | SE PAGA FACTURA N° 132034 POR $143.985.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 226 DE DIDECO | 143.985 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3172 | SE PAGAN FACTURAS N°28546, 28651, 28706 POR $ 25.117.- DE LIBRERÍA ATLANTIK LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE DE LA COMUNA QUILLÓN - RANQUIL | 25.117 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3171 | SE PAGA FACTURA N° 23576 POR $67.799.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 182 DE DIDECO | 67.799 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3170 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 135 POR $ 750.000.- DE JAIR VILLADA ALZATE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAESTRO CARPINTERO Y ALBAÑIL EN EL DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 750.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3169 | SE PAGA FACTURA N° 10444095 POR $1.063.706.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 15 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 1.063.706 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3168 | SE PAGA FACTURA N° 23416 POR $298.257.- DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 204 DE DIDECO | 298.257 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3167 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.500.000.- A JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA Y CLAUDIA HERNÁNDEZ MUÑOZ PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE PSYCHOTRAINING EN LA ESCUELA AMANDA CHÁVEZ, ENMARCADO EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 1.500.000 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3166 | SE PAGA FACTURA N° 4510 POR $3.149.242.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA PARA HABILITAR LAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 3.149.242 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3165 | SE PAGA FACTURA N° 125879 POR $97.381.- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 17 DE TRÁNSITO | 97.381 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/20018 | 3164 | SE PAGA FACTURA N° 16412 POR $208.463.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 117 DE ADMINISTRACIÓN | 208.463 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3163 | SE PAGA FACTURA N° 250049 POR $561.820.- DE METALÚRGICA SILCOSIL SPA., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 154 DE DIDECO | 561.820 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3162 | SE PAGA FACTURA N° 188 POR $1.694.697.- DE LIENTUR TECNOLOGÍAS SPA., POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA ATENDER CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 216 DE DIDECO | 1.694.697 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3161 | SE PAGA FACTURA N° 24276 POR $81.900.- DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 224 DE DIDECO | 81.900 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3160 | SE PAGA FACTURA N° 3802193 POR $23.396.600.- DE AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA., POR ADQUISICIÓN DE JEEP HYUNDAI SANTA FE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 180 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 23.396.600 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3159 | SE PAGA FACTURA N° 10675 POR $113.616.- DE JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIÓN E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PARLANTE PORTATIL, CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 201 DE DIDECO | 113.616 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3158 | SE PAGA FACTURA N° 1090245 POR $288.221.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER MARCA CANON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 31 DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | 288.221 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3157 | SE PAGAN FACTURAS N° 396, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408 Y 409 POR UN TOTAL DE $617.358.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 158, 160, 162, 165, 171, 172, 159, 161, 163, 164, 166 Y 173 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 617.358 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3155 | SE PAGA FACTURA Nº 1834 POR $ 466.673.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO ESTADO DE PAGO ( ENTIDADES PAGADORA CAJA LOS ANDES, ISAPRE CONSALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO Y AGOSTO 2018, DEL DEPARTAMENTO DE DAEM MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MÉDICAS, QUILLÓN. | 466.673 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3154 | SE PAGAN FACTURAS N° 410, 412, 413, 414, 415 POR UN TOTAL DE $354.620.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 174, 179, 178, 177 Y 176 | 354.620 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3153 | SE PAGAN FACTURAS N° 367, 368 Y 371 POR UN TOTAL DE $805.453.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS N° 154, 149 Y 155 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS | 805.453 | Enlace |
| DECRETO | 12/12/2018 | 3152 | SE PAGA FACTURA N° 1585 POR $77.350.- DE SOCIEDAD CENTRO GRÁFICO PUBLICITARIO DE ÑUBLE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LÁPICES PARA SEMINARIO DE INFANCIA 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 170 DE DIDECO | 77.350 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2018 | 3150 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZÁLEZ | 665.000 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2018 | 3149 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 269.582.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES CAJA CHICA EN LA DIRECCIÓN DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA JANET TOBAR GONZÁLEZ | 268.582 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2018 | 3148 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 91.526.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL, A NOMBRE DE LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ, INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS MUNICIPALES | 91.526 | Enlace |
| DECRETO | 10/12/2018 | 3147 | SE PAGA FACTURA Nº 59 POR $ 3.999.999.- CHÁVEZ Y ARAYA LTDA., CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "REPARACIÓN DE BACHES, DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN" | 3.999.999 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3146 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 90 POR $ 480.000.- DE JOSE MIGUEL VELOSO LARA, POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR BORDE DE LAGUNA AVENDAÑO, | 480.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3145 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 82 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 2.367.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3144 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 4 Y 5 POR $ 900.000.- A PEDRO PONCE MERINO Y MANUEL ARRIAGADA FERNANDEZ, POR SERVICIO DE MAESTRO CARPINTERO Y AYUDANTE DE MAESTRO, DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/102018 AL 21/11/2018 | 900.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3143 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 160 Y 158 POR $ 826.155.- DE JEANNETTE ALEXANDRA MUÑOZ FIGUEROA, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 826.155 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3142 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 22 POR $ 250.000.- DE PEDRO ADOLFO SANCHEZ CABEZAS, POR EL SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE LIDERAZGO PARA JOVENES DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/10/2018 AL 17/11/2018 | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3141 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 144, 143, 23 POR $ 979.200.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 979.200 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3140 | SE PAGA FACTURA N° 20 POR $ 300.000.- DE ANA CONTRERAS MORA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLACIONES PARA ATENDER A USUARIOS DEL PROGRAMA FAMILIA / ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 228 | 300.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3139 | SE PAGA FACTURA N° 232 POR $ 200.000.- DE CLARA CASTILLO RUIZ , POR SERVICIOS DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA FAMILIAS / ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA 229 | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3138 | SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $285.945.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA OFICINA DE DEPORTES, A NOMBRE DEL SEÑOR GASTÓN GONZÁLEZ PALMA | 285.945 | Enlace |
| DECRETO | 07/12/2018 | 3137 | SE PAGA LA SUMA DE $ 9.389.- A CASA DE MONEDA POR ADQUISICIÓN DE PLACA PATENTE DE REMOLQUE VIN - 085, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 11, ORDEN DE COMPRA N° 6 - 106, LA FACTURA SERÁ ENVIADA CON LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. | 9.389 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3136 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO POR $ 915.234.- AL FUNCIONARIO GASTON GONZALEZ PALMA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, COMO ENCARGADO DE DELEGACIÓN QUE ASISTE AL CAMPEONATO SUDAMERICANO 2018 DE CANOTAJE, AL CENTRO NÁUTICO LA PLATA, LOS DÍAS 05, 06, 07, 08, 09, DE DICIEMBRE 2018 | 915.234 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3135 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO POR $2.715.036.- A LOS FUNCIONARIOS LUIS HERRERA PEDREROS Y DON RENE GARRIDO CERDA, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, POR TRASLADO DE DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS AL CENTRO NÁUTICO LA PLATA, LOS DÍAS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 DE DICIEMBRE 2018 | 2.715.036 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3134 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 POR $350.000.- A LA SEÑORA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE, POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, | 350.000 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3133 | PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES Y PROYECTO MANO DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS.- | 17.227.215 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3132 | PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE OBRAS DEL PROYECTO ABSORCION DE MANO DE OBRA PARA EJECUTAR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SECTOR SAN RAMON Y CANCHILLAS ADEMAS DE REPARAR CUBIERTA Y CIELO DE SEDE LOS CRUCEROS. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE.- | 2.027.811 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3131 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 81 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR LA SUMA DE $2.700.- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.- | 2.700 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3130 | SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLÓN (RMNP) INFORME N° 80 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, POR LA SUMA DE $210.270.- AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.- | 210.270 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3129 | SE PAGA FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR ME SDE NOVIEMBRE AÑO 2018. | 3.296.774 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3128 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIAS POR LA SUMA DE $ 189.363.- POR LOS DÍAS 18, 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2018, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL "CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES". | 189.363 | Enlace |
| DECRETO | 06/12/2018 | 3127 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 995.000.- A "CONJUNTO FOLCLORICO MUNICIPAL RAICES DE MI TIERRA DE QUILLÓN" | 995.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/12/2018 | 3126 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 POR $ 533.333.- DE EDUARDO FUENTES HEREDIA, POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/11/2018 AL 30/11/2018 | 533.333 | Enlace |
| DECRETO | 05/12/2018 | 3125 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 POR $ 500.000.- DE JUAN JOSE FUENTES VEGA, POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3124 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 250.000.- A "ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPALIZADA DE QUILLÓN" | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 05/12/2018 | 3123 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 POR 119.000.- AL SEÑOR JUAN IGNACIO DEL VALLE CONTRERAS, POR CONSTRUCCIÓN DE MINI RAMP SKATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 103 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 119.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3122 | REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL CONVENIO DEL PROGRAMA "VISIBILIZACION Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIF" 2018 | 3.261 | Enlace |
| DECRETO | 05/12/2018 | 3121 | SE PAGA FACTURA N° 230 POR $270.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER A ARTISTAS EN CONCIERTO LÍRICO - FOLCLÓRICO 2018, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 119 DE TURISMO Y CULTURA. | 270.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3120 | SE PAGA FACTURA Nº 62 POR $ 35.854.049.- DE CARLA CONTRERAS BOCAZ, CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, PLAZA DE ARMAS QUILLÓN" | 35.854.049 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3119 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 3.000.- AL FUNCIONARIO DON CHISTIAN ORTEGA ABARCA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. | 3.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3118 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.970.- AL FUNCIONARIO DON CARLOS SÁNCHEZ ESPINACE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2018. | 6.970 | Enlace |
| DECRETO | 05/12/2018 | 3117 | SE PAGA FACTURA N° 16675 POR $21.688.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 217 DE DIDECO | 21.688 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3115 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 98, 63, 20 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 3.840.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 3.840.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3114 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.028.779.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 5.028.779 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3113 | SE PAGA FACTURA N° 16671 POR $190.038.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 224 DE DIDECO | 190.038 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3112 | SE PAGA FACTURA N° 4834 POR $1.521.772.- DE COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA NAVIDAD EN FAMILIA QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 213 DE DIDECO | 1.521.772 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3111 | SE PAGA FACTURA N° 28950 POR $812.578.- DE VÍCTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 151 DE DIDECO | 812.578 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3109 | SE PAGA FACTURA N° 1882669 POR $ 369.478.- DE COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. DE AVENIDA COSTANERA LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE 25 DE OCTUBRE 2018. | 369.478 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3108 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018" | 9.449.885 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3107 | SE PAGAN FACTURAS POR $ 4.230.211.- DE EMPRESA ELE3CTRICA DE FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REPARTICIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2018. POR CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 4.230.211 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3105 | SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 4.560.940.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2018 | 4.560.940 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3104 | SE PAGA FACTURA N° 72 POR $1.190.000.- DE CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO, POR ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "HALF TRIATLÓN QUILLÓN 2018", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 120 DE ALCALDÍA | 1.190.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3103 | SE PAGA FACTURA Nº 60992468, 62659618, 62743822, POR $ 517.260.- DE TELEFÓNICA MÓVIL CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN TELULAR CÓDIGO CLIENTES 11231742. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2018. | 517.260 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3102 | SE PAGA FACTURA N° 85 POR $49.000.- DE VÍCTOR MANUEL RABANAL YÉVENES, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "VISITA DELEGACIÓN GOBIERNO JAPONÉS", SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 115 DE ALCALDÍA | 49.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3101 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171 POR $160.000.- DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CUMPLIR CON SERVICIO DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO QUILLÓN 2018 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA | 160.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3100 | SE PAGA FACTURA N° 162 POR $399.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO DE CAMPO - QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA | 399.999 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3099 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163 POR $200.000.- A LA SEÑORITA MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ MUÑOZ, POR CUMPLIR CON PRESENTACIÓN DE SOLISTA ROMÁNTICO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO QUILLÓN 2018 EN SECTOR CHANCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3098 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 POR $250.000.- DE VÍCTOR IVÁN SÁEZ ARROYO, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLÓRICO LOS CONQUISTADORES DE LA CUECA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO QUILLÓN 2018, REALIZADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA. | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 04/12/2018 | 3097 | SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 5.000.000.- A LA INSTITUCIÓN CLUB TEAM MTB DE QUILLÓN, PARA ADQUISICIÓN DE BICICLETA PROFESIONAL Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS | 5.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3096 | PAGO DE REMUNERACIONES DEL MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. | 1.116.402 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3095 | PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CERTIFICADO N°13 DE DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA, SECRETARIO MUNICIPAL | 4.580.352 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3094 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 87 POR $450.000.- DE JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE MARIACHI PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTUR | 450.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3093 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR $ 600.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 1032 DEL 20/03/2018, QUE APRUEBAN RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3092 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 POR $400.000.- DE CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL ARVEJADO QUILLÓN 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 125 DE TURISMO Y CULTURA, | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3091 | SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR $ 600.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 1032 DEL 20/03/2018, QUE APRUEBAN RENOVACIÓN DE BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3090 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 POR $ 648.000.- DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 648.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3089 | SE PAGA FACTURA N° 154 POR $200.000.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EN ACTIVIDAD CONTINUIDAD FIESTAS PATRIAS 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 122 DE TURISMO Y CULTURA. | 200.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3088 | SE PAGA DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 10 % DE RETENCIÓN DE LOS HONORARIOS. POR $ 13.879.708.- | 13.879.708 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3087 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3086 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 POR $ 433.333.- DE CYNTHIA CATALINA URZUA CARMONA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05/11/2018 AL 30/11/2018 | 433.333 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3085 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 POR $180.000.- DE MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL (PERIFONEO) PARA ACTIVIDADES APOYO FIESTAS PATRIAS 2018, REALIZADA LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 123 DE TURISMO Y CULTURA | 180.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3084 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 POR $500.000.- A LA SEÑORITA ANGÉLICA ALEJANDRA SALDÍAS ORMEÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3083 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°131, 132, 133 Y 134 DE ALEJANDRO MARQUEZ PENDOLA Y ERICK VARELA RAMOS, POR EL SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 2.600.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3082 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 35 POR $410.000.- A LA SEÑORITA JAZMÍN ALEJANDRA JARA FERNÁNDEZ, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 410.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3081 | TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 15.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 129 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS. | 20.000.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3080 | SE PAGA FACTURA Nº 2471 POR $ 4.609.656.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN | 4.609.656 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3079 | SE PAGA FACTURA N° 287 POR $470.000.- DE JOSÉ LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS HACIA LOS LUGARES EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS DISTINTAS COMPETENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 96 DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 470.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3078 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 POR $ 555.556.- A LA SEÑORITA JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 555.556 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3077 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.367.500.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201 | 2.367.500 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3075 | SE PAGA FACTURA N°978 DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. | 18.305.620 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3074 | SE PAGA FACTURA N° 231 POR $139.998.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIR PARA ACTIVIDAD SEMINARIO VIOLENCIA ENTRE 4 PAREDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 192 DE DIDECO | 139.998 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3073 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43 POR $ 494.934.- DE MARIO JUSTO PASTOR BECERRA BAEZA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 494.934 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3072 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 POR $666.667.- A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 666.667 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3071 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 800.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3070 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 117 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.200.000 | Enlace |
| DECRETO | 03/12/2018 | 3069 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 17 POR $ 500.000.- DE PRICILLA ESTEFANIA ANDIA VARGAS, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3068 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 217 POR $ 750.000.- DE JUAN LUIS FERNANDOY ESPINOZA, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE TALLER MUNICIPAL DE PSICOLRAINING QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 750.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3067 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 544 POR $ 750.000.- DE CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ, POR EL SERVICIO DE COORDINADORA DEL TALLER MUNICIPAL DE PSYCOLRAINING, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 750.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3066 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 180 POR $ 1.111.111.- DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.111.111 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3065 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.736.331.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 3.736.331 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3064 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO, DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. | 2.442.916 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3063 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 84, 98 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADA | 1.673.404 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3062 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.335.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3061 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.268.771.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 7.268.771 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3060 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.477.731.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON", POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.477.731 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3059 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 31 POR $ 500.000.- DE NANCY ESTER VALENZUELA MORGADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3058 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.420.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.420.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3057 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 POR $ 250.000.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR EL SERVICIO DE MONITORA, TALLER DE ARTE TERAPEUTICO CON MATERIALES RECICLABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 250.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3056 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.770.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 2.770.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3055 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 28 POR $ 600.000.- DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 600.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3054 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 91 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3053 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y AGUINALDOS POR $ 4.739.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 4.739.544 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3052 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.300.000.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.300.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3051 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 20 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 692.666 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3050 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 400.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3049 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 13 POR $ 505.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 505.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3048 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 75 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3047 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA POR EL SERVICIO DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 500.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3046 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIO EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3045 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 108 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.041.804 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3044 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 427 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 1.700.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3043 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 47 POR $ 285.000.- DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR EL SERVICIO DE APOYO COMPRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 285.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3042 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 379.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 395.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3041 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 410.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3040 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.230.013.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. | 2.230.013 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3039 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 91.502.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. | 91.502 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3038 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 309.332.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. | 309.332 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3037 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 328.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. | 328.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3036 | PAGO DE DESCUENTOS POR $ 107.720.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. | 107.720 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3035 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 2.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, COANIQUEM. | 2.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3034 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 198.634.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, AHORRACOP LTDA. | 198.634 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3033 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 18.888.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. EX (CIA DE SEGURO LA ARAUCANA.) | 18.888 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3032 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 221.610.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, FARMACIA SUR. | 221.610 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3031 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 9.481.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 9.481.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3030 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 227.800.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. | 227.800 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3029 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 26.830.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NPVIEMBRE 2018, FARMACIAS FARMAX. | 26.830 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3028 | PAGO DE DESCUENTO $ 537.348.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ Y LA SEÑORITA PATRICIA CONTRERAS Y AL SEÑOR RENE GARRIDO Y A LA SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ DESCUENTOS DE BIENIOS. | 537.348 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3027 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 18.000.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, HOGAR DE CRISTO. | 18.000 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3026 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 194.238.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | 194.238 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3025 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 172.500.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. | 172.500 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3024 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 4.899.417.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, COOPEUCH Y CONVENIO. | 4.899.417 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3023 | PAGO DE DESCUENTO $ 3.463.926.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL, PRÉSTAMO Y AHORRO BIENESTAR) | 3.463.926 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3022 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 278.323.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, LA CHILENA CONSOLIDADA. | 278.323 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3021 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 194.792.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. | 194.792 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3020 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 406901.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, MUTUAL DE SEGURIDAD. | 406.901 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3019 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 248.567.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. | 241.567 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3018 | PAGO DE DESCUENTO POR $ 41.149.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. | 41.149 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3017 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA TAMARA GONZALEZ MELLA, POR COMPRA DE ADAPTADOR HDMI PARA EL COMPUTADOR QUE USA EN SU OFICINA. | 29.970 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3016 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLÁN, REALIZADO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. | 7.200 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3015 | SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A LA FUNCIONARIA CARMEN VALDERRAMA VALDERRAMA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLÁN Y CONCEPCIÓN EN EL AÑO 2018. | 45.820 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3.014 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA PAULA STUARDO ULLOA, POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CHILLAN EN EL AÑO 2018. | 19.100 | Enlace |
| DECRETO | 01/12/2018 | 3.013 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA YANET TOBAR GONZALEZ POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCION, EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. | 6.400 | Enlace |