DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO  DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 31/01/2018 271 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SALA CUNA  21.028.622 enlace 
DECRETO 31/01/2018 270 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SUBVENVION SEP PRIOTITARIOS Y SEP PREFERENTES 78.903.529 enlace 
DECRETO 31/01/2018 269 SE PAGA FACTURA N° 759 DE FECHA POR $ 464.400.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE TAZONES Y VASOS DE VIDRIOS, SEGUN FICHA TECNICA N° 226 464.400 enlace 
DECRETO 30/01/2018 268 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE FECHA 25/01/2018 DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 2.050.000 enlace 
DECRETO 30/01/2018 267 SE PAGAN RECIBO DE ARRIENDO INMUEBLE , DE JIMENA ZOÑEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 470.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 266 SE PAGA FACTURA Nº 3141 POR $359.259.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES A CAMION MUNICIPAL PATENTE BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 159 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 359.259 enlace 
DECRETO 29/01/2018 265 SE PAGA FACTURA Nº 3156 POR $290.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCIÓN Y SERVICIOS MENORES A CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 108 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 290.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 263 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018 , DESCUENTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ  160.800 enlace 
DECRETO 29/01/2018 262 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.- 306.332 enlace 
DECRETO 29/01/2018 261 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.-  182.660 enlace 
DECRETO 29/01/2018 260 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO FARMACIA SUR.  195.280 enlace 
DECRETO 29/01/2018 259 PAGO DESCEUNTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO AHORRO BIENESTAR.  2.830.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 258 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018 , DESCUENTO CIA. SEGUROS INTERAMERICANAS  18.478 enlace 
DECRETO 29/01/2018 257 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO AHORROCOP LTDA 70.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 256 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA  2.922.689 enlace 
DECRETO 29/01/2018 255 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO COANIQUEM.  2.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 254 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA Y ATRASOS.- Q 120.490 enlace 
DECRETO 29/01/2018 253 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO SERVICIO MEDICO (VIDA CAMARA).  252.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 252 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO PREVISIONAL  3.580.414 enlace 
DECRETO 29/01/2018 251 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2018, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO  18.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 248 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DESCUENTO FARMACIAS 17.070 enlace 
DECRETO 29/01/2018 247 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO TELEE BEWLLSAOUT (MOVISTAR) 232.423 enlace 
DECRETO 29/01/2018 246 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CUOTA SOCIAL ASEMUCH 160.000 enlace 
DECRETO 29/01/2018 245 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH  2.623.618 enlace 
DECRETO 29/01/2018 244 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CUOTA SOCIAL  Y PRESTAMOS BIENESTAR.  460.539 enlace 
DECRETO 29/01/2018 242 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTOPREVISION VIDA SECURITY.-  189.371 enlace 
DECRETO 29/01/2018 241 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DESCUENTO MUTUAL SEGUROS  415.980 enlace 
DECRETO 29/01/2018 240 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENEROO 2018, DESCUENTO ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS  248.567 enlace 
DECRETO 29/01/2018 239 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO ISE CONDUCTORES Y FIDELIDAD FUNCIONARIA  40.927 enlace 
DECRETO 29/02/2018 238 SE PAGA FACTURA Nº 3151 POR $275.478.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES A CAMIÓN MUNICIPAL PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 162 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 275.478 enlace 
DECRETO 29/01/2018 237 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES ENERO, BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS 302.631.472 enlace 
DECRETO 27/01/2018 236 SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2017 300 enlace 
DECRETO 27/01/2018 235 SE PAGA BOLETA DE ESSBIO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A OFICINAS DE LA ODEL Y OPD. 37.270 enlace 
DECRETO 27/01/2018 233 SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA . POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2017 452.200 enlace 
DECRETO 2701/2018 232 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS, LABORATORIO ENOLOGICO 154.350 enlace 
DECRETO 27/01/2018 230 SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, AL ALUMNO ALEX ALARCON AZOCAR, 200.000 enlace 
DECRETO 27/01/2018 229 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE NORKA DEL CARMEN SEPULVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO  EN VILLA JUAN PABLO II 230.000 enlace 
DECRETO 27/01/2018 228 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE XIMENA CARRILLO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, QUE APRUEBE CONTRATO DE ARRIENDO PARA USO DE LA PDI 375.000 enlace 
DECRETO 27/01/2018 227 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2018 411.973 enlace 
DECRETO 27/01/2018 226 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 650.000 enlace 
DECRETO 27/01/2018 225 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIEDNO DE INMUEBLE 460.000 enlace 
DECRETO 26/01/2018 223 SEPAGA FACTURA N°236864 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.  POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.  115.516 enlace 
DECRETO 26/01/2018 222  SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR  SERVICIOS DE ENGRASE Y LAVADO DE RIADADOR A CAMION MUNICIPAL PATENTE GFGG-18  41.775 enlace 
DECRETO 25/01/2018 220 SE PAGA FACTURA DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE JUZGADO  57.404 enlace 
DECRETO 25/01/2018 219 SE PAGA FACTURA DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS VIALES PARA ADECUACION DE CALLES JORGE ALESSANDRI Y JUAN PAULINO FLORES  466.480 enlace 
DECRETO 25/01/2018 218 SE PAGA FACTURA DE COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES  5.000.000 enlace 
DECRETO 24/01/2018 217 SE GIRA SUBVENCION A "JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE", PARA FINANCIAR LOS GASTOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENES DE TAMARUGAL 400.000 enlace 
DECRETO 24/01/2018 216 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018  15.000.000 enlace 
DECRETO 24/01/2018 215 SE PAGA FACTURA DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 318.897 enlace 
DECRETO 23/01/2018 213 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIOZAR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES TEMPORADA 2017-2018  250.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 212 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14, A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PÉREZ URRUTIA, POR SERVCIO DE SHOW DE CONJUNTOS FOLCLORICOS  400.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 211 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO POR EL SERVICIO DE SHOW FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL  380.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 210 SE PAGA FACTURA DE GPS FULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 754.526 enlace 
DECRETO 23/01/2018 209 PLANILLA COMPLEMENTARIA POR PAGO DE ASIGNACION PROFESIONAL NO CONSIDERADA EN PAGO DE SUELDO MES ENERO  1.621.702 enlace 
DECRETO 23/01/2018 208 SE PAGA FACTURA DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERAVILIDAD SOCIOECONOMICA Y PROBLEMAS DE SALUD  629.398 enlace 
DECRETO 23/01/2018 207 SE PAGA FACTURA DE ANTONIO TORRE ANTILLACA, POR ADQUISICION DE PUERTA DE VIDRIO PUERTA IZQUERDA RETROEXCAVADORA  450.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 206 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 105.834 enlace 
DECRETO 23/01/2018 205 SE  PAGA FACTURA  Nº 31474 POR  $ 74.459.- DE  CARLOS PALMA  RIVERA Y  OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN  DE  UNA IMPRESORA INY DE TINTA EPSON L120, SEGÚN FICHA  TÉCNICA  Nº 109 DE  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 74.459 enlace 
DECRETO 23/01/2018 204 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR BRIAN MAURICIO MOLINA RIQUELME, POR SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO COMUNAL  150.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 203 SE PAGA BOLETA DE CHILE CABLE TV CHILE LTDA. POR INSTLACIONN DE INTERNET PARA CASA DE OFICINA PDI,  25.000 enlace 
DECRETO 23/01/2018 202 SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2017 40.573 enlace 
DECRETO 22/01/2018 201 SE PAGA FACTURA DE NELLY ASTROZA SANHUEZA, POR ADQUISICION DE POLERAS PARA INSPECCIONAR MUNICIPALIDAD  217.500 enlace 
DECRETO 22/01/2018 200 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A DON WALDO LEDESMA NAZER CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO 80% DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTUCCION RED ALCANTARILLADO S.A 1.060.000 enlace 
DECRETO 22/01/2018 199 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ POR HONORARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE ENERO 2018  576.158 enlace 
DECRETO 22/01/2018 198 SE PAGAN FACTURAS N°109975, 109976 DE SISTEMAS D}MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.  3.662.739 enlace 
DECRETO 22/01/2018 197 SE PAGA FACTURA Nº 354 POR $59.260.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 277 DE DIDECO 59.260 enlace 
DECRETO 22/01/2018 196 TRASPASO DE RECURSOS A SERVICIOS INCORPORADOS  DAEM Y SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION BONO VACACIONES  45.103.945 enlace 
DECRETO 22/01/2018 195 SE PAGA GASTOS MENORES A DON LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI ENCARGADO DE SEGURIDAD CUIDADANA  55.390 enlace 
DECRETO 19/01/2018 194 SE PAGA FACTURA DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A POR ADQUISICION DE BIBLIOTECA PARA MANTENER EN FORMA ORDENADA LOS DECRETOS  161.602 enlace 
DECRETO 19/01/2018 193 SE PAGA FACTURA N°2370013 DE COMERCIAL REDOFFICE, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N°280 DE DIDECO.  174.630 enlace 
DECRETO 19/01/2018 192 SE PAGA FACTURA N°51 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO  2.080.000 enlace 
DECRETO 19/01/2018 191 SE GIRA SUBVENCION 2018 A LA JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA, PARA ADQUSICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIAR LA POBLACION DE MURCIELAGOS  7.500.000 enlace 
DECRETO 18/01/2018 190 SE PAGA FACTURA DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LTDA, POR ADQUISICION DE SERVICIO AUDIOVISUAL PARA CORTOMETRAJE SOBRE CAMPAÑA COMUNICACIONAL DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA PARA EL PROYECTO OPD VALLE DEL SOL 465.000 enlace 
DECRETO 18/01/2018 189 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE CAMILA INZUNZA TOTIN, POR SERVICIO PARA REALIZAR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR AVTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 250.000 enlace 
DECRETO 18/01/2018 188 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 30 % DEL TOTAL 4.200.000 enlace 
DECRETO 18/01/2018 187 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE  ENERO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD SE INCLUYE BONO DE VACACIONES  98.843.335 enlace 
DECRETO 17/01/2018 186 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 180.000 enlace 
DECRETO 17/01/2018 185 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE  460.000 enlace 
DECRETO 17/0/2018 184 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, A GRACIELA ERNESTINA MOJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBEL 312.553 enlace 
DECRETO 17/01/2017 183 SE GIRA SUBVENCION A CLUB CULTURAL DE ADULTO MAYORES BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD "EL FOLCLOR UNE AL ADULTO MAYOR  1.000.000 enlace 
DECRETO 17/01/2018 182 SE PAGA FACTURA Nº 2943 POR $105.981.- DE MALMO S.A. POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, ESTO PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PÚBLICO GENERAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR RIESGO DE ACCIDENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 105.981 enlace 
DECRETO 17/01/2018 181 SE PAGA FACTURA DE RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL  27.370 enlace 
DECRETO 17/01/2018 180 SE PAGA FACTURA N°274660 DE CRUZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES  6.208.868 enlace 
DECRETO 17/01/2018 176 SE HACEN DEVOLUCIONES DE PASAJE Y COMBUSTIBLE AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR COMETI RELIAZADO A LA CUIDAD DE SANTIAGO  75.400 enlace 
DECRETO 17/01/2018 175 SE PAGA FACTURA DE SALINAS Y FABRES S.A POR SERVICIOS DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL BLSH-29  2.409.685 enlace 
DECRETO 17/01/2018 174 SE PAGA FACTURA DE SALINAS Y FABRES S.A OIR SERVICIOS DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PATENTE CPHH-49  1.379.748 enlace 
DECRETO 17/01/2018 173 SE PAGA FACTURA DE CURIFOR S.A. POR SEVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA FORD, PATETE DRFL-47 836.507 enlace 
DECRETO 17/01/2018 172 SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA 57.031 enlace 
DECRETO 17/01/2018 171 SE PAGA FACTURA DE DIMERC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA  66.288 enlace 
DECRETO 17/01/2018 169 GIRA A FONDOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ 100.000 enlace 
DECRETO 17/01/2018 168 SE PAGA FACTURA N°458738 DE FECHA 30/11/2017 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO  55.183 enlace 
DECRETO 17/01/2018 167 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENCIAL DE LA EDUCACION  16.016.367 enlace 
DECRETO 17/01/2018 166 SE PAGA FACTURA DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE VESTIMENTA ESCOLAR POR CASO SOCIAL  110.970 enlace 
DECRETO 17/01/2018 164 SE PAGA FACTURA DE JORGE MUÑOZ FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMA DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE QUILLON 730.000 enlace 
DECRETO 17/01/2018 163 SE PAGA FACTURA DE EMPRES ELECTRICA DE FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD 01 DE DICIEMBRE AL 02 D EENERO 2017 6.359.880 enlace 
DECRETO 17/01/2018 158 SE PAGA FACTURA DE PATRICIO ASTORGA TAHOMINA, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION GALA DE BALLET  450.000 enlace 
DECRETO 17/01/2018 157 SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, MES DE DICIEMBRE 2017. 17.859.142 enlace 
DECRETO 17/01/2018 156 SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DE NOVIEMBRE 2017 17.859.142 enlace 
DECRETO 17/01/2018 155 SE PAGA FACTURA N°627 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE DE RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS  27.950.420 enlace 
DECRETO 16/01/2018 154 SE PAGA FACTURA DE BESTSERVICES S.A POR ADQUISICION DE SWITCH DLINK 962.050 enlace 
DECRETO 16/01/2018 153 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 411.673 enlace 
DECRETO 16/01/2018 152 SE PAGA FACTURAS N°2231, 2254, DE ESSBIO S. A POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN  10.041.948 enlace 
DECRETO 16/01/2018 151 PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SALVAVIDAS LAGUNA AVENDAÑO 3.223.655 enlace 
DECRETO 16/01/2018 150 SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS S.A POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 508.952 enlace 
DECRETO 16/01/2018 149 SE PAGA ARRIENDO XEROX, A OPCIONES S.A 1.543.890 enlace 
DECRETO 16/01/2018 148 SE PAGA A LA CASA DE MONEDAS POR ADQUISICION DE 1.000.- LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE  1.761.200 enlace 
DECRETO 16/01/2018 146 SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL 942 enlace 
DECRETO 16/01/2018 145 SE PAGA FACTURA Nº 5691 POR $72.352.- DE ABRATEC, POR BOLON SOBRE 4" (ITATA), SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO, DECRETO ALCALDICIO Nº 1065 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016 72.352 enlace 
DECRETO 16/01/2018 144 SE PAGA FACTURA Nº 146 POR $460.000.- DE JOSÉ LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TALLERES RECREATIVOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 62 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN 460.000 enlace 
DECRETO 16/01/2018 143 SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICION DE LETREROS INFORMATIVOS PARA BALNEARIO INCLUSIVO TEMPORADA 2017-2018 121.618 enlace 
DECRETO 16/01/2018 142 SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONFECCION DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO COMUNAL   176.120 enlace 
DECRETO 16/01/2018 141 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEOR FELIPE IGNACIO REYES GONZALES, POR SERVICIO DE GRABACION DE IMÁGENES CON DRON PARA DISTANTAS ATIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO  444.444 enlace 
DECRETO 16/01/2018 140 SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INSPECCION  66.861 enlace 
DECRETO 16/01/2018 139 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑO LIMITADA, POR CONTRATACION DE AMPLIFICACION ARA ACTIVIDAD  DENOMINADA VILANCICOS DE NAVIDAD  450.000 enlace 
DECRETO 16/01/2018 138 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CIERRE DE TALLER EJECUTADO POR LA UNIDAD DE JOVENES AÑO 2017 50.000 enlace 
DECRETO 16/01/2018 137 SE PAGA FACTURA Nº 118 POR $321.300.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUNDIR PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DEPTO. DE TRÁNSITO 321.300 enlace 
DECRETO 16/01/2018 136 SE PAGA FACTURA DE INVERSIONES PROMOLANDIA SPA., POR COMPRA DE PERMISOS PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES EJECUTADO POR LA UNIDAD JOVENES Y CONCURANTES DE NANOMETRAJE DE DROGRAS Y ALCOHOL 447.250 enlace 
DECRETO 16/01/2018 135 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO EN REPARTICIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 27 DE DICIEMBRE 2017  2.374.661 enlace 
DECRETO 16/01/2018 134 SE PAGA FACTURA Nº 31342 POR $263.928.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE SCANNER PARA PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA MANTENER UN RESPALDO DIGITAL DE LAS FICHAS TÉCNICAS 263.928 enlace 
DECRETO 16/01/2018 132 SE PAGA FACTURA Nº 420 POR $230.227.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHÁVEZ LIMITADA., POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEDE SOCIAL SAN RAMÓN POR MEJORAMIENTO DE LA MISMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 230.227 enlace 
DECRETO 16/01/2018 131 SE PAGA FACTURA Nº 133 POR $392.700.- DE VILLA Y MORALES.- POR ADQUISICIÓN DE DISEÑO Y CONFECCIÓN BANDERAS VELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN 392.700 enlace 
DECRETO 16/01/2018 130 SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICION DE MAGNETICOS PUBLICITARIOS Y PENDON RETRACTIL PARA OFICINA DE SEGURIDAD CUIDADA  441.371 enlace 
DECRETO 26/01/2018 129 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION DE NEUMATICOS, ENGRASE, CAMBIO DE AMPOLLETAS Y ANTICONGELADOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES  308.167 enlace 
DECRETO 26/01/2018 127 SE PAGA FACTURA DE MARIO IGNACIO GAETE QUIJADA, POR CAMBIO DE HOJA TENSORA, PERNO GUIA Y BUJE A CAMION MUNICIPAL  131.800 enlace 
DECRETO 26/01/2018 126 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACION DE NEUMATICOS  6.000 enlace 
DECRETO 26/01/2018 125 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE LAVADO DE RADIADOR CAMBIO FLASH A CAMION MUNICIPAL  35.000 enlace 
DECRETO 15/01/2018 124 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS., POR SERVICIOS MENORES A RETROEXCAVADORA MUNICIPALES 51.650 enlace 
DECRETO 26/01/2018 123 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO CAMBIO DE AMPOLLETAS ANTICONGELANTES A BUS 47.435 enlace 
DECRETO 26/01/2018 122 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS TRASEROS Y DELANTEROS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL  60.000 enlace 
DECRETO 26/01/2018 121 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. , POR SERVICIOS DE ENGRASE, ACERO LIQUIDO  Y MANO DE OBRA A MOTONIVELADORA MUNICIPAL  49.220 enlace 
DECRETO 26/01/2018 120 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE SOPLETEADO DE FILTRO Y MANO DE OBRA DE CUCHILLAS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL  30.000 enlace 
DECRETO 15/01/2018 119 SE  PAGA FACTURA DE PARQUE DE AVENTURA ANTU KIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DEL PARQUE ACUATICO ANTU 2.500.000 enlace 
DECRETO 15/01/2018 118 SE PAGA FACTURA DE PPUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA POR ADQUISICION DE LETREROS PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LIMITACION EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA  147.560 enlace 
DECRETO 15/01/2018 117 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON POR ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES 84.252 enlace 
DECRETO 15/01/2018 115 SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 139 POR $ 250.000.-  AL  SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 257 DE DIDECO 250.000 enlace 
DECRETO 15/01/2018 113 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MONTONIVELADORA JHON DEERE  350.000 enlace 
DECRETO 15/01/2018 108 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA,. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO  174.035 enlace 
DECRETO 15/01/2018 107 SE PAGA FACTURA DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA. POR COMPRA DE ESTANQUE DE 5.400 LTS PARA REPONER ACTUAL ESTANQUE  345.900 enlace 
DECRETO 15/01/2018 106 SE PAGAN GASTOS Y COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR ASISTIR A REUNION EN SUBDERE  95.705 enlace 
DECRETO 15/01/2018 105 SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA ,POR MEDALLAS, COPAS Y JOCKEYS BORDDADOS  678.440 enlace 
DECRETO 15/01/2018 104 SE PAGAN GASTOS AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR ASISTIR A SEMINARIO FINAL DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL PARTICIPATIVA, LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO 2018.  33.100 enlace 
DECRETO 15/01/2018 103 SE PAGAN GASTOS AL SEÑOR RENE GARIDO CERDA POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA 05 DE ENERO 2018 26.650 enlace 
DECRETO 15/01/2018 102 SE PAGA GASTOS AL SEÑOR EDGAR CARLOS HIDALGO  VARELA POR ASISTIR E REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD AL FUNARAL  DE UN INTEGRANTE DEL COSOC EL DIA 03 DE ENERO 2018 8.920 enlace 
DECRETO 15/01/2018 101 SE PAGA FCATURA DE EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA.- POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PERSONAL MUNICIPAL 99.960 enlace 
DECRETO 15/01/2018 100 SE PAGA FACTURA DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN CALLE DE LA COMUNA  466.480 enlace 
DECRETO 15/01/2018 99 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN  399.999 enlace 
DECRETO 12/01/2018 98 SE PAGA FACTURA DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL POR ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE SEMINARIO DE INCLUSION  250.000 enlace 
DECRETO 12/01/2018 97 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA FIESTAS DE LA CEREZA 2017 450.000 enlace 
DECRETO 12/01/2018 96 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE ADRIANO CASTILLO HERRERA, POR LA CONTRATACION DE PRESTACION TEATRAL DE LA "OBRA LEY DE MORAGA" EN LA COMUNA DE QUILLON 2.100.000 enlace 
DECRETO 12/01/2018 95 SE  PAGA  FACTURA  Nº 4844 POR  $ 543.233.- DE SALGADO Y CIA LTDA. POR  ADQUISICIÓN  DE  UN COMPUTADOR CON LICENCIA MICROSOFT PARA  SECRETARIA  PROGRAMA  OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA  Nº 185 543.233 enlace 
DECRETO 12/01/2018 94 SE PAGA FACTURA Nº 175 POR  $ 224.910.- DE  BRAZO PUBLICIDAD LTDA. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD,  COSTURA, Y OJETILLO DE  TELA PATA  TECHO DE  LOS STAND LAGUNA AVENDAÑO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA  Nº 113 DE GABINETE 224.910 enlace 
DECRETO 12/01/2018 92 SE PAGA FACTURA N°176 DE BRAZO PUBLICIDAD LTDA. POR ADQUISICIÓN DE TELA PVC 440 GRS CON FILTRO UV DE 3,20 X 50 METROS.  391.510 enlace 
DECRETO 12/01/2018 91 SE PAGA FACTURA N° 9 DE SOCIEDAD FARMACEUTICA I Y V LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTAN AL PARQUE ACUATICO ANTU, SEGÚN FICHA TECNICA N°242 DE DIDECO.  150.000 enlace 
DECRETO 12/01/2018 88 SE PAGA FACTURA DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLER EJECUTADO POR LA UNIDAD DE JOVENES Y PREMIACION CONCURSO NANO METRAJE  299.880 enlace 
DECRETO 12/01/2018 87 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOPARA COCTEL  362.320 enlace 
DECRETO 12/01/2018 86 SE PAGA FACTURA DE SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL EQUIPO DE INSPECTORES MUNICIPALES 585.581 enlace 
DECRETO 11/01/2018 84 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA. POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES INVIERNO  Y PRIMAVERA  1.500.000 enlace 
DECRETO 11/01/2018 83 SE PAGA FACTURA DE OCTAVIO AZOCAR JANA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE LOCAL PARA REALIZAR CENA DE FINAL DE FIN DE ALO 2017 1.094.800 enlace 
DECRETO 11/01/2018 82 SE APAG FACTURA DE COMERCIAL REDOLFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  640.143 enlace 
DECRETO 11/01/2018 79 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MARIACHI EN FIESTA DE LA CEREZA 2017 120.000 enlace 
DECRETO 11/01/2018 78 SE PAGA FACTURA Nº 689 POR $84.760.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 259 DE DIDECO 84.760 enlace 
DECRETO 11/01/2018 77 SE PAGA FACTURA DE CLARA CASTILLO RUIZ, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION. PARA FUTBOLISTAS QUE PARTICIPARON QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE SHOWBAL-FUTBOL 74.970 enlace 
DECRETO 11/01/2018 76 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO EN FIESTA DE LA CREZA 2017 200.000 enlace 
DECRETO 11/01/2018 75 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESTACION DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA FIESTA LA CEREZA  400.000 enlace 
DECRETO 11/01/2018 71 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR CALACIONES PARA JOVENES BENEFICIARIOS DE TALLER "MI SALUD SI IMPORTA" 94.260 enlace 
DECRETO 11/01/2018 68 SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. POR MANTENCION Y REPARACION  364.673 enlace 
DECRETO 11/01/2018 67 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIO DE VIDRIO PUERTA IZQUERDA A RETROEXCAVADORA  148.750 enlace 
DECRETO 11/01/2018 63 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS MENORES A CAMION TOLVA MARCA FORD 178.000 enlace 
DECRETO 11/01/2018 62 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUSEROS LTDA. POR SERVICIO DE CAMBIO DE AMPOLLETAS FOCO IZQUERDO A JEEP 14.994 enlace 
DECRETO 11/01/2018 60 SE PAGA FACTURA DE FERNANDO AALBERTO OLIVA, POR ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO 81.958 enlace 
DECRETO 11/01/2018 59 SE PAGA FACTURA DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO  81.958 enlace 
DECRETO 10/01/2018 58 SE PAGA FACTURA DE LIBRETA ATRLANTICK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA  10.115 enlace 
DECRETO 10/01/2018 57 SE PAGA  BOLET DE HONORARIOS AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA, POR SHOW  ARTITICO RANCHERO, FIESTA DE LA CEREZA 2017 400.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 56 SE PAAG FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA PRO ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUCION Y PUBLICIDAD  466.064 enlace 
DECRETO 10/01/2018 55 SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL 46.924 enlace 
DECRETO 10/01/2018 54 SE PAGAN COMISION DE SERVICIO A LA SRTA. ADITH NOVOA HERNANDEZ POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 09 Y 10 DE ENERO 2018, POR ASISTIR A SEMINARIO FINL DE ASISTENCIA TECNICA GESTION LOCAL PARTICIPATIVA.  63.280 enlace 
DECRETO 10/01/2018 53 SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA ,; POR ADQUISICION DE PORTA MEDALLAS CON DISCO PLATA PARA EL ANIVERZARIO DE LA COMUNA 92.106 enlace 
DECRETO 10/01/2018 52 SE PAGA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTO MENORES CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE DIDECO 270.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 51 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA 200.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 50 SE GIRA FONDOS CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRRECCION  DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ  665.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 49 SE OAAG  BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR GABRIEL ALONSO MARCHANT SILVA, POR  SERVICIOS DE CONFERENCIA DE PRENSA PARA OFICINA TURISMO  250.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 48 SE PAGA FACTURA DE INVERSIONES PROMOLANDIA SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS, NAVIDAD EN FAMILIA QUILLON 2017 844.900 enlace 
DECRETO 10/01/2018 47 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JONATHAN ALEJANDRO NAVARRETE BENITEZ, POR PRESTACION DE ACTIVIDAD EN FIESTA DE LA CEREZA 2017  112.000 enlace 
DECRETO 10/01/2018 46 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JULIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA CIERRE DE ESCUELA DEPORTIVA DE ESCUELA DEPORTIVAS  440.000 enlace 
DECRETO 09/01/2018 45 SE PAGAN COMISIÓN SERVICIO A LOS SEÑORES VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, Y DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VERELA , POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO 09 Y 10 DE ENERO 2018 155.946 enlace 
DECRETO 09/01/2018 44 PAGO DE COTIZACIONESPREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL. CONTRATA, PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS, CONCEJALES  26.795.881 enlace 
DECRETO 09/01/218 42 SE PAGA  BOLETA DE HONORARIO DE FECHA 07/12/2017 DE MARIO FELIPE GUERRA PAREDES POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE MURGA CARNAVAL Y FERIA DE LA INCLUSION  450.000 enlace 
DECRETO 08/01/2018 41 SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA  54.806 enlace 
DECRETO 08/01/2018 40 PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR PERMISO DE CIRCULACION  1.575.409 enlace 
DECRETO 06/01/2018 37 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 460.000 enlace 
DECRETO 06/01/2018 36 SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A MIGUEL IGNACIO SANGUEZA PATIÑO POR ASISTIR A CIERRE DE DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO DEL MIDESO 54.337 enlace 
DECRETO 06/01/2018 35 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES  250.000 enlace 
DECRETO 05/01/2018 34 PAGO REMUNERACION CODIGO TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017 1.085.458 enlace 
DECRETO 05/01/2018 33 SE PAGA CUOTA AÑO 2017 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA.-  3.435.095 enlace 
DECRETO 04/01/2018 32 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE DANILO PANTOJA VIDELA, HECTOR MORALES TORRES Y CARLOS LATORRE PACHECO POR SERVICIO DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL 455.010 enlace 
DECRETO 04/01/2018 31 SE PAGAN BOLETAS DE FACTURA A LA EMPRESA COPELEC POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2017  2.152.422 enlace 
DECRETO 04/01/2018 30 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS RMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DECUENTO JUDICIAL AL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.- 306.332 enlace 
DECRETO 04/01/2018 29 SE PAGAN FACTURAS, DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2017 1.362.843 enlace 
DECRETO 04/01/2018 28 PAGO DESCUENTO REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.- 182.660 enlace 
DECRETO 04/01/2018 27 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2018. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE  TALCAHUANO  650.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 26 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE  MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FUNDACION ARTURO PEREZ  167.500 enlace 
DECRETO 04/01/2018 25 PAGO DESCUENTO CORRESPONIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FACRMACIA SUR  242.110 enlace 
DECRETO 04/01/2018 24 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO  AHORRO BIENESTAR  3.217.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 23 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTI CIA DE SEGUROS LA INTERAMERICANA (LA ARAUCANIA ) 18.478 enlace 
DECRETO 04/01/2018 22 PAGO DESCUENTO CORRESPONDINTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO AHORROCOP LTDA.-  70.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 21 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA  3.005.177 enlace 
DECRETO 04/01/2018 20 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DIEMBRE 2017, DESCUENTO COANIQUEM.- 2.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 19 PAGO DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO INASISTENCIA Y ATRASOS.- 141.450 enlace 
DECRETO 04/01/2018 18 PAGO DESCENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO SERVICIO MEDICO VIDA CAMARA.- 296.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 17 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, OTROS DESCUENTOS.- 120.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 16 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO PREVISONAL.- 3.235.036 enlace 
DECRETO 04/01/2018 15 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO  18.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 13 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO SERVICIOS COMERCIALES (OPTICA BANK SPA) 25.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 12 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FARMACIA  25.650 enlace 
DECRETO 04/01/2018 11 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO TELEF. BEWLLSAOUT (MOVISTAR) 226.279 enlace 
DECRETO 04/01/2018 10 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONESMES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ASEMUCH- 185.000 enlace 
DECRETO 04/01/2018 9 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH 2.679.158 enlace 
DECRETO 04/01/2018 8 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO  CUOTA SOCIAL Y PRESTAMOS BIENESTAR  844.143 enlace 
DECRETO 04/01/2018 7 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017 , DESCUENTO CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS.  357.263 enlace 
DECRETO 04/01/2018 6 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO PREVISION VIDA SEGURITY.- 185.075 enlace 
DECRETO 04/01/2018 5 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO MUTUAL DE SEGUROS.-  412.059 enlace 
DECRETO 04/01/2018 4 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS.- 248.567 enlace 
DECRETO 04/01/2018 3 PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.- 40.927 enlace 
DECRETO 04/01/2018 2 PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL 10% A HONORARIOS Y IMPUESTOS UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE  16.805.854 enlace 
DECRETO 03/01/2018 1 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2017 Y PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM 6.702.366 enlace