DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE ENERO  DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	31/01/2018	271	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SALA CUNA	21.028.622	enlace
DECRETO	31/01/2018	270	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SUBVENVION SEP PRIOTITARIOS Y SEP PREFERENTES	78.903.529	enlace
DECRETO	31/01/2018	269	SE PAGA FACTURA N° 759 DE FECHA POR $ 464.400.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE TAZONES Y VASOS DE VIDRIOS, SEGUN FICHA TECNICA N° 226	464.400	enlace
DECRETO	30/01/2018	268	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE FECHA 25/01/2018 DE DANIEL COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	2.050.000	enlace
DECRETO	30/01/2018	267	SE PAGAN RECIBO DE ARRIENDO INMUEBLE , DE JIMENA ZOÑEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018	470.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	266	SE PAGA FACTURA Nº 3141 POR $359.259.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES A CAMION MUNICIPAL PATENTE BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 159 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	359.259	enlace
DECRETO	29/01/2018	265	SE PAGA FACTURA Nº 3156 POR $290.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR MANTENCIÓN Y SERVICIOS MENORES A CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 108 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	290.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	263	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018 , DESCUENTO FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	160.800	enlace
DECRETO	29/01/2018	262	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.-	306.332	enlace
DECRETO	29/01/2018	261	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.-	182.660	enlace
DECRETO	29/01/2018	260	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO FARMACIA SUR.	195.280	enlace
DECRETO	29/01/2018	259	PAGO DESCEUNTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO AHORRO BIENESTAR.	2.830.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	258	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018 , DESCUENTO CIA. SEGUROS INTERAMERICANAS	18.478	enlace
DECRETO	29/01/2018	257	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO AHORROCOP LTDA	70.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	256	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA	2.922.689	enlace
DECRETO	29/01/2018	255	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO COANIQUEM.	2.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	254	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA Y ATRASOS.- Q	120.490	enlace
DECRETO	29/01/2018	253	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO SERVICIO MEDICO (VIDA CAMARA).	252.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	252	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO PREVISIONAL	3.580.414	enlace
DECRETO	29/01/2018	251	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2018, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO	18.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	248	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DESCUENTO FARMACIAS	17.070	enlace
DECRETO	29/01/2018	247	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO TELEE BEWLLSAOUT (MOVISTAR)	232.423	enlace
DECRETO	29/01/2018	246	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CUOTA SOCIAL ASEMUCH	160.000	enlace
DECRETO	29/01/2018	245	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH	2.623.618	enlace
DECRETO	29/01/2018	244	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTO CUOTA SOCIAL  Y PRESTAMOS BIENESTAR.	460.539	enlace
DECRETO	29/01/2018	242	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2018, DESCUENTOPREVISION VIDA SECURITY.-	189.371	enlace
DECRETO	29/01/2018	241	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DESCUENTO MUTUAL SEGUROS	415.980	enlace
DECRETO	29/01/2018	240	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENEROO 2018, DESCUENTO ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS	248.567	enlace
DECRETO	29/01/2018	239	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE ENERO 2019, DESCUENTO ISE CONDUCTORES Y FIDELIDAD FUNCIONARIA	40.927	enlace
DECRETO	29/02/2018	238	SE PAGA FACTURA Nº 3151 POR $275.478.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIOS MENORES A CAMIÓN MUNICIPAL PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 162 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	275.478	enlace
DECRETO	29/01/2018	237	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES ENERO, BRP, ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS	302.631.472	enlace
DECRETO	27/01/2018	236	SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2017	300	enlace
DECRETO	27/01/2018	235	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A OFICINAS DE LA ODEL Y OPD.	37.270	enlace
DECRETO	27/01/2018	233	SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA . POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2017	452.200	enlace
DECRETO	2701/2018	232	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ, POR PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS, LABORATORIO ENOLOGICO	154.350	enlace
DECRETO	27/01/2018	230	SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, AL ALUMNO ALEX ALARCON AZOCAR,	200.000	enlace
DECRETO	27/01/2018	229	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE NORKA DEL CARMEN SEPULVEDA SILVA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO  EN VILLA JUAN PABLO II	230.000	enlace
DECRETO	27/01/2018	228	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE XIMENA CARRILLO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, QUE APRUEBE CONTRATO DE ARRIENDO PARA USO DE LA PDI	375.000	enlace
DECRETO	27/01/2018	227	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2018	411.973	enlace
DECRETO	27/01/2018	226	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	650.000	enlace
DECRETO	27/01/2018	225	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIEDNO DE INMUEBLE	460.000	enlace
DECRETO	26/01/2018	223	SEPAGA FACTURA N°236864 DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.  POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.	115.516	enlace
DECRETO	26/01/2018	222	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR  SERVICIOS DE ENGRASE Y LAVADO DE RIADADOR A CAMION MUNICIPAL PATENTE GFGG-18	41.775	enlace
DECRETO	25/01/2018	220	SE PAGA FACTURA DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE JUZGADO	57.404	enlace
DECRETO	25/01/2018	219	SE PAGA FACTURA DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS VIALES PARA ADECUACION DE CALLES JORGE ALESSANDRI Y JUAN PAULINO FLORES	466.480	enlace
DECRETO	25/01/2018	218	SE PAGA FACTURA DE COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	5.000.000	enlace
DECRETO	24/01/2018	217	SE GIRA SUBVENCION A "JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE", PARA FINANCIAR LOS GASTOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENES DE TAMARUGAL	400.000	enlace
DECRETO	24/01/2018	216	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	15.000.000	enlace
DECRETO	24/01/2018	215	SE PAGA FACTURA DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	318.897	enlace
DECRETO	23/01/2018	213	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIOZAR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES TEMPORADA 2017-2018	250.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	212	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14, A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PÉREZ URRUTIA, POR SERVCIO DE SHOW DE CONJUNTOS FOLCLORICOS	400.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	211	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO POR EL SERVICIO DE SHOW FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL	380.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	210	SE PAGA FACTURA DE GPS FULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA., POR SERVICIOS DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	754.526	enlace
DECRETO	23/01/2018	209	PLANILLA COMPLEMENTARIA POR PAGO DE ASIGNACION PROFESIONAL NO CONSIDERADA EN PAGO DE SUELDO MES ENERO	1.621.702	enlace
DECRETO	23/01/2018	208	SE PAGA FACTURA DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERAVILIDAD SOCIOECONOMICA Y PROBLEMAS DE SALUD	629.398	enlace
DECRETO	23/01/2018	207	SE PAGA FACTURA DE ANTONIO TORRE ANTILLACA, POR ADQUISICION DE PUERTA DE VIDRIO PUERTA IZQUERDA RETROEXCAVADORA	450.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	206	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A MARTA SEPULVEDA HERRERA, POR DIFERENTES COMETIDOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	105.834	enlace
DECRETO	23/01/2018	205	SE  PAGA FACTURA  Nº 31474 POR  $ 74.459.- DE  CARLOS PALMA  RIVERA Y  OTROS LTDA. POR ADQUISICIÓN  DE  UNA IMPRESORA INY DE TINTA EPSON L120, SEGÚN FICHA  TÉCNICA  Nº 109 DE  ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	74.459	enlace
DECRETO	23/01/2018	204	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR BRIAN MAURICIO MOLINA RIQUELME, POR SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO COMUNAL	150.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	203	SE PAGA BOLETA DE CHILE CABLE TV CHILE LTDA. POR INSTLACIONN DE INTERNET PARA CASA DE OFICINA PDI,	25.000	enlace
DECRETO	23/01/2018	202	SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2017	40.573	enlace
DECRETO	22/01/2018	201	SE PAGA FACTURA DE NELLY ASTROZA SANHUEZA, POR ADQUISICION DE POLERAS PARA INSPECCIONAR MUNICIPALIDAD	217.500	enlace
DECRETO	22/01/2018	200	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A DON WALDO LEDESMA NAZER CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO 80% DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTUCCION RED ALCANTARILLADO S.A	1.060.000	enlace
DECRETO	22/01/2018	199	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE MARIA DANIELA MELGAREJO MARTINEZ POR HONORARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE ENERO 2018	576.158	enlace
DECRETO	22/01/2018	198	SE PAGAN FACTURAS N°109975, 109976 DE SISTEMAS D}MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. POR ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTION MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	3.662.739	enlace
DECRETO	22/01/2018	197	SE PAGA FACTURA Nº 354 POR $59.260.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 277 DE DIDECO	59.260	enlace
DECRETO	22/01/2018	196	TRASPASO DE RECURSOS A SERVICIOS INCORPORADOS  DAEM Y SALUD, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION BONO VACACIONES	45.103.945	enlace
DECRETO	22/01/2018	195	SE PAGA GASTOS MENORES A DON LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI ENCARGADO DE SEGURIDAD CUIDADANA	55.390	enlace
DECRETO	19/01/2018	194	SE PAGA FACTURA DE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A POR ADQUISICION DE BIBLIOTECA PARA MANTENER EN FORMA ORDENADA LOS DECRETOS	161.602	enlace
DECRETO	19/01/2018	193	SE PAGA FACTURA N°2370013 DE COMERCIAL REDOFFICE, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TECNICA N°280 DE DIDECO.	174.630	enlace
DECRETO	19/01/2018	192	SE PAGA FACTURA N°51 DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO	2.080.000	enlace
DECRETO	19/01/2018	191	SE GIRA SUBVENCION 2018 A LA JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA, PARA ADQUSICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIAR LA POBLACION DE MURCIELAGOS	7.500.000	enlace
DECRETO	18/01/2018	190	SE PAGA FACTURA DE ESPINOZA Y CACERES PRODUCTORES LTDA, POR ADQUISICION DE SERVICIO AUDIOVISUAL PARA CORTOMETRAJE SOBRE CAMPAÑA COMUNICACIONAL DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA PARA EL PROYECTO OPD VALLE DEL SOL	465.000	enlace
DECRETO	18/01/2018	189	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE CAMILA INZUNZA TOTIN, POR SERVICIO PARA REALIZAR CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR AVTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	250.000	enlace
DECRETO	18/01/2018	188	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 30 % DEL TOTAL	4.200.000	enlace
DECRETO	18/01/2018	187	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE  ENERO DEL 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD SE INCLUYE BONO DE VACACIONES	98.843.335	enlace
DECRETO	17/01/2018	186	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	180.000	enlace
DECRETO	17/01/2018	185	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE PLACIDA BUSTOS FERNANDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE	460.000	enlace
DECRETO	17/0/2018	184	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, A GRACIELA ERNESTINA MOJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBEL	312.553	enlace
DECRETO	17/01/2017	183	SE GIRA SUBVENCION A CLUB CULTURAL DE ADULTO MAYORES BAILES DE ANTAÑO 1800, PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD "EL FOLCLOR UNE AL ADULTO MAYOR	1.000.000	enlace
DECRETO	17/01/2018	182	SE PAGA FACTURA Nº 2943 POR $105.981.- DE MALMO S.A. POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, ESTO PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PÚBLICO GENERAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR RIESGO DE ACCIDENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	105.981	enlace
DECRETO	17/01/2018	181	SE PAGA FACTURA DE RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO, POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	27.370	enlace
DECRETO	17/01/2018	180	SE PAGA FACTURA N°274660 DE CRUZ Y CIA LTDA., POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	6.208.868	enlace
DECRETO	17/01/2018	176	SE HACEN DEVOLUCIONES DE PASAJE Y COMBUSTIBLE AL SEÑOR ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ, POR COMETI RELIAZADO A LA CUIDAD DE SANTIAGO	75.400	enlace
DECRETO	17/01/2018	175	SE PAGA FACTURA DE SALINAS Y FABRES S.A POR SERVICIOS DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL BLSH-29	2.409.685	enlace
DECRETO	17/01/2018	174	SE PAGA FACTURA DE SALINAS Y FABRES S.A OIR SERVICIOS DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PATENTE CPHH-49	1.379.748	enlace
DECRETO	17/01/2018	173	SE PAGA FACTURA DE CURIFOR S.A. POR SEVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA FORD, PATETE DRFL-47	836.507	enlace
DECRETO	17/01/2018	172	SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA	57.031	enlace
DECRETO	17/01/2018	171	SE PAGA FACTURA DE DIMERC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA	66.288	enlace
DECRETO	17/01/2018	169	GIRA A FONDOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ	100.000	enlace
DECRETO	17/01/2018	168	SE PAGA FACTURA N°458738 DE FECHA 30/11/2017 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO	55.183	enlace
DECRETO	17/01/2018	167	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENCIAL DE LA EDUCACION	16.016.367	enlace
DECRETO	17/01/2018	166	SE PAGA FACTURA DE PEDRO VENTURA Y CIA LTDA. POR ADQUISICION DE VESTIMENTA ESCOLAR POR CASO SOCIAL	110.970	enlace
DECRETO	17/01/2018	164	SE PAGA FACTURA DE JORGE MUÑOZ FERNANDEZ, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMA DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE QUILLON	730.000	enlace
DECRETO	17/01/2018	163	SE PAGA FACTURA DE EMPRES ELECTRICA DE FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD 01 DE DICIEMBRE AL 02 D EENERO 2017	6.359.880	enlace
DECRETO	17/01/2018	158	SE PAGA FACTURA DE PATRICIO ASTORGA TAHOMINA, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION GALA DE BALLET	450.000	enlace
DECRETO	17/01/2018	157	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, CORTES DE ARBOLES, MES DE DICIEMBRE 2017.	17.859.142	enlace
DECRETO	17/01/2018	156	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DE NOVIEMBRE 2017	17.859.142	enlace
DECRETO	17/01/2018	155	SE PAGA FACTURA N°627 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCION Y TRASLADO DE DE RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	27.950.420	enlace
DECRETO	16/01/2018	154	SE PAGA FACTURA DE BESTSERVICES S.A POR ADQUISICION DE SWITCH DLINK	962.050	enlace
DECRETO	16/01/2018	153	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO DE EXQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	411.673	enlace
DECRETO	16/01/2018	152	SE PAGA FACTURAS N°2231, 2254, DE ESSBIO S. A POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN	10.041.948	enlace
DECRETO	16/01/2018	151	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SALVAVIDAS LAGUNA AVENDAÑO	3.223.655	enlace
DECRETO	16/01/2018	150	SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS S.A POR ENVIO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017	508.952	enlace
DECRETO	16/01/2018	149	SE PAGA ARRIENDO XEROX, A OPCIONES S.A	1.543.890	enlace
DECRETO	16/01/2018	148	SE PAGA A LA CASA DE MONEDAS POR ADQUISICION DE 1.000.- LICENCIAS DE CONDUCIR CON SOBRE TERMOSELLABLE	1.761.200	enlace
DECRETO	16/01/2018	146	SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL	942	enlace
DECRETO	16/01/2018	145	SE PAGA FACTURA Nº 5691 POR $72.352.- DE ABRATEC, POR BOLON SOBRE 4" (ITATA), SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO, DECRETO ALCALDICIO Nº 1065 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016	72.352	enlace
DECRETO	16/01/2018	144	SE PAGA FACTURA Nº 146 POR $460.000.- DE JOSÉ LUIS ESCOBAR VIVALLOS, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TALLERES RECREATIVOS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 62 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN	460.000	enlace
DECRETO	16/01/2018	143	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICION DE LETREROS INFORMATIVOS PARA BALNEARIO INCLUSIVO TEMPORADA 2017-2018	121.618	enlace
DECRETO	16/01/2018	142	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONFECCION DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO COMUNAL	176.120	enlace
DECRETO	16/01/2018	141	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEOR FELIPE IGNACIO REYES GONZALES, POR SERVICIO DE GRABACION DE IMÁGENES CON DRON PARA DISTANTAS ATIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO	444.444	enlace
DECRETO	16/01/2018	140	SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INSPECCION	66.861	enlace
DECRETO	16/01/2018	139	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑO LIMITADA, POR CONTRATACION DE AMPLIFICACION ARA ACTIVIDAD  DENOMINADA VILANCICOS DE NAVIDAD	450.000	enlace
DECRETO	16/01/2018	138	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CIERRE DE TALLER EJECUTADO POR LA UNIDAD DE JOVENES AÑO 2017	50.000	enlace
DECRETO	16/01/2018	137	SE PAGA FACTURA Nº 118 POR $321.300.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUNDIR PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DEPTO. DE TRÁNSITO	321.300	enlace
DECRETO	16/01/2018	136	SE PAGA FACTURA DE INVERSIONES PROMOLANDIA SPA., POR COMPRA DE PERMISOS PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES EJECUTADO POR LA UNIDAD JOVENES Y CONCURANTES DE NANOMETRAJE DE DROGRAS Y ALCOHOL	447.250	enlace
DECRETO	16/01/2018	135	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO EN REPARTICIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE NOVIEMBRE 2017 AL 27 DE DICIEMBRE 2017	2.374.661	enlace
DECRETO	16/01/2018	134	SE PAGA FACTURA Nº 31342 POR $263.928.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE SCANNER PARA PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA MANTENER UN RESPALDO DIGITAL DE LAS FICHAS TÉCNICAS	263.928	enlace
DECRETO	16/01/2018	132	SE PAGA FACTURA Nº 420 POR $230.227.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHÁVEZ LIMITADA., POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEDE SOCIAL SAN RAMÓN POR MEJORAMIENTO DE LA MISMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 49 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	230.227	enlace
DECRETO	16/01/2018	131	SE PAGA FACTURA Nº 133 POR $392.700.- DE VILLA Y MORALES.- POR ADQUISICIÓN DE DISEÑO Y CONFECCIÓN BANDERAS VELA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN	392.700	enlace
DECRETO	16/01/2018	130	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICION DE MAGNETICOS PUBLICITARIOS Y PENDON RETRACTIL PARA OFICINA DE SEGURIDAD CUIDADA	441.371	enlace
DECRETO	26/01/2018	129	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, POR REPARACION DE NEUMATICOS, ENGRASE, CAMBIO DE AMPOLLETAS Y ANTICONGELADOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	308.167	enlace
DECRETO	26/01/2018	127	SE PAGA FACTURA DE MARIO IGNACIO GAETE QUIJADA, POR CAMBIO DE HOJA TENSORA, PERNO GUIA Y BUJE A CAMION MUNICIPAL	131.800	enlace
DECRETO	26/01/2018	126	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACION DE NEUMATICOS	6.000	enlace
DECRETO	26/01/2018	125	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE LAVADO DE RADIADOR CAMBIO FLASH A CAMION MUNICIPAL	35.000	enlace
DECRETO	15/01/2018	124	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS., POR SERVICIOS MENORES A RETROEXCAVADORA MUNICIPALES	51.650	enlace
DECRETO	26/01/2018	123	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO CAMBIO DE AMPOLLETAS ANTICONGELANTES A BUS	47.435	enlace
DECRETO	26/01/2018	122	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS TRASEROS Y DELANTEROS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	60.000	enlace
DECRETO	26/01/2018	121	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. , POR SERVICIOS DE ENGRASE, ACERO LIQUIDO  Y MANO DE OBRA A MOTONIVELADORA MUNICIPAL	49.220	enlace
DECRETO	26/01/2018	120	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIO DE SOPLETEADO DE FILTRO Y MANO DE OBRA DE CUCHILLAS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	30.000	enlace
DECRETO	15/01/2018	119	SE  PAGA FACTURA DE PARQUE DE AVENTURA ANTU KIMITADA, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DEL PARQUE ACUATICO ANTU	2.500.000	enlace
DECRETO	15/01/2018	118	SE PAGA FACTURA DE PPUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA POR ADQUISICION DE LETREROS PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD LIMITACION EN SECTOR RURAL DE LA COMUNA	147.560	enlace
DECRETO	15/01/2018	117	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON POR ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES	84.252	enlace
DECRETO	15/01/2018	115	SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 139 POR $ 250.000.-  AL  SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 257 DE DIDECO	250.000	enlace
DECRETO	15/01/2018	113	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MONTONIVELADORA JHON DEERE	350.000	enlace
DECRETO	15/01/2018	108	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA,. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO	174.035	enlace
DECRETO	15/01/2018	107	SE PAGA FACTURA DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LTDA. POR COMPRA DE ESTANQUE DE 5.400 LTS PARA REPONER ACTUAL ESTANQUE	345.900	enlace
DECRETO	15/01/2018	106	SE PAGAN GASTOS Y COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR ASISTIR A REUNION EN SUBDERE	95.705	enlace
DECRETO	15/01/2018	105	SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA ,POR MEDALLAS, COPAS Y JOCKEYS BORDDADOS	678.440	enlace
DECRETO	15/01/2018	104	SE PAGAN GASTOS AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER POR ASISTIR A SEMINARIO FINAL DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL PARTICIPATIVA, LOS DIAS 09 Y 10 DE ENERO 2018.	33.100	enlace
DECRETO	15/01/2018	103	SE PAGAN GASTOS AL SEÑOR RENE GARIDO CERDA POR VIAJE A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA 05 DE ENERO 2018	26.650	enlace
DECRETO	15/01/2018	102	SE PAGA GASTOS AL SEÑOR EDGAR CARLOS HIDALGO  VARELA POR ASISTIR E REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD AL FUNARAL  DE UN INTEGRANTE DEL COSOC EL DIA 03 DE ENERO 2018	8.920	enlace
DECRETO	15/01/2018	101	SE PAGA FCATURA DE EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA.- POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PERSONAL MUNICIPAL	99.960	enlace
DECRETO	15/01/2018	100	SE PAGA FACTURA DE PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L POR ADQUISICION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN CALLE DE LA COMUNA	466.480	enlace
DECRETO	15/01/2018	99	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION S.A POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN	399.999	enlace
DECRETO	12/01/2018	98	SE PAGA FACTURA DE CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL POR ARRIENDO DE SALON PARA REALIZACION DE SEMINARIO DE INCLUSION	250.000	enlace
DECRETO	12/01/2018	97	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA FIESTAS DE LA CEREZA 2017	450.000	enlace
DECRETO	12/01/2018	96	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE ADRIANO CASTILLO HERRERA, POR LA CONTRATACION DE PRESTACION TEATRAL DE LA "OBRA LEY DE MORAGA" EN LA COMUNA DE QUILLON	2.100.000	enlace
DECRETO	12/01/2018	95	SE  PAGA  FACTURA  Nº 4844 POR  $ 543.233.- DE SALGADO Y CIA LTDA. POR  ADQUISICIÓN  DE  UN COMPUTADOR CON LICENCIA MICROSOFT PARA  SECRETARIA  PROGRAMA  OPD, SEGÚN FICHA TÉCNICA  Nº 185	543.233	enlace
DECRETO	12/01/2018	94	SE PAGA FACTURA Nº 175 POR  $ 224.910.- DE  BRAZO PUBLICIDAD LTDA. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD,  COSTURA, Y OJETILLO DE  TELA PATA  TECHO DE  LOS STAND LAGUNA AVENDAÑO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA  Nº 113 DE GABINETE	224.910	enlace
DECRETO	12/01/2018	92	SE PAGA FACTURA N°176 DE BRAZO PUBLICIDAD LTDA. POR ADQUISICIÓN DE TELA PVC 440 GRS CON FILTRO UV DE 3,20 X 50 METROS.	391.510	enlace
DECRETO	12/01/2018	91	SE PAGA FACTURA N° 9 DE SOCIEDAD FARMACEUTICA I Y V LIMITADA POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTAN AL PARQUE ACUATICO ANTU, SEGÚN FICHA TECNICA N°242 DE DIDECO.	150.000	enlace
DECRETO	12/01/2018	88	SE PAGA FACTURA DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLER EJECUTADO POR LA UNIDAD DE JOVENES Y PREMIACION CONCURSO NANO METRAJE	299.880	enlace
DECRETO	12/01/2018	87	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE INSUMOPARA COCTEL	362.320	enlace
DECRETO	12/01/2018	86	SE PAGA FACTURA DE SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL EQUIPO DE INSPECTORES MUNICIPALES	585.581	enlace
DECRETO	11/01/2018	84	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LTDA. POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES INVIERNO  Y PRIMAVERA	1.500.000	enlace
DECRETO	11/01/2018	83	SE PAGA FACTURA DE OCTAVIO AZOCAR JANA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE LOCAL PARA REALIZAR CENA DE FINAL DE FIN DE ALO 2017	1.094.800	enlace
DECRETO	11/01/2018	82	SE APAG FACTURA DE COMERCIAL REDOLFFICE LTDA. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	640.143	enlace
DECRETO	11/01/2018	79	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  AL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ESPARZA SAEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MARIACHI EN FIESTA DE LA CEREZA 2017	120.000	enlace
DECRETO	11/01/2018	78	SE PAGA FACTURA Nº 689 POR $84.760.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 259 DE DIDECO	84.760	enlace
DECRETO	11/01/2018	77	SE PAGA FACTURA DE CLARA CASTILLO RUIZ, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION. PARA FUTBOLISTAS QUE PARTICIPARON QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE SHOWBAL-FUTBOL	74.970	enlace
DECRETO	11/01/2018	76	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE PRESENTACION DE SHOW FOLCLORICO EN FIESTA DE LA CREZA 2017	200.000	enlace
DECRETO	11/01/2018	75	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESTACION DE GRUPO RANCHERO LOS DUEÑOS DEL SUR PARA FIESTA LA CEREZA	400.000	enlace
DECRETO	11/01/2018	71	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR CALACIONES PARA JOVENES BENEFICIARIOS DE TALLER "MI SALUD SI IMPORTA"	94.260	enlace
DECRETO	11/01/2018	68	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. POR MANTENCION Y REPARACION	364.673	enlace
DECRETO	11/01/2018	67	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIO DE VIDRIO PUERTA IZQUERDA A RETROEXCAVADORA	148.750	enlace
DECRETO	11/01/2018	63	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, POR SERVICIOS MENORES A CAMION TOLVA MARCA FORD	178.000	enlace
DECRETO	11/01/2018	62	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUSEROS LTDA. POR SERVICIO DE CAMBIO DE AMPOLLETAS FOCO IZQUERDO A JEEP	14.994	enlace
DECRETO	11/01/2018	60	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO AALBERTO OLIVA, POR ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO	81.958	enlace
DECRETO	11/01/2018	59	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO	81.958	enlace
DECRETO	10/01/2018	58	SE PAGA FACTURA DE LIBRETA ATRLANTICK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	10.115	enlace
DECRETO	10/01/2018	57	SE PAGA  BOLET DE HONORARIOS AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YAÑEZ ECHEVERRIA, POR SHOW  ARTITICO RANCHERO, FIESTA DE LA CEREZA 2017	400.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	56	SE PAAG FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA PRO ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUCION Y PUBLICIDAD	466.064	enlace
DECRETO	10/01/2018	55	SE PAGA FACTURA DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL	46.924	enlace
DECRETO	10/01/2018	54	SE PAGAN COMISION DE SERVICIO A LA SRTA. ADITH NOVOA HERNANDEZ POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 09 Y 10 DE ENERO 2018, POR ASISTIR A SEMINARIO FINL DE ASISTENCIA TECNICA GESTION LOCAL PARTICIPATIVA.	63.280	enlace
DECRETO	10/01/2018	53	SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA ,; POR ADQUISICION DE PORTA MEDALLAS CON DISCO PLATA PARA EL ANIVERZARIO DE LA COMUNA	92.106	enlace
DECRETO	10/01/2018	52	SE PAGA FONDOS DE CAJA CHICA, PARA SOLVENTAR GASTO MENORES CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE DIDECO	270.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	51	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA	200.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	50	SE GIRA FONDOS CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRRECCION  DE DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORA YANET TOBAR GONZALEZ	665.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	49	SE OAAG  BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR GABRIEL ALONSO MARCHANT SILVA, POR  SERVICIOS DE CONFERENCIA DE PRENSA PARA OFICINA TURISMO	250.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	48	SE PAGA FACTURA DE INVERSIONES PROMOLANDIA SPA. POR ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS, NAVIDAD EN FAMILIA QUILLON 2017	844.900	enlace
DECRETO	10/01/2018	47	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JONATHAN ALEJANDRO NAVARRETE BENITEZ, POR PRESTACION DE ACTIVIDAD EN FIESTA DE LA CEREZA 2017	112.000	enlace
DECRETO	10/01/2018	46	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR JULIO PULGAR GALAZ, POR ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA CIERRE DE ESCUELA DEPORTIVA DE ESCUELA DEPORTIVAS	440.000	enlace
DECRETO	09/01/2018	45	SE PAGAN COMISIÓN SERVICIO A LOS SEÑORES VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, Y DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VERELA , POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO 09 Y 10 DE ENERO 2018	155.946	enlace
DECRETO	09/01/2018	44	PAGO DE COTIZACIONESPREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE PERSONAL. CONTRATA, PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SALVAVIDAS, CONCEJALES	26.795.881	enlace
DECRETO	09/01/218	42	SE PAGA  BOLETA DE HONORARIO DE FECHA 07/12/2017 DE MARIO FELIPE GUERRA PAREDES POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE MURGA CARNAVAL Y FERIA DE LA INCLUSION	450.000	enlace
DECRETO	08/01/2018	41	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA	54.806	enlace
DECRETO	08/01/2018	40	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR PERMISO DE CIRCULACION	1.575.409	enlace
DECRETO	06/01/2018	37	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE BEATRIZ SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	460.000	enlace
DECRETO	06/01/2018	36	SE PAGAN COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A MIGUEL IGNACIO SANGUEZA PATIÑO POR ASISTIR A CIERRE DE DIPLOMADO EN PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO DEL MIDESO	54.337	enlace
DECRETO	06/01/2018	35	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA, A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES	250.000	enlace
DECRETO	05/01/2018	34	PAGO REMUNERACION CODIGO TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017	1.085.458	enlace
DECRETO	05/01/2018	33	SE PAGA CUOTA AÑO 2017 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA.-	3.435.095	enlace
DECRETO	04/01/2018	32	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE DANILO PANTOJA VIDELA, HECTOR MORALES TORRES Y CARLOS LATORRE PACHECO POR SERVICIO DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL	455.010	enlace
DECRETO	04/01/2018	31	SE PAGAN BOLETAS DE FACTURA A LA EMPRESA COPELEC POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2017	2.152.422	enlace
DECRETO	04/01/2018	30	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS RMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DECUENTO JUDICIAL AL SR. GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.-	306.332	enlace
DECRETO	04/01/2018	29	SE PAGAN FACTURAS, DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARTICIONES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2017	1.362.843	enlace
DECRETO	04/01/2018	28	PAGO DESCUENTO REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO RETENCION JUDICIAL DEL SR. HECTOR CONTRERAS URREA.-	182.660	enlace
DECRETO	04/01/2018	27	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A TERESA DEL CARMEN ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2018. UBICADO EN VILLA EL ENCANTO CALLE  TALCAHUANO	650.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	26	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE  MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FUNDACION ARTURO PEREZ	167.500	enlace
DECRETO	04/01/2018	25	PAGO DESCUENTO CORRESPONIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FACRMACIA SUR	242.110	enlace
DECRETO	04/01/2018	24	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO  AHORRO BIENESTAR	3.217.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	23	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTI CIA DE SEGUROS LA INTERAMERICANA (LA ARAUCANIA )	18.478	enlace
DECRETO	04/01/2018	22	PAGO DESCUENTO CORRESPONDINTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO AHORROCOP LTDA.-	70.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	21	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO CREDITOS CCAF LA ARAUCANA	3.005.177	enlace
DECRETO	04/01/2018	20	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DIEMBRE 2017, DESCUENTO COANIQUEM.-	2.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	19	PAGO DESCUENTO A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO INASISTENCIA Y ATRASOS.-	141.450	enlace
DECRETO	04/01/2018	18	PAGO DESCENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO SERVICIO MEDICO VIDA CAMARA.-	296.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	17	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, OTROS DESCUENTOS.-	120.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	16	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO RETENCION INCREMENTO PREVISONAL.-	3.235.036	enlace
DECRETO	04/01/2018	15	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2017, DESCUENTO HOGAR DE CRISTO	18.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	13	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO SERVICIOS COMERCIALES (OPTICA BANK SPA)	25.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	12	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO FARMACIA	25.650	enlace
DECRETO	04/01/2018	11	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONE MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO TELEF. BEWLLSAOUT (MOVISTAR)	226.279	enlace
DECRETO	04/01/2018	10	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONESMES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ASEMUCH-	185.000	enlace
DECRETO	04/01/2018	9	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO COOPEUCH Y CONVENIO COOPEUCH	2.679.158	enlace
DECRETO	04/01/2018	8	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO  CUOTA SOCIAL Y PRESTAMOS BIENESTAR	844.143	enlace
DECRETO	04/01/2018	7	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017 , DESCUENTO CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS.	357.263	enlace
DECRETO	04/01/2018	6	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO PREVISION VIDA SEGURITY.-	185.075	enlace
DECRETO	04/01/2018	5	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO MUTUAL DE SEGUROS.-	412.059	enlace
DECRETO	04/01/2018	4	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ARRIENDO CASA FUNCIONARIOS.-	248.567	enlace
DECRETO	04/01/2018	3	PAGO DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2017, DESCUENTO ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES.-	40.927	enlace
DECRETO	04/01/2018	2	PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL 10% A HONORARIOS Y IMPUESTOS UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	16.805.854	enlace
DECRETO	03/01/2018	1	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2017 Y PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM	6.702.366	enlace