DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	28/02/2018	550	SE  PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE Al  MES DE FEBRERO 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN,  PARA USO DE  OFICINA  ODEL	320.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	547	SE PAGA FACTURA Nº 818 POR $19.960.- DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE DESAYUNO PARA RECEPCIÓN DE EMBAJADOR JAIME H.T. CHEN DE TAIWAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE ALCALDÍA	19.960	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	546	SE PAGA FACTURA Nº 2412 POR $142.989.- DE ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA	142.989	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	545	SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN DICIPLINA DEPISTA EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN A NOMBRE DE DON GASTON GONZALEZ PALMA.	250.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	544	SE PAGA FACTURA Nº 5390 POR $394.759.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS) PARA DISTRIBUIR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	394.759	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	543	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 96, 95 POR $ 2.083.608.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	2.083.608	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	542	SE PAGA FACTURA Nº 169 POR $160.000.- DE TOMÁS IRRIBARRA Y CÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LETRERO INDICATIVO PARA EMPLAZAR EN EL ÁREA VERDE DEL FRONTIS MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 114 DE ADMINISTRACIÓN	160.000	ENLACE
DECRETO	28/02/2018	541	SE PAGA FACTURA Nº 211883 POR $104.213.- DE MIRANDA, SELLE COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02	104.213	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	539	SE PAGA FACTURA Nº 1012162 POR $234.842.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RENDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA RED MUNICIPAL	234.842	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	538	SE PAGA FACTURA Nº 2710 POR $476.571.- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA	476.571	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	537	SE PAGAN VIATICOS POR $ 343.043.- A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO Y PAOLA MERINO LARA, POR CAPACITACION DE CURSO AVANZADO DE PERMISOS DE CIRCULACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	343.043	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	534	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.510.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.510.000	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	533	SE PAGA FACTURA Nº 200 POR $95.271.- DE MAGENS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA	95.271	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	532	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	800.000	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	531	SE PAGA BOLETA DEHONORARIO N°82 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SICOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1.041.804	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	530	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 5 POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	666.667	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	529	SE PAGA FACTURA N°243644 DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSIÓN S.A. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DIARIO LA DISCUSION.	72.000	ENLACE
DECRETO	27/02/2018	528	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	692.666	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	527	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.790.832.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.790.832	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	526	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES FEBRERO, BRP, ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, ASIGNACION ACAP, RELIQUIDACION SUBVENCION, SUBVENCION JUNJI, SUBVENCION SEP, TRANSFERIDAS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS DE FONDOS MUNICIPALES	392.086.182	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	525	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19, 15 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	1.360.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	524	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº  16, 124, 123 POR $ 951.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y  DE MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS PROFESIONALES DEL " PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN" HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	951.750	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	523	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $ 411.673.- DE EXEQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	411.673	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	522	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.920.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.920.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	521	SE PAGA  BOLETA DE  HONORARIO  Nº 354 POR $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	355.500	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	520	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 215, 157 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.424.998.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH	2.424.998	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	519	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.920.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.920.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	518	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.028.779.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	5.028.779	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	517	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 63 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018	1.041.804	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	516	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 170 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.041.804	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	515	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 DE FECHA 22/02/2018 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	410.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	514	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°144 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA I.MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	2.050.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	513	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 390 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.700.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	512	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.270.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.270.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	511	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.749.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	5.749.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	510	SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 650.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	650.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	509	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 85, 71 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA".	1.673.404	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	507	SE PAGA FACTURA Nº 1681 POR $150.000.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GENERADOR DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA DE EL PELEY 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO	150.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	506	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A BONO DESEMPEÑO LABORAL, AVDI, SUB. MANTENIMIENTO, ASIGNACION HOMOLOGACION JUNJI. TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES	52.567.194	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	505	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.303.886	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	504	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.050.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.050.000	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	503	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.916.355.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1.916.355	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	502	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2018	4.559.544	ENLACE
DECRETO	26/02/2018	501	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.203.080.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	7.203.080	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	500	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE Y PLAZA DE ARMAS, MESA CENTRAL, LINEA TRASBANK, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE FEBRERO 2018.	132.757	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	499	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINAS ODEL, OPD, JUNTA DE ADELANTO Y LAGUNA AVENDAÑO.	386.480	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	498	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO CORRESPONDIENTE AL PERIDO 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 26 DE ENERO 2018, DE REPARTICIONES MUNICIPALES: POLIDEPORTIVO Y EDIFICIO CONSISTORIAL.	313.830	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	497	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIOS PROYECTOS INTEGRADO TELEFONIA INTERNET OOFF 83666, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	3.393.249	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	496	SE  PAGA  FACTURA  Nº 690 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018	17.859.142	ENLACE
DECRETO	24/02/2018	495	SE  PAGA FACTURA Nº 689  POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	27.950.420	ENLACE
DECRETO	24/02/218	494	SE PAGAN  FACTURAS Nº 60101671, 60230857, 60364919, 60015488  POR  $ 3.501.072.- DE TELEFÓNICA MÓVIL CHILE S.A. POR  SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN CELULAR CON  INTERNET,  CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES  DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2017, CÓDIGO CLIENTES 312220033. SE  REBAJARON NOTAS DE CRÉDITO Nº 50184309, 5018431150184312 POR COBROS QUE NO CORRESPONDÍAN	3.501.072	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	493	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°290 DE ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO TROPICAL "GARRAS DE AMOR", PARA LA ACTIVIDAD FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO.	9.350.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	492	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO INMUEBLE POR $235.000.- DE JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DEL JEFE DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	235.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	491	SE PAGA FACTURA Nº 54 POR $77.350.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE MOTONIVELADORA CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	77.350	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	490	SE PAGA FACTURA Nº 55 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	53.550	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	489	SE PAGA FACTURA Nº 885 POR $397.700.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 217 DE DIDECO	397.700	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	488	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	306.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	487	SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018 POR $ 230.000.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO  DEL  SEÑOR  FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES,  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	230.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	486	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.	460.000	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	485	FACTURA N°5072 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2018, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N°758042 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018.	3.791.540	ENLACE
DECRETO	23/02/2018	484	SE PAGN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2018.	6.718.355	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	483	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 30 DE FECHA 14/02/2018 POR $ 400.000.- A BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO EN ANALISIS, INFORMES Y PROYECCIONES DE GASTOS MENSUALES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	400.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	482	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  PARA  OMIL TIPO 1, POR  UN  MONTO DE $ 8.488.-	8.488	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	481	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017, DE  LA  UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO  PSICOSOCIAL	72.722	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	480	SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 52 POR $350.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE ARTISTA RANCHERO PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 24/01/2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO	350.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	479	SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 45 POR $460.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR CONTRATACIÓN DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD TARDES ENTRETENIDAS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 146 DE TURISMO	460.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	477	SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 150 POR $ 80.000.- AL  SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO POR MIÉRCOLES ESTELARES EN PLAZA DE ARMAS  DURANTE EL MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO	80.000	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	475	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017, DE  LA  UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO  SOCIOLABORAL	103.205	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	474	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.303.886	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	473	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 2.243.360.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.243.360	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	472	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 169 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018	1.041.804	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	471	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 62 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018	1.041.804	ENLACE
DECRETO	22/02/2018	470	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 81 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018	1.041.804	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	468	SE PAGA FACTURA Nº 12 POR $357.000.- DE ELSA EUGENIA HENRÍQUEZ PÉREZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RECEPCIÓN EMBAJADOR JAIME H.T CHEN DE TAIWAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE ALCALDÍA	357.000	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	467	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 POR $100.000.- A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PÉREZ URRUTIA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA REALIZAR INTERVENCIÓN CULTURAL EN SECTOR URBANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 145 DE TURISMO	100.000	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	465	SE PAGA FACTURA Nº 9964165 POR $48.219.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-56-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	48.219	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	464	SE PAGA FACTURA Nº 60 POR $301.665.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENCUENTRO FOLCLÓRICO DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 11 DE TURISMO	301.665	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	462	SE PAGA FACTURA Nº 7938 POR $1.604.777.- DE JUAN AGUSTÍN LARRAGUIBEL BÓRQUEZ, POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO	1.604.777	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	461	SE PAGA FACTURA Nº 333 POR $2.252.724.- DE COMERCIAL HQT SPA., POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 272 DE DIDECO	2.252.724	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	460	SE PAGA FACTURA Nº 375 POR $215.717.- DE COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 68 DE DEPORTES	215.717	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	459	SE PAGA  BOLETA DE  HONORARIO  Nº 349 POR $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	395.000	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	458	SE PAGA FACTURA Nº 1114 POR $53.550.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS ANUALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFICINA DE O.P.D. VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE DIDECO	53.550	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	457	SE PAGA FACTURA Nº 147 POR $248.710.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR COMPRA DE INSUMOS DE MARKETING PARA ACTIVIDADES DE FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 275 DE DIDECO	248.710	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	456	SE PAGA FACTURA Nº 2904 POR $321.621.- DE HALES HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA ATENDER CASOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 273 DE DIDECO,	321.621	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	455	SE PAGA FACTURA Nº 238487 POR $2.104.065.- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO	2.104.065	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	453	SE PAGA FACTURA Nº 7612330 POR $19.930.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES PARA SER OCUPADAS EN INSPECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 001 DE INSPECCIÓN	19.930	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	452	SE PAGA FACTURA Nº 5091 POR $273.700.- DE AMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES PARA ENTREGAR  COMPROBANTE POR CANCELACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y MANTENER STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 10 DE TESORERÍA	273.700	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	451	SE PAGA FACTURA Nº 3415 POR $649.904.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE DIRECCIÓN DE OBRAS	649.904	ENLACE
DECRETO	21/02/2018	450	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 327 POR $320.000.- AL SEÑOR GABRIEL DEL CARMEN MUÑOZ ALVAREZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ROBOT LED, CON EL PROPÓSITO DE UTILIZARLO EN EVENTO DENOMINADO ZUMBA COLORS VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE DEPORTES	320.000	ENLACE
DECRETO	20/02/2018	449	SE  PAGA  FACTURA  Nº 1613 POR $ 1.016.411.- DE  CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA CAJA  LOS  ANDES MES DE DICIEMBRE DEL  DEPARTAMENTO  DE EDUCACION  MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN.	1.016.411	ENLACE
DECRETO	20/02/2018	448	SE  PAGA  FACTURA  Nº 1644 POR $ 2.665.737.- DE  CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA MAS VIDA MES DE  ABRIL DEL  DEPARTAMENTO  DE  SALUD  MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN	2.665.737	ENLACE
DECRETO	20/02/2018	447	SE PAGA FACTURA Nº 44430 POR $2.824.266.- DE EMPRESA BIO BIO COMUNICACIONES S.A., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DEL AÑO 2018	2.824.266	ENLACE
DECRETO	20/02/2018	446	REINTEGRO DE FONDOS EXEDENTES DEL AÑO 2016 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE EN RELACION AL PROYECTO HALF TRIATLON QUILLON 2016.	500.000	ENLACE
DECRETO	20/02/2018	445	SE PAGA FACTURA N°483578 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE ENERO 2018	38.374	ENLACE
DECRETO	19/02/2018	444	SE PAGA FOCAM 2018 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN.	4.180.000	ENLACE
DECRETO	17/02/2018	443	SE PAGA FACTURA N°2 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE GUERRA DEL TOMATE EN SECTOR LA ESPARRAGUERADE NUESTRA COMUNA AÑO 2018,FICHA TECNICA N°60.	9.705.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	442	SE  PAGAN FACTURAS  Nº 161361, 161360  POR $ DE COOPERATIVA  ELÉCTRICA  CHARRÚA LTDA.,  DEL  PERIODO  30 DE DICIEMBRE 2017 AL  30 DE ENERO 2018.  SE  ADJUNTAN  FACTURAS  CON LOS  DETALLES  DEL CONSUMO.	417.405	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	441	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 40 POR $400.000.- AL SEÑOR DIEGO ISAAC SOBARZO RODRÍGUEZ, POR CONTRATACIÓN DE SHOW  ARTÍSTICO RANCHERO 2 PARA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO	400.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	440	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRAA NOMBRE DELA SRA. IRENE IVONNE SAEZ CRUCES.	219.750	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	439	GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ.	35.990	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	437	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 POR $460.000.- A LA SEÑORITA MACARENA PAZ VEGA LEÓN, POR DISEÑO DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD DE VERANO 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 19 DE TURISMO	460.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	436	SE PAGA FACTURA Nº 3269 POR $11.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO REPARACIÓN ELÉCTRICO, CAMIÓN ALGIBE(ACEITE), SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	11.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	435	SE PAGA FACTURA Nº 3267 POR $114.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN (ACEITE), SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS,	114.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	434	SE PAGA FACTURA Nº 3268 POR $139.468.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN (CAMBIO DE ACEITE) JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 10 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	139.468	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	433	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 AJUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES.	400.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	432	SE PAGA FACTURA Nº 6 POR $156.785.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIOS MENORES A JEEP HYUNDAI PATENTE DTKW-68, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	156.785	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	431	SE PAGA FACTURA Nº 172 POR $559.300.- DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS G Y C RENTAL LIMITADA, POR ARRIENDO GENERADOR ELÉCTRICO ACTIVIDAD INVIERNO-PRIMAVERA 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 94 DE TURISMO	559.300	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	430	SE PAGA  DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR $ 2.400.- A LA SEÑORITA ANA ALFARO  ALFARO POR CAPACITACIÓN REALIZADA EN  LA CIUDAD DE CHILLAN, EL  DÍA  02 DE  FEBRERO  2018, CAPACITACIÓN DENOMINADA  "FONDO  AUTO GESTIONADOS 2018".	2.400	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	429	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	680.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	428	SE PAGA FACTURA Nº 5 POR $45.220.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE ENGRASE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	45.220	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	427	SE PAGA FACTURA Nº 4 POR $80.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE CAMBIO DE CORREAS Y CAMBIO DE PERNOS PROTECTORES A CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	80.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	426	SE PAGA FACTURA Nº 7 POR $208.185.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS MENORES A CAMIÓN MUNICIPAL MARCA FORD PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 15 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	208.185	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	425	SE PAGA FACTURA N°647 DEALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	27.950.420	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	424	SE GIRA FONDO A RENDIR POR 600.000 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA PRESENTACION DE LA COMUNA DE QUILLON A LA COMUNIDAD DE TAIWAN EN CHILE. SE GIRA A NOMBRE DEL SR. LUIS HERRERA PEDREROS.	600.000	ENLACE
DECRETO	16/02/2018	423	SE PAGA FACTURA Nº 144 POR $452.200.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LIENZOS PUBLICITARIOS PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE DEPORTES	452.200	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	422	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	91.415.002	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	421	SE PAGA FACTURA Nº 61 POR $2.597.734.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS PARA EL VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DEPORTES	2.597.734	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	420	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A CLAUDIO GONALEZ BENITEZ, POR COMETIDO REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN FERNANDO LOSDIAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2018	63.280	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	419	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDO REALIZADO A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE ENERO 2018	55.695	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	418	SE PAGA FACTURA Nº 10363 POR $84.252.- DE CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CINTA DE PELIGRO PARA UTILIZAR EN LA CARRERA DE ESPARTANOS QUILLÓN 2018, PARA MARCACIÓN Y RESTRICCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03 DE DEPORTES	84.252	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	417	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO LUIS HERRERA PEDREROS POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA 24 DE ENERO 2018	45.200	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	415	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 A JUNAT DE VECINOS VILLA PALERMO.	5.000.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	413	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $100.000.- A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE TURISMO	100.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	412	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 369 POR $200.000.- AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN SHOW FOLCLÓRICO PARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO	200.000	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	410	SE PAGA FACTURA Nº 143 POR $45.220.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONFECCIÓN Y DISEÑO DE LIENZO TELA PVC PDI 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE ADMINISTRACIÓN	45.220	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	409	SE PAGA FACTURA Nº 122 POR $276.913.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS PARA HACER ENTREGA A PERSONAS QUE ASISTIERON AL DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 226 DE DIDECO	276.913	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	408	SE PAGA FACTURA Nº 135 POR $264.180.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 142 DE TURISMO	264.180	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	407	SE PAGA FACTURA Nº 60130 POR $54.279.- DE COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE GABINETE, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-57-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	54.279	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	406	SE PAGA FACTURA Nº 3360 POR $784.000.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES ZONA URBANA, PASOS CEBRA EN CALLES JUAN PAULINO FLORES Y JORGE ALESSANDRI	784.000	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	405	SE PAGA FACTURA Nº 1678 POR $86.690.- DE PEDRO VENTURA Y CÍA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CAMA COMPLETA EQUIPADA PARA ATENDER CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO	89.690	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	404	SE PAGA FACTURA Nº 797 POR $207.950.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MARKETING PARA ACTIVIDADES DE OMIL	207.950	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	403	SE PAGA FACTURA Nº 1757 POR $308.769.- DE JOSÉ HERNÁN HENRÍQUEZ SEPÚLVEDA, POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03 DE INFORMÁTICA, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-49-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	308.769	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	401	SE PAGA FACTURA Nº 7612324 POR $15061.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA REPOSICIÓN DE ELLAS POR EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE INSPECCIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-61-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	15.061	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	400	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A SEÑOR ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION DOBLE DE ARTISTAS MIERCOLES ESTELARES MES DE ENERO 2018	7.500.000	ENLACE
DECRETO	14/02/2018	399	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 337569, 337570, 337571, POR $ 1.505.481.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1.505.481	ENLACE
DECRETO	13/02/2018	396	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 POR $450.000.- A LA SEÑORITA KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA FERIA DE LA MIEL EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 001 DE O.D.E.L.	450.000	ENLACE
DECRETO	13/02/2018	395	SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 336423, 336422, 336426, POR $ 1.519.938.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,  SEGÚN ÓRDENES  DE COMPRA Nº 4352-564-CM15, Nº 4352-723-CM16 Y Nº 4352-563-CM15, PROVENIENTE  DE  CONVENIO  MARCO	1.519.938	ENLACE
DECRETO	13/02/2018	394	SE PAGA FACTURA Nº 3252 POR $49.220.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE UNIDAD DE MAQUINARIA.	49.220	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	393	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES DE PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018	3.270.000	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	392	SE GIRA LA SUMA DE $520.000.- A NOMBRE DE LA SRA. MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, ADMINISTRADORA DE FONDO POR RENDIR DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS.	520.000	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	391	SE PAGA FACTURA Nº 190 POR $459.816.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN SERVICIO CATERING ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 144 DE TURISMO Y CULTURA.	459.816	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	390	SE GIRA LA SUMA DE $3.300.000.- A NOMBRE DE LA SRA. MARÍA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, ADMINISTRADORA DE FONDO POR RENDIR DEL PROGRAMA + CAPAZ PRIMER CONCURSO.	3.300.000	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	389	SE PAGA HONORARIO DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE DIFUCION  DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	918.556	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	387	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR SERVICIO DE ENGRASE RETOEXCAVADORA BLSH-29	41.650	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	386	SE PAGA FACTURA DE CIA. DE PETROLEO DE CHILE S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	7.000.000	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	384	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 01/02/2018.	914.863	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	383	SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA CPHH-49 (ACEITE HIDRAULICO )	85.500	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	381	CANCELA FACTURA N°04 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO POR 45 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	217.720	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	380	CANCELA FACTURA N°680 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.	71.550	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	378	CANCELA FACTURA N°232DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO POR 35 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	169.310	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	377	SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA COPELEC LIMITADA POR UN PERIODO COMPRENDIDO  ENTRE EL 01/01/2018 AL 30/01/2018	194.957	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	376	SE PAGA FACTURA Nº 2275 POR $ 8.571.960.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN	8.571.960	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	375	SE PAGA FACTURA N°3249 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN JEEP TOYOTA FSRT-88.	135.898	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	374	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO EN REPARACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/12/2017 AL 26/01/2018	2.528.360	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	373	SE PAGA FACTURA DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA, POR COMPRA DE COMPUTADORES PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE PDI	2.097.176	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	372	SEPAGA FACTURA N°51 DE HERNAN MIGUELSANCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ADMINSITRADOR MUNICIPAL.	53.550	ENLACE
DECRETO	12/02/2018	371	SE PAGA FACTURA N°17895 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA INSTALACIONES DE 3 BOMBAS DE AGUS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.	45.055	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	370	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DOBLE ARTISTAS MIERCOLES ESTELARES	3.400.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	369	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°242 DE HECTOR EDUARDO MOLINA FUENZALIDA POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CANTAUTOR NACIONAL COMO JURADO LOS DÍAS 9 AL 11 EN FESTIVAL POP LIRICO, CON UNA PRESENTACIÓN ARTISTICA.	1.200.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	368	SE PAGA FACTURA N°83 DE ALIANZA PRODUCCIONES SPA POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	36.200.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	367	SE PAGA FACTURA N° 84 DE ALIANZA PRODUCCIONES SPA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION BANDA PRESENTACION EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	1.000.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	366	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°125 DE FERNANDO ERNESTO ALARCON LEON POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	2.000.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	365	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 120 DE ERNESTO EUGENIO BELTRAN AGUILAR POR EL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE CANTANTE DE OPERA EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	1.666.667	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	363	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°29 DE JOSE RICARDO VIDELA CAMPOS POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACION FOLCLORICA LOS HUASOS QUINCHEROS EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	3.666.666	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	362	SE PAGA FACTURA N° 122 DE PAMELA SOLEDAD GAETE LEYTON POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LOS PRISIONEROS  (NEIRA Y TAPIA) EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	7.000.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	361	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO TURISMO MES DE ENERO 2018	444.444	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	360	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE BRULIO QUEZADA OLATE Y DE MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA AUTONSUMO	951.750	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	359	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	692.666	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	358	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.243.360	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	356	SE GIRA FONDOS  A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION E IMPROVISTOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALESA REALIZARSE LOS DIAS 09 AL 11 DE FEBRERO 2018.	450.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	355	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME,HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018	453.334	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	354	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDE  A MES DE ENERO 2018	1.050.000	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	353	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL" HONORARIO CORRESPONDE  A MES DE ENERO 2018	4.110.223	ENLACE
DECRETO	09/02/218	352	SE PAGA FACTURA Nº 15028991 POR $336.559.- DE CONSTRUMART S.A., POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDADES TEMPORADA DICIEMBRE A FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 139 DE TURISMO	336.559	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	351	SE PAGA FACTURA Nº 2316 POR $61.790.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-72-SE17. SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 149/2017 DE DIDECO.	61.790	ENLACE
DECRETO	09/02/2018	350	SE PAGA FACTURA Nº 96565 POR $47.903.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, DEPENDENCIAS BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 20 DE BODEGA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-650-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	47.903	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	349	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2018.	369.688	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	348	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE TERESA POALA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO OFICINA DE TURISMO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1.015.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	347	SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA, POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE LA COMUNA DE QUILLON	1.417.980	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	346	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SNADOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	410.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	345	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTOS UNIDADES MUNCIPALES	3.664.333	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	344	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE POR CANCELACION DE HONORARIO CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	1.673.404	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	343	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ELISA ANDREA ORMEÑO ALARCON POR EL SERVICIONDE APOYO PROFESIONALESA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	666.667	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	342	PAGO DE COTIZACION PREVISIONAL DE LA SRA. INGRID LIZANA TORREALBA CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DELMES DE ENERO 2018	91.164	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	341	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°75 AL SR. JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ENTRETENIDO, VERANO 2018.	280.000	ENLACE
DECRETO	08/02/2018	340	SE PAGA FACTURA Nº 2371 POR $920.323.- DE DISTRIBUIDORA AS Y C SPA., POR COMPRA DE PAÑOS DESECHABLES PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 271 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-324-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	920.323	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	339	PAGO DE REMUNERACIONES A LA SRA. INGRID LIZANA TORREALBA, AUXILIAR DE ASEO OFICINAS DE PDI, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2017	397.651	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	337	SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018	20.000	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	336	SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA PÓR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A OFICINAAS OPD, IRF Y OMIL, DEL PERIODO COPMPRENDIDO ENTRE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018	200	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	335	SE PAGA FACTURA N° 3866717 POR $120.000.- DE LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. POR LA CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL	120.000	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	333	SE PAGA FACTURA N°463879 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRNAQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2017.	20.499	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	332	SE PAGA FACTURA Nº 3799 POR $175.851.- DE COMPARO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA MANTENER LOS ALIMENTOS Y COLACIONES DEL PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº18 DE DEPORTES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-186-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	175.851	ENLACE
DECRETO	07/01/2018	331	DEVOLUVION DE GASTOS POR COMETIDO A LA CUIDAD DE COBQUECURA POR ASISTENCIA A CONCALVE DE LIDERES MUNICIPALES POR DESARROLLO DEL VALLE DEL ITATA	30.000	ENLACE
DECRETO	07/01/2018	330	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LOS CONCEJALES DON MIGUEL PEÑA JARA Y ESTEBAN VILLEGAS AGUILERA, POR ASISTENCIA A REUNION CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS EN LA CUIDAD DE SANTIAGO	155.946	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	329	SE  PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE 2017	3.800	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	328	SE PAGA FACTURA Nº 15028989 POR $186.284.- DE CONSTRUMART S.A., POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PÚBLICO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	186.284	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	327	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA	236.551	ENLACE
DECRETO	07/02/2018	326	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDE A MES DE ENERO	800.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	325	SE PAGA RECIBOS DE ARRIENDO DE XIMENA CARRILLO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO PARA USO DE LA PDI.	375.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	324	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DESECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, A LA SRA. KRISTELL IVONNE ZAPATA	50.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	323	SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS"	452.200	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	322	SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2016-2017, POR PARTE DEL PROGRAMA AUTOSONSUMO AL CHILE SOLIDARIO	4.320	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	321	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIONDE SECPLAN, A NOMBRE DE RICARDO NEIRA ARIAS	200.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	320	SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE HERRAMIENTAS EN UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR.	380.300	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	319	SE PAGA A LA CASA MONEDA POR ADQUISICION DE 40.- PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL	375.564	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	318	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DELA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARACIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIOD COMPRENDIDO DESDE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018	2.148.133	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	317	SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD ROJAS RIVEROS LIMITADA,POR CAPACITACION Y ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE HUERTOS VERTICALES PARA HABITANTES DEL SECTOR URBANO DE QUILLON	2.817.920	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	316	SE PAGAN BOLETAS DE LA EMPRESA COPELEC LIMITADA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2017 AL 25/12/2017	3.085.596	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	315	SE PAGA BOLETA DE EMOPRESA ELECTRICA DELA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 18/12/2017 AL 18/01/2018	300	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	314	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA POR CONTRATACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO RANCHERO PARA ACTIVIDAD TRILLA EL PELEY 2018.	400.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	313	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACION DE SHOW RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO	350.000	ENLACE
DECRETO	06/022018	312	SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017, POR PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)	11	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	311	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICO  DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	400.00	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	310	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR VICTOR IVAN SAÉZ ARROYO , POR CONTROTACIO GRUPO FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL PELEY 2018	250.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	309	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR EDUARDO ENEIQUE ESPARZA SÁEZ, POR PRESTACION ARTISTICAPARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL SECTOR EL PELEY 2018	100.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	308	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE JONATHAN HUMBERTO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO PROFESIONAL EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2017, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017	300.000	ENLACE
DECRETO	06/02/2018	306	PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION ID	194.715	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	305	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE FUNCIONARIOS DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2017,CORRESPONDE A MES DE ENERO 2017	300.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	304	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3.574.263	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	303	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS,POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA 5 ACTIVIDADES DE INAUGURACION DE DIVERSOS SECOTRES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA	200.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	302	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	1.700.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	301	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D  VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA  INFANCIA", CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018	4.457.544	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	300	SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES QUE PRESTAN DIFERENTES SERVICIOS EN LA UNIDAD DE JOVENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1.585.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	299	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PROFESIONALES DE PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y AREA DE PROMOCION COMUNITARIA" HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018	2.920.000	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	298	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR HONORARIO DE PROFESIONALES PMTJH APORTE MUNICIPAL, HONORARIO CORRESPONDE AAL MES DE ENERO 2018	2.424.998	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	297	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018	7.883.701	ENLACE
DECRETO	05/02/2018	296	SE PAGA FACTURA Nº 132 POR $176.120.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 133 DE TURISMO Y CULTURA	176.120	ENLACE
DECRETO	03/02/2018	295	PAGO DE FONDO  COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE A PERIODOS DE CIRCULACION	1.008.721	ENLACE
DECRETO	03/02/2018	294	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL	16.999.865	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	293	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PERSONAL LAGUNA AVENDAÑO SALVAVIDAS	4.655.321	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	292	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	1.112.594	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	291	SE PAGA FACTURA DE MAGENS POR ADQUISICION DE TOLDOS  PARA SER ISNTALADOS EN LAS DIFERENTES ACYIVIDADES DE LA TEMPORADA EN VERANO 2018	2.041.033	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	290	SE GIRA CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	400.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	289	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO PROGRAMA ABSORCIO DE MANO DE OBRA	1.707.244	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	288	PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DEL 10% A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2018.	2.382.822	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	287	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	15.000.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	286	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE MAQUILLAJE MUNICIPAL A LA SEÑORITA JUDITH MARIANELA SAGRADO ROSAS	150.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	285	PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2017 A DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS YA QUE EN SEPTIEMBRE SE PAGO 6 DIAS	1.789.995	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	284	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑOPOR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.	190.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	283	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018	612.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	282	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PATRICIO ANDRES ASTORGA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA COSECHA DE TRIGO Y OTROS	2.150.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	281	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,POR ARRIENDO DE INMUEBLE	320.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	280	SE PAGA FACTURA DE CHILEMAT SPA, POR MEJORAMIENTO INTERIOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL PARA MEJORAR LA CIRCULACION DE LOS FUNCIONARIOS	1.230.032	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	279	SE GIRA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	500.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2018	278	PLANILLA PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALESDE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	4.472.712	ENLACE
DECRETO	01/02/2018	275	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 81 DE FECHA 26/01/2018 POR $ 432.000.- DE ABRAHAM ANDRES MARIANJEL SEPULVEDA POR EL SERVICIO DE MONITOR TALLER DE VOLEIBOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 12/09/2017 AL 15/12/2017, DECRETO ALCALDICIO N° 3355 DE FECHA 03/10/2017, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL JEFE DE DEPORTES Y RECREACION.	432.000	ENLACE
DECRETO	01/02/2018	273	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR EL DISEÑO Y CONFECCION DE LIBRO INFORMATIVO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CUIDADANA PARA LA COMUNIDAD	456.960	ENLACE
DECRETO	01/02/2018	272	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 DE FECHA 24/01/2018 POR $ 420.000.- DE VALESKA ALEXANDRA INOSTROZA ITURRA POR EL SERVICIO DE ENTRENADORA DE ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 14/11/2017 AL 31/12/2017, DECRETO ALCALDICIO N° 4115 DE FECHA 06/12/2017, APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL JEFE DE DEPORTES Y RECREACION.	420.000	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	264	SE PAGA FACTURA DE BESTSERVICES POR ADQUISICION DE SWITCH DLINK DGS-1024D PARA RENOVACION DE LA COMUNICACIÓN RED LAN	181.035	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	116	SE PAGA FACTURA DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	94.650	ENLACE
DECRETO	01/02/2018	90	SE PAGA FACTURA DE DISTRIBUIDORA VERGIO,POR ADQUSICION DE BLOQUEADORES SOLARES	141.001	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	81	SE PAGA FACTURA DE MARIO ENRIQUE BAEZ, POR AFICHES PUBLICITARIOS PARA LA DIFUCION DEL CARNAVAL DE INFANCIA DIRIGIDO A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE JADIR INFANTILES	59.500	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	80	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA POR ADQUISICION DE PASACALLES PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA 2017	73.780	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	73	SE PAGA FACTURA Nº 3080 POR $113.976.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO POR PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 188 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-239-SE17. PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-9-LP16 DE MATERIALES FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS.	113.976	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	72	SEPAGA FACTURA N°25352 DE AGM & DIMAD S.A. POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO.	186.140	ENLACE
DECRETO	02/02/2018	70	SEPAGA FACTURA N°98608 DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS DE OFICINAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	55.211	ENLACE
DECRETO	15/02/2018	61	SE PAGA FACTURA Nº 3147 POR $8.898.747.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 234 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-277-SE17, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-9-LP16. DECRETO ALCALDICIO Nº 1647 DE FECHA 05/16.	8.898.747	ENLACE