DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 28/02/2018 550 SE  PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE Al  MES DE FEBRERO 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN,  PARA USO DE  OFICINA  ODEL  320.000 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 547 SE PAGA FACTURA Nº 818 POR $19.960.- DE SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE DESAYUNO PARA RECEPCIÓN DE EMBAJADOR JAIME H.T. CHEN DE TAIWAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE ALCALDÍA 19.960 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 546 SE PAGA FACTURA Nº 2412 POR $142.989.- DE ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA 142.989 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 545 SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN DICIPLINA DEPISTA EN UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN A NOMBRE DE DON GASTON GONZALEZ PALMA. 250.000 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 544 SE PAGA FACTURA Nº 5390 POR $394.759.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS) PARA DISTRIBUIR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 394.759 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 543 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 96, 95 POR $ 2.083.608.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 2.083.608 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 542 SE PAGA FACTURA Nº 169 POR $160.000.- DE TOMÁS IRRIBARRA Y CÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LETRERO INDICATIVO PARA EMPLAZAR EN EL ÁREA VERDE DEL FRONTIS MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 114 DE ADMINISTRACIÓN 160.000 ENLACE 
DECRETO 28/02/2018 541 SE PAGA FACTURA Nº 211883 POR $104.213.- DE MIRANDA, SELLE COMPUTACIÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 104.213 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 539 SE PAGA FACTURA Nº 1012162 POR $234.842.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RENDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA RED MUNICIPAL 234.842 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 538 SE PAGA FACTURA Nº 2710 POR $476.571.- DE COMERCIALIZADORA TELENET LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA 476.571 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 537 SE PAGAN VIATICOS POR $ 343.043.- A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO Y PAOLA MERINO LARA, POR CAPACITACION DE CURSO AVANZADO DE PERMISOS DE CIRCULACION, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 343.043 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 534 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.510.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.510.000 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 533 SE PAGA FACTURA Nº 200 POR $95.271.- DE MAGENS SPA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAMBIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE INFORMÁTICA 95.271 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 532 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 DE FECHA 27/02/2018 POR $ 800.000.- DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 800.000 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 531 SE PAGA BOLETA DEHONORARIO N°82 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SICOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.  1.041.804 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 530 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 5 POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 666.667 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 529 SE PAGA FACTURA N°243644 DE EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSIÓN S.A. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DIARIO LA DISCUSION.  72.000 ENLACE 
DECRETO 27/02/2018 528 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 11 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 692.666 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 527 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.790.832.- A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.790.832 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 526 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR MES FEBRERO, BRP, ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL, ASIGNACION ACAP, RELIQUIDACION SUBVENCION, SUBVENCION JUNJI, SUBVENCION SEP, TRANSFERIDAS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS DE FONDOS MUNICIPALES 392.086.182 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 525 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19, 15 DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, POR $ 1.360.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 1.360.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 524 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº  16, 124, 123 POR $ 951.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y  DE MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS PROFESIONALES DEL " PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN" HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 951.750 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 523 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO POR $ 411.673.- DE EXEQUIEL GAETE LUENGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 411.673 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 522 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.920.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.920.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 521 SE PAGA  BOLETA DE  HONORARIO  Nº 354 POR $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 355.500 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 520 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 215, 157 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR $ 2.424.998.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH 2.424.998 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 519 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.920.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.920.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 518 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.028.779.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 5.028.779 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 517 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 63 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018 1.041.804 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 516 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 170 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.041.804 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 515 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 27 DE FECHA 22/02/2018 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 410.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 514 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°144 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA I.MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.  2.050.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 513 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 390 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.700.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 512 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.270.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.270.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 511 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 5.749.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 5.749.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 510 SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 650.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 650.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 509 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 85, 71 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA".  1.673.404 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 507 SE PAGA FACTURA Nº 1681 POR $150.000.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GENERADOR DE 50 KVA PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA TRILLA DE EL PELEY 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO 150.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 506 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A BONO DESEMPEÑO LABORAL, AVDI, SUB. MANTENIMIENTO, ASIGNACION HOMOLOGACION JUNJI. TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES 52.567.194 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 505 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.303.886 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 504 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.050.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.050.000 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 503 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.916.355.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 1.916.355 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 502 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2018 4.559.544 ENLACE 
DECRETO 26/02/2018 501 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 7.203.080.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTACION SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 7.203.080 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 500 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE INTERNET DEL ALCALDE Y PLAZA DE ARMAS, MESA CENTRAL, LINEA TRASBANK, FACTURAS EMITIDAS EL 01 DE FEBRERO 2018.  132.757 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 499 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINAS ODEL, OPD, JUNTA DE ADELANTO Y LAGUNA AVENDAÑO.  386.480 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 498 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO CORRESPONDIENTE AL PERIDO 27 DE DICIEMBRE 2017 AL 26 DE ENERO 2018, DE REPARTICIONES MUNICIPALES: POLIDEPORTIVO Y EDIFICIO CONSISTORIAL.  313.830 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 497 SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIOS PROYECTOS INTEGRADO TELEFONIA INTERNET OOFF 83666, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.  3.393.249 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 496 SE  PAGA  FACTURA  Nº 690 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 17.859.142 ENLACE 
DECRETO 24/02/2018 495 SE  PAGA FACTURA Nº 689  POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 27.950.420 ENLACE 
DECRETO 24/02/218 494 SE PAGAN  FACTURAS Nº 60101671, 60230857, 60364919, 60015488  POR  $ 3.501.072.- DE TELEFÓNICA MÓVIL CHILE S.A. POR  SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN CELULAR CON  INTERNET,  CORRESPONDIENTE  A LOS  MESES  DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2017, CÓDIGO CLIENTES 312220033. SE  REBAJARON NOTAS DE CRÉDITO Nº 50184309, 5018431150184312 POR COBROS QUE NO CORRESPONDÍAN 3.501.072 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 493 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°290 DE ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO TROPICAL "GARRAS DE AMOR", PARA LA ACTIVIDAD FIESTA PATRIMONIAL DEL VINO.  9.350.000 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 492 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO INMUEBLE POR $235.000.- DE JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DEL JEFE DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES, PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 235.000 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 491 SE PAGA FACTURA Nº 54 POR $77.350.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE MOTONIVELADORA CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 77.350 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 490 SE PAGA FACTURA Nº 55 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE P.P BSLH-29, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 53.550 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 489 SE PAGA FACTURA Nº 885 POR $397.700.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 217 DE DIDECO 397.700 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 488 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 306.000 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 487 SE PAGA RECIBO  DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018 POR $ 230.000.- A NORKA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SILVA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE,  PARA USO  DEL  SEÑOR  FELIPE  RODRÍGUEZ FLORES,  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 230.000 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 486 SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F. 460.000 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 485 FACTURA N°5072 DE ESSBIO S.A. POR PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2018, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO N°758042 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2018.  3.791.540 ENLACE 
DECRETO 23/02/2018 484 SE PAGN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2018.  6.718.355 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 483 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 30 DE FECHA 14/02/2018 POR $ 400.000.- A BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO EN ANALISIS, INFORMES Y PROYECCIONES DE GASTOS MENSUALES DE UNIDAD DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 400.000 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 482 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2016, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  PARA  OMIL TIPO 1, POR  UN  MONTO DE $ 8.488.-  8.488 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 481 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017, DE  LA  UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO  PSICOSOCIAL 72.722 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 480 SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 52 POR $350.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE ARTISTA RANCHERO PARA ACTIVIDAD MIÉRCOLES ESTELARES DÍA 24/01/2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO 350.000 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 479 SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 45 POR $460.000.- A LA SEÑORITA YESICA ALEJANDRA OLAVE PAREDES, POR CONTRATACIÓN DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD TARDES ENTRETENIDAS EN LA LAGUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 146 DE TURISMO 460.000 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 477 SE  PAGA  BOLETA DE  HONORARIOS  Nº 150 POR $ 80.000.- AL  SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO POR MIÉRCOLES ESTELARES EN PLAZA DE ARMAS  DURANTE EL MES DE ENERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE TURISMO 80.000 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 475 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017, DE  LA  UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO  SOCIOLABORAL 103.205 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 474 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 2.303.886 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 473 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 2.243.360.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 2.243.360 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 472 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 169 POR $ 1.041.804.- DE LESLIE LUCIA RUBILAR ELGUETA,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 1.041.804 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 471 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 62 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 1.041.804 ENLACE 
DECRETO 22/02/2018 470 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 81 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 1.041.804 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 468 SE PAGA FACTURA Nº 12 POR $357.000.- DE ELSA EUGENIA HENRÍQUEZ PÉREZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RECEPCIÓN EMBAJADOR JAIME H.T CHEN DE TAIWAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE ALCALDÍA 357.000 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 467 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 POR $100.000.- A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PÉREZ URRUTIA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA REALIZAR INTERVENCIÓN CULTURAL EN SECTOR URBANO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 145 DE TURISMO 100.000 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 465 SE PAGA FACTURA Nº 9964165 POR $48.219.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-56-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 48.219 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 464 SE PAGA FACTURA Nº 60 POR $301.665.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENCUENTRO FOLCLÓRICO DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 11 DE TURISMO 301.665 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 462 SE PAGA FACTURA Nº 7938 POR $1.604.777.- DE JUAN AGUSTÍN LARRAGUIBEL BÓRQUEZ, POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO 1.604.777 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 461 SE PAGA FACTURA Nº 333 POR $2.252.724.- DE COMERCIAL HQT SPA., POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA PARA ATENDER CASOS SOCIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 272 DE DIDECO 2.252.724 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 460 SE PAGA FACTURA Nº 375 POR $215.717.- DE COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 68 DE DEPORTES 215.717 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 459 SE PAGA  BOLETA DE  HONORARIO  Nº 349 POR $ 395.000.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 395.000 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 458 SE PAGA FACTURA Nº 1114 POR $53.550.- DE MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA, POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS ANUALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFICINA DE O.P.D. VALLE DEL SOL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE DIDECO 53.550 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 457 SE PAGA FACTURA Nº 147 POR $248.710.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR COMPRA DE INSUMOS DE MARKETING PARA ACTIVIDADES DE FOMIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 275 DE DIDECO 248.710 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 456 SE PAGA FACTURA Nº 2904 POR $321.621.- DE HALES HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA ATENDER CASOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 273 DE DIDECO, 321.621 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 455 SE PAGA FACTURA Nº 238487 POR $2.104.065.- DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIDECO 2.104.065 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 453 SE PAGA FACTURA Nº 7612330 POR $19.930.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES PARA SER OCUPADAS EN INSPECCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 001 DE INSPECCIÓN 19.930 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 452 SE PAGA FACTURA Nº 5091 POR $273.700.- DE AMAR Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES PARA ENTREGAR  COMPROBANTE POR CANCELACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y MANTENER STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 10 DE TESORERÍA 273.700 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 451 SE PAGA FACTURA Nº 3415 POR $649.904.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE DIRECCIÓN DE OBRAS 649.904 ENLACE 
DECRETO 21/02/2018 450 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 327 POR $320.000.- AL SEÑOR GABRIEL DEL CARMEN MUÑOZ ALVAREZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ROBOT LED, CON EL PROPÓSITO DE UTILIZARLO EN EVENTO DENOMINADO ZUMBA COLORS VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE DEPORTES 320.000 ENLACE 
DECRETO 20/02/2018 449 SE  PAGA  FACTURA  Nº 1613 POR $ 1.016.411.- DE  CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA CAJA  LOS  ANDES MES DE DICIEMBRE DEL  DEPARTAMENTO  DE EDUCACION  MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN. 1.016.411 ENLACE 
DECRETO 20/02/2018 448 SE  PAGA  FACTURA  Nº 1644 POR $ 2.665.737.- DE  CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA MAS VIDA MES DE  ABRIL DEL  DEPARTAMENTO  DE  SALUD  MUNICIPAL) LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN 2.665.737 ENLACE 
DECRETO 20/02/2018 447 SE PAGA FACTURA Nº 44430 POR $2.824.266.- DE EMPRESA BIO BIO COMUNICACIONES S.A., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OFICINA DE TURISMO Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DEL AÑO 2018 2.824.266 ENLACE 
DECRETO 20/02/2018 446 REINTEGRO DE FONDOS EXEDENTES DEL AÑO 2016 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE EN RELACION AL PROYECTO HALF TRIATLON QUILLON 2016.  500.000 ENLACE 
DECRETO 20/02/2018 445 SE PAGA FACTURA N°483578 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE ENERO 2018  38.374 ENLACE 
DECRETO 19/02/2018 444 SE PAGA FOCAM 2018 A AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUILLÓN.  4.180.000 ENLACE 
DECRETO 17/02/2018 443 SE PAGA FACTURA N°2 DE PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE GUERRA DEL TOMATE EN SECTOR LA ESPARRAGUERADE NUESTRA COMUNA AÑO 2018,FICHA TECNICA N°60. 9.705.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 442 SE  PAGAN FACTURAS  Nº 161361, 161360  POR $ DE COOPERATIVA  ELÉCTRICA  CHARRÚA LTDA.,  DEL  PERIODO  30 DE DICIEMBRE 2017 AL  30 DE ENERO 2018.  SE  ADJUNTAN  FACTURAS  CON LOS  DETALLES  DEL CONSUMO. 417.405 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 441 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 40 POR $400.000.- AL SEÑOR DIEGO ISAAC SOBARZO RODRÍGUEZ, POR CONTRATACIÓN DE SHOW  ARTÍSTICO RANCHERO 2 PARA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO 400.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 440 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRAA NOMBRE DELA SRA. IRENE IVONNE SAEZ CRUCES.  219.750 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 439 GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, SE GIRA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ.  35.990 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 437 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 POR $460.000.- A LA SEÑORITA MACARENA PAZ VEGA LEÓN, POR DISEÑO DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD DE VERANO 2018 , SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 19 DE TURISMO 460.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 436 SE PAGA FACTURA Nº 3269 POR $11.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO REPARACIÓN ELÉCTRICO, CAMIÓN ALGIBE(ACEITE), SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 11.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 435 SE PAGA FACTURA Nº 3267 POR $114.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN (ACEITE), SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS, 114.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 434 SE PAGA FACTURA Nº 3268 POR $139.468.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE MANTENCIÓN (CAMBIO DE ACEITE) JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 10 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 139.468 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 433 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 AJUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES. 400.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 432 SE PAGA FACTURA Nº 6 POR $156.785.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIOS MENORES A JEEP HYUNDAI PATENTE DTKW-68, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 156.785 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 431 SE PAGA FACTURA Nº 172 POR $559.300.- DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS G Y C RENTAL LIMITADA, POR ARRIENDO GENERADOR ELÉCTRICO ACTIVIDAD INVIERNO-PRIMAVERA 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 94 DE TURISMO 559.300 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 430 SE PAGA  DEVOLUCIÓN DE GASTOS, POR $ 2.400.- A LA SEÑORITA ANA ALFARO  ALFARO POR CAPACITACIÓN REALIZADA EN  LA CIUDAD DE CHILLAN, EL  DÍA  02 DE  FEBRERO  2018, CAPACITACIÓN DENOMINADA  "FONDO  AUTO GESTIONADOS 2018". 2.400 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 429 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 680.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 428 SE PAGA FACTURA Nº 5 POR $45.220.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE ENGRASE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 45.220 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 427 SE PAGA FACTURA Nº 4 POR $80.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, POR SERVICIO DE CAMBIO DE CORREAS Y CAMBIO DE PERNOS PROTECTORES A CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE DRFL-51, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 80.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 426 SE PAGA FACTURA Nº 7 POR $208.185.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIOS MENORES A CAMIÓN MUNICIPAL MARCA FORD PATENTE GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 15 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 208.185 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 425 SE PAGA FACTURA N°647 DEALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.   27.950.420 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 424 SE GIRA FONDO A RENDIR POR 600.000 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA PRESENTACION DE LA COMUNA DE QUILLON A LA COMUNIDAD DE TAIWAN EN CHILE. SE GIRA A NOMBRE DEL SR. LUIS HERRERA PEDREROS.  600.000 ENLACE 
DECRETO 16/02/2018 423 SE PAGA FACTURA Nº 144 POR $452.200.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE LIENZOS PUBLICITARIOS PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE DEPORTES 452.200 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 422 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD  91.415.002 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 421 SE PAGA FACTURA Nº 61 POR $2.597.734.- DE NUEVO LÍDER DEPORTES SPA., POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS PARA EL VERANO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE DEPORTES 2.597.734 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 420 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A CLAUDIO GONALEZ BENITEZ, POR COMETIDO REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN FERNANDO LOSDIAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2018 63.280 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 419 SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, POR COMETIDO REALIZADO A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL 29 DE ENERO 2018 55.695 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 418 SE PAGA FACTURA Nº 10363 POR $84.252.- DE CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE CINTA DE PELIGRO PARA UTILIZAR EN LA CARRERA DE ESPARTANOS QUILLÓN 2018, PARA MARCACIÓN Y RESTRICCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03 DE DEPORTES 84.252 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 417 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO LUIS HERRERA PEDREROS POR COMETIDOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA 24 DE ENERO 2018 45.200 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 415 SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 A JUNAT DE VECINOS VILLA PALERMO.  5.000.000 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 413 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 POR $100.000.- A LA SEÑORA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN CULTURAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE TURISMO 100.000 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 412 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 369 POR $200.000.- AL SEÑOR DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN SHOW FOLCLÓRICO PARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EL PELEY, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE TURISMO 200.000 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 410 SE PAGA FACTURA Nº 143 POR $45.220.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONFECCIÓN Y DISEÑO DE LIENZO TELA PVC PDI 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE ADMINISTRACIÓN 45.220 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 409 SE PAGA FACTURA Nº 122 POR $276.913.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS PARA HACER ENTREGA A PERSONAS QUE ASISTIERON AL DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 226 DE DIDECO 276.913 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 408 SE PAGA FACTURA Nº 135 POR $264.180.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA (PALOMAS) PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 142 DE TURISMO 264.180 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 407 SE PAGA FACTURA Nº 60130 POR $54.279.- DE COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE GABINETE, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-57-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 54.279 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 406 SE PAGA FACTURA Nº 3360 POR $784.000.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES ZONA URBANA, PASOS CEBRA EN CALLES JUAN PAULINO FLORES Y JORGE ALESSANDRI 784.000 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 405 SE PAGA FACTURA Nº 1678 POR $86.690.- DE PEDRO VENTURA Y CÍA LTDA, POR ADQUISICIÓN DE CAMA COMPLETA EQUIPADA PARA ATENDER CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO 89.690 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 404 SE PAGA FACTURA Nº 797 POR $207.950.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MARKETING PARA ACTIVIDADES DE OMIL 207.950 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 403 SE PAGA FACTURA Nº 1757 POR $308.769.- DE JOSÉ HERNÁN HENRÍQUEZ SEPÚLVEDA, POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03 DE INFORMÁTICA, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-49-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 308.769 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 401 SE PAGA FACTURA Nº 7612324 POR $15061.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA REPOSICIÓN DE ELLAS POR EMERGENCIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 01 DE INSPECCIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-61-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 15.061 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 400 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A SEÑOR ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACION DOBLE DE ARTISTAS MIERCOLES ESTELARES MES DE ENERO 2018 7.500.000 ENLACE 
DECRETO 14/02/2018 399 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 337569, 337570, 337571, POR $ 1.505.481.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 1.505.481 ENLACE 
DECRETO 13/02/2018 396 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 POR $450.000.- A LA SEÑORITA KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA FERIA DE LA MIEL EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 001 DE O.D.E.L. 450.000 ENLACE 
DECRETO 13/02/2018 395 SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX, A OPCIONES S.A. SEGÚN FACTURAS Nº 336423, 336422, 336426, POR $ 1.519.938.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017,  SEGÚN ÓRDENES  DE COMPRA Nº 4352-564-CM15, Nº 4352-723-CM16 Y Nº 4352-563-CM15, PROVENIENTE  DE  CONVENIO  MARCO 1.519.938 ENLACE 
DECRETO 13/02/2018 394 SE PAGA FACTURA Nº 3252 POR $49.220.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PATENTE CPHH-49, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE UNIDAD DE MAQUINARIA.  49.220 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 393 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES DE PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018 3.270.000 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 392 SE GIRA LA SUMA DE $520.000.- A NOMBRE DE LA SRA. MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, ADMINISTRADORA DE FONDO POR RENDIR DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS.  520.000 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 391 SE PAGA FACTURA Nº 190 POR $459.816.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR CONTRATACIÓN SERVICIO CATERING ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 144 DE TURISMO Y CULTURA. 459.816 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 390 SE GIRA LA SUMA DE $3.300.000.- A NOMBRE DE LA SRA. MARÍA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR, ADMINISTRADORA DE FONDO POR RENDIR DEL PROGRAMA + CAPAZ PRIMER CONCURSO.  3.300.000 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 389 SE PAGA HONORARIO DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE DIFUCION  DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON  918.556 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 387 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA POR SERVICIO DE ENGRASE RETOEXCAVADORA BLSH-29  41.650 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 386 SE PAGA FACTURA DE CIA. DE PETROLEO DE CHILE S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES  7.000.000 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 384 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 01/02/2018.  914.863 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 383 SE PAGA FACTURA DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA CPHH-49 (ACEITE HIDRAULICO ) 85.500 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 381 CANCELA FACTURA N°04 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO POR 45 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.  217.720 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 380 CANCELA FACTURA N°680 DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, POR 15 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.  71.550 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 378 CANCELA FACTURA N°232DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO POR 35 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.  169.310 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 377 SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA COPELEC LIMITADA POR UN PERIODO COMPRENDIDO  ENTRE EL 01/01/2018 AL 30/01/2018  194.957 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 376 SE PAGA FACTURA Nº 2275 POR $ 8.571.960.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN 8.571.960 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 375 SE PAGA FACTURA N°3249 DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. POR SERVICIO DE MANTENCIÓN JEEP TOYOTA FSRT-88. 135.898 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 374 SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO POR CONSUMO EN REPARACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/12/2017 AL 26/01/2018 2.528.360 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 373 SE PAGA FACTURA DE FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA, POR COMPRA DE COMPUTADORES PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE PDI  2.097.176 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 372 SEPAGA FACTURA N°51 DE HERNAN MIGUELSANCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ADMINSITRADOR MUNICIPAL.  53.550 ENLACE 
DECRETO 12/02/2018 371 SE PAGA FACTURA N°17895 DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA INSTALACIONES DE 3 BOMBAS DE AGUS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.  45.055 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 370 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ POR EL SERVICIO DE PRESENTACION DOBLE ARTISTAS MIERCOLES ESTELARES  3.400.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 369 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°242 DE HECTOR EDUARDO MOLINA FUENZALIDA POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CANTAUTOR NACIONAL COMO JURADO LOS DÍAS 9 AL 11 EN FESTIVAL POP LIRICO, CON UNA PRESENTACIÓN ARTISTICA.  1.200.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 368 SE PAGA FACTURA N°83 DE ALIANZA PRODUCCIONES SPA POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN. 36.200.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 367 SE PAGA FACTURA N° 84 DE ALIANZA PRODUCCIONES SPA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION BANDA PRESENTACION EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.  1.000.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 366 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°125 DE FERNANDO ERNESTO ALARCON LEON POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.  2.000.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 365 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 120 DE ERNESTO EUGENIO BELTRAN AGUILAR POR EL SERVICIO DE PRESTACIÓN DE CANTANTE DE OPERA EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN. 1.666.667 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 363 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°29 DE JOSE RICARDO VIDELA CAMPOS POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE AGRUPACION FOLCLORICA LOS HUASOS QUINCHEROS EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.  3.666.666 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 362 SE PAGA FACTURA N° 122 DE PAMELA SOLEDAD GAETE LEYTON POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LOS PRISIONEROS  (NEIRA Y TAPIA) EN FESTIVAL POP LIRICO EN LA COMUNA DE QUILLÓN.  7.000.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 361 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A LA SEÑORITA VANNESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE, POR CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO TURISMO MES DE ENERO 2018 444.444 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 360 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE BRULIO QUEZADA OLATE Y DE MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA AUTONSUMO   951.750 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 359 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 692.666 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 358 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 2.243.360 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 356 SE GIRA FONDOS  A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION E IMPROVISTOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALESA REALIZARSE LOS DIAS 09 AL 11 DE FEBRERO 2018. 450.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 355 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME,HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018   453.334 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 354 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO EN BALNEARIO MUNICIPAL, CORRESPONDE  A MES DE ENERO 2018 1.050.000 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 353 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUCION MUNICIPAL" HONORARIO CORRESPONDE  A MES DE ENERO 2018 4.110.223 ENLACE 
DECRETO 09/02/218 352 SE PAGA FACTURA Nº 15028991 POR $336.559.- DE CONSTRUMART S.A., POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDADES TEMPORADA DICIEMBRE A FEBRERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 139 DE TURISMO 336.559 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 351 SE PAGA FACTURA Nº 2316 POR $61.790.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL DE LA COMUNA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 61 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-72-SE17. SE ADJUNTA INFORME SOCIAL Nº 149/2017 DE DIDECO. 61.790 ENLACE 
DECRETO 09/02/2018 350 SE PAGA FACTURA Nº 96565 POR $47.903.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, DEPENDENCIAS BODEGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 20 DE BODEGA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-650-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 47.903 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 349 PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2018.  369.688 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 348 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE TERESA POALA SILVA PRADENAS Y MARTA SEPULVEDA HERRERA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO OFICINA DE TURISMO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON 1.015.000 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 347 SE PAGA FACTURA DE NUEVO LIDER DEPORTES SPA, POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE LA COMUNA DE QUILLON 1.417.980 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 346 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SNADOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES  410.000 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 345 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTOS UNIDADES MUNCIPALES  3.664.333 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 344 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE POR CANCELACION DE HONORARIO CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 1.673.404 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 343 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ELISA ANDREA ORMEÑO ALARCON POR EL SERVICIONDE APOYO PROFESIONALESA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA  666.667 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 342 PAGO DE COTIZACION PREVISIONAL DE LA SRA. INGRID LIZANA TORREALBA CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DELMES DE ENERO 2018 91.164 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 341 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°75 AL SR. JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ENTRETENIDO, VERANO 2018.  280.000 ENLACE 
DECRETO 08/02/2018 340 SE PAGA FACTURA Nº 2371 POR $920.323.- DE DISTRIBUIDORA AS Y C SPA., POR COMPRA DE PAÑOS DESECHABLES PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 271 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-324-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 920.323 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 339 PAGO DE REMUNERACIONES A LA SRA. INGRID LIZANA TORREALBA, AUXILIAR DE ASEO OFICINAS DE PDI, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2017 397.651 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 337 SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018 20.000 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 336 SE PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA PÓR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A OFICINAAS OPD, IRF Y OMIL, DEL PERIODO COPMPRENDIDO ENTRE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018 200 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 335 SE PAGA FACTURA N° 3866717 POR $120.000.- DE LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. POR LA CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLON - RANQUIL 120.000 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 333 SE PAGA FACTURA N°463879 DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRNAQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2017.  20.499 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 332 SE PAGA FACTURA Nº 3799 POR $175.851.- DE COMPARO LTDA., POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA MANTENER LOS ALIMENTOS Y COLACIONES DEL PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº18 DE DEPORTES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-186-CM17. PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 175.851 ENLACE 
DECRETO 07/01/2018 331 DEVOLUVION DE GASTOS POR COMETIDO A LA CUIDAD DE COBQUECURA POR ASISTENCIA A CONCALVE DE LIDERES MUNICIPALES POR DESARROLLO DEL VALLE DEL ITATA  30.000 ENLACE 
DECRETO 07/01/2018 330 SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LOS CONCEJALES DON MIGUEL PEÑA JARA Y ESTEBAN VILLEGAS AGUILERA, POR ASISTENCIA A REUNION CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS EN LA CUIDAD DE SANTIAGO  155.946 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 329 SE  PAGA BOLETA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE 2017 3.800 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 328 SE PAGA FACTURA Nº 15028989 POR $186.284.- DE CONSTRUMART S.A., POR MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PÚBLICO GENERAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 186.284 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 327 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA  236.551 ENLACE 
DECRETO 07/02/2018 326 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDE A MES DE ENERO  800.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 325 SE PAGA RECIBOS DE ARRIENDO DE XIMENA CARRILLO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, QUE APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO PARA USO DE LA PDI.  375.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 324 PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DESECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, A LA SRA. KRISTELL IVONNE ZAPATA  50.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 323 SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA PETRINOVIC Y CIA LTDA POR ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS" 452.200 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 322 SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2016-2017, POR PARTE DEL PROGRAMA AUTOSONSUMO AL CHILE SOLIDARIO  4.320 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 321 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIONDE SECPLAN, A NOMBRE DE RICARDO NEIRA ARIAS  200.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 320 SE GIRA FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE HERRAMIENTAS EN UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON CARLOS HERNANDEZ AGUILAR.  380.300 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 319 SE PAGA A LA CASA MONEDA POR ADQUISICION DE 40.- PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL  375.564 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 318 SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DELA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE REPARACIONES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIOD COMPRENDIDO DESDE EL 18/12/2017 AL 18/01/2018 2.148.133 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 317 SE PAGA FACTURA DE SOCIEDAD ROJAS RIVEROS LIMITADA,POR CAPACITACION Y ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE HUERTOS VERTICALES PARA HABITANTES DEL SECTOR URBANO DE QUILLON 2.817.920 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 316 SE PAGAN BOLETAS DE LA EMPRESA COPELEC LIMITADA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/11/2017 AL 25/12/2017 3.085.596 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 315 SE PAGA BOLETA DE EMOPRESA ELECTRICA DELA FRONTERA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 18/12/2017 AL 18/01/2018 300 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 314 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 AL SR. CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA POR CONTRATACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO RANCHERO PARA ACTIVIDAD TRILLA EL PELEY 2018.  400.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 313 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACION DE SHOW RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO  350.000 ENLACE 
DECRETO 06/022018 312 SE CANCELA REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2017, POR PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 11 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 311 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICO  DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 400.00 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 310 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR VICTOR IVAN SAÉZ ARROYO , POR CONTROTACIO GRUPO FOLCLORICO PARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL PELEY 2018 250.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 309 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR EDUARDO ENEIQUE ESPARZA SÁEZ, POR PRESTACION ARTISTICAPARA LA ACTIVIDAD DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL SECTOR EL PELEY 2018 100.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 308 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE JONATHAN HUMBERTO PULGAR GALAZ POR EL SERVICIO PROFESIONAL EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2017, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017 300.000 ENLACE 
DECRETO 06/02/2018 306 PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LICITACION ID  194.715 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 305 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE FUNCIONARIOS DEL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2017,CORRESPONDE A MES DE ENERO 2017 300.000 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 304 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 3.574.263 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 303 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS,POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA 5 ACTIVIDADES DE INAUGURACION DE DIVERSOS SECOTRES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA  200.000 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 302 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 1.700.000 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 301 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D  VALLE DEL SOL "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA  INFANCIA", CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018 4.457.544 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 300 SE PAGAN BOLETA DE HONORARIO A PROFESIONALES QUE PRESTAN DIFERENTES SERVICIOS EN LA UNIDAD DE JOVENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 1.585.000 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 299 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PROFESIONALES DE PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y AREA DE PROMOCION COMUNITARIA" HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2018 2.920.000 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 298 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR HONORARIO DE PROFESIONALES PMTJH APORTE MUNICIPAL, HONORARIO CORRESPONDE AAL MES DE ENERO 2018 2.424.998 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 297 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO A FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDE A MES DE ENERO 2018 7.883.701 ENLACE 
DECRETO 05/02/2018 296 SE PAGA FACTURA Nº 132 POR $176.120.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA 2017, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 133 DE TURISMO Y CULTURA 176.120 ENLACE 
DECRETO 03/02/2018 295 PAGO DE FONDO  COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE A PERIODOS DE CIRCULACION  1.008.721 ENLACE 
DECRETO 03/02/2018 294 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL  16.999.865 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 293 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PERSONAL LAGUNA AVENDAÑO SALVAVIDAS  4.655.321 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 292 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, MEDICO PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.  1.112.594 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 291 SE PAGA FACTURA DE MAGENS POR ADQUISICION DE TOLDOS  PARA SER ISNTALADOS EN LAS DIFERENTES ACYIVIDADES DE LA TEMPORADA EN VERANO 2018 2.041.033 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 290 SE GIRA CAJA CHICA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 400.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 289 PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO PROGRAMA ABSORCIO DE MANO DE OBRA  1.707.244 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 288 PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DEL 10% A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2018.  2.382.822 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 287 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 15.000.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 286 PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE MAQUILLAJE MUNICIPAL A LA SEÑORITA JUDITH MARIANELA SAGRADO ROSAS  150.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 285 PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2017 A DON LUIS TOLEDO VILLAGRA, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS YA QUE EN SEPTIEMBRE SE PAGO 6 DIAS  1.789.995 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 284 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE A GLORIA MALDONADO ORMEÑOPOR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.  190.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 283 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE A JESSICA ALICIA SANTIBAÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018 612.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 282 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO DE PATRICIO ANDRES ASTORGA POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA COSECHA DE TRIGO Y OTROS  2.150.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 281 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,POR ARRIENDO DE INMUEBLE 320.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 280 SE PAGA FACTURA DE CHILEMAT SPA, POR MEJORAMIENTO INTERIOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL PARA MEJORAR LA CIRCULACION DE LOS FUNCIONARIOS  1.230.032 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 279 SE GIRA CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  500.000 ENLACE 
DECRETO 01/02/2018 278 PLANILLA PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALESDE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 4.472.712 ENLACE 
DECRETO 01/02/2018 275 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 81 DE FECHA 26/01/2018 POR $ 432.000.- DE ABRAHAM ANDRES MARIANJEL SEPULVEDA POR EL SERVICIO DE MONITOR TALLER DE VOLEIBOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 12/09/2017 AL 15/12/2017, DECRETO ALCALDICIO N° 3355 DE FECHA 03/10/2017, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL JEFE DE DEPORTES Y RECREACION. 432.000 ENLACE 
DECRETO 01/02/2018 273 SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LIMITADA POR EL DISEÑO Y CONFECCION DE LIBRO INFORMATIVO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CUIDADANA PARA LA COMUNIDAD  456.960 ENLACE 
DECRETO 01/02/2018 272 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 DE FECHA 24/01/2018 POR $ 420.000.- DE VALESKA ALEXANDRA INOSTROZA ITURRA POR EL SERVICIO DE ENTRENADORA DE ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 14/11/2017 AL 31/12/2017, DECRETO ALCALDICIO N° 4115 DE FECHA 06/12/2017, APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL JEFE DE DEPORTES Y RECREACION. 420.000 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 264 SE PAGA FACTURA DE BESTSERVICES POR ADQUISICION DE SWITCH DLINK DGS-1024D PARA RENOVACION DE LA COMUNICACIÓN RED LAN  181.035 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 116 SE PAGA FACTURA DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  94.650 ENLACE 
DECRETO 01/02/2018 90 SE PAGA FACTURA DE DISTRIBUIDORA VERGIO,POR ADQUSICION DE BLOQUEADORES SOLARES 141.001 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 81 SE PAGA FACTURA DE MARIO ENRIQUE BAEZ, POR AFICHES PUBLICITARIOS PARA LA DIFUCION DEL CARNAVAL DE INFANCIA DIRIGIDO A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE JADIR INFANTILES  59.500 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 80 SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA POR ADQUISICION DE PASACALLES PARA PROMOCIONAR ACTIVIDAD FIESTA DE LA CEREZA 2017 73.780 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 73 SE PAGA FACTURA Nº 3080 POR $113.976.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APORTAR A CASO SOCIAL PREVIAMENTE EVALUADO EN TERRENO POR PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 188 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-239-SE17. PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-9-LP16 DE MATERIALES FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS. 113.976 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 72 SEPAGA FACTURA N°25352 DE AGM & DIMAD S.A. POR ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CONCURSO.   186.140 ENLACE 
DECRETO 02/02/2018 70 SEPAGA FACTURA N°98608 DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS DE OFICINAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.  55.211 ENLACE 
DECRETO 15/02/2018 61 SE PAGA FACTURA Nº 3147 POR $8.898.747.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 234 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-277-SE17, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-9-LP16. DECRETO ALCALDICIO Nº 1647 DE FECHA 05/16. 8.898.747 ENLACE