DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	31/07/2018	1997	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 367.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	395.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1996	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	666.667	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1995	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	500.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1994	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.789.556.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1.789.556	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1993	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 78, 92 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA".	1.673.404	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1992	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 411 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1.700.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1991	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 151 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	2.050.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1990	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1.335.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1987	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 POR $ 500.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	500.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1985	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.574.263.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	3.574.263	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1982	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.420.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1.420.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1979	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 87 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1976	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 191.293.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA	191.293	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1974	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 350.000.- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	350.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1973	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	410.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1970	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	400.000	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1969	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	692.666	Enlace
DECRETO	31/07/2018	1961	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES, A  NOMBRE DE  LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ, POR  EL VALOR DE $ 92.039.-	92.039	Enlace
DECRETO	26/07/2018	1936	SE PAGA FACTURA Nº 14 POR $200.000.- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOVA, POR ADQUISCIÓN DE ASERRÍN PARA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	24/07/2018	1922	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS DE SUBVENCION APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO Y APORTE COMPLEMENTARIO, ADECO, BONO ASISTENTES EDUCACION, ASIGNACION HOMOLOGACION 20.905.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES	87.033.574	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1917	SE PAGA FACTURA Nº 1053002 POR $101.478.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO MARCA KINGSTON PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	101.478	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1916	SE PAGA FACTURA Nº 1022 POR $136.000.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK CUENTA PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 43 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	136.000	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1915	SE PAGA FACTURA Nº 98709 POR $11.904.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA DE ESPIRAL DE PLÁSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE RENTAS Y PATENTES	11.904	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1914	SE PAGA FACTURA Nº 41019 POR $1.065.175.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA FUNCIONARIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE INFORMÁTICA	1.065.175	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1913	SE PAGA FACTURA Nº 321178 POR $61.145.- DE DISTRIBUIDORA MANZANO S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	61.145	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1912	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A INGRESO MUNICIPAL Nº724.676 POR CORRECTA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA ESPACIO PUBLICO INCLUSIVO BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO	1.041.548	Enlace
DECRETO	23/07/2018	1911	SE PAGAN FACTURA Nº 42554 Y 42492 POR $5.701.769.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	5.701.769	Enlace
DECRETO	21/07/2018	1910	SE PAGAN FACTURAS Nº   POR $ 122.882.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018.	122.882	Enlace
DECRETO	21/07/2018	1909	SE  PAGAN FACTURAS POR  $ 558.490.- A TELEFÓNICA CHILE S.A,  POR  SERVICIOS DE  INTERNET DEL ALCALDE,  TRANSBANK, MESA  CENTRAL,  INTERNET PLAZA DE  ARMAS, FACTURAS EMITIDAS LOS 01  DE MAYO Y  I DE JULIO 2018.	558.490	Enlace
DECRETO	21/07/2018	1908	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 15.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 94 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS.	15.000.000	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1906	SE PAGA  FACTURA  Nº 61974617  POR  $ 238.789.- DE  TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN CELULAR ,  PERIODO DESDE EL  12 MAYO AL 11 DE JUNIO 2018.	238.789	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1905	SE PAGAN FACTURAS POR $ 226.591.-  DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE MAYO 2018 AL 30 DE  JUNIO 2018 .  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES.	226.591	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1900	CANCELA FACTURA Nº 13 POR $ 136.350.- DE COMITÉ DE  AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 36 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y  MEMORÁNDUM Nº 221 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL  VISTO BUENO.	136.350	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1899	SE PAGAN FACTURAS  Nº 23975211, 24210214, 24206207, 25415918, 25660825 POR  $ 385.877.-  DE TRANSBANK  S.A., POR  SERVICIOS DE  COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO,  JUNIO Y JULIO 2018.	385.877	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1898	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ	665.000	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1897	SE  PAGA FACTURA  Nº 5561 POR  $ 8.317.460.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2018, SE  REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 102922 POR  $ 15.824.- TOTAL  A  PAGAR $ 8.301.636.- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 768241 DE FECHA 20 DE JULIO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	8.317.460	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1896	SE PAGA FACTURA Nº 42712 POR $134.502.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA COMPUTADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE TRÁNSITO	134.502	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1895	SE PAGA FACTURA Nº 212, 214, 215 Y 216 POR $377.360.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCLUOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93, 94, 96 Y 95 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	377.360	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1890	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 314.641.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	314.641	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1886	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 298.740.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, FARMACIA SUR.	298.740	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1883	PAGO DE DESCUENTO $ 83.704.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ.	83.704	Enlace
DECRETO	20/07/2018	1881	SE PAGA FACTURA Nº 807 POR $355.453.- DE INNOVA PLASTIK SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESOS MUNICIPALES PARA ENTREGAR COMPROBANTE DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES Y MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE TESORERÍA-CAJA MUNICIPAL	355.453	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1879	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 219.508.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	219.508	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1872	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 242.169.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  JULIO 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS.	242.169	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1869	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 124.840.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR DULCE AMANECER SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2607 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	124.840	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1868	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 368.950.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR SEGUNDA PRIMEVERA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2606 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	368.950	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1867	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR  $ 800.000.- A JUNTA  DE  VECINOS VALLE VERDE, SEGÚN DECRETO  ALCALDICIO Nº 2669 DEL 17 DE JULIO 2018 QUE LA  APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES  PENDIENTES DE  AÑOS ANTERIORES.	800.000	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1866	SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 1.450.000.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2605 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.	1.450.000	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1865	SE PAGAN FACTURAS Nº 113333 Y Nº 113334 POR $1.922.977.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.922.977	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1860	SE  PAGA  BOLETA  Nº 1597042 POR  $ 542.484.- DE  COPELEC LTDA. ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA COSTANERA LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018, CORRESPONDIENTE AL Nº DE CLIENTE 52358.	542.484	Enlace
DECRETO	19/07/2018	1859	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 493.340.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERÍA, SE GIRA A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL	493.340	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1856	SE PAGA FACTURA N°310 DE CLIMALED SPA POR ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	330.000	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1855	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°164 AL SR. MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EN EL SECTOR EL SIFON.	80.000	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1854	SE PAGA BOLETA N°32566652 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEDE SOCIAL VILLA LOS NARANJOS PAGADO EN EFECTIVO DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2018.	14.000	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1853	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SRTA. CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN POR SERVICIO PART TIME PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2018.	80.000	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1852	SE PAGA FACTURA N°10719 DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CAMARA GO PRO, SEGÚN FICHA TECNICA N°56 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	322.038	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1851	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	141.614.079	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1849	SE  PAGAN  BOLETAS POR  $ 1.005.710.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO  2018.	1.005.710	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1848	SE PAGA FACTURA Nº 68 POR $449.999.- DE COMERCIAL JB SPA., POR ADQUISICÓN DE COLACIONES FRÍAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.	449.999	Enlace
DECRETO	18/07/2018	1847	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO Y SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR LA SUMA DE $206.233.-	206.233	Enlace
DECRETO	17/07/2018	1846	SE PAGA FACTURA N°30 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA POR ARRIENDO DE GENERADOR PARA FIESTA DEL CHANCHO.	180.001	Enlace
DECRETO	17/07/2018	1845	SE PAGA FACTURA N°4089 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR MEJORAMINETO DE VEREDAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES OEATONALES Y MANTENER UN STOCK DE CEMENTO PARA DAR PRONTA RESPUESTA ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.	393.890	Enlace
DECRETO	17/07/2018	1843	SE PAGA FACTURA Nº 183791 POR $39.700.000.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TOLVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE SECPLAN	39.700.000	Enlace
DECRETO	25/07/2018	1842	SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL POR $ 150.000.- AL SEÑOR CRISTÓBAL PINTO MORALES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 1388 DEL 11  DE ABRIL 2018, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.  COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE EL 09 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO 2018.	106.667	Enlace
DECRETO	17/07/2018	1841	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 56 DE FECHA 18/06/2018 POR $220.000.- DE JUAN ERNESTO MERINO CANDIA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN	220.000	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1840	SE  PAGA  BOLETA POR  $ 44.405.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE  DE  OFICINA DE OPD,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO  2018.	44.405	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1839	SE  PAGA  BOLETA POR  $ 34.935.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE  DE  OFICINA DE  ODEL,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO  2018.	34.935	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1838	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.400.- A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE BULNES Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018.	6.400	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1837	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 11.360.- A LA FUNCIONARIA TAMARA GONZÁLEZ MELLA, POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS  POR  ENVÍO DE ENCOMIENDA.	11.360	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1836	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.200.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SAN CARLOS, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2018.	4.200	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1835	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 33.932.- AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CONCEPCION, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018.	33.932	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1834	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 29.640.- A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL,  MAYO Y JUNIO 2018.	29.640	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1833	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 16.900.- A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE BULNES, CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	16.900	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1832	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MES JUNIO 2018.	2.400	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1831	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE, POR $ 12.000.- AL  SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR  COMETIDO  A  LA CIUDAD DE QUIRIHUE REUNION DE ASOCIACION DEL VALLE DEL ITATA,  EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2017	12.000	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1830	SE PAGAN BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 18.000.- COMETIDOS FUNCIONARIOS DE  PERSONAL A  HONORARIOS MES DE ABRIL 2018 DEL  SEÑOR MATIAS REBOLLEDO AGUILERA. SE ADJUNTAN COMETIDOS.	18.080	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1829	SE PAGAN BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 76.518.- COMETIDOS FUNCIONARIOS DE  PERSONAL A  HONORARIOS MES DE  MARZO DEL  SEÑOR DANIEL COLOMA,  MES DE  MARZO ABRIL Y  JUNIO 2018 DEL  SEÑOR  OSVALDO ALCAYAGA  BENAVENTE	76.518	Enlace
DECRETO	14/07/2018	1828	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 70.980.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES.	70.980	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1825	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 334 DE FECHA 09/07/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.300.000	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1824	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE DON JORGE PAREDES, ADEMAS DE PAGA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO.	323.907	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1821	SE PAGA FACTURA Nº 411 POR $175.120.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHAVEZ LTDA., POR INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE DIRECCIÓN DE OBRAS	175.120	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1820	SE PAGA FACTURA Nº 439 POR $453.419.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHAVEZ LTDA., POR COMPRA DE AMPOLLETAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y PLAZAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE DIRECCIÓN DE OBRAS	453.419	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1819	SE PAGA FACTURA Nº 285009 POR $470.669.- DE CURIFOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA CAMIÓN TOLVA BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 103 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	470.669	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1818	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 5.000.000.- POR CONCEPTO DE PROGRAMA FIADI 2018. SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ PAVÉS JEFE DE FINANZAS.	5.000.000	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1817	SE PAGA FACTURA Nº 237 DE FECHA 15/06/2018 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 313/2018	200.000	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1816	SE PAGA FACTURA Nº 150 POR $112.250.- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE DIDECO	112.250	Enlace
DECRETO	13/07/2018	1815	SE PAGA FACTURA Nº 7848424 POR $91.835.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 90 DE DIDECO	91.835	Enlace
DECRETO	12/07/2018	1814	SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR  $ 600.000.-  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2018	600.000	Enlace
DECRETO	12/07/2018	1813	SE  PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, POR $ 320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN,  PARA USO DE  OFICINA  ODEL	320.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1812	SE PAGA FACTURA Nº 262 Y 278 POR $1.479.622.- DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA ÁRIDOS NÉCTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE 391 MTS. CÚBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 ½", DE UN TOTAL DE 2200 METROS CÚBICOS	1.479.622	Enlace
DECRETO	12/07/2018	1811	SE PAGA FACTURA Nº 1161 POR $469.048.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICA CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 89 DE DIDECO	469.048	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1810	SE  PAGA  FACTURA  Nº  1767 POR $ 650.532.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO ESTADO DE PAGO ENTIDAD PAGADORA FONASA Y CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES, CONSALUD, CRUZ BLANCA DEL DEPARTAMENTO  DAEM, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN.	650.532	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1809	SE PAGA FACTURA N° 33392353 POR  $ 223.800.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202104301, POR CONSUMO  DE OFICINA OPD. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 JUNIO 2018	223.800	Enlace
DECRETO	12/07/2018	1808	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 130 DE FECHA 21/06/2018 POR $150.000.- PATRICIO ANDRÉS BASTÍAS MOLINA, POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN	150.000	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1807	SE PAGA FACTURA Nº 62 DE FECHA 24/06/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 400/2018	200.000	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1806	SE PAGA FACTURA Nº 115019 POR $428.164.- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE ADMINISTRACIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-461-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	428.164	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1805	SE PAGA FACTURA Nº 112626 POR $60.716.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-380-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	60.716	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1802	SE PAGA FACTURA Nº 112331 POR $44.074.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE GABINETE-COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-235-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO Nº 8052.	44.074	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1801	SE PAGA FACTURA Nº 49 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1800	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 6.874.817.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO  DE ALUMBRADO PUBLICO. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MAYO AL 20 JUNIO 2018	6.874.817	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1799	SE PAGA FACTURA Nº 71240 POR $182.504.- DE COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RED DE INFANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DIDECO	182.504	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1798	SE PAGA FACTURA N° 33392431 POR  $ 56.300.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202064860, POR CONSUMO  DE OFICINA ODEL. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 JUNIO 2018	56.300	Enlace
DECRETO	11/07/2018	1797	SE PAGAN FACTURAS Nº 14465, 14488, 14489, 14490 Y 14491 POR UN TOTAL DE $1.655.592.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 78 DE DIDECO	1.655.592	Enlace
DECRETO	10/07/2018	1796	SE PAGA FACTURA Nº 803 POR $445.124.- DE SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT, PARA 2 EQUIPOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 35 DE O.D.E.L.	445.124	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1795	SE GIRA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA SOCIALES, MEDICAMENTOS, EXAMENES, PASAJES.	665.000	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1794	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°6 DE JUDITH MARIANELA SAGREDO ROSAS POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	400.000	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1793	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 54, 15 POR $ 312.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	312.000	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1792	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 110 DE FECHA 06/07/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.200.000	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1791	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.	15.405.348	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1790	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MEDICO PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.-	1.115.133	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1789	SE PAGA FACTURA Nº 20 POR $200.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 73 DE DIDECO	200.000	Enlace
DECRETO	09/07/2018	1788	SE PAGA FACTURA Nº 111913 POR $3.181.112.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE SECPLAN	3.181.112	Enlace
DECRETO	06/07/2018	1787	SE PAGA FACTURA Nº 5930 POR $298.497.- DE GSCOM SPA., POR ADQUISICIÓN DE TURBO CALEFACTOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 57 DE ALCALDÍA	298.497	Enlace
DECRETO	06/07/2018	1786	SE PAGA FACTURA Nº 25417284 POR $145.806.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL.	145.806	Enlace
DECRETO	06/07/2018	1785	SE  PAGA FACTURA  Nº 25371 POR  $ 323.190.- DE  SERVICIO DE  REGISTRO CIVIL E  IDENTIFICACIÓN,  POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE JUNIO 2018	323.190	Enlace
DECRETO	06/07/2018	1783	SE PAGA FACTURA Nº 245281 POR $174.787.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCAR A REMATE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 50 DE ADMINISTRACIÓN	174.787	Enlace
DECRETO	06/07/2018	1782	PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE RETENCIONES 10% HONORARIOS E IMPUESTO UNICO.		Enlace
DECRETO	06/07/2018	1781	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN DURANTE EL PERIODO DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO 2018.	688.174	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1780	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 4.588.186.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  POR CONSUMO  DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO  2018	4.588.186	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1779	SE PAGA FACTURA Nº 29 POR $ 8.124.963.- SIST. DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR MANQUE SUR"	8.124.863	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1778	SE PAGA FACTURA Nº 19 POR $47.880.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 3ER TALLER JUNTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE DIDECO	47.880	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1777	SE PAGA FACTURA Nº 246078 POR $32.193.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE DIDECO	32.193	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1776	SE PAGA FACTURA Nº 246060 POR $13.013.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE DIDECO	13.013	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1775	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-         CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018"	9.449.885	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1774	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 100 POR $ 1.600.000.- DE RODRIGO GARCÍA HURTADO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL  PROGRAMA "GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.600.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1773	SE PAGA FACTURA Nº 12 POR $200.000.- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOVA, POR ADQUISICIÓN DE ASERRÍN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1772	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 172 POR $ 1.657.908.- DE OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, PROFESIONAL DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	1.657.908	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1771	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 350.000.- DE MARCIA NOEMI CABRERA ASENCIO, PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	350.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1770	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 443 POR $396.000.- AL SEÑOR JHON OSVALDO JARA GARRIDO, POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DEPORTES	396.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1769	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 POR $ 648.000.- A FERNANDA HENRÍQUEZ GAJARDO  TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN ALCALDÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	648.000	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1768	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  N° 119 POR $ 918.556.-  A DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	918.556	Enlace
DECRETO	05/07/2018	1767	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 04 POR $ 555.556.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	555.556	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1766	SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F.	460.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1765	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	235.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1764	SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	306.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1763	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018 POR $ 250.000.-  A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLEJÓN TAMPIER PASAJE  LOS  PEQUENES LOTE N° 1 QUILLÓN,  PARA USO DEL  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DECRETO ALCALDICIO  Nº 1177 DE  FECHA 27 DE  MARZO 2018,   QUE  APRUEBA  EL  CONTRATO.	250.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1762	SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 650.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. UBICADO  EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	650.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1761	PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA CON SUS  INTERESES Y MULTAS CORRESPONDIENTES YA QUE SON DE MESES DE ENERO 2017 A ABRIL 2018, SE INCLUYE DESCUENTOS DE BIENESTAR, ASEMUCH.-	3.318.105	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1760	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018.	5.574.980	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1759	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2018	4.559.544	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1758	SE PAGA FACTURA Nº 108 POR $459.940.- DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS Y PROMOCIONAR NUESTRA COMUNA EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 22 DE TURISMO Y CULTURA	459.940	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1757	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.566.355.- DE REGINA MERINO PAREDES, PROFESIONAL QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.566.355	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1756	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 168, 169, 224, 225 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018,	2.442.916	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1754	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 POR $ 1.222.222.- DE GUILLERMO ALEJANDRO YEBER RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2018 AL 04/05/2018	1.222.222	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1753	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	190.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1752	SE PAGA FACTURA Nº 25734 POR $91.750.- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TRITURADORA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 36 DE DIDECO	91.750	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1751	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 89 POR $ 162.068.- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	162.068	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1750	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6  POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	400.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1749	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	692.666	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1748	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 33 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	500.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1747	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS  N° 122 POR $ 665.000.-  A DON CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  201	665.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1746	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 174 POR $ 1.111.111.- DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	1.111.111	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1745	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS N° 76 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	2.367.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1744	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 POR $ 285.000.-  DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PÚBLICAS  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	285.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1743	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 315.000.- DE ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	315.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1742	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 02  DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ, POR $ 530.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	530.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1741	SE PAGA FACTURA Nº 1836 POR $513.000.- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA., POR CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE O.D.E.L.	513.000	Enlace
DECRETO	04/07/2018	1740	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.-	4.521.198	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1739	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.303.886	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1738	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19  DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA, POR $ 830.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"	830.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1737	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21, 136, 137 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	902.750	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1736	SE PAGA FACTURA Nº 212 POR $292.500.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON GOBERNADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 59 DE ALCALDÍA	292.500	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1735	SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE  JUNIO 2018	2.080.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1734	SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 86 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1733	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 102 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1732	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 68 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1731	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1.041.804	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1730	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2018, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL DE $4.033.739 FCM $ 2.521.087.-	2.521.087	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1729	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 193.400.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, A NOMBRE DE DON RICARDO NEIRA ARIAS. DECRETO ALCALDICIO Nº 403 DEL 31 DE ENERO 2018 QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 038 / 2018 QUE RESPALDA LA RENDICIÓN.	193.400	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1728	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 91 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018	500.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1727	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 POR  $ 350.000.-  DE ANA MARÍA URRUTIA ROMERO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIDECO , ODEL Y TURISMO, CON LA FINALIDAD DE REEMPLAZAR A LOS FUNCIONARIOS CON FERIADO LEGAL,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA Nº 17	350.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1726	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 162 POR $300.000.- AL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS BIZAMA ALARCÓN, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO "MIRADOR PEQUEÑO" PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO	300.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1725	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO "LOS DUEÑOS DEL SUR" PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO	400.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1724	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 POR $400.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO 2 PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO	400.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1723	SE PAGA FACTURA Nº 1 POR $467.000.- DE ENTERATE SPA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MES DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 33 DE TURISMO Y CULTURA	467.000	Enlace
DECRETO	03/07/2018	1722	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 2.819.080.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JUNIO 2018, DESCUENTO BIENESTAR.  CREDITOS CCAF LA  ARAUCANA.	2.819.080	Enlace