DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JULIO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 31/07/2018 1997 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 367.- DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 395.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1996 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10 POR $ 666.667.- DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 666.667 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1995 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 34 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1994 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.789.556.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.789.556 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1993 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Nº 78, 92 POR $ 1.673.404.- DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPPELLI Y MARISEL TERESA NÚÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACIÓN DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR "SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA". 1.673.404 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1992 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 411 POR $ 1.700.000.- DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.700.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1991 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 151 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 2.050.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1990 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.335.000.- A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.335.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1987 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6 POR $ 500.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1985 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 3.574.263.- DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 3.574.263 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1982 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 1.420.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA "UNIDAD DE JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 1.420.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1979 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 87 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1976 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 191.293.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORITA ZULIANA ITURRA QUINTANA 191.293 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1974 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 350.000.- DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 350.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1973 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32 POR $ 410.000.- DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 410.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1970 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 7 POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, 400.000 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1969 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 16 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 692.666 Enlace
DECRETO 31/07/2018 1961 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES, A  NOMBRE DE  LA FUNCIONARIA SRA. JESSICA VALDEBENITO BAHAMONDEZ, POR  EL VALOR DE $ 92.039.- 92.039 Enlace
DECRETO 26/07/2018 1936 SE PAGA FACTURA Nº 14 POR $200.000.- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOVA, POR ADQUISCIÓN DE ASERRÍN PARA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 24/07/2018 1922 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A ANTICIPOS DE SUBVENCION APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO Y APORTE COMPLEMENTARIO, ADECO, BONO ASISTENTES EDUCACION, ASIGNACION HOMOLOGACION 20.905.- TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA EN CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES 87.033.574 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1917 SE PAGA FACTURA Nº 1053002 POR $101.478.- DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO MARCA KINGSTON PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 101.478 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1916 SE PAGA FACTURA Nº 1022 POR $136.000.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK CUENTA PÚBLICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 43 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 136.000 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1915 SE PAGA FACTURA Nº 98709 POR $11.904.- DE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA DE ESPIRAL DE PLÁSTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE RENTAS Y PATENTES 11.904 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1914 SE PAGA FACTURA Nº 41019 POR $1.065.175.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA FUNCIONARIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE INFORMÁTICA 1.065.175 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1913 SE PAGA FACTURA Nº 321178 POR $61.145.- DE DISTRIBUIDORA MANZANO S.A., POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 77 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 61.145 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1912 DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A INGRESO MUNICIPAL Nº724.676 POR CORRECTA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA ESPACIO PUBLICO INCLUSIVO BALNEARIO MUNICIPAL LAGUNA AVENDAÑO 1.041.548 Enlace
DECRETO 23/07/2018 1911 SE PAGAN FACTURA Nº 42554 Y 42492 POR $5.701.769.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 5.701.769 Enlace
DECRETO 21/07/2018 1910 SE PAGAN FACTURAS Nº   POR $ 122.882.- DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE INTERNET POLIDEPORTIVO, PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018. 122.882 Enlace
DECRETO 21/07/2018 1909 SE  PAGAN FACTURAS POR  $ 558.490.- A TELEFÓNICA CHILE S.A,  POR  SERVICIOS DE  INTERNET DEL ALCALDE,  TRANSBANK, MESA  CENTRAL,  INTERNET PLAZA DE  ARMAS, FACTURAS EMITIDAS LOS 01  DE MAYO Y  I DE JULIO 2018.   558.490 Enlace
DECRETO 21/07/2018 1908 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 15.000.000.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN ORDINARIO Nº 94 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVÉZ JEFE DE FINANZAS. 15.000.000 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1906 SE PAGA  FACTURA  Nº 61974617  POR  $ 238.789.- DE  TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES PLAN CELULAR ,  PERIODO DESDE EL  12 MAYO AL 11 DE JUNIO 2018.  238.789 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1905 SE PAGAN FACTURAS POR $ 226.591.-  DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR CONSUMO DEL PERIODO COMPRENDIDO 30 DE MAYO 2018 AL 30 DE  JUNIO 2018 .  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES. 226.591 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1900 CANCELA FACTURA Nº 13 POR $ 136.350.- DE COMITÉ DE  AGUA POTABLE DE LIUCURA BAJO, POR 36 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  2018, SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS Y  MEMORÁNDUM Nº 221 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO, DANDO EL  VISTO BUENO. 136.350 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1899 SE PAGAN FACTURAS  Nº 23975211, 24210214, 24206207, 25415918, 25660825 POR  $ 385.877.-  DE TRANSBANK  S.A., POR  SERVICIOS DE  COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO,  JUNIO Y JULIO 2018. 385.877 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1898 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 665.000.-  PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  DIDECO,  A  NOMBRE DE LA SEÑORITA  YANET TOBAR GONZÁLEZ 665.000 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1897 SE  PAGA FACTURA  Nº 5561 POR  $ 8.317.460.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2018, SE  REBAJA NOTA DE CRÉDITO N° 102922 POR  $ 15.824.- TOTAL  A  PAGAR $ 8.301.636.- SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 768241 DE FECHA 20 DE JULIO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 8.317.460 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1896 SE PAGA FACTURA Nº 42712 POR $134.502.- DE DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA COMPUTADOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 09 DE TRÁNSITO 134.502 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1895 SE PAGA FACTURA Nº 212, 214, 215 Y 216 POR $377.360.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCLUOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93, 94, 96 Y 95 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 377.360 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1890 PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 314.641.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. 314.641 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1886 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 298.740.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, FARMACIA SUR. 298.740 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1883 PAGO DE DESCUENTO $ 83.704.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE JULIO 2018, POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ. 83.704 Enlace
DECRETO 20/07/2018 1881 SE PAGA FACTURA Nº 807 POR $355.453.- DE INNOVA PLASTIK SPA., POR ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESOS MUNICIPALES PARA ENTREGAR COMPROBANTE DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES Y MANTENER EN STOCK, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE TESORERÍA-CAJA MUNICIPAL 355.453 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1879 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 219.508.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JULIO 2018, DESCUENTO PLAN TELULAR  FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  219.508 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1872 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 242.169.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  JULIO 2018, ARRIENDO CASA A FUNCIONARIOS. 242.169 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1869 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 124.840.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR DULCE AMANECER SANTA ANA DE CAIMACO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2607 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 124.840 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1868 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 368.950.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR SEGUNDA PRIMEVERA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2606 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 368.950 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1867 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR  $ 800.000.- A JUNTA  DE  VECINOS VALLE VERDE, SEGÚN DECRETO  ALCALDICIO Nº 2669 DEL 17 DE JULIO 2018 QUE LA  APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES  PENDIENTES DE  AÑOS ANTERIORES. 800.000 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1866 SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2018 POR $ 1.450.000.- AL GRUPO DE ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2605 DEL 12 DE JULIO 2018 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 1.450.000 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1865 SE PAGAN FACTURAS Nº 113333 Y Nº 113334 POR $1.922.977.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.922.977 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1860 SE  PAGA  BOLETA  Nº 1597042 POR  $ 542.484.- DE  COPELEC LTDA. ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA COSTANERA LAGUNA AVENDAÑO QUILLÓN, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018, CORRESPONDIENTE AL Nº DE CLIENTE 52358. 542.484 Enlace
DECRETO 19/07/2018 1859 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 493.340.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE TESORERÍA, SE GIRA A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR TESORERO MUNICIPAL 493.340 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1856 SE PAGA FACTURA N°310 DE CLIMALED SPA POR ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N°08 DE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  330.000 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1855 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°164 AL SR. MARCOS ALAN SILVA RIVAS POR SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO EN EL SECTOR EL SIFON.  80.000 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1854 SE PAGA BOLETA N°32566652 DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEDE SOCIAL VILLA LOS NARANJOS PAGADO EN EFECTIVO DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2018.  14.000 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1853 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 A LA SRTA. CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN POR SERVICIO PART TIME PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2018.  80.000 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1852 SE PAGA FACTURA N°10719 DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LTDA. POR ADQUISICIÓN DE CAMARA GO PRO, SEGÚN FICHA TECNICA N°56 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.  322.038 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1851 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.  141.614.079 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1849 SE  PAGAN  BOLETAS POR  $ 1.005.710.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE REPARTICIONES MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO  2018. 1.005.710 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1848 SE PAGA FACTURA Nº 68 POR $449.999.- DE COMERCIAL JB SPA., POR ADQUISICÓN DE COLACIONES FRÍAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE DEPORTES Y RECREACIÓN.  449.999 Enlace
DECRETO 18/07/2018 1847 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACION DE VIATICO Y SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SR. RICARDO NEIRA ARIAS POR LA SUMA DE $206.233.-  206.233 Enlace
DECRETO 17/07/2018 1846 SE PAGA FACTURA N°30 DE MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA POR ARRIENDO DE GENERADOR PARA FIESTA DEL CHANCHO.  180.001 Enlace
DECRETO 17/07/2018 1845 SE PAGA FACTURA N°4089 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR MEJORAMINETO DE VEREDAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES OEATONALES Y MANTENER UN STOCK DE CEMENTO PARA DAR PRONTA RESPUESTA ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.  393.890 Enlace
DECRETO 17/07/2018 1843 SE PAGA FACTURA Nº 183791 POR $39.700.000.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TOLVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 14 DE SECPLAN 39.700.000 Enlace
DECRETO 25/07/2018 1842 SE PAGA PRÁCTICA PROFESIONAL POR $ 150.000.- AL SEÑOR CRISTÓBAL PINTO MORALES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 1388 DEL 11  DE ABRIL 2018, REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.  COMPRENDIDA EN EL PERIODO DESDE EL 09 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO 2018. 106.667 Enlace
DECRETO 17/07/2018 1841 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 56 DE FECHA 18/06/2018 POR $220.000.- DE JUAN ERNESTO MERINO CANDIA, POR EL SERVICIO DE PRESENTACIÓN PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN 220.000 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1840 SE  PAGA  BOLETA POR  $ 44.405.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE  DE  OFICINA DE OPD,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO  2018. 44.405 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1839 SE  PAGA  BOLETA POR  $ 34.935.- DE  ESSBIO POR  CONSUMO DE  AGUA  POTABLE  DE  OFICINA DE  ODEL,  CORRESPONDIENTE  AL PERÍODO  COMPRENDIDO DESDE  EL  14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO  2018. 34.935 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1838 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.400.- A LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE BULNES Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. 6.400 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1837 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 11.360.- A LA FUNCIONARIA TAMARA GONZÁLEZ MELLA, POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS  POR  ENVÍO DE ENCOMIENDA. 11.360 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1836 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.200.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SAN CARLOS, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2018. 4.200 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1835 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 33.932.- AL FUNCIONARIO RICARDO NEIRA ARIAS, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CONCEPCION, REALIZADO EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018. 33.932 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1834 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 29.640.- A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL,  MAYO Y JUNIO 2018. 29.640 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1833 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 16.900.- A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE BULNES, CHILLAN Y CONCEPCIÓN, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. 16.900 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1832 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE CHILLAN, REALIZADO EN LOS MES JUNIO 2018. 2.400 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1831 SE PAGA DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE, POR $ 12.000.- AL  SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA, POR  COMETIDO  A  LA CIUDAD DE QUIRIHUE REUNION DE ASOCIACION DEL VALLE DEL ITATA,  EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2017 12.000 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1830 SE PAGAN BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 18.000.- COMETIDOS FUNCIONARIOS DE  PERSONAL A  HONORARIOS MES DE ABRIL 2018 DEL  SEÑOR MATIAS REBOLLEDO AGUILERA. SE ADJUNTAN COMETIDOS. 18.080 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1829 SE PAGAN BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 76.518.- COMETIDOS FUNCIONARIOS DE  PERSONAL A  HONORARIOS MES DE  MARZO DEL  SEÑOR DANIEL COLOMA,  MES DE  MARZO ABRIL Y  JUNIO 2018 DEL  SEÑOR  OSVALDO ALCAYAGA  BENAVENTE 76.518 Enlace
DECRETO 14/07/2018 1828 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 70.980.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES. 70.980 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1825 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 334 DE FECHA 09/07/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.300.000 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1824 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE DON JORGE PAREDES, ADEMAS DE PAGA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO. 323.907 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1821 SE PAGA FACTURA Nº 411 POR $175.120.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHAVEZ LTDA., POR INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 48 DE DIRECCIÓN DE OBRAS 175.120 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1820 SE PAGA FACTURA Nº 439 POR $453.419.- DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELÉCTRICOS CHAVEZ LTDA., POR COMPRA DE AMPOLLETAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y PLAZAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE DIRECCIÓN DE OBRAS 453.419 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1819 SE PAGA FACTURA Nº 285009 POR $470.669.- DE CURIFOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE RADIADOR PARA CAMIÓN TOLVA BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 103 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 470.669 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1818 TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR $ 5.000.000.- POR CONCEPTO DE PROGRAMA FIADI 2018. SOLICITADOS POR DON JORGE ORTIZ PAVÉS JEFE DE FINANZAS. 5.000.000 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1817 SE PAGA FACTURA Nº 237 DE FECHA 15/06/2018 POR $200.000.- DE EDSON ALFONSO BRAVO MUÑOZ, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 313/2018 200.000 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1816 SE PAGA FACTURA Nº 150 POR $112.250.- DE LUZ EMILIA CISTERNAS CONTRERAS, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE DIDECO 112.250 Enlace
DECRETO 13/07/2018 1815 SE PAGA FACTURA Nº 7848424 POR $91.835.- DE DIMERC S.A., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 90 DE DIDECO 91.835 Enlace
DECRETO 12/07/2018 1814 SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR  $ 600.000.-  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2018 600.000 Enlace
DECRETO 12/07/2018 1813 SE  PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, POR $ 320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN,  PARA USO DE  OFICINA  ODEL 320.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1812 SE PAGA FACTURA Nº 262 Y 278 POR $1.479.622.- DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCIÓN Y VENTA ÁRIDOS NÉCTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE 391 MTS. CÚBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 ½", DE UN TOTAL DE 2200 METROS CÚBICOS 1.479.622 Enlace
DECRETO 12/07/2018 1811 SE PAGA FACTURA Nº 1161 POR $469.048.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICA CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 89 DE DIDECO 469.048 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1810 SE  PAGA  FACTURA    1767 POR $ 650.532.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO ESTADO DE PAGO ENTIDAD PAGADORA FONASA Y CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES, CONSALUD, CRUZ BLANCA DEL DEPARTAMENTO  DAEM, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS,  QUILLÓN. 650.532 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1809 SE PAGA FACTURA N° 33392353 POR  $ 223.800.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202104301, POR CONSUMO  DE OFICINA OPD. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 JUNIO 2018 223.800 Enlace
DECRETO 12/07/2018 1808 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 130 DE FECHA 21/06/2018 POR $150.000.- PATRICIO ANDRÉS BASTÍAS MOLINA, POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA ACTIVIDAD ARTÍSTICO CULTURAL PARA MUJERES DE QUILLÓN 150.000 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1807 SE PAGA FACTURA Nº 62 DE FECHA 24/06/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 400/2018 200.000 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1806 SE PAGA FACTURA Nº 115019 POR $428.164.- DE COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A., POR ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 51 DE ADMINISTRACIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-461-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 428.164 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1805 SE PAGA FACTURA Nº 112626 POR $60.716.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-380-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 60.716 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1802 SE PAGA FACTURA Nº 112331 POR $44.074.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA GABINETE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 17 DE GABINETE-COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-235-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE REBAJA NOTA DE CRÉDITO Nº 8052. 44.074 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1801 SE PAGA FACTURA Nº 49 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1800 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 6.874.817.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO  DE ALUMBRADO PUBLICO. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MAYO AL 20 JUNIO 2018 6.874.817 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1799 SE PAGA FACTURA Nº 71240 POR $182.504.- DE COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RED DE INFANCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DIDECO 182.504 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1798 SE PAGA FACTURA N° 33392431 POR  $ 56.300.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS  Nº 103202064860, POR CONSUMO  DE OFICINA ODEL. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 JUNIO 2018 56.300 Enlace
DECRETO 11/07/2018 1797 SE PAGAN FACTURAS Nº 14465, 14488, 14489, 14490 Y 14491 POR UN TOTAL DE $1.655.592.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 78 DE DIDECO 1.655.592 Enlace
DECRETO 10/07/2018 1796 SE PAGA FACTURA Nº 803 POR $445.124.- DE SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT, PARA 2 EQUIPOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 35 DE O.D.E.L. 445.124 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1795 SE GIRA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DIDECO PARA SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA SOCIALES, MEDICAMENTOS, EXAMENES, PASAJES.  665.000 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1794 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°6 DE JUDITH MARIANELA SAGREDO ROSAS POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.  400.000 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1793 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 54, 15 POR $ 312.000.- A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 312.000 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1792 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 110 DE FECHA 06/07/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1791 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES.  15.405.348 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1790 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MEDICO PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- 1.115.133 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1789 SE PAGA FACTURA Nº 20 POR $200.000.- DE DOMINGO FRANCISCO ORÓSTICA VILLAGRÁN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 73 DE DIDECO 200.000 Enlace
DECRETO 09/07/2018 1788 SE PAGA FACTURA Nº 111913 POR $3.181.112.- DE ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS OFFICE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE SECPLAN 3.181.112 Enlace
DECRETO 06/07/2018 1787 SE PAGA FACTURA Nº 5930 POR $298.497.- DE GSCOM SPA., POR ADQUISICIÓN DE TURBO CALEFACTOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 57 DE ALCALDÍA 298.497 Enlace
DECRETO 06/07/2018 1786 SE PAGA FACTURA Nº 25417284 POR $145.806.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL. 145.806 Enlace
DECRETO 06/07/2018 1785 SE  PAGA FACTURA  Nº 25371 POR  $ 323.190.- DE  SERVICIO DE  REGISTRO CIVIL E  IDENTIFICACIÓN,  POR CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTE  AL MES  DE JUNIO 2018 323.190 Enlace
DECRETO 06/07/2018 1783 SE PAGA FACTURA Nº 245281 POR $174.787.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCAR A REMATE MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 50 DE ADMINISTRACIÓN 174.787 Enlace
DECRETO 06/07/2018 1782 PAGO DE FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A IMPUESTO DE RETENCIONES 10% HONORARIOS E IMPUESTO UNICO.    Enlace
DECRETO 06/07/2018 1781 PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS, RECAUDADOS EN LA COMUNA DE QUILLÓN DURANTE EL PERIODO DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO 2018. 688.174 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1780 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 4.588.186.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  POR CONSUMO  DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO  2018 4.588.186 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1779 SE PAGA FACTURA Nº 29 POR $ 8.124.963.- SIST. DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA SEPÚLVEDA E.I.R.L. PRIMER ESTADO DE PAGO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO A.P.R. SECTOR MANQUE SUR" 8.124.863 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1778 SE PAGA FACTURA Nº 19 POR $47.880.- DE MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 3ER TALLER JUNTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE DIDECO 47.880 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1777 SE PAGA FACTURA Nº 246078 POR $32.193.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE DIDECO 32.193 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1776 SE PAGA FACTURA Nº 246060 POR $13.013.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE DIDECO 13.013 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1775 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION POR $ 9.449.885.-         CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA DENOMINADO"PRODESAL 2018" 9.449.885 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1774 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 100 POR $ 1.600.000.- DE RODRIGO GARCÍA HURTADO, POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL  PROGRAMA "GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.600.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1773 SE PAGA FACTURA Nº 12 POR $200.000.- DE TERESA DEL CARMEN CIFUENTES CÓRDOVA, POR ADQUISICIÓN DE ASERRÍN PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1772 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 172 POR $ 1.657.908.- DE OSVALDO ALCAYAGA BENAVENTE, PROFESIONAL DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201 1.657.908 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1771 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 38 POR $ 350.000.- DE MARCIA NOEMI CABRERA ASENCIO, PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 350.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1770 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 443 POR $396.000.- AL SEÑOR JHON OSVALDO JARA GARRIDO, POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO FUTSAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 65 DE DEPORTES 396.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1769 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 21 POR $ 648.000.- A FERNANDA HENRÍQUEZ GAJARDO  TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS EN ALCALDÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 648.000 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1768 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO  N° 119 POR $ 918.556.-  A DON ROBERTO VENEGAS OCAMPO PROFESIONAL DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 918.556 Enlace
DECRETO 05/07/2018 1767 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 04 POR $ 555.556.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 555.556 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1766 SE  PAGA  RECIBO  DE  ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 POR $ 460.000.- DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  18 DE SEPTIEMBRE Nº 136  DE QUILLÓN,  PARA USO DEPARTAMENTO  DE  DIDECO O.P.D Y  OMIL I.E.F. 460.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1765 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 235.000.- A JIMENA PATRICIA ZOÑEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, UBICADO EN CALLEJÓN TAMPIER,  LOTE N° 2 QUILLÓN, PARA USO DEL JEFE  DE  CONTABILIDAD Y  REMUNERACIONES, FUNCIONARIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 235.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1764 SE PAGA ARRIENDO INMUEBLE POR $ 306.000.- A JESSICA ALICIA SANTIBÁÑEZ ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 633, PARA USO DEL FUNCIONARIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN 306.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1763 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018 POR $ 250.000.-  A LUIS ZOÑEZ BUSTAMANTE,  POR ARRIENDO DE  INMUEBLE UBICADO EN  CALLEJÓN TAMPIER PASAJE  LOS  PEQUENES LOTE N° 1 QUILLÓN,  PARA USO DEL  ENCARGADO DE  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DECRETO ALCALDICIO  Nº 1177 DE  FECHA 27 DE  MARZO 2018,   QUE  APRUEBA  EL  CONTRATO. 250.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1762 SE  PAGA  ARRIENDO INMUEBLE POR $ 650.000.-  A TERESA DEL CARMEN  ARANEDA GAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. UBICADO  EN VILLA EL ENCANTO CALLE TALCAHUANO S/N PARA USO DE DIRECTOR  DE  SECPLAN. PROFESIONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 650.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1761 PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA LEANE AVILES JARA CON SUS  INTERESES Y MULTAS CORRESPONDIENTES YA QUE SON DE MESES DE ENERO 2017 A ABRIL 2018, SE INCLUYE DESCUENTOS DE BIENESTAR, ASEMUCH.- 3.318.105 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1760 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2018.  5.574.980 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1759 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 4.559.544.- DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA O.P.D. VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2018 4.559.544 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1758 SE PAGA FACTURA Nº 108 POR $459.940.- DE VIÑAS LOMAS DE QUILLÓN LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISITAS Y PROMOCIONAR NUESTRA COMUNA EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 22 DE TURISMO Y CULTURA 459.940 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1757 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO POR $ 1.566.355.- DE REGINA MERINO PAREDES, PROFESIONAL QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.566.355 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1756 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 168, 169, 224, 225 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPÚLVEDA FIGUEROA POR $ 2.442.916.- POR HONORARIOS DE PROFESIONALES PMTJH, APORTE MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018, 2.442.916 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1754 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 29 POR $ 1.222.222.- DE GUILLERMO ALEJANDRO YEBER RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2018 AL 04/05/2018 1.222.222 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1753 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 190.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1752 SE PAGA FACTURA Nº 25734 POR $91.750.- DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE TRITURADORA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 36 DE DIDECO 91.750 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1751 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 89 POR $ 162.068.- DE ANDRES ALBERTO ORMEÑO JIMENEZ POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE LABORATORIO ENOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 162.068 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1750 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 6  POR $ 400.000.- DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 400.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1749 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 15 POR $ 692.666.- A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 692.666 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1748 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 33 POR $ 500.000.- DE VANESSA ALEJANDRA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1747 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS  N° 122 POR $ 665.000.-  A DON CRISTIAN CABALLERO CONTRERAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA "COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  201 665.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1746 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 174 POR $ 1.111.111.- DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 1.111.111 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1745 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIOS N° 76 POR $ 2.367.000.- DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA, POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 2.367.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1744 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 42 POR $ 285.000.-  DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PÚBLICAS  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 285.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1743 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 37 POR $ 315.000.- DE ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 315.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1742 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 02  DE CONSTANZA SOLEDAD TORRES MARTINEZ, POR $ 530.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 530.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1741 SE PAGA FACTURA Nº 1836 POR $513.000.- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA., POR CURSO DE CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE O.D.E.L. 513.000 Enlace
DECRETO 04/07/2018 1740 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.- 4.521.198 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1739 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS POR $ 2.303.886.- A PROFESIONALES EL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON RANQUIL",  POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 2.303.886 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1738 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19  DE SEBASTIÁN ANDRÉS BADILLA JARA, POR $ 830.000.-, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA " HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" 830.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1737 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 21, 136, 137 POR $ 902.750.- DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA "AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLON", HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 902.750 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1736 SE PAGA FACTURA Nº 212 POR $292.500.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON GOBERNADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 59 DE ALCALDÍA 292.500 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1735 SE PAGAN  BOLETAS DE  HONORARIOS POR  $ 2.080.000.- A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,  CORRESPONDIENTE AL MES  DE  JUNIO 2018 2.080.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1734 SE PAGA BOLETA DE  HONORARIO Nº 86 POR $ 1.041.804.- DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL,  POR SERVICIOS EN  PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA  SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1733 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 102 POR $ 1.041.804.- DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1732 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 68 POR $ 1.041.804.- DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1731 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 24 POR $ 1.041.804.- DE NICOLE BAZAN RIQUELME, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL, DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 1.041.804 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1730 PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2018, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION POR UN TOTAL DE $4.033.739 FCM $ 2.521.087.- 2.521.087 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1729 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 193.400.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE SECPLAN, A NOMBRE DE DON RICARDO NEIRA ARIAS. DECRETO ALCALDICIO Nº 403 DEL 31 DE ENERO 2018 QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 038 / 2018 QUE RESPALDA LA RENDICIÓN. 193.400 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1728 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 91 POR $ 500.000.- DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA, POR SERVICIOS COMO  ENCUESTADORA DEL PROGRAMA  REGISTRO SOCIAL DE  HOGARES  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2018 500.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1727 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118 POR  $ 350.000.-  DE ANA MARÍA URRUTIA ROMERO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIDECO , ODEL Y TURISMO, CON LA FINALIDAD DE REEMPLAZAR A LOS FUNCIONARIOS CON FERIADO LEGAL,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA Nº 17 350.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1726 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 162 POR $300.000.- AL SEÑOR RODRIGO ANDRÉS BIZAMA ALARCÓN, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO "MIRADOR PEQUEÑO" PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO 300.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1725 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO "LOS DUEÑOS DEL SUR" PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO 400.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1724 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 POR $400.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO 2 PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DEL CHANCHO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO 400.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1723 SE PAGA FACTURA Nº 1 POR $467.000.- DE ENTERATE SPA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES MES DE ENERO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 33 DE TURISMO Y CULTURA 467.000 Enlace
DECRETO 03/07/2018 1722 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 2.819.080.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE JUNIO 2018, DESCUENTO BIENESTAR.  CREDITOS CCAF LA  ARAUCANA. 2.819.080 Enlace