DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio	Numero del Acto Administrativo Aprobatorio	Breve Descripcion del Objeto del Acto	Monto Total de la Operación $	Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO	29/06/2018	1697	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 149 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.050.000	Enlace
DECRETO	29/06/2018	1668	SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA POR EL SERVICIO DE SEMINARIO Y TALLER DE "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019", A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, AL CUAL ASISTE EL SR SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10	310.000	Enlace
DECRETO	29/06/2018	1667	SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2411 DEL 27 DE JUNIO 2018 AL SEÑOR SAMUEL VALENZUELA  MUÑOZ,  POR  LA  SUMA  DE  108.480.- POR ASISTIR  LOS  DÍAS  4, 05 Y 06 DE JULIO AL  HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PROVIDENCIA, A  CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.	108.480	Enlace
DECRETO	28/06/2018	1654	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A PRO-RETENCION Y SNED DOCENTE TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE Nº49973345 BANCO CORPBANCA CON FECHA 26/06/2018 SE ADJUNTA MEM. Nº43 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE DICHOS RECURSOS.-	58.527.273	Enlace
DECRETO	27/06/2018	1643	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°92, 54, 14 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORQUERA ZAVALA, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	4.800.000	Enlace
DECRETO	26/06/2018	1640	TRANSFERENCIA DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA TRANSFERIDA POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CEMENTERIO Y SALUD.	1.532.475	Enlace
DECRETO	26/06/2018	1639	TRANSFERENCIA DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA TRANSFERIDA POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. EDUCACION.	7.130.418	Enlace
DECRETO	26/06/2018	1634	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL 2018.	647.813	Enlace
DECRETO	25/06/2018	1629	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 POR $100.000.- AL SEÑOR JONATHAN ALEJANDRO NAVARRETE BENÍTEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, 1º FIESTA DE SAN JUAN EL DÍA SÁBADO 23 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA	100.000	Enlace
DECRETO	25/06/2018	1628	TRASPASO DE  RECURSOS POR  $ 28.021.034.- POR "REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS" DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE Nº 52509022241 A BANCO CORPBANCA CUENTA  CORRIENTE Nº 49973264 DE BANCO CORPBANCA,  POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE  CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGÚN ID 4366-28-LP15	28.021.034	Enlace
DECRETO	25/06/2018	1627	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 103.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES	103.000	Enlace
DECRETO	25/06/2018	1626	TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A SUBVENCION NORMAL,BRP,ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL,ASIGNACION DOCENCIA, SUBVENCION SEP, SUBVENCION JUNJI, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA SEGUN MEM.Nº42 DE FECHA 25.06.18 DE LA JEFE DE FINANZAS DAEM.-	440.294.709	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1625	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO APR MANQUE SUR DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	32.499.852	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1624	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO PLAN ATENCION VETERINARIA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	11.500.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1623	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	7.200.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1622	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO PROGRAMA SENDA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	23.946.632	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1621	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO COMPENSACION PREDIOS EXENTOS DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 49973264 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	56.192.729	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1620	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SEDE CLUB DEPORTIVO EL CASINO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	12.130.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1619	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	19.200.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1618	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SERVICIO DE ASEO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	24.562.942	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1617	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO APR EL CASINO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	20.337.255	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1616	TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N°50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.	4.513.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1615	PAGO DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 20 DIAS DE UN TOTAL DE 26 A PAGO YA QUE SE HABIA CANCELO 6 DIAS. PAGO SEGUN RESOLUCION DE CONTRALORIA OFICIO N° 4.606 DEL 01 DE JUNIO DEL 2018.-	1.619.354	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1614	SE PAGA FACTURA N° 48 POR $ 109.980.- DE RODRIGO PÉREZ PÉREZ POR EL SERVICIO DE MANTENER AROMATIZADO LAS SALAS DE EXÁMENES TEÓRICOS Y GABINETE PSICOTÉCNICO POR ATENCIÓN DE PÚBLICO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 11	109.980	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1613	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ASIGNACION LEY HOMOLOGACIÓN 20.905 JUNJI.	2.438.968	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1612	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 86 POR $460.000.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CONTRATACIÓN DE JUEGO DE AGUA PARA GUERRA DEL TOMATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE TURISMO Y CULTURA	460.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1611	SE PAGA FACTURA Nº 244942 POR $39.080.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	39.080	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1610	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 170 POR $275.000.- AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE POLINIZACIÓN, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APICULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE O.D.E.L.	275.000	Enlace
DECRETO	22/06/2018	1609	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 169 POR $275.000.- AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE APIARIOS PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE O.D.E.L.	275.000	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1608	SE  PAGA  COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR  $ 245.058.- AL TICARDO  ANTONIO NEIRA ARIAS, POR ASISTIR A "CURSO AVANZADO EN PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MIDESO", REALIZADO LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 Y 29  DE JUNIO 2018.	245.058	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1607	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 18/06/2018 POR $ 300.000.- DE BRIGIDA AURORA CARRASCO PEREZ POR EL SERVICIO DE CLASES DE ESTIMULACION A NIÑOS Y NIÑAS DE USUARIAS DEL PROGRAMA "JEFAS DE HOGAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/05/2018 AL 15/06/2018	300.000	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1606	SE PAGAN FACTURAS Nº 113102 Y Nº 113103 POR $1.917.281.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1.917.281	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1603	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2360 DEL 21 DE JUNIO 2018 A  LA SEÑORITA NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  $ 77.973.- POR ASISTIR LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO.  REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN.	77.973	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1602	SE PAGA FACTURA Nº 823 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018	17.859.142	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1601	SE PAGA FACTURA Nº 822 POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-6-LR17	27.950.420	Enlace
DECRETO	21/06/2018	1600	SE  PAGA FACTURA  Nº 5460 POR  $ 9.257.050.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE MAYO 2018, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 765716 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM Nº 199 CON  EL ENVÍO  DE  NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE AGUA  POTABLE,  FIRMADO  POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	9.257.050	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1594	SE PAGA FACTURA Nº 2364 POR $ 4.403.268.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN	4.403.268	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1593	SE PAGA FACTURA N° 33108664 POR  $ 182.100.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO  Nº 103202064860 POR CONSUMO  DE LAS  OFICINAS DE ODEL,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018	182.100	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1590	SE PAGA FACTURA Nº 209 POR $288.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y SALÓN PARA REALIZACIÓN DE MESA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL BICOMUNAL EN LA COMUNA DE QUILLÓN LOS DÍAS 06 Y 14 DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 54 DE DIDECO	288.000	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1589	SE PAGA FACTURA Nº 63 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE RENTAS Y PATENTES	53.550	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1587	SE PAGAN FACTURAS POR  $ 264.103.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS  Nº 400000208321; 400000141031; 400000141034; 400000221017; 400000241575; 103202064900, POR CONSUMO  DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018  Y 13 JUNIO 2018	264.103	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1586	SE PAGA FACTURA Nº 463 POR $380.301.- DE COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA, POR COMPRA DE SILLAS PARA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE INFORMÁTICA	380.301	Enlace
DECRETO	20/06/2018	1585	SE GIRA FONDO A RENDIR POR $ 700.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS DEL "TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS DESASTRES Y COLABORACIÓN CIVIL Y MILITAR EN DESASTRES" DE LA COMUNA DE QUILLÓN. SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER DECRETO ALCALDICIO Nº 2247 DEL 14 DE JUNIO 2018, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE.	700.000	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1584	SE PAGA FACTURA N°3 DE MUÑOZ Y BUSTOS LIMITADA POR SERVICIO DE CONFERENCIA DE PRENSA PARA ACTIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO.	460.000	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1583	SE PAGA FACTURA Nº 869 POR $209.916.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR CONFECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUNDIR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DEPTO. DE TRÁNSITO	209.916	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1582	SE PAGA FACTURA Nº 35357 POR $89.681.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE IMPRESORA E INSUMOS PARA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE DEPTO. DE TRÁNSITO	89.681	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1581	SE PAGA FACTURA Nº 10170601 POR $39.915.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO	39.915	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1580	SE PAGA FACTURA Nº 40 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1579	SE PAGA FACTURA Nº 162 POR $199.920.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	199.920	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1578	SE PAGA FACTURA POR  $ 132.300.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO  Nº 103202104301 POR CONSUMO  DE LAS  OFICINAS DE OPD,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018,  SE  ADJUNTA FACTURAS CON LOS  DETALLES DEL CONSUMO  Y  DIRECCIÓN.	132.300	Enlace
DECRETO	19/06/2018	1577	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 03 POR $ 277.778.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16  AL 31 DE MAYO 2018.	277.778	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1576	SE PAGA FACTURA Nº 1105 POR $219.519.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TURISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 72 DE TURISMO Y CULTURA	219.519	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1575	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 173 POR $ 888.888.-  DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018	888.888	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1574	SE PAGAN FACTURAS  POR  $ 238.295.- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR  CONSUMO DEL  PERIODO COMPRENDIDO  30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2018.  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES.	238.295	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1573	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE CONTRATA Y PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	92.334.818	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1572	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 160 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	80.000	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1571	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41 POR $ 285.000.-  DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PÚBLICAS  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018	285.000	Enlace
DECRETO	18/06/2018	1570	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.000.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES POR PAGO PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN A SMC, DURANTE EL MES MAYO 2018.	4.000	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1569	SE  PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR  $ 12.000.- AL SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA  JARA,  POR ASISTIR  A LA  CUARTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE  LA  ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL  ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE QUIRIHUE EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2018.	12.000	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1568	SE PAGA FACTURA N°3827135 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FIREWALL MAS SOSPORTE DE MANTENCION Y CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA LA SEGURIDAD ENLACE A INTERNET RED LAN.	6.125.807	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1567	SE PAGA FACTURA Nº 3826898 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,   POR $ 885.493.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688.	885.493	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1566	SE PAGAN FACTURAS POR $ 492.630.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE SECTOR LAGUNA,  CENTRO DE ADELANTO UBICADA EN JACINTO SEPULVEDA N° 338, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2018. SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES.	492.630	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1565	SE PAGAN FACTURAS POR $ 56.200.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE OFICINAS ODEL Y OPD, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL  AL 14 DE MAYO  2018, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES.	56.200	Enlace
DECRETO	16/06/2018	1564	SE PAGAN FACTURAS POR $ 50.000.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE OFICINAS ODEL Y OPD, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL  2018, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES.	50.000	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1563	SE PAGA FACTURA Nº 169 POR $459.816.- DE GENIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 67 DE DIDECO	459.816	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1562	SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 226.000.-  A LOS FUNCIONARIOS LUIS MUÑOZ COPPELLI  Y  A  LA SEÑORITA MARISEL NÚÑEZ NAVARRETE DEL PROGRAMA  SEGURIDAD CIUDADANA,  POR COMETIDO REALIZADO DURANTE  LOS  MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. SEGÚN NÓMINA DE COMETIDOS ADJUNTA.	226.000	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1561	SE PAGA FACTURA Nº 3855 POR $101.864.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANQUE PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 35 DE DIDECO	101.864	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1560	SE PAGA FACTURA Nº 630 POR $229.339.- DE TAIWAN LTDA., POR COMPRA DE PREMIOS PARA LOS CONCURSOS QUE SE REALIZAN EN LAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 69 DE DIDECO	229.339	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1559	SE PAGA FACTURA Nº 1106 POR $300.180.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 44 DE DIDECO	300.180	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1558	SE PAGA FACTURA Nº 8208 POR $59.024.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ  LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL EQUIPO DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 37 DE DIDECO	59.024	Enlace
DECRETO	15/06/2018	1557	SE PAGA FACTURA Nº 244693 POR $235.841.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIDECO	235.841	Enlace
DECRETO	14/06/2018	1555	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 451 POR $300.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CÁCERES FUENTES, POR ASESORÍA ESPECIALIZADA DE MÉDICO VETERINARIO PARA REALIZAR CAPACITACIONES RUBRO AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 33 DE O.D.E.L.	300.000	Enlace
DECRETO	14/06/2018	1554	SE HACE DEVOLUCIÓN  DE  GASTOS POR  $ 20.850.- A  DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA,  POR  PAGO  DE  PEAJES A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN  REGIÓN DEL BIO BIO  EL DÍA 07 DE  JUNIO  2018.  POR ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 20922.-	20.850	Enlace
DECRETO	14/06/2018	1553	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 POR $60.000.- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PART TIME PARA ACTIVIDADES EN TERRENO DE OFICINA DE TURISMO	60.000	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1551	SE PAGAN FACTURAS Nº 108202 Y 109826 POR $116.068.- DE MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EQUIPO COMUNAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 15 DE O.D.E.L	150.000	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1550	SE PAGA FACTURA Nº 7174774 Y 7194601 POR $556.302.- DE CHILEXPRESS S.A., POR ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.	556.302	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1549	SE PAGAN FACTURAS POR $1.063.070.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN, DEL PERÍODO 27/04/2018 AL 29/05/2018.	1.063.070	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1548	SE PAGA FACTURA Nº 2238701 POR $583.766.- DE FINNING CHILE S.A., POR REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA GKHH-95, QUE INCLUYÓ VISITA, PRUEBA DE DIAGNÓSTICO Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	583.766	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1547	SE PAGA FACTURA Nº 22346 POR $614.793.- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICÓN DE TOLDOS PARA LAS ACTIVIDADES ANUALES DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 87 DE TURISMO Y CULTURA.	614.793	Enlace
DECRETO	13/06/2018	1546	SE PAGA FACTURA Nº 37 DE FECHA 07/05/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 236/2018, SE ADJUNTA RECIBO Nº 357/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO.	200.000	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1545	SE PAGA FACTURA Nº 10132 POR $398.026.- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 109 DE ADMINISTRACIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-734-CM17, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	398.026	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1544	SE PAGA FACTURA Nº 792 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018	17.859.142	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1543	SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 290.710.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 426 DEL 01 DE FEBRERO 2018, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE.  SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	290.710	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1542	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS   POR  LA  SUMA  DE  $ 63.280.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2192 DEL 11 DE JUNIO 2018,  POR LOS DÍAS 05 Y 06 DE JUNIO 2018,  VIAJE A LA COMUNA DE  PROVIDENCIA REGIÓN METROPOLITANA.	63.280	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1541	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2194 DEL 11 DE JUNIO 2018 A  LA SEÑORITA NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  $ 77.973.- POR ASISTIR LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO.  REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN.	77.973	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1540	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.	190.000	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1539	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 DE STEFANIA NURIS MANRIQUEZ LAGOS POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	192.000	Enlace
DECRETO	12/06/2018	1538	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	400.000	Enlace
DECRETO	11/06/2017	1537	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 11.400.- A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDAD DE BULNES Y CHILLAN, DURANTE EL MES MAYO 2018.	11.400	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1536	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.880.- A LA FUNCIONARIA ANA TORQUIST CASTRO POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCION, DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO 2018.	6.880	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1535	SE PAGA FACTURA Nº 179 POR $119.713.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	119.713	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1534	SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 84.880.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES.	84.880	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1532	PAGO DE REMUNERACION RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO A ABRIL DEL 2018.- SEGUN DECRETO N° 1787 DEL 09 DE MAYO DEL 2018.QUE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUDICIAL.-	10.467.854	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1530	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROGRAMA "APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS 65 AÑOS Y MÁS EDAD" POR  UN  MONTO DE $ 8.154.-  APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO  Nº 2273 DE  FECHA 14 DE MAYO 2018.  DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 53309173879 DEL BANCO ESTADO.	8.154	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1528	SE PAGA FACTURA Nº 204 POR $225.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE RODAMIENTO DE MASA DELANTERA DERECHA DEL VEHÍCULO MINI BUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 73 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	225.000	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1527	SE PAGA FACTURA Nº 202 POR $218.365.- POR SERVICIO DE RECTIFICACIÓN (DISCOS DELANTEROS, MANO DE OBRA, JUEGOS PASTILLAS, REGULARIZACIÓN DE FRENOS DE JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	218.365	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1526	SE PAGA FACTURA Nº 200 POR $15.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE SOPLETEADO  DE FILTRO Y CABINA DE RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 74 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	15.000	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1525	SE  PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 128 POR  $ 150.000.- DE PATRICIO ANDRÉS BASTIAS MOLINA, POR SERVICIOS DE ANIMACIÓN ACTIVIDAD ARTÍSTICA CULTURAL MUJERES DE QUILLÓN,   CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1688 DEL 03 DE MAYO 2018,  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 213 / 2018  FIRMADO POR LA DIDECO.	150.000	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1524	SE  PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 110 POR  $ 750.000.- DE DANIEL MONTOYA REYES, POR  PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SONORA LEYENDA, EN ACTIVIDAD CULTURAL MUJERES DE QUILLÓN,   CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1689 DEL 03 DE MAYO 2018,  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 206 / 2018  FIRMADO POR LA DIDECO.	750.000	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1523	SE PAGAN GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO PARTICULAR JRHK-80 AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, INCURRIDOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION 05, 06 Y 07 DE JUNIO 2018.	140.497	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1522	SE PAGA FACTURA Nº 201 POR $8.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO CAMIÓN JMC HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	8.000	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1521	SE PAGA FACTURA Nº 205 POR $143.300.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR DEL CAMIÓN TOLVA FORD BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 86 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	143.300	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1520	SE PAGA FACTURA Nº 541848 POR $60.895.- DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MAYO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.	60.895	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1519	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES Y PERSONAL PLANTA Y CONTRATA.	23.101.952	Enlace
DECRETO	11/06/2018	1518	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°99 DE RODRIGO GARCIA HURTADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "GESTION DE RECURSOS HIDRICOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.600.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1516	SE  HACE DEVOLUCIÓN DE  DINERO  DESDE  LA  CUENTA  CORRIENTE  N° 49973272 DE FONDOS MIDEPLAN  A  LA  CUENTA CORRIENTE  N° 49973264 DE FONDOS  MUNICIPALES .  POR  UN PAGO  MAL  REALIZADO  DE  LA  RETENCIÓN  DEL PROGRAMA  REGISTRO  SOCIAL DE  HOGARES.	50.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1515	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.000.- AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO, GASTOS REALIZADOS EN EL MES ABRIL 2018.	6.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1514	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEMINARIO BIENESTAR, REALIZADO LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL 2018.	32.600	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1513	SE  PAGA  COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR  $ 245.058.- AL TICARDO  ANTONIO NEIRA ARIAS, POR ASISTIR A "CURSO AVANZADO EN PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MIDESO", REALIZADO LOS DÍAS 04,05,06,07 Y 08 DE JUNIO 2018.	245.058	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1512	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 35.380.-  AL FUNCIONARIO GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	35.380	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1511	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCION, DURANTE EL MES DE MAYO.	2.470	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1510	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA ANA TORQUIST CASTRO POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN PDI, DURANTE EL MES MAYO 2018.	2.400	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1509	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.000.- A LA FUNCIONARIA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN D.O.H, DURANTE EL MES FEBRERO 2018.	2.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1508	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 3.000.- A LA FUNCIONARIA NELIA TAMARA GONZÁLEZ MELLA POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES CÁMARA DE COMERCIO, DURANTE EL MES MARZO 2018.	3.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1507	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES POR PAGO PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN A SMC, DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y MAYO 2018.	12.000	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1506	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.870.- A LA FUNCIONARIA MARÍA LUISA SANDOVAL QUINTANA,  PAGO PASAJES POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN GOBERNACIÓN PROVINCIAL, DURANTE EL MES MAYO 2018.	6.870	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1505	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA JANET TOBAR GONZÁLEZ. POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN GOBERNACIÓN PROVINCIAL, DURANTE EL MES MAYO 2018.	2.400	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1504	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.100.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN CARLOS   DURANTE EL MES MAYO 2018.	2.100	Enlace
DECRETO	09/06/2018	1503	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN ORDINARIO N° 74 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.	11.643.401	Enlace
DECRETO	08/06/2018	1502	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2018 HASTA EL 31/05/2018.	704.159	Enlace
DECRETO	08/06/2018	1501	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	400.000	Enlace
DECRETO	08/06/2018	1500	PAGO MULTAS DE TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO, MES DE ABRIL AÑO 2018.	745.879	Enlace
DECRETO	08/06/2018	1499	SE PAGA FACTURA Nº 25172457 y 25167972 POR UN TOTAL DE $918.243.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018	918.243	enlace
DECRETO	08/06/2018	1498	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°217 DE CARLOS HERNAN JARA ROA POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DENOMINADO PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	384.000	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1497	PAGO DE FONDO COMUN MUINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018, POR LOS PERMISOS DE CIRCULACION UN TOTAL DE $11.830.103 FCM 62.5% $ 7.393.814.-	7.393.814	Enlace
DECRETO	08/06/2018	1496	SE PAGA FACTURA N°242 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCION Y VENTA DE ARIDOS NESTOR FABIAN CHAVEZ SALAZAR EIRL, POR ADQUISICIÓN DE 245 MTS CUBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2, DE UN TOTAL DE 2200 MTS. CUBICOS.	927.129	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1495	SE  PAGA  FACTURA  Nº  1651  POR $ 282.377.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL SEXTO ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA FONASA Y CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES DEL DEPARTAMENTO  DAEM, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS	282.377	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1494	SE  PAGA FACTURA  Nº 1525 POR  $ 280.000.- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA.  POR  ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE "LEY 19418 ASPECTOS DE SU CONSTITUCIÓN POR EL  TER, ROL  DE  LA  UNIDADES MUNICIPALES TALES COMO SECMU,  DIDECO Y ASESORÍA JURÍDICA.  CORPORACIONES, FUNDACIONES Y SU REGISTRO. FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES COMUNALES" REALIZADO EN LA CIUDAD DE  REÑACA LOS DÍAS 7 Y 8 DE  MAYO.	280.000	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1493	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CUENTA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO 19/04 AL 22/05 2018Y FACTURAS DE REPARTICIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 18/04 AL 18/05.	10.150.814	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1492	SE PAGA FACTURA Nº 100 POR $399.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DE SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	399.999	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1491	SE PAGA FACTURA Nº 26 POR $179.999.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR 100 KVA, ACTIVIDAD FIESTA DE SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	179.999	Enlace
DECRETO	07/06/2018	1490	SE PAGA FACTURA Nº 25 POR $179.999.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GENERADOR 100 KVA PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	179.999	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1489	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 51, 74 DE ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA Y MARIA OLGA GARCIA REYES POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	711.000	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1488	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°75 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2.367.000	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1487	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 117 DE FECHA 05/06/2018 POR $ 918.556.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE DIFUSION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	918.556	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1486	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 POR $250.000.- AL SEÑOR VICTOR IVÁN SAEZ ARROYO, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO 1 PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	250.000	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1485	SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018.	600.000	Enlace
DECRETO	06/06/2018	1483	SE PAGA FACTURA Nº 327 POR $169.600.- DE ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRORIEGO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RIEGO AUTOCONSUMO PRODESAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 21 DE O.D.E.L.	169.600	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1482	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 333 DE FECHA 01/06/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1.300.000	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1481	SE PAGA FACTURA Nº 182356 POR $157.080.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN DE CAMIÓN JMC PATENTE HKDS-27, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 78 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS	157.080	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1480	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 42 POR $400.000.- AL SEÑOR DIEGO ISAAC SOBARZO RODRÍGUEZ, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1479	SE PAGA FACTURA Nº 663709 POR $80.801.- DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR COMODIDAD A LOS ASISTENTES DEL EVENTO ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE DEPORTES	80.801	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1478	SE PAGA FACTURA Nº 676155 POR $161.602.- DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, FIESTA DEL PAVO PARA ACTIVIDAD EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	161.602	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1477	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 POR $400.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO 2 PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1476	SE PAGAN COMISION DE SERVICIO A LOS SRES. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER Y DON LUIS MUÑOZ POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 05 Y 06 DE JUNIO 2018, POR ASISTIR A SUBDERE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.	138.253	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1475	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 POR $450.000.- A LA SEÑORITA KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES, POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA CREACIÓN DE MARCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 27 DE O.D.E.L	450.000	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1474	SE PAGA FACTURA Nº 25883 POR $461.500.- DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR ANÁLISIS COMPLETOS DE SUELOS PARA RUBRO VIÑAS, HORTALIZAS Y CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 22 DE O.D.E.L.	461.500	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1473	SE PAGA FACTURA Nº 61 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE EQUIPO DE SECRETARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	53.550	Enlace
DECRETO	05/06/2018	1471	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SR. CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA POR ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REALIZADA EN LA COMUNA DE QUIRIHUE EL DÍA 8 DE JUNIO 2018.	22.278	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1470	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO.-	1.112.594	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1469	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 108 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1.200.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1468	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 91, 53, 13 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	4.800.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1467	TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES, JUNAEB, Y A PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.	2.568.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1466	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 DE FECHA 01/06/2018 POR $ 500.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	500.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1465	SE PAGA FACTURA Nº 243323 POR $93.128.- DE COMERCIAL RED OFFICE, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS OFICINA JURÍDICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 37 DE OFICINA JURÍDICA	93.128	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1464	PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	4.508.580	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1463	PAGO  DE  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  MAYO  2018, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS MAYO 2018.	12.048.837	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1462	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°19 DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	648.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1461	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 POR $120.000.- AL SEÑOR JUAN ERNESTO MERINO CANDIA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW MARIACHI PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	120.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1460	SE PAGA FACTURA Nº 97 POR $399.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	399.999	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1459	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 POR $400.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO 2 PARA ACTIVIDADES DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1457	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 POR $200.000.- AL SEÑOR VÍCTOR FELIPE RAMÍREZ MIRANDA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO Y BALLET PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	200.000	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1456	SE PAGA FACTURA Nº 79 POR $350.000.- DE VERÓNICA SANDRA LAGOS MÁRQUEZ, POR CAPACITACIÓN PARA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 26 DE DIDECO	350.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1455	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL 2018.	9.449.885	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1454	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°90 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIOS DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	500.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1453	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°100 DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2018.	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1452	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1451	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°18 Y 22 SE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	1.360.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1450	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DEL DERECHO DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	4.559.544	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1449	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON-RANQUIL POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2.303.886	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1448	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°133, 134 Y 20 DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN.	902.750	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1447	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 223, 222, 166, 167 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	2.442.912	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1446	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	692.666	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1445	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	800.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1444	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°363 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	395.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1443	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 D VANESSA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	500.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1442	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°8 DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	666.667	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1441	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°85 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.041.804	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1440	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	4.110.223	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1439	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	2.920.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1438	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE JOVENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.420.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1437	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2.837.467	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1436	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.930.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1435	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	350.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1434	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°30 DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	410.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1433	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	2.080.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1432	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.335.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1431	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	3.736.331	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1430	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°401 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	1.700.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1429	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°148 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA I. MUNIC. DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	2.050.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1428	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°89 Y 75 DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI Y MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1.673.404	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1427	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	7.168.771	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1.426	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QU EPRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	6.062.000	Enlace
DECRETO	02/06/2018	1.425	REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"	47.496	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.424	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 159 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL DE ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA	80.000	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.423	SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 4.993.434.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018	4.993.434	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.422	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA	400.000	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.421	SE PAGA FACTURA Nº 13893 POR $1.366.001.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 52 DE DIDECO	1.366.001	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.420	SE PAGA FACTURA Nº 5907 POR $128.430.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA RENTAS Y PATENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 06 DE RENTAS Y PATENTES	128.430	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.419	SE PAGA FACTURA Nº 1062 POR $114.990.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD CULTURAL PARA MUJERES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 58 DE DIDECO	114.990	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.418	SE PAGA FACTURA Nº 3915 POR $10.118.808.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 52 DE DIDECO	10.118.808	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.417	SE PAGA FACTURA Nº 860786 POR $499.503.- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DERIVAR A LOS DEPTOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE BODEGA MUNICIPAL	499.503	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.416	SE PAGA FACTURA Nº 244806 POR $72.394.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN O.I.R.S., SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03B DE O.I.R.S. DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL	72.394	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.415	SE PAGA FACTURA Nº 244654 POR $88.401.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 46 DE DIDECO	88.401	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.414	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 91.502.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA.	91.502	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.413	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 306.332 CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MAYO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE.	306.332	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.412	PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 323.500.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MAYO 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO.	323.500	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.411	PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 365.731.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA.	365.731	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.408	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, AHORROCOOP LTDA.	99.228	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.407	PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.	18.478	Enlace
DECRETO	01/07/2018	1.405	SE PAGA FACTURA Nº 244746 POR $61.714.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO AL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIDECO	61.714	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.405	SE PAGA FACTURA COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.	61.714	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.404	PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ.	227.800	Enlace
DECRETO	01/07/2018	1.403	SE PAGA FACTURA Nº 244454 POR $13.039.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CONVENIO DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNCA Nº 45 DE DIDECO	13.039	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.402	PAGO DE DESCUENTO $ 307.928.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, DIFERENCIA ASIGNACIÓN DE DIRECTIVO JEFATURA A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO Y POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ.	307.928	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.401	SE PAGA FACTURA Nº 35251 POR $167.216.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE TINTAS, PROGRAMA CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 45 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-66-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO.	167.216	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.400	SE PAGA FACTURA Nº 244665 POR $8.812.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 46 DE DIDECO	8.812	Enlace
DECRETO	01/06/2018	1.399	SE PAGA FACTURA Nº 8316 POR $70.135.- DE GARETTO LUCERO Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TIMBRES MUNICIPALES PARA SU RENOVACIÓN DEBIDO AL DESGASTE DE ELLOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE OFICINA DE PARTES Y SECRETARÍA MUNICIPAL	70.135	Enlace
DECRETO	04/06/2018	1.349	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L.	320.000	Enlace