DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO DE 2018
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
DECRETO 29/06/2018 1697 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 149 POR $ 2.050.000.- DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 2.050.000 Enlace
DECRETO 29/06/2018 1668 SE PAGA FACTURA A LA EMPRESA CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA POR EL SERVICIO DE SEMINARIO Y TALLER DE "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019", A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, AL CUAL ASISTE EL SR SAMUEL VALENZUELA MUÑOZ, SEGÚN FICHA TECNICA N° 10 310.000 Enlace
DECRETO 29/06/2018 1667 SE  PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2411 DEL 27 DE JUNIO 2018 AL SEÑOR SAMUEL VALENZUELA  MUÑOZ,  POR  LA  SUMA  DE  108.480.- POR ASISTIR  LOS  DÍAS  4, 05 Y 06 DE JULIO AL  HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PROVIDENCIA, A  CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL. 108.480 Enlace
DECRETO 28/06/2018 1654 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A PRO-RETENCION Y SNED DOCENTE TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA A CUENTA CORRIENTE Nº49973345 BANCO CORPBANCA CON FECHA 26/06/2018 SE ADJUNTA MEM. Nº43 DE LA JEFA DE FINANZAS DAEM DONDE SOLICITA TRASPASO DE DICHOS RECURSOS.- 58.527.273 Enlace
DECRETO 27/06/2018 1643 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°92, 54, 14 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORQUERA ZAVALA, POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.  4.800.000 Enlace
DECRETO 26/06/2018 1640 TRANSFERENCIA DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA TRANSFERIDA POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CEMENTERIO Y SALUD.  1.532.475 Enlace
DECRETO 26/06/2018 1639 TRANSFERENCIA DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA TRANSFERIDA POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. EDUCACION.  7.130.418 Enlace
DECRETO 26/06/2018 1634 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL 2018.  647.813 Enlace
DECRETO 25/06/2018 1629 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 POR $100.000.- AL SEÑOR JONATHAN ALEJANDRO NAVARRETE BENÍTEZ, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHANCHO, 1º FIESTA DE SAN JUAN EL DÍA SÁBADO 23 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 93 DE TURISMO Y CULTURA 100.000 Enlace
DECRETO 25/06/2018 1628 TRASPASO DE  RECURSOS POR  $ 28.021.034.- POR "REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS" DESDE BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE Nº 52509022241 A BANCO CORPBANCA CUENTA  CORRIENTE Nº 49973264 DE BANCO CORPBANCA,  POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACIÓN DENOMINADA "APERTURA DE  CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIO RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGÚN ID 4366-28-LP15 28.021.034 Enlace
DECRETO 25/06/2018 1627 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 103.000.- PARA SOLVENTAR  GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN  DE  OBRAS MUNICIPAL,  A  NOMBRE DE LA  SEÑORA AGUSTINA SUAZO GONZÁLEZ,  INSPECTOR TÉCNICO  DE  OBRAS MUNICIPALES 103.000 Enlace
DECRETO 25/06/2018 1626 TRASPASO DE RECURSOS AL DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A SUBVENCION NORMAL,BRP,ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL,ASIGNACION DOCENCIA, SUBVENCION SEP, SUBVENCION JUNJI, TRANSFERIDOS DE FORMA DIRECTA SEGUN MEM.Nº42 DE FECHA 25.06.18 DE LA JEFE DE FINANZAS DAEM.- 440.294.709 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1625 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO APR MANQUE SUR DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  32.499.852 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1624 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO PLAN ATENCION VETERINARIA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  11.500.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1623 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  7.200.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1622 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO PROGRAMA SENDA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  23.946.632 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1621 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO COMPENSACION PREDIOS EXENTOS DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 49973264 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  56.192.729 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1620 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SEDE CLUB DEPORTIVO EL CASINO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  12.130.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1619 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO ASISTENCIA TECNICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  19.200.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1618 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SERVICIO DE ASEO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  24.562.942 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1617 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO APR EL CASINO DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N° 50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  20.337.255 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1616 TRASPASO DE RECURSOS DEL PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA DESDE BANCO ESTADO CTA CTE N°52509022241 A BANCO CORPBANCA CTA CTE N°50082960 DE BANCO CORPBANCA, POR CAMBIO DE BANCO EN LICITACION DENOMINADA "APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS EL GIRO BANCARIO SEGUN ID. 4366-28-LP15.  4.513.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1615 PAGO DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 20 DIAS DE UN TOTAL DE 26 A PAGO YA QUE SE HABIA CANCELO 6 DIAS. PAGO SEGUN RESOLUCION DE CONTRALORIA OFICIO N° 4.606 DEL 01 DE JUNIO DEL 2018.- 1.619.354 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1614 SE PAGA FACTURA N° 48 POR $ 109.980.- DE RODRIGO PÉREZ PÉREZ POR EL SERVICIO DE MANTENER AROMATIZADO LAS SALAS DE EXÁMENES TEÓRICOS Y GABINETE PSICOTÉCNICO POR ATENCIÓN DE PÚBLICO,  SEGÚN FICHA  TÉCNICA N° 11 109.980 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1613 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ASIGNACION LEY HOMOLOGACIÓN 20.905 JUNJI.  2.438.968 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1612 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 86 POR $460.000.- AL SEÑOR JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, POR CONTRATACIÓN DE JUEGO DE AGUA PARA GUERRA DEL TOMATE, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE TURISMO Y CULTURA 460.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1611 SE PAGA FACTURA Nº 244942 POR $39.080.- DE EMPRESA PERIODÍSTICA LA DISCUSIÓN S.A., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 39.080 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1610 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 170 POR $275.000.- AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE POLINIZACIÓN, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APICULTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 12 DE O.D.E.L. 275.000 Enlace
DECRETO 22/06/2018 1609 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 169 POR $275.000.- AL SEÑOR JORGE ALEJANDRO TORO OBREQUE, POR CAPACITACIÓN EN MANEJO DE APIARIOS PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 13 DE O.D.E.L. 275.000 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1608 SE  PAGA  COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR  $ 245.058.- AL TICARDO  ANTONIO NEIRA ARIAS, POR ASISTIR A "CURSO AVANZADO EN PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MIDESO", REALIZADO LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 Y 29  DE JUNIO 2018. 245.058 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1607 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4 DE FECHA 18/06/2018 POR $ 300.000.- DE BRIGIDA AURORA CARRASCO PEREZ POR EL SERVICIO DE CLASES DE ESTIMULACION A NIÑOS Y NIÑAS DE USUARIAS DEL PROGRAMA "JEFAS DE HOGAR", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/05/2018 AL 15/06/2018 300.000 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1606 SE PAGAN FACTURAS Nº 113102 Y Nº 113103 POR $1.917.281.- DE SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA., POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 1.917.281 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1603 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2360 DEL 21 DE JUNIO 2018 A  LA SEÑORITA NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  $ 77.973.- POR ASISTIR LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO.  REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 77.973 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1602 SE PAGA FACTURA Nº 823 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018 17.859.142 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1601 SE PAGA FACTURA Nº 822 POR $ 27.950.420.- DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA DE QUILLÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4366-6-LR17 27.950.420 Enlace
DECRETO 21/06/2018 1600 SE  PAGA FACTURA  Nº 5460 POR  $ 9.257.050.-, DE ESSBIO S.A. POR  PAGO DE  SUBSIDIO DE  AGUA POTABLE MES DE MAYO 2018, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO Nº 765716 DE FECHA 21 DE JUNIO 2018,  CON  EL  VALOR QUE TRANSFIRIÓ LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM Nº 199 CON  EL ENVÍO  DE  NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE AGUA  POTABLE,  FIRMADO  POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 9.257.050 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1594 SE PAGA FACTURA Nº 2364 POR $ 4.403.268.- DE ECOBIO S.A. POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN 4.403.268 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1593 SE PAGA FACTURA N° 33108664 POR  $ 182.100.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO  Nº 103202064860 POR CONSUMO  DE LAS  OFICINAS DE ODEL,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018 182.100 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1590 SE PAGA FACTURA Nº 209 POR $288.000.- DE CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, POR SERVICIO DE COFFEE BREAK Y SALÓN PARA REALIZACIÓN DE MESA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL BICOMUNAL EN LA COMUNA DE QUILLÓN LOS DÍAS 06 Y 14 DE JUNIO, CON CARGO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 54 DE DIDECO 288.000 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1589 SE PAGA FACTURA Nº 63 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 04 DE RENTAS Y PATENTES 53.550 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1587 SE PAGAN FACTURAS POR  $ 264.103.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS  Nº 400000208321; 400000141031; 400000141034; 400000221017; 400000241575; 103202064900, POR CONSUMO  DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y REPARTICIONES MUNICIPALES. DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018  Y 13 JUNIO 2018 264.103 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1586 SE PAGA FACTURA Nº 463 POR $380.301.- DE COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA, POR COMPRA DE SILLAS PARA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 08 DE INFORMÁTICA 380.301 Enlace
DECRETO 20/06/2018 1585 SE GIRA FONDO A RENDIR POR $ 700.000.- PARA SOLVENTAR GASTOS DEL "TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS DESASTRES Y COLABORACIÓN CIVIL Y MILITAR EN DESASTRES" DE LA COMUNA DE QUILLÓN. SE GIRA A NOMBRE DEL SEÑOR VLADIMIR PEÑA MAHUZIER DECRETO ALCALDICIO Nº 2247 DEL 14 DE JUNIO 2018, QUE LO DESIGNA COMO RESPONSABLE. 700.000 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1584 SE PAGA FACTURA N°3 DE MUÑOZ Y BUSTOS LIMITADA POR SERVICIO DE CONFERENCIA DE PRENSA PARA ACTIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO.  460.000 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1583 SE PAGA FACTURA Nº 869 POR $209.916.- DE FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL, POR CONFECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA DIFUNDIR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE DEPTO. DE TRÁNSITO 209.916 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1582 SE PAGA FACTURA Nº 35357 POR $89.681.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE IMPRESORA E INSUMOS PARA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 07 DE DEPTO. DE TRÁNSITO 89.681 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1581 SE PAGA FACTURA Nº 10170601 POR $39.915.- DE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE TRÁNSITO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 39.915 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1580 SE PAGA FACTURA Nº 40 POR $200.000.- DE MARÍA PAOLA ESQUIVEL ZÚÑIGA, POR CONFECCIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1579 SE PAGA FACTURA Nº 162 POR $199.920.- DE VILLA Y MORALES LTDA., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD GRÁFICA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 199.920 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1578 SE PAGA FACTURA POR  $ 132.300.- DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA  FRONTERA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO  Nº 103202104301 POR CONSUMO  DE LAS  OFICINAS DE OPD,  DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL AL DE 18  DE MAYO 2018,  SE  ADJUNTA FACTURAS CON LOS  DETALLES DEL CONSUMO  Y  DIRECCIÓN. 132.300 Enlace
DECRETO 19/06/2018 1577 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 03 POR $ 277.778.- DE JOCELYN ANDREA UVIÑA ITURRA, POR APOYO PROFESIONAL EN PREVENCIONISTA DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16  AL 31 DE MAYO 2018. 277.778 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1576 SE PAGA FACTURA Nº 1105 POR $219.519.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE TURISMO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 72 DE TURISMO Y CULTURA 219.519 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1575 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 173 POR $ 888.888.-  DE CARLOS ALBERTO IBACETA VEGA, POR SERVICIOS DE APOYO OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018 888.888 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1574 SE PAGAN FACTURAS  POR  $ 238.295.- DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA. POR  CONSUMO DEL  PERIODO COMPRENDIDO  30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2018.  SE  ADJUNTA  FACTURAS  CON LOS  DETALLES. 238.295 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1573 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE CONTRATA Y PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.  92.334.818 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1572 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 160 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 80.000 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1571 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41 POR $ 285.000.-  DE MIGUEL IGNACIO SANHUEZA PATIÑO, POR SERVICIOS DE APOYO COMPRAS PÚBLICAS  AÑO  2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2018 285.000 Enlace
DECRETO 18/06/2018 1570 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 4.000.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES POR PAGO PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN A SMC, DURANTE EL MES MAYO 2018. 4.000 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1569 SE  PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR  $ 12.000.- AL SEÑOR  CONCEJAL MIGUEL PEÑA  JARA,  POR ASISTIR  A LA  CUARTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE  LA  ASOCIACIÓN DE  MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL  ITATA. REALIZADA EN LA COMUNA DE QUIRIHUE EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2018. 12.000 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1568 SE PAGA FACTURA N°3827135 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FIREWALL MAS SOSPORTE DE MANTENCION Y CONFIGURACION DEL EQUIPO PARA LA SEGURIDAD ENLACE A INTERNET RED LAN.  6.125.807 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1567 SE PAGA FACTURA Nº 3826898 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,   POR $ 885.493.- DE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. POR ADQUISICIÓN DE RENTA SERVICIO PROYECTOS CORP INTERNET, OOFF Nº 83688. 885.493 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1566 SE PAGAN FACTURAS POR $ 492.630.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE SECTOR LAGUNA,  CENTRO DE ADELANTO UBICADA EN JACINTO SEPULVEDA N° 338, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2018. SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 492.630 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1565 SE PAGAN FACTURAS POR $ 56.200.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE OFICINAS ODEL Y OPD, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL  AL 14 DE MAYO  2018, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 56.200 Enlace
DECRETO 16/06/2018 1564 SE PAGAN FACTURAS POR $ 50.000.- DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE OFICINAS ODEL Y OPD, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL  2018, SE ADJUNTAN BOLETAS Y FACTURAS QUE DETALLAN LOS SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES. 50.000 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1563 SE PAGA FACTURA Nº 169 POR $459.816.- DE GENIAL LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE DIPLOMAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIDECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 67 DE DIDECO 459.816 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1562 SE  PAGAN  COMETIDOS  FUNCIONARIOS  POR  $ 226.000.-  A LOS FUNCIONARIOS LUIS MUÑOZ COPPELLI  Y  A  LA SEÑORITA MARISEL NÚÑEZ NAVARRETE DEL PROGRAMA  SEGURIDAD CIUDADANA,  POR COMETIDO REALIZADO DURANTE  LOS  MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. SEGÚN NÓMINA DE COMETIDOS ADJUNTA. 226.000 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1561 SE PAGA FACTURA Nº 3855 POR $101.864.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE ESTANQUE PARA ATENDER CASO SOCIAL EVALUADO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 35 DE DIDECO 101.864 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1560 SE PAGA FACTURA Nº 630 POR $229.339.- DE TAIWAN LTDA., POR COMPRA DE PREMIOS PARA LOS CONCURSOS QUE SE REALIZAN EN LAS ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 69 DE DIDECO 229.339 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1559 SE PAGA FACTURA Nº 1106 POR $300.180.- DE ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 44 DE DIDECO 300.180 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1558 SE PAGA FACTURA Nº 8208 POR $59.024.- DE OSORIO Y RODRÍGUEZ  LIMITADA, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL EQUIPO DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 37 DE DIDECO 59.024 Enlace
DECRETO 15/06/2018 1557 SE PAGA FACTURA Nº 244693 POR $235.841.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIDECO 235.841 Enlace
DECRETO 14/06/2018 1555 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 451 POR $300.000.- AL SEÑOR PATRICIO ANDRÉS CÁCERES FUENTES, POR ASESORÍA ESPECIALIZADA DE MÉDICO VETERINARIO PARA REALIZAR CAPACITACIONES RUBRO AVES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 33 DE O.D.E.L. 300.000 Enlace
DECRETO 14/06/2018 1554 SE HACE DEVOLUCIÓN  DE  GASTOS POR  $ 20.850.- A  DON EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA,  POR  PAGO  DE  PEAJES A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN  REGIÓN DEL BIO BIO  EL DÍA 07 DE  JUNIO  2018.  POR ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 20922.- 20.850 Enlace
DECRETO 14/06/2018 1553 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 POR $60.000.- A LA SEÑORITA CAMILA PETRONILA INZUNZA TOTIN, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PART TIME PARA ACTIVIDADES EN TERRENO DE OFICINA DE TURISMO 60.000 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1551 SE PAGAN FACTURAS Nº 108202 Y 109826 POR $116.068.- DE MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A., POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EQUIPO COMUNAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 15 DE O.D.E.L 150.000 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1550 SE PAGA FACTURA Nº 7174774 Y 7194601 POR $556.302.- DE CHILEXPRESS S.A., POR ENVÍO DE CORREOS, ENCOMIENDAS Y VALIJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL. 556.302 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1549 SE PAGAN FACTURAS POR $1.063.070.- DE ESSBIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE REPARTICIONES MUNICIPALES DE QUILLÓN, DEL PERÍODO 27/04/2018 AL 29/05/2018. 1.063.070 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1548 SE PAGA FACTURA Nº 2238701 POR $583.766.- DE FINNING CHILE S.A., POR REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA GKHH-95, QUE INCLUYÓ VISITA, PRUEBA DE DIAGNÓSTICO Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 29 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 583.766 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1547 SE PAGA FACTURA Nº 22346 POR $614.793.- DE MAGENS S.A., POR ADQUISICÓN DE TOLDOS PARA LAS ACTIVIDADES ANUALES DE 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 87 DE TURISMO Y CULTURA. 614.793 Enlace
DECRETO 13/06/2018 1546 SE PAGA FACTURA Nº 37 DE FECHA 07/05/2018 POR $200.000.- DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQUE CARTES, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGÚN INFORME SOCIAL Nº 236/2018, SE ADJUNTA RECIBO Nº 357/2018 Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. 200.000 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1545 SE PAGA FACTURA Nº 10132 POR $398.026.- DE SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 109 DE ADMINISTRACIÓN, ORDEN DE COMPRA Nº 4352-734-CM17, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 398.026 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1544 SE PAGA FACTURA Nº 792 POR $ 17.859.142.- DE ALTRAMUZ LTDA. CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, CORTES DE ÁRBOLES, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018 17.859.142 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1543 SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA POR $ 290.710.- PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SE GIRA A NOMBRE DE LA SEÑORA IRENE IVONNE SÁEZ CRUCES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 426 DEL 01 DE FEBRERO 2018, QUE LA DESIGNA COMO RESPONSABLE.  SE ADJUNTA RENDICIÓN N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 290.710 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1542 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO, AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS   POR  LA  SUMA  DE  $ 63.280.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2192 DEL 11 DE JUNIO 2018,  POR LOS DÍAS 05 Y 06 DE JUNIO 2018,  VIAJE A LA COMUNA DE  PROVIDENCIA REGIÓN METROPOLITANA. 63.280 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1541 SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO CON DERECHO A ASIGNACIÓN DE VIATICO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2194 DEL 11 DE JUNIO 2018 A  LA SEÑORITA NICOLE SEPÚLVEDA VALDEBENITO,  POR  LA  SUMA  DE  $ 77.973.- POR ASISTIR LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO 2018 A DIPLOMADO DE GESTION DE LA INNOVACION Y FOMENTO.  REALIZADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. 77.973 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1540 CANCELA ARRIENDO INMUEBLE POR $190.000.- A GLORIA MALDONADO ORMEÑO POR ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, UBICADO EN CALLE ITATA Nº 351 PARA USO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN. 190.000 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1539 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 DE STEFANIA NURIS MANRIQUEZ LAGOS POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  192.000 Enlace
DECRETO 12/06/2018 1538 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 DE BERNARDO ANTONIO GAJARDO SALAZAR POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  400.000 Enlace
DECRETO 11/06/2017 1537 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 11.400.- A LA FUNCIONARIA NELLY POBLETE JARA, POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDOS REALIZADOS A LAS CIUDAD DE BULNES Y CHILLAN, DURANTE EL MES MAYO 2018. 11.400 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1536 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.880.- A LA FUNCIONARIA ANA TORQUIST CASTRO POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADOS A LAS CIUDADES DE CHILLAN Y CONCEPCION, DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO 2018. 6.880 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1535 SE PAGA FACTURA Nº 179 POR $119.713.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN FORD GFGG-18, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 119.713 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1534 SE PAGAN FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 84.880.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, SE ADJUNTAN FACTURAS CON LOS DETALLES DE CONSUMO Y DIRECCIONES. 84.880 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1532 PAGO DE REMUNERACION RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 Y ENERO A ABRIL DEL 2018.- SEGUN DECRETO N° 1787 DEL 09 DE MAYO DEL 2018.QUE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUDICIAL.- 10.467.854 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1530 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROGRAMA "APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MODELO DE INTERVENCIÓN PARA USUARIOS 65 AÑOS Y MÁS EDAD" POR  UN  MONTO DE $ 8.154.-  APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO  Nº 2273 DE  FECHA 14 DE MAYO 2018.  DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE Nº 53309173879 DEL BANCO ESTADO. 8.154 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1528 SE PAGA FACTURA Nº 204 POR $225.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE RODAMIENTO DE MASA DELANTERA DERECHA DEL VEHÍCULO MINI BUS IVECO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 73 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 225.000 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1527 SE PAGA FACTURA Nº 202 POR $218.365.- POR SERVICIO DE RECTIFICACIÓN (DISCOS DELANTEROS, MANO DE OBRA, JUEGOS PASTILLAS, REGULARIZACIÓN DE FRENOS DE JEEP DAIHATSU HDCG-52, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 80 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 218.365 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1526 SE PAGA FACTURA Nº 200 POR $15.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE SOPLETEADO  DE FILTRO Y CABINA DE RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 74 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 15.000 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1525 SE  PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 128 POR  $ 150.000.- DE PATRICIO ANDRÉS BASTIAS MOLINA, POR SERVICIOS DE ANIMACIÓN ACTIVIDAD ARTÍSTICA CULTURAL MUJERES DE QUILLÓN,   CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1688 DEL 03 DE MAYO 2018,  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 213 / 2018  FIRMADO POR LA DIDECO. 150.000 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1524 SE  PAGA BOLETA DE  HONORARIOS  N° 110 POR  $ 750.000.- DE DANIEL MONTOYA REYES, POR  PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SONORA LEYENDA, EN ACTIVIDAD CULTURAL MUJERES DE QUILLÓN,   CONTRATO APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 1689 DEL 03 DE MAYO 2018,  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 206 / 2018  FIRMADO POR LA DIDECO. 750.000 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1523 SE PAGAN GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO PARTICULAR JRHK-80 AL SR. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER, INCURRIDOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION 05, 06 Y 07 DE JUNIO 2018.  140.497 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1522 SE PAGA FACTURA Nº 201 POR $8.000.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR REPARACIÓN DE NEUMÁTICO CAMIÓN JMC HLGY-13, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 75 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 8.000 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1521 SE PAGA FACTURA Nº 205 POR $143.300.- DE LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR DEL CAMIÓN TOLVA FORD BTSR-81, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 86 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 143.300 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1520 SE PAGA FACTURA Nº 541848 POR $60.895.- DE EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE POR FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MAYO 2018, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL. 60.895 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1519 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES Y PERSONAL PLANTA Y CONTRATA.  23.101.952 Enlace
DECRETO 11/06/2018 1518 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°99 DE RODRIGO GARCIA HURTADO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA "GESTION DE RECURSOS HIDRICOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.600.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1516 SE  HACE DEVOLUCIÓN DE  DINERO  DESDE  LA  CUENTA  CORRIENTE  N° 49973272 DE FONDOS MIDEPLAN  A  LA  CUENTA CORRIENTE  N° 49973264 DE FONDOS  MUNICIPALES .  POR  UN PAGO  MAL  REALIZADO  DE  LA  RETENCIÓN  DEL PROGRAMA  REGISTRO  SOCIAL DE  HOGARES. 50.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1515 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.000.- AL FUNCIONARIO DANIEL COLOMA HUEICO, GASTOS REALIZADOS EN EL MES ABRIL 2018. 6.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1514 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEMINARIO BIENESTAR, REALIZADO LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL 2018.  32.600 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1513 SE  PAGA  COMETIDO FUNCIONARIO A  LA  CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR  $ 245.058.- AL TICARDO  ANTONIO NEIRA ARIAS, POR ASISTIR A "CURSO AVANZADO EN PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MIDESO", REALIZADO LOS DÍAS 04,05,06,07 Y 08 DE JUNIO 2018.  245.058 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1512 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 35.380.-  AL FUNCIONARIO GERARDO VASQUEZ NAVARRETE, GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. 35.380 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1511 SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA FUNCIONARIA ADITH NOVOA HERNANDEZ POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCION, DURANTE EL MES DE MAYO.  2.470 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1510 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA ANA TORQUIST CASTRO POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN PDI, DURANTE EL MES MAYO 2018. 2.400 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1509 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.000.- A LA FUNCIONARIA ANA LILIAN SEPÚLVEDA PONCE POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN D.O.H, DURANTE EL MES FEBRERO 2018. 2.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1508 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 3.000.- A LA FUNCIONARIA NELIA TAMARA GONZÁLEZ MELLA POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES CÁMARA DE COMERCIO, DURANTE EL MES MARZO 2018. 3.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1507 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 12.000.- AL FUNCIONARIO CLAUDIO GONZÁLEZ CIFUENTES POR PAGO PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN A SMC, DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y MAYO 2018. 12.000 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1506 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 6.870.- A LA FUNCIONARIA MARÍA LUISA SANDOVAL QUINTANA,  PAGO PASAJES POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN GOBERNACIÓN PROVINCIAL, DURANTE EL MES MAYO 2018. 6.870 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1505 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.400.- A LA FUNCIONARIA JANET TOBAR GONZÁLEZ. POR PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE CHILLAN GOBERNACIÓN PROVINCIAL, DURANTE EL MES MAYO 2018. 2.400 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1504 SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR $ 2.100.- A LA FUNCIONARIA PATRICIA SALDIAS ALMARZA PAGO DE PASAJES, POR COMETIDO REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN CARLOS   DURANTE EL MES MAYO 2018. 2.100 Enlace
DECRETO 09/06/2018 1503 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN ORDINARIO N° 74 FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS.  11.643.401 Enlace
DECRETO 08/06/2018 1502 PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR POR CUENTA DE TERCEROS RECAUDADOS EN LA COMUNA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2018 HASTA EL 31/05/2018.  704.159 Enlace
DECRETO 08/06/2018 1501 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE PAOLA ALEJANDRA VILLAGRAN TALAVERA POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  400.000 Enlace
DECRETO 08/06/2018 1500 PAGO MULTAS DE TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE QUILLON CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO, MES DE ABRIL AÑO 2018.  745.879 Enlace
DECRETO 08/06/2018 1499 SE PAGA FACTURA Nº 25172457 y 25167972 POR UN TOTAL DE $918.243.- DE TRANSBANK S.A. POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 918.243 enlace 
DECRETO 08/06/2018 1498 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°217 DE CARLOS HERNAN JARA ROA POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DENOMINADO PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  384.000 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1497 PAGO DE FONDO COMUN MUINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018, POR LOS PERMISOS DE CIRCULACION UN TOTAL DE $11.830.103 FCM 62.5% $ 7.393.814.- 7.393.814 Enlace
DECRETO 08/06/2018 1496 SE PAGA FACTURA N°242 DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DE TIERRA EXTRACCION Y VENTA DE ARIDOS NESTOR FABIAN CHAVEZ SALAZAR EIRL, POR ADQUISICIÓN DE 245 MTS CUBICOS DE BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2, DE UN TOTAL DE 2200 MTS. CUBICOS.  927.129 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1495 SE  PAGA  FACTURA    1651  POR $ 282.377.- DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO S.A. CORRESPONDIENTE AL SEXTO ESTADO DE PAGO ( ENTIDAD PAGADORA FONASA Y CAJA  COMPENSACIÓN LOS  ANDES DEL DEPARTAMENTO  DAEM, LOS SERVICIO DE APOYO COMPLEMENTARIO EN LA GESTIÓN PARA CONTROL DE SUBSIDIOS DE  LICENCIAS MÉDICAS 282.377 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1494 SE  PAGA FACTURA  Nº 1525 POR  $ 280.000.- DE GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA.  POR  ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE "LEY 19418 ASPECTOS DE SU CONSTITUCIÓN POR EL  TER, ROL  DE  LA  UNIDADES MUNICIPALES TALES COMO SECMU,  DIDECO Y ASESORÍA JURÍDICA.  CORPORACIONES, FUNDACIONES Y SU REGISTRO. FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES COMUNALES" REALIZADO EN LA CIUDAD DE  REÑACA LOS DÍAS 7 Y 8 DE  MAYO.  280.000 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1493 SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POR CUENTA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO 19/04 AL 22/05 2018Y FACTURAS DE REPARTICIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 18/04 AL 18/05.  10.150.814 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1492 SE PAGA FACTURA Nº 100 POR $399.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DE SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 399.999 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1491 SE PAGA FACTURA Nº 26 POR $179.999.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR 100 KVA, ACTIVIDAD FIESTA DE SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 179.999 Enlace
DECRETO 07/06/2018 1490 SE PAGA FACTURA Nº 25 POR $179.999.- DE MANUEL ENRIQUE GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA, POR ARRIENDO DE GENERADOR 100 KVA PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 179.999 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1489 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIO N° 51, 74 DE ALEX GUILLERMO ESCALONA PARRA Y MARIA OLGA GARCIA REYES POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 711.000 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1488 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°75 DE MIGUEL ALEJANDRO PEDREROS MEDINA POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  2.367.000 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1487 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 117 DE FECHA 05/06/2018 POR $ 918.556.- DE ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE DIFUSION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 918.556 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1486 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 POR $250.000.- AL SEÑOR VICTOR IVÁN SAEZ ARROYO, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO 1 PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 250.000 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1485 SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018. 600.000 Enlace
DECRETO 06/06/2018 1483 SE PAGA FACTURA Nº 327 POR $169.600.- DE ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRORIEGO E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RIEGO AUTOCONSUMO PRODESAL QUILLÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 21 DE O.D.E.L. 169.600 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1482 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO Nº 333 DE FECHA 01/06/2018 POR $1.300.000.- DE PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAVENA POR EL SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 1.300.000 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1481 SE PAGA FACTURA Nº 182356 POR $157.080.- DE COMERCIAL COPELEC S.A., POR REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN DE CAMIÓN JMC PATENTE HKDS-27, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 78 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS 157.080 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1480 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 42 POR $400.000.- AL SEÑOR DIEGO ISAAC SOBARZO RODRÍGUEZ, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1479 SE PAGA FACTURA Nº 663709 POR $80.801.- DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR COMODIDAD A LOS ASISTENTES DEL EVENTO ESPARTANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 24 DE DEPORTES 80.801 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1478 SE PAGA FACTURA Nº 676155 POR $161.602.- DE DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA., POR ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, FIESTA DEL PAVO PARA ACTIVIDAD EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 161.602 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1477 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 POR $400.000.- AL SEÑOR LUIS ALFREDO GUERRERO RIQUELME, POR CONTRATACIÓN DE GRUPO RANCHERO 2 PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1476 SE PAGAN COMISION DE SERVICIO A LOS SRES. VLADIMIR PEÑA MAHUZIER Y DON LUIS MUÑOZ POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 05 Y 06 DE JUNIO 2018, POR ASISTIR A SUBDERE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.  138.253 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1475 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 POR $450.000.- A LA SEÑORITA KAREN ALEJANDRA AGUILERA CARTES, POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA CREACIÓN DE MARCA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 27 DE O.D.E.L 450.000 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1474 SE PAGA FACTURA Nº 25883 POR $461.500.- DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, POR ANÁLISIS COMPLETOS DE SUELOS PARA RUBRO VIÑAS, HORTALIZAS Y CEREZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 22 DE O.D.E.L. 461.500 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1473 SE PAGA FACTURA Nº 61 POR $53.550.- DE HERNÁN MIGUEL SÁNCHEZ SAN MARTÍN, POR SERVICO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE EQUIPO DE SECRETARIO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 05 DE SECRETARÍA MUNICIPAL 53.550 Enlace
DECRETO 05/06/2018 1471 SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SR. CONCEJAL MIGUEL PEÑA JARA POR ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA REALIZADA EN LA COMUNA DE QUIRIHUE EL DÍA 8 DE JUNIO 2018.  22.278 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1470 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO.- 1.112.594 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1469 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 108 DE FECHA 30/04/2018 POR $ 1.200.000.- DE SEBASTIAN LUIS HENRIQUEZ MANRIQUEZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 1.200.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1468 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 91, 53, 13 DE RODOLFO HERMOSILLA, MIGUEL INOSTROZA ESCOBAR Y LUIS JORUQERA ZAVALA POR $ 4.800.000.- POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, PARA AMPLIACION TERRITORIO OPERACIONAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR URBANO, SOLUCIONES SANITARIAS RURALES "RECURSOS ASIGANDOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 4.800.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1467 TRASPASO DE RECURSOS A DPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES, JUNAEB, Y A PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE. 2.568.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1466 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 1 DE FECHA 01/06/2018 POR $ 500.000.- DE KRISTELL IVONNE ZAPATA TORO POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 500.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1465 SE PAGA FACTURA Nº 243323 POR $93.128.- DE COMERCIAL RED OFFICE, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS OFICINA JURÍDICA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 37 DE OFICINA JURÍDICA 93.128 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1464 PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.  4.508.580 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1463 PAGO  DE  FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  MAYO  2018, IMPUESTO  ÚNICO DE REMUNERACIONES  Y  10 % DE  RETENCIÓN DE  LOS  HONORARIOS MAYO 2018. 12.048.837 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1462 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°19 DE FERNANDA CECILIA HENRIQUEZ GAJARDO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  648.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1461 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 POR $120.000.- AL SEÑOR JUAN ERNESTO MERINO CANDIA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW MARIACHI PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 120.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1460 SE PAGA FACTURA Nº 97 POR $399.999.- DE SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 399.999 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1459 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 POR $400.000.- AL SEÑOR OSVALDO PATRICIO YÁÑEZ ECHEVERRÍA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO 2 PARA ACTIVIDADES DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1457 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 POR $200.000.- AL SEÑOR VÍCTOR FELIPE RAMÍREZ MIRANDA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLÓRICO Y BALLET PARA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 200.000 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1456 SE PAGA FACTURA Nº 79 POR $350.000.- DE VERÓNICA SANDRA LAGOS MÁRQUEZ, POR CAPACITACIÓN PARA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 26 DE DIDECO 350.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1455 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS Y BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, A PROFESIONALES DEL PROGRAMA PRODESAL 2018.  9.449.885 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1454 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°90 DE BEATRIZ ZUÑIGA VALENZUELA POR SERVICIOS DE ENCUESTADORA DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  500.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1453 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°100 DE CLAUDIA ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2018.  1.041.804 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1452 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DE CECILIA ESTER CISTERNA CRUCES, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.041.804 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1451 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°18 Y 22 SE SEBASTIAN ANDRES BADILLA JARA Y NICOLE BAZAN RIQUELME, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.  1.360.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1450 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DEL DERECHO DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  4.559.544 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1449 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE QUILLON-RANQUIL POR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PRESTADO AL MENCIONADO PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 2.303.886 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1448 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°133, 134 Y 20 DE BRAULIO QUEZADA OLATE Y MARCELA ESTER ESCALONA SANTOS, PROFESIONALES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR EN LA COMUNA DE QUILLÓN.  902.750 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1447 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 223, 222, 166, 167 DE ALEJANDRA MABEL MORAGA JARAMILLO Y FABIOLA SEPULVEDA FIGUEROA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.  2.442.912 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1446 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 A MARCELO ISRAEL PANTOJA VIDELA POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  692.666 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1445 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°31 DE SAMUEL EDMUNDO VALENZUELA MUÑOZ POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  800.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1444 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°363 DE PATRICIO ALEJANDRO TORRES CASTILLO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  395.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1443 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 D VANESSA VARGAS LEPE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  500.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1442 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°8 DE ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN POR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  666.667 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1441 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°85 DE ANGELINA DEL CARMEN GOMEZ RETAMAL, POR SERVICIOS EN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.041.804 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1440 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION MUNICIPAL DE QUILLON, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.  4.110.223 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1439 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION COMUNITARIA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.  2.920.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1438 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE JOVENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.420.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1437 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  2.837.467 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1436 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, PROGRAMA GESTION POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.930.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1435 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE ANA LILIAN SEPULVEDA PONCE POR SERVICIO DE COORDINACIÓN DE CAMIONES ALJIBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  350.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1434 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N°30 DE PEDRO ENRIQUE ARRIAGADA SANDOVAL POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  410.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1433 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  2.080.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1432 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.335.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1431 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LA UNIDAD DE APOYO ODEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  3.736.331 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1430 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°401 DE ESTEBAN SAN MARTIN RODRIGUEZ POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.   1.700.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1429 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°148 DE DANIEL ANDRES COLOMA HUEICO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA I. MUNIC. DE QUILLÓN, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.   2.050.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1428 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N°89 Y 75 DE LUIS ALBERTO MUÑOZ COPELLI Y MARISEL TERESA NUÑEZ NAVARRETE, POR CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  1.673.404 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1427 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  7.168.771 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1.426 SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QU EPRESTAN SERVICIOS EN EL PLAN DEPORTIVO ANUAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.  6.062.000 Enlace
DECRETO 02/06/2018 1.425 REINTEGRO DE  FONDOS EXCEDENTES DEL  AÑO  2017,  DE LA SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN AL PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" 47.496 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.424 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 159 POR $80.000.- AL SEÑOR MARCOS ALAN SILVA RIVAS, POR SERVICIO DE PERIFONEO MÓVIL DE ACTIVIDAD DE FIESTA DEL PAVO EN SECTOR HUENUCHEO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 84 DE TURISMO Y CULTURA 80.000 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.423 SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS A LA COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN LTDA. POR UN MONTO DE $ 4.993.434.- DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018 4.993.434 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.422 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 POR $400.000.- AL SEÑOR CAMILO ALEJANDRO NEIRA CONCHA, POR CONTRATACIÓN DE SHOW RANCHERO PARA ACTIVIDAD DE FIESTA SAN EDUARDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 88 DE TURISMO Y CULTURA 400.000 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.421 SE PAGA FACTURA Nº 13893 POR $1.366.001.- DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 52 DE DIDECO 1.366.001 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.420 SE PAGA FACTURA Nº 5907 POR $128.430.- DE SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA RENTAS Y PATENTES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 06 DE RENTAS Y PATENTES 128.430 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.419 SE PAGA FACTURA Nº 1062 POR $114.990.- DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD CULTURAL PARA MUJERES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 58 DE DIDECO 114.990 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.418 SE PAGA FACTURA Nº 3915 POR $10.118.808.- DE FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 52 DE DIDECO 10.118.808 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.417 SE PAGA FACTURA Nº 860786 POR $499.503.- DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A., POR ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DERIVAR A LOS DEPTOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 60 DE BODEGA MUNICIPAL 499.503 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.416 SE PAGA FACTURA Nº 244806 POR $72.394.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN O.I.R.S., SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 03B DE O.I.R.S. DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 72.394 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.415 SE PAGA FACTURA Nº 244654 POR $88.401.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 46 DE DIDECO 88.401 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.414 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 91.502.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR HECTOR CONTRERAS URREA. 91.502 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.413 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 306.332 CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MAYO 2018, RETENCIÓN JUDICIAL DEL  SEÑOR GERARDO VASQUEZ NAVARRETE. 306.332 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.412 PAGO  DE  DESCUENTO POR  $ 323.500.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE  MAYO 2018, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. 323.500 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.411 PAGO  DE  DESCUENTOS POR  $ 365.731.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, DESCUENTO INASISTENCIA. 365.731 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.408 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, AHORROCOOP LTDA.  99.228 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.407 PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, CIA DE SEGUROS LA ARAUCANA.  18.478 Enlace
DECRETO 01/07/2018 1.405 SE PAGA FACTURA Nº 244746 POR $61.714.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO AL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 47 DE DIDECO 61.714 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.405 SE PAGA FACTURA COMERCIAL REDOFFICE LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.  61.714 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.404 PAGO  DE  DESCUENTO POR $ 227.800.-  CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES  MES  DE MAYO 2018, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. 227.800 Enlace
DECRETO 01/07/2018 1.403 SE PAGA FACTURA Nº 244454 POR $13.039.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CONVENIO DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNCA Nº 45 DE DIDECO 13.039 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.402 PAGO DE DESCUENTO $ 307.928.- CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE MAYO 2018, DIFERENCIA ASIGNACIÓN DE DIRECTIVO JEFATURA A LA SEÑORA ANA TORNQUIST CASTRO Y POR LICENCIAS RECHAZADAS AL SEÑOR FELIPE RODRÍGUEZ.  307.928 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.401 SE PAGA FACTURA Nº 35251 POR $167.216.- DE CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA., POR COMPRA DE TINTAS, PROGRAMA CONVENIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 45 DE DIDECO, ORDEN DE COMPRA Nº 5040-66-CM18, PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO. 167.216 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.400 SE PAGA FACTURA Nº 244665 POR $8.812.- DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL", SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 46 DE DIDECO 8.812 Enlace
DECRETO 01/06/2018 1.399 SE PAGA FACTURA Nº 8316 POR $70.135.- DE GARETTO LUCERO Y CÍA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE TIMBRES MUNICIPALES PARA SU RENOVACIÓN DEBIDO AL DESGASTE DE ELLOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA Nº 02 DE OFICINA DE PARTES Y SECRETARÍA MUNICIPAL 70.135 Enlace
DECRETO 04/06/2018 1.349 SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR $320.000.- A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE EL ROBLE Nº 141 DE QUILLÓN, PARA USO DE OFICINA O.D.E.L. 320.000 Enlace